HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI 3/2006

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI 3/26 Kslk 19.1.26

2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot 3 2.2 Toimintatuotot 4 2.3 Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet 4 2.4 Tunnusluvut ja suoritteet 5 3. TOIMINTA 5 3.1 Strategisten painopistealueiden mittarit, tavoitetasot sekä toteutuminen vuonna 26 5 3.2 Toimintasuunnitelman aikataulutarkastelu 5 3.2 Ylityöt 6 3.2 Tulospalkkiokriteerien toteutuminen 7 4. HENKILÖSTÖ 7 LIITTEET Liite 1: Tilit 1.1.-3.9.26 Liite 2: Toimintakulut päämenolajitasolla 1.1. 3.9.26 Liite 3: Tasapainoinen näkökulmakehikko Liite 4: Tuloskortti 26 / Toteutumisennuste tilanteessa 3.9.26 Liite 5: Tulospalkkiokriteerien toteutumisennuste tilanteessa 3.9.26

3 1 JOHDANTO 2 TALOUSARVIO Kaupunkisuunnitteluvirastolla on käytössä budjetointi- ja raportointijärjestelmä, jonka mukaan tulosbudjetit laaditaan osastoittain. Toiminnan ja talousarvion toteutumisraportissa 3/26 tarkastellaan kustannusten ja toiminnan toteutumista ajalla 1.1.-3.9.26. Raportti sisältää mm.: 2.1. Toimintamenot - kustannustarkastelun ajalla 1.1. 3.9.26 - tuloskortin tavoitteiden toteutumisen tilanteessa 3.9.26 - toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja suoritteet tilanteessa 3.9.26 - ylityöt ajalla 1.1. 3.9.26 - tulospalkkiojärjestelmän tarkastelun tilanteessa 3.9.26 Kaupunkisuunnitteluvirastolla on vuoden 26 talousarviossa varattu viraston käyttömenoihin 2 729 euroa, mikä sisältää 38 euron ylitysoikeuden vuodelta 25. Lisäksi virastolla on käytettävissään lähiöprojektin määrärahat 465 euroa, joita käytettiin 127 883 euroa 3.9.26 mennessä. Yhteensä määrärahoja käytettiin vuoden 26 kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä 14 311 696 euroa eli 7 % vuoden 26 kokonaiskäyttömenoista. Käyttömenot 25 2 15 1 5 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Tulosbudjetti, euroa Toteutunut, euroa Kuva 1. Vuoden 26 tulosbudjetin käyttömenot ja niiden toteutuminen vuosineljänneksittäin (kumulat.) Irtaimen omaisuuden perushankintaan kaupunkisuunnitteluvirastolla on vuonna 26 varattuna määrärahaa yhteensä 52 euroa sekä ylitysoikeutta vuodelta 25 yhteensä 285 euroa, josta vuoden kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä käytettiin yhteensä 429 126 euroa. Viraston määrärahojen käyttö vuoden kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä päämenolajeittain on liitteenä 1.

4 2.2. Toimintatuotot Liitteen 2 kaavioissa on esitetty vuoden 26 tulosbudjettin toteutuminen virasto- ja osastotasolla päämenolajeittain vuosineljänneksittäin. Viraston toimintatuotot ajalta 1.1.-3.9.26 olivat 261 738 euroa. Talousarviossa vuoden 25 tuotoiksi on arvioitu 318 euroa. Kuvassa 2 on esitetty tulosbudjetin budjetoidut tulot sekä toteutuneet tulot vuoden 26 kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä. 3 25 2 15 1 5 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Budjetoitu 26 Toteutunut 3.9.26 Kuva 2. Budjetoidut ja toteutuneet toimintatuotot 2.3 Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet Vuoden 26 talousarviossa olevat sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutunevat seuraavasti: Tavoite: Laaditaan asunto-ohjelman mukaista asuntorakentamista varten asemakaavaehdotuksia laatu- ja kustannustietoisesti. Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu. Tavoite: Turvataan elinkeinoelämän kehittäminen ja elinkeinopolitiikan toteuttaminen laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteellisesti tarkoituksenmukaisille paikoille. Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu. Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuruuhkassa keskustaan > 7 %. Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu. Tavoite: Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa. Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu.

5 2. 4 Tunnusluvut ja suoritteet Oheisessa taulukossa on esitetty 3.9.26 mennessä toteutuneet tunnusluvut ja suoritteet sekä tavoite vuodelle 26. TUNNUSLUVUT JA SUORITTEET AJALLA 1.1. 3.9.26 Toteutunut 3.9.26 Tavoite 26 Osayleiskaavat 7 7 Muut yleispiirteiset suunnitelmat 9 15 Asemakaavaehdotukset 59 7 Muut suunnitelmat 6 1 Maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät suunnittelulausunnot 185 28 Selvitykset ja tutkimukset 3 8 Teknistaloudelliset ja ympäristötekniset suunnitelmat 6 11 Tietopalvelu (kartta, luettelo, taulukko) 9 35 Suuret liikennesuunnitelmat ja tutkimukset 12 4 Liikennesuunnitelmat 17 35 Liikennesuunnittelupäällikön suunnittelupäätökset 141 2 Liikennelausunnot 28 3 Liikennevalot ja -telematiikka, toteuttamiskohteet 18 12 Liikennevalot ja -telematiikka, ylläpitokohteet 483 475 3 TOIMINTA 3.1 Strategisten painopistealueiden mittarit, tavoitetasot sekä toteutuminen vuonna 26 Virasto on määritellyt tasapainoisen näkökulmakehikon mukaisesti vuoden 26 strategisille painopistealueille mittarit ja tavoitetasot. Liitteessä 3 on esitetty kunkin painopistealueen mukaiset mittarit, tavoitetasot sekä niiden toteutumisennuste. Myös toimintasuunnitelma on laadittu näkökulmakehikon mukaisesti. 3.2 Toimintasuunnitelman aikataulutarkastelu 3.2 Ylityöt Vuosien 26-28 toimintasuunnitelma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 12.1.26. Vuoden 26 toimintasuunnitelmassa olevien hankkeiden aikataulutarkastelu on aiemmin tehty neljännesvuosittain. Virastossa on sovittu, että koska toimintasuunnitelma tarkistetaan puolivuosittain, neljännesvuosittaista aikataulutarkastelua ei enää tehdä. Toimintasuunnitelman tarkistus tilanteessa 1.7.26 hyväksyttiin lautakunnassa 15.6.26. Ajanjaksona 1.1.-3.9.26 kaupunkisuunnitteluvirastossa tehtiin ylitöitä 2 175,64 tuntia (yli-, lisä- ja sunnuntaityöt), mikä oli 176,2 tuntia enemmän kuin vuonna 25 vastaavana aikana. Lisä- ja ylityökorvauksia maksettiin 62 766,5 euroa (vuonna

6 25 vastaavana aikana 54 99,9 euroa). Alla olevissa kaavioissa ylityöt on esitetty osastoittain vuosina 24-26. Kuva 3. Ylityöt osastoittain vuosina 24-26 Hallinto-osaston ylityöt vuosina 24, 25 ja 26 Asemakaavaosaston ylityöt vuosina 24, 25 ja 26 tunnit 6 5 4 3 2 1 24 25 26 Sunnuntaityö Hallinto-osasto Lisätyö tunnit 45 4 35 3 25 2 15 1 5 24 25 26 Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö Liikennesuunnitteluosaston ylityöt vuosina 24, 25 ja 26 Yleissuunnitteluosaston ylityöt vuosina 24, 25 ja 26 tunnit 16 14 12 1 8 6 4 Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö tunnit 4 35 3 25 2 15 1 Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö 2 5 24 25 26 24 25 26 3.3 Tulospalkkiokriteerien toteutuminen Virastolla on vuonna 26 yhteinen tulospalkkiojärjestelmä eli erillisiä osastoittaisia tulospalkkiojärjestelmiä ei ole (ks. liite 5). Tulospalkkiojärjestelmä on rakennettu ns. tasapainoisen näkökulmakehikon (BSC, Balanced Scorecard) mukaisesti neljään osaan: yhteiskunnallinen vaikuttavuus (5 %), palvelukyky (15 %), toimintatavat (25 %) sekä oppiminen ja kehittyminen (1 %). Eri näkökulmien alla on vuodelle 26 tärkeiksi määriteltyjä keskeisiä tehtäviä ja kehittämisprojekteja. Tässä vaiheessa tulospalkkiokriteerien ennustetaan toteutuvan tässä vaiheessa 89 %:sesti.

7 4 HENKILÖSTÖ Kaupunkisuunnitteluvirastolla on vuonna 26 yhteensä 275 vakanssia, joista 3.9.26 oli 4 vakanssia täyttämättä (liikennesuunnitteluosastolla kolme vakanssia ja yleissuunnitteluosastolla toimistosihteerin vakanssi). Osa-aikaeläkkeellä oli vastaavana ajankohtana yhteensä 13 henkilöä. Eläkkeelle arvioidaan vuonna 26 jäävän 11 henkilöä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto LIITE 1 TULOSBUDJETIN SEURANTA 3/26 (1.1.-3.9.26 ) Tulos- Ylitysoikeus Toteutunut Tot. -% Toteutumis- Jäännös+/ KOKO VIRASTO budjetti vuodelta Tubu:sta ennuste ylitys- (sisältää ylitysoikeuden (Tubu) 25 3.9.26 31.12.26 ja lähiöprojektin) 1 euroa 1 euroa 1 euroa TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 4 3 75, % 4 Maksutuotot 275 219 79,6 % 265-1 Tuet ja avustukset 6, % 6 6 Vuokratuotot 2 6 3, % 6 4 Muut tuotot 1 1 1, % 1 YHTEENSÄ 318 262 82,4 % 318 TOIMINTAKULUT Palkat 1 588 41 7 49 7,7 % 1 659-3 Muut henkilöstökulut 3 678 14 2 73 73,5 % 3 862-17 Palvelujen ostot (yht.) 2 9 325 1 925 66,4 % 3 365-14 - Asiantuntijapalvelut 1 7 325 776 77,1 % 1 472-14 - Muut palvelut 1 893 1 149 6,7 % 1 893 Aineet, tarv. ja tavarat 69 48 59,1 % 686 4 Avustukset 15 19 126,7 % 19-4 Vuokrakulut (yht.) 2 455 1 762 71,8 % 2 455 - Kiinteistöjen vuokrat 2 117 1 558 73,6 % 2 117 - Muut vuokrat 338 24 6,4 % 338 Muut kulut 23 6 26,1 % 23 YHTEENSÄ 2 349 38 14 313 7,3 % 21 69-34 TOIMINTAKATE -2 31-38 -14 51 7,1 % -2 751 34 POISTOT 564 276 48,9 % 564 TULOS -2 595-38 -14 327 69,6 % -21 315 34 Lähiöprojekti 465 127 27,3 % 465 KHN KÄYTTÖVARAT Kalasataman kilpailu 36 36 1, % 36 Alueiden käyttöönotto 57 112 19,6 % 57 Yhteensä 66 148 24,4 % 66 LÄHIÖRAHASTO Lähiörahaston kohteet 5 1 2, % 5 Munkkivuoren ostoskesk. 4 13 32,5 % 4 Vuosaaren ymp.par. 7, % 7 Yhteensä 16 14 8,8 % 16 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA Atk-laitteet 32 9 16 5, % 41 Autot 8 24 3, % 8 Muut laitteet 12 195 245 24,2 % 315 Yhteensä 52 285 429 82,5 % 85

Kaupunkisuunnitteluvirasto Koko viraston käyttömenot 1.1.-3.9.26 LIITE 2 Ksv, palkat Ksv, henkilösivukulut 12 1 8 6 4 2 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Ksv, palvelujen ostot Ksv: aineet, tarvikkeet, tavarat 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 8 7 6 5 4 3 2 1 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Ksv, vuokrat Ksv, muut menot 3 2 5 2 1 5 1 5 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 25 2 15 1 5 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.

Kaupunkisuunnitteluvirasto 2 (5) Hallinto-osaston käyttömenot 1.1.-3.9.26 Palkat Henkilösivukulut 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 7 6 5 4 3 2 1 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 3 25 2 15 1 5 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Vuokrat Muut menot 7 6 5 4 3 2 1 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.

Kaupunkisuunnitteluvirasto 3 (5) Asemakaavaosaston käyttömenot 1.1.-3.9.26 Palkat Henkilöstösivukulut 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 7 6 5 4 3 2 1 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Vuokrat Muut menot 12 1 8 6 4 2 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 8 7 6 5 4 3 2 1 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.

Kaupunkisuunnitteluvirasto 4 (5) Liikennesuunnittelunosaston käyttömenot 1.1.-3.9.26 Palkat Henkilöstösivukulut 3 2 5 2 1 5 1 5 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat 8 7 6 5 4 3 2 1 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 35 3 25 2 15 1 5 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Vuokrat Muut menot 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 8 7 6 5 4 3 2 1 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.

Kaupunkisuunnitteluvirasto 5 (5) Yleissuunnitteluosaston käyttömenot 1.1.-3.9.26 Palkat Henkilöstösivukulut 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat 3 25 2 15 1 5 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 16 14 12 1 8 6 4 2 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Vuokrat Muut menot 35 3 25 2 15 1 5 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1.1.26 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON STRATEGISET PAINOPISTEALUEET 26-28 HELSINKI ELINVOIMAINEN JA OMINTAKEINEN EUROOPPALAINEN PÄÄKAUPUNKI Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Kilpailukykyinen, sosiaalisesti, toiminnallisesti ja kaupunkirakenteellisesti tasapainoinen pääkaupunki SUUNNITTELUN SEUDULLISUUS - seudullinen maankäyttö ja liikennejärjestelmä KAUPUNGIN ELINVOIMAISUUS - kaupunkirakenteen eheys, asuminen ja liikennejärjestelmä Palvelukyky: Asiantuntevaa ja luotettavaa palvelua tehokkaasti ja tasapuolisesti ASIAKASLÄHTÖISYYS - verkkoviestintä - asiakaspalvelu - tehokkuus ja tuottavuus VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS - avoin ja aktiivinen viestintä Toimintatavat: Yhteistyössä tehokkaasti, tavoitteellisesti ja joustavasti toimiva luova organisaatio KAUPUNKIKOKONAISUUS - suunnittelu - toimintaympäristö - kansainvälinen toiminta SUUNNITTELUN OHJAUS - johtamisjärjestelmä - resurssien kohdentaminen PROSESSIT - suunnittelun ajoitus - suunnitelmien priorisointi - yhteistyö - laatu ja toteutettavuus Oppiminen ja kehittyminen: Osaava, uudistuva ja hyvinvoiva henkilöstö AMMATTITAITO - ammatillinen osaaminen - johtaminen - kansainvälisyyskoulutus TYÖILMAPIIRI - keskusteleva, avoin ja motivoiva työyhteisö

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET, TAVOITTEET, KESKEISET TEHTÄVÄT, MITTARIT SEKÄ TAVOITETASO VUONNA 26 LIITE 4 3.9.26 1 (7) STRATEGISET PAI- NOPISTEALUEET TAVOITTEET KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO / toteutumisennuste VUOSINA 26 28 VUONNA 26 VASTUU- HENKILÖ YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Suunnittelun seudullisuus Seudullinen maankäyttö ja liikennejärjestelmä Perusteltu kanta seudullisiin haasteisiin Seudullisen maankäytön kehityskuvan uudistaminen ja osallistuminen PKS-työhön PLJ 22 -päätöksen ja aiesopimuksen mukaiset jatkotyöt, tärkeimpänä Länsiraiteen hankepäätös Edistyminen ja sisältö Edistyminen ja sisältö Helsingin näkemykset Maankäytön ja asumisen visiossa 25 / toteutuu Länsimetron hankepäätös, Kehä I:n ja Itäväylän liittymän sekä Kehä II:n yleissuunnittelu Helsingin etujen mukaisesti / toteutuu Pertti Kare Olli-Pekka Poutanen Itämetron jatkamisselvitykset yhdessä Vantaan kanssa Edistyminen ja sisältö Selvitykset käynnissä Helsingin etujen mukaisesti / toteutuu, Sipoo tullut lisää Olli-Pekka Poutanen Osallistuminen ja vaikuttaminen maakuntakaavatyöhön Edistyminen ja sisältö Vaihemaakuntakaavanvalmistelu Helsingin etujen mukaisesti / toteutuu Eija Kivilaakso Osallistuminen seudun liikenteenhallinnan kehittämiseen - Liikenteenohjauskeskuksen ja tiehallinnon liikennekeskuksen toiminnan yhdistäminen Kslk-käsittely Päätös käytännön toimenpiteistä/ toteutuu Kari Sane

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET VUOSINA KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO VUOSINA 26-28 VUONNA 26 VASTUU- HENKILÖ 2 (7) Kaupungin elinvoimaisuus kaupunkirakenteen eheys asuminen liikennejärjestelmän toimivuus Kaupunkirakenne Uusien kaupunginosien toteuttamisedellytysten luominen Osayleiskaavatyö Yleiskaava 22:n suurille maankäytön muutosalueille ja maanalaisille toiminnoille Maankäytön kehityskuva Kslk-käsittely Kslk-käsittely Vaiheen mukainen päätös suunnitelman sisällöstä / toteutuu Kehityskuvaluonnos / toteutuu Pertti Kare, Anneli Lahti Pertti Kare Helsingin kehittämissuunnitelma seudullisesta näkökulmasta Kslk-käsittely Luonnos / toteutuu Pertti Kare Asuminen Laaditaan asunto-ohjelman mukaisen asuntorakentamisen mahdollistamiseksi asemakaavaehdotuksia laatu- ja kustannustietoisesti Vapautuvien satama-alueiden asemakaavoitus ja Yleiskaava 22:n mukainen täydennysrakentaminen Toimintasuunnitelman hankkeet Kslk-käsittely Kerrosala Kohteet aikataulussa / toteutuu 25 k-m2: 31.12.26 mennessä / toteutuu Toimisto- ja projektipäälliköt Toimisto- ja projektipäälliköt Kerrostaloasumisen kehittäminen Selvitys kerrostaloasumisen kehittämisestä Kslk-käsittely Tilannekatsaus / toteutuu Annukka Lindroos Asuntopolitiikka/ asuntokoon kasvattaminen Osallistuminen asunto-ohjelman valmisteluun Edistyminen ja sisältö Periaatteet asuntokoon ja laadullisten tavoitteiden ohjaamiselle / toteutuu Anneli Lahti Pertti Kare Selvitys erityisryhmien asumisesta Kslk-käsittely Raportti ja toimenpiteet / toteutuu Markku Lahti C:\Program Files\Teamware\Toimisto\T\M\V6\Ksv_tuloskortti_3_26.doc

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET VUOSINA KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO VUOSINA 26-28 VUONNA 26 VASTUU- HENKILÖ 3 (7) Elinkeinot Turvataan elinkeinoelämän kehittäminen ja elinkeinopolitiikan toteuttaminen laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteellisesti tarkoituksenmukaisille paikoille Ympäristö, virkistys Parannetaan julkista kaupunkiympäristöä. Suunnitellaan keskeisiä viher- ja virkistysaluekokonaisuuksia Ydinkeskustan, Pasilan ja paikalliskeskusten hankkeiden kaavoitus sekä muiden elinkeinopoliittisesti tärkeiden hankkeiden suunnittelu Osaamisen kehityskuva Kävelykeskustan kehittäminen ja keskeisten julkisten kaupunkitilojen parantaminen Helsinkipuiston ja Keskuspuiston yleissuunnittelu ja asemakaavoitus Kslk-käsittely Kslk-käsittely (osana maankäytön kehityskuvaa) Kslk-käsittely ja päätös Kslk-käsittely Kohteet toimintasuunnitelman mukaisesti / toteutuu Osaamisen alueet kartoitettu ja toimenpiteet määritelty / toteutuu Kävelykeskustan kehittämissuunnitelma valmis / toteutuu Suunnittelutavoitteet määritelty / toteutuu Toimisto- ja projektipäälliköt Markku Lahti Ilpo Forssen Katariina Baarman Matti Eronen Liikenne Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan on vuonna 26 > 7 % Bussi- ja raitioliikenteen nopeuttaminen Suunnitelmat ja toteutus HELMI:n laajentaminen, Tukholmankadun- Reijolan-kadun- Nordenskiöldinkadun reitti, raitiovaunujen nollaviivytyskokeilu / toteutuu Paavo Vuonokari Markku Salimäki Kari Sane Joukkoliikennejärjestelmän kehittämissuunnitelmat, tärkeimpänä kantakaupungin raideliikenneverkon kehittäminen Kslk-käsittely Raitioverkko 215 valmis ja raideliikenneverkko 23 käynnistynyt yhdessä HKL:n kanssa / viivästynee Paavo Vuonokari Pääkatuverkon toimivuuden parantaminen Pääkatuverkon kehittämissuunnitelmat Suunnitelmien ja toteutuksen valmiusaste Keskustatunneli, yhdyskatu Itäväylä-Kehä I, 1. vaiheen yleissuunnitelma, Tuusulanväylän kääntö Veturitielle / toteutuu Katariina Baarman C:\Program Files\Teamware\Toimisto\T\M\V6\Ksv_tuloskortti_3_26.doc

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET VUOSINA KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO VUOSINA 26-28 VUONNA 26 VASTUU- HENKILÖ 4 (7) Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa Liikenneturvallisuuden parantamissuunnitelmat Vähenemistrendi vuoden 26 tilastojen mukaan Tavoite toteutuu / toteutuu Olli-Pekka Poutanen PALVELUKYKY Asiakaslähtöisyys Verkkoviestintä Sähköisen asioinnin kehittäminen (Tasken projekti) Projektissa mukanaolo Tavoitetila määritelty 26 / toteutuu osittain Teija Soini Viraston intran kehittäminen Portaalin pilotointi Pilotointi tehty 12/26 (sisällön määrittely, tekninen toteutus) / ei toteudu Heikki Mäntymäki Teija Soini Asiakaspalvelu Asiakaspalvelun kehittäminen Asiakastyytyväisyyskyselyt Kyselyt/ toimenpiteet tehty 26 / toteutuu Osastopäälliköt Tehokkuus ja tuottavuus Tuottavuuden nousu Tuottavuus-% Nousu > 1,5 % / toteutuu Vp, osastopäälliköt Rakennus- ja poikkeamishakemusten käsittely tavoiteajassa Käsittelyaika Valmistelu määräajassa / toteutuu Annukka Lindroos Liikennealoitteiden käsittely tavoiteajassa Käsittelyaika Keskimäärin alle 45 pv, alle 25 % yli 3kk / toteutuu Toimistopäälliköt/ L-os. Viestintä ja vuorovaikutus Avoin ja aktiivinen viestintä Uuden viestintästrategian luominen Uusi viestintästrategia Valmis 9/26 / toteutuu Heikki Mäntymäki C:\Program Files\Teamware\Toimisto\T\M\V6\Ksv_tuloskortti_3_26.doc

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET VUOSINA KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO VUOSINA 26-28 VUONNA 26 VASTUU- HENKILÖ 5 (7) TOIMINTATAVAT Vastuu kaupunkikokonaisuuden kehittämisestä Suunnittelu Innovatiivisuuden ja aloitteellisuuden lisääminen Asemakaavoituksen, yleiskaavoituksen ja liikennesuunnittelun kehittäminen Suunnitelmien edistyminen ja sisältö Uudet näkemykset koottu 26 / toteutuu Osastopäälliköt Kaupunkisuunnittelun kehittämisseminaarit, kaupunkiklubi Tilaisuuksien määrä 1 kpl vuonna 26 / toteutuu A. Lindroos, M. Bunders, A. Kasanen Varautuminen toimintaympäristön muutoksiin (mm. kumppanuustoiminta, seutu- ja kuntarakennemuutokset) Keskeiset kaupunkisuunnitteluun liittyvät selvitykset (asuminen, elinkeinot) Kslk-käsittelyt Johtoryhmäkäsittely Tietoisuus muutoksista Toimintaympäristöanalyysi / toteutuu Timo Vuolanto Kansainvälinen toiminta Osallistuminen kansainvälisiin organisaatioihin, projekteihin ja verkostoihin Johtoryhmäkäsittely Määrättyihin kansainvälisiin organisaatioihin osallistuminen / toteutuu Osastopäälliköt Suunnittelun ohjaus Johtamisjärjestelmän kehittäminen Strategioiden ja tuloskortin kehittäminen Virastotason/ osastotason tuloskortit Esitellään kslk:ssa 4 krt/v / toteutuu Osastojen tuloskortit neljännesvuosittain / osa tekemättä Osastopäälliköt Resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen Tehtävien priorisointi / toimintasuunnitelman tehtävien toteutuminen Toimintasuunnitelman aikataulu; talousarvio Strategisten painopistealueiden toteutuminen, sitovat tavoitteet toteutuvat / toteutuu Osastopäälliköt Prosessit Sopiminen suunnittelun ajoituksesta suhteessa rakentamiseen Suunnittelu- ja rakentamisprosessien läpikäyminen Yhteistyön sujuminen Vaikuttaminen toteutusalueiden priorisointiin / toteutuu Virastopäällikkö Osastopäälliköt C:\Program Files\Teamware\Toimisto\T\M\V6\Ksv_tuloskortti_3_26.doc

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET VUOSINA KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO VUOSINA 26-28 VUONNA 26 VASTUU- HENKILÖ 6 (7) Suunnitelmien priorisointi Toimintasuunnitelman tarkistaminen Toimintasuunnitelman aikataulu Realistinen toimintasuunnitelma (myöhästyneitä hankkeita < 6 %) / toteutuu Osastopäälliköt Yhteistyön tehostaminen sekä viraston sisällä että hallintokuntien välillä Yhteistyötä vaikeuttavien esteiden analysointi Toimintakulttuurianalyysi Analyysi tehty 9/26 / toteutuu Timo Vuolanto, Rikhard Manninen (koord.ryhmä) Suunnitelmien laadun ja toteutettavuuden varmistaminen Mm. kollegiokäsittelyt, auditoinnit Kollegio Merkittävien suunnitelmien kollegiokäsittely / toteutuu A. Lahti, P. Kare, O-P Poutanen Auditointisuunnitelma Tehty 12/26 / toteutuu Leila Koivulehto, Timo Vuolanto OPPIMINEN JA KE- HITTYMINEN Ammattitaito Ammatillinen osaaminen ja osaamisen siirtäminen Henkilökohtaisten kehittämissuunnitelmien toteuttaminen Pilotoinnit Pilotoinnit tehty 12/26 / siirtyy vuodelle 27 Leila Koivulehto Asiantuntijaseminaarit ja tilaisuudet Lukumäärä 1 kpl vuonna 26 / toteutuu Osastopäälliköt Tehtäväkierron/ tehtävävaihdon aktivoiminen Toteutuneiden vaihtojen määrä Vaihdot vuonna 26 / toteutuu Toimistopäälliköt Johtamisen kehittäminen Johtamiskoulutus (sekä ylin että keskijohto Valmennusohjelma Valmennusohjelman toteutuminen 12/26 / toteutuu Tuomas Rajajärvi, Outi Karsimus Kansainvälisyyskoulutus Kansainvälisyysosaamisen lisääminen Työryhmän suositukset Toimenpiteiden käynnistäminen / toteutuu Annukka Lindroos C:\Program Files\Teamware\Toimisto\T\M\V6\Ksv_tuloskortti_3_26.doc

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET VUOSINA KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO VUOSINA 26-28 VUONNA 26 VASTUU- HENKILÖ 7 (7) Työilmapiiri Keskusteleva, avoin ja motivoiva työilmapiiri Toimintakulttuurin analysointi Toimintakulttuurianalyysi Analyysi tehty 26 / toteutuu Timo Vuolanto, Rikhard Manninen (koord.ryhmä) Tehtävänkuvien selkiyttäminen Tehtävänkuvaukset Tehty 12/26 / toteutuu Leila Koivulehto Toiminnansuunnitteluprosessin kehittäminen Resurssien tasapainotus Uusi toimintasuunnitelman laatimismalli valmis syksyllä 26 / toteutuu Koordinaatioryhmä C:\Program Files\Teamware\Toimisto\T\M\V6\Ksv_tuloskortti_3_26.doc

TUPA 26 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIITE 5 Karsimus, Kare, Lahti A., Lehtonen, Poutanen, Eskola KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ VUONNA 26 STRATEGIANÄKÖKULMA Vastuu- Tavoite- Ennuste henkilö Tavoite palkkio-% 3.9.26 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (5 %) Yleissuunnitteluhankkeet * toimintasuunnitelman kärkihankkeiden toteutuminen Kare liite 1 15 % 13,5 % Kaavalliset edellytykset riittävälle asuntorakentamiselle Lahti A 1 k-m2 (- 3.6.) 5 % kustannus- ja laatutietoisesti (sitova tavoite) 25 k-m2 1 % 3 k-m2 15 % 15 % Toimitilakaavoitus, kärkihankkeet vuoden 26 aikana Lahti A liite 2 5 % 5 % Liikennesuunnitteluhankkeet * toimintasuunnitelman kärkihankkeiden toteutuminen (erityisesti sitovia tavoitteita edistävät hankkeet) Poutanen liite 3 15 % 9 % Palvelukyky (15 %) Asiakastyytyväisyyden parantaminen 1 % 1 % * kaavoituksen asiakastyytyväisyysselvitys, Kare, järjestelmän luominen Lahti A 31.1.26 * liikennesuunnittelun parantamistoimenpiteet Poutanen liite 4 * tukipalveluiden asiakastyytyväisyysselvitys Lehtonen liite 5 Asiakaspalvelu 5 % 5 % * rakennuslupa- ja poikkeamishakemusten käsittely Lindroos liite 6 2,5 % * liikennesuunnittelualoitteiden käsittely Poutanen liite 7 2,5 % Toimintatavat (25 %) Toimintasuunnitelman tehtävien toteutuminen Os.pääll:t liite 8 1 % 6 % Uuden viestintästrategian luominen Mäntymäki liite 9 5 % 5 % Tuottavuuden nousu Rajajärvi > 1, % 5 % > 1,5 % 1 % 1 % Oppiminen ja kehittyminen (1 %) Työilmapiiri * tehtävänkuvien selkiyttäminen Koivulehto liite 1 5 % 5 % Ammattitaidon ylläpitäminen Os.pääll:t 5 % 5 % * tilaisuudet/ asiantuntijaseminaarit 1 kpl 5 % Yhteensä 1 % 89 %