Yleishallinnon tilinpäätös 2015
2 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Vaalit Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätyt tehtävät. TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Eduskuntavaalit järjestettiin huhtikuussa 2015. Kunnallisvaalit järjestetään keväällä 2017. Presidentinvaalit järjestetään alkuvuodesta 2018. TALOUSARVIO 2015 Huhtikuussa 2015 järjestettiin eduskuntavaalit. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Vaalit järjestetään tehokkaasti ja taloudellisesti. Toiminnan laajuustiedot Vaalien kustannukset eivät ylitä niistä valtiolta saatavaa korvausta Toimintakate nolla tai positiivinen Laajuustieto TP 2014 TA 2015 TP 2015 Äänioikeutettujen määrä 9 023 9 390 9 133 Talous Toteutui, toimintakate 7 147 euroa. TP 2014 TA 2015 TA-muutos 2015 Ta + muutos 2015 TP 2015 Tot % Tuotot 18 318 17 500 0 17 500 18 999 108,6 Kulut -12 179-17 350 0-17 350-11 852 68,3 Toimintakate 6 139 150 0 150 7 147 4764
3 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Luottamushenkilöhallinto Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Luottamushenkilöhallinnon järjestäminen kaupunginvaltuuston ja hallituksen ja aluejohtokunnan osalta pyrkien kokonaisvaltaiseen päätöksentekoon. Edistää demokraattisesti kaikilla toimillaan kaupungin ja sen asukkaiden hyvinvointia valtuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset TALOUSARVIO 2015 Luottamushenkilöhallinto sisältää kaupunginvaltuuston ja hallituksen sekä aluejohtokunnan toimintaan tarvittavat määrärahat. Aluejohtokunnan esittelijänä toimii talous- ja hallintojohtaja, jonka palkkakustannuksista on kohdistettu 5 % aluejohtokunnalle. Lisäksi aluejohtokunnalle on kohdistettu 10 % johdon sihteerin palkkakustannuksista. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Hyvä hallinto Toiminnan laajuustiedot Asioiden valmistelu ja päätöksenteko ilman tarpeetonta viivettä Asiat valmistellaan ja tuodaan käsiteltäväksi ilman tarpeetonta viivettä Laajuustieto TP 2014 TA 2015 TP 2015 Kaupunginvaltuuston kokousten lukumäärä 9 8 7 Kaupunginvaltuuston iltakoulujen lukumäärä 4 2-4 Kaupunginhallituksen kokousten lukumäärä 21 22 22 Aluejohtokunnan kokousten lukumäärä 6 6 6 Talous Toteutunut TA 2014 TA 2015 TA-muutos TA+muutos 2015 TP 2015 Tot % Tuotot 1 919 0 0 0 1 805 ***** Kulut -334 183-329 555 0-329 555-318 394 96,6 Toimintakate -332 264-329 555 0-329 555-316 589 96,1
4 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Hallintopalvelut Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Hallintopalvelut vastaavat kaupunginvaltuuston ja hallituksen sekä aluejohtokunnan kokous- ja asiakirjahallinnosta. Lisäksi hallintopalvelut vastaavat Kiteen kaupungin palveluneuvonnasta ja yhteispalvelupisteiden palveluista sekä muista kaupungin keskushallinnon tehtävistä. TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Talous- ja henkilöstöpalveluiden muutto Kesälahden taajamasta Kiteen kaupungintalolle onnistui hyvin ja on helpottanut hallintokuntien välistä yhteistyötä. Kesälahden yhteispalvelupiste muutti Kesälahti-talon remontin vuoksi Kesälahden kirjastoon pysyvästi. Vuoden aikana tehtiin päätökset Siun Soteen liittymisestä, joka vaikuttaa koko Kiteen kaupungin organisaatioon. Hallintopalvelut oli vuoden 2015 aikana omalta osaltaan mukana valmistelussa. TALOUSARVIO 2015 Hallintopalveluiden talousarvio toteutui alle budjetoidun, 98,9 % toimintakatteen osalta. Toimintatuotot toteutuivat vain 63,9 % talousarviosta, mikä osittain johtui siitä, että yhteispalvelupisteiden ylläpidosta saadut korvaukset pienenivät asiakasmäärien vähentymisen vuoksi. Vuoden aikana tehtiin virkamuutoksia, kun talousjohtajan ja hallintojohtajan virat lakkautettiin ja perustettiin uudet talous- ja hallintojohtajan ja hallintopäällikön virat. Talous- ja hallintojohtajan avoimeen virkaan valittiin 1.6.2015 alkaen Tiina Eskelinen ja hallintopäällikön virkaan siirrettiin Eija Hämäläinen. Hänen palkkakustannuksensa kohdistuivat vuonna 2014 talouspalveluiden tulosyksikköön. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Toiminnanohjaussuunnitelman laatiminen yhdessä kaikkien hallintokuntien kanssa Toiminnanohjaussuunnitelman laatiminen Toiminnanohjaussuunnitelma valmis 31.12.2015 mennessä Suunnitelman laadinta vielä kesken, valmistuu 31.12.2016 mennessä. Suunnitelman laatiminen osoittautui arvioitua hitaammaksi.
5 (21) Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve TP 2014 TA 2015 TP 2015 lkm lkm lkm Vakinainen henkilöstö 8 8 10 Määräaikainen henkilöstö 1 Sijaiset Työllistetyt Eläkkeelle jääviä, arvio Vapautuvista tehtävistä täytetään Talous- ja hallintojohtajan virka täytettiin vakituisesti 1.6.2015 alkaen. Hallintopäällikkö siirtyi talouspalveluiden tulosyksikön alta hallintopalveluihin. Talous TP 2014 TA 2015 TA-muutos 2015 Ta + muutos 2015 TP 2015 Tot % Tuotot 18 639 32 000 0 32 000 20 456 63,9 Kulut -650 544-672 037-68 909-740 946-721 154 97,3 Toimintakate -631 905-640 037-68 909-708 946-700 698 98,8
6 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Maaseutupalvelut Tilivelvolliset: maaseutupäällikkö Toiminta-ajatus Vastaa Keski-Karjalan maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä. TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Uusi ohjelmakausi ja sen mukanaan tuomat muutokset vaikuttivat toimintaan suuresti pitkin vuotta. Aikataulut muuttuivat paljon edellisistä vuosista ja sen myötä töiden painottuminen myös. Tukijärjestelmien muutokset ja tukimaksatusten siirrot aiheuttivat sen, että yhteistoiminta-alueen käsittelemiä maataloustukia maksettiin Keski-Karjalassa 3,39 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tukien määrä väheni odotettua vähemmän. Tilusjärjestely ei edennyt siihen vaiheeseen, että kunnan maaseutuviranomaiselle olisi aiheutunut tehtävää. TALOUSARVIO 2015 Maaseutuhallinnon kustannuspaikan menot alittuivat 16 618 euroa johtuen määräaikaisen henkilön arvioitua lyhyemmästä työajasta sekä palvelujen ostojen arvioitua pienemmästä määrästä. Maaseutupalveluiden projektien menot alittuivat 1884 euroa, koska loppuvuodelle arvioitu hankkeen aloitus ei toteutunutkaan. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Palvelut järjestetään tuloksellisesti teknologiaa hyödyntäen: mm. sähköinen asiointi sähköisiä hakemuksia % kaikista hakemuksista 80 % 88,4 % Tulosalueen strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Henkilöstö osallistuu riittävästi tarjolla oleviin koulutuksiin. koulutuspäiviä / henkilö vähintään 3 pv/hlö 6 pv/hlö Tulosalueen strateginen tavoite: Elinkeinot ja elinvoima Uuden kunnan yritys- ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistetaan kärkialoilla (puutuote- ja metalliteollisuus, ympäristöliiketoimi sekä matkailu- ja maaseutuelinkeinot).
7 (21) Maaseudun elinvoimaisena säilyttäminen säilyttämällä viljelyssä olevan peltoala. 23 850 ha 23 891 ha Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut Tuloksellisuustavoite Maaseutuhallinnon kustannukset / tila pysyvät kurissa Projektikustannukset / tila pysyvät kurissa Viljelyssä oleva peltoala Keski-Karjalassa hehtaareina Toteuma kustannukset e / tila 412 e / tila 367 e /tila kustannukset e / tila 7 e /tila 3,56 e /tila Toiminnan laajuustiedot Laajuustieto TP 2014 TA 2015 TP 2015 Maaseutuhallinnon kautta maksetut tuet, milj. euroa 20,97 17,0 17,58 Eu-tukea hakeneet tilat, kpl 603 580 595 Hankerahoitukset e/tila 24 52 3,56 Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve TP 2014 TA 2015 TP 2015 lkm lkm lkm Vakinainen henkilöstö 4 3 3 Määräaikainen henkilöstö 2 1 Eläkkeelle jääviä, arvio Vapautuvista tehtävistä täytetään Luettelo Projekteista Projektin nimi Hallinnoija Saatu avustus Kesto Viljelijäkoulutukset ProAgria Pohjois-Karjala - 2014- / 2015 PK kunnat Tavoitteet Uusien tukijärjestelmien kouluttaminen viljelijöille. Talous TP 2014 TA 2015 TA-muutos 2015 TA + muutos 2015 TP 2015 Tot % Tuotot 202 680 272 325 26 000 272 325 252 930 92,9 Kulut -202 680-272 325-26 000-272 325-252 930 92,9 Toimintakate 0 0 0 0 0
8 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Henkilöstöpalvelut Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Henkilöstöpalvelut tarjoavat toimialoille sisäisiä palveluja, jotka tukevat Kiteen kaupungin yksiköiden ja työpisteiden henkilöstöä ja esimiehiä niiden pyrkiessä tulokselliseen toimintaan. Keskeisiä henkilöstöpalveluita ovat henkilöstöhallinto-, palkka- ja palvelussuhdehallinto, henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvät toimenpiteet sekä sisäinen viestintä ja tiedotus. TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Henkilöstöpalveluiden henkilöstön siirtyminen Kesälahden taajamasta Kiteen taajamaan edesauttoi henkilöstöpalveluiden yhteydenpitoa sisäisiin yhteistyökumppaneihin. Toiminta on vakiintunut hyvin Kiteen kaupungintalolle ja siirto on todettu toiminnan kannalta hyväksi ratkaisuksi. TALOUSARVIO 2015 Vuonna 2015 henkilöstöpalveluiden toiminta säilyi vuoden 2014 tasolla. Henkilöstöpäällikkö aloitti yksikön esimiehenä 26.1.2015. Työpaikkademokratian osalta luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen vapautusaika em. tehtävien hoitoa varten sovittiin paikallisin virka- ja työehtosopimuksin. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Vakanssirekisterin tekeminen Populus-järjestelmään henkilöstösuunnittelun apuvälineeksi Vakanssirekisterin tekeminen Vakanssirekisteri valmis 30.6.2015 mennessä Tulosalueen strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Vakanssirekisteri otettu käyttöön kesäkuussa 2015 Kaupungin henkilöstön työhyvinvointi on hyvällä tasolla. Toteutetaan KEVA:n Kuntasi työhyvinvointisyke-kysely koko organisaation kattavasti. Kyselyn perusteella työhyvinvointi on hyvällä tasolla. Työhyvinvointisyke on toteutettu ja kaupungin henkilöstön työhyvinvointi kuntakentän keskitasolla.
9 (21) Kaupungin henkilöstön perehdyttäminen v. 2015 alusta käyttöön otettavan intranetin käyttöön kokonaisuutena ja intranetin käyttö henkilöstön perehdyttämisen apuvälineenä Henkilöstöpalveluiden henkilöstön ammatillinen ylläpito Koko henkilöstön perehdyttäminen v. 2015 aikana infotilaisuuksissa ja esimiesten opastuksella Henkilöstö osallistuu tarpeellisiin koulutuksiin Perehdytystilaisuudet järjestetty Vähintään 3 päivää / henkilö Uusi intranet otettu tehokkaaseen käyttöön ja asiasta tiedotettu henkilöstöä laajalti mm. henkilöstöinfoissa ja esimieskahveilla Henkilöstöpalveluiden henkilöstö kouluttautunut tarpeellisilta osin, tavoitetaso saavutettu Tulosalueen strateginen tavoite: Talous ja tuottavuus Uusi kunta on taloudellisesti vahva ja riittävän kilpailukykyinen kohtaamaan tulevaisuuden haasteet toimintaympäristössä Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun hillitsemiseksi Työllisyyden hoito vuoden 2015 alussa laadittavan suunnitelman mukaisesti Työmarkkinatuen kuntaosuus pysyy kestävällä tasolla, /asukas pienempi kuin P-K:ssa keskimäärin Työmarkkinatuen kuntaosuus toteutunut alle talousarvion (93,6 %) ja Kiteen taso (61,1e/asukas) alle P-K:n keskitason (87,5e / asukas) Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut Sairauspoissaolot olivat valtakunnalliseen keskiarvoon verraten hyvällä tasolla jo vuonna 2014 (13,9 kalenteripäivää / henkilö). Talousarviossa 2015 tavoitteeksi asetettiin tämän tason alittaminen. Tavoite toteutui erinomaisesti, sillä sairauspoissaoloja oli 12,5 kalenteripäivää / henkilö. Tuloksellisuustavoite TP 2014 TA 2015 TP 2015 Sairauspoissaoloja vähemmän tai korkeintaan yhtä paljon kuin vuonna 2014 Kalenteripäivää / henkilö 13,9 kalenteripäivää / henkilö Enintään 13,9 kalenteripäivää / henkilö 12,5 kalenteripäivää / henkilö
10 (21) Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve TP 2014 TA 2015 TP 2015 lkm lkm lkm Vakinainen henkilöstö 6 7 6 Määräaikainen henkilöstö 2 2 2 Sijaiset Työllistetyt 1 2 Eläkkeelle jääviä, arvio Vapautuvista tehtävistä täytetään Luettelo Projekteista Projektin nimi Hallinnoija Saatu avustus Reimari Kiteen ELYkaupunki keskus: 58 800 Potkua työelämään Avustajan työstä silta työmarkkinoille Pohjois- Karjalan Liikunta ry. Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois- Karjalan piiri ry. Kesto 7.3.2013 31.12.2015 1.1.2014 31.12.2016 (jatkoa aiemmalle hankkeelle) 2014 2016 (jatkoa aiemmalle hankkeelle) Tavoitteet Vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä Keski-Karjalassa, kehittää työllisyyteen liittyviä palvelurakenteita, olla linkkinä työllisyysasioissa eri tahoille, tukea työnantajia työllistämisessä sekä poluttaa asiakkaita kohti työtä ja koulutusta yksilöllisten työhönvalmennuspalvelujen avulla (v. 2015 tavoiteasiakasmäärä oli talousarviossa n.50-60 as. / kk. ELY-keskus linjasi, että Reimari-hankkeessa voi olla palkkatuella noin 30 as. / kk ja vuoden 2015 toteuma oli näin n. 30 40 as./kk.) Tavoite palkkatukityöllistää n. 80 henkilöä vuodessa Pohjois-Karjalan urheiluseurojen työtehtäviin, tarjota palkanlaskenta- ja työhönvalmennuspalveluja Työllistää n. 25 30 henkilöä vuodessa veteraaniavustajiksi Pohjois-Karjalassa, mahdollistaa kotityöpalvelujen ammattitutkinnon suorittamisen heille ja tukee veteraanien kotona asumista ja henkistä vireyttä
11 (21) Talous TP 2014 TA 2015 TA-muutos 2015 TA + muutos 2015 TP 2015 Tot % Tuotot 1 393 595 1 227 902 1 227 902 1 111 731 90,5 Kulut -1 594 413-1 709 555-1 709 555-1 481 009 86,6 Toimintakate - 200 817-481 653-481 653-369 277 76,7
12 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut Tilivelvolliset: Kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, hallintojohtaja Tulosyksiköt Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut, viestintä ja markkinointi Toiminta-ajatus Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut tukevat kaupungin ja sen konsernin kehittämistä, strategista johtamista ja demokraattista päätöksentekoa sekä kaupunkiviestintää ja markkinointia. Ennakoiva ja aktiivinen tiedottaminen yhteistyössä Kiteen kaupungin hallintokuntien kanssa. Myönteisen kaupunkimielikuvan rakentaminen ja ylläpitäminen yhteistyössä yhteisöjen ja yritysten kanssa. TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 TALOUSARVIO 2015 Kiteen kaupungin tytäryhtiöt ovat: - Kiteen Kotitalot Oy - Kiteen Lämpö Oy - Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot - Keski-Karjalan kehitysyhtiö Keti Oy Kehittämis- ja omistajaohjauksen tulosyksikköön sisältyy konsernihallinnon tehtävien lisäksi kaupunkiviestintä ja markkinointi. Myös Suomen Kuntaliiton ja KT Kuntatyönantajat työmarkkinajärjestön jäsenmaksut, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kuntaosuus sekä osuudet verotuskustannuksista sisältyvät kehittämis- ja omistajaohjauksen tulosyksikköön. Lisäksi tähän tulosyksikköön sisältyy seutuneuvottelukunnan ja seutuseminaarin toiminta ja talous. Sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän tärkeyttä pitää entisestään tuoda esille. Palveluista ja muutoksista pitää tiedottaa aktiivisesti ja ennakoiden. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Omistajaohjauksen vahvistaminen Intraa kehitetään henkilöstön tiedotuskanavana. Tavoitteena koko henkilökuntaa kiinnostava ja palveleva intra. Konserniohjeiden päivittäminen Konserniohjeet päivitetty 30.6.2015 mennessä Intrakävijät lisääntyvät Kävijämäärä 80 % henkilöstön määrästä. Ei toteutunut. Tavoite 31.12.2016. Toteutunut.
13 (21) Tehostetaan intran työtilojen käyttöä luottamushenkilöjen tiedonsaantikanavana. Nopea ja oikea-aikainen tiedotus. Kaupunginhallituksen ja valtuuston esityslistat liitteineen valmistumispäivänä intran työtilaan. Muut luottamushenkilöiden tarvitsemat tiedot ja lakilinkit. Luottamushenkilöt käyttävät työtiloja (tilasto). Kopiomäärä vähentyy % Strateginen tavoite: Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Tulosalueen tavoite Tiedotetaan aktiivisesti ja oikeaaikaisesti henkilöstöasioissa. Viestintäsuunnitelmaa käytetään ja noudatetaan. Viestintäkoulutusta, virkakielikampanjaan liittyvää selkeäkielisyyskoulutusta Tyytyväisyyskysely Taso 3,5 (taso 1-5) 3,64 Viestintäsuunnitelman arviointikysely. Järjestetään paikallinen koulutus. Viestintäsuunnitelma käytössä koko talossa 31.12.2015 mennessä. Arviointikysely tehty. Esimiehet osallistuvat koulutukseen. Ei toteutunut. Ei toteutunut. Viestintäsuunnitelma valmistui joulukuussa 2016 ja hyväksyttiin 15.2.2016 Viestintäkoulutus toteutuu maaliskuussa 2016 Strateginen tavoite: Nykyinen yhdyskuntarakenne pidetään elävänä ja toimivana sekä ympäristön monimuotoisuutta hyödynnetään kestävällä tavalla. Tulosalueen tavoite Yhteistyössä teknisen ja ympäristötoimen kanssa kannustetaan lähiympäristön kunnossapitoon. Järjestetään kilpailu parhaista Hyvä ympäristö -ideoista. Järjestetään torikirppispäivä keväällä, jolla voi kukin tyhjentää kodistaan tavaroita pois ekologisesti. Toriteemana myös kierrätys, lajittelu, järjestäminen. Yhteistyössä esim. K-K:n messujen kanssa piha/ympäristöteemalla messuilla. Järjestetään tapahtuma/tempaus. Saadaan useita toteuttamiskelpoisia ideoita. Järjestetään tapahtuma. Kävijät/toripäivä Messukävijät Tapahtuma järjestetty Hyvät, toteuttamiskelpoiset ideat julkaistaan ja ne hyödynnetään myös omassa toiminnassa. Kirpputoripäivä järjestetty. Kiteen kaupunki osallistuu messuille. Iltalento Kitteelle tapahtumassa kierrätysteemalla esillä. Kilpailu järjestetty messuilla ja tuloksia käytetty Kiteentien suunnittelussa hyväksi. Iltalento Kitteelle tapahtumassa järjestetty kirpputori varastossa olevista huonekaluista. Tuotto lahjoitettu mielenterveys- ja päihdetyön vapaaehtoistyölle. Osallistuttu messuille. Samalla osastolla oli Ki-
14 (21) teenjärven rantamaisema projekti ja Kotitalot. Opastaulut päivitetään ajan tasalle. Toritaulu uusittu. Torilla uusittu taulu kesään 2015 mennessä. Molemmille toreille uusittu opastaulut. Tunnusluvut Toiminnan tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TP 2015 Viestinnän ja markkinoinnin kustannukset e/asukas 21 e/asukas 15 e/asukas Intrakävijät, henkilöstö kpl - - Intrakävijät, luottamushenkilöt kpl - - Tulosalueen tuloksellisuusmittarit Tuloksellisuustavoite Toteuma Viestinnän ja markkinoinnin kustannukset e/asukas Intrakävijät, henkilöstö kpl - Intrakävijät, luottamushenkilöt kpl - 21 e/asukas Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve TP 2014 TA 2015 TP 2015 lkm htv lkm htv lkm htv Vakinainen henkilöstö 1 0,2 Määräaikainen henkilöstö 4 0,2 Eläkkeelle jääviä, arvio Vapautuvista tehtävistä täytetään Ulkoa ostettu työvoima/ palvelut Palvelutuotannon ostopalvelut (euroina) Palvelutuotannon ostopalvelut %-osuus suhteessa kok.menoista Henkilöstövuokratyövoima (tunteina) TP 2014 TA 2015 TP 2015 142 809 137 113 86 792 71,6 84,1 82,9
15 (21) Talous TP 2014 TA 2015 TA-muutos TA + muutos 2015 TP 2015 Tot % Tuotot 19 0 0 0 63 ***** Kulut -723 066-741 874 0-741 874-689 346 92,9 Toimintakate -723 047-741 874 0-741 874-689 283 92,9
16 (21) Yleishallinto Elinkeinoelämän kehittäminen Tilivelvolliset: Kaupunginjohtaja Toiminta-ajatus Elinkeinoelämän kehittämisen toiminta-ajatuksena on kaupungin elinkeinoelämän kehittäminen kaupungin ja Keski-Karjalan kehitysyhtiö Keti Oy:n kanssa yhdessä käytössä olevilla toimenpiteillä yhteistyössä muiden alueellisten toimijoiden kanssa. TALOUS SUUNNITELMA 2015-2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kiteen kaupungin väkiluku on laskenut viime vuosina. Vuoden 2015 lopussa väkiluku oli 10 827 henkilöä, kun vuoden 2014 lopussa se oli 10 986 henkilöä. Vuoden 2015 lopussa Kiteen työttömyysaste oli 20,2 %, kun vuoden 2014 lopussa se oli 20,6 %. TALOUSARVIO 2015 Yritystoiminnan edistämiseen sisältyvä Keti Oy:n Kiteen kuntaosuus oli 371 824 euroa. Keski-Karjalan Jetina ry:n maksuosuus oli 79 921 euroa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Elinkeinot ja elinvoima Kunnan yritys- ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistetaan kärkialoilla. Tulosalueen tavoite Elinkeinorakenteen säilyttäminen monipuolisena erilaisten toimien avulla. Kiteen elinkeino-ohjelman ajantasaistaminen yhdessä Kiteen yrittäjät ry:n, Kesälahden yrittäjät ry:n ja Keti Oy:n kanssa Teollisten työpaikkojen määrän vähentymisen pysäyttäminen ja palvelualan työpaikkojen lisääminen Elinkeino-ohjelman ajantasaistaminen Teollisten työpaikkojen määrä pysyy vähintään vuoden 2014 lopun tasolla. Ohjelma ajantasalla vuoden 2015 loppuun mennessä Ei toteutunut, teolliset työpaikat vähentyneet ed. vuodesta 54 kpl. Ei toteutunut. Tavoite, että ajantasalla 30.6.2016 mennessä. Talous TP 2014 TA 2015 TA-muutos TA + muutos 2015 TP 2015 Tot % Tuotot 8147 102736 0 102736 0 0 Kulut -630419-704219 0-704219 -605561 86 Toimintakate -622273-601483 0-601483 -605561 100,7 Kaupunginhallitus
17 (21) Yleishallinto Talouspalvelut Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Talouspalveluyksikön toiminta-ajatuksena on huolehtia Kiteen kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimisesta, talouden suunnittelun ja seurannan prosesseista sekä taloushallinnon muista keskitetyistä perustehtävistä. Sisäisenä tulosyksikkönä talouspalveluyksikkö tukee ja ohjaa kaupungin toimialoja talous-, hankinta- ja atk-asioissa sekä käyttöomaisuuden ostoista ja myynneistä sekä käytöstä poistetuista kiinteistöistä. TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Talouspalveluiden toimipaikan siirto Kesälahden taajamasta Kiteen kaupungintalolle helpotti yhteistyötä eri hallintokuntien kanssa. Vuoden aikana tehtiin päätökset Siun Soteen liittymisestä, joka vaikuttaa koko Kiteen kaupungin organisaatioon. Talouspalvelut oli vuoden 2015 aikana omalta osaltaan mukana valmistelussa. Kevään 2016 aikana päätetään, kuinka esimerkiksi talouspalvelut järjestetään Siun Sotessa ja kunnissa vuoden 2017 alusta. TALOUSARVIO 2015 Käytöstä poistetut kiinteistöt ovat taloushallinnon merkittävin menoerä, vuoden 2014 tilinpäätöksessä ne olivat noin 847 000 euroa. Vuonna 2015 käytöstä poistettujen kiinteistöjen kustannukset olivat noin 809 000 euroa. Käytöstä poistettujen kiinteistöjen kustannukset pienenivät 38 000 euroa eli 4,5 %. Käytöstä poistettujen kiinteistöjen myynneillä saadaan tarpeettomiin kiinteistöihin kohdistuvat käyttökustannukset poistettua, mutta myynneistä saatetaan joutua kirjaamaan myyntitappiota. Villalan koulu myytiin vuoden 2015 aikana. Vuoden 2015 aikana tehtiin virkamuutoksia, kun talousjohtajan ja hallintojohtajan virat lakkautettiin ja perustettiin uudet talous- ja hallintojohtajan ja hallintopäällikön virat. Talous- ja hallintojohtajan avoimeen virkaan valittiin 1.6.2015 alkaen Tiina Eskelinen ja hallintopäällikön virkaan siirrettiin Eija Hämäläinen. Hänen palkkakustannuksensa kohdistuivat vuonna 2014 talouspalveluiden tulosyksikköön. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Ajantasainen talouden seuranta ja raportointi Kuukausittainen raportointi kaupunginhallitukselle ja lautakunnille Kuukausittainen raportointi Tulosalueen strateginen tavoite: Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Toteutui, raportit saatiin ajallaan joka kuukausi
18 (21) Talouspalveluiden henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpito Henkilöstö osallistuu tarpeellisiin koulutuksiin Vähintään 3 pv/henkilö 5 henkilöä osallistui koulutuksiin. Toiminnan laajuustiedot Laajuustieto TP 2014 TA 2015 TP 2015 Ostolaskujen lukumäärä - Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve TP 2014 TA 2015 TP 2015 lkm lkm lkm Vakinainen henkilöstö 7* 7 6 Määräaikainen henkilöstö 1** 1 Sijaiset Työllistetyt 1 1 1 Eläkkeelle jääviä, arvio 1 1 Vapautuvista tehtävistä täytetään 1 *) joista kaksi vuorotteluvapaalla **) oppisopimus Pääkirjanpitäjä jäi eläkkeelle 2015. Määräaikaisesti laskentasihteerin tehtävässä työskennellyt vakituinen työntekijä siirtyi elokuussa 2015 ympäristölautakunnan tehtäviin. Oppisopimuskoulutuksessa ollut määräaikainen työntekijä valittiin vakinaiseen laskentasihteerin tehtävään elokuun alusta. Talousjohtaja siirtyi hallintopalveluiden tulosyksikön alle hallintopäällikkönä helmikuussa 2015. Talous TP 2014 TA 2015 TA-muutos 2015 Ta + muutos 2015 TP 2015 Tot % Tuotot 911843 887559 0 887559 739295 83,3 Kulut -1696015-1733857 83609-1650248 -1435919 87 Toimintakate -784173-846298 83609-762689 -696624 91,3
19 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Rahoituserät Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Rahoituserät sisältävät Kiteen kaupungin rahan lähteet ja käytön. TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kuntien ja kaupungkien verotulot koostuvat kunnallisverosta, yhteistöverosta ja kiinteistöverosta. Kiteen kaupunginvaltuusto on määrännyt vuoden 2015 kunnallisveroprosentiksi 22,5, sama kuin vuonna 2014. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi määrättiin 1,0, vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentiksi 0,60, muun asunnon kiinteistöveroprosentiksi 1,10. Yleishyödyllisille yhteisöille ei ole määrätty kiinteistöveroa. Vuonna 2015 veotuloja kertyi noin 36,1 miljoonaa euroa. Verotulot vähentyivät 727 000 euroa eli 1,98 % vuodesta 2014. Valtionosuuksia saatiin 36,7 miljoonaa euroa, mikä oli 1,4 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa. Valtionosuudet laskivat vuodesta 2015 yhteensä 1,2 miljoonaa euroa, mikä selittyy sillä, että vuonna 2014 saatiin harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 1,47 miljoonaa euroa. Korkotuotot toteutuivat noin 17 000 euroa talousarviossa arvioitua suurempina ja pysyivät vuoden 2014 tasolla. Korkokulut toteutuivat 130 000 euroa talousarviossa arvioitua pienempinä, mikä johtuu alhaisesta korkotasosta ja siitä, ettei vuonna 2015 nostettu yhtään uutta pitkäaikaista lainaa. Korkokulut vähenivät edelleen 115 000 euroa edellisestä vuodesta.
20 (21) Talous, rahoituserät Toteutuma 2014 Ta 2015 Ta-muutos Ta + muutos 2015 Toteutuma 2015 Tot % Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut 602 0 0 0-1022 ***** Palvelujen ostot 602 0 0 0-1022 ***** Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 0 Toimintakate 602 0 0 0-1022 ***** Verotulot 36823505 35200000 0 35200000 36096731 102,5 Valtionosuudet 37915667 35300000 0 35300000 36704076 104 Rahoitustuotot ja -kulut 129737 82875 0 82875 246602 297,6 Korkotuotot 39800 6225 0 6225 23366 375,4 Muut rahoitustuotot 505625 505000 0 505000 506540 100,3 Korkokulut -395305-410000 0-410000 -280160 68,3 Muut rahoituskulut -20383-18350 0-18350 -3144 17,1 Vuosikate 74869512 70582875 0 70582875 73046387 103,5 Tilikauden tulos 74869512 70582875 0 70582875 73046387 103,5 Poistoeron muutos 263842 0 0 0 244784 ***** Rahastojen muutos 1166 0 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) 75134519 70582875 0 70582875 73291171 103,8
21 (21) Kaupunginhallitus yhteensä Tuloslaskelma, ulk.+sis. TP 2014 TA 2015 TA-muutos TA + muutos 2015 TP 2015 Tot % Toimintatuotot 2555160 2540022 0 2540022 2145280 84,5 Myyntituotot 1884250 2034457 0 2034457 1895269 93,2 Maksutuotot 1402 1000 0 1000 1262 126,2 Tuet ja avustukset 484512 301829 0 301829 112823 37,4 Muut toimintatuotot 184995 202736 0 202736 135926 67 Toimintakulut -5834561-6175604 14700-6160904 -5512467 89,5 Henkilöstökulut -1960995-2157800 14700-2143100 -1927903 90 Palkat ja palkkiot -1361731-1428574 12170-1416404 -1311453 92,6 Henkilösivukulut -599265-729226 2530-726696 -616450 84,8 Eläkekulut -531928-650250 2093-648157 -546099 84,3 Muut henkilösivukulut -67337-78976 437-78539 -70351 89,6 Palvelujen ostot -2369449-2482315 26000-2456315 -2227107 90,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -83545-102880 0-102880 -106015 103 Avustukset -222860-279800 -26000-305800 -204653 66,9 Muut toimintakulut -1197711-1152809 0-1152809 -1046790 90,8 Toimintakate -3279401-3635582 14700-3620882 -3367188 93 Verotulot 36823505 35200000 0 35200000 36096731 102,5 Valtionosuudet 37915667 35300000 0 35300000 36704076 104 Rahoitustuotot ja -kulut 129737 82875 0 82875 246602 297,6 Korkotuotot 39800 6225 0 6225 23366 375,4 Muut rahoitustuotot 505625 505000 0 505000 506540 100,3 Korkokulut -395305-410000 0-410000 -280160 68,3 Muut rahoituskulut -20383-18350 0-18350 -3144 17,1 Vuosikate 71589508 66947293 14700 66961993 69680222 104,1 Poistot ja arvonalentumiset -8337-5168 0-5168 -4719 91,3 Suunnitelman muk. poistot -8337-5168 0-5168 -4719 91,3 Tilikauden tulos 71581171 66942125 14700 66956825 69675502 104,1 Poistoeron muutos 263842 0 0 0 244784 ***** Rahastojen muutos 1166 0 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) 71846178 66942125 14700 66956825 69920286 104,4