Strategian toimeenpanon tilanne ja puolivuosikatsaus 2015 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto- ja matkailukaupunkiaan, joka kasvaa ja kansainvälistyy rohkeasti. 1
Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto- ja matkailukaupunkiaan, joka kasvaa ja kansainvälistyy rohkeasti. Kuntalaisen hyvinvointi Kaupungin elinvoima Henkilöstö ja tapa toimia Tasapainoinen talous 2016 2016 2016 2016 Asukkaiden omatoimisuuden vahvistaminen ja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen kannustaminen. Lasten ja nuorten yksilöllisen kasvun tukeminen. Nuorten syrjäytymisen vähentyminen. Työllisyyden hallinta. Elinkeinorakenteen uudistuminen ja kansainvälistymisen edistäminen. Haluttu sijoittautumispaikka nuorille koulutetuille aikuisille. Omistajaohjauksen selkeyttäminen. Osaavat ja hyvinvoivat työyhteisöt. Vuorovaikutuksen lisääminen kaupungin ja kuntalaisten välillä. Kaupungin kiinteistöomaisuuden kokonaistaloudellisuuden radikaali parantuminen. Käyttömenojen kasvun ja velkaantumisen merkittävä hidastuminen. Veropohjan vahvistaminen seuraavalle valtuustokaudelle.
Kuntalaisen hyvinvointi 2016 Asukkaiden omatoimisuuden vahvistaminen ja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen kannustaminen. Lasten ja nuorten yksilöllisen kasvun tukeminen. Nuorten syrjäytymisen vähentyminen. Tilanne 2015 + Matalan kynnyksen toimintamallit ja palveluohjaus sekä kotiin ja kasvuympäristöön suunnattu työ + Ratkaisukeskeinen työote + Järjestöyhteistyön lisääntyminen (joustavakoulupäivä, kulttuuri- ja liikuntajärjestöt, ohjaamo yhteistyö) + Joukkoliikenteen ja pyöräilyedellytysten paraneminen (pyöräilykaupunki 2015) + Liikuntaneuvonta ja terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvien aktivointi liikuntaryhmiin sekä omaehtoiseen liikuntaan + Poikkihallinnollinen yhteistyö + Asukkaiden osallistaminen - Nuorten päihdeasenteiden muutos - Nuorisotyöttömyyden kehitys - Ikäihmisten yksinäisyys ja kotona selviytymisen tukeminen - Työikäisten työssä jaksaminen Vuoden 2016 painotukset Ohjaamo-toimintamallin käynnistäminen nuorisotakuun eli nuorten koulutus ja työelämä osallisuuden lisäämiseksi. Palvelurakenteen siirtäminen ennaltaehkäisyyn: hyvinvointiasema verkoston laajeneminen, matalan kynnyksen palveluohjaus, kasvuympäristöön suunnattu työ ja perhetyö. Järjestötoimijoiden aktivointi mm. joustava koulupäivä. Liikunnan ja terveiden elintapojen edistäminen, erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa: liikkuvakoulu, täydellinen liikuntakuukausi, ennaltaehkäisevä päihdetyö, liikuntaneuvonnan laajentaminen Ikäihmisten aktiivisuuden ja osallistumisen lisääminen sekä kotona selviytymisen tukeminen.
Kaupungin elinvoima 2016 Työllisyyden hallinta. Elinkeinorakenteen uudistuminen ja kansainvälistymisen edistäminen. Haluttu sijoittautumispaikka nuorille koulutetuille aikuisille. Tilanne 2015 + Ydinkeskustan rakentaminen jatkunut vilkkaana. Iso-Kristiinan uudet tilat ja kaupungin ravintolamaailman uudistuminen. + ICT-alalla uusia yrityksiä ja 100 uutta työpaikkaa + Green Lappeenranta kehitystyö ja yritysten tuotekehitystyön positiivinen eteneminen + Metsäteollisuusyrityksillä positiivinen tuloskehitys - Työttömyys kasvoi 180 työttömällä kesäkuusta 2014 kesäkuuhun 2015, UPM:n paperikoneen sulkeminen ja Parocin asteittainen alasajo - Venäjän kaupan ja investointien supistuminen - Yleisen talouskehityksen hitaus Vuoden 2016 painotukset Osaamisperusteisen liiketoiminnan sekä sijoittautumismarkkinoinnin edistäminen Green Lappeenranta -kehitystyön sekä kiertotalouden ja ympäristöliiketoiminnan vahvistaminen Työttömyyden torjuntaan löydettäviä uusia ratkaisuja ja yhteistyötä Alueen saavutettavuuden parantaminen Lentokentän jatkuvuuden varmistaminen, VT 6 sekä pohjoinen kasvukäytävä Viipurista Nuijamaan sekä Vainikkalan kautta Eurooppaan, Luumäki-Imatra-rata
Henkilöstö ja tapa toimia Tilanne 2015 -Palveluverkkoon liittyvissä asukastilaisuuksissa melko pieni osanotto -Työllistämiseen liittyvää ohjausta on tarkasteltu konsernitasolla, mutta paikkoja täytyy pystyä tarjoamaan enemmän. + Kaavoituksessa asukastoiminta on ollut aktiivista + Rakennuttamisen ja kiinteistöhoidon organisatoriset järjestelyt on saatu vietyä loppuun. 2016 Omistajaohjauksen selkeyttäminen. Osaavat ja hyvinvoivat työyhteisöt. Vuorovaikutuksen lisääminen kaupungin ja kuntalaisten välillä. Vuoden 2016 painotukset Kaupunkiorganisaation tarkastelu 2017 vuotta silmällä pitäen. Kaupunkileader Energialle tuloutustavoitteen haarukointi 17-20, jotta yhtiö voi asettaa selkeitä ja pitkäjänteisiä tavoitteita toiminnalleen
Tasapainoinen talous Tilanne 2015 -Veropohjan kasvu on selkeästi hidastunut -Kiinteistöjen myynnin kehys on jäljessä aikataulusta +Käyttömenot ovat hallinnassa +Henkilöstömäärä on vähentynyt suunnitellusti +Lisävelkaantumista ei tapahdu kuin asuntotuotannon osalta 2016 Kaupungin kiinteistöomaisuuden kokonaistaloudellisuuden radikaali parantuminen. Käyttömenojen kasvun ja velkaantumisen merkittävä hidastuminen. Veropohjan vahvistuminen seuraavalle valtuustokaudelle. Vuoden 2016 painotukset Myymättömien rakennusten purkaminen niissä kohteissa, joissa on suuret käyttökulut Suunnitelma konsernin heikoimpien tunnuslukujen (suhteellinen velkaantuneisuus, omavaraisuusaste) parantamiseksi Talousohjelman vieminen loppuun Talousohjelman suuntaviivojen ja vaihtoehtojen laatiminen valtuustokaudelle 17-20, erityisesti hallitusohjelmalinjausten mukaisten toimenpiteiden laskeminen Lappeenrannan toimintaympäristöön.
Tilastoliite
Väkiluku Lappeenrannassa 2012-2015 Asukasluku 6/2015: 72 432 Ennakkotietoja. Lähde: Tilastokeskus
Väestömuutosten ennakkotiedot Lappeenranta 2015 ennakkoväkiluku 30.6. 72429 henkilöä 2015 Lappeenranta Kuolleet Elävänä syntyneet Luonnollinen väestönlisäys Kuntien välinen tulomuutto Kuntien välinen lähtömuutto Kunnan sisäinen muutto Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys 1. ja 2. vuosineljännes 347 423-76 1163 1525-362 4154 73-365 Ennakkotietoja. Lähde: Tilastokeskus
Rajaliikenne 2012-2015 (tammitoukokuu) Matkustajat, saapuneet ja lähteneet Nuijamaa 1-7/2015: -20 %, Vainikkala 19%, kaakkoisraja yht. -24 % Lähde: Tulli.
Global Blue myyntitilastot, heinäkuu 2015 Lähde: Global Blue Finland Oy
Yöpymiset tammi-toukokuu 2011-2015 Muutos Lappeenrannassa alkuvuosi 2014-2015: -8 % Lähde: TAK matkailutilasto.
Työttömyysaste 2000 2015
Alle 25-vuotiaat työttömät Lappeenrannassa 2012 2015
Yli vuoden työttömänä olleet Lappeenranta 2012 2015
Työttömyysaste Lappeenrannassa 2012 2015
Työttömyysaste kesäkuu 2015
Verotulojen kehitys Verotulot yhteensä Ansio- ja pääomatuloverot Yhteisöverot Kiinteistöverot milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. tilitys-kuukausi 2011 2012 2013 2014 2015 % 14/15 2011 2012 2013 2014 2015 % 14/15 2011 2012 2013 2014 2015 % 14/15 2011 2012 2013 2014 2015 % 14/15 tammikuu 21,8 22,7 23,2 23,6 24,8 5,3 21,3 22,2 22,3 21,1 22,9 8,5 0,5 0,5 0,8 2,4 1,9-23,2 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 21,0 helmikuu 42,5 45,4 44,5 51,2 52,4 2,2 40,9 43,5 42,0 47,1 48,7 3,4 1,5 1,8 2,2 4,1 3,6-11,9 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 57,2 maaliskuu 63,8 67,6 67,5 73,3 75,6 3,1 61,3 64,9 63,7 68,0 70,4 3,5 2,5 2,9 3,6 5,2 5,0-4,0 0,0-0,3 0,2 0,0 0,2 284,0 huhtikuu 84,4 88,4 88,7 96,7 99,5 3,0 81,3 85,0 83,9 90,0 92,9 3,2 3,1 3,7 4,5 6,6 6,3-3,6 0,0-0,3 0,3 0,1 0,3 142,7 toukokuu 106,6 111,5 113,1 123,6 129,5 4,7 101,2 105,2 105,0 113,5 117,2 3,3 5,4 6,6 7,7 10,0 11,9 19,3 0,0-0,3 0,3 0,2 0,4 112,9 kesäkuu 127,1 130,8 133,6 145,7 151,9 4,3 119,1 123,7 124,0 134,6 138,4 2,8 8,1 7,4 9,2 10,8 13,0 20,3 0,0-0,2 0,4 0,2 0,5 96,7 heinäkuu 147,8 153,5 157,0 171,3 178,0 3,9 138,8 145,4 146,2 158,8 162,9 2,6 9,0 8,3 10,4 12,3 14,6 19,0 0,0-0,2 0,4 0,3 0,5 97,7 elokuu 167,9 174,3 181,8 195,2 157,6 165,1 169,3 181,2 10,3 9,4 12,0 13,6 0,0-0,2 0,5 0,4 syyskuu 187,4 193,7 210,0 228,3 175,1 183,2 188,1 201,5 11,6 10,5 13,3 15,3 0,6 0,1 8,6 11,5 lokakuu 213,1 220,7 231,0 251,5 192,8 200,9 206,4 221,8 12,9 11,5 14,7 17,0 7,4 8,4 9,9 12,7 marraskuu 221,3 227,7 240,9 265,9 193,7 200,1 207,2 224,2 14,4 11,5 16,2 19,0 13,2 16,1 17,5 22,7 joulukuu 240,9 247,4 265,5 289,9 0 211,1 217,6 230,4 247,0 16,1 13,2 17,2 19,7 13,7 16,6 17,9 23,2 Talousarvio 244,5 258,2 287,2 291,3 0,5 247,2 0,1 20,0 1,5 24,2 4,0 Viimeisin ennuste, 5/2015 297,2 2,5 250,8 1,6 21,7 10,2 24,6 6,0 Vuoden 2014 ja 2015 tammikuun ajankohdat eivät ole vertailukelpoisia sillä 2014 tammikuussa verot tulivat vielä vanhalla veroprosentilla, uudet verokortit tulivat käyttöön 1.2.2014.
Kaupungin tuloslaskelma VUODEN ALUSTA VUOSI 2014 VUOSI 2015 1 000 2014 % ero 14/15 2015 % ero Toteuma Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma Budjetti Ennuste (Bud/Enn) Myyntituotot 10 506 29,7 % 13 628 12 872 21 582 25 937 25 487-1,7 % Maksutuotot 4 914-21,1 % 3 875 3 952 11 402 8 418 8 418 0,0 % Tuet ja avustukset 2 156-37,9 % 1 339 688 5 404 2 520 2 520 0,0 % Muut toimintatuotot 22 906-10,0 % 20 623 21 344 41 981 44 096 39 296-10,9 % TOIMINTATUOTOT 40 482-2,5 % 39 466 38 856 80 370 80 971 75 721-6,5 % Henkilöstökulut -54 306 0,1 % -54 251-55 267-103 716-104 943-103 927 1,0 % Palkat ja palkkiot -41 301-0,2 % -41 363-42 146-78 767-79 765-78 982 1,0 % Henkilösivukulut -13 005 0,9 % -12 887-13 120-24 949-25 179-24 946 0,9 % Palvelujen ostot -148 339-3,7 % -153 780-153 799-300 793-309 244-308 776 0,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 200-1,4 % -7 301-7 358-14 441-15 253-15 062 1,3 % Avustukset -5 199 12,4 % -4 554-4 396-8 885-7 844-7 844 0,0 % Muut toimintakulut -13 060-5,1 % -13 733-13 704-27 001-28 094-28 022 0,3 % TOIMINTAKULUT -228 104-2,4 % -233 618-234 523-454 837-465 378-463 631 0,4 % TOIMINTAKATE -187 622-3,5 % -194 153-195 667-373 940-384 407-387 909-0,9 % Verotulot 145 661 4,3 % 151 897 146 874 289 867 291 300 297 151 2,0 % Valtionosuudet 51 116-2,4 % 49 875 49 547 102 007 99 100 99 600 0,5 % Korkotuotot 4 164-1,0 % 4 124 4 244 8 470 8 580 8 560-0,2 % Muut rahoitustuotot 47 14027,9 % 6 612 6 610 4 779 7 430 7 432 0,0 % Korkokulut -1 373 6,6 % -1 282-1 903-4 043-3 790-3 500 7,7 % Muut rahoituskulut -420 4,9 % -400-478 -1 121-920 -920 0,0 % VUOSIKATE 11 573 44,1 % 16 674 9 226 26 019 17 293 20 414 18,0 % Poistot ja arvonalentumiset -9 129-11,4 % -10 173-9 999-19 434-20 000-20 174-0,9 % Poistoeron lisäys tai vähennys 0 /0 0 0-389 0 0 Varausten lisäys tai vähennys 0 /0 0 0 112 0 0 TILIKAUDEN TULOS 2 444 166,0 % 6 501-773 2 376-2 707 240 108,8 %
Konsernituloslaskelma tilinpäätös toteuma TA ennuste ero 2014 1-6/2015 2015 2015 tp14/ennuste15 Osuus toimintakatteesta/tuloksesta -305 715-162 574-323 608-327 466-21 751 Tuloverot -3 411-633 -1 400-1 458 1 953 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 501 69 200 244-257 Toimintakate konserniin -324 425-170 737-339 808-343 680-19 255 Verotulot 289 867 151 897 291 300 297 151 7 284 Valtionosuudet 117 807 57 475 114 100 114 600-3 207 Rahoitustuotot- ja -kulut -9 538-3 532-9 118-8 242 1 296 Vuosikate 73 711 35 103 56 474 59 829-13 882 Poistot -48 112-26 262-50 179-50 108-1 996 Satunnaiset erät -3 935 0 0 211 4 146 Tilikauden tulos 21 664 8 841 6 295 9 932-11 732 Tilinpäätössiirrot -5 928-4 0 5 928 Vähemmistöosuudet -476-29 0 476 Tilikauden yli/alijäämä 15 260 1 841 6 295 9 932-5 328 21
Henkilöstömäärän kehitys
Lainamäärän kehitys 23