7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä- ja logistiikkapalveluja sekä teknisiä työsuorituksia liiketaloudellisten periaatteiden mukaan. Käyttäjäpalveluja ovat ruokapalvelut sekä puhtaus- ja vahtimestaripalvelut. Teknisiä työsuorituksia ovat maastomittauspalvelut, liikennealueiden, viheralueiden ja liikuntapaikkojen sekä kaupungin omistamien rakennusten rakentaminen ja hoito. Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi suunnittelukaudella 2014 2017 Rakennuspalvelujen henkilöstö mitoitetaan vastaamaan palveluverkon ja selvitysten edellyttämää määrää. Toimenpide edellyttää moniammatillisuuden lisäämistä. Kiinteistönhoitoon liittyviä koulutuksia tullaan lisäämään. Ympäristöohjelmassa ja energiakatselmuksissa esille tulleita toimenpide-ehdotuksia otetaan käyttöön. Uimahallien kaukokäytön edelleen kehittäminen jatkuu. Kiinteistöpäivystysjärjestelmää kehitetään siten, että päästään nykyisestä kolmen alueen ringistä 1-2 alueeseen. Käyttäjäpalvelujen palvelusopimuksia on yhteensä 8 kpl, joiden yhteisarvo on 23 214 741 euroa. Mäkikylän palvelukeskuksen vanhainkotihoidon ateriatuotanto päättyy. Seivästien palveluasuntojen ateriatilaukset päättyvät sekä kotihoidon palveluasumisen ja kotiin kuljetettavien ateriapalvelujen sekä päiväkeskustoiminnan ateriat vähenevät. Uusia asiakaskohteita ovat Harjukoti, Korian päiväkoti, Ksao Utinkatu 85 ja Aikuisopisto. Palvelutuotannon volyymiin vaikuttavat mahdolliset palveluverkkomuutokset. Palveluverkkojen supistamisella pystytään hyödyntämään eläkepoistuma, henkilöstösuunnitelma toteutuu ja pystymme tuottamaan palvelut entistä tehokkaammin. Henkilöstön kehittämisessä korostuu moniammatillisuus ja lisähaastetta tuo sairauspoissaolojen hallinta, koska tuki- ja liikuntaelinten sairaudet lisääntyvät keski-iän noustessa ja työmäärän sekä kiireen lisääntyessä. Toiminnan tehostaminen vaatii lisää asiakasvastuuta ja kolmannen sektorin mukaantuloa palvelutuotantoon. Aluepalvelujen palvelurakennetta tehostetaan toimitilojen uudelleen järjestelyillä. Tavoitteena ovat palvelukokonaisuuden yhteiset toimitilat vuoden 2016 aikana. Viher- ja liikennealueiden yksiköt yhdistetään yhdeksi palveluyksiköksi suunnittelukauden aikana. Kaupungin kiinteistöjen piha-alueiden ja yleisten alueiden hoito keskitetään kilpailutuksen ja toiminnan tehostamisen vuoksi aluepalveluille. Talouden kehittämisen tavoitteina on kiinnittää huomiota kustannustehokkaaseen ostokäyttäytymiseen hankinnan ohjeistuksien mukaisesti ja pyrkiä tuotteistamisen avulla reaaliaikaiseen laskutukseen. 70
Tavoitteet (sitovuus johtokunta) Talousarvion toiminnalliset tavoitteet: Tasapainoinen talous Vastuullinen ja osallistava johtaminen Teknisen tuotannon liikelaitoksen operatiivinen toiminta ja tulos talousarvion mukaiset. ylijäämä/alijäämä ( ) Muutokset toiminnan volyymissa. Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Ennaltaehkäisyyn panostaminen Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien työtapaturmien määrän aleneminen, tavoitearvo 2014: -5% ed. vuodesta. Sairauspoissaolot (kpv/hlö) 24.4 v. 2012 Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrä kasvaa merkittävästi. Työtapaturmien lukumäärä (kpl) 41.0 v. 2012 Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö Ympäristöystävällinen kaupunki Strategiapäämääräan valittujen indikaattorien seuranta, käytössä olevien mittareiden lkm 5 kpl Resurssiriski Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Tuotteiden ja palveluiden hintataso pysyy ennallaan. Ruokapalvelut: /Ateria 2.88 v. 2012 Puhtauspalvelut ( /m2) 28.07 v. 2012 Viheralueiden hoito ( /ha) 8701.0 v. 2012 Energian ja raaka-aineiden merkittävät hintojen korotukset. Poikkeukselliset sääolosuhteet. Liikennealueiden hoito ( /m2) 2.74 v. 2012 Kiinteistöjen hoito ( /m2/kk) 1.29 v. 2012 Vastuullinen ja osallistava johtaminen Talousarvion mukainen tilikauden tulos. ylijäämä/alijäämä ( ) 900000.0 v. 2012 Muutokset toiminnan volyymissa. 71
Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2012 12/2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 henkilötyövuosina Vakinaiset 654,36 624,55 609,05 595,55 579,55 555,55 Määräaikaiset 142,77 100,5 86,5 74,5 74,5 69,5 Työllistetyt 35,3 25,75 29,75 29,75 29,75 29,75 Yhteensä 832,43 750,8 725,3 699,8 683,8 654,8 Toiminnan volyymi TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Katujen ja kevyen liikenteen väylien hoito km 941 941 941 941 941 941 Viher- ja yleisten alueiden hoito ha 462 462 462 462 462 462 Rakennusten hoito m 2 546 753 558 484 558 4894 558 484 558 484 558 484 Siivottavat neliöt 380 670 368 570 376 700 376 700 376 700 376 700 Ateriasuoritteet kpl 4 760 703 4 617 250 4 341 400 4 200 000 4 000 000 4 000 000 Talous Teknisen tuotannon liikelaitos Tulosbudjetti 1000 e TP 2012 TA 2013 MUUTETTU TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 58 119 53 915 54 031 53 271 52 261 51 620 50 875 Myyntitulot/Liikevaihto 57 500 53 453 53 557 52 840 51 830 51 189 50 444 Muut tulot 21 0 0 0 Muut tuet ja avustukset 474 462 474 431 431 431 431 Toimintamenot 56 553 52 956 51 776 52 373 51 291 50 620 49 875 Materiaalit ja palvelut 22 536 20 619 20 681 21 121 21 019 20 968 20 933 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 276 8 269 8 269 8 023 8 023 8 023 8 023 Palvelujen ostot 14 260 12 350 12 412 13 098 12 996 12 945 12 910 Henkilöstömenot 31 400 29 665 28 423 28 667 27 753 27 216 26 506 Muut menot 2 616 2 672 2 672 2 585 2 519 2 436 2 436 Toimintakate 1 566 959 2 255 898 970 1 000 1 000 Rahoitustulot ja -menot 0 0 0 0 Muut rahoitustulot 1 0 0 0 Muut korkomenot 1 0 0 0 Vuosikate 1 566 959 2 255 898 970 1 000 1 000 Poistot ja arvonalentumiset 621 578 578 525 475 425 375 Suunnitelmanmukaiset poistot 621 578 578 525 475 425 375 Tilikauden tulos 945 380 1 677 374 495 575 625 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 821 380 1 677 374 495 575 625 72
Rahoitusbudjetti 1000 euroa Muutettu Tekninen tuotanto TP 2012 TA 2013 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 566 959 2 255 898 875 845 815 Tulorahoituksen korjauserät -20 1 546 959 2 255 898 875 845 815 Investointien rahavirta Omaisuuden myyntitulot 20 20 0 0 0 0 0 0 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 566 959 2 255 898 875 845 815 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta 16 703 Muut maksuvalmiuden muutokset -18 269-1 566 0 0 0 0 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen 0 959 2 255 898 875 845 815 Sitovuustaso johtokunta Sitovuutaso valtuusto 73
7 Valtuuston liikelaitoksille asettamat sitovat tavoitteet vuodelle 2014. Liikelaitos Tavoitetasot 2014 Mittarit Tekninen tuotanto Tulos ennen tilinpäätössiirtoja on positiivinen. Liikelaitoksen organisointitavan selvitys toteutetaan yhdessä konsernipalveluiden toiminnanohjauksen kanssa. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja (euroa) Aloitettu/valmis 62