KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008
Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio. Kunta on toimija, joka tunnetaan yritteliäisyyttä, puhdas ja turvallista elinympäristöä sekä koulutusta ja kulttuuria tukevista palveluistaan. Toiminta-ajatustaan kunta toteuttaa omana kuntayksikkönään ja tarvittaessa yhteistyössä muiden kuntien kanssa.
Tarkoitus ja tehtävä Kiikoisten kunnan tarkoituksena on tarjota elinvoimainen, viihtyisä ja turvallinen asuin-, työ- ja vapaa-ajan ympäristö. Kunnan tehtävänä on edistää kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointia sekä huolehtia erityistoimialallaan niistä tehtävistä, jotka kunnalle on säädetty tai määrätty. Tehtäviä hoidettaessa erityistä huomiota kiinnitetään tuloksellisuuteen, taloudellisuuteen ja vaikuttavuuteen.
Yleistavoitteet Onnellinen, tyytyväinen kuntalainen Viihtyisä, terveellinen asuinympäristö Palveluvarustukseltaan ja toimeentuloedellytyksiltään riittävät mahdollisuudet tarjoava kunta Riittävä väestöpohja Monipuolinen väestö- ja elinkeinorakenne Hyvä kuntaimago Vakaa, kestävä kuntatalous
Perustietoja kunnasta Väestö 31.12.2008 1294 (31.12.2007 1300) Ikäjakauma 31.12.2007: - 0-14 v. 16,5 % - 15-64 v. 59,6 % - yli 64 v. 23,9 % Työpaikkojen toimialarakenne 2006: - alkutuotanto 23,3 % - jalostus 24,2 % - palvelut 51,9 % - muu tai tuntematon 0,6 % Työpaikkaomavaraisuus 73,2 % Työttömyysaste keskimäärin 8,6 % 2008 (8,7 % 2007) Huoltosuhde 1,7 (työvoiman ulkopuolella + työttömänä / työlliset)
Väestönmuutokset 2008 syntyneet 16 kuolleet 16 tulomuutto 76 lähtömuutto 83 maahanmuutto 2 kokonaismuutos - 6
Veroprosentit 2008 Tuloveroprosentti 18,00 Kiinteistöveroprosentit: - yleinen 0,55 - vakituiset asunnot 0,25 - vapaa-ajan asunnot 0,75 - yleishyödylliset yhteisöt 0,00
Taloudelliset yleistavoitteet Talouden tasapaino suunnitelmakaudella (vuosikate riittää poistoihin ja sillä katetaan myös osa investoinneista) Verotulopohjan laajentaminen (verotulot > valtionosuudet) Kustannuskehitystä vastaavat taksojen ja maksujen tarkistukset Laadukkaat, mutta yksikköhinnaltaan edulliset peruspalvelut Kunnan velkamäärän pitäminen kohtuullisella tasolla Investointien jaksottaminen
Kunnan kehittämisen painopisteet vuosina 2008-2010 Kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen Elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja uudet työpaikat Rakennustoiminnan tukeminen ja siihen kannustaminen Kunnan liikenteellisen sijainnin kaikenpuolinen hyödyntäminen Toimiva, tasapuolinen kuntayhteistyö Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien yhteensovittaminen Talouden tasapaino
Henkilöstötavoitteet Hallintokuntarajat ylittävä henkilöstön käyttö Tarpeellisten henkilöstömitoitusten laadinta Henkilöstön täydennyskoulutus tarpeen mukaan Henkilökuntarakenteen huomioon ottavan työkykyä ylläpitävän toiminnan tukeminen
Kunnan henkilöstö TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 Hallinto- ja elinkeinotoimi 6 6 5 5 Perusturvatoimi 37 39 38 40 Opetus- ja vapaa-aikatoimi 10 10 11 11 Tekninen toimi 4 4 4 4 Vakituiset yhteensä 57 59 58 60 Työllistetyt 5,5 5,5 2 1 Projektit 1 1 1 0,5 Yhteensä 63,5 65,5 62 61,5
Kunnan organisaatio Päävastuualueet Hallinto- ja elinkeinotoimi Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi Huom. organisaatiomuutokset
Hallinto- ja elinkeinotoimi vastuualueittain Yleis- ja taloushallinto Elinkeino- ja kehittämistehtävät Metsien hoito Yksityistieasiat
Hallinto- ja elinkeinotoimi yhteensä TP2006 TP2007 TP2008 TOT-% 2008 Menot 551.975 565.653 546.423 95,4 Tulot 86.357 107.443 28.457 96,8 Netto 465.618 458.209 517.966 95,3
Perusturvatoimi vastuualueittain Perusturvatoimen hallinto Lapsiperheiden palvelut Ilolan vanhainkoti Muu vanhustenhuolto Muut sosiaalipalvelut Terveydenhuolto
Perusturvatoimi yhteensä TP2006 TP2007 TP2008 TOT-% 2008 Menot 4.343.854 4.508.119 4.736.766 100,5 Tulot 925.446 968.360 1.075.190 99,6 Netto 3.418.408 3.539.759 3.661.576 100,8
Opetus- ja vapaa-aikatoimi vastuualueittain Koulutoimen hallinto Perusopetus Toisen asteen koulutus Muu opetustoiminta Kirjasto- ja kulttuuritoimi Liikunta- ja nuorisotoimi
Opetus- ja vapaa-aikatoimi yhteensä TP2006 TP2007 TP2008 TOT- % 2008 Menot 731.215 821.975 860.855 95,9 Tulot 35.482 55.962 69.616 112,7 Netto 695.733 766.013 791.238 94,7
Tekninen toimi vastuualueittain Teknisen toimen hallinto Kiinteistötoimi Liikenneväylät ja yleiset alueet Vesihuoltolaitos Jätehuolto Rakennusvalvonta Pelastustoimi
Tekninen toimi yhteensä TP2006 TP2007 TP2008 TOT- % 2008 Menot 581.935 569.988 622.828 91,6 Tulot 260.824 274.683 287.326 104,1 Netto 321.111 295.305 335.502 83,1
Käyttötalous yhteensä TP2006 TP2007 TP2008 TOT- % 2008 Menot 6.208.977 6.465.734 6.766.872 98,6 Tulot 1.308.108 1.406.449 1.460.589 101,0 Netto 4.900.869 5.059.285 5.306.282 98,0
Tuloslaskelma TP2005 TP2006 TP2007 TP2008 Toimintatuotot 1.375.930 1.235.567 1.333.365 1.396.620 Toimintakulut -5.936.271-6.136.436-6.392.650-6.702.902 Toimintakate -4.560.341-4.900.869-5.059.285-5.306.283 Verotuotot 2.139.592 2.392.546 2.461.702 2.630.627 Valtionosuudet 2.487.335 2.621.914 2.710.130 2.971.395 Rahoitustuotot ja kulut 100.647 24.622 25.415 11.344 Vuosikate 167.233 138.213 137.961 307.083 Poistot -259.464-266.547-267.916-265.002 Tilikauden tulos -79.809-128.333-129.954 42.081 Poistoeron muutos 1.208 1.207 1.208 1.208 Varausten muutos 0 0 0 0 Rahastojen muutos 0 0 0-158 Tilikauden yli-/alijäämä -78.602-127.126-128.747 43.130
Verotulot ja valtionosuudet TP2005 TP2006 TP2007 TP2008 Verotulot Kunnallisvero 1.854.276 2.096.344 2.145.865 2.336.410 Yhteisövero 191.356 202.527 205.922 177.089 Kiinteistövero 90.785 90.500 109.915 117.128 Koiravero 3.175 3.175 0 0 Verotulot yhteensä 2.139.592 2.392.546 2.461.702 2.630.627 Valtionosuudet Sosiaali- ja terveystoimi 2.345.806 2.403.406 2.479.135 2.765.518 Opetus- ja kulttuuritoimi 58.563 116.064 136.615 105.831 Yleinen 82.966 102.444 94.380 100.046 Valtionosuudet yhteensä 2.487.335 2.621.914 2.710.130 2.971.395
Tuloslaskelman tunnusluvut TP2005 TP2006 TP2007 TP2008 Toimintatuotot/ Toimintakulut % 23,2 20,1 20,9 20,8 Vuosikate % poistoista 64,5 51,9 51,5 115,9 Vuosikate /as 130 106 106 237 Verotulot /as 1.657 1.828 1.894 2.033 Valtionosuudet /as 1.927 2.002 2.085 2.296 Asukasmäärä 1.291 1.309 1.300 1.294
Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma TP2006 TP2007 TP2008 Liikevaihto 65.593 77.099 80.685 Materiaalit ja palvelut -48.896-54.821-66.612 Henkilöstökulut -17.590-19.197-18.535 Poistot -73.284-70.185-67.887 Liikeylijäämä/-alijäämä -72.962-63.886-70.117 Rahoitustuotot ja kulut -31.514-32.762-31.068 Tilikauden yli-/alijäämä -104.476-96.649-101.185
Investoinnit 2008 Bruttoinvestoinnit 195.376 Rahoitusosuudet 94.521 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynti 5.169 Nettoinvestoinnit 95.686
Bruttoinvestoinnit 2008 Maa-alueiden hankinta 64.372 Kunnantalo / kunnantalo-kirjasto 24.091 Satakunnan shp 104.494 Sastamalan perusturvaky 2.588 Yhdessä Terveyttä Oy (purku) -170
Rahoitusosuudet investointeihin Pirkanmaan shp (palautus) 94.521
Rahoituslaskelma TP2005 TP2006 TP2007 TP2008 Vuosikate 167.233 138.213 137.961 307.083 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden investoinnit 650.125 377.813 249.176 195.376 Rahoitusosuudet investointeihin 182.541 60.525 2.750 94.521 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntituotot 415.088 112.174 19.430 5.169 Nettoinvestoinnit 52.496 205.114 226.996 95.686 Antolainojen lisäykset 13.000 10.000 0 0 Antolainojen vähennykset 17.346 30.400 0 0 Pitkäaik. lainojen lisäykset 200.000 200.000 100.000 100.000 Pitkäaik. lainojen vähennykset 184.953 207.987 205.887 214.205 Rahavarojen muutos -93.029-75.309-293.045 363.635
Rahoituslaskelman tunnusluvut TP2005 TP2006 TP2007 TP2008 Investointien tulorahoitus % Pääomamenojen tulorahoitus % 318,6 67,4 60,8 320,9 69,2 53,9 31,9 99,1 Lainanhoitokate 0,9 0,7 0,7 1,5 Kassan riittävyys, pv 28,3 24,7 8,7 27,0
Taseen loppusumma 6.414.458
Lainamäärä TP2005 TP2006 TP2007 TP2008 Pitkäaikaiset lainat yhteensä Pitkäaikaiset lainat /asukas Konsernilainat / asukas 550.692 542.705 436.819 322.614 427 415 336 249 1.213 1.195 1.151 959 Asukasmäärä 1.291 1.309 1.300 1.294
Konsernitase 7.672.649
Plussat ja miinukset Palvelutason säilyminen Ylijäämäinen tilinpäätös Tuloveroprosentti ennallaan Verotulojen kasvu Lainamäärän vähentyminen Kertyneet ylijäämät lisääntyivät Erikoissairaanhoidon menokehitys Toimintamenojen kasvu Saspen menokehitys Palvelukoti Ilolan menokehitys Kunnantalohankkeen venyminen Investointien vähyys Asukasluvun väheneminen