1 40 SIVISTYSTOIMI Vastuuhenkilö: vs. sivistystoimenjohtaja Miia Kemppi 28.2.2014 saakka sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja 1.3.2014 - Heinolan kaupungin sivistystoimi vastaa osaltaan koko Heinolan vetovoimaisuudesta asuinpaikkakuntana ja matkailukohteena. Sen tehtävänä on huolehtia asukkaidensa elinikäisen oppimisen ja elinvoimaisen, virikkeellisen elämän mahdollisuuksista sekä rakentaa positiivista Heinola -kuvaa. Sivistystoimi muodostuu kokonaisuudesta, joka käsittää opetus- ja koulutus palvelut sekä varhaiskasvatus-, nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja kulttuuripalvelut. Sitovien tavoitteiden toteutuminen 1. Asiakkaiden palvelukokemusten mittaus otetaan käyttöön. Tavoite: Kaikissa sivistystoimen palveluissa on käytössä asiakaskyselyt. Toteuma: Jokaisella osastolla suoritetaan systemaattista asiakaspalautteen keruuta. Varhaiskasvatuspalvelut sekä opetus- ja koulutuspalvelut ovat mukana seudullisesti organisoidussa arvioinnissa. Nuorisopalvelut suorittaa sekä omia kyselyjään että ovat mukana seudullisessa arvioinnissa. Kirjastopalvelut ovat mukana valtakunnallisessa arvioinnissa, mutta suorittavat myös omaa asiakaspalautteen keruuta. Liikuntapalveluissa on asiakaskysely mm uimahallilla kerran kuukaudessa. Kulttuuripalvelut keräävät asiakaspalautetta kesätapahtumien yhteydessä. Sitova tavoite toteutui. Sivistystoimen kaikki sitovat tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet. Talousarviomuutokset Kaupunginvaltuusto (14.4.2014 41) lisäsi kohdan 440 Nuorisopalvelut tuloarvioon + 49 575 sekä menoarvioon + 49 575, koska kaupunginhallitus (25.11.2013 564) oli pyytänyt nuorisopalveluita laatimaan suunnitelman perintörahojen käytöstä vuosina 2014-2015 työpajatoiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen. Vuoden 2014 aikana perintörahasta käytettiin 49 575. Kaupunginvaltuusto (12.5.2014 47) lisäsi kohdan 410 Perusopetus menoarvioon + 283 000. Kaupunginvaltuusto oli kokouksessaan (14.4.2014 39) päättänyt ko. määrärahan lisäämisestä teknisen toimen talousarvioon kohtaan 520 Rakennukset ja isännöinti. Kaupunginvaltuusto (6.10.2014 98) lisäsi kohdan 410 Peruskoulutus menoarvioon + 150 000. Kaupunginvaltuusto oli 26.5.2014 58 hyväksynyt teknisen lautakunnan esityksestä Seminaarin koulun väistöratkaisua koskevan määrärahamuutoksen teknisen toimen vuoden 2014 talousarvioon kohtaan 520 Rakennukset ja isännöinti. Kaupunginvaltuusto (17.11.2014 115) - vähensi kohdan, 420 varhaiskasvatuspalvelut, tuloarviota 80 000, koska päivähoidon maksutulojen arvioitiin alittuvan huoltajien maksukyvyn heikentymisen, hoitopäivien vähenemisen sekä lasten lisääntyneiden poissaolojen takia
2 - vähensi kohdan, 440 nuorisopalvelut, tulotavoitteista 70 000, koska myyntituloja ei saavuteta. Peltosen suksitehtaan alihankintatulot ovat olleet lähes olemattomat lumen puutteen vuoksi ja suunniteltu SER-purkutyö ei useista neuvotteluista huolimatta käynnistynyt. Kaupunginvaltuusto (17.11.2014 114) lisäsi liikunta- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2014 talousarvioon kohdan 450 Kulttuuripalvelut ja museot tuloarviota + 128 000. Sivistystoimen talousarvion toteutuminen: Sivistystoimen kokonaistalous alittui. TULOT 104,7 % MENOT 94,2 % NETTO 93,0 % SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunta piti 12 kokousta. Sivistyslautakunnan puheenjohtajana toimi Seija Kasurinen. 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Vastuuhenkilö: vs. sivistystoimenjohtaja Miia Kemppi 28.2.2014 saakka, sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja 1.3.2014 - Toiminnan kuvausta: Seminaarin ja Myllyojan koulujen sisäilmaongelmat sekä väistöön siirtymiseen olivat opetus- ja koulutuspalveluiden keskeisimpiä asioita vuoden 2014 keväällä. Myllyojan koulu siirtyi kokonaan väistöön parakkiratkaisuun ja Seminaarin koulu Koulutuskeskus Salpauksen tiloihin Opintie 2 1.8.2015 lukien. Kaupunginhallitus käynnisti varhaiskasvatuksen ja opetus- ja koulutuspalveluiden palveluverkkotyön kokouksessaan 29.9.2014. Sitovien tavoitteiden toteutuminen: 1. Opetus- ja koulutuspalveluiden hallinnon selkeyttäminen ja keventäminen. Tavoite: Toimintamallit ja tehtäväkuvaukset on selkeytetty mukaan lukien koulusihteereiden ja rehtoreiden tehtävät. Toteuma: Koulusihteereiden työn kokonaiskoordinointia parannettiin yhteisillä palavereilla. Tommolan ja Seminaarin koulun rehtorin tehtävät yhdistettiin 1.8.2014 alkaen. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 17.11.2014 368 yhdistää Myllyojan koulun ja Vierumäen koulun sekä Kirkonkylän koulun ja Lusin koulun hallinnon 1.8.2015 lukien. Kaupunginhallitus käynnisti kokouksessaan 29.9.2014 356 perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen, johon se nimesi työryhmän. Selvityksen tulee olla valmiina päätöksentekoa varten helmikuun 2015 loppuun mennessä. Sitova tavoite toteutui.
3 Talousarvion toteutuminen Opetus- ja koulutuspalveluiden hallinnon talousarvio ylittyi. Tähän on syynä koulutusjohtajan viranhoitoon liittyvät sijaistamiset sekä sisäisen atk-laskutuksen keskittäminen. MENOT 107,8 % NETTO 107,7 % 410 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Juha Patrakka 9.2.2014 saakka, va. koulutusjohtaja Tiina Marttinen 10.2. 11.6.2014 sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja 12.6. 31.7.2014 ja koulutusjohtaja Johannes Rinkinen 1.8.2014 - Asiakkuus: Peruskoulutuksessa vuonna 2014 yhteensä 1674 oppilasta. (20.9.) Toiminnan kuvausta: Seminaarin ja Myllyojan koulut ovat toimineet lukuvuoden 2014-2015 alusta lähtien väistötiloissa. Myllyojan koulun tontille on vuokrattu siirtokelpoiset toimitilat ja liikuntasali on vuokrattu SPR:ltä. Seminaarin koulun opetus järjestetään pääosin Salpaukselta vuokratuissa tiloissa Opintie 2:ssa. Lisäksi ryhmiä on Niemelän ja Tommolan koulujen tiloissa. Kouluopas-hankkeen toiminta kouluilla on lähtenyt käyntiin ja löytänyt toimintatapansa kahden koulunuorisotyöntekijän ja yhden koulunkäyntiavustajan voimin. Perusopetuksessa otetaan 1.8.2016 alkaen vaiheittain käyttöön uusi opetussuunnitelma. Opetussuunnitelman perusteluonnokset ovat olleet nähtävillä ja kommentoitavina vuoden 2014 aikana. Opetushallitus hyväksyi opetussuunnitelman perusteiden lopullisen version 22.12.2014. Opetussuunnitelmatyötä on tehty vuoden aikana sekä paikallisesti että seutukunnallisena yhteistyönä. Paikallisesti on keskitytty lähinnä oppimiskäsitystä ja opetuksen järjestämistä koskevaan muutokseen. Esim. oppiainekohtaisiin sisältöihin paneudutaan tarkemmin vuoden 2015 aikana. Sivistystoimelle on nimetty ICT-työryhmä tieto-ja viestintätekniikan käytön suunnitelmallisen kehittämisen tueksi. Ryhmä on tehnyt suunnitelmia sekä laitehankinnoista että infrastruktuurihankkeista. Sitovien tavoitteiden toteutuminen: 1. Koulupäivän liikunnallisuus ja toiminnallisuus tuodaan osaksi koulujen perustoimintaa siirtämällä valtionavusteiset hankkeet omaksi toiminnaksi. Tavoite: Koulupäiviä liikunnallistetaan ja toiminnallistetaan koulujen omia toimitatapoja muuttamalla. Toteuma: Kaikilla alakouluilla on välkkäri-toimintaa ja samantyyppinen toiminta on käynnistetty yläkoululla Mun liike -nimisenä. Toiminnallista opetustapaa on jalkautettu kouluille, koulutuksia on järjestetty ja varsinkin alkuluokkatoiminta edustaa tätä. Sitova tavoite toteutui.
4 2. Koti - koulu- yhteistyön merkitystä ja huoltajien osallisuutta lisätään uuden vuorovaikutusmallin kehittämistyön avulla. Tavoite: Vahvistaa kodin ja koulun kasvatuskumppanuutta luomalla uudenlaisia toimintakulttuureja. Toteuma: Palveluja kehitettiin moniammatillisessa työryhmässä. Koulutuksellinen tasa-arvohankkeen suunnitelma on päivitetty ja hankkeella on projektipäällikkö, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulunkäyntiavustaja ja kaksi koulunuorisotyöntekijää. Hanke on toiminut alkuvuoden tehokkaasti, uusia kontakteja ja toimintamuotoja on saatu hyvin käyntiin. Sitova tavoite toteutui. Talousarvion toteutuminen Perusopetuksen talousarvio toteutui suunnitellusti. Tulojen ylittyminen johtuu avustusten lisääntymisestä. TULOT 134,7 % MENOT 94,5 % NETTO 93,0 % Investoinnit: Perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden hankintaan oli varattu 60 000. Tällä määrärahalla on hankittu kouluille langattoman verkon laitteita. Langattomien verkkojen valmistuttua kouluille tullaan hankkimaan langattomia päätelaitteita, kuten kannettavia tietokoneita ja tablet-tietokoneita opetuskäyttöön. 416 LUKIOKOULUTUS Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Juha Patrakka 9.2.2014 saakka, va. koulutusjohtaja Tiina Marttinen 10.2. 11.6.2014, sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja 12.6. 31.7.2014 ja koulutusjohtaja Johannes Rinkinen 1.8.2014 - Asiakkuus: Lukiokoulutuksessa oli vuonna 2014 yhteensä 214 opiskelijaa. Lisäksi kaksoistutkintolaisia yhteensä 52 opiskelijaa. (20.9.) Henkilöstö: Ei muutoksia vuonna 2014. Toiminnan kuvausta: Lukio laajensi edelleen muille myytävän verkko-opetuksen tarjontaa. Vuoden lopulla käytiin keskusteluja Suomen Urheiluopiston ja sitä lähellä olevien toimijoiden kanssa lukio-opetuksen tarjonnan lisäämisestä. Sitovien tavoitteiden toteutuminen: 1. Yhteistyötä Suomen Urheiluopiston kanssa syvennetään. Tavoite: Laajennetaan yhteistyötä lajiliittojen kanssa. Toteuma: Suomen Jääkiekkoliitto ry:n kanssa tehtävä yhteistyö jatkui kesäopintojen kautta. Aloitettiin yhteistyö Suomen Golfliitto ry:n kanssa niin, että neljä (4) golfin erityisvalmennettavaa hakeutui opiskelemaan Heinolan lukioon. Valmennus ja asuminen Suomen Urheiluopistolla. 2.Verkko-opetuksen tuotantoa laajennetaan ja myynnistä saatavia tuloja lisätään.
5 Tavoite: Laajennetaan etä-, monimuoto- ja verkko-opiskelua lyhyiden kielten lisäksi muihinkin aineisiin. Toteuma: Toteutui, sillä verkko-opintoja tarjottiin omien opiskelijoiden lisäksi muidenkin Lahden ympäristökuntien opiskelijoille lyhyiden kielten lisäksi mm. historiassa, filosofiassa ja elämänkatsomustiedossa. Talousarvion toteutuminen Lukiokoulutuksen talousarvio toteutui suunnitellusti. Lukiokoulutuksen tuloarvion ylittymiseen vaikuttivat myyntituottojen lisääntyminen (Jääkiekkoliitto, Suomen urheiluopisto ja Lahden ympäristökuntien lukiot) sekä avustusten ja vuokratuottojen lisääntyminen. TULOT 116,7 % MENOT 89,6 % NETTO 87,8 % 417 MUSIIKKIOPETUS Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Juha Patrakka 9.2.2014 saakka, va. koulutusjohtaja Tiina Marttinen 10.2. 11.6.2014, sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja 12.6. 31.7.2014 ja koulutusjohtaja Johannes Rinkinen 1.8.2014 - Asiakkuus: Musiikkiopistossa oli vuonna 2014 yhteensä 346 opiskelijaa.(20.9.) Sitovien tavoitteiden toteutuminen: 1. Musiikkiopetuksen kuntasopimukset uudistetaan ja lukukausimaksut tarkistetaan. Tavoite: Vanhat sopimustekstit ja hinnat neuvotellaan uudelleen ja päivitetään. Toteuma: Sivistyslautakunta on hyväksynyt uuden sopimuspohjan 26.3.2014 kokouksessaan. Kuntasopimukset on uudistettu Sysmän ja Iitin kuntien kanssa. Sitova tavoite on toteutunut. Lukukausimaksuja ei ole tarkistettu. Talousarvion toteutuminen Musiikkiopetuksen talousarvio alittuu. TULOT 96,4 % MENOT 92,1 % NETTO 90,8 % 418 MUU KOULUTUS Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Juha Patrakka 9.2.2014 saakka, va. koulutusjohtaja Tiina Marttinen 10.2. 11.6.2014, sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja 12.6. 31.7.2014 ja koulutusjohtaja Johannes Rinkinen 1.8.2014 - Muu koulutus tehtäväalue muodostuu seuraavasti: Aikuiskasvatus/Heinolan kansalaisopiston avustus Taiteen perusopetus /kuvataide (Heinolan kansalaisopisto)
6 Päijät-Hämeen kesäyliopiston jäsenmaksu Talousarvion toteutuminen Muun koulutuksen talousarvio alittui, koska KuEL -maksut (eläkeperusteinen) pienenivät. Asia on huomioitu vuoden 2015 talousarvion valmistelussa. MENOT 82,6 % NETTO 82,6 % 420 VARHAISKASVATUSPALVELUT Vastuuhenkilö: vs. varhaiskasvatusjohtaja Kirsi Mäkilä 1.1. 28.2.2014, Varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi 1.3.2014- Asiakkuus: Päivähoidossa ja esiopetuksessa syksyllä oli hoidossa vähemmän lapsia kuin kevätkaudella. Keväällä päivähoidossa käyttöaste oli 82 % ja syyskaudella 75 %. Syyskaudella lapsia aloitti päivähoidon hyvin eriaikaisesti sekä kesken kauden osan lasten hoidon tarve vaihteli muuttuneiden työtilanteiden kuten lomautuksien vuoksi. 31.12.2014 0-6 -vuotiaista lapsista oli päivähoidossa ja esiopetuksessa oli noin 55 %, (621 lasta) keväällä 30.5 hoidossa olevien määrä oli n. 60 % (670 lasta). Lasten määrä laski loppuvuodesta noin 60 lasta, kun taas keväällä vain kymmenkunta lasta. Lasten kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea suoritettiin 272 lapsesta. Kotihoidon tuella olevien määrä laski hieman edelliseen nousujohteiseen vuoteen verrattuna. Kotihoidossa olevien lasten perheille tarjottuja avoimien varhaiskasvatuspalveluiden toimintamuotoja olivat avoin päiväkotitoiminta, ilta-avoin päiväkoti toiminta, Liikuntapainotteinen leikkitupa ja pihaleikkitoiminta ja vauvakahvila. Tilapäiseen hoidon tarpeeseen päiväkodeissa oli parkkihoitoa. Lisäksi perhekeskuksessa oli useita vertaisryhmiä ja teemailtoja sekä tapahtumia. Kokonaiskävijämäärä avoimissa päiväkodeissa koko vuoden aikana oli 3775 käyntiä (2013, 3269 käyntiä), mikä kuvaa hyvin toiminnan kasvua. Kokonaisuudessaan avoimet varhaiskasvatuspalveluiden toiminta tavoitti 141 eri perhettä, 190 lasta sekä käyntejä oli yht. 5047. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut olivat perhekeskuksen vilkkainta toimintaa. Lisäksi perhekeskustoiminnan puitteissa on tehty pienimuotoista perheterapiaa, yht. 47 käyntiä vuodessa. Kokonaisuudessaan perhekeskustoiminnassa toteutui yhteensä 5953 käyntiä. Henkilöstö: poistettiin kaksi kotiperhepäivähoitajan tehtävää. Kuluvan vuoden aikana henkilöstömäärät vaihtelivat. Erityisesti kesä- ja syyskaudella pystyttiin reagoimaan laskeneisiin lapsimääriin, jättämällä täyttämättä sijaisuuksia ja useita vapaina olevia tehtäviä. Näistä syntyi merkittävä säästö. Kehittämiskohteet: - varhaiskasvatuksen sähköiset järjestelmät ja palvelut; Vetuma Web, Lifecare Läsnäohjelma ja perhepäivähoitajien työaikaseuranta, esiopetuksen Wilma -hallintaohjelma, mittavat puhelinhankinnat - esiopetuksen osalta opetussuunnitelman perusteiden uudistus, oppilashuollon osalta
7 - palveluverkkoselvitys käynnistyi - valmistelutyö käynnistyi vuorohoidon keskittämisestä Rullan vuoropäiväkodista Tommola-talon päiväkotiin. Sitovien tavoitteiden toteutuminen: 1. Varhaiskasvatuspalveluiden ja perhekeskustoiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa lisätään asiakkaiden osallisuutta ja asiantuntijuutta. Tavoite: varhaiskasvatussuunnitelman keskustelut käydään kaikkien perheiden kanssa 100 %. Toteuma: Keskusteluita on käyty toimintakauden aikana 93,7 %. Loppuvuodesta hoitosuhteen aloittaneiden lasten keskustelut käydään vasta alkuvuodesta. Tulokset eivät yltäneet ihan joka yksikössä tavoitetasolle, kuitenkin suurimmaksi osaksi se toteutui suunnitellusti. Tavoitteen mittaaminen oli haasteellinen ja jatkossa tarkennusta tavoitteiden määrittelyssä, rajaamisessa ja mittareiden valinnassa. Sitovan tavoitteen voidaan katsoa toteutuneen. Talousarvion toteutuminen: Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvio jäi hieman suunnitelmasta, tulot ja menot alittuivat, kokonaisuudessaan varat riittivät. Tulojen alittuminen johtui edelleen mm. päivähoitotulojen ja sisäisten tulojen jäämisestä arvioitua pienemmäksi. Menojen alittuminen johtui mm. henkilöstömenojen laskusta, henkilöstömääriä sopeutettiin lapsimääriin. TULOT 92,2 % MENOT 92,1 % NETTO 92,1 % 430 KIRJASTOPALVELUT Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Liisa Häyrinen Asiakkuudet vuonna 2014 yhteensä Lainat 293 464 (muutos - 0,6 %) Kävijät 207 941 (muutos + 2.9 %) Verkkokäynnit 65 438 (muutos + 4.3 %) Toiminnan kuvausta: - Kirjaston aukioloaika muutettiin siten, että kirjasto avattiin joka aukiolopäivä klo 9, tuntia aikaisemmin kuin ennen. - Kirjaston kokoelmien sijoittelua uusittiin lähes koko kirjaston osalta. Uudistus helpottaa asiakkaita ja henkilökuntaa löytämään aineistoa paremmin. Mm. musiikkiosasto on nyt yhdessä samassa paikassa, josta löytyvät niin nuotit, kirjat kuin musiikkiäänitteet. - Kirjastossa oli vuoden aikana 19 näyttelyä ja 101 tapahtumaa. Lasten ja nuorten tapahtumiin osallistui 4621 lasta. Kirjavinkkaukseen osallistui 628 koululaista ja ensimmäistä kertaa vinkkausta kokeiltiin 8.luokkalaisille. Kesällä aloitettiin myös onnistuneesti lautapelien lainaus.
8 - Loppuvuodesta aloitettiin hankerahoituksella senioreiden sähköisten välineiden/ palvelujen käyttäjäkoulutukset, jotka jatkuvat voimallisemmin v. 2015. Kysyntää on erittäin paljon. - Kirjailijavieraina kävivät Sirpa Kähkönen, Tuula Kallioniemi ja Tapani Bagge. - Syksyllä palkattiin työllisyysvaroin iltavahtimestari lähinnä rauhoittamaan nuorison häiriköintiä. Syksy ja loppuvuosi olivat rauhallisia ja henkilökunta pystyi keskittymään asiakaspalveluun. Sitovien tavoitteiden toteutuminen: 1. Kirjastossa otetaan käyttöön uusi toimintakonsepti; asiakaspalvelupisteet yhdistetään ja kokoelmien sijoittelua uudistetaan. Tavoite: Otetaan käyttöön uusi palvelukonsepti Toteuma: Kokoelmasiirrot kaikissa kerroksissa toteutuivat, mutta asiakaspalvelupisteitä ei enää ehditty yhdistää. Työ tehdään 2015 keväällä. Asiakaspalaute uusista kokoelmajärjestelystä on ollut myönteistä. Sitova tavoite on toteutunut. Talousarvion toteutuminen: Kirjastopalveluiden talous on toteutunut suunnitellusti. Loppuvuodesta 2014 tuloihin saatiin AVI:n hankerahoitusta. TULOT 118,1 % MENOT 97,0 % NETTO 95,2 % Investoinnit: Hankittiin ajantasaiset tietokoneet asiakkaille ja saatettiin loppuun seudullisen verkkokirjaston hankinta. Loppuvuodesta asennettiin koko kirjastoon tallentava kameravalvonta sekä valokuituvalmius. 433 NUORISOPALVELUT Vastuuhenkilö: nuorisotoimenjohtaja Heli Warto Asiakkuus: Ohjattuun nuorisotoimintaan osallistui vuoden aikana viikoittain 180 lasta ja nuorta. Saksalan seikkailukeskuksessa kävi 2041 asiakasta, joista heinolalaisia 1484. Peruskoulun neljälle ikäluokalle järjestetyillä teemaviikoilla kohdattiin yhteensä reilut 800 lasta ja nuorta. Työpajojen toimintaan osallistui 168 henkilöä, joista alle 29-vuotiaita oli 88. Henkilöstö: Kaksi etsivän nuorisotyön tehtävää vakinaistettiin 1.7.2014 alkaen ja 2 määräaikaista työ- ja yksilövalmentajaa palkattiin starttivalmennukseen 1.8.2014 alkaen. Toiminnan kuvausta: Nuorisotakuuselvitys tehtiin kesäkuussa ja joulukuussa. Selvityksen tekemiseen osallistui laaja, monialainen nuorisotoimijoiden verkosto. Työpajojen toiminnassa on ollut työkokeilussa, kuntouttavassa työtoiminnassa sekä palkkatuella yhteensä 168 henkilöä, joista 88 oli alle 29-vuotiaita. Alle 29-vuotiaiden sijoittumisprosentti pajajakson jälkeen oli 50 ja yli 19-vuotiaiden osalta 20,7. Työpajoilla tehtiin useita toimitilamuutoksia vuoden aikana:
9 1) Naisten työpaja muutti Kätsylästä Kirkkokadun toimitilaan, johon järjestyi tilat naisten pajalle ja myös Aitan Juhla ja Lahja -myymälälle. 2) Miesten työpaja keskitettiin UPM:n toimitilaan Tommolaan ja keskustan Aitta-verstaan tilan vuokrasopimus irtisanottiin. 3) Matalan kynnyksen starttivalmennukselle vuokrattiin uusi tila Wanhan Lehtitalon yläkerrasta. Työpaja Torppa hoiti Lintutalon kioskin kesällä 2014. Monipuolista nuorisotoimintaa järjestettiin ympäri vuoden yhdessä Heinolan verkoston ja Lahden seudun kuntien kanssa. Uusia työmuotoja otettiin käyttöön; 8-luokkien ryhmäytykset, välituntikahvilat sekä PISTE-kampanja, joka on monialaista kiusaamisen vähentämiseen tähtäävää toimintaa yläkoulun pitkillä välitunneilla. Koulutuskonserni Salpauksen ja Heinolan kaupungin yhteinen kaksivuotinen Opinpaja -ESR-hanke päättyi 31.12.2014. Hankkeen avulla ehkäistiin opintojen keskeytymistä ja motivoitiin jo keskeyttäneitä opiskelijoita takaisin opintojen pariin. Opinpajan palveluja käytti vuoden aikana 54 opiskelijaa, 15 sai tutkinnon valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Opinpajalle saatiin jatkoa OPINtie -juurruttamishankkeella kaudelle 1.1.2015 30.6.2017. Hankkeeseen lähtivät mukaan myös Hartola ja Sysmä. Sitovien tavoitteiden toteutuminen 1. Työpaja Torpan työpajajakson jälkeen 50 % sijoittuu koulutukseen tai työelämään. Tavoite: Työpaja Torpan työpajajakson jälkeen 50 % pääsee koulutukseen tai töihin. Toteuma: Työpajajakson päättäneitä, alle 29-vuotiaita nuoria oli 46. Heistä 23 sijoittui jakson jälkeen. Sitova tavoite toteutui; 50 % osallistujista sijoittui työpajajakson jälkeen joko koulutukseen tai töihin. 2. Tyttöryhmä Loiston osallistujien vuorovaikutustaitojen oppiminen ja itsetunnon vahvistuminen Tavoite: Vuorovaikutustaitoja ja itsetuntoa vahvistava/tukeva uusi toimintamalli. Toteuma: Osallistujien itsearvioinnin perusteella toimintamalli on todettu tavoitteen mukaiseksi vuorovaikutustaitoja ja itsetuntoa vahvistavaksi. 3. Selvitetään toukokuun 2014 loppuun mennessä keittiö- / kahvilatyöpajan aloittaminen. Tavoite: Nuorisotakuun toteutuminen Heinolassa Toteuma: Keittiöpajasuunnitelma muutettiin suunnitelmaksi käynnistää matalan kynnyksen pajatoimintaa, jolle tehdyn selvityksen mukaan oli enemmän tarvetta. Lisäksi todettiin, että kaupungilla ei ollut keittiöpajalle sopivaa toimitilaa. Muutoksesta raportoitiin vuoden 2014 3. osavuosikatsauksen yhteydessä. Talousarvion toteutuminen Nuorisopalveluiden talousarvio toteutui suunnitellusti. TULOT 102,2 % MENOT 100,2 % NETTO 98,9 %
10 LIIKUNTA - JA KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuurilautakunta piti 9 kokousta. Puheenjohtajana toimi Jukka Koskinen. 450 KULTTUURIPALVELUT JA MUSEO Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen Toiminnan kuvausta: Kulttuuritoimisto toimii kaupungin matkailuinfona. Lisäksi kulttuuritoimisto järjesti tai oli mukana yhteensä 42 tapahtumassa Heinolassa ja muilla paikkakunnilla. Kesäteatterifarssi Ilmasta Rahaa esitettiin yhteensä 40 kertaa kesän aikana. Täyttöprosentti oli 97,5 %. Ilmasta rahaa -esitys keräsi yhteensä n. 28.000 kävijää. Esityksen ohjasi Jaakko Saariluoma. Heinolan kaupunginmuseo täytti 50 vuotta vuonna 2014. Juhlavuottaan museo juhlisti suurella barokkinäyttelyllä. Sen yhteydessä julkaistiin myös tieteellinen luettelo. Barokki-näyttelyllä oli neljä yksityistä sponsoria sekä kaksi säätiötä, heiltä saatu tuki oli yhteensä 30 000. Tämän lisäksi museota avusti eri tavoin kymmenen yritystä tai yksityishenkilöä. Paikallisten kahvila- ja ravintolayrittäjien kanssa tehtiin yhteistyötä vastavuoroisuusperiaatteella. Näyttelyn suojelijana toimi Prinsessa Christina Rouva Magnuson. Barokki-näyttely sai runsaasti mediahuomiota. Näyttely rakennettiin kolmeen kohteeseen, joissa kävijöitä oli 6235. Vuoden aikana järjestettiin yhteensä kuusi eri näyttelyä. Kaikkien kohteiden yhteenlaskettu kävijämäärä oli 24 709. Vuoden 2014 tulotavoite ylittyi 29 %. Sitovien tavoitteiden toteutuminen 1. Heinolan kesäteatterin tulot kattavat kustannukset. Tavoite: Kesäteatterin tulot ylittivät menot. Toteuma: Sitova tavoite toteutui. 2. WPK -talon tilavarauksiin otetaan käyttöön sähköinen tilavarausohjelma. Tavoite: Sähköinen tilavarausohjelma otetaan henkilökunnan käyttöön. Toteuma: Sähköinen tilavarausohjelma otettiin käyttöön alkuvuodesta 2014. Sitova tavoite toteutui. 3. Museo hankkii vähintään neljä ulkopuolista rahoittajaa osallistumaan juhlavuoden ohjelman toteuttamiseen. Tavoite: Tavoitteena on kattaa sponsoroinneilla 1/ 3 kuluista. Toteuma: Näyttelyä tuki neljä ulkopuolista rahoittajaa. Tulot ylittivät odotukset. Sitova tavoite toteutui. 4. Kulttuuripalveluille ja museolle laaditaan tulospohjainen toimintasuunnitelma toimintakaudesta 2015 alkaen. Tavoite: Vuoden 2015 talousarvion laadinnan yhteydessä kulttuuripalveluille ja museolle laaditaan tulospohjainen toimintasuunnitelma tulevasta toimintakaudesta. Toteuma: Kulttuuripalveluiden toiminta on bruttositova. Kaupunginvaltuusto hyväksyy sen tulo- ja menoarvion sekä tarvittaessa näiden muutokset. Kulttuuripalvelut eivät itse voi päättää mahdollisen tuloarvion ylityksen
11 käyttämisestä, eikä se myöskään voi ylittää menoarviotaan. Jos kesäteatteri tuottaa enemmän kuin on arvioitu, tulot siirtyvät tasapainottamaan koko kaupungin taloutta. Tämän vuoksi liikunta- ja kulttuurilautakunta päätti kokouksessaan 4.11.2014 78, että huolellisesti laadittu vuoden 2015 käyttösuunnitelma täyttää sitovassa tavoitteessa mainitun tulospohjaisen toimintasuunnitelman kriteerit. Liikunta- ja kulttuurilautakunta hyväksyi kulttuuripalveluiden vuoden 2015 käyttösuunnitelman kokouksessaan 4.2.105 8. Sitova tavoite toteutui lautakunnan hyväksymällä tavalla. Talousarvion toteutuminen: Kaupunginvaltuusto (17.11.2014 114) lisäsi liikunta- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2014 talousarvioon kohdan 450 Kulttuuripalvelut ja museot tuloarviota + 128 000. Vuoden 2014 lopullinen talousarvion nettotavoitteen toteuma-arvio oli ennenaikainen, koska 25.2.2015 tilanteen mukaan kulttuuripalvelut hieman ylittivät nettoarvionsa. TULOT 103,6 % MENOT 102,4 % NETTO 101,0 % 475 LIIKUNTAPALVELUT Vastuuhenkilö: liikuntatoimenjohtaja Matti Nieminen Asiakkuudet vuonna 2014 yhteensä Uimahallissa kävijöitä 69823 Kunnossa Kaiken Ikää -liikuntaryhmät 8944 käyntikertaa Erityisryhmien liikunnanohjausryhmät 15220 Toiminnan kuvausta: Toiminnan painopiste on ollut terveysliikuntapalvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja tuottamisessa. Teknisen toimen kanssa on sovittu kunnossapitotehtävien tuottamisesta huomioon ottaen kunnossapitotehtävät ja henkilöstöresurssit. Yhteistyöllä pyritään entistä kustannustehokkaampaan toimintaan. Sitovien tavoitteiden toteutuminen 1. Laatia ja ottaa käyttöön yhteistyössä teknisen toimen kanssa ulkoliikuntapaikoille (ulkokentät, uimarannat, ladut ja kuntopolut) kunnossapitoluokitus. Tavoite: Kunnossapitoluokituksen käyttöönotto Toteuma: Ulkoliikuntapaikoille on laadittu kunnossapitoluokitus, joka on otettu käyttöön. Sitova tavoite on toteutunut.. Talousarvion toteutuminen: Liikuntapalveluiden talousarvio alittui. Tulot jäivät hieman odotettua pienemmäksi. Menotavoite sekä nettotavoite alittuivat. TULOT 97,4 %
12 MENOT 94,2 % NETTO 93,4 % SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ SIVISTYSTOIMESSA Sivistystoimessa vuoden 2014 aikana tehdyt tilintarkastukset Vuonna 2014 sivistystoimessa suoritettiin seuraavat tilintarkastukset: ostoreskontran aineistotarkastus, oppilastilastoinnin sekä päivähoitomaksujen tarkastukset sekä kesäteatterin tarkastus. Varsinaisia sisäisiä tarkastuksia ei sivistystoimeen vuonna 2014 kohdistunut. Työsuojelutarkastukset tai muut käynnit Vuoden 2014 aikana sivistystoimen toimipisteissä ei tehty työsuojelutarkastuksia. Työ paikkakäyntejä tehtiin Koulutuskeskus Salpauksen tiloihin (Opintie 2), Niemelä -taloon, Heinolan lukiolle sekä Lyseonmäen koululle. Sääntöjen, määräysten ja päätösten noudattaminen Sivistystoimen tulosalueen lakien, asetusten ja normien mukaisesti toimintaa valvotaan sisäisesti sekä ulkoisesti. Valvonta on sujunut hyvin. Kunnallisvalituksia ei ole vuoden 2014 aikana ollut. Kahteen oikaisuvaatimukseen on vastattu asianmukaisella tavalla. Määräysten ja päätösten noudattamisen valvonta on suoritettu Hallintolain sekä Heinolan kaupungin sääntöjen mukaisella tavalla. Vuoden aikana tehtiin työsuojelutarkastuksia neljälle koululle sekä tilintarkastus perusopetukseen tilastointeihin. Erityistä huomiota sisäisessä valvonnassa pidettiin rekrytointisäännöissä sekä vuosiloma-asioissa, eritoten vuosiloma-palkkaveloissa ja vuosilomasuunnittelussa. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta seurataan aktiivisesti ja kirjataan osavuosikatsauksiin. Talouden toteutumista seurataan myös IntimePlusWeb -raportoinnin avulla ja osana osavuosikatsauksia. Talouden toteutumien poikkeamiin on saatu perustelut. Opetushallitus suorittaa valtakunnallisella otannalla ulkoisia arviointeja. Riskienhallinnan järjestäminen Sivistystoimen osastojen, erityisesti varhaiskasvatuspalvelut ja opetus- ja koulutuspalvelut, pelastus- ja kriisisuunnitelmat päivitetään vuosittain. Päiväkodit, koulut ja kirjasto suorittavat säännöllisesti poistumisharjoituksia (sisäinen uhka / ulkoinen uhka). Tänä vuonna laadittiin sivistystoimen turvallisuuskansio, joka sisältää yhteiset eri suunnitelmat, lomakkeet, toimintaohjeet, vuosikellon, arvioinnin ja seurannan. Kansiot otettiin käyttöön koko sivistystoimessa. Erityistä huomiota kiinnitettiin lääkehoitoturvallisuuteen, koulutuksilla sekä lääkehoitosuunnitelman päivityksellä. Koko sivistystoimessa osastoilla on laadittu työhyvinvointisuunnitelma. Sivistystoimen valmiussuunnitelma on päivitetty. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
13 Heinolan kaupungin hallintosääntöä sekä tulosalueen johtosääntöä noudatetaan omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon osalta. Sopimustoiminta Sopimustoiminnassa noudatetaan ao. lakeja sekä Heinolan kaupungin hallintosääntöä sekä tulosalueen johtosääntöä.