Kuntayhtymän tavoitteet ja mittarit 2016

Maaliskuu 216

Kuntayhtymän tavoitteet ja mittarit 216 Tuloslaskelma / ulkoiset 4.5.216 Tammikuu-Maaliskuu 216 15 Sote TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot 158 1 855 39 594 338 25 39 65 262 Myyntituotot 142 44 158 35 378 63 24,9 35 451 978 Maksutuotot 12 84 68 3 492 338 27,3 3 387 991 Tuet ja avustukset 1 935 32 418 99 21,6 441 22 Muut toimintatuotot 1 316 769 34 379 23,1 324 73 Toimintakulut -156 375 62-39 32 96 25,1-38 937 61 Henkilöstökulut -66 42 684-15 734 638 23,8-15 56 676 Palkat ja palkkiot -52 85 685-12 562 538 23,8-12 491 382 Henkilösivukulut -13 191 999-3 172 11 24-3 15 294 Eläkekulut -9 946 45-2 362 591 23,8-2 322 486 Muut henkilösivukulut -3 245 594-89 59 24,9-692 89 Palvelujen ostot -71 163 144-18 825 765 26,5-17 933 918 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 467 9-1 68 253 29,4-1 482 498 Avustukset -8 638 357-1 97 765 22,1-2 765 685 Muut toimintakulut -5 62 977-1 244 54 24,6-1 248 284 Toimintakate 1 725 793 273 377 15,8 668 22 Rahoitustuotot ja -kulut -322 893-73 76 22,6-68 777 Korkotuotot 23 2 25 9,6 3 78 Muut rahoitustuotot 11 7 4 324 37 6 989 Korkokulut -41 7-43 1-837 Muut rahoituskulut -315 893-79 176 25,1-78 79 Vuosikate 1 42 9 2 32 14,3 599 425 Poistot ja arvonalentumiset -1 42 9-337 364 24-35 83 Suunnitelman muk. poistot -1 42 9-337 364 24-35 83 Tilikauden tulos -137 62 ***** 249 342 Tilikauden ylijäämä (alij.) -137 62 ***** 249 342 HENKILÖSTÖ Henkilöstö voi hyvin ja työskentelee erittäin turvallisissa olosuhteissa, joisa turvallisuusriskit on minimoitu. % tavoitteesta tavoite Työtapaturmat Kehitystoimenpiteet Sairaspoissaolot Kehityssuunnitelmat Työkyvyttömyys Nolla työtapaturmaa ja nolla ammattitautia Tiina Valta vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Työtapaturmien ja työmatkatapaturmien määrä, ammattitautien määrä 12 1 8 6 4 2 Työtapaturmien ja ammattitautien määrä 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 5 tapaturman osalta ei ole tietoa, millä vastuualueella tapaturma on sattunut. Tapaturmien lkm yht. 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työtapaturmat lkm 99 9 Ammattitautien lkm 3 Tapaturmien lkm yht. 12 9 2

Sairaspoissaolot kuntayhtymätasolla 17 pv/htv Paula Rajakangas vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Sairaspoissaolojen määrä 25 Sairaspoissaolojen määrä Sairauspoissaolot ovat nousseet vuoden 215 Q1 verrattuna. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet hallinto- ja tukipalveluissa 132pv (ei pv/htv), terveyspalveluissa 25 pv ja ympäristö - terveysvalvonnassa 64 pv. 2 15 1 5 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Em. Tehtäväaluiden johtoryhmässä tulisi tunnistaa tehtäväalueet, joissa spo nousua on tapahtunut. Ko. tehtäväalueilla tulisi tunnistaa työyksiköt joissa spo nousua. Tämän jälkeen tulisi tunnistaa syyt sairauspoissaoloille ja tehdä toimenpidesuunnitelma asiantuntijoita hyödyntäen. Sairaspoissaolot pv/htv pv Sairaspoissaolot pv 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 17,3 15,6 19,6 17 17 17 17 17 17 Työkyvyttömyyseläke alkavuus max. 3/vuosi Kuukausittain laajennetussa johtoryhmässä. Päivitetty 9.5.216 Paula Rajakangas vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä Q1 aikana ei ole myönnettyjä työkyvyttömyyseläkepäätöksiä. 15 1 5 213 214 215 216 Q1 216 Q1 216 Q1 216 Q1 Työkyvyömyyseläkkeiden määrä 213 214 215 216 Q1 216 Q1 216 Q1 216 Q1 Työkyvyömyyseläkkeid 14 8 6 3 3 3 3 3 3 3 Kuntayhtymän varhe-maksujen määrä: 82 993 / Q1 3

Työhyvinvoinnin kehityssuunnitelmat on tehty ja kehitystoimenpiteet on toteutettu.. Päivitetty 1.5.16 Paula Rajakangas vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Työhyvinvoinnin kehityssuunnitelmien ja kehitystoimenpiteiden määrä? Kehityssuunnitelmien ja niiden toimenpiteiden määrät 25 2 15 1 5 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Tehdyt kehityssuunnitelmat Kehityssuunnitelmien tarve Tot. Kehitystoimenpiteet Kehitystoimenpiteiden määrä Suurin osa vastuualueiden tehtäväalueista ja tulosyksiköistä on tehnyt thvoinnin kehittämissuunitelman. Suunnitelman tavoitteet on osalla asetettu korkealle pidemmän aikavälin tavoitteeksi, jolloin on vaikea seurata/arvioida kehitystoimenpiteen toteutumista. /PR Avovastaanottopalveluiden tulisi tehdä tehtäväaluekohtainen työhyvinvointisuunnitelma. Seuraavien tulosyksiköiden tulisi tehdä thvsuunnitelma: kuntoutuspalvelut, suun terveydenhuolto, vammaispalvelut, kehitysvammayksiköt, perhesosisiaalityö, aikuissosiaalityö, lasten, nuorten ja kuntoutuksen poliklinikka ja mielenterveys- ja päihdeosasto. Kaikkien tulisi tarkistaa thvsuunnitelma; päivittää sitä ja tehdä konkreettisempiakin toimenpidetavoitteita. Tehdyt kehityssuunnitelmat Kehityssuunnitelmien Tot. Kehitystoimenpiteiden Työtapaturmat Sairaspoissaolot Työkyvyttömyys Kehityssuunnitelmat Kehitystoimenpiteet % tavoitteesta tavoite 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 41 6 73 197 1 12 1 1 68 1 37 1 Henkilöstöreurssi on järjestetty toimintaa parhaalla mahdollisellla tavalla tukeviin kokonaisuuksiin ja esimiestyö on laadukasta ja tasalaatuista. Sisäisten sijaisten (sissi) toiminta on keskitetty sisäisten sijaisten yksikköön suunnitellusti. Sisäisten sissien käyttöaste on 97% Liisa Partanen vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä 1, % 98, % 96, % 94, % 92, % Sissien käyttöaste 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Sissien käyttöaste Sähköisen asioinnin raportointiohjelma ei ole vielä antanut ajantasalla olevaa tietoa. Ohjelman päivitykset sen osalta kesken. Käyttöaste on ollut todellisuudessa siis korkeampi kuin raportista saatu tulos. Ulkopuolisten sijaisten hankkimista ei ole vielä aloitettu keskitetysti. CGI:ltä tullut uusi päivitys maaliskuussa -16, joka korjaa osin raportoinnin luotettavuutta, mutta edelleenkin siinä puutteita. Korjauspäivityksiä tulossa lisää. Sissien käyttöaste 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 95,2 % 99,3 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % Sihteeri- ja muu avusta työ on järjestetty uudelleen kehityssuunnitelman mukaisesti. 4

ASIAKASLÄHTÖINEN TOIMINTA 8 7 6 5 4 3 2 1 Potilas- ja asiakasturvallisuus 75 6 23,9 2,5 23 26 16 11 5,6 6 213 214 215 216 Q1 Tavoitteet (%) Läheltäpiti tilanteiden osuus (%) Kehittämistoimenpiteisiin johtaneet (%) Potilas- ja asiakasturvallisuus Työntekijät havaitsevat, tunnistavat ja raportoivat vaaratapahtumia jo ennen kuin ne johtavat haittatapahtumiin. Raportoiduista potilas- ja asiakasturvallisuusilmoituksista vuonna 215 vähintään 6 % on läheltä piti -tapahtumia. Merja Sahlström vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Läheltä piti -tilanteiden osuus kaikista potilaaseen/asiakkaaseen kohdistuneista vaaratapahtumailmoituksista 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Läheltä piti -tilanteiden osuus vaaratilanteista 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 luvut päivitetty 5.4.216/MS Läheltä piti -tilanteiden osuus 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Läheltä piti -tilanteet 39 349 518 166 Kaikki tilanteet 1635 17 2211 629 Läheltä piti - 23,9 2,5 23,43 26,4 6 6 6 6 6 6 6 Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämistä pidetään tärkeänä ja vaaratapahtumista opitaan. Tavoitteena on että vuonna 216 vaaratapahtumailmoitukset johtavat kehittämistoimenpiteisiin vähintään 75 % tapauksista. Merja Sahlström vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Kehittämistoimenpiteisiin johtaneiden ilmoitusten osuus kaikista ilmoituksista (%) luvut päivitetty 5.4.216 8 6 4 2 Kehitystoimenpiteisiin johtaneiden osuus 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Kehitystoimenpiteisiin johtaneiden osuus Kehitystoimenpiteisiin 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 5,6 6 15,6 11,3 75 75 75 75 75 75 75 5

Vaaratapahtumailmoituksia osataan ja uskalletaan tehdä. Tavoitteena on että ilmoitusaktiivisuus säilyy korkeana koko organisaatiossa vuonna 215 Merja Sahlström vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Vaaratapahtumailmoitusten määrä (ilmoitusaktiivisuus) Vaaratapahtumailmoitusten määrä 25 2 15 luvut päivitetty 5.4.216: tta 18 ilmoitusta per vuosi ei ole missään määritelty, joten tähän tulee suhtautua varauksella ts. tarvitaanko tätä mittaria jatkossa? 1 5 Vaaratapahtumailmoitukset Vaaratapahtumailmoit ukset 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 1635 17 2211 18 18 18 18 18 18 18 Läheltäpiti-tilanteiden osuus 23,9 2,5 23 26,4 6 6 6 6 Kehitystoimenpiteisiin jo 5,6 6 16 11,3 75 75 75 75 Läheltäpiti tilanteiden osuus (%) Kehittämistoimenpiteisiin johtaneet (%) 213 23,9 5,6 214 2,5 6 215 23 16 216 Q1 26 11 Tavoitteet 6 75 TALOUDELLISET RESURSSIT : Terveys Kampus -hankkeen toteutuminen suunnitellussa aikataulussa ja kustannusten pysyminen budjetissa neljännesvuosittain: Toteutunut aikataulu vs. suunniteltu aikataulu ja kustannustoteuma vs. kustannusbudjetti Toteutuma: Vaiheen 1. suunnittelu Iisalmen sairaalaan tulevien mielenterveyspalveluiden osasto - ja avopalveluiden toiminnoille on käynnistynyt. Asiantuntijatueksi on solmittu ostopalvelusopimus Ramboll Oy;n kanssa, jonka kautta rakennuttajakonsultti toimii asiantuntijana kuntayhtymän osalta. Terveyskampukseen nimetty hanketyöryhmä on kokoontunut ja tehnyt tarvittavia linjauksia suunnittelun edetessä. Ehdotussuunnitteluun perustuva tavoitehinta laskelma asettuu varattujen määrärahojen raameihin. Jäsenkuntien maksuosuuden kasvu ei ylitä vertailuryhmän keskimääräistä kehitystä. n vastuuhenkilö on talousjohtaja. Jäsenkuntien maksuosuuden kasvuprosentti verrattuna vertailuryhmän kasvuprosentteihin Jäsenkuntien maksuosuuden kasvu verrattuna vertailuryhmiin Kuntayhtymän maksuosuuden kasvu on ollut maltillinen ja on ollut hieman Pohjois-Savon keskimääräistä kasvua pienempää. Ylä-Savon ikävakioitu sairastuvuusindeksi (21-212, THL) on korkea eli 124,8, kun se on valtakunnassa keskimäärin 1 ja Pohjois-Savossa 124,2, Pohjois-Karjalassa 112,6, Etelä-Karjalassa 19,4. 1, % 7,5 % 5, % 2,5 %, % -2,5 % 211 212 213 214 215 216 Soten jäsenkuntien maksuosuuden kasvu% Kysterin kasvu% Eksoten kasvu% Pohjois-savon kasvu % Tiedolla johtamisen projekti, jossa on määritetty kullekin yksikölle tavoitteet ja mittarit ja sovittu, että kukin yksikkö sopii korjaavista toimenpiteistä, jos toteuma on alle tavoitteen, tulee nopeuttamaan ja terävöittämään epäedullisten poikkeamien korjaamista ja sitä kautta vaikuttaa kustannustehokkuuteen. Soten jäsenkuntien Kysterin kasvu% Eksoten kasvu% Pohjois-savon kasvu % 211 212 213 214 215 216 2,8 % 4,5 % 3,2 % 2,1 % 2,3 % 2,2 % 4,5 % 2,8 % 7,2 % 4,6 % -,9 %,5 % 4,3 % 7,9 % 2,5 % 3,3 % 6,9 %,3 % 6

Tuloslaskelma Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 3/216 TA+muutos 216 Kirjanpidon toteuma 1-3/16 % TA:sta* TA 1-3/16 Poikkeama talousarvioon Kuluva kausi Toteutunut 1-3/15 Toimintatuotot 158 1 855 39 594 338 25, % 39 525 214 69 124 13 195 646 39 65 262 Myyntituotot 142 44 158 35 378 63 24,9 % 35 511 4-132 41 11 785 873 35 451 978 Maksutuotot 12 84 68 3 492 338 27,3 % 3 21 152 291 186 1 172 98 3 387 991 Tuet ja avustukset 1 935 32 418 99 21,6 % 483 83-64 84 15 781 441 22 Muut toimintatuotot 1 316 769 34 379 23,1 % 329 192-24 813 86 12 324 73 Toimintakulut -156 375 62-39 32 96 25,1 % -39 93 766-227 195-13 74 73-38 937 61 Henkilöstökulut -66 16 684-15 734 638 23,8 % -16 526 671 792 33-5 264 99-15 56 676 Palkat ja palkkiot -52 92 537-12 562 538 23,7 % -13 225 634 663 96-4 198 968-12 491 382 Henkilösivukulut -13 24 147-3 172 11 24, % -3 31 37 128 936-1 65 941-3 15 294 Eläkekulut -9 955 271-2 362 591 23,7 % -2 488 818 126 227-795 266-2 322 486 Muut henkilösivukulut -3 248 876-89 59 24,9 % -812 219 2 71-27 675-692 89 Palvelujen ostot -71 99 144-18 825 765 26,5 % -17 774 786-1 5 979-6 228 25-17 933 918 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 467 9-1 68 253 29,4 % -1 366 975-241 278-528 828-1 482 498 Avustukset -8 638 357-1 97 765 22,1 % -2 159 589 251 824-656 947-2 765 685 Muut toimintakulut -5 62 977-1 244 54 24,6 % -1 265 744 21 24-395 14-1 248 284 Toimintakate 1 725 793 273 377 15,8 % 431 448-158 71 121 572 668 22 Rahoitustuotot ja -kulut -322 893-73 76 22,6 % -8 723 7 647-24 173-68 777 Korkotuotot 23 2 25 9,6 % 5 75-3 545 462 3 78 Muut rahoitustuotot 11 7 4 324 37, % 2 925 1 399 2 195 6 989 Korkokulut -41 7-43 1, % -1 425 9 995-43 -837 Muut rahoituskulut -315 893-79 176 25,1 % -78 973-23 -26 4-78 79 Vuosikate 1 42 9 2 32 14,3 % 35 725-15 423 97 399 599 425 Poistot ja arvonalentumiset -1 42 9-337 364 24, % -35 725 13 361-114 334-35 83 Suunnitelman muk. poistot -1 42 9-337 364 24, % -35 725 13 361-114 334-35 83 Tilikauden tulos -137 62-137 62-16 935 249 342 Tilikauden ylijäämä (alij.) -137 62-137 62-16 935 249 342 *Lineaarinen toteumaprosentti maaliskuun loppuun mennessä on 25, %. 7

Oman toiminnan ennuste verrattuna talousarvioon tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Ennuste yhteensä TA yhteensä Poikkeama yhteensä Tuotot yht. 13 12 51 13 296 19 13 195 646 13 2 194 13 359 496 13 131 339 12 661 922 13 77 284 13 151 654 13 124 62 13 164 26 13 464 95 157 929 199 158 1 855-171 656 Oman toiminnan kust. 1 186 641 1 592 983 1 493 977 1 584 38 1 743 72 11 175 329 1 471 87 1 628 884 1 498 931 1 613 135 1 199 69 11 626 939 127 815 75 126 38 855-1 434 22 Oma toiminta yht. 24,5 % 25,4 % 24,7 % 25,4 % 1 65 876 (+ = kustannusten ylitys) Ennuste 1: Ostetun erikoissairaanhoidon (SHP/KYS) kustannusennuste verrattuna talousarvioon (alkuvuosi toteuman mukaan ja loppuvuosi TA:n mukaan) Toteuma SHP / KYS KYS:n TA 216 SOTE:n TA 216 KYS:n TA per kk SOTE:n TA/kk tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Iisalmi 17 69 64 17 31 1 467 467 1 442 5 1 487 431 1 636 994 1 512 375 1 394 592 1 442 5 1 442 5 1 442 5 1 442 5 1 442 5 1 442 5 1 442 5 1 442 5 17 571 392 17 31 261 392-38 212 17 571 392 Kiuruvesi 7 396 548 7 65 616 379 633 75 69 545 683 58 69 818 817 798 633 75 633 75 633 75 633 75 633 75 633 75 633 75 633 75 7 871 669 7 65 266 669 475 121 7 871 669 Sonkajärvi 4 15 716 3 72 5 342 143 38 542 37 764 373 251 319 87 34 295 38 542 38 542 38 542 38 542 38 542 38 542 38 542 38 542 3 772 73 3 72 5 7 23-332 986 3 772 73 Vieremä 3 227 34 3 12 5 268 942 258 542 212 967 346 734 277 323 353 664 258 542 258 542 258 542 258 542 258 542 258 542 258 542 258 542 3 259 21 3 12 5 156 521 31 717 3 259 21 Ostettu ESH yht 32 339 172 31 72 2 694 931 2 643 333 2 698 77 3 4 487 2 718 63 2 87 349 2 643 333 2 643 333 2 643 333 2 643 333 2 643 333 2 643 333 2 643 333 2 643 333 32 474 813 31 72 754 813 135 641 32 474 813 Muu ostettu ESH Ennuste 2: Ostetun erikoissairaanhoidon (SHP/KYS) kustannusennuste verrattuna talousarvioon (alkuvuoden 216 toteumakeskiarvon mukaisesti loppuvuosi) Toteuma SHP / KYS KYS:n TA 214 SOTE:n TA 214 KYS:n TA per kk SOTE:n TA/kk tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Iisalmi 17 69 64 17 31 1 467 467 1 442 5 1 487 431 1 636 994 1 512 375 1 394 592 1 57 848 1 57 848 1 57 848 1 57 848 1 57 848 1 57 848 1 57 848 1 57 848 18 94 176 17 31 784 176 484 572 18 94 176 Kiuruvesi 7 396 548 7 65 616 379 633 75 69 545 683 58 69 818 817 798 7 417 7 417 7 417 7 417 7 417 7 417 7 417 7 417 8 45 7 7 65 8 7 1 8 459 8 45 7 Sonkajärvi 4 15 716 3 72 5 342 143 38 542 37 764 373 251 319 87 34 295 326 99 326 99 326 99 326 99 326 99 326 99 326 99 326 99 3 913 191 3 72 5 21 691-192 525 3 913 191 Vieremä 3 227 34 3 12 5 268 942 258 542 212 967 346 734 277 323 353 664 297 672 297 672 297 672 297 672 297 672 297 672 297 672 297 672 3 572 64 3 12 5 469 564 344 76 3 572 64 Ostettu ESH yht 32 339 172 31 72 2 694 931 2 643 333 2 698 77 3 4 487 2 718 63 2 87 349 2 832 37 2 832 37 2 832 37 2 832 37 2 832 37 2 832 37 2 832 37 2 832 37 33 984 438 31 72 2 264 438 1 645 266 33 984 438 Ennuste Ennuste KYS-ennuste yhteensä KYS-ennuste yhteensä SOTE:n TA yhteensä SOTE:n TA yhteensä Poikkeama SOTE:n TA:oon yhteensä Poikkeama SOTE:n TA:oon yhteensä Poikkeama KYS:n TA:oon yhteensä Poikkeama KYS:n TA:oon yhteensä Ostettu ESH yhteensä Ostettu ESH yhteensä 8

Ostetun erikoissairaanhoidon (SHP/KYS) kustannustoteuma verrattuna talousarvioon SHP / KYS KYS:n TA 215 SOTE:n TA 215 KYS:n TA per Poikkeama SOTE:n TA/kk tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteuma yht. TA yhteensä kk eur Poikkeama % Iisalmi 17 69 64 17 31 1 467 467 1 442 5 1 487 431 1 636 994 1 512 375 1 394 592 6 31 392 5 77 261 392 4,5 % Kiuruvesi 7 396 548 7 65 616 379 633 75 69 545 683 58 69 818 817 798 2 81 669 2 535 266 669 1,5 % Sonkajärvi 4 15 716 3 72 5 342 143 38 542 37 764 373 251 319 87 34 295 1 34 397 1 234 167 7 23 5,7 % Vieremä 3 227 34 3 12 5 268 942 258 542 212 967 346 734 277 323 353 664 1 19 688 1 34 167 156 521 15,1 % Ostettu ESH yht 32 339 172 31 72 2 694 931 2 643 333 2 698 77 3 4 487 2 718 63 2 87 349 11 328 146 1 573 333 754 813 7,1 % Maksuosuusennuste Toteutuneet kustannukset Ennakkomaksut Oma toiminta TA 216 Oma toiminta tot. 1-3 Oma toiminta TA 1-3 Oman toiminnan poikkeama 1-3 Oma toiminta ennuste 216 Oma toiminta poikkeamaennuste TA 216 ostettu ESH ennuste 1 Kustannusenn uste 1 yht. Poikkeama ennakkomaksuun ennuste 1 ostettu ESH ennuste 2 Kustannusenn uste 2 yht. Poikkeama ennakkomaksuun ennuste 2 Iisalmi 71 811 66 54 51 66 13 432 611 13 625 266-192 656 55 271 941 77 875 17 571 392 72 843 333 1 32 267 18 94 176 73 366 117 1 555 51 Kiuruvesi 32 887 974 25 282 974 6 314 313 6 32 744-6 43 25 64 582 357 68 7 871 669 33 512 251 624 277 8 45 7 34 45 589 1 157 615 Sonkajärvi 16 813 147 13 11 647 3 12 224 3 277 662-157 438 13 296 87 185 44 3 772 73 17 68 818 255 67 3 913 191 17 29 278 396 131 Vieremä 13 247 254 1 144 754 2 51 925 2 536 189-34 264 1 288 244 143 49 3 259 21 13 547 265 3 11 3 572 64 13 86 38 613 54 Yhteensä 134 759 442 13 39 442 25 369 72 25 759 861-39 788 14 496 854 1 457 412 32 474 813 136 971 667 2 212 225 33 984 438 138 481 292 3 721 85 POIKKEAMA EUR -5-1 -15-2 -25-3 -35-4 -45 Oman toiminnan toteuma vs. talousarvio Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Sarja1-192 656-6 43-157 438-34 264-39 788 POIKKEAMA EUR 8 7 6 5 4 3 2 1 Ostetun erikoissairaanhoidon toteuma vs. talousarvio Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Ostettu ESH yht Sarja1 261 392 266 669 7 23 156 521 754 813 9

YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ PALVELU TA216 Tot. 3/16 Tot.% TP 15*) TA216 Tot. 2/16 Tot.% TP 15*) TA216 Tot. 2/16 Tot.% TP15*) TA216 Tot. 2/16 Tot.% TP 15*) TA216 Tot. 2/16 Tot.% TP 15*) Aikuispsykosos. 4577 1163 25,4 19 4452 1962 481 24,5-9 1961 862 191 22,2-24 849 612 136 22,2-17 597 814 1971 24,6-32 786 Aikuissosiaalityö 2595 633 24,4-16 484 688 155 22,6-17 1248 3 85 28,2 1 589 185 51 27,4 4 481 3769 924 24,5-18 642 ESH oma tuotteistettu 7455 191 25,6 46 7188 2219 538 24,2-17 2188 172 523 3,4 93 1677 1322 315 23,8-15 1199 12716 3287 25,8 18 12253 ESH ostettu 1731 4637 26,8 39 17414 765 1984 26,1 83 7266 373 1 27, 74 468 313 837 27, 61 324 3172 8458 26,7 528 31951 Hoito ja hoiva 18249 4226 23,2-336 18118 1843 2617 24,1-94 1984 57 1275 22,4-151 5712 3872 986 25,5 18 462 38664 914 23,5-562 38876 Kuntoutus 942 235 24,9-1 987 359 77 21,5-12 332 23 41 17,7-17 19 154 38 24,8 176 1686 391 23,2-3 1686 Perhepalvelut 483 1383 28,6 176 56 1982 596 3,1 1 2132 664 135 2,3-31 636 752 25 33,2 62 894 8228 2364 28,7 37 8667 Suun terveydenh. 165 341 2,7-72 1539 729 139 19,1-43 582 378 72 18,9-23 32 378 47 12,5-47 296 3134 599 19,1-184 2737 Työterveyshuolto -42, -42-58 -17, -17-8 -7, -7-1 -5, -5-9 -71, -71-85 Vammaispalvelut 6571 1697 25,8 54 742 3253 87 26,8 57 3632 1627 389 23,9-18 1717 159 36, -18 1555 12959 3316 25,6 76 13946 Vastaanotto 641 155 24,2-5 6664 2732 722 26,4 39 375 137 352 25,7 9 1538 1135 256 22,6-27 195 11639 288 24,7-3 12372 Ympäristötoimi**) 955 222 23,3-16 934 388 89 22,8-9 384 194 44 22,9-4 188 175 4 22,8-4 171 1712 395 23,1-33 1678 PALVELUT YHT 71535 17956 25,1 72 73369 32761 8252 25,2 62 33777 16748 499 24,5-88 17473 13196 3311 25,1 12 13723 134241 33618 25, 58 138343 Hallinto seudulliset***) 276 118 42,7 49 94 127 54 42,8 23 43 65 27 41,6 11 22 51 22 42,7 9 18 519 221 42,6 91 177 Kunnittaiset -4, -4 11-8, -8-6, -6 7, 7 4-12, -12 14 MAKSUOSUUS ilman YTY:n ali 71811 1869 25,2 73463 32888 8298 25,2 3382 16813 412 24,5 17496 13247 3339 25,2 1374 134759 33827 25,1 138534 Ennakot 17954, 822, 423, 3312, 3369, Erotus -115, -78, 83, -27, -137, YTY:n alijäämän kattaminen****) 9 9, 23 23, 14 14 1, 22 22 1, 148 148 1, ESH ostettu 1731 4637 26,8 39 17414 765 1984 26,1 83 7266 373 1 27, 74 468 313 837 27, 61 324 3172 8458 26,7 528 31951 YTY:n alijäämä 9 9 1, 23 23 1, 14 14 1, 22 22 1, 148 148 1, Oma toiminta 5451 13433 24,6-193 5649 25283 6314 25, -6 26554 13111 312 23,8-157 13428 1145 252 24,7-34 1537 1339 25369 24,6-391 16582 *) TA+muutos216 ja Tp215 eivät ole vertailukelpoisia. **) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna ***) Seudulliset kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa ****)Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän (YTY:n) alijäämän kattaminen vuosilta 24-29. toteuma-% tasaisen taulukon mukaan olisi 25, %. JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET TAMMIKUU 216 MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä Iisalmi Poikkeama Aikuispsykosos. 19 Aikuissosiaalityö -16 ESH oma tuotteistettu 46 ESH ostettu 39 Hoito ja hoiva -336 Kuntoutus -1 Perhepalvelut 176 Suun terveydenh. -72-42 Vammaispalvelut 54 Vastaanotto -5 Ympäristötoimi**) -16 PALVELUT YHT 72 4 2-2 -4 Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Iisalmi 18685-1573 46426 393-335822 -726 1 175562-7154 54478-541 -16261 Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu 7263 Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT 1

Kiuruvesi Poikkeama Aikuispsykosos. -9 Aikuissosiaalityö -17 ESH oma tuotteistettu -17 ESH ostettu 83 Hoito ja hoiva -94 Kuntoutus -12 Perhepalvelut 1 Suun terveydenh. -43-17 Vammaispalvelut 57 Vastaanotto 39 Ympäristötoimi**) -9 PALVELUT YHT 62 Sonkajärvi Poikkeama Aikuispsykosos. -24 Aikuissosiaalityö 1 ESH oma tuotteistettu 93 ESH ostettu 74 Hoito ja hoiva -151 Kuntoutus -17 Perhepalvelut -31 Suun terveydenh. -23-7 Vammaispalvelut -18 Vastaanotto 9 Ympäristötoimi**) -4 PALVELUT YHT -88 2 1-1 Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Kiuruvesi -95-16568 -16891 82622 1414-124181 -42854-16768 -93693 575 38958-8543 61766 Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. PALVELUT YHT 5-5 -24257 Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Sonkajärvi 9663 93443 74477-15537Poikkeama -16853-22894-7138-17736 -314 9171-455 -87755 Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. PALVELUT YHT Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) Vieremä Poikkeama Aikuispsykosos. -17 Aikuissosiaalityö 4 ESH oma tuotteistettu -15 ESH ostettu 61 Hoito ja hoiva 18 Kuntoutus Perhepalvelut 62 Suun terveydenh. -47-5 Vammaispalvelut -18 Vastaanotto -27 Ympäristötoimi**) -4 PALVELUT YHT 12 2-2 Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Vieremä 444-17231-15296 61399 1892 61931-359 Poikkeama -47229-5237-17737-388 -27376 11553 Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. PALVELUT YHT Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) Yhteensä Poikkeama Aikuispsykosos. -32 Aikuissosiaalityö -18 ESH oma tuotteistettu 18 ESH ostettu 528 Hoito ja hoiva -562 Kuntoutus -3 Perhepalvelut 37 Suun terveydenh. -184-71 Vammaispalvelut 76 Vastaanotto -3 Ympäristötoimi**) -33 PALVELUT YHT 58 2-2 Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain kuntayhtymä yhteensä -3233-18231 17682 527798 36868 761-561961Poikkeama -3356-18448 -7186-29647 -32666 57627 Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. PALVELUT YHT Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) 11

Hallinto- ja tukipalvelujen tavoitteet ja mittarit 216 Tuloslaskelma 4.5.216 Tammikuu-Maaliskuu 216 1 Hallinto- ja tukipalvelut TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot 151 574 855 37 81 326 24,9 37 635 31 Myyntituotot 149 367 44 37 222 516 24,9 37 72 958 Tuet ja avustukset 387 99 922 25,8 94 928 Muut toimintatuotot 1 82 451 487 888 26,8 467 415 Toimintakulut -16 578 63-4 176 113 25,2-3 693 597 Henkilöstökulut -9 147 496-2 12 158 23,2-1 826 8 Palkat ja palkkiot -7 391 329-1 76 655 23,1-1 477 442 Henkilösivukulut -1 756 167-413 53 23,5-349 358 Eläkekulut -1 39 277-35 648 23,3-268 7 Muut henkilösivukulut -446 89-17 855 24,1-81 287 Palvelujen ostot -4 988 751-1 427 171 28,6-1 299 795 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 378 882-371 945 27-377 275 Avustukset Muut toimintakulut -1 62 934-256 84 24,2-189 727 Toimintakate 134 996 792 33 634 213 24,9 33 941 74 Rahoitustuotot ja -kulut -29 551 266 -,9-3 32 Korkotuotot 23 2 25 9,6 3 78 Muut rahoitustuotot 334 593 85 48 25,4 78 757 Korkokulut -41 7-43 1-837 Muut rahoituskulut -345 444-86 558 25,1-84 732 Vuosikate 134 967 241 33 634 478 24,9 33 938 672 Poistot ja arvonalentumiset -726 6-176 626 24,3-198 472 Suunnitelman muk. poistot -726 6-176 626 24,3-198 472 Tilikauden tulos 134 24 641 33 457 852 24,9 33 74 2 Tilikauden ylijäämä (alij.) 134 24 641 33 457 852 24,9 33 74 2 Hallinto- ja tukipalvelujen mittareiden yhteenveto Henkilöstö % tavoitteesta tavoite Työtapaturmat Työkyvyttömyyseläkkeet Sairaspoissaolot Nolla työtapaturmaa, nolla työmatkatapaturmaa ja nolla ammattitautia Tiina Valta vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Työtapaturmien ja työmatkatapaturmien määrä, ammattitautien määrä Työtapaturmien ja ammattitautien lkm 25 2 15 1 Tapaturmien lkm yht. milloin tekee asian 5 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työmatkalla sattuneet tapaturmat käydään läpi ja tehdään suunnitelma, jolla ne vältetään jatkossa. Talousjohtaja vastaa suunnitelman laatimisesta ja sen täytäntöönpanosta huhtikuun kk-raportin käsittelyyn mennessä. Työtapaturmat lkm Työmatkatapat. lkm Ammattitautien lkm Tapaturmien lkm yht. 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 14 6 3 2 3 Sairaspoissaolot 1 % pienemmät kuin vuonna 215.. Päivitetty 9.6.216 Paula Rajakangas vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Sairaspoissaolojen määrä 25 2 15 1 5 Sairaspoissaolojen määrä Vastuualueella on on sairaupoissaolot kasvaneet vuoden 215 Q1 verrattuna 132 kal.pv. Spo nousua on tapahtunut tietohallintopalveluissa ja sissitoiminnassa. Sisäisten sijaisten spo kasvua vuoden 215 Q1 selittää henkilöstömäärän kasvaminen (5/215). milloin tekee asian 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Sairaspoissaolot pv pv Sissitoiminnan vetäjä selvittää selittyykö sairaspoissaolojen kasvu henkilöstön lukumäärän kasvulla vai onko siihen muitakin selittäviä tekijöitä. Jos on, hän tekee suunnitelman tilanteen korjaamiseksi huhtikuun kk-raportin käsittelyyn mennessä. Sairaspoissaolot pv pv 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 14,58 17,36 2,14 17 17 16 16 16 16 12

Työkyvyttömyyseläketapauksia ei ole. Kuukausittain laajennetussa johtoryhmässä Paula Rajakangas vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä 1 1 1 milloin tekee asian 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työkyvyömyyseläkkeiden määrä 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työkyvyömyyseläkkeiden määrä Työtapaturmat Sairaspoissaolot Työkyvyttömyyseläkkeet % tavoitteesta tavoite #JAKO/! 1 86 1 #JAKO/! 1 Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualueen varhemaksujen määrä: 7563 Vastuualueen kehityshankkeet etenevät suunnitellusti. Vastuualueen projektisalkku on laadittu. Kuukausittain vastuualueen johtoryhmässä. Vastuualuejohtaja vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Kehityshankkeiden eteneminen suhteessa tavoitteeseen. Projektisalkku laadittu/ei laadittu. milloin tekee asian Henna Räsänen on nimetty kuntayhtymän ja samalla vastuualueeen projektinhallinnan kehityshankkeen projektipäälliköksi. Hän on vienyt projektia eteenpäin suunnitellusti. Kehityshankkeet ovat menneet pääsääntöisesti suunntiellusti eteenpäin. Joitakin kehityshankkeita ei ole käynnistetty lainkaan joko suunnitelman hylkäämisen tai rahoituksen epäämisen vuoksi. Projektisalkkuluonnos on valmistunut ja sitä jatkokehitetään. 13

Hallinto- ja tukipalveluiden toiminnan ulkoiset nettokustannukset pysyvät talousarviossa Kuukausittain vastuualueen johtoryhmässä. Controller vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Kustannukset pystyvät talousarviossa/eivät pysy milloin Toiminnan ulkoiset nettokustannukset ovat alle talousarvion. ASIAKASLÄHTÖINEN TOIMINTA Asiakastyytyväisyystutkimuksen toteuttaminen sisäisille asiakkaille ja sen pohjalta kehityssuunnitelman laatiminen. Kehityssuunnitelman toteuttaminen suunnitellusti. Kvartaaleittain vastuualueen johtoryhmässä. Talousjohtaja vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Asiakastyytyväisyystutkimus toteutettu/ei toteutettu. Kehityssuunnitelman toteutuminen suunnitellusti. milloin Tutkimuksen kysymykset, toteutustapa ja väline on pientä hienosäätöä vaille valmis. Kysely toteutetaan syksyllä 216. Tällä hetkellä näyttää, että tavoitteet saavutetaan vuoden 216 aikana. 14

Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualueen tavoitteet ja mittarit 216 Tuloslaskelma 4.5.216 Tammikuu-Maaliskuu 216 25 Hoito- ja hoivapalvelut TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot 12 919 965 3 374 594 26,1 3 352 98 Myyntituotot 2 896 814 686 59 23,7 668 9 Maksutuotot 9 196 343 2 516 99 27,4 2 528 12 Tuet ja avustukset 7 68 1 729 22,5 Muut toimintatuotot 819 128 169 366 2,7 156 716 Toimintakulut -56 57 634-13 666 98 24,4-13 815 751 Henkilöstökulut -24 975 961-6 89 191 24,4-6 433 721 Palkat ja palkkiot -19 884 192-4 864 599 24,5-5 189 791 Henkilösivukulut -5 91 769-1 224 591 24,1-1 243 93 Eläkekulut -3 874 697-912 625 23,6-958 346 Muut henkilösivukulut -1 217 72-311 967 25,6-285 584 Palvelujen ostot -25 443 821-6 16 83 24,2-6 28 78 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 191 263-441 782 37,1-35 267 Avustukset -1 815 81-38 422 17-32 125 Muut toimintakulut -2 631 58-667 431 25,4-728 561 Toimintakate -43 137 669-1 292 314 23,9-1 462 843 Rahoitustuotot ja -kulut -114 476-28 621 25-28 26 Muut rahoituskulut -114 476-28 621 25-28 26 Vuosikate -43 252 145-1 32 935 23,9-1 49 869 Poistot ja arvonalentumiset -141 5-38 151 27-23 332 Suunnitelman muk. poistot -141 5-38 151 27-23 332 Tilikauden tulos -43 393 645-1 359 86 23,9-1 514 21 Tilikauden ylijäämä (alij.) -43 393 645-1 359 86 23,9-1 514 21 HOITO- JA HOIVAVASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT Kustannustehokkuus Nettokustannukset % Kuukausittain ja hoito-ja hoivajohtaja Nettokustannus % 12 1 8 6 4 2 Nettokustannukset % 3/216 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Kuukaudet Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä * Vastuualueen talousarvio toteutuu lähes suunnitellusti 23,56 %. * Kiuruvedellä ja Vieremällä on riski ylittää talousarvio 1Q nettokustannuksilla. * Ennakoimattomattomat kustannukset Osastopalvelujen vierihoitokustannukset 2 Laitoshoidon ostopalvelut 215 17 5 * Ennakoimattomia kustannuksia syntyy huhtikuusta lähtien hoidon tarpeesta johtuvista kuluista kuten hoitoringistä ja vierihoidosta sekä poistumisturvallisuuden lisäämisestä. * Riskinä henkilöstökustannusten ylittyminen sijaismäärärahojen puuttumisen vuoksi. * Omaishoidon ja kotihoidon asiakkuudet alittuvat. * Toiminnalliset muutokset kesken laitoshoidon muuttamisessa asumispalveluksi * Osastopalveluja lisännyt saattohoito ja muut KYS:sta siirtyneet asiakkaat * Omaishoidon hoitopalkkioiden toteuma alittuu alhaisen asiakasmäärän ja 2 kk hoitopalkkioiden vuoksi. * Myyntituottojen lisääminen esim. dialyysihoidossa. * Henkilöstökulujen ja sissipalvelujen määrärahasiirtotarve arvioidaan elokuussa. * Tarvepohjainen henkilöstösuunittelu. * Omaishoitoa lisätään tukemalla nykyisiä toimeksiantoja ja palveluohjauksella sekä arvioidaan uudelleen elokuussa. * Ennakoimattomien kustannusten minimointi. * Toimivien hoitoketjujen ja kotiuttamisen turvaaminen Nettokustannukset % 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Iisalmi 23,16 Kiuruvesi 24,18 Sonkajärvi 22,36 Vieremä 25,46 Yhteensä 23,56 25, 33,33 41,66 5 58,33 66,66 75 83,33 91,66 1 Palvelujen kohdentuminen 65 vuotta täyttäneet omaishoidon, säännöllisen kotihoidon, asumispalvelujen ja pitkäaikaislaitoshoidon asiakkaat ovat toimintakyvyn ja avuntarpen mukaisesti oikeassa hoitopaikassa sekä julkisissa että yksityisissä palveluissa. Palveluiden kohdentaminen oikeille asiakkaille todellisen toimintakyvyn vajauksen perusteella. RAVA: Ikäihmisen toimintakyvyn ja avuntarpeen arvioimiseen käytettävä mittari. RAVA. Kerran vuodessa. Hoito- ja hoivajohtaja vastaa seurannasta. Päälliköt Vähintään 9 % asiakkaista on toimintakykyä vastaavassa hoitomuodossa. Vuoden 215 65 vuotta täyttäneistä asiakkaista oli yhteensä 88 % toimintakykyä ja avuntarvetta vastaavassa hoitopaikassa. Kotihoidon kohdentuminen oli 83 %. Eli liian tuetussa palvelussa oli 12 % asiakkaista. Suurin suhteellinen poikkeama oli kotihoidon asiakkaat luokassa 1, jota selittää tilapäisten asiakkaiden määrä 4. Suurimmat poikkeamat olivat Vieremällä 56 % (poikkeavasti huomioitu myös tilapäiset asiakkuudet) ja Sonkajärvellä 36 %. Omaishoito kohdentuminen oli 1 %. Tehostetun palveluasumisen kohdentuminen oli 91 % ja poikkeama oli julkisessa palvelussa 7 % ja yksityisessä 12 %. Tavallisen palveluasumisen kohdentuminen oli 65 %. 12 1 8 6 4 2 Palvelujen kohdentuminen RAVA 213 214 215 216 Kotihoito Omaishoito Tehosttu palveluasuminen Tavallinen palveluasuminen Yhteensä Asiakassegmentoinnin mukaisten peruspalvelujen käyttö omahoitoa tukea tarvitseville ja tilapäisille asiakkaille terveyspalveluissa toteutuu / kotihoidon päällikkö. Asiakaslähtöinen neuvonta osastoilla kotiutustilanteessa / osastopalvelujen päällikkö. Kotihoidon palvelujen kohdantaminen runsaammin apua tarvitseville. / Kotihoidon päällikkö. Asumispalvelujen kohdentuminen oikein / asumispalvelupäällikkö. 213 214 215 216 Kotihoito 86 82 83 Omaishoito 1 99 1 Tehosttu palveluasuminen 89 89 91 Tavallinen palveluasuminen 89 82 65 Yhteensä 87 86 88 9 9 9 9 15

Potilas- ja asiakasturvallisuus 8 75 7 6 6 5 4 3 2 1 26,3 21,4 21,8 17,9 16,2 11,8 6,3 3,8 213 214 215 216 Q1 Tavoitteet (%) Läheltäpiti tilanteiden osuus (%) Kehittämistoimenpiteisiin johtaneet (%) Työntekijät havaitsevat, tunnistavat ja raportoivat vaaratapahtumia jo ennen kuin ne johtavat haittatapahtumiin. Raportoiduista potilas- ja asiakasturvallisuusilmoituksista vuonna 216 vähintään 6 % on läheltä piti -tapahtumia. Merja Sahlström vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Läheltä piti -tilanteiden osuus kaikista potilaaseen/asiakkaaseen kohdistuneista vaaratapahtumailmoituksista 7 Läheltäpititilanteiden osuus jää tavoitteesta vastuualueen (26,3 %). Ilmoitusten tekemisessä korostuvat jo tapahtuneet vaaratilanteet eikä ennakoivaa kehittämistyötä tukevat läheltä pititilanteet. Läheltä pititilanteiden osuus noussut edellisiin vuosiin verrattuna. 6 5 4 3 2 1 213 214 215 216Q1 216Q2 216Q3 216Q4 Ilmoitusaktiivisuuden parantaminen myös läheltäpititilanteiden osalta tiedottamisella ja koulutuksella. /Tulosyksiköiden esimiehet 6/216. Läheltä piti -tilanteiden osuus 213 214 215 216Q1 216Q2 216Q3 216Q4 Läheltä piti -tilanteiden osuus 21,4 17,9 21,8 26,3 6 6 6 6 6 6 6 Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämistä pidetään tärkeänä ja vaaratapahtumista opitaan. Tavoitteena on että vuonna 216 vaaratapahtumailmoitukset johtavat kehittämistoimenpiteisiin vähintään 75 % tapauksista. Merja Sahlström vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Kehittämistoimenpiteisiin johtaneiden ilmoitusten osuus kaikista ilmoituksista (%) 8 7 6 5 4 3 2 1 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Kehitystoimenpiteisiin johtaneiden osuus Kehittämistoimenpiteisiin johtavien ilmoitusten osuus jää tavoiteesta vastuualueella (12,7 %). Ohjelmaa ei osata käyttää ja kehittämistoimenpide ei merkitä vaikka se sisältyy toimenpiteeseen. Työyksikön ilmoituksen käsittelijöiden määrää tarkistetaan ja keskitetään ilmoitusten käsittely ja toimenpiteiden kirjaaminen. Koulutus ilmoitusten käsittelijöille ohjelman oikeasta täyttämisestä jotta kehittämistoimenpiteet tulee näkyviksi. / Tehtäväalueiden päälliköt kesäkuu/216. Kehitystoimenpiteisiin johtaneiden osuus 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 3,8 6,3 16,2 12,7 75 75 75 75 75 75 75 Vaaratapahtumailmoitukset 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 1289 1333 1733 518 Läheltäpiti tilan Kehittämistoimenpiteisiin johtaneet (%) 213 21,4 3,8 214 17,9 6,3 215 21,8 16,2 216 Q1 26,3 11,8 Tavoitteet (%) 6 75 16

HENKILÖSTÖ Henkilöstö voi hyvin ja työskentelee erittäin turvallisissa olosuhteissa, joisa turvallisuusriskit on minimoitu. % tavoitteesta tavoite Työtapaturmat Työkyvyttömyys Sairaspoissaolot Nolla työtapaturmaa ja nolla ammattitautia Tiina Valta vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Työtapaturmien ja työmatkatapaturmien määrä, ammattitautien määrä 6 5 4 3 2 1 Työtapaturmien ja ammattitautien määrä 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Tapaturmien lkm yht. Tuloksen perusteella tapaturmien lukumäärä tulee vähenemään verrattuna vuoteen 215. Riskianalyysi ja sen toimenpiteiden huomiointi. 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työtapaturmat lkm 5 5 Ammattitautien lkm 2 Tapaturmien lkm yht. 52 5 Sairauspoissaolojen määrä laskee 15 %. 17 päivää / htv / vuosi.. Päivitetty 9. ja 1.5.16 Paula Rajakangas vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Sairaspoissaolojen määrä 25 2 15 1 5 Sairaspoissaolojen määrä 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Sairaspoissaolot pv pv Sairaspoissaolopäiviä on tavoitetta enemmän. Poissaoloja on lisännyt mm. raju epidemia alkuvuodesta eri tehtäväalueilla ja osaltaan muutosprosessit. Varhainen puuttuminen ja työkykyä ja osaamista vastaavat tehtävät. Osallistaminen ja työhyvinvoinnin tukeminen muutoksessa. / Esimiehet ja päälliköt. Muutosjohtamisen tukeminen osaamisen johtamisella /Hoito- ja hoivajohtaja. Sairaspoissaolot pv pv 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 22,8 18,4 22,5 17 17 17 17 17 17 Työkyvyttömyyseläketapauksia ei ole.. Päivitetty 9.5 ja 1.5.216. Paula Rajakangas vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä 5 4 3 2 1 Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä Työkyvyttömyyseläkeratkaisuja ei ole syntynyt. Työhyvinvointia tukevat toimenpiteet ova olleet käytössä mm. varhainen puuttuminen, korvaavat tehtävä ja Puuma-toiminta ovat tuottaneet tulosta. 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työkyvyömyyseläkkeiden määrä määrä Työhyvinvointia tukevat toimenpiteet edelleen laajasti käytössä. Laajennetaan tarvittessa Puumatoimintaa. Työkyvyömyyseläkkeiden määrä määrä Työtapaturmat Sairaspoissaolot Työkyvyttömyys % tavoitteesta tavoite 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 4 3 3 3 #JAKO/! 1 132 1 1 Hoito- ja hoivapalvelujen varhemaksujen määrä: 48 1 17

KOTIHOIDON TEHTÄVÄALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT: Kustannustehokkuus Määrärahasidonnaiset palvelut toteutuvat suunnittelusti. Kuukausittain laajennetussa johtoryhmässä Tehtäväalueen päällikkö vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Omaishoidon tuen hoitopalkkion ja liikkumista tukevien palveluiden toteutuminen käyttötaloudessa. Ennuste vuoden toteutumisesta. Omaishoidon tuen toteutuminen 2 Omaishoidon tuen hoitopalkkio toteutunut 2 kuukauden osalta, jonka pohjalta ennuste näyttää, että määrärahat ylittyvät. Liikkumista tukevien palvelut toteutuneet 3 kuukauden osalta. 15 1 5 - Omaishoidon tuki Iisalmi Omaishoidon tuki Kiuruvesi Omaishoidon tuki Sonkajärvi Omaishoidon tuki Vieremä Omaishoidon tuki SOTE Kyseessä määrärahasidonnainen palvelu. Omaishoidon tuen osalta arvioidaan kustannusten kehittymistä kuukausittain. Tarvittaessa arvioidaan määrärahamuutosten mahdollisuus palvelun järjestämiseksi. Viimesijaista on määrärahasidonnaisuuden vuoksi kielteiset päätökset. Liikkumista tukevien palveluiden osalta arvioidaan osana TA17 valmistelua yhteistaksien mahdollisuus palveluiden järjestämisessä. 6 5 4 3 2 1 TA16 216 Q1 Enneuste tasaisella kulutuksella TP16 Liikkumista tukevien palveluiden toteutuminen TA16 216 Q1 Enneuste Omaishoidon 78 798 133 492 8 952 Omaishoidon 393 783 87 639 525 834 Omaishoidon 217 5 42 521 255 126 Omaishoidon 21 5 35 135 21 81 Omaishoidon 1 521 581 298 787 1 792 722 Liikkumista 18 2 342 9 368 Liikkumista 13 3 789 15 156 Liikkumista 1 1 44 5 616 Liikkumista 11 3 621 14 484 Liikkumista 52 11 156 44 624 Liikkumista tukevat palvelut Iisalmi Liikkumista tukevat Liikkumista tukevat Liikkumista tukevat palvelut Kiuruvesi palvelut Sonkajärvi palvelut Vieremä TA16 216 Q1 Enneuste tasaisella kulutuksella TP16 Liikkumista tukevat palvelut SOTE Palvelujen kohdentuminen Omaishoidon tuen piirissä oleville oikea-aikainen tuki ja riittävät palvelut Tehtäväalueen päällikkö vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä %-osuus omaishoidon tuen piirisssä olevista, joiden hoito- ja palvelusuunnitelman on päivitety vuoden sisällä 15 1 95 9 85 8 Omaishoidon tuki 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Päivitetytpalv. Suunnitelmat % Kaikki palv.suunn. Henkilöstövaihdokset ja perehtyminen omaishoidon tukeen on hidastanut suunnitelmien tarkastusta. Kohdennetaan kotikäynnit niille asiakkaille joilla hoito- ja palvelusuunnitelma yli vuoden vanha. Työtehtävien priorisointi omaishoidon palveluohjaajien osalta ja koko kotona asumisen tuen tiimissä. Päivitetytpalv. Suunnitelmat % Kaikki palv.suunn. 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 88 1 1 1 1 Asiakas asuu omassa kodissa riittävinpalveluin. Kotiin järjestettävien palveluiden ensijaisuus toteutuu kohdentamalla palveluiden runsaati apua tarvitseville. Kuukausittain laajennetussa johtoryhmässä Tehtäväalueen päällikkö vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Säännöllillisen kotihoidon piirissä olevat asiakkaat (kumulatiivinen luku). Säännöllisen kotihoidon asiakkaat 1 8 6 4 Säännöllisen kotihoidon tavoite kuntayhtymä tasolla näyttäisi toteutuvan maaliskuun toteutuman perusteella. Palveluiden kohdentuminen vaihtelee kunnittain, johon vaikuttaa mm. alueen muut palveluntuottajat. 2 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.3/216 Palveluiden myöntämisperusteiden tarkastelu ja työprosesien tarkastastelu. Arviointijaksotoimintamallin kehittäminen. Kotihoidon myöntämisperusteinden vahvistaminen vuoden 216 aikana. 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden toteuma-% Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Tot-% % Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Ta 216 Tot.3/216 Tot-% % Iisalmi 411 266 64,7 1 Kiuruvesi 23 172 74,8 1 Sonkajärvi 128 115 89,8 1 Vieremä 77 59 76,6 1 Yhteensä 846 612 72,3 1 18

ASUMISPALVELUIDEN TAVOITTEET JA MITTARIT: Palvelun saatavuus Asiakas saa tarpeidensa mukaisen oikea-aikaisen asumispalvelun. Ympärivuorokautisen kotona asumisen muoto silloin kun asiakas ei selviydy enää muissa palveluissa. Kotihoidosta ja terveydenhuollosta jonottavien määrä (SAS jono) kunnittain. Asiakas saa tarvitsemansa palvelun alle 9 vrk. Kuukausittain laajennetussa johtoryhmässä Asumispalvelujen päällikkö yhdessä hoivakoordinaattorin kanssa vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä 1 8 6 4 2 Hoivatakuu 211 212 213 214 215 216 Asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun asumispalveluihin riittävän ajoissa niin että hoivatakuu toteutuu. SAS-jonotusaika aika pv SAS-jonotusaika aika pv 211 212 213 214 215 216 32,49 tarkentuu 3.6.216 9 9 9 9 9 9 SAS-jonottavien määrä asumispalveluihin kunnittain 12 1 8 6 4 2 216Q1 216Q2 216Q3 216Q4 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä 216Q1 216Q2 216Q3 216Q4 11 3.3.216 jonotilanne 7 1 1 Palvelujen ja peittävyys ja laatu Työntekijät havaitsevat, tunnistavat ja raportoivat vaaratapahtumia jo ennen kuin ne johtavat haittatapahtumiin. Raportoiduista potilas- ja asiakasturvallisuusilmoituksista vuonna 216 vähintään 6 % on läheltä piti -tapahtumia. Merja Sahlström vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Läheltä piti -tilanteiden osuus kaikista potilaaseen/asiakkaaseen kohdistuneista vaaratapahtumailmoituksista Läheltä piti tilanteiden osuus 8 % 6 % 4 % 2 % Asumispalvelujen henkilöstö erottaa aikaisempaa paremmin läheltäpititilanteita varsinaisista vaaratapahtumista. Henkilöstön tietoisuus on lisääntynyt läheltäpiti tilanteiden kirjaamisen merkityksestä hoitotyön kehittämisessä. Ilmoituksia käsitellään aikaisempaa aktiivisemmin tiimeissä. % 21 211 212 213 214 215 Q2 216 Q1 216 Q2 Läheltä piti -tilanteiden osuus Haittatapahtumien käsittelyssä korostuvat ratkaisukeskeisyys ja toiminnan kehittämistoimenpiteet. Läheltä piti -tilanteet Kaikki tilanteet Läheltä piti -tilanteiden osuus 21 211 212 213 214 215 Q2 216 Q1 216 Q2 6 47 53 56 73 58 1 55 365 493 69 747 36 327 11 % 13 % 11 % 9 % 1 % 16 % 23,4 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % Kustannustehokkaat palvelut asumispalveluissa (brutto) Hoitopäivähinta on talousarvion mukainen Asumispalv. keskimääräinen hoitopäivän hinta 141,5 141 14,5 Tehtäväalueen päällikkö vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Kuntamaisema Asumispalvelujen keskimääräinen hoitopäivähinta (brutto) on lähes tavoitteen mukainen. Talousarvion mukaiset kalustohankinnat alkuvuodesta ja vierihoito saattohoidossa sekä muissa tarvittavissa tilanteissa ovat aiheuttaneet hieman nousua hoitopäivähintaan. 14 139,5 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Koko asumispalvelut ta:n mukainen keskimääräinen hinta Tarveperusteinen henkilöstön suunnittelu ja käyttö. Koko asumispalvelut ta:n mukainen keskimääräinen hinta 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 141 14 14 14 14 19

Riittävät asumispalvelupaikat - sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito, tehostettu palveluasuminen ja tavallinen palveluasuminen sekä lyhytaikaishoito Kuukausittain asumispalvelujen esimiesten palaverissa Tehtäväalueen päällikkö vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Hoitopäivien toteutuminen jäsenkunnittain suhteessa asetettuihin hoitopäivätavoitteisiin - oma tuotanto Sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoidon hoitopäivät Sosiaalihuoltolain mukaisen laitoshoidon hoitopäivät ylittyvät Iisalmessa. Kiruvedellä ja Vieremällä, mutta tulevat tasoittumaan toiminnalliseen muutokseen liittyen. 35 12 3 25 2 15 1 1 8 6 4 5 2 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.3/216 Tot-% % 1.5.216 lukien Iisalmen Palvelukeskus KIrkonsalmen laitoshoitopaikat vähenevät - 18 ja tehostetun palveluasumisen paikat lisääntyvät + 12. Myös Kiuruveden Veikkolan laitoshpitopaikat vähenevät - 24 paikkaa ja tehostettu palveluasuminen lisääntyy + 14 paikkaa. Vieremän Palvelvelukeskus Sotkanhelemen Vienola muuttuu laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen 1.8.216 lukien. Asiakkaat Ta 216 Tot.3/216 Tot-% % Iisalmi 17865 571 28,4 1 Kiuruvesi 9474 3282 34,6 1 Sonkajärvi, Vieremä 3195 1176 36,8 1 Yhteensä 3534 9529 31,2 1 Tehostetun palveluasumsien hoitopäivät, oma tuotanto 9 8 7 6 5 4 12 1 8 6 Tehostetun palveluasumisenhoitopäivät hieman alittuvat Iisalmessa, Kiruvedellä ja Vieremällä, mutta tulevat tasoittumaan toiminnalliseen muutokseen liittyen (Kirkonsalmi ja Veikkola 1.5.216 ja Sotkanhelmi 1.8.216 lukien). 3 2 1 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä 4 2 Ta 216 Tot.3/216 Tot-% % Asiakkaat Ta 216 Tot.3/216 Tot-% % Iisalmi 2437 5525 22,7 1 Kiuruvesi 23491 4999 21,3 1 Sonkajärvi 2263 5393 23,8 1 Vieremä 14982 3357 22,4 1 Yhteensä 84573 19274 22,8 1 Kts. Edellä sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito Tavallisen palveluasumsien hoitopäivät 6 5 4 3 2 1 12 1 8 6 4 2 Tavallinen palveluasuminen on toteutunut suunnitellusti Iisalmessa. Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.3/216 Tot-% % Asiakkaat Ta 216 Tot.3/216 Tot-% % Iisalmi 5475 1384 25,3 1 Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä, Yhteensä 5475 1384 25,3 1 Lyhytaikaishoidon hoitopäivät 12 1 8 6 4 2 12 1 8 6 4 2 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.3/216 Tot-% % Asiakkaat Ta 216 Tot.3/216 Tot-% % Iisalmi 4745 1133 23,9 1 Kiuruvesi 219 388 17,7 1 Sonkajärvi 219 513 23,4 1 Vieremä 146 25 17,1 1 Yhteensä 1585 2284 21,6 1 Lyhytaikaishoidon hoitopäivät alittuvat Kiruvedellä ja Vieremällä. Kiuruvedellä on omaisten lakisääteisiin vapaisiin riittänyt 5 paikkaa (-1) ja Vieremällä 3 paikkaa (-1). Molemissa kunnissa lyhytaikasihoitoon varattuja paikkoja on käytetty tehostetun palveluasumisen paikkoina, jolloin on säästetty ostopalveluissa. 2

Hoitopäivien toteutuminen jäsenkunnittain suhteessa asetettuihin hoitopäivä- ja määrärahatavoitteisiin - ostopalvelut Kuukausittain asumispalvelujen esimiesten palaverissa Ostojen palveluvastaava vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Tehostetun palveluasumsien hoitopäivät - ostopalvelu 8 12 7 6 5 4 3 2 1 1 8 6 4 2 Tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen hoitopäivät alittuvat kaikissa kunnissa; Iisalmi -4, Kiuruvesi - 7, Sonkajärvi -3 ja Vieremä -2 paikkaa tarveperusteisesti. Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.3/216 Tot-% % Asiakkaat Ta 216 Tot.3/216 Tot-% % Iisalmi 53655 1332 24,3 1 Kiuruvesi 1241 2494 2,1 1 Sonkajärvi 415 775 19,3 1 Vieremä 1825 277 15,2 1 Yhteensä 7195 16578 23,1 1 Tavallisen palveluasumsien hoitopäivät - ostopalvelu 8 12 7 6 5 4 1 8 6 3 2 1 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä 4 2 Tavallisen palveluasumisen ostopalvelut ylittyvät 3 paikan verran. Ta 216 Tot.3/216 Tot-% % Kolmen tavallisen ostopalvelupaikan vähentäminen sitä mukaa kun paikat vapautuvat. Asiakkaat Ta 216 Tot.3/216 Tot-% % Iisalmi 73 2278 31,2 1 Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä, Yhteensä 73 2278 31,2 1 Asumispalveluiden ostot 9 8 7 6 5 4 3 12 1 8 6 4 Kotikuntalain sijoitusten kulut eivät vielä näy ostopalveluissa, koska niistä ei ole laskutettu. Jatkossa tehdään jaksotus laskuttamattomista kotikuntalain sijoituksista. 2 1 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä 2 Ta 216 Tot.3/216 Tot-% % Ostot Ta 216 Tot.3/216 Tot-% % Iisalmi 66146 1454643 24, 1 Kiuruvesi 175896 232356 21,6 1 Sonkajärvi 4936 8123 19,6 1 Vieremä 154319 28719 18,6 1 Yhteensä 7699667 1795841 23,3 1 21

OSASTOPALVELUJEN TAVOITTEET JA MITTARIT Riittävät akuuttiosastopalvelut kuntayhtymän alueella. Akuuttiosastojen kuormitusprotentti osastoittain kuukausittain, hoitopäivien määrä talousarvioon asetetusta Kuukausittain vuodeosastojen esimiesten palaverissa. Tehtäväalueen päällikkö vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Osastojen kuormitusprosentti 98% ja hoitopäivien määrä 1, 98, 96, 94, 92, 9, Itk vo1 kuormitus% Itk vo3 kuormitus% K-vesi kuormitus% Vetrea kuormitus% Sisät. kuormitus% Operat.kuormitus% Keskim. kuormitus% Keskim. kuormitus-% 212 213 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Keskim. kuormitus% Ylä-Savon osasto 1 on ollut vähäisellä käytöllä koko alkuvuoden. Kotisairaalan mahdollisuudet ottaa uusia asiakkaita on osaltaan vaikuttanut tähän. Ylä-Savon osasto 2 kuormitusprosenttiin vaikuttaa suurelta osin leiko-toiminnan aloittaminen, jolloin asiakkaille tulee yksi hoitopäivä vähemmän osastolla, mutta paikka täytyy olla varattuna, joten vuodepaikkaa ei voi käyttää muuhun. Hoitopäivien toteuman tulee ylittää tässä vaiheessa tasainen kulutus, sillä heinäkuussa operatiivinen osasto on osittain suluss (2 paikkaa kiinni) Potilaiden tasainen sijoittaminen niin, ettei minnekään synny ns turhia ylipaikkatilanteita. Tarkastellaan sairaansijojen tarvetta kriittisesti ja sopeutetaan toimintaa tarvittaessa. Tavoitteena on tuotta riittävä määrä palvelua, ei keinotekoisesti kasvattaa käyttöä. Osastoille on otettu käyttöön ns kotiutushoitajamalli, joka ohjaa potlasvirtoja osastojen ja Kysin välillä. Tämä malli on osaltaan paranttanut paikkojen riittävyyttä 212 213 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 97,89 1,98 98,79 16,3 92,47 98,11 13,5 12,11 12,16 9,91 92,41 93,3 99,8 97,28 99,89 99,89 15,81 9,37 88,69 86,3 87,7 87,1 87,23 85,54 83,33 87,7 85 92,9 94,2 94, 97,3 93,5 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 Hoitopäivät yhteensä % tavoitteesta 212 213 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 56876 47668 41254 4189 9997 6178 46671 4189 41815 9372 12496 1562 18744 21868 24992 28116 3124 34364 37488 93,12 % 12,14 % 98,48 % 99,99 % 16,67 %, %, %, %, %, %, %, %, %, % Hoitojakson pituus perusterveydenhuollossa 1 vrk Kuukausittain vuodeosaston esimiesten palaverissa. Tehtäväalueen päällikkö vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Hoitojakson pituus, vrk 3, 2, 1, Keskim. hoitojakson pituus pth Osastoilla on ollut maaliskuussa kahdeksan SAS-jonottajaa odottamassa asumispalveluyksikön paikkaa. Nämä hoitojaksot ovat niin pitkiä, että nostavat keskiarvoa. Myös Kysistä siirtyy yhä varhaisemmassa vaiheessa asiakkaita osastoille, joka nostaa täällä vietettävien hoitojaksojen pituutta, mutta lyhentää erikoisairaanhoidon osastojaksoja., 212 213 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Keskim. Hoitojakson pituus jakson pituus Tilanne on korjaantumassa, kun SAS asiakkaat ovat päässet jatkohoitoon Iisalmi os 1/Ylä-Savon osasto 3 tot. hoitojakson pituus Iisalmi os 3 tot. hoitojakson pituus, ad 31.12.215 Kiuruvesi tot. hoitojakson pituus Keskim. Hoitojakson pituus jakson pituus Hoitojakson pituus eríkoissairaanhoito 4 vrk 212 213 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 54,86 23,5 13,4 17,2 12,9 14,75 23,32 13,2 8,9 12,4 11,7 11 11,5 13,1 27,22 19,36 12,53 12,53 13, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kuukausittain vuodeosaston esimiesten palavereissa Tehtäväalueen päällikkö vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Hoitojakson pituus 6, 4, 2,, Keskim.hoitojakson pituus esh 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Leikotoiminnan aloitus näkyy lyhyempinä hoitojaksoina operatiivisen osaston puolella. Keskim.hoitojakson pituus Sisät./Ylä-Savon osasto 1 hoitojakson pituus Kir./Ylä-Savon osasto 2 hoitojakson pituus Keskim.hoitojakson pituus Kustannustehokkaat palvelut vuodeosastopalveluissa Hoitopäivähinta on talousarvion mukainen 28, 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 4,1 5,4 4,1 Vuodeosastopalv. keskimääräinen hoitopäivän hinta 4,1 3,5 2,4 4,1 4,5 3,3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Tehtäväalueen päällikkö vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Alkuvuodesta osastoilla oli noroepidemia, jonka aikana Ylä-Savon osasto 1 oli lähes kaksi viikkoa osittain sulussa. Tältä ajalta jäi toteutumatta kokonaan odotettu ulkokuntamyynti ja asiakasmaksutuotot.kys kotiuttaa osastoille nopeammin asiakkaita, jotka ennen ovat olleet heillä hoidossa, vierihoitoon. Tämä näkyy henkilöstökustannuksissa ja tarvikkeiden ostossa, sillä asiakkaat tarvitsevat erikoisvälineitä ja patjoja. 275, 27, 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Yhteensä keskim. Hinta ta:n mukainen keskimääräinen hinta Ylä-Savon osasto 1 (33 ) Ylä-Savon osasto 2 (339 ) Ylä-Savon osasto 3 (225 ) Kiuruveden osasto (228 ) Yhteensä keskim. Hinta ta:n mukainen keskimääräinen hinta 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 331,77 298,77 253, 23, 278,39 274,9 274,9 274,9 274,9 Resurssit kohdennetaan oikein, tarvepohjaine henkilöstön käyttö - jaetaan hoitoisuuden ja potilaiden mukaan. 22