Henkilöstökertomus Forssan kaupungin HENKILÖSTÖ- KERTOMUS 2014 Kaupunginhallitus 8.6.2015 Yhteistoimintaryhmä 22.6.2015
2 SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖKERTOMUS... 5 HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TIEDOT...5 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ...5 HENKILÖTYÖVUODET...6 HENKILÖTYÖVUODET TOIMIALOITTAIN...6 PALVELUVUOSIJAKAUMA...6 MÄÄRÄAIKAISET...7 KOKO-/ OSA-AIKAISUUS...7 SUKUPUOLIJAKAUMA...7 IKÄ...8 ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN...8 LÄHTÖVAIHTUVUUS...9 POISSAOLOT...9 3. OSAAMINEN JA INNOVATIIVISUUS... 10 YHTEISET KOULUTUKSET...10 TYÖNANTAJAN JÄRJESTÄMÄ KOULUTUS...10 KEHITTÄMISHANKKEET...11 INNOVAATIOTOIMINTA...11 SOSIAALINEN MEDIA...12
3 VORNETTI INTRANET...12 YHTEISTOIMINTARYHMÄ...12 4. TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY... 13 SAIRAUSPOISSAOLOT...13 SAIRAUSPOISSAOLOT TOIMIALOITTAIN...14 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTA...14 SAIRAANHOITO...14 TYÖTAPATURMAT...14 TYÖMATKATAPATURMAT...15 TYÖKYVYN HALLINNAN TOIMINTAMALLI...15 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS JA SUUNNITELMA...15 5. TYÖHYVINVOINTI... 16 RISKIEN HALLINTA...16 PÄIHDEOHJELMA...16 IKÄOHJELMA...16 HENKILÖSTÖOHJELMA...16 TYÖSUOJELUYHTEISTYÖ...16 HENKILÖSTÖKYSELY...17 MUUT KYSELYT...17
4 6. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT... 18 POISSAOLOAJAN PALKKAKUSTANNUKSET...18 ELÄKEMAKSUT...18 HENKILÖSTÖKULUT...19 TYÖTERVEYSHUOLTO...19 HENKILÖSTÖN VIRKISTYSTOIMINTA...20 7. HENKILÖSTÖN TILA... 21 TAVOITTEEN MUKAISET SAAVUTUKSET...21 KEHITTÄMISKOHTEET...21 HENKILÖSTÖTALOUS...21 8. SEURANTA... 22 YHTEISTOIMINTAMENETTELY...22 HENKILÖSTÖKERTOMUKSESTA TIEDOTTAMINEN...22 HENKILÖSTÖKERTOMUS KEHITTÄMISTYÖSSÄ...22
5 1. HENKILÖSTÖKERTOMUS HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TIEDOT Tämän henkilöstökertomuksen tiedot on ilmoitettu 31.12.2014 tilanteen mukaan. Kertomuksessa esitellään Forssan kaupungin henkilöstöä koskevia tietoja. Forssan kaupungin osakeyhtiöt ja vesihuoltoliikelaitos antavat omat toimintakertomuksensa. Tämä henkilöstökertomus kattaa in työsuhteessa ja virkasuhteessa eli päätoimisessa ja sivutoimisessa palvelussuhteessa sekä koko- ja osa-aikaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Omais- ja perhehoitajat sekä palkattomat harjoittelijat ja muut palkattomat työntekijät eivät sisälly lukuihin. 2.HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Vuosi 2014 lkm % Vakinaiset 471 69 Määräaikaiset 212 31 Yhteensä 683 100,0 Määrä- Vuosi Vakinaiset aikaiset Yhteensä 2011 671 294 965 2012 677 291 968 2013 686 244 930 2014 471 212 683 Muutos -215-32 -247 HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ Henkilöstön kokonaislukumäärä oli vuoden lopussa ilman vesihuoltoliikelaitosta 683 henkilöä. Henkilöstön kokonaismäärä on vuoden viimeisenä päivänä ollut 247 henkilöä pienempi kuin edellisenä vuonna. Muutos johtuu sosiaalipalvelujen mm. vanhustenhuollon, kotihoidon, kehitysvammaispalvelun ja sosiaalityön siirtymisestä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY) hoidettavaksi 1.1.2014 lukien. FSHKY:n palvelukseen siirtyi 241 henkilöä. Määräaikaisen henkilöstön määrä 31 % suhteessa vakinaisen henkilöstön määrään 69 % on suhteettoman suuri. Tätä suhdetta on syytä korjata lähemmäs kuntien keskiarvoja, jotka vuonna 2013 olivat seuraavat: vakinaiset 78 % ja määräaikaiset 22 %.
6 Vuosi 2014 HTV 1 % Vakinaiset 460 74 Määräaikaiset 161 26 Yhteensä 621 100,0 Vuosi Htv 1 Vakinaiset Määräaikaiset Htv 1 Yhteensä 2011 631 245 876 2012 638 253 891 2013 641 244 885 2014 460 161 621 Muutos -181-83 -264 HENKILÖTYÖVUODET Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä 31.12. Henkilötyövuosi = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100). Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosentillaan. Osa-aikaisuus lasketaan työajasta. Henkilötyövuoden määrä on aina enintään yksi, jolloin ylitöitä tai muullakaan tavoin tehtyä normaalin työajan ylittävää työaikaa ei oteta laskennassa huomioon. Henkilötyövuodet ovat edelliseen vuoteen verrattuna laskeneet kaikkiaan 264 henkilötyövuotta, johtuen sosiaalipalvelujen siirtymisestä FSHKY:n palvelukseen. Forssan kaupungilta FSHKY:n palvelukseen siirtyi 263 henkilötyövuotta. Toimiala Henkilötyövuodet (HTV 1) 2011 2012 2013 2014 Keskushallinto 47 47 43 38 Kasvatus- ja vapaa-aika 478 474 469 512 Perusturva 285 301 303 0 Tekninen ja ympäristö 69 71 71 71 YHTEENSÄ 879 893 886 621 HENKILÖTYÖVUODET TOIMIALOITTAIN Henkilötyövuosimäärä keskushallinnon toimialalla on vähentynyt 47:stä 38:aan. Kasvatus- ja vapaa-aikatoimelle siirtyi vuoden 2014 alusta lukien perusturvan toimialalta työllisyyden hoidon henkilöstön noin 45 henkilöä, mikä selittää kasvun. Teknisen ja ympäristötoimen henkilötyövuosimäärä on pysynyt melko tasaisena vuodesta toiseen. Palveluvuosijakauma Vuotta Lkm 2013 Lkm 2014-2 262 174 2-4 129 95 5-9 154 99 10-14 99 86 15-19 79 58 20-24 79 63 25-29 63 56 30-65 52 Yhteensä 930 683 Ka./vuotta 10,6 11,5 PALVELUVUOSIJAKAUMA Forssan kaupungin työntekijät ovat olleet Forssan kaupungin palveluksessa keskimäärin 11,5 vuotta vuonna 2014.
7 Määräaikaiset 2013 2014 Avoimen viran/toimen hoitaja 5 3 Määräaikainen, ei kenenkään sij. 120 129 Sijainen 61 33 Työllistetty, yhteiskuntatakuu 43 43 Oppilas/harj./kesätyöntekijä 1 0 Oppisopimussuhteinen 14 4 Kaikki yhteensä 244 212 MÄÄRÄAIKAISET Työllistettyjä kaupungin palveluksessa oli vuoden viimeisenä päivänä 43 henkilöä, oppisopimussuhteessa 14 henkilöä ja avoimen viran tai toimenhoitajina 5 henkilöä. Sijaisena työskenteli 61 henkilöä. Sijaisia ovat ne työntekijät, jotka ovat vakinaisen henkilöstön sijaisena. Vakinaisen työntekijän palattua tehtäväänsä sijaisen sijaisuus päättyy. Sijaiset otetaan töihin vakinaisen henkilön työnteon keskeytyksen ajaksi. Sijaisten käyttö on vähentynyt lähes puolella sosiaalipalvelujen siirryttyä FSHKY:n toiminnaksi. Muut määräaikaiset työntekijät eivät ole kenenkään sijaisena vaan heidät on otettu tilapäistä tehtävää esim. projektityötä, kurssityötä tai kausityötä varten. Heitä oli 120 henkilöä. Kokoaikaiset 545 Osa-aikaiset 137 Yhteensä 682 Koko / -osa-aikatyö 2013 2014 Ei tietoa 2 2 Kokoaikainen virka tai toimi yht. 780 545 Osa-aikainen virka tai toimi yht. 81 74 Sivuvirka tai sivutoimi yht. 33 42 Osa-aikaeläke yht. 13 11 Osittainen hoitovapaa yht. 6 1 Muu osa-aikatyö yht. 5 2 Osatyökyvyttömyyseläke yht. 9 5 Osittainen sairausloma yht. 1 0 Kaikki yhteensä 930 682 KOKO-/ OSA-AIKAISUUS Kokoaikaista työtä teki 31.12.2014 yhteensä 545 henkilöä eli 80 % henkilöstöstä kun edellisenä vuonna kokoaikatyössä oli 84 % henkilöstöstä. Osa-aikaisena työskenteli 137 henkilöä eli 20 % henkilöstöstä kun edellisenä vuonna osa-aikaisena työskenteli 16 % henkilöstöstä. Vuoden viimeisenä päivänä osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli 5 henkilöä, osittaisella hoitovapaalla 5 henkilö ja osa-aikaeläkkeellä 11 henkilöä. Sivutoimisesti työskenteli 42 henkilöä. Sivutoimisia on tuntiopettajina esim. Wahren opistossa ja perusopetuksessa. Sivutoimisen viikkotyötuntimäärä vaihtelee noin 4-16 viikkotyötunnin välillä. Muusta syystä osa-aikatyössä oli 74 henkilöä. Esimerkiksi koulunkäyntiavustajat ovat pääsääntöisesti osa-aikatyössä. Naiset 72 % Toimielin Naiset Miehet Yht. Keskushallinto 34 4 38 Kasvatustoimi 441 133 574 Tekninen ja ympäristö 17 54 71 Kaikki yhteensä 492 191 683 % 72 28 100 SUKUPUOLIJAKAUMA Naisten osuus koko henkilöstöstä on 72 % ja miesten osuus 28 % kun ne edellisenä vuonna olivat 78 % ja 22 %. Miesten osuus on suhteellisesti noussut naisvaltaisen sosiaalitoimen siirryttyä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymään. Miehiä on vuoden viimeisenä päivänä ollut Forssan kaupungin palveluksessa 191 ja naisia 492.
8 Kiinteistöhenkilöstö 56,7 Henkilöstöryhmä Ka Kiinteistöhenkilöstö 56,7 Toimistohenkilöstö 53,3 Perhepäivähoitohenkilöstö 53,1 Esimieshenkilöstö 52,1 Aktiivi tuntipalkkaiset 51,5 muu opetushenkilöstö 49,8 Tevin tuntipalkkainen henkil. 48,5 Kirjastohenkilöstö 47,9 Tekninen henkilöstö 47,3 Opetustoimen avustava hlöstö 46,2 Peruskoulun lukion opetushlöst 44,8 Muu henkilöstö 44,8 Päiväkotihenkilöstö 44,6 Vapaa-aikahenkilöstö 38,8 IKÄ Koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2014 oli 46,8 vuotta kun se edellisenä vuonna oli 45,9 vuotta. Keski-ikä on edellisestä vuodesta noussut 0,9 vuodella. Nousuun vaikuttaa myös sosiaalipalvelujen henkilöstön siirtyminen FSKHY:n palvelukseen. Naisten keski-ikä oli 46,8 vuotta ja miesten 46,9 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 48,9 vuotta. Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli 42,3 vuotta. Kiinteistöhenkilöstö oli vanhin henkilöstöryhmä ja vapaa-aika henkilöstö nuorin henkilöstöryhmä. Ikäryhmässä 50 54 -vuotiaat oli eniten henkilöitä eli 130. Yli 65- vuotiaita oli kaupungin palveluksessa 8 henkilöä ja alle 20 vuotiaita 3 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä 46,8 Sukupuoli -20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70- Ka Lkm Naiset 3 12 34 36 48 50 69 95 85 56 4 0 46,8 492 Miehet 0 6 10 18 21 18 25 35 36 18 4 0 46,9 191 Kaikki 3 18 44 54 69 68 94 130 121 74 8 0 46,8 683 Eläkepoistumaprosentti 2,8 KuEL ja VaEL eläkkeelle siirtyneet vakituiset Eläkkeelle Henkilöstö Eläkepoist.% Vuosi siirtyneet lkm 2010 17 656 2,6 2011 23 671 3,4 2012 23 677 3,4 2013 21 686 3,1 2014 13 471 2,8 ELÄKKEELLE SIIRTYMINE N Kuntoutustuella olevia määräajaksi myönnettyjä työkyvyttömyyseläkkeitä, ei lasketa tässä eläkkeelle siirtyneiden lukumääriin mukaan eikä myöskään osa-aika eläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevia, jotka ovat kaupunkiin osa-aikaisessa palvelussuhteessa. Eläkepoistumaprosentti oli 2,8 %. Eläkkeelle siirtyi vuonna 2014 yhteensä 13 henkilöä.
9 Lähteneitä 11 Lähtövaihtuvuusprosentti 2,3 Vakinaisen henkilöstön tulo- ja lähtövaihtuvuus (ml. kuolleet, mutta ei eläkkeelle siirtyneet) 2011 2012 2013 2014 Lkm, vak.hlöstö 671 677 686 471 Päättyneet: 24 28 24 11 Lähtövaihtuvuus % 3,6 4,1 3,5 2,3 LÄHTÖVAIHTUVUUS Vakinaisen henkilöstön ulkoinen lähtövaihtuvuus on esitetty vuoden aikana palvelukseen palveluksesta eronneiden (ml. kuolleet, mutta ei eläkkeelle siirtynyt tai sisäiset siirrot tai määräaikaiset siirrot) henkilöiden lukumäärinä sekä lähtövaihtuvuusprosenttina, jotka lasketaan suhteuttamalla lähteneiden henkilöiden lukumäärät vuoden lopun vakinaisen henkilöstön lukumäärään. Lähtövaihtuvuus vuonna 2014 oli 2,3 % Päättyneitä vakinaisten palvelussuhteita oli 11 kappaletta POISSAOLOT Henkilöstön poissaolot on laskettu ajalta 1.1.2014 31.12.2014. Poissaoloprosentti on laskettu tilinpäätössuosituksen mukaan eli poissaolo % = työpäivät yhteensä / teoreettiset työpäivät x 100. Teoreettiset työpäivät = työpäiväkalenteri + koulukalenteri opettajilla. Mukana ovat määräaikaiset ja vakinaiset. Teor. Hlöstö Poissaolleeolleet Ei poissa- Poissaolot 2014 Työpvt Kal. pvt. työpvt. lkm % Lomat 13319 17669 161427 1173 493 680 8,3 Sairaus 7095 9420 161427 1173 478 695 4,4 Muut 3987 4869 161427 1173 408 765 2,5 Perhevapaat 2303 3217 161427 1173 79 1094 1,4 Vuorotteluvapaa 1041 1511 161427 1173 8 1165 0,6 Koulutus 717 855 161427 1173 257 916 0,4 Kuntoutus 466 626 161427 1173 22 1151 0,3 Kuntoutustuki 380 549 161427 1173 2 1171 0,2 Opintovapaa 207 299 161427 1173 2 1171 0,1 Työtapaturma 138 193 161427 1173 19 1154 0,1 Eniten poissaoloja aiheuttavat vuosilomat 8,3 %. Seuraavaksi eniten poissaoloja aiheuttavat sairauspoissaolot 4,4 %. Kuntoutustuki on määräajaksi myönnetty työkyvyttömyyseläke. Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) kuntoutustuki voidaan myöntää, jos työkyky arvioidaan voitavan palauttaa hoidon tai kuntoutuksen avulla. Kuntoutustuella oli 2 henkilöä. Kuntoutus. Aslak ja Tyk kuntoutuksessa tai Kevan työkokeilussa on ollut 22 henkilöä.
10 3. OSAAMINEN JA INNOVATIIVISUUS Osaamisen kehittäminen sekä innovatiivisuus ovat osa työilmapiiriä ja työkulttuuria. Työyksiköiden ja työntekijöiden toimintatapoja kehitetään koulutuksella ja erilaisilla kehittämishankkeilla. Osaamista ja innovatiivisuutta lisätään yhteistoiminnalla ja tarkoituksenmukaisilla viestintä-, perehdyttämis- ja aloitejärjestelmillä. Henkilöstökoulutus, yhteinen 2014 Sisältö Aika Johtamisen erikoisammattitutkinto 2014 Askelet hyvän tekstin kirjoittamiseen 6.3.2014 Ajankohtaiset arvonlisäveroasiat 3.4.2014 Koulutusvähennys ja osaamisen kehittäminen 11.4.2014 Sisäinen yrittäjyys 8.5.2014 Tietosuoja ja julkisuus kuntien tiedonhallinnassa 4.9.2014 Talousarvion laadinta info 9.9.2014 Yhteistoimintamenettely kunnissa ja kuntayhtymissä 9.10.2014 Intranet pääkäyttäjäkoulutus 22.10.2014 Työoikeusjuridiikka ja KVTES -koulutus 21.11.2014 Intranet sisällötuottajien koulutus 3.12.2014 Intranet tukiklinikka 16.12.2014 YHTEISET KOULUTUKSET on järjestänyt työntekijöilleen ja esimiehilleen luettelossa mainittuja yhteisiä koulutuksia. Sen lisäksi toimialat ovat järjestäneet henkilöstölleen ammatillista täydennyskoulutusta. Vuoden 2014 aikana on järjestetty koulutusta mm. tietosuojasta ja julkisuussäädöksistä, yhteistoimintamenettelystä, työoikeusjuridiikasta, arvonlisäveroasioista, sisäisestä yrittäjyydestä, tekstin kirjoittamisesta ja Intranetin käyttöönottoon liittyvistä asioista. Forssan kaupungilla on vakinaisen henkilöstön osalta käytössä henkilökansiot, joihin on kerätty henkilöä koskevat tutkintotiedot ja työkokemustiedot. Pääperiaate on, että henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen tulee perustua kunnan palvelutoiminnan järjestämisen ja työelämän muuttuviin tarpeisiin. Koulutuspäivät 855 Vuosi HTV 1 Kal.pvää Pvä/HTV 2011 876 2158 2,5 2012 891 2240 2,5 2013 885 2288 2,6 2014 621 855 1,4 Muutos ed. vuoteen -1433-1,2 TYÖNANTAJAN JÄRJESTÄMÄ KOULUTUS Henkilöstöhallintojärjestelmään kirjatut henkilöstön koulutuspäivien lukumäärät näkyvät oheisesta taulukosta. Koulutuspäivien lukumäärä oli vuonna 2014 yhteensä 855 koulutuspäivää. Koulutuspäivien lukumäärä suhteessa henkilöstötyövuosiin on vähentynyt johtuen osittain sosiaalipalvelujen henkilöstön siirtymisestä FSHKY:n palvelukseen. Heillä on lakisääteistä koulutusta. Koulutuspäiviin on laskettu mukaan työnantajan kustantama palkallinen koulutus sekä ammattiyhdistys- ja yhteistoimintakoulutus.
11 Kehittämishankkeet 2014 Kaupunkistrategian uudistaminen Järkivihreä toimintatapa ohjelman aloitus Henkilöstöohjelman laadinnan aloitus Lasten Forssa ohjelman jatkaminen Talouden tasapainotusohjelman jatkaminen Hankintaperiaateohjelman laadinnan aloitus Viestintä- ja markkinointikäytännöt ohjelman aloitus Elinkeinojen kehittämisen ja yritysneuvonnan järjestäminen Kuntarakenneselvityksen laadinta Terveydeksi Forssan seutu - terveystili hanke Health Promotion hyvinvointihanke osalle henkilöstöä Henkilöstökyselyn 2014 toteuttaminen Intranet hanke KEHITTÄMISHANKKEET Luettelossa on mainittu vuonna 2014 käynnissä olevia tai ko. vuonna päättyneitä kehittämishankkeita, joilla on tai voi olla vaikutusta henkilöstön työhön ja toimintaan. Hyvinvointikuntayhtymä aloitti toimintansa vuoden 2014 alusta lukien ja sinne siirtyivät seudun kuntien sosiaalitoimet kokonaisuudessaan päivähoitoa lukuun ottamatta. Kaupunkistrategia valmistui huhtikuussa 2014, jonka jälkeen aloitettiin sen toiminnallistaminen. Kaupunkistrategian tueksi valmistellaan kuutta poikkihallinnollista ohjelmaa, jotka ovat: Järkivihreä toimintatapa, henkilöstöohjelma, talouden tasapainotusohjelma, hankintaperiaatteet ja viestintä- ja markkinointikäytännön uudistaminen. Innovaatioaloitteet 2014 Vesihelmien käyntituen laajentaminen Kuntouttavan työtoiminnan leffaa ja luentoja aloite INNOVAATIOTOIMINTA Innovaatiosääntö hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 10.1.2011. Innovaatiosäännön perusteella palkitaan kaupungin työntekijöitä ja ryhmiä organisaatiota hyödyttävistä uudistuksista ja parannuksista. Innovaatioehdotus voi olla mm. sellainen ratkaisu-, toimenpidetai kehittämisehdotus, joka käyttöönoton seurauksena parantaa asiakaspalvelua ja julkisuuskuvaa kehittää työn toimivuutta, laatua ja tuottavuutta parantaa turvallisuutta ja lisää työhyvinvointia ja viihtyisyyttä saa aikaan kustannusten säästöä ja poistaa päällekkäistä työtä Vuoden 2014 aikana tehtiin kaksi innovaatioehdotusta. Ehdotuksia on tullut selvästi vähemmän kuin edellisinä vuosina. Aloitetoiminta on alkupyrähdyksen jälkeen hiipunut. Innovaatiotoimintaa pyritään kehittämään vuoden 2015 aikana.
12 SOSIAALINEN MEDIA Forssan kaupungin keskushallinto on vuoden 2014 aikana valmistellut toimenpiteitä sosiaaliseen median palvelujen hyödyntämiseksi organisaatiossa. Tavoitteena on kuntalaisten tiedonsaannin parantaminen, kaupungin tiedottamisen ja viestinnän ajantasaisuus, avoimuus ja interaktiivisuus. Forssan kaupungille on laadittu Facebook, YouTube, Twitter ja Instagram sivut sekä niihin liittyvät sosiaalisen median ohjeet. Sivut ovat täysimääräisessä käytössä vuoden 2015 alkukuukausina. VORNETTI INTRANET Forssan kaupungin keskushallinto on vuoden 2014 aikana valmistellut toimenpiteitä Intranetin käyttöönottamiseksi organisaatiossa. Intranet toteutettiin pilvipalveluna Microsoft Sharepoint alustalle yhteistyössä Tiera ja Elisa/Appelsiini Oy:n kanssa. Sisäisen tiedottaminen, viestintä, vuorovaikutus ja sähköinen työryhmätyöskentely jne. siirtyvät käyttöönoton myötä entistä enemmän Vornettiin. YHTEISTOIMINTARYHMÄ Yhteistoimintaryhmän (YTR) kokouksia on ollut vuoden 2014 aikana 8 kappaletta ja pykäliä käsittelyssä yhteensä 77 eli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteistoimintaryhmä toimii myös kaupungin työsuojelutoimikuntana. Yhteistoimintaryhmässä on seitsemän henkilöstön edustajaa, joista viisi on pääluottamusmiestä (JHL-90, JHL- 73, JUKO, Jyty ja KTN) ja kaksi työsuojeluvaltuutettua ja seitsemän työnantajan edustajaa, joista kaksi on kaupunginhallituksen jäsentä.
Henkilöstökertomus 4. TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY SAIRAUSPOISSAOLOT 2012 2013 2014 Sairaspoissaolot, kal.pvä/hlö/v 12,6 11,9 13,9 Sairaspoissolot henkilötyövuosina 36,4 32,8 39,1 Henkilömäärä 727 696 709 Sairaspoissaolopäivien lukumäärä 9185 8286 9876 KESKUSHALLINTO 25,7 11,4 5,9 Keskusjohto, hallinto, talous, henkilöstö 36,2 12,3 7,4 Toimistopalvelut 23,1 11,2 5,4 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSTOIMIALA 11,2 12,0 14,3 Sivistysvirasto, hallinto, Matku ja Kojo 6,5 13,7 10,1 Talsoilan koulu 4,8 3,8 13,6 Tölön koulu 18,1 19,4 10,3 Kuhalan peruskoulu 13,0 28,1 21,6 Keskuskoulu 5,7 3,0 3,9 Forssan yhteislyseo 4,8 3,4 7,6 Vieremän koulu 23,1 16,3 15,6 Heikan koulu 4,1 12,3 13,0 Perhepäivähoito 15,0 10,5 31,7 Pihakoivun päiväkoti 26,3 14,3 18,9 Taikatuulen päiväkoti 8,8 11,6 12,6 Päiväkoti Augustina (ent. Keskusta) 14,9 21,1 18,8 Kurjenpesän päiväkoti 5,7 19,3 6,5 Pikku Wahren (ent. Vasikkahaka) 25,5 21,4 21,1 Varhaiserityiskasvatus 8,9 14,5 17,8 Työllisyyspalvelut; Aktiivi, työllistäminen 16,6 13,1 27,5 Vesihelmi 2,9 2,4 8,8 Liikuntapalvelut 2,5 4,8 2,2 Nuorisopalvelut, työpaja 10,0 19,8 22,5 Kaupunginkirjasto, museo 18,8 8,4 5,5 Musiikkiopisto 6,2 2,0 11,0 Wahren opisto, kuvataidekoulu 2,4 1,4 2,2 TEKNISEN ja YMPÄRISTÖN TOIMIALA 15,2 11,3 16,1 Tevi,hallinto,ymla,rakval, k-suunnittelu, jäte ym. 13,0 2,5 5,0 Mittaustoiminta 12,3 13,7 15,1 Katu- ja Viherlaitos 12,8 19,0 25,1 Tilapalvelu 21,8 3,2 9,8 KUNNALLINEN LIIKELAITOS 16,1 11,9 10,5 Forssan vesihuoltoliikelaitos 16,1 11,9 10,5 KAIKKI YHTEENSÄ 12,6 11,9 13,9 joista esimiehen luvalla poissaolot 1,2 1,3 1,3 SAIRAUSPOISSAOLOT Tässä esitetään kaupungin henkilöstölle vuoden aikana kertyneet palkalliset, osapalkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot. Sairauspoissaolot ovat koko kaupungin osalta lisääntyneet 2 kalenteripäivää vuoteen 2013 verrattuna. Sairauspoissaolopäiviä henkilöstölle kertyi vuonna 2014 keskimäärin 13,9 kalenteripäivää/henkilö/vuosi. Henkilöstön määrä on 31.12.2014 päivän mukainen. Sairauspoissaolopäivien lukumäärä 2014 = 9876 kalenteripäivää. Esimiehen luvalla ilman sairaustodistusta on oltu vuonna 2014 keskimääri 1,3 päivää/vuosi/henkilö. Vuoden 2009 alussa on otettu käyttöön aktiivisen aikaisen tuen toimintamalli Terveenä työssä. Vuoden 2011 lopussa on hyväksytty Työkyvyn hallinnan toimintamalli, joka selkiyttää työkyvyn hallintaa koskevia toimintatapoja ja yhteistyötä henkilöstön, työnantajan ja työterveyshuollon osalta. Työkyvyn hallinnan toimintamalli Terveenä työssä Sairauspäivät ja tapaturmapäivät muutetaan henkilötyövuosiksi jakamalla työpaikalla kertyneiden sairauspoissaolo- ja tapaturmapäivien määrä vuoden työpäivien määrällä (x /252) ). Vuosi 2014 Forssa: 9876 sairauspoissaolopäivää / 252 = 39,1 htv. Tilasto ei sisällä FSHKY:n palvelukseen siirtynyttä henkilöstöä.
14 SAIRAUSPOISSAOLOT TOIMIALOITTAIN Sairauspoissaolot on laskettu ajalta 1.1. 31.12.2014. Mukana ovat määräaikaiset ja vakituiset työntekijät. Toimiala Työpv 1-3 Työpv 4-10 Työpv 11-60 Työpv 61-90 Työpv 91-180 Työpv 181- Työpv yht. Kalpv yht. Teor. työpvt yht. Hlöstö lkm Poissa Ei poissa Keskushallinto 68 28 78 0 0 0 174 225 9965 57 21 36 1,7 Kasvatustoimi 1395 1112 2174 503 515 393 6092 8067 132579 1023 407 616 4,6 Tekninen ja ymp 164 98 226 0 136 199 823 1116 18530 91 49 42 4,4 Polo % Työterveyshuollon ennaltaehkäisevä toiminta Muutos 2013 2014 Työpaikkaselvitykset (t) 369 265-105 Ryhmän neuvonta ja ohjaus (t) 18 15,5-2,5 Yksilön neuvonta ja ohjaus (kpl) 253 219-34 Terveystark. erit. sair.vaara (kpl) 9 3-6 Muut terveystarkastukset (kpl) 519 320-199 TYÖTERVEYSHUOLLON TOI MINTA Vuoden 2013 luvuissa ovat mukana sosiaalipalvelut, jotka vuoden 2014 alusta siirtyivät FSHKY:n palvelukseen. Huomattava on, että 2014 aikana oli käynnissä Health Promotion hyvinvointihanke, mistä on myös aiheutunut tarkastuskäyntejä ja yksilöohjausta. Työterveyshuollon sairaanhoito Lääkäri Terv.h. Käynnit 2010 1676 882 Käynnit 2011 1642 795 Käynnit 2012 1651 909 Käynnit 2013 1792 786 Käynnit 2014 1230 553 Muutos ed.vuoteen -562-233 SAIRAANHOITO Työterveyshuollon lääkärin sairaanhoito on kuulunut 1.1.2010 alkaen työntekijöille, joiden palvelussuhde on yli kolmen kuukauden pituinen. Vuoden 2014 luvuissa ei enää ole sosiaalipalveluhenkilöstön käyntejä, koska he siirtyivät 1.1.2014 lukien FSHKY:n palvelukseen. TYÖTAPATURMAT Vuoden 2013 ja 2014 tilastoissa ei ole sosiaalipalvelujen lukuja, koska he siirtyivät FSHKY:n palvelukseen. Työtapaturmia on vuonna 2014 sattunut 40 kpl, joka on 3 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Laadultaan vammat ovat useimmiten sijoiltaanmenoja, nyrjähdyksiä ja venähdyksiä 16 kpl. Vuonna 2014 on luunmurtumista aiheutunut eniten sairaspäiviä ja korvauksia. Työtapaturmat vamman laadun mukaan Vahinkoja Sairaspäivät Korvaus 2013 2014 2013 2014 2013 2014 01 Haavat ja pinnalliset vammat 14 15 12 11 2358 2033 02 Luunmurtumat 2 4 31 132 3303 48734 03 Sijoiltaanmenot, nyrjähdykset ja venähdykset 16 12 85 45 10689 4281 05 Tärähdykset ja sisäiset vammat, ruhjevammat 5 3 12 10 1031 1070 06 Palovammat, syöpymiset ja paleltumat 1 2 0 0 0 197 Tuntematon tilastointiarvo 5 4 0 0 0 0 43 40 140 198 17381 56315
15 TYÖMATKATAPATURMAT Työmatkatapaturmia on vuonna 2014 sattunut 5 kpl, joka on 8 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Laadultaan vammat ovat useimmiten sijoiltaanmenoja, nyrjähdyksiä ja venähdyksiä. Työmatkatapaturmat vamman laadun mukaan Vahinkoja Sairaspäivät Korvaus 2013 2014 2013 2014 2013 2014 010 Haavat ja pinnalliset vammat 3 0 0 0 218 0 020 Luunmurtumat 2 0 115 0 15878 0 030 Sijoiltaanmenot, nyrjähdykset ja venähdykset 7 3 125 4 9691 735 050 Tärähdykset ja sisäiset vammat, ruhjevammat 0 1 0 0 0 0 Tuntematon tilastointiarvo 1 1 0 0 0 67 13 5 240 4 25787 802 TYÖKYVYN HALLINNAN TOIMINTAMALLI Työkyvyn hallinnan toimintamalli otettiin käyttöön vuoden 2012 tammikuussa. Työkyvyn hallinnan toimintamalli sisältää kuvauksen käytännöistä, joiden avulla työpaikalla huolehditaan työkyvyn seurannasta ja raportoinneista, työkykyyn liittyvien ongelmien ja tukitarpeiden puheeksiottamisesta ja varhaisen tuen antamisesta. Kuvauksessa kerrotaan toimintatavoista työkyvyn edistämiseksi ja työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi. Kuvauksessa kerrotaan eri osapuolten rooleista, tehtävistä ja vastuista. Siinä kuvataan myös sairauspoissaolojen ilmoituskäytäntö, sairauspoissaolotodistusten ja sairauspoissaoloja koskevien yhteenvetojen toimittaminen työterveyshuoltoon. Lisäksi siinä on kuvaus työterveyshuollon tekemästä sairauspoissaoloja koskevasta seurannasta sekä siitä saatujen tietojen käsittelemisestä ja esittämisestä työpaikalla. Työkyvyn hallinnan toimintamalli TYÖTERVEYSHUOLLON TOI MINTAKERTOMUS JA SUU NNITELMA Työterveyshuolto on laatinut kertomuksen toiminnastaan vuodelta 2014. Sen lisäksi työterveyshuolto on laatinut yhteistyössä työnantajan edustajien kanssa vuotta 2015 koskevan työterveyshuollon toimintasuunnitelman. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja työterveyshuollon toimintakertomus käsitellään yhteistoimintaryhmässä ja lähetetään kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ja tiedoksi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2015
16 5. TYÖHYVINVOINTI RISKIEN HALLINTA Työhön liittyvien riskien ja vaarojen arviointityössä käytetään apuna Riski Arvi 3.0 atk -ohjelmaa. Työsuojelupäällikkö koordinoi riskien ja vaarojen arviointityötä organisaatiossa. Riskien ja vaarojen arviointityötä varten on olemassa kirjalliset ohjeet. Keskushallinnossa toimiva riskienhallintatyöryhmä kehittää riskienhallintatyötä keskitetysti. Riskienhallintatyöryhmässä ovat mukana myös kaupungin yhtiöt. Riskienhallintatyöryhmä on valmistellut mm. riskinhallintapolitiikka-asiakirjan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Lisäksi on ajanmukaistettu vakuutuspolitiikkaa sekä sisäistä ja ulkoista valvontaa. Konserniohjeet on uudistettu. PÄIHDEOHJELMA Päihdeohjelman uudistaminen aloitettiin vuoden 2011 loppupuolella. Työryhmään kuuluivat työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja sekä työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäällikkö ja henkilöstöpäällikkö. Uudistettu päihdeohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 30.1.2012. Päihdeasioita käsitellään organisaatiossa noin 1-2 henkilön kohdalla vuosittain. Päihdeohjelma IKÄOHJELMA Ikäohjelman laatiminen aloitettiin konsernin yhteisen työsuojelupäällikön ehdotuksesta. Ikäohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 17.12.2012. Ikäohjelma on ohjeistus, jonka avulla työpaikalla voidaan huomioida eri-ikäiset työntekijät ja viranhaltijat ja edistää ikäsidonnaisten tekijöiden huomioimista johtamisessa, työskentelyssä ja työskentely-ympäristössä. Ikäohjelma HENKILÖSTÖOHJELMA Forssan kaupungin henkilöstöstrategia päivitetään vuoden 2015 syksyyn mennessä henkilöstöohjelmaksi. Henkilöstöohjelmassa hyödynnetään vuonna 2014 tehdyn henkilöstökyselyn tuloksia. Henkilöstöohjelman laadintatyössä ovat mukana esimiehet, henkilöstö ja henkilöstöjärjestöt. TYÖSUOJELU YHTEISTYÖ Forssan kaupungilla, FSHKY:llä ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy:llä ja Forssa-asunnot Oy:llä on yhteinen työsuojelupäällikkö, joka aloitti virassaan 1.1.2011 lukien. Vuoden 2013 työsuojelutoiminnasta on laadittu toimintakertomus. Lisäksi on laadittu vuodelle 2014 työsuojelun toimintasuunnitelma. Työsuojelun toimintaohjelma on uudistettu vuoden 2013 lopussa. Kahden työsuojeluvaltuutetun lisäksi on valittu työsuojeluasiamies katu- ja viherlaitokselle sekä vesihuoltoon. Työsuojelun toimintaohjelma
17 HENKILÖSTÖKYSELY Vuonna 2014 toteutettiin koko henkilöstöä koskeva henkilöstökysely. Henkilöstökyselyn tulokset ovat luettavissa kaupungin Intranetissä. Tulosten pohjalta laaditaan kehittämistoimenpiteitä, joita otetaan osaksi henkilöstöohjelmaa. MUUT KYSELYT Vuonna 2014 toteutettiin myös Health Promotion hyvinvointikysely osalle henkilöstöä ja toteutettiin niiden pohjalta ryhmä- ja yksilötoimenpiteitä yhdessä työterveyshuollon kanssa. Tärkeimmät tavoitteet / tulokset Työkyvyn turvaaminen Työkyvyn turvaamisen osalta onnistuttiin hyvin, 6 henkilöä 11:sta siirtyi korkeasta työkykyriskistä ei riskiä ryhmään ja 5 henkilöä jäi korkeaan ryhmään Tehokas ennaltaehkäisy Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvyn sekä kivun kohdalla tulokset olivat vaikuttavuuden osalta kohtuullisia Mielialan osalta onnistuttiin heikommin Poissaolojen hallinta onnistui Forssan kaupungin kohdalla korkeassa riskissä olevan ryhmän osalta erinomaisesti (poissaolot vähenivät 5,8 prosenttiyksikköä) Kohonneessa riskiryhmässä poissaolot lisääntyivät 3 % -yksikköä Elämäntapoihin liittyvien riskien pienentämisessä ei onnistuttu Jatkotoimenpidesuositukset 2015 2017 Tules - kipu ja vireystila nostetaan painopistealueeksi sekä ennaltaehkäisyn että sairauksien hoidon suhteen Kehitystä tarvitaan yo. suhteen myös ergonomiassa, omaehtoisessa liikunnassa sekä kuntoutuksessa
18 6. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT POISSAOLOAJAN PALKKAKUSTANNUKSET Poissaolopäivät ja palkallisten poissaolojen palkkasummat on laskettu ajalta 1.1.2014 31.12.2014. Sairauspoissaolot aiheuttavat vuosilomien jälkeen toiseksi eniten poissaolokustannuksia. Poissaolokustannukset syyn mukaan Euroa Työpvt Kal.pvt Hinta/ työpv Hinta/ kal.pv Naisia Miehiä Yht. Lomat 1 263 632 12734 17072 99,23 74,02 345 143 488 Sairaus 565 796 6799 9010 83,22 62,8 362 130 492 Muut 154 465 4093 4912 37,74 31,45 316 98 414 Koulutus 92 482 851 937 108,67 98,7 199 61 260 Perhevapaat 48 720 2245 3128 21,7 15,58 62 15 77 Työtapaturma 17 472 162 233 107,85 74,99 11 10 21 Kuntoutus 10 811 479 646 22,57 16,73 20 3 23 Vuorotteluvapaa 0 1050 1527 0 0 7 1 8 Kuntoutustuki 0 466 677 0 0 2 0 2 Opintovapaa 0 207 299 0 0 2 0 2 ELÄKEMAKSUT Varhaiseläkemaksua (Varhe) maksetaan työntekijän jäädessä ennen laskennallista vanhuuseläkeikää työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle. Eläkemenoperusteista maksua puolestaan maksetaan niistä eläkkeistä, jotka ovat karttuneet ennen vuotta 2005. Ennenaikaiseen eläköitymiseen voidaan vaikuttaa työssä jatkamisen tukemistoimenpiteillä ja näin vähentää ennenaikaisesta eläköitymisestä aiheutuneita eläkemaksuja. Varhaiseläkemaksut ovat henkilötyövuotta kohden laskettuna nousseet 10 % eli 306 eurosta 336 euroon. Henkilötyövuodet (HTV1) Eläkemenoperusteinen maksu /HTV 1 Varhaiseläke- Vuosi maksu (Varhe) /hlö 2011 876 210 633 240 2 859 562 3 264 2012 891 268 749 302 2 759 895 3 098 2013 885 270 708 306 3 050 014 3 446 2014 621 208 575 336 2 779 539 4 476 Muutos -62 133 30-270 475 1 030 Muutos % -23 10-9 30
19 HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstökulut ovat henkilötyövuotta kohden verrattuna kasvaneet noin 4 %. Henkilötyövuodet (HTV 1) Muut henkilösivukulut Yhteensä /HTV 1 Palkat ja Vuosi palkkiot Eläkekulut 2011 876 27 432 966 7 794 501 1 540 564 36 768 031 41 973 2012 891 28 430 874 8 002 435 1 551 864 37 985 173 42 632 2013 885 29 070 527 8 430 074 1 499 543 39 000 144 44 068 2014 621 20 809 957 6 709 936 968 917 28 488 810 45 876 Muutos -8 260 570-1 720 138-530 626-10 511 334 1 808 Muutos % -28-20 -35-27 4 TYÖTERVEYSHUOLTO Työterveyshuollon palvelut on ostettu Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymältä. Palveluihin sisältyy lakisääteinen ennaltaehkäisevä toiminta ja yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Työterveyshuollon kustannukset ovat henkilötyövuotta kohden nousseet edellisestä vuodesta 9 %. Vuosi Henkilötyövuodet (HTV 1) Ennalta ehkäisevä Sairaanhoito Yhteensä * 50 % = Netto /HTV 1 2011 876 111 944 205 342 158 643 181 2012 891 147 677 216 404 182 041 204 2013 885 162 828 217 708 190 268 215 2014 621 118 857 171 064 144 960 233 Muutos -43 971-46 644-45 308 18 Muutos % -27-21 -24 9
20 Virkistysmäärärahan käyttö 2012-2014 2012 2013 2014 Virkistykseen käytetyt määrärahat 40 910 45150 38627 Seteleitä käytetty, kappaletta 5 231 5872 5195 Henkilöä hakenut seteleitä/lkm 316 310 226 Keskiarvo, seteliä/henkilö 17 19 23 Määrärahan käyttö liik.seteleihin 20 924 23488 20780 Koko virkistysmäärärahasta % 51 52 54 Liikuntaseteleiden yhteistyötahot: Vanhan Kutomon fysioterapia 3 495 3411 2540 Yleisjumppa Päivi Salminen 95 324 115 KKI/Liikuntatoimen ryhmät mm. vesihelmen 397 kuntosali 881 675 KuntoForssa 513 403 411 Tanssikerho Fortus 59 68 202 L-H Rasti, suunnistus 49 15 47 Ote Sali Oy; kahvakuula 0 89 93 Wahren opisto, eri ryhmät 41 103 42 Leenafit-kuntosali 0 0 457 Keilaus 117 102 195 Miian liikuntapalvelut 84 10 0 Kuntoutumisasema OTE 0 89 107 Meelin vesijumppa 0 39 37 Rentoutuskeskus Kehrä 195 137 274 Katin MP Pilates 97 60 0 Mirja Luuppala, jooga 20 18 0 Yhteensä 5 162 5749 5195 Muuta virkistystoimintaa: Vesihelmen uinnit (4 ), käyntiä/vuosi 2 685 2673 2722 Elokuvalipun tukeminen 4 /hlö/kk 570 621 564 Suvi-iltatapahtuma+juoksukoulu (11hlö) 41 36 35 TYKY-ryhmät, hlöitä yht. 26 14 12 Henkilökuntajuhla osallistujat 110 80 60 Forssan Teatteri 142 142 100 Konsertit, lippuja/hlöitä 20 0 0 Nice Run, osallistujat (10 joukkuetta) 96 78 60 HENKILÖSTÖN VIRKISTYSTOIMINTA Henkilöstön virkistystoimintaan käytettiin vuonna 2014 yhteensä noin 38.600 euroa. Liikuntasetelin arvo ja elokuvalipun työnantajan tuki korotettiin 3 eurosta 4 euroon 1.1.2012 alkaen. Elokuvalipun tukeminen laajennettiin koskemaan myös Elävien Kuvien teatteria 1.1.2013 alkaen ja samalla toiminnassa luovuttiin yhden lipun kuukausirajoituksesta. Lisäksi uutena toimintana järjestettiin henkilökunnan juoksukoulu. Liikuntasetelien käyttömäärä on vähentynyt noin 677 setelin verran ja Vesihelmen käytön tukemiseen liittyvät kustannukset ovat hieman lisääntyneet vuoteen 2013 verrattuna. Vesihelmen käyntejä työnantaja tukee 4 eurolla per käynti ja työntekijät maksavat itse 3 euroa käyntimaksusta. Vesihelmen työnantajan tuki nostettiin 3 eurosta 4 euroon 1.1.2011 alkaen. Liikuntaseteleitä käytetään eniten Vanhan Kutomon fysioterapian järjestämiin liikuntatoimintoihin. Seuraavaksi eniten seteleitä käytetään Kunto Forssan liikuntapalveluihin, Leenafit -kuntosalipalveluihin ja KKI/Liikuntatoimen liikuntaryhmätoimintaan. Muun virkistystoiminnan osalta Vesihelmi viihdeuimala käynnit ja elokuvissa käynnit ovat suosittuja virkistysmuotoja.