Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen
Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan hallituksen yhteisten tavoitteiden toteutumista ja markkinoidaan niitä Hallituksen toimintasuunnitelman viiden strategisen painopistealueen tavoitteet ja niiden alla olevat kärkihankkeet Ministeriö ja virasto valitsevat yhteisistä tavoitteista ne, jotka ovat merkityksellisiä juuri sille ohjaussuhteelle. Tulostietojärjestelmässä tavoitteiden kohdentaminen 5 strategiselle painopistealueelle ja kärkihankkeille ja toteutumisen raportointi vastaavasti 2. Konserniohjaus Tavoitteena edellytysten luonti taloudellisuuden ja tuottavuuden edistämiselle. Kehitetään tietopohjaa kustannusten hallintaan ja tuottavuuden kehittämiselle, jotta päätöksenteko voidaan perustaa oikeaan ja riittävään tietoon Kysymys: mitä taloushallinto, henkilöstöhallinto tai tietohallinto maksaa valtiokonsernissa? Mikä on sen kustannuskehitys tai tuottavuuskehitys? Säästöpotentiaali? Konserniohjauksen tietopohjan kokoaminen ja julkaiseminen Konserniohjauksen tueksi (VM), virastojen johdolle ja tulosohjaajille, ministeriöille ohjauksen tueksi 2
Hallituksen yhteiset tavoitteet = 5 + 1 Malli Työllisyys ja kilpailukyky Työllisyys ja kilpailukyky Hallitusohjelman talouspolitiikan linja Osaaminen ja koulutus Hyvinvointi ja terveys Osaaminen ja koulutus Biotalous ja puhtaat ratkaisut Hyvinvointi ja terveys Digitalisaatio, kokeilut ja normien Biotalous purkaminen ja puhtaat ratkaisut Reformit Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen 3 - Strategiset tavoitteet konkretisoituvat 26 kärkihankkeessa - Lisäksi hallitus toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen, karsii kuntien, maakuntien ja julkisen sektorin kustannuksia, uudistaa tulevaisuuden kuntarakennetta sekä uudistaa maakunta- ja keskushallintoa
Konsernitoimijat ja tukipalvelut Valtion budjettitalous Hallinnonalat (12 kpl) Kirjanpitoyksiköt (64 kpl) Kirjanpitoyksiköiden tukitoiminnot Valtiovarainministeriö Valtioneuvoston kanslia Valtiokonttori Palkeet Valtori VNHY Talousarviotalous KEHA-keskus Valtiontalous Konsernivaltio Julkistalous Talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot (10 kpl) Liikelaitokset (2 kpl) Valtionyhtiöt (41 kpl) Suomen Pankki Sosiaaliturvarahastot Kuntatalous Senaatti-kiinteistöt Hansel Oy HAUS Oy Suomen Erillisverkot Oy
Valtionhallinnon yhteiset konserniohjauksen kohdealueet ja tavoitteet Kustannusten hallinta Tuottavuuden parantuminen Laadulliset tavoitteet Hyvä asiakastyytyväisyys Hyvä johtaminen Hyvä työtyytyväisyys Sairaspoissaolojen väheneminen ICT-palveluiden häiriötön toiminta Tilatehokkuuden parantuminen Kohdealueet Henkilöstöhallinto ja johtaminen Taloushallinto ICT-palvelut Matkustus Hankintatoimi Toimitilapalvelut Koulutuspalvelut 5
Valtion tukipalveluiden henkilöstömäärä 2015 Valtion budjettitalous 73 676 Tukipalvelut 11 473 16 % Budjettitalouden henkilötyövuosista Palkeet 719 Valtori 739 13 % Tukipalveluista 526 Senaatti 309 Suomen Erillisverkot Oy 117 Hansel 74 Haus 26 Yhteensä 526
Valtionhallinnon tukipalveluiden kustannukset 2015 Valtion budjettitalous 53,9 mrd. Toiminnan kulut ja 10,5 mrd. hyödykkeet Tukitoiminnot 2,2 mrd. 30,5 % Toimitilat 1 mrd. 0,7 mrd. 19,5 % Budjettitaloud esta Toiminnan kuluista ja hyödykkeistä Budjettitalouden ulkopuoliset toimijat
Konserniohjauksen avainluvut 2015 (2014) Johtaminen 3,43 (3,41) Johtajuusindeksi Tukipalvelut Henkilöstömäärä alvelut Kustannukset 3,2 mrd. / 10,5 Hankintatoimi Muut amma ttiluoki tukset Sihteeripalvelut ICT Henkilöstöhallinto Taloushallinto Toimitilapalvelut Viestintä Muut tukipalvelut Toimitilat ICT-hankinnat (tavarat, Hallinnolliset palvelut Asiantuntija- ja Koneet, laitteet ja Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstöpalvelut Matkustuspalvelut 3,45 (3,43) Työtyytyväisyysindeksi Sairauspoissaolot Virastot 0 1 000 000 000 2015 2014 2013 8,6 pv (8,9) Tukip 16 % 11 473 0 1000 2000 3000 4000 Palvelukeskus Tukipalveluiden henkilöstömäärä 24 m 2 /htv (27) Tilatehokkuus toimistotiloissa 21,6 % ( - ) Palvelukeskuksen osuus talous- ja henkilöstöhallinosta 29,7 % ( - ) Palvelukeskuksen osuus ICT:stä 1 019 M (1 057) 776 M (683) 669 M (601) 601 M (601) 557 M (548) 335 M (430) 221 M (226) 160 M (174) 79,2 % (78,2) Tehdyn työajan osuus vuosityöajasta Toimitilapalvelut ICT Talous- ja Matkustus Koulutuspalvelut Muut Muut 70 % 73 132 htv (78 639) Valtion henkilötyövuodet Tuki palve lut 30 % 0 1 000 000 000 Muut kustannukset Henkilöstökulut mrd. Tukipalveluiden kustannukset Konsernipalveluiden asiakastyytyväisyys Palkeet taloushallinto 3,89 (3,7) Palkeet henkilöstöhallinto 3,78 (4,0) Valtori 2,6 (3,8) Hansel 3,8 (3,9) Senaatti * 66 % (63) * Senaatin asiakastyytyväisyystutkimus: melko tai erittäin tyytyväisten osuus 8
Yhteenveto toimenpiteistä Tulosneuvottelut 2017 Yhteisiä tavoitteita hyödynnetään syksyllä 2016 toteutettavalla tulosneuvottelukierroksella 2017 tavoitteita kirjattaessa. Ministeriöt määrittelevät hallituksen tavoitteille kirjattavat virastojen tulossopimustavoitteet. Tulostietojärjestelmä Hallituksen yhteiset tavoitteet - luokittelu on käytettävissä Valtion tulostietojärjestelmässä. Tämä mahdollistaa sen, että hallituksen tavoitteisiin liittyvät viraston tavoitteet voidaan kiinnittää hallituksen tavoitteisiin. Virastot kirjaavat tavoitteet tulostietojärjestelmään. Konsernikokonaisuus Uusi konsernitietokokonaisuus ei edellytä välittömiä toimia ministeriöiltä tai virastoilta. Konserniohjauksen tietokokonaisuus ja niihin liittyvä seuranta toteutetaan osana valtion raportointipalvelu Netraa syksyllä 2016. Käytännön ohje toimenpiteistä Valtiokonttori antaa käytännön toimenpiteistä tarkemman erillisen ohjeen ennen syksyä 2016. 9