HUS-Desiko liikelaitos 7.4.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2015 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-2/2015 TA 1-2/2015 TOT 1-2/2014 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1,0 % 0,8 % Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä 2106 2 105 2 106 0,1 % 0,0 % Laitoshuollon erikseen tilattavat palvelut 1934 330 1 203 485,8 % 60,8 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 2818 2 723 2 682 3,5 % 5,1 % Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä 414 425 446-2,6 % -7,2 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksissa 332 375 327 862 334 846 1,4 % -0,7 % Välinehuoltokeskusten sopimus- ja erikseen tilattavat palvelut 1 076 66 317 1530,3 % 239,4 % - Hinta-määräeroanalyysi määräero 1,0 % hintaero 0,3 % Hinnanmuutos-% -0,4 % -0,7 % Tuottavuus -Kokonaistuottavuus* HUS-Desiko -1,5 % 1,8 % -Työn tuottavuus HUS-Desiko -1,5 % 1,8 % Palvelualuekohtaiset tuottavuusmittarit: Laitoshuollon kokonaistuottavuus -2,5 % 1,8 % Välinehuollon kokonaistuottavuus 1,2 % 1,8 % Laitoshuollon työn tuottavuus -2,0 % 1,8 % Välinehuollon työn tuottavuus -0,1 % 1,8 % *Arvioitu hinnanmuutos 0,7 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) 1696 1 698 1 664-0,1 % 1,9 % Henkilötyövuodet 253 246 248 2,8 % 2,3 % Henkilötyövuoden hinta 38 740 38 610 38 209 0,3 % 1,4 % Sairauspoissaolot / hlö 3,3 3,1 3,5 6,5 % -5,7 %
HUS-Desiko liikelaitos 7.4.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2015 2 (5) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2014 Budjetti Poikkeama- Ed.vuosi Muutos-% Budjetti Ed.vuosi (kumul.) % (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) (12 kk) (12kk) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut myyntitulot 11 870 11 638 2,0 % 11 738 1,1 % 70 549 69 373 1,7 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Myyntituotot 11 870 11 638 2,0 % 11 738 1,1 % 70 549 69 373 1,7 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Tuet ja avustukset 25 19 34,3 % 0 0,0 % 128 110 16,9 % Muut toimintatuotot 2 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Toimintatuotot yhteensä 11 898 11 657 2,1 % 11 738 1,4 % 70 677 69 483 1,7 % josta konserniyksiköiltä 11 304 11 094 1,9 % 11 225 0,7 % 66 794 66 177 0,9 % Palkat ja palkkiot 7 815 7 604 2,8 % 7 576 3,2 % 47 653 46 533 2,4 % Henkilöstösivukulut 1 998 1 910 4,6 % 1 889 5,8 % 11 936 11 595 2,9 % Henkilöstökulut 9 813 9 514 3,1 % 9 464 3,7 % 59 589 58 128 2,5 % Palveluiden ostot yhteensä 942 966-2,5 % 1 107-14,9 % 6 292 6 725-6,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 348 248 40,6 % 230 51,3 % 1 506 1 577-4,5 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 433 458-5,5 % 438-1,2 % 2 749 2 668 3,1 % Toimintakulut yhteensä 11 536 11 185 3,1 % 11 240 2,6 % 70 136 69 098 1,5 % Poistot ja arvonalentumiset 55 69-20,9 % 55-1,0 % 474 304 56,1 % Toimintakulut ja poistot yht. 11 591 11 254 3,0 % 11 295 2,6 % 70 610 69 401 1,7 % 0,0 % Toimintakate poistojen jälkeen 307 403-23,9 % 443-30,7 % 67 81-17,8 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 13 11 14,3 % 11 15,6 % 67 70-4,8 % Tilikauden tulos 294 392-24,9 % 432-31,9 % 0 11-100,0 % Vuosikate 349 461-24,3 % 487-28,4 % 474 315 50,6 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 11 304 11 094 1,9 % 11 225 0,7 % 66 794 66 177 0,9 % Ulkoiset 593 563 5,4 % 513 15,7 % 3 883 3 306 17,4 % Toimintatuotot yhteensä 11 898 11 657 2,1 % 11 738 1,4 % 70 677 69 483 1,7 % Sisäiset, % toimintatuotoista 95 % 95 % -0,2 % 96 % -0,6 % 95 % 95 % -0,8 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 5 % 5 % 3,2 % 4 % 14,1 % 5 % 5 % 15,5 %
HUS-Desiko liikelaitos 7.4.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2015 3 (5) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-2/2015 Kum. TOT 1-2/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 11 657 11 738 Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä ja erikseen tilattavat palvelut 60 0,5 % 91 0,8 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 28 0,2 % 4 0,0 % Välinehuollon palvelut asiakasyksiköissä ja hoitotakuuluonteiset työt -4 0,0 % -88-0,7 % Välinehuollon palvelut välinehuoltokeskuksissa 114 1,0 % 107 0,9 % Muut tuotot ja avustukset 43 0,4 % 46 0,4 % Toteuma 1-2/2015 11 898 2,1 % 11 898 1,4 % Kum. TA 1-2/2015 Kum. TOT 1-2/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 11 254 11 295 Henkilöstökulut 299 2,7 % 348 3,1 % Palvelujen ostot -24-0,2 % -165-1,5 % Aineet ja tarvikkeet, HUS-Logistiikan varastopalveluiden kirjaukset terveydenhuollon 101 0,9 % 118 1,0 % välineissä Muut toimintakulut, vuokrat -25-0,2 % -5 0,0 % Poistot -14-0,1 % -1 0,0 % Toteuma 1-2/2015 11 591 3,0 % 11 591 2,6 % HUS-Desikon helmikuun toimintakulut (-0,9 %) ja henkilöstökulut (-0,7 %) alittivat talousarvion. Toimintakulut ja poistot kasvoivat kumulatiivisesti viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 2,6 % ja ylittivät kausibudjetin 3,0 %. Henkilöstökulut ylittivät kumulatiivisen kausibudjetin 299 000 euroa (3,1 %). Kokonaisuutena palveluiden ostot alittavat kausibudjetin, mutta laitoshuollon alihankintapalveluissa sekä välineistön kuljetuskustannuksissa on toimintavolyymin pysyessä viime vuoden tasolla ylitysuhka. Koneiden ja laitteiden korjauskustannukset ovat laskeneet viime vuodesta. Tarvikehankinnoissa ylitys johtuu pääosin HUS-Logistiikalta tilattavista terveydenhuollon välineistä. Alkuvuonna HUS-Desikolle kirjautuneista terveydenhuollon välineiden tilauksista on kirjautunut virheellisesti laitoshuollon vastuuyksiköille, jotka on tilattu sairaalan osaston toimituspisteen sijasta laitoshuollon toimituspisteeseen. Toimintatuotot ylittivät kausibudjetin 2,1 % ja kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 1,4 %. Hoitotakuuluontoista työtä on alkuvuodesta laskutettu viime vuotta vähemmän. Poistot alittavat talousarvion johtuen investointien myöhentymisestä.
HUS-Desiko liikelaitos 7.4.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2015 4 (5) Henkilöstö Kum. TA 1-2/2015 Kum. TOT 1-2/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 246 248 Edellisen vuoden tuotannon kasvu 7 5 Toteuma 1-2/2015 253 2,8 % 253 2,3 % Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Toimintatuotot ja palvelutuotanto HUS-Desikon palvelutuotanto on lisääntynyt laitoshuollon asiakasyksiköiden ruokahuollon avustavien tehtävien osalta (+5,1 %). Laitoshuoltopalvelut asiakasyksiköissä ovat viime vuoden tasolla ja lähes talousarvion mukaiset. Välinehuoltopalveluissa palvelumäärät ovat kasvaneet välinehuoltokeskuksissa (mukaan lukien sopimuspalvelut) noin 4 %, mutta asiakasyksiköissä palvelumäärät ovat laskeneet selvästi -5,1 %. Toiminnan volyymin laskun lisäksi palvelumäärän laskua selittää hoitotakuuluonteisten töiden vähentyminen. Kokonaisuutena liikelaitoksen palvelutuotanto kasvoi 0,8 % viime vuodesta, mutta ylitti talousarvion 1,0 %. HUS:n sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät noin 1,9 % ja laskutus pysyi kokonaisuutena lähes edellisen vuoden tasolla (+0,7 %). Ulkoisten asiakkaiden tekemät ostot ja muut ulkoiset toimintatuotot ylittivät kausibudjetin ja kasvoivat edellisestä vuodesta 14,1 %. Toimintakulut HUS-Desikon toimintakulujen kumulatiivinen kasvu oli 2,6 % ja talousarvio ylittyi 3,1 %. Vuoden 2015 palkkaerien mm. epämukavan työajan korvausten hieman erilainen jaksotustapa selittää osaltaan henkilöstökulujen kasvua. Tuottavuus Liikelaitoksen kokonaistuottavuus ja työn tuottavuus laskivat kumulatiivisesti 1,5 % ja oli tavoitteiden alapuolella. Erilaisesta palkkojen jaksotuksesta johtuen luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia viime vuoden lukujen kanssa. Helmikuun tuottavuuskehitys oli kuitenkin selvästi parempi kuin tammikuun. Henkilöstö Henkilötyövuosien määrä kasvoi viime vuodesta 2,3 % ja oli suunniteltua korkeampi. Henkilötyövuoden hinta nousi 1,4 %. Sairauspoissaoloja oli tammi-helmikuussa hieman viime vuotta vähemmän. Tulos Helmikuun tulos oli 305 000 euroa ylijäämäinen (TA = 121 000 euroa). Tulos oli suunniteltua parempi kasvaneen palvelutuotannon volyymin vuoksi. Kumulatiivinen
HUS-Desiko liikelaitos 7.4.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2015 5 (5) tulos oli 294 000 euroa ylijäämäinen (TA = 392 000 euroa). Toimintakauden näkymät Toimintakauden aikana valmistaudutaan välinehuollon siirtämiseen osaksi ATeKia. Puhtauspalvelujen palvelukonseptien kehittämistyö Meilahden tornisairaalan käyttöönottoon on käynnistynyt. Vaikuttavaa tukipalvelua potilaan parhaaksi -hanke, jonka tavoitteena on tukea potilaslähtöistä ja oikea-aikaista hoitoa, käynnistettiin laitosja välinehuollossa osana tulospalkkiojärjestelmää lean periaattein. Toimenpiteet mahdollisten poikkeamien vuoksi Liikelaitoksen tuottavuus- ja tuloskehitystä seurataan tarkasti ja tehdään tarvittaessa alkuvuonna tuottavuutta parantavia muutoksia resursseihin vastuuyksikkötasolla. Laitteiden huolto- ja kunnossapitokustannuksien vähentämiseksi uudistetaan laitekantaa harkitusti.
HUS-Logistiikka liikelaitos 7.4.2015 Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 2/2015 1 (4) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur 719 733 734 TOT 1-2/2015 TA 1-2/2015 TOT 1-2/2014 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet 20 931 20 935 22 345 0,0 % -6,3 % Hankinta- ja asiantuntijapalvelut 82 39 68 110,3 % 20,6 % Tavarankuljetukset 975 931 970 4,7 % 0,5 % Sairaankuljetukset 1 372 1 330 1 367 3,2 % 0,4 % Palvelut yhteensä 23 360 23 235 24 750 0,5 % -5,6 % Tuottavuustavoite 4,0 % Tarvikkeiden toimitusrivit / htv 14 229 13 930 13 395 2,1 % 6,2 % Sairaan- ja invataksikuljetukset / htv (oma toiminta) 746 812 781-8,1 % -4,5 % Varastojen palveluaste % 97,20 % 98,00 % 97,40 % Varastojen palautusrivi % 0,64 % 0,60 % 0,72 % Varastojen kiertonopeus 12,50 8,50 8,30 47,1 % 50,6 % Varastojen arvo 1000 eur 7 531 8 000 5 052-5,9 % 49,1 % Välitetyt potilaskuljetukset (Välke) Sairaankuljetukset 11 566 10 702 8,1 % Invataksikuljetukset 4 885 5 891-17,1 % Välitetyt potilaskuljetukset yhteensä 16 451 16 593-0,9 % Sairaankuljetusten tehostaminen, yhdistely % 30,00 % 29,50 % 29,50 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) 296 300 291-1,3 % 1,7 % Henkilötyövuodet 45,0 42,0 44,0 7,2 % 2,3 % Henkilötyövuoden hinta 41 022 41 190 40 159-0,4 % 2,1 % Logistiikkakeskuksen perustaminen nostaa tilapäisesti varaston arvoa talousarvion tavoitteesta. Kun kaikki vanhat varastot on lakkautettu, varaston arvo laskee. Logistiikkakeskuksen tilat mahdollistavat paremman logistisen ja taloudellisen suunnittelun varastoon otettavien tarvikkeiden osalta. Varaston arvon nostaminen on tehty tietoisesti. Uusissa tiloissa pystytään vastaamaan hoitotarvikkeiden saatavuuteen asetettuisiin vaatimuksiin (vähintään 3-5 viikon tarve varastossa), näin kyetään varautumaan mahdollisiin ulkopuolisten toimijoiden aiheuttamiin katkoksiin toimituksissa (lakot, työnseisaukset yms.) sekä mahdollisiin suurten onnettomuuksien aiheuttamiin kulutusmäärien nousuun. Logistiikkakeskus mahdollistaa palvelutason edelleen parantamisen huomioiden kuitenkin taloudellisen logistiikan perusteet. Lisäksi liikelaitos valmistautuu tarviketoimitusten aloittamiseen Vantaan kaupungille, Eksotelle ja Carealle. Kaikkien varastojen muutot suoritetaan mahdollisemman häiriöttömästi vaarantamatta hoitotoimintaa. Samaan aikaan hoidetaan toimitukset ja varaston alasajot suoritetaan ylitöinä arkisin ja viikonloppuisin.
HUS-Logistiikka liikelaitos 7.4.2015 Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 2/2015 2 (4) Vuoden 2015 aikana kaikki liikelaitoksen varastot keskitetään logistiikkakeskukseen. Muutosprosessi lisää tilapäisesti henkilöstömäärää ja henkilötyövuosia. kaikki varastojen muutot tehdään omana toimintana. Tuottavuuden osalta keskittämisen edut realisoituvat täysimääräisenä vuonna 2016. Helmi 2015 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2014 Budjetti Poikkeama- Ed.vuosi Muutos-% Budjetti Ed.vuosi (kumul.) % (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) (12 kk) (12kk) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut palvelutulot 2 0 0,0 % 6-57,9 % 0 11-100,0 % Muut myyntitulot 23 358 23 235 0,5 % 24 744-5,6 % 152 164 163 517-6,9 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Myyntituotot 23 360 23 235 0,5 % 24 750-5,6 % 152 164 163 528-6,9 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Tuet ja avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 2-100,0 % Muut toimintatuotot 0 0 0,0 % 0-100,0 % 0 8-100,0 % Toimintatuotot yhteensä 23 360 23 235 0,5 % 24 750-5,6 % 152 164 163 538-7,0 % josta konserniyksiköiltä 21 324 21 408-0,4 % 22 683-6,0 % 140 333 151 035-7,1 % Palkat ja palkkiot 1 483 1 394 6,4 % 1 416 4,8 % 9 035 9 111-0,8 % Henkilöstösivukulut 363 336 7,8 % 351 3,3 % 2 176 2 269-4,1 % Henkilöstökulut 1 846 1 730 6,7 % 1 767 4,5 % 11 210 11 380-1,5 % Palveluiden ostot yhteensä 1 343 1 317 1,9 % 1 188 13,0 % 8 151 7 377 10,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 19 747 19 703 0,2 % 20 931-5,7 % 130 599 140 689-7,2 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 395 307 28,4 % 383 3,1 % 1 844 2 573-28,3 % Toimintakulut yhteensä 23 330 23 058 1,2 % 24 269-3,9 % 151 804 162 019-6,3 % Poistot ja arvonalentumiset 52 34 55,1 % 29 82,2 % 221 1 358-83,7 % Toimintakulut ja poistot yht. 23 382 23 092 1,3 % 24 298-3,8 % 152 025 163 377-6,9 % 0,0 % Toimintakate poistojen jälkeen -22 143-115,4 % 452-104,9 % 138 161-14,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 28 23 22,3 % 25 14,8 % 138 158-12,4 % Tilikauden tulos -50 120-141,9 % 428-111,7 % 0 3-100,1 % Vuosikate 2 154-98,6 % 457-99,5 % 221 1 361-83,7 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 21 324 21 408-0,4 % 22 683-6,0 % 140 333 151 035-7,1 % Ulkoiset 2 037 1 827 11,5 % 2 067-1,5 % 11 831 12 503-5,4 % Toimintatuotot yhteensä 23 360 23 235 0,5 % 24 750-5,6 % 152 164 163 538-7,0 % Sisäiset, % toimintatuotoista 91 % 92 % -0,9 % 92 % -0,4 % 92 % 92 % -0,1 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 9 % 8 % 10,9 % 8 % 4,4 % 8 % 8 % 1,7 %
HUS-Logistiikka liikelaitos 7.4.2015 Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 2/2015 3 (4) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-2/2015 Kum. TOT 1-2/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 23 235 24 750 Asiakkaille välitettävät palvelut ja tarvikkeet 125 0,5 % -1 390,0-5,6 % Toteuma 1-2/2015 23 360 0,5 % 23 360-5,6 % Kum. TA 1-2/2015 Kum. TOT 1-2/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 23 092 24 298 Henkilöstökulut 116 0,5 % 79,0 0,3 % Palveluiden ostot 26 0,1 % 155,0 0,6 % Asiakkaille välitettävät tarvikkeet 43 0,2 % -1 185,0-4,9 % Muut toimintakulut 87 0,4 % 12,0 0,0 % Poistot 18 0,1 % 23,0 0,1 % Toteuma 1-2/2015 23 382 1,3 % 23 382-3,8 % Henkilöstö Kum. TA 1-2/2015 Kum. TOT 1-2/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 42,0 44,0 Täyttöpalvelun lisääntyminen 2,0 4,8 % 1,4 3,2 % Tarvikelogistiikan tehostuminen 0,0-0,7 Välityskeskuksen toiminnan laajentuminen 0,6 1,4 % 0,4 0,9 % Oman sairaankuljetustoiminnan vähentyminen -0,3-0,7 % -0,2-0,5 % Uudet jäsenkunta-asiakkaat (hankintatoimi) 0,7 1,7 % 0,1 0,2 % Toteuma 1-2/2015 45,0 7,1 % 45,0 2,3 % Yhteistyö Erva -kumppanien Carean ja Eksoten sekä yhteistyön aloittaminen Vantaan kaupungin kanssa ovat vaatineet lisäresursseja hankintatoimeen.
HUS-Logistiikka liikelaitos 7.4.2015 Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 2/2015 4 (4) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Logistiikkakeskushanke HUS-Logistiikan uusi logistiikkakeskus valmistui aikataulun mukaisesti ja luovutettiin käyttäjälle 28.11.2014. Logistiikkakeskus aloitti toimitukset tammikuussa 2015 ja Meilahden varaston tiloista luovuttiin 15.1.2015. Jorvin sairaalan varasto lakkautettiin 31.1.2015 ja Peijaksen sairaalan varasto 27.2.2015. Toiminta on alkanut ongelmitta. HUS:n kaikkien sairaaloiden varastot on keskitetty logistiikkakeskukseen kesäkuuhun mennessä. Yhteistyö kuntien kanssa laajenee HUS-Logistiikka kilpailuttaa ja huolehtii HUS:n oman toiminnan lisäksi kahdenkymmenen Uudenmaan kunnan hankinnoista ja hoitotarvikelogistiikasta. Kumppaneina ovat kaikki muut jäsenkunnat paitsi pääkaupunkiseutu ja Kirkkonummi. Vantaan kaupungin kanssa yhteiskilpailutukset käynnistyvät vuonna 2015 ja koko Vantaan kaupungin hoitotarvikelogistiikka siirtyy vuoden 2016 alusta HUS-Logistiikan palveluksi. Espoon kaupunki on tehnyt jo aikaisemmin vastaavan aiesopimuksen, joka koskee Espoon sairaalan logistiikkaa. Erva -kumppanien Carean ja Eksoten kanssa on tehty hankintayhteistyötä. Molemmat sairaanhoitopiirit käyttävät HUS:a (HUS-Logistiikka) yhteishankintayksikkönään. Tarvikelogistiikkayhteistyöstä sovitaan erikseen vuoden 2015 aikana. Tammi-helmikuussa hoito- ja yleistarvikkeiden toimitusrivit ovat lisääntyneet 0,2 % edellisvuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna. Välityskeskuksen järjestämät potilaskuljetukset ovat vähentyneet 0,9 % ja omana toimintana suoritettavat sairaan- ja invataksikuljetukset 8,1 %. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Tarvikekäytön seurantaa tulee tehostaa asiakasyksiköissä. HUS-Logistiikka tuottaa tietoa tarvikekäytöstä asiakkaille tuotetasolla vastuuyksiköittäin. Lisäksi voidaan antaa neuvontaa tuotteiden käytöstä. HUS-Logistiikka pyrkii ammattitaitoisen kilpailuttamisen kautta saamaan säästöä asiakkailleen.
HUS-Servis 18.3.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2015 1 (7) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm* TOT 1-2/2015 TA 1-2/2015 TOT 1-2/2014 Poikkea ma-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -84,2 % 0,7 % Tekstinkäsittelypalvelut 1 135 401 6 874 872 1 210 061-83,5 % -6,2 % Asiointipalvelut 219 444 1 488 398 210 214-85,3 % 4,4 % Henkilöstöpalvelut 335 243 1 956 146 304 564-82,9 % 10,1 % Talouspalvelut 258 536 1 927 852 287 108-86,6 % -10,0 % Hinnanmuutos-%*** - 0,26 % Tuottavuus - Henkilötyövuosilla painotettu suoritemäärä - 1,5 % - Tuotannon arvon kehitys suhteessa kuluihin**** - 1,5 % Tekstinkäsittelypalvelut - Asiointipalvelut - Henkilöstöpalvelut - Talouspalvelut - Tekstinkäsittelyn vasteajat, ajallaan toimitettujen sanelujen osuus***** Vasteaika, ei kiireelliset (24-96 t) 99,99 % 90,00 % Vasteaika, kiireelliset (<24 t) 95,04 % 90,00 % Vasteaika, pika (<2 t) 94,96 % 90,00 % Palveluiden saatavuus Ajallaan maksetut palkat 99,9 % 99,00 % 0,9 % Kirjanpidon raportointiaikataulun pitävyys 100,0 % 100,0 % 0,0 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) 884 883 867 0,2 % 2,0 % Henkilötyövuodet 125 123 124 1,2 % 0,4 % Henkilötyövuoden hinta 44 016 44 817 42 351-1,8 % 3,9 % Tuottavuus- ja saatavuuslukuja ei ole laskettu, koska operatiivisten järjestelmien tiedot olivat puutteelliset tammi-helmikuun osalta ja luotettavaa aineistoa ei pystytty muodostamaan. *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2014 ja 2015 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa painoina on käytetty tuotetason laskutusosuutta, eli laskenta on tehty mahdollisimman tarkalla tasolla. Poikkeamavertailu talousarvioon nähden ei kuitenkaan tuota kovin relevantteja tuloksia talousarvion laadintatavasta johtuen. ** Johtuen tuotteistuksen rakenteesta ja muutoksista 2014 ja 2015 välillä, hinta-määräeroanalyysi ei anna relevantteja tuloksia. Tästä johtuen analyysia ei ole esitetty. *** Hinnanmuutos on laskettu tuotetasolla ottaen huomioon kaikki vertailukelpoiset tuotteet. **** Tuottavuuden laskenta noudattaa seuraavaa periaatetta: Tuottavuuden kehitys = [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2015 laskettuna 2014 hinnoin /oikaistut tuotannon kulut 2015] / [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2014/oikaistut tuotannon kulut 2014] 1. Mallin ajatuksena on siis se, että tarkastellaan, miten tehokkaasti Servis pystyy HUS asiakkaalle tuottamaan palveluita. Tuottavuutta voi parantaa paitsi lisäämällä tuotannon määrää (kuluja kasvattamatta), myös lisäämällä kannattavaa myyntiä ulkopuolisille. Kuluja oikaistaan: a) vähentämällä läpilaskutettavien tuotteiden myynti,b) vähentämällä ulkopuolinen myynti, c) vähentämällä laskutus pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palveluista sekä deflatoimalla 2014 kulut talousarviossa käytetyllä kustannustasonmuutosprosentilla. ****Vasteaikojen 90 % toteumatavoitteen saavuttamisen on asetettu saavutettavaksi 12/2015 raportointiin mennessä
HUS-Servis 18.3.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2015 2 (7) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely Helmi 2015 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2014 Budjetti Poikkeama- Ed.vuosi Muutos-% Budjetti Ed.vuosi (kumul.) % (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) (12 kk) (12kk) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut palvelutulot 4 0 0,0 % 0 0,0 % 0 3-100,0 % Muut myyntitulot 8 825 8 880-0,6 % 8 794 0,4 % 54 052 51 915 4,1 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Myyntituotot 8 829 8 880-0,6 % 8 794 0,4 % 54 052 51 918 4,1 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Tuet ja avustukset 14 0 0,0 % 0 0,0 % 0 59-100,0 % Muut toimintatuotot 61 20 208,4 % 56 9,7 % 119 354-66,2 % Toimintatuotot yhteensä 8 905 8 900 0,1 % 8 849 0,6 % 54 171 52 331 3,5 % josta konserniyksiköiltä 8 763 8 738 0,3 % 8 712 0,6 % 53 125 51 382 3,4 % Palkat ja palkkiot 4 403 4 417-0,3 % 4 228 4,1 % 26 626 26 792-0,6 % Henkilöstösivukulut 1 090 1 107-1,6 % 1 034 5,4 % 6 673 6 570 1,6 % Henkilöstökulut 5 493 5 524-0,6 % 5 262 4,4 % 33 299 33 362-0,2 % Palveluiden ostot yhteensä 2 326 2 628-11,5 % 2 301 1,1 % 15 667 14 175 10,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 81 127-36,2 % 89-9,0 % 761 737 3,2 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 774 700 10,5 % 621 24,6 % 4 386 4 002 9,6 % Toimintakulut yhteensä 8 673 8 979-3,4 % 8 273 4,8 % 54 113 52 276 3,5 % Poistot ja arvonalentumiset 7 10-28,8 % 8-13,6 % 68 53 28,9 % Toimintakulut ja poistot yht. 8 680 8 989-3,4 % 8 281 4,8 % 54 181 52 329 3,5 % 0,0 % Toimintakate poistojen jälkeen 225-89 -351,2 % 568-60,5 % -10 1-866,7 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 9-2 -611,5 % -2-570,3 % -10-5 125,9 % Tilikauden tulos 216-88 -346,1 % 570-62,2 % 0 6-100,0 % Vuosikate 223-78 -385,7 % 578-61,5 % 68 59 15,9 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 8 763 8 738 0,3 % 8 712 0,6 % 53 125 51 382 3,4 % Ulkoiset 142 161-12,0 % 137 3,2 % 1 046 948 10,3 % Toimintatuotot yhteensä 8 905 8 900 0,1 % 8 849 0,6 % 54 171 52 331 3,5 % Sisäiset, % toimintatuotoista 98 % 98 % 0,2 % 98 % 0,0 % 98 % 98 % -0,1 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 2 % 2 % -12,1 % 2 % 2,6 % 2 % 2 % 6,5 %
HUS-Servis 18.3.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2015 3 (7) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 2/2015 Kum. TOT 2/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 8 900 8 849 Tekstinkäsittelypalvelut -75-0,8 % -115-1,3 % Asiointipalvelut 87 1,0 % 197 2,2 % Henkilöstöpalvelut 61 0,7 % -105-1,2 % Talouspalvelut -72-0,8 % 74 0,8 % Johto ja luottamushenkilöt 4 0,0 % 4 0,0 % 0,0 % Toteuma 2/2015 8 905 0,1 % 8 905 0,6 % Kum. TA 2/2015 Kum. TOT 2/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 8 989 8 281 Tekstinkäsittelypalvelut -160-1,8 % 52 0,6 % Asiointipalvelut -109-1,2 % 167 2,0 % Henkilöstöpalvelut 3 0,0 % -139-1,7 % Talouspalvelut 3 0,0 % 276 3,3 % Johto ja luottamushenkilöt -46-0,5 % 43 0,5 % 0,0 % 0,0 % Toteuma 2/2015 8 680-3,4 % 8 680 4,8 % Merkittävimmät toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat sekä kehitystoimenpiteet Tammi-helmikuun palvelulaskutus vastasi budjetoitua tasoa. Edelliseen vuoteen nähden palvelulaskutus kasvoi +0,6 %. Tekstinkäsittely- ja talouspalveluiden laskutus toteutui odotettua matalammalla tasolla tammi-helmikuun aikana. Talouspalveluiden palvelulaskutuksen talousarvioalitusta selittää mm. potilaslaskutuksen lukumäärien putoaminen noin -9,5 % edellisestä vuodesta, jonka vuoksi onkin odotettavaa, että talouspalveluiden palvelulaskutus tulee kasvamaan merkittävästi lähikuukausien aikana. Potilaslaskutuksen putoaminen oli seurausta HUSin laskentatunnisteen muutoksen aiheuttamista ongelmista. Henkilöstö- ja asiointipalveluissa laskutus toteutui sen sijaan suunniteltua suurempana, koska molemmat palvelualueet tuottivat sihteeripalveluita HYKS:n ja nämä toiminnalliset muutokset eivät ehtineet talousarvioon. Palvelulupaus pystyttiin toteuttamaan jokaisella palvelualueella ja operatiivisessa toiminnassa ei muilta osin havaittu oleellisia poikkeamia. Kulut alittivat talousarvion noin 309 000 ja tämä kustannustason alitus selittyy odotettua matalammilla palveluostoilla. Palveluostojen alitusta selittää erityisesti tekstinkäsittelyn vuokratyövoimakulujen odotettua matalampi toteuma, mikä selittää noin 100 000 palveluostojen laskusta. Palveluostot laskivat tekstinkäsittelyssä odotettua matalamman
HUS-Servis 18.3.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2015 4 (7) palvelulaskutuksen seurauksena sekä oman henkilökunnan lisäämisen myötä. Loput noin 200 000 euroa palveluostojen laskusta selittyy talouspalveluiden perintäkustannusten odotettua matalammalla tasolla, atk-palveluiden laskuna ja puhelinlaskujen sykäyshintojen laskuna. Muut kuluerät vastasivat budjetoitua tasoa. Edelliseen vuoteen nähden kustannukset nousivat noin 400 000 euroa. Noin 230 000 euroa kustannusten noususta selittyy henkilöstökustannusten kasvusta, 110 000 euroa kustannusten kasvusta selittyy Kalasataman kiinteistön vuokrien noususta, noin 25 000 palveluostoista ja loput noin 35 000 muilla kuluilla. Servisin Tammi-helmikuun tulos oli 216 000, mikä on noin 303 000 euroa budjetoitua enemmän. Talousarvioon nähden saavutettu tulosylitys koostui palveluostojen laskusta. Tammi-helmikuun tulos jäi kuitenkin edellisen vuoden tuloksesta noin 354 000 euroa. Edelliseen vuoteen nähden tuloksen supistumista selittää henkilöstökulujen nousu sekä Kalasataman kiinteistön vuokrien nousu. Edellisen vuoden tiukka henkilöstöresursointi tekstinkäsittelyssä aiheutti hetkellisiä poikkeamia palvelulupauksen pitoon, jonka vuoksi osa tuloksen supistumisesta selittyy palvelulaadun parantumisena kuluvana vuonna. Palvelualueittain tarkasteltuna parhaimpaan tulokseen tammikuussa ylsi asiointipalvelut, jossa HYKS:n osastosihteeritoimintojen tuottaminen ja HUSLAB:n ajanvarauspalveluiden laajentuminen kompensoivat potilasasiakirjojen sähköistämisen aiheuttamaa palvelulaskutuksen laskua. Henkilöstöpalveluissa 212 000 ylijäämä oli seurausta pasu- ja palkkaprosessin tehostumisesta ja pasu-sihteeripalveluiden keskittämisestä HYKS:stä Servisiin, mutta tätä muutosta vastaavia henkilöstö rekrytointeja ei ehditty vielä toteuttamaan Tammi-helmikuun aikana. Tekstinkäsittelypalveluiden tulos oli 70 000 euroa alijäämäinen, mikä oli seurausta odotettua matalammasta kysyntävolyymista sekä henkilöstökustannusten noususta. Talouspalveluiden tulos jäi 155 000 euroa alijäämäiseksi, koska laskentatunnistemuutos ja Harppi-hanke on aiheuttanut viivettä muun muassa potilaslaskutukseen. Tuottavuus- ja saatavuuslukuja ei ole laskettu, koska operatiivisten järjestelmien tiedot olivat puutteelliset tammi-helmikuun osalta ja luotettavaa aineistoa ei pystytty muodostamaan.
HUS-Servis 18.3.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2015 5 (7) Henkilöstö Kum. TA 2/2015 Kum. TOT 2/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 123 124 Tekstinkäsittely 0,9 0,8 % 1,5 1,2 % Asiointipalvelut -0,2-0,2 % -1,0-0,8 % Henkilöstöpalvelut 0,4 0,3 % -0,6-0,5 % Talouspalvelut 0,3 0,2 % 0,7 0,5 % Johto ja luottamushenkilöt 0,1 0,1 % -0,1-0,1 % Toteuma 2/2015 125 1,2 % 125 0,4 % Henkilötyövuosien muutokset ja tulevaisuuden toimenpiteet HUS-Servisin henkilötyövuodet olivat tammi-helmikuun aikana hieman talousarviota korkeammalla tasolla, mutta vastasivat edellisen vuoden tasoa. Talousarvioon nähden lievää ylitystä selittää tekstinkäsittelyn henkilöstöresurssien lisääminen loppuvuonna Uranus-päivityksen aiheuttamien käyttökatkojen vuoksi ja nämä resurssit rasittavat vielä alkuvuoden henkilöstökustannuksia. Tekstinkäsittelyssä määräaikaisia työsuhteita päättyy kuitenkin kevään aikana. Henkilöstöpalveluissa lievää talousarvioylitystä selittävät talousarvioon sisältymättömät toiminnalliset muutokset, joissa sihteerityötä on keskitetty HYKS:stä HUS-Servisiin. Vastaava muutos kohdistuu myös asiointipalveluihin, mutta asiointipalveluissa henkilöstöä on vähennetty muissa toiminnoissa, jonka vuoksi resurssien lisäys sihteeritoiminnassa ei näkynyt vielä talousarviopoikkeamana. Asiointipalvelut tulevat tuottamaan 8 osastosihteerin työpanoksen ja henkilöstöpalvelut 10 pasu-sihteerin työpanoksen HYKS:n eri yksiköille. Tämä budjettiin sisältymätön toiminnallinen muutos huomioiden HTV-resurssien käyttö on tammi-helmikuun aikana ollut realisesti selvästi budjetoitua matalammalla tasolla
HUS-Servis 18.3.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2015 6 (7) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Palvelutuotanto ja palvelulaskutus HUS-Servisin palvelutuotanto toteutui odotetusti tammi-helmikuun aikana. Palvelulaskutus toteutui talousarvion mukaisesti, mutta oli noin +0,6 % edellisvuotta suurempi. Palvelulupaus pystyttiin toteuttamaan jokaisella palvelualueella. Palvelulaskutuksen odotetaan kuitenkin kasvavan tulevina kuukausina, koska Talouspalveluissa ei ole voitu laskuttaa potilaslaskuja täysimääräisesti tammi-helmikuun aikana organisaatiomuutosten takia, joten laskutusta on siirtynyt maaliskuulle. Lisäksi tekstinkäsittelyn volyymit olivat tammi-helmikuussa odotettua matalammalla tasolla. Toimintakulut Kulut alittivat talousarvion noin 309 000 ja tämä kustannustason alitus selittyy odotettua matalammilla palveluostoilla. Palveluostojen alitusta selittää erityisesti tekstinkäsittelyn vuokratyövoimakulujen lasku. Palveluostot laskivat tekstinkäsittelyssä odotettua matalamman palvelulaskutuksen seurauksena sekä oman henkilökunnan lisäämisen myötä. Muut kuluerät vastasivat budjetoitua tasoa. Edelliseen vuoteen nähden kustannukset nousivat noin 400 000 euroa. Noin 231 000 euroa kustannusten noususta selittyy henkilöstökustannusten kasvusta. Noin 110 000 euroa kustannusten kasvusta selittyy Kalasataman kiinteistön vuokrien noususta ja loput muilla kuluerillä. Tulos ja ennuste Servisin Tammi-helmikuun tulos oli 216 000, mikä on noin 303 000 budjetoitua enemmän. Tulos kuitenkin laski edelliseen vuoteen nähden noin 354 000. Vaikka Tammi-helmikuun tulos oli huomattavasti odotuksia parempi, koko vuoden ennuste on edelleen talousarvion mukainen. Tulevina kuukausina Tammi-helmikuun ylijäämän odotetaan tasoittuvan perintäkustannusten nousun, potilasarkistotoiminnan volyymien laskun sekä Harppi-projektin aiheuttamien kustannusten vuoksi. Tuottavuus Tuottavuus- ja saatavuuslukuja ei ole laskettu, koska operatiivisten järjestelmien tiedot olivat puutteelliset tammi-helmikuun osalta ja luotettavaa aineistoa ei pystytty muodostamaan. Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin Tekstinkäsittelyn toimintaprosesseja on tehostettu voimakkaasti koko viime vuoden ajan ja tätä kehitystyötä jatketaan myös kuluvana vuotena. Oleellinen osa tekstinkäsittelyn
HUS-Servis 18.3.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2015 7 (7) tehostamista on pikasanelupalveluissa toteutettava lean-projekti, jolla pyritään kehittämään kykyä vastata erityisesti päivystysyksiköiden palvelutarpeisiin. Kustannustehokkuuden lisäksi myös eritysesti pikasaneluiden palvelulupauksen pitävyyttä pyritään nostamaan ja vuoden loppuun mennessä on tavoitteena saavuttaa 90 % -palvelulupauksenpito. Lisäksi keväällä aloitetaan potilasasiakirjojen käännöspalvelutoiminta, kielentarkistimien hankinnan määrittely ja puheentunnistuspilotoinnin toinen osio. Puheentunnistuksen toisen pilotin tarkoituksena on testata erityisesti taustapuheentunnistuksen toimivuutta ja laajentaa puheentunnistusohjelmiston sanastoa. Talous- ja henkilöstöpalveluiden tärkeänä prioriteettina on HUS:n Harppi-projektiin osallistuminen. Projektin edetessä testaus- ja käyttöönottovaiheisiin tarvitaan tulevina kuukausina lisäresursointeja normaalin palvelutuotannon varmistamiseksi. Lisäksi talouspalveluissa valmistaudutaan uuden perintätoimijan kanssa yhteistyöhön ja tämä edellyttää järjestelmäliittymien testaamista. Lisäksi perintälain muutokset tulevat nostamaan myös perintäkuluja merkittävästi tulevina kuukausina edelliseen vuoteen nähden. Asiointipalveluissa arkistopalveluiden toimintoja sopeutetaan paperittoman potilashoidon ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton myötä. Viime syksyn aikana määräaikaisia työsopimuksia on päätetty useissa eri arkistoissa ja henkilöstövähennykset tulevat jatkumaan myös kuluvan kevään aikana. Henkilöstövähennykset tapahtuvat eläköitymisten ja määräaikaisten työsopimusten päättämisen kautta. Arkiston henkilöstöä on myös siirtynyt HUS-Servisin muihin palveluihin. Toisena sopeuttamissuunnitelman osa-alueena potilasarkistopalveluissa on aloitettu lean-projektin kartoitusvaihe prosessien tehostamiseksi. Kolmantena osaalueena potilasarkiston sopeuttamisessa on lokakuussa aloitettu selvitys arkistojen keskittämisestä yhteen toimipaikkaan, mutta tämä edellyttää myös toimivan skannausprosessin kehittämistä potilasasiakirjojen käsittelyyn.
Ravioli liikelaitos 7.4.2015 Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-2/2015 1 (4) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 2/2015 TA 2/2015 TOT 2/2014 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Asiantuntijapalvelut, lkm 1 500 1 470 1 476 2,0 % 1,7 % Potilasateriat,lkm 750 716 751 000 791 692 0,0 % -5,2 % Vauvojen maitovalmisteet. lkm 26 766 26 600 26 616 0,6 % 0,6 % Opiskelija-ateriat,lkm 34 998 31 600 31 868 10,8 % 9,8 % Henkilöstöateriat, lkm 153 459 145 000 150 853 5,8 % 1,7 % Kahviomyynti, euroa 278 432 284 000 280 111-2,0 % -0,6 % Päiväkotien ateriapalvelut, euroa 21 295 22 000 22 820-3,2 % -6,7 % Tilaustarjoilut, euroa 354 766 340 000 309 593 4,3 % 14,6 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Asiantuntijapalvelut 0,0 % Potilasateriat -2,9 % Vauvojen maitovalmisteet 0,0 % Henkilöstöateriat -2,3 % Opiskelija-ateriat 0,0 % Kahviomyynti 0,0 % Vierastarjoilut -0,4 % Muu myynti 0,0 % Palveluiden hinnanmuutos-% 2,5-5,6 % Tuottavuus Annosta/tehty työtunti 15,07 Palveluiden saatavuus, mitataan kerran vuodessa Asiakastyytyväisyys potilaat ( ast 1-4) 3,17 3,07 Asiakastyytyväisyys henkilökunta (ast 1-4) 3,02 2,92 Asiakastyytyväisyys tilaustarjoilu (ast 1-5) 3,65 3,55 Asiakastyytyväisyys asiantuntijapalvelut (ast 1-4) 3,68 3,58 Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.2.) 353 360 383-1,9 % -7,8 % Henkilötyövuodet 54,6 54,5 56,5 0,2 % -3,4 % Henkilötyövuoden hinta 43,0 38,7 41,3 11,2 % 4,1 % Henkilöstökulujen hintaero 0,0 % 0,0 % Henkilöstökulujen määräero 0,0 % 0,0 % Sairauspoissaolopäivät / hlö 3,2 2,6 0,0 % 23,1 %
Ravioli liikelaitos 7.4.2015 Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-2/2015 2 (4) RAVIOLI LIIKELAITOS 16.3.2015 Helmi 2015 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2014 Budjetti Poikkeama- Ed.vuosi Muutos-% Budjetti Ed.vuosi (kumul.) % (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) (12 kk) (12kk) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut myyntitulot 5 899 6 075-2,9 % 6 249-5,6 % 35 956 37 751-4,8 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Myyntituotot 5 899 6 075-2,9 % 6 249-5,6 % 35 956 37 751-4,8 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Tuet ja avustukset 71 65 8,7 % 67 5,1 % 385 411-6,3 % Muut toimintatuotot 2 2 11,5 % 2-2,4 % 12 14-11,5 % Toimintatuotot yhteensä 5 972 6 142-2,8 % 6 318-5,5 % 36 353 38 175-4,8 % josta konserniyksiköiltä 3 810 4 100-7,1 % 4 182-8,9 % 24 006 24 402-1,6 % Palkat ja palkkiot 1 877 1 682 11,6 % 1 878-0,1 % 10 670 11 510-7,3 % Henkilöstösivukulut 470 424 10,8 % 456 3,2 % 2 681 2 786-3,8 % Henkilöstökulut 2 347 2 107 11,4 % 2 334 0,6 % 13 351 14 297-6,6 % Palveluiden ostot yhteensä 636 638-0,4 % 716-11,2 % 3 778 4 125-8,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 1 953 1 791 9,0 % 1 895 3,0 % 11 475 12 851-10,7 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 1 178 1 155 1,9 % 1 006 17,0 % 6 933 6 061 14,4 % Toimintakulut yhteensä 6 113 5 692 7,4 % 5 951 2,7 % 35 537 37 335-4,8 % Poistot ja arvonalentumiset 128 131-2,2 % 130-0,9 % 785 801-2,0 % Toimintakulut ja poistot yht. 6 241 5 823 7,2 % 6 081 2,6 % 36 322 38 136-4,8 % Toimintakate poistojen jälkeen -269 319-184,3 % 237-213,6 % 32 40-20,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 7 5 33,2 % 5 45,8 % 32 35-9,2 % Tilikauden tulos -276 314-187,9 % 232-219,0 % 0 5-100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 3 810 4 100-7,1 % 4 182-8,9 % 24 006 24 402-1,6 % Ulkoiset 2 162 2 042 5,9 % 2 136 1,2 % 12 347 13 773-10,4 % Toimintatuotot yhteensä 5 972 6 142-2,8 % 6 318-5,5 % 36 353 38 175-4,8 % Sisäiset, % toimintatuotoista 64 % 67 % -4,4 % 66 % -3,6 % 66 % 64 % 3,3 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 36 % 33 % 8,9 % 34 % 7,1 % 34 % 36 % -5,9 %
Ravioli liikelaitos 7.4.2015 Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-2/2015 3 (4) Kum. TA 1-2/2015 Kum. TOT 1-2/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 6 142 6 318 Ravioli Hyvinkään sairaalan irtautuminen Raviolista -213,0-3,4 % Lounaan työnantajatuen laskutuksen puuttuminen v 2015 laskutuksesta -385-6,3 % -385,0-6,1 % Henkilöstöaterioiden volyyminousu 35 0,6 % 13,0 0,2 % Potilasaterioiden hinnannousu 2,5 % 103,0 1,6 % Muut erot 180 2,9 % 136,0 2,2 % Toteuma 1-2/2015 5 972-2,8 % 5 972-5,5 % Kum. TA 1-2/2015 Kum. TOT 1-2/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 5 823 6 081 Ravioli Hyvinkään sairaalan irtautuminen 0,0 % Raviolista (toimintakulut + poistot) -167-2,6 % Työaikakorvaukset ylittää budjetoidun 52 0,9 % 0,0 % Jaksotettujen lomapalkkojen virheellinen budjetointi 131 2,2 % 0,0 % Elintarvikekustannusten nousu 163 2,8 % 62,0 1,0 % Tilavuokran nousu 0,0 % 205,0 3,2 % Muut erot 72 60,0 0,9 % Toteuma 1-2/2015 6 241 7,2 % 6 241 2,6 % Henkilöstö Kum. TA 1-2/2015 Kum. TOT 1-2/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 54,5 56,5 Hyvinkään irtautuminen Raviolista 0,0 % -1,9-3,4 % Muu muutos 0,1 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toteuma 1-2/2015 54,6 0,2 % 54,6-3,4 % Henkilötyövuosissa oleva ero johtuu ainoastaan Hyvinkään muutoksesta.
Ravioli liikelaitos 7.4.2015 Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-2/2015 4 (4) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Toteuma Hyvinkään yhteiskeittiön peruskorjaus valmistui tammikuun lopussa. Tuotanto on toiminut koko peruskorjauksen ajan. Keittiössä on otettu käyttöön paljon uutta tuotantotekniikkaa, joka käyttöön henkilökuntaa on koulutettu. 1.2.2015 toiminta siirtyi Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n hoidettavaksi. Jorvin sairaalan keittiön suunnittelua on viety eteenpäin. Tuotannon tasaamiseksi Raviolin toimipisteiden välillä, siirrettiin Kätilöopiston sairaalasta osa autokuljetuksilla toimitettavista aterioista Ravioli Kirurgisen sairaalan hoidettavaksi. Vuoden vaihteessa koko HUS- kuntayhtymää koskeva suuri laskentatunniste muutos, vaati myös Raviolin järjestelmissä tietojen päivittämistä normaalia vuodenvaihdetta enemmän. Työnantajalta henkilökunnan aterioista maksamaa tukea ei ole voitu laskuttaa, sillä laskutuspohjana käytettävä tieto (henkilöiden lukumäärä vastuuyksiköittäin ja rakennuksittain) ei ole ollut käytettävissä. Tämä summa olisi pitänyt jaksottaa. Jaksotus olisi kääntänyt Raviolin tuloksen positiiviseksi, tosin budjetista ollaan kuitenkin jäljessä. Ravioli Meilahdessa on valmistauduttu tornisairaalan käyttöönoton yhteydessä tuleviin muutoksiin tuotantomenetelmässä sekä jakotavassa. Tilaustarjoiluiden tilausten käsittelyyn on otettu käyttöön uusi ohjelmaversio, jonka käyttö rajoittuu toistaiseksi Ravioli Cateringin Biomedicumin yksikköön, eikä se ole vielä asiakkaiden käytettävissä. Sairaspoissaolot ovat kasvaneet ja näiden takia on jouduttu turvautumaan sijaisten käyttöön normaalia enemmän. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Elintarvikekustannusten hallintaan pitää kiinnittää erityistä huomioita hävikin hallinnan kautta. Vuosiennuste: vuosiennusteen taustaoletukset ja kommentit tulevaisuuden näkymistä Ennusteen taustaoletukset Ennustekierrosten kirjoitetaan kuukausikommenttipohjaan ennusteen pohjana olevat oletukset, joihin laadittu ennuste perustuu. Ennuste/tulevaisuuden näkymät