ilaaja-tuottaja palvelusopimus 2014 asten ja nuorten palvelut
Sisällysluettelo 1. Sopimusosapuolet... 3 2. Sopimuksen kohde ja tarkoitus, sopimuksen arvo... 3 3. Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen... 6 4. ilattavat palvelut... 6 5. Palvelusopimukseen mahdollisesti vaikuttavat tiedossa olevat lakimuutokset... 7 6. Indikaattorit... 8 7. Kehittäminen... 9 8. Allekirjoitukset... 9 iitteet: iite 1: uotteet (toimitettava 31.12.2013 mennessä) iite 2: Kehittämishankkeet 2
1. Sopimusosapuolet Sopijaosapuolet tässä sopimuksessa ovat tilaajana Hämeenlinnan kaupungin lasten ja nuorten lautakunta ja tuottajana lasten ja nuorten palvelut. Palvelusopimuksen hyväksyy lasten ja nuorten lautakunta. Sopimuksen allekirjoittavat sekä tilaajan että tuottajan yhteyshenkilöt. tilaajan edustajana vs. tilaajajohtaja Antti Karrimaa, tilaajapäällikkö Seija Mäkinen ja tilaajapäällikkö Jari Pekuri sekä tuottajan edustajana palvelutuotantojohtaja Päivi Raukko, palvelujohtaja Marja-iisa Akselin ja palvelujohtaja Mika Mäkelä. ilaajan yhteyshenkilöt: tilaajajohtaja (1.4.2014 jälkeen) Markku Rimpelä, p. 03-621 2555 tilaajapäällikkö Seija Mäkinen, p. 03-621 2337 tilaajapäällikkö Antti Karrimaa, p. 03-621 2010 tilaajapäällikkö Jari Pekuri, p. 03-621 2902 tilaajapäällikkö Eija eppänen, p. 03-621 2483 uottajan yhteyshenkilöt: palvelutuotantojohtaja Päivi Raukko, p. 03-621 4661 palvelujohtaja Marja-iisa Akselin, p. 03-621 2273 palvelujohtaja Mika Mäkelä, p. 03-621 2741 2. Sopimuksen kohde ja tarkoitus, sopimuksen arvo urvallinen, toiminnallinen, terveellinen, toiset huomioon ottava kasvu- ja työskentely-ympäristö ässä palvelusopimuksessa sovitaan lasten ja nuorten lautakunnan järjestämisvastuulla olevien lakisääteisten palveluiden ja muiden erikseen sovittavien palveluiden tilaamisesta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin omalta palvelutuotannolta tällä hetkellä voimassa olevalla lainsäädännöllä ja palvelukokonaisuudella. Palveluiden tuottamista ohjaavat alla olevassa kuvassa (kuva 1) esitetyt strategisen suunnittelun asiakirjat. 3
VAUUSON HYVÄKSYMÄ Palvelujen järjestämisohjelma (PAHA 2) Hämeenlinnan strategia 2013-2020 alouden tasapainotusohjelma Elinkeinojen kehittämisohjelma (Elinkeinostrategia) Kaupunkirakenteen kehittämisen linjaukset Maapoliittinen ohjelma Suunnitelmat (MIEPÄ, Monikulttuurisuus, ASU,erveys ja hyvinvointi, Maaseutu ) Omistaja poliittinen ohjelma Palvelusuunnitelma 2014-2017, Puitesopimus 2014-2017 AUAKUNIEN HYVÄKSYMÄ Vuotuinen palvelutilausbudjetti Vuotuiset palvelusopimukset KAUPUNGINHA- IUKSEN hyväksyttävä Henkilöstöohjelma Kuva 1 iiketoimintasuunnitelmat Ulkoinen palvelutuotanto iiketoimintasuunnitelmat Oma palvelutuotanto apsen ja nuoren hyvä päivä visio (=NHP) on johdettu yllä mainituista strategisista asiakirjoista. NHP on jaettu kolmeen tavoitteeseen: syrjäytymisen ehkäisy, tulevaisuuden kehitysyhteisöjen rakentaminen, tuottavuuden lisääminen. ällä palvelusopimuksella tarkennetaan vuosien 2014-2017puitesopimusta. Palvelutuotanto vastaa taulukkoon 1 kirjatuilla osatavoitteilla palvelusopimuksen toteutumisesta. Raportointi tapahtuu PASO:n seurantaneuvotteluissa. 4
taulukko1 avoite Alatavoite Mittarit löytyvät taulukoista 2, 3 ja 4 Syrjäytymisen ehkäisy Hyvinvoivat lapset, nuoret ja perheet aajat terveystarkastukset, asiakaskysely ja kouluterveyskysely (PUISO) ulevaisuuden kehitysyhteisöt uottavuuden parantaminen Osaava henkilöstö Hyvinvoiva työyhteisö Kaikki saavat päättötodistuksen ja toisen asteen koulutuksen paikan Nuorisotakuun toteuttaminen asten, nuorten ja perheiden toimijuus (agency) Osaava lapsi ja nuori Oppimisen ja kasvun ilo Oikea tuki oikeaan aikaan oiminnan tuloksellisuus Kaikki ovat kelpoisia Osaaminen vastaa asiakkaiden tarpeita Vakinaisten työsuhteiden määrä Päättötodistuksen saaneiden määrä oisen asteen koulutuspaikan saaneet Asiakaskysely Oppimistulokset Asiakaskysely Asiakaskysely Erityisen tuen piirissä olevien lasten määrä vakassa ja opetuksessa Huostassa olevien lasten määrä oiminnan kulut/asiakas KS:n toteutuminen Käyttöaste Oppimistulokset Asiakaskysely Kelpoisten prosenttimäärä Asiakaskysely Osaamiskartoitukset ja kouluttautumissuunnitelmat (tuotanto määrittää tavoitteen) Vakinaisten työsuhteiden prosenttimäärä (tuotanto määrittää tavoitteen) yöhyvinvointikysely (tuotanto määrittää tavoitteen) Sosiaalisen pääoman mittari (tuotanto määrittää tavoitteen) Poissaolojen määrä (tuotanto määrittää tavoitteen) Merkittävistä volyymimuutoksista ja palvelusopimuksen arvon mahdollisesta muutoksesta neuvotellaan palvelutuotannon kanssa palso:n seurantaneuvotteluissa (esimerkiksi Valtioneuvoston rakennepaketti kuntien tehtävämuutoksista, merkittävät kiinteistöongelmat). ämän sopimuksen kokonaisarvo on määritelty nykyisen palvelutason mukaisesti ja on summaltaan 97 277 000. 5
3. Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen ämä palvelusopimus on voimassa 1.1.- 31.12.2014. 4. ilattavat palvelut Alla olevassa listassa on lueteltu ne lakisääteiset ja muut yleisen, tehostetun ja erityisen tuen lasten ja nuorten palvelut, joita tämä palvelusopimus koskee. akisääteiset yleisen tuen palvelut ja volyymit varhaiskasvatus ja esiopetus: n.2500 lasta perusopetus: n 6300 oppilasta nuorisopalvelut mukaan lukien OKM:n erillisrahoituksella toteutettava etsivä nuorisotyö vuoden 2013 tasolla neuvolapalvelut: n. 5500 lasta (sis. äitiysneuvolan) koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: n 9500 oppilasta/ opiskelijaa lapsiperheiden kotipalvelu perheneuvola koulukuraattori ja -psykologipalvelut puhe- ja toimintaterapiapalvelut perheoikeudelliset palvelut (elatus-, huolto- ja tapaamisasiat, koulutusavustus ) varhaiskasvatuksen ja opetuksen avustajapalvelut lastensuojelun avo- ja sijaishuolto isäksi palvelutuotannolta tilataan seuraavat palvelukokonaisuudet: taiteen perusopetus: noin 350 paikkaa kuvataidekoulu ja noin 130 paikkaa käsityökoulu lastenkulttuuripalvelut vuoden 2013 tasolla aamu- ja iltapäivätoiminta Iittala, ammi, uulos, Alvettula, vammaisten AP-IP nuorten terveysneuvonta 10-luokka lähitutor-toiminta Ankkurityö Vaahteramäen perhetyö oppari-toiminta Palvelualue osallistuu asevelvollisten kutsuntatarkastusten ensimmäiseen vaiheeseen, jossa terveydenhoitajat tekevät asevelvollisille terveystarkastuksen sekä vastaa omalta osaltaan väestön rokotuksista. asten ja nuorten ennalta ehkäisevien terveyspalveluiden palvelupäällikkö ja innan erveyspalveluiden avosairaanhoidon ylilääkäri koordinoivat väestön influenssarokotukset tilaajaylilääkärin johdolla. Palvelutuotanto osallistuu tilaajan vetämiin kilpailutusprosesseihin. Hämeenlinnan kaupunkikonsernin työllisyyden ja osallisuuden edistämisen ohjelma Hämeenlinnan kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.8.2013 ohjelmassa esitetyt työllisyyden ja osallisuuden edistämisen keinot ja tavoitteet sekä edellyttänyt kaupunkikonsernin 6
toimijoita ryhtymään tarvittaviin ohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. Ohjelman mukaan niin sanottuja kaupungin välityömarkkinapaikkoja lisätään määrällisesti, vahvistetaan paikkojen käyttöön ottoon tarvittavaa tukea työyksiköille ja lisätään paikkojen laadullista toteuttamistapaa. Jokainen työyksikkö sitoutuu ohjelman tavoitteiden toteuttamiseen. yönpaikka- työllisyyshanke, yövoiman palvelukeskus, sosiaalisen tuen palvelujen tilaajapäällikkö ja toimintakyvyn edistämisen palvelujen palvelujohtaja tekevät tarkemman suunnitelman ohjelman jalkauttamisesta, toteuttavat osaltaan ohjelmaa ja tukevat työyksikköjä. Kaupungin työllisyystyöryhmä ja johtoryhmä seuraavat tavoitteiden toteuttamista. iikunnallistaminen: koulujen lukuvuosittaisiin opetussuunnitelmiin perustuviin suunnitelmiin kirjataan keinot siitä, miten koulut liikunnallistavat koulupäiväänsä Riskien hallinta: Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 5 hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteiden pohjalta laaditaan tilaajan ja tuottajan yhteistyönä toukokuuhun 2014 mennessä lasten ja nuorten palveluita koskeva suunnitelma valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta. Palvelutuotanto tuottaa lakisääteiset ja muut tässä sopimuksessa sovittavat palvelut liitteessä 1 (toimitetaan tilaajalle 31.12.2013 mennessä) olevilla tuotteilla. uotteiden palvelukuvaukset toimitetaan sähköisesti 31.12.2013 mennessä. asten ja nuorten palveluiden tuottajan tulee arvioida tuottamaansa palvelua ja sen vaikuttavuutta kohdassa kolme sovituilla mittareilla. Palvelutuotanto raportoi asiakaskyselyiden tulokset kerran vuodessa siten, että tulokset voidaan ottaa huomioon tilausbudjetin tekemisessä. Palvelutuotanto kirjaa saadut reklamaatiot ja raportoi niistä kerran vuodessa. 5. Palvelusopimukseen mahdollisesti vaikuttavat tiedossa olevat lakimuutokset Mikäli lainsäädäntö tai normit edellyttävät muutoksia lasten ja nuorten palveluissa vuoden 2014 aikana, niistä ja niiden kustannusvaikutuksista neuvotellaan ja sovitaan erikseen. Valmistelussa oleva lainsäädäntö ja normiohjaus: ulevat opetussuunnitelman perusteet Oppivelvollisuusiän kasvattaminen Varhaiskasvatuslain muutos Sosiaalihuoltolain muutos Oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutos astensuojelulain muutos Asiakasmaksulaki 7
6. Indikaattorit Alla olevissa taulukoissa on lueteltu ne indikaattorit, joilla seurataan lapsen ja nuoren hyvän päivän toteutumista. Palvelutuotanto käyttää indikaattoritietoja raportoidessaan toiminnan toteutumisesta puitesopimuksen seurantapalavereissa. Indikaattorit on jaettu laatuindikaattoreihin () ja trendi-indikaattoreihin (). Palvelutuotanto raportoi merkittävien trendipoikkeamien syyt sekä poikkeamista seuraavat toimenpiteet. taulukko 2 AVOIE Syrjäytymisen ehkäisy Indikaattori Ylipainoiset lapset % Muutokset neuvoloiden lisäkäynneissä Varhaiskasvatuksessa toteutetaan suunnitelmallista ruokakasvatusta (SAPERE) Varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa lasten määrä / aikuinen Oppilaitta / aikuinen apsia / sosiaalityöntekijä (avohuolto) ehostettua ja erityistä tukea saavien lasten määrä AP / IP: toimintaan osallistuvien lasten määrä apsiperheiden kotipalvelu (kysyntä / tarjonta) Opetuksen laatukriteerien toteutuminen astensuojeluilmoitukset / Käsitelty 7 vrk:n sisällä (%) ehdyt lastensuojelutarpeen selvitykset / valmistuneet 3 kk:n sisällä Asiakkuuden jatkuminen lastensuojelussa lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen (tehdyt selvitykset / asiakkuuden jatkuminen) Kiireelliset sijoitukset Kaikki sijoitetut lapset Kaikki oppilaat saavat peruskoulun päättötodistuksen ennen oppivelvollisuusiän päättymistä Kaikki peruskoulun päättötodistuksen saneet saavat toisen asteen koulutuspaikan ENO:n kontaktimäärän kehitys ja jatko-ohjaus Oppimistulokset. 6. ja 9. luokka, tavoitteena vähintään valtakunnallinen keskimääräinen suoriutuminen apsiperheiden kotipalvelua saaneiden / hakeneiden perheiden määrä Ankkurityö: asiakkaat / uusijat akisääteisten laajojen terveystarkastusten määrä / toteutuneet laajat terveystarkastukset / 8
taulukko 3 AVOIE ulevaisuuden kehitysyhteisöjen kehittäminen taulukko 4 AVOIE uottavuuden lisääminen Indikaattori Asiakaskyselyt, tavoite 3,9 Jokaisella varhaiskasvatus-yksikölle on nimetty yhteistyökoulu, jonka kanssa toteutetaan joustavaa esi- ja alkuopetusta Kasvatuskumppanuus-keskustelut toteutetaan vähintään kerran vuodessa jokaisen lapsen kohdalla Koulunuorisotyö kaikilla yläkouluilla Kerhotoiminta kaikilla kouluilla, kohdennettu leiritoiminta Indikaattori alouden toteutumisen seuranta Perusopetus /oppilas Varhaiskasvatus /hoitopaikka astensuojelu: perhehoito / laitoshoito (60 / 40 %) 6-vuotiaiden neuvolatarkastukset toteutetaan varhaiskasv. ja neuvolan yhteistyönä kaikissa (100 %) päiväkodeissa Päiväkoti neuvola yhteistyöstä vapautuneen resurssin käyttö Henkilöstöresurssin käyttö suunnitellaan siten, että käyttöprosentti on pääsääntöisesti 90 %. Seuturekryn käyttö varhaiskasvatuksessa vähenee 10 % / / 7. Kehittäminen Vuoden 2014 kehittämishankkeet näkyvät liitteessä 2. 8. Allekirjoitukset Hämeenlinnassa _16 /_12_ 2013 Antti Karrimaa vs. tilaajajohtaja Seija Mäkinen tilaajapäällikkö Jari Pekuri tilaajapäällikkö Päivi Raukko palvelutuotantojohtaja Marja-iisa Akselin palvelujohtaja Mika Mäkelä palvelujohtaja 9
iite 2 anula/päätetyt kehittämiskohteet Uusi/jatko/ haku Määräraha kategoria ltk Omistaja BossI jatko 0 ui lanula Raukko Eheät lasten ja nuorten palvelut 2014-2016 (Muutoksen tuki) 50% haku 9 100 I lanula Rimpelä Eno- Etsivä nuorisotyö opetuspalveluissa 2010-2014 jatko 0 U lanula Raukko Erityistä vertaisuutta 2014-2017, Kanta- Hämeen erityiset oppijat (RAY) haku 0 U lanula Raukko Henkilökohtainen budjetointi 2014-2016 uusi 5 000 I lanula Rimpelä Hämeenlinna Praksis -jatkohanke 2014-2015, 50% jatko 18 500 U lanula Raukko Iittala Comenius 2013-2015 Northern European Stories retold jatko 0 U lanula Raukko Kerhotoiminta lapsen ja nuoren hyvän päivän rakentajana uusi 40 000 U lanula Raukko Kohtaamisen taidot 2013-2014 jatko 7 500 I lanula Rimpelä Koulut kehityskumppaneina, Komppihanke 2013-2014 jatko 0 U lanula Raukko Kulmilla - lasten ja nuorten oma osallisuus - hanke 2013-2014 jatko 6 000 I lanula Rimpelä ANUPO -kuntien yhteistyöverkosto 2014-2017 uusi 22 000 I lanula Rimpelä astensuojelusuunnitelma jatko 0 I lanula Rimpelä EAD: Hämeenlinnan Moodle 2012-2014 jatko 10 000 Ui lanula Raukko innaniemen jatkohanke jatko 20 000 I elala Rimpelä Minipilotit, tilaajapäälliköiden, 50% jatko 12 500 I kaikki indberg Minipilotit, tilaajapäälliköiden 50 % jatko 12 500 I kaikki Rimpelä NAPPUA, esiopetuksen sähköisten oppimisympäristöjen kehittäminen, einnahanke jatko 7 500 Ui lanula Raukko Nuoret edellä, nuorten toteuttama kehittämisprojekti sosiaalisen kahvilatoiminnan ja kohtaamis-paikan käynnistämiseksi (Hämi ry) haku 0 I lanula Rimpelä Oikeasti joustava esi- ja alkuopetus uusi 5 000 U lanula Raukko Opelix jatko 0 U lanula Raukko Opit käyttöön (Innopark) 2013-2014 jatko 0 U lanula Raukko Oppikirja uusiksi HYK 2013-2015 jatko 3 150 Ui lanula Raukko Oppimisen tilat (RYM-SHOK) jatko 0 I lanula Rimpelä Osaaminen on Hämeenlinnassa jatko 30 000 U lanula Raukko Palveluneuvonnan ja -ohjauksen kehittäminen, 50 % uusi 2 500 I lanula Rimpelä Perhevapaa-tutkimushanke, yöterveyslaitos jatko 0 U lanula Raukko ProomuIC-peruskehittäminen jatko 179 350 Ui lanula Reitti ammattiin (uotsi) uusi 8 000 I lanula Rimpelä oimikas, AVO2 jatko 2 000 U lanula Raukko Valmistavan luokan oppimis-ympäristöjen kehittäminen maahanmuuttajaopetukseen, VAMOS jatko 0 Ui lanula Raukko Summa 400 600 U = palvelutuotanto I = tilaaja ui = palvelutuotannon IC hanke 10