TASEKIRJA VUODELTA 2007 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 1 _ SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus Tilinpäätöksen perusta Kiikoisten kunnan toiminta-ajatus ja yleistavoitteet vuosille 2007-2009 - toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyvät toiminnan tavoitteet sekä suunnittelun taustatiedot Yleistavoitteiden toteutumatietoja sekä muutoksia yleisissä toimintaedellytyksissä vuonna 2007 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnan hallinto ja henkilöstö Yleinen sekä taloudellinen kehitys Oman talousalueen kehitys Kunnan toiminnan ja talouden kehitys - Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen - Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2008 talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä 2. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 3. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 4. Tasetarkastelu tunnuslukuineen 5. Kuntakonsernin toiminta ja talous Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernitase ja sen tunnusluvut 6. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Säädösperusta Esitykset tilikauden tuloksen käsittelystä 7. Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2007 Käyttötalousosan toteutumisvertailu päävastuualueittain Tarkastuslautakunta Hallinto- ja elinkeinotoimi Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu hankkeittain Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä
TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 2 _ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2007 aikana kuntien toimintaan vaikutti erityisesti kunta- ja palvelurakenneuudistus hanke (PARAS hanke). Elokuun loppuun mennessä kuntien tuli toimittaa valtioneuvostolle selvitys ja toimeenpanosuunnitelma siitä, miten ns. puitelain mukaiset tehtävät hoidetaan jatkossa. Tämä edellytti kunnilta laajaa yhteistyötä yhteistoiminnan ja vastausten valmistelussa. Kunnan peruspalvelut säilyivät menneenä vuonna edelleen entisellä hyvällä tasolla. Toiminta jatkui kaikilla hallinnonaloilla kutakuinkin ennallaan. Maaseututoimessa käynnistyi yhteistoiminta Kokemäen kaupungin kanssa vuoden 2007 alusta lukien. Vakinaisen henkilökunnan määrä pysyi myös muuttumattomana liikunta- ja nuorisosihteerin aloittaessa kunnan palveluksessa ja maaseutusihteerin siirtyessä Kokemäen palvelukseen. Koska perusturvatoimen palvelut muodostavat vuodesta toiseen noin 70 % kunnan käyttötalouden kaikista menoista, kunnan taloudellisen tilanteen kannalta on olennaista, miten hyvin, tehokkaasti ja taloudellisesti pystymme erityisesti nämä perusturvatoimen palvelut järjestämään. Kunnanvaltuuston päätösten mukaisesti loppuvuonna valmisteltiin siirtoa erikoissairaanhoidossa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Syys-lokakuussa valmistui erikoissairaanhoidon potilasohjauksen ohje, josta sovittiin keväällä kunnan, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Sastamalan perusturvakuntayhtymän välisissä kumppanuussopimusneuvotteluissa. Ohjeistuksesta huolimatta hoitosuhteiden siirto ei sujunut aivan odotetulla tavalla, sillä ohjeistuksen informoimisessa ja noudattamisessa esiintyi eräillä tahoilla puutteita. Ilolan vanhainkodin tulevaisuutta käsittelevän kehittämistyöryhmän työskentely jatkui ja työryhmä teki esityksensä toukokuussa. Esityksen mukaan Ilolan vanhainkoti muutetaan kokonaisuudessaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi eli Palvelukoti Ilolaksi vuoden 2008 alusta lukien. Tätä koskevat päätökset tehtiin molemmissa jäsenkunnissa, Kiikoisissa ja Kokemäellä, kesäkuussa. Muutoksen toteuttaminen siirtyi kuitenkin helmikuun 2008 alkuun Kelan tarkistettua ennakkokannanottoaan. Lisäksi palvelukotiin tuli jättää 10 paikkaa laitoshoidon potilaille. Kunnan investoinnit jatkuivat edelleen varsin mittavina. Halmesmäen asuntoalueen kunnallistekniikka valmistui kesä-heinäkuun vaihteessa. Alueen tontteja päästiin markkinoimaan toden teolla syksyllä, jolloin kunnan yhteistyökumppanien kanssa järjestämä tontti- ja rakentamispäivä saa runsaasti rakentamisesta kiinnostuneita liikkeelle. Vuoden aikana ehdittiin myydä jo kolme omakotitalotonttia alueelta. Kunnantalon peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu käynnistyi ja jatkui yli vuodenvaihteen. Tavoitteena on saada suunnitelmat valmiiksi alkuvuoden aikana. Tonttikauppa jatkui myös Vuolteen teollisuusalueella kahden teollisuus- ja yhden liiketontin myymisellä. Edellisenä syksynä käynnistynyt tieliikenteen palvelualue valmistui kesällä. Hankkeeseen saatu EU-rahoitus oli olennaista koko teollisuusalueen rakennushankkeiden käynnistymiselle. Ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden aikana alueelle ABC Kiikoinen liikennemyymälään ja liikerakennuksen yrityksiin poikenneiden asiakkaiden määrä on ollut hyvin suuri. Tällä on ollut erityisen tärkeä merkitys myös kunnalle kunnan markkinoimisessa ja kuntalaisille sekä matkailijoille palvelutarjonnan lisääntymisenä. Yhtenä esimerkkinä palvelutarjonnan lisääntymisestä oli kunnan ensimmäinen ottoautomaatti, joka otettiin alueella käyttöön kesäkuussa.
TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 3 _ Kunnan tilinpäätöksestä muodostui alijäämäinen, mutta alijäämä jäi kuitenkin budjetoitua pienemmäksi. Alijäämä oli noin yhden tuloveroprosentin tuoton suuruinen. Alijäämä katetaan aikaisempien vuosien ylijäämistä, joita tämän jälkeen jää jäljelle vielä lähes 1,2 milj. euroa. Kunnan käyttötalousmenot olivat yhteensä noin 6.393.000 (101,9 % tarkistetusta talousarviosta) ja ne nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 4,2 %. Tilinpäätöksessä vuosikate oli noin 138.000. Tilikauden alijäämäksi muodostui suunnitelmanmukaisten poistojen, jotka olivat noin 268.000, ja tuloksen käsittelyerien jälkeen noin 129.000. Asukasta kohden vuosikate oli siten 106 eli sama kuin edellisenä vuonna. Kirjanpidollisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tappio aiheutui poistojen ja jäännöspääoman korvauksen suuruudesta. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin vuonna 2007 noin 206.000 :lla ja uutta lainaa nostettiin 100.000, joten lainamäärä väheni noin 106.000 :lla. Lainojen määrä vuoden lopussa oli noin 437.000 eli 336 /asukas. Tämä on alle viidennes kuntien keskiarvosta. Konsernitasolla kuntaa rasittaa kuitenkin lisäksi As Oy Hämeenrannan noin 683.000 :n euron lainamäärä. Kunnan bruttoinvestoinnit olivat noin 249.000 ja nettoinvestoinnit noin 227.000 rahoitusosuuksien ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden nettomyyntivoittojen vähentämisen jälkeen. Rahavarat vähenivät rahoituslaskelman mukaan noin 293.000 :lla. Kuntien välisen yhteistyön merkitys on koko ajan kasvamassa ja se korostuu entisestään kunta- ja palvelurakenteen uudistushankkeen myötä puitelain mukaisten yhteistyöalueiden muodostamisena. Osa kunnista on valinnut kuntarakenteen muutoksen tien ja osa yhteistyöalueiden muodostamisen. Kiikoisten kunnan toimintaympäristössä kuntarakenteen muutoksen tie näkyy uuden Sastamalan kaupungin (Vammala, Äetsä ja Mouhijärvi) muodostamisena vuoden 2009 alusta lukien. Sastamalan kaupunki on myös osa perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistoiminta-aluetta yhdessä Kiikoisten, Lavian ja Punkalaitumen kuntien kanssa. Haluan lopuksi kiittää kunnan koko henkilöstöä, kunnanvaltuuston ja hallituksen jäseniä ja muita luottamushenkilöitä sekä kaikkia kuntalaisia ja yhteistyökumppaneita kuluneesta viime vuodesta ja samalla toivottaa menestystä jo hyvän matkaa eletylle vuodelle 2008, jolloin jälleen kunnallisvaaleissa lokakuussa valitaan uudet valtuutetut seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Tapio Rautava kunnanjohtaja
TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN PERUSTA TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Kuntalaki (365/1995) Kirjanpitolaki (655/1973) Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeet ja lausunnot lakien soveltamisesta Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kuntalain 68a :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kuntalain 67 :n perusteella kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Sen antamat ohjeet kuuluvat kirjanpitolain 3 :n edellyttämän hyvän kirjanpitotavan lähteisiin kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätös on aina laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja se on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kirjanpitolain mukaan tuloslaskelma ja tase sekä luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista on kirjoitettava sidottuun ja välittömästi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen sidottavaan tasekirjaan, jonka sivut tai aukeamat on numeroitava. Kunnan tilinpäätös on julkinen asiakirja, johon sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Julkistaminen koskee myös tuloslaskelman ja taseen liitetietoja. Tilinpäätösasiakirjojen säilytysajat: Kunnan tasekirja säilytetään pysyvästi (valtion arkiston ohje). Tase-erittelyt ja pää- ja peruskirjat on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (kirjanpitolaki). Käyttöaikaa koskeviin merkinnöin varustettuina tilipuitteet, kirjaussuunnitelma ja koneellisen kirjanpidon menetelmäkuvaus (vähintään 10 vuotta). Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta tilikauden päättymisestä. Kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto on mahdollista määrätyissä rajoissa säilyttää koneellisten menetelmien avulla mikrofilmille kuvattuna, optiselle levylle tai muulle vastaavalle tietovälineelle siirrettynä ja mikrofilmille tai koneelliselle tietovälineelle tulostettuna.
TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 5 _ TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Kunnan julkistettavaan tilinpäätökseen tulee kuntalain 68 :n mukaan sisältyä tuloslaskelma liitetietoineen tase liitetietoineen rahoituslaskelma liitetietoineen konsernitilinpäätös liitetietoineen talousarvion toteutumisvertailu toimintakertomus. Tilinpäätökseen kuuluvat kirjanpitolain 9 :n mukaan lisäksi tase-erittelyt, jotka ovat kunnan sisäisiä, ei julkistettavia tilinpäätösasiakirjoja. Tilinpäätösaineisto sidotaan yhtenä kokonaisuutena tasekirjaksi, jonka sivut numeroidaan. Tasekirja ja muu tilinpäätösaineisto muodostavat seuraavan kokonaisuuden: Tasekirja Toimintakertomus talouden ja toiminnan kokonaistarkastelu talousarvion toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat tuloslaskelma rahoituslaskelma tase konsernitase Liitetiedot Luettelot ja selvitykset luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista selvitys kirjanpidon säilytyksestä Allekirjoitukset ja merkinnät tilinpäätöksen allekirjoitus tilinpäätösmerkintä Muut tilinpäätösasiakirjat Tase-erittelyt Liitetietojen erittelyt Tilikartta Kirjaussuunnitelma Menetelmäkuvaus Talousarvion toteutumisvertailu esitetään toimintakertomuksessa. Rahoituslaskelma esitetään tasekirjassa muissa liitetiedoista erikseen tuloslaskelman jälkeen. Tilintarkastuskertomusta ja tarkastuslautakunnan arviointikertomusta ei oteta tasekirjaan.
TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 6 _ KIIKOISTEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA YLEISTAVOITTEET Toiminta-ajatus: Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio. Kunta on toimija, joka tunnetaan yritteliäisyyttä, puhdasta ja turvallista elinympäristöä sekä koulutusta ja kulttuuria tukevista palveluistaan. Toiminta-ajatustaan kunta toteuttaa omana kuntayksikkönään ja tarvittaessa yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Kiikoisten kunnan tarkoituksena on tarjota elinvoimainen, viihtyisä ja turvallinen asuin-, työ- ja vapaa-ajan ympäristö. Kunnan tehtävänä on edistää kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointia sekä huolehtia erityistoimialallaan niistä tehtävistä, jotka kunnalle on säädetty tai määrätty. Tehtäviä hoidettaessa erityistä huomiota kiinnitetään tuloksellisuuteen, taloudellisuuteen ja vaikuttavuuteen. Yleistavoitteet: onnellinen, tyytyväinen kuntalainen viihtyisä, terveellinen asuinympäristö palveluvarustukseltaan ja toimeentuloedellytyksiltään riittävät mahdollisuudet tarjoava kunta riittävä väestöpohja monipuolinen väestö- ja elinkeinorakenne hyvä kuntaimago vakaa, kestävä kuntatalous
TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 7 _ PERUSTIEDOT KUNNASTA / SUUNNITTELUN TAUSTAA Väestö Vuoden 2006 alussa kiikoislaisia oli 1.291 ja vuoden 2007 alussa 1.309. Tilastokeskuksen neljännesvuositilaston mukaan asukasluku 30.06.2006 oli 1.295 ja 30.06.2007 asukkaita oli 1.300. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan kunnan asukasluku olisi lähivuosina edelleen voimakkaassa laskussa (15 %:lla vuoteen 2030). Väestön ikäjakautuma: 31.12.2004 31.12.2005 enn. 2030 0-14 -vuotiaita 17 % 17 % 16 % 15-64 -vuotiaita 58 % 58 % 52 % yli 64-vuotiaita 25 % 25 % 32 % Väestön määrä 1313 1291 1173 Tavoite: Kunnan asukasluvun lisääminen ja ikäjakautumaan vaikuttaminen poismuuttoa vähentäviin, paikkakunnalle muuttoa lisääviin tekijöihin panostamalla Työvoima ja elinkeinorakenne: Elinkeinojakauma työvoima työpaikat maa- ja metsätalous 23,4 % 18,9 % jalostus 19,8 % 23,3 % palvelut 45,5 % 50,4 % tuntematon 11,4 % 7,4 % Kunnan työpaikkaomavaraisuus on n. 69 %. Kunnan työttömyysaste oli 1990-luvulla alueen alhaisimpia; vuonna 2007 työttömyysaste on ollut keskimäärin 8,7 %, joka on noin 2 %- yksikköä edellisvuotista matalampi. Työttömien määrä on ollut vuonna 2007 keskimäärin 47 henkilöä. Kunnan huoltosuhde (työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien määrä yhtä työllistä kohden) on yli 1,81 %. Yleisen kansantaloudellisen kehityksen kääntyminen suotuisammiksi on mahdollistanut viime vuosina myös Kiikoisissa aiempaa aktiivisemman otteen elinkeinopoliittisten asioiden hoidossa. Tavoite: Paikkakunnan työpaikkojen ja työssäkäyntimahdollisuuksien lisääminen.
TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 8 _ Sijainti ja alueellinen rakenne: Kunnan sijainti hyvien liikenneyhteyksien varrella, vt 11:n ja Pohjanmaantien risteyskohdassa, luo erinomaiset edellytykset kunnan elinkeinoelämän kehittämiselle ja elinkeinorakenteen monipuolistamiselle. Lyhyet välimatkat seutukunnallisiin ja maakunnallisiin keskuksiin osaltaan tukevat näitä kehittämispyrkimyksiä. Kunnan nauhamainen keskustaajama sekä luonnonläheiset kyläkeskukset tarjoavat vaihtelevan ympäristön niin yritystoiminnan kuin asumisenkin tarpeisiin. Tavoite: Liikenteellisen sijainnin hyödyntäminen Taloudelliset lähtökohdat: V. 2007 tuloslaskelman tulot % käyttötalouden toimintatuotot 21 1.406 verotulot 37 2.462 valtionosuudet 41 2.710 rahoitustuotot 1 25 tulot yhteensä 100 6.603 Taloussuunnitelman pohjana on 18 %:n tuloveroprosentti. Kunnallisverotulojen määrä on 1.650 /asukas. Kunnan verotulopohjasta n. 55 % muodostuu palkkatuloista, n. 35 % eläketuloista ja n. 10 % erilaisista työttömyys- ja sosiaalietuuksista. Yhteisöverotulojen määrä on 158 /asukas. Valtionosuuksien määrä on 2.085 /asukas, josta verotulotasauksen osuus on 756 /asukas. Kunnan tuloissa ei tulevinakaan vuosina ole odotettavissa sanottavaa kasvua nykyisen verotuspohjan ja valtionosuusjärjestelmän vallitessa. Kunnan tuleekin vakaan kuntatalouden ylläpitämiseksi sopeuttaa toimintansa ja painopistealueensa tulojensa mukaan. Kunnan lainamäärä vuoden 2007 lopussa oli 336 /asukas ja on vuoden 2008 lopussa 256 /asukas, mikäli budjetoitu 100 t :n suuruinen lainanotto toteutuu ja siitä ei vielä makseta lyhennyksiä. Tavoitteet: Talouden tasapaino suunnitelmakaudella: vuosikate riittää poistoihin ja sillä katetaan myös osa investoinneista Verotulopohjan laajentaminen (verotulot > valtionosuudet) Kustannuskehitystä vastaavat taksojen ja maksujen tarkistukset Laadukkaat, mutta yksikköhinnoiltaan edulliset peruspalvelut Kunnan velkamäärän pitäminen kohtuullisella tasolla Investointien jaksottaminen
TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 9 _ KUNNAN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET VUOSILLE 2007-2009 Kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen - lakisääteisten peruspalvelujen ylläpito - asuntotuotannon ohjaaminen kysynnän mukaan - ympäristöseikkojen huomioiminen kaikessa päätöksenteossa - kihlakunnan turvallisuussuunnitelman päivittäminen ja toteuttaminen Elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja uudet työpaikat - myönteisen kuntakuvan ja yrittäjäystävällisen ilmapiirin edistäminen - pienyritystoiminnan toimintaedellytysten edistäminen - palveluyrittäjien toimintaedellytysten turvaaminen - maaseutuelinkeinojen kehittäminen - alkutuotannon korvaavien työpaikkojen luominen - yrittäjyyteen kannustaminen - kehittämisprojekteihin osallistumisen kriteerit: työllisyysnäkökohdat, pienyritystoimintaan kannustaminen ja kouluttaminen, matkailu- ja kulttuuripalvelujen kehittäminen - seudullisen elinkeinostrategian / kunnan elinkeino- ja asuntopoliittisen strategian toteuttaminen Rakennustoiminnan tukeminen ja siihen kannustaminen - aktiivisuuden lisääminen rakennustoiminnan käynnistymistä kannustavin toimenpitein - kunnan elinkeino- ja asuntopoliittisen strategian toteuttaminen Kunnan liikenteellisen sijainnin hyödyntäminen - kunnan sijainnin hyödyntäminen markkinoinnissa - Vuolteen teollisuusalueen tonttien ja palvelujen markkinoiminen Toimiva, tasapuolinen kuntayhteistyö - taloudellisuuden ja tasapuolisuuden huomioonottaminen yhteistyössä - yhteistyötahoina ensisijaisesti naapuri- ja lähikunnat: Sastamalan alueen kunnat, Pohjois-Satakunnan seutukunnan kunnat ja Keski-Satakunnan kunnat Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien yhteensovittaminen - puitelain mukaisten suunnitelmien laatiminen - sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön lisääminen - perusterveydenhuollon palvelujen kehittäminen - ikäihmispoliittisen strategian toteuttaminen - Ilolan vanhainkodin toiminnan kehittäminen - erikoissairaanhoidon menojen hallinta Talouden tasapaino - tasapainoiset budjetit - verotulopohjan laajentaminen - taksojen tarkistukset - investointien jaksottaminen - hankintojen ja ostopalvelujen kilpailuttamisella saavutettavat kustannussäästöt
TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 10 _ KUNNAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2007-2009 ta2007 ts2008 ts2009 Hallinto- ja elinkeinotoimi 5 5 5 Perusturvatoimi 39 39 39 Opetus- ja vapaa-aikatoimi 11 11 11 Tekninen toimi 4 4 4 Vakinainen henkilöstö 59 59 59 Työllistetyt yht. (keskim.) 2,5 2,5 2,5 Projektihenkilöstö (keskim.) 1 1 1 Yhteensä 62,5 62,5 62,5 Henkilöstökulut () 2.529 2.589 2.667 Työllisyyden hoito: Työllisyyden hoitoon määrärahoja on varattu vuodelle 2007 noin 41.500. Vastaava työllistämistuen määrä on 22.650. Työllistämismäärärahat on suunniteltu jaettavaksi seuraavasti: Keskustoimisto 7.200 (1 x 6 kk) Kotipalvelu 16.500 (2 x 6 kk) Ilolan vanhainkoti 17.800 (2 x 6 kk) Tavoitteet: Hallintokuntarajat ylittävä henkilöstön käyttö Tarpeellisten henkilöstömitoitusten laadinta Henkilöstön täydennyskoulutus tarpeen mukaan Henkilökuntarakenteen huomioon ottavan työkykyä ylläpitävän toiminnan toteuttaminen KUNNAN ORGANISAATIO Kunnan hallinto-organisaatio muodostuu neljästä päävastuualueesta: Hallinto- ja elinkeinotoimi Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi
TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 11 _ YLEISTAVOITTEIDEN TOTEUMATIETOJA SEKÄ MUUTOKSIA YLEISISSÄ TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ VUONNA 2007 Väestö: Kunnan asukasluku 01.01.1990 1404 01.01.1995 1375 01.01.2000 1347 01.01.2005 1313 (-2) 01.01.2006 1291 (-22) 31.12.2006 1309 (+18) 31.12.2007 1300 (-9) Väestönmuutokset vuonna 2007 (Tilastokeskus): v. 2007 01.01.-30.06. syntyneet 14 6 kuolleet 18 11 tulomuutto 73 23 lähtömuutto 77 26 30.06.2007 Lähtömuutto on ollut hieman suurempaa kuin tulomuutto. 31.12.2007: Vuoden 2007 aikana syntyneitä oli kaksi enemmän kuin viime vuonna. Lähtömuutto oli hieman suurempaa kuin tulomuutto. KUNNAN ASUKASLUKU 31.12. 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 VUOSI
TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 12 _ KUNNAN ASUKKAIDEN IKÄJAKAUMA 31.12.2006 yli 64-vuotiaita 24,6 % 0-14 -vuotiaita 16,8 % 15-24 -vuotiaita 11,8 % 45-64 -vuotiaita 28,1 % 25-44 -vuotiaita 18,6 % Työllisyystilanne: Työllisyystilanteen kehitys: 30.06.2003 työttömiä 71, joista pitkäaikaistyöttömiä 25 työttömyysaste 13,1 % 31.12.2003 työttömiä 81, joista pitkäaikaistyöttömiä 25 työttömyysaste 15,1 % 30.06.2004 työttömiä 85, joista pitkäaikaistyöttömiä 26 työttömyysaste 15,9 % 31.12.2004 työttömiä 88, joista pitkäaikaistyöttömiä 32 työttömyysaste 16,7 % 30.06.2005 työttömiä 69, joista pitkäaikaistyöttömiä 27 työttömyysaste 12,8 % 31.12.2005 työttömiä 79, joista pitkäaikaistyöttömiä 23 työttömyysaste 14,6 % 30.06.2006 työttömiä 59, joista pitkäaikaistyöttömiä 25 työttömyysaste 10,6 % 31.12.2006 työttömiä 56, joista pitkäaikaistyöttömiä 15 työttömyysaste 10,2 % 31.12.2007 työttömiä 56, joista pitkäaikaistyöttömiä 8 työttömyysaste 10,4 %
TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 13 _ Kesäkuun 2007 lopussa Pohjois-Satakunnan työvoimatoimiston alueella keskimääräinen työttömyysaste oli 9,5 % ja koko Satakunnan TE-keskuksen alueella 9,4 %. Koko maan työttömyysaste oli 8,3 %. Vuoden lopussa Pohjois-Satakunnan työvoimatoimiston alueella keskimääräinen työttömyysaste oli 10,6 % ja koko Satakunnan TE-keskuksen alueella 10,5 %. Koko maan työttömyysaste oli 8,4 %. KUNNAN TYÖTTÖMYYSASTE 2003-2007 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 2003 2004 2005 2006 2007 8,0 6,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KUUKAUSI KUNNAN TYÖTTÖMÄT 31.12. 31 25 2006 32 24 44 35 2004 47 41 2002 43 43 38 41 MIEHET NAISET 41 37 2000 39 36 36 36 1998 43 39 0 20 40 60 80 100 LUKUMÄÄRÄ
TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 14 _ Työllistämiseen liittyvät toimenpiteet: Työllistämisjärjestelmän kautta kunnan palvelukseen palkattiin vuoden aikana yhteensä 2 määräaikaista työntekijää. Kunnan palvelukseen palkattiin kesällä suunnitellulla tavalla 10 nuorta kahden viikon jaksoksi eri hallintokuntien alaisiin tehtäviin. Yritysten kesätyöllistämistukea haki 7 yritystä ja tukea myönnettiin 6 yritykselle tai yhteisölle. Elinkeinorakenteen monipuolistaminen: Kunta on ollut Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n kautta mukana erilaisissa elinkeinoelämän kehittämishankkeissa. Seudullisen elinkeinostrategian toteuttaminen on jatkunut. Vuolteen teollisuusalueen tonttien markkinointi on jatkunut. Vuoden aikana on alueelta myyty kaksi teollisuustonttia ja yksi liiketontti. Lisäksi yhden liiketontin kaupasta on allekirjoitettu esisopimus. Tieliikenteen palvelualue on valmistunut Vuolteen teollisuusalueelle EUrahoituksella Tiehallinnon Turun tiepiirin rakennuttamana. Kunnan päivitettyä elinkeino- ja asuntopoliittisen strategiaa on toteutettu. Kunnanvaltuusto päätti kesäkuussa edistää teollisuus- ja liikerakentamista Vuolteen teollisuusalueella osallistumalla yhteisen väestönsuojatilan rakentamiseen. Kunta luovuttaa myöhemmin osuutensa väestönsuojatilasta alueelle sijoittuville uusille yrityksille. Rakentamistoiminnan kannustaminen: Kunnan tontteja on markkinoitu mm. kunnan kotisivuilla, lehti-ilmoituksilla ja esitteillä ABC Kiikoinen liikennemyymälässä sekä erillisellä paljon kävijöitä houkutelleella tontti- ja rakentamispäivällä. Halmesmäen uudelta alueelta on alkuvuonna myyty yksi omakotitalotontti ja loppuvuonna kaksi omakotitalotonttia. Lisäksi on myyty määräaloja tonttien lisämaaksi. Kunnan liikenteellisen sijainnin hyödyntäminen: Tieliikenteen palvelualue on valmistunut (ks. edellä). Kiikoisten ABC-liikennemyymälän käyttö on ollut ennakoitua paljon vilkkaampaa, minkä vuoksi myös kunta on tullut entistä useammalle tutummaksi. Liikennemyymälä ja sen yhteydessä oleva erillinen liikerakennus edistävät siten myös kunnan markkinointia. Toimiva, tasapuolinen kuntayhteistyö: Maaseututoimen yhteistyö Kokemäen kaupungin kanssa on käynnistynyt vuoden 2007 alusta lukien. PARAS-hankkeen johdosta on valmisteltu yhteistyöasioita lukuisissa kokouksissa sekä Pohjois-Satakunnan, Sastamalan alueen että Keski-Satakunnan kuntien kanssa.
TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 15 _ Talous: Kunnan veroprosentti on 1980-luvun alusta saakka ollut 18,00 %. Kunnan kiinteistöveroprosentit vuonna 2007 olivat: vakituiset asuinrakennukset 0,25 % (+0,03 %) muut kuin vakituiset asuinrakennukset 0,75 % (+0,05 %) yleinen veroprosentti 0,60 % (+0,05 %) yleishyödyllisten yhteisöt / rakennukset 0,00 % (ennallaan) Verokertymät vuonna 2007: Ta 2007 Ta:n muutos Tot. 30.06. Tot. 31.12. % % Kunnallisvero 2.080.000 0 1.228.404 59,1 2.145.965 103,2 Yhteisövero 198.000 0 101.946 51,5 205.922 104,0 Kiinteistövero 102.000 8.000-10 0,0 109.915 99,9 Yhteensä 2.380.000 8.000 1.330.340 55,9 2.461.702 103,1 Valtionosuuskertymät vuonna 2007: Ta 2007 Ta:n Muutos Tot. 30.06. Tot. 31.12. % % Yleinen 47.190 0 47.190 49,4 94.380 98,7 Sosiaali/terveys 1.239.402 0 1.239.402 49,7 2.479.135 99,5 Opetus/kulttuuri 62.016 0 62.016 47,7 136.615 105,1 Yhteensä 1.348.608 0 1.348.608 49,6 2.710.130 99,7 Kunnan lainamäärä 30.06.2007 oli 418.921 eli 322 /asukas ja vuoden lopussa 436.819 eli 336 /asukas. Tuloslaskelman tuotot 30.06.2007 31.12.2007 (sis. sisäiset erät) % % käyttötalouden toimintatuotot 604 18 1.406 21 verotuotot 1.330 40 2.462 37 valtionosuudet 1.349 41 2.710 41,0 rahoitustuotot 28 1 78 1 satunnaiset tuotot 0 0,0 0 0,0 tuotot yhteensä 3.311 100,0 6.656 100,0
TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 16 _ KUNNAN VEROTULOJEN KEHITYS 1997-2007 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 VUOSI Kunnallisvero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta KUNNAN VALTIONOSUUSKEHITYS 1997-2007 (SISÄLTÄÄ VEROTULOTASAUKSEN) 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 VUOSI Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Yleinen valtionosuus
TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 17 _ 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1. KUNNAN HALLINTO JA HENKILÖSTÖ ORGANISAATIOKAAVIO PÄÄVASTUUALUEITTAIN Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kunnanjohtaja Päävastuualue I Päävastuualue II Päävastuualue III Päävastuualue IV HALLINTO- JA PERUSTURVATOIMI OPETUS- JA TEKNINEN TOIMI ELINKEINOTOIMI VAPAA-AIKATOIMI Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Maaseutulautakunta Koululautakunta Keskusvaalilautakunta Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta Hallinto- ja Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa- Tekninen toimi elinkeinotoimi aikatoimi Yleis- ja taloushallinto Perusturvatoimen hallinto Lapsiperheiden palvelut Koulutoimen hallinto Perusopetus Teknisen toimen hallinto Elinkeino- ja kehittä- Ilolan vanhainkoti Toisen asteen koulutus Kiinteistötoimi mistehtävät Muu vanhustenhuolto Muu opetustoiminta Liikenneväylät ja Metsienhoito Yksityistieasiat Muut sosiaalipalvelut Terveydenhuolto Kirjasto- ja kulttuuritoimi yleiset alueet Vesihuoltolaitos Liikunta- ja nuoriso- Jätehuolto toimi Rakennusvalvonta Pelastustoimi Kunnan hallinto-organisaatio muodostuu neljästä päävastuualueesta: Hallinto- ja elinkeinotoimi Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi Kunnanviraston päällikkö (kunnanjohtaja) ja osastojen päälliköt muodostavat neuvottelevan johtoryhmän.
TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 18 _ Osastot on jaettu tehtäväkokonaisuuksien mukaisesti vastuualueisiin. Kunnanjohtaja päättää osastojen välisestä työnjaosta ja työvoiman käytöstä sekä osaston päällikön ehdotuksesta osaston jakamisesta vastuualueiksi ja vastuualueen esimiehestä. Kunnan sisäisen valvonnan ohjeessa on määritelty tilivelvolliset viranhaltijat voimassa olevien sääntöjen sekä talousarviorakenteen perusteella: Kunnanjohtaja Kunnansihteeri Maaseutusihteeri (nyk. maaseutuasiamies) Perusturvajohtaja Sosiaaliohjaaja Koulunjohtaja Kirjastosihteeri (nyk. kirjasto- ja kulttuurisihteeri) Liikunta- ja nuorisosihteeri Rakennustarkastaja-kunnanrakennusmestari HALLINTOSÄÄNTÖ Päävastuualueitten johtosäännöt on kumottu 01.01.2005 lukien ja samalla hyväksytty uusi hallintosääntö, joka on tullut voimaan 01.01.2005. Hallintosääntöä tarkistettiin vuoden 2006 aikana kahdesti. Uusin tarkistus astui voimaan 01.01.2007. LUOTTAMUSHENKILÖSTÖ Kunnan omat luottamushenkilöelimet valtuustokaudella 2005-2008: Kunnanvaltuusto 17 jäsentä Kunnanhallitus 7 jäsentä Tarkastuslautakunta 5 jäsentä Perusturvalautakunta 7 jäsentä Koululautakunta 7 jäsentä Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 5 jäsentä Liikunta- ja nuorisolautakunta 7 jäsentä Tekninen lautakunta 7 jäsentä Maaseutulautakunta 7 jäsentä Keskusvaalilautakunta 5 jäsentä Kunnanhallituksen toimikaudekseen asettamat toimikunnat: rakennustoimikunta vesihuoltotöiden arviointitoimikunta riskienhallintatoimikunta Lisäksi kunta nimeää edustajiaan eri yhteisöjen ja valtionhallinnon toimielimiin.
TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 19 _ KUNNANVALTUUSTO Kunnanvaltuuston paikkajakautuma valtuustokaudella 2005-2008 on seuraava: Suomen Keskusta 11 valtuutettua (ääniä 466 kpl, 61,6 %) Kansallinen Kokoomus 4 valtuutettua (ääniä 207 kpl, 27,1 %) Vasemmistoliitto 1 valtuutettu (ääniä 46 kpl, 6,0 %) Suomen Sosiaalidemokraatit 1 valtuutettu (ääniä 44 kpl, 5,8 %) Kunnanvaltuusto v. 2005-2008 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Mattila Antti-Matti, pj maanviljelijä KESK Jaakola Birgit P., I varapj kotiseutuneuvos, FM KESK Virtanen Esa, II varapj varastomies SDP Ala-Erkkilä Tuija luokanopettaja KOK Haapala Arvo maanviljelijä KOK Honkanen Petri maanviljelijä KOK Huhdanmäki Matti opettaja KOK Isonokari Olavi maanviljelijä KESK Jaakola Jari maatalousyrittäjä KESK Kärki Pertti toimitusjohtaja KESK Lehtonen Jorma maanviljelijä KESK Marjamäki Leena keittäjä, emäntä KESK Niemi Taina kotiteollisuusohjaaja KESK Nieminen Leena myyjä VAS Rajaniemi Kari lehtori KESK Sirola Jarmo metsätalousyrittäjä KESK Suoniemi Marko maatalousyrittäjä SIT KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus 2007-2008 Isonokari Olavi, puheenjohtaja maanviljelijä KESK Niemi Taina, I varapj kotiteollisuusohjaaja KESK Mattila Timo, II varapj eläkeläinen KOK Lehtonen Jorma maanviljelijä KESK Koivuniemi Irja eläkeläinen KOK Marjamäki Leena keittäjä, emäntä KESK Sirola Jarmo metsätalousyrittäjä KESK Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.