Kuntapalveluiden kokonaisuuden hallinta ja tulevaisuus - palveluohjelman laadinta 10.9.2014 klo 13.00 13.45 Aija Tuimala, Taina Ketola
Kuntapalvelut Talous Tuottajat Käyttäjät Kohteet, tilat Tehostuspotentiaali Ketola, Korhonen ja Oksanen / Kuntamarkkinat 2014
Kuntapalveluiden kehittäminen Nykytila Prosessi Tulevaisuus Nykytila Analyysi Tahtotila Ketola, Korhonen ja Oksanen / Kuntamarkkinat 2014
Taina Ketola Palveluohjelman laadinta Kuntastrategia Nykytila Tulevaisuus Määritetään nykyinen palvelutuotanto ja palvelutarjooma. Mm. Kuinka paljon omaa tuotantoa? Ostopalveluja? Muita palvelun tuottajia? Mukana ohjelman laadinnassa: Luottamushenkilöt Viranhaltijat Kuntalaiset Lopputuloksena: Tavoitteellinen järjestämistapa ja linjaukset Palvelutarpeet ja toimintaympäristön muutokset edellä. Ketola, Korhonen ja Oksanen / Kuntamarkkinat 2014
Kaupungin palvelujen läpikäynti Osassa palveluja todetaan, että jatketaan ennallaan Palveluja tarkastellaan jatkuvasti Palvelujen tarkastelu normaalia työtä (hinnat tiedetään, laatu tiedetään jne.) Kun muutostarve käy ilmi Osassa palveluja todetaan, että on tarvetta muutokselle Palvelutuotantoon tarvitaan joustoa (muuttuva asiakastarve) Palvelutason muutos tulee ajankohtaiseksi Pystytään tuottamaan asiakaslähtöisemmät tai edullisemmat palvelut muulla kuin nykyisellä tavalla Muutos tulee ajankohtaiseksi tilojen vuoksi (liian ahtaat, huonokuntoiset tms.) Omaa tai seudullista osaamista ei ole enää käytettävissä (eläköityminen, rekrytoinnit eivät onnistu, palveluun ei tarvita enää esim. täysipäiväistä työntekijää niin on joustavampaa hankkia ulkopuolelta, muu syy) Uusia toimintamalleja tulee laajemmin käyttöönotettaviksi (esim. sähköiset toimintamallit kehittyvät, yritysten uudet palvelukonseptit, seudulliset uudet toimintamallit) Kustannuksia on säästettävä ja palvelutuotantoa priorisoitava Lainsäädännön muutokset Kaupunkiorganisaatioon liittyvät muutokset Muista toimijoista johtuvat muutokset (esim. seututoimijat) Muut toimintaympäristön muutokset Muutos koskee järjestämistapaa (oma tuotanto, ostopalvelu, kuntayhteistyö jne.) Muutos koskee toimintatapoja (toiminnan keskittäminen, sähköistäminen, järkeistäminen jne.) Hinnat ja hyödyt tiedetään muutos tehdään Hintoja ja hyötyjä ei tiedetä selvitys (selvitystavat muutoksen luonteen mukaisesti, esim. tuotteistus, kustannuslaskenta, markkinaselvitys, yhteistyökumppaneiden etsintä) johtopäätös selvityksen mukaisesti Jatkuva seuranta ja arviointi. Tarvittavat toimenpiteet arvioinnin tulosten mukaisesti. 15.9.2014 Page 5 15.9.2014 Page 5
Taulukkomuotoinen palveluohjelma toimialoittain Palvelu Kustannukset Palvelun nykyinen järjestämistapa Tavoitteellinen järjestämistapa Riskit Seuranta ja arviointi Ketola, Korhonen ja Oksanen / Kuntamarkkinat 2014
Palveluohjelman aikataulu RAPORTOINTI Palveluohjelman pohjatyö/nykytila Palvelut tulevaisuudessa 2015 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Alustavat työskentelypohjat Palveluohjelma valmis Haastattelut: palveluista vastaavat viranhaltijat Jatkotyöstö Luonnokset valmiit Nykytilasta Avoin kysely: Henkilöstölle ja Kuntalaisille kuntapalveluiden - Nykytilasta - Tulevaisuudesta Ohjausryhmä, työryhmät ja viranhaltijat edistävät ja ohjaavat projektia Ketola, Korhonen ja Oksanen / Kuntamarkkinat 2014
Kuntapalveluiden kokonaisuuden hallinta ja tulevaisuus - kiinteistöt osana palvelutuotantoa 10.9.2014 klo 13.00 13.45 Esko Korhonen
Kunnan tilaomaisuudesta on tiedettävä: Määrä, arvo ja kunto tilat otettava haltuun Korjausvelkalaskelmat ja kuntoarviot Käyttötarve nyt ja tulevaisuudessa kiinteistö-/ toimitilaohjelma Salkutus PTS-korjausohjelma Huolto-ohjelma huoltokirja Pitkän tähtäimen investointiohjelma Muistettava, että: tilat ovat palveluiden tuki ja 10 20 % käyttökustannuksista Esko Korhonen / Kuntamarkkinat 2014
Tilaomaisuuden hallinta Kuntakysely 2013 Esko Korhonen / Kuntamarkkinat 2014
Tilaomaisuuden kunto Kuntakysely 2013 Esko Korhonen / Kuntamarkkinat 2014
Tilaomaisuuden arvo Kuntakysely 2013 Esko Korhonen / Kuntamarkkinat 2014
Palveluverkkosuunnittelussa huomioitavaa Nykyiset toimipisteet Käyttöasteet ja kustannukset Toimipisteiden kunto sekä korjaus- ja muutostarpeet Palvelutarpeiden muuttuminen ja kehittyminen Maantieteelliset reunaehdot Maankäytön suunnittelun ja tonttivarannon vaikutukset palveluverkkoon Yhteistyömahdollisuudet Mahdolliset muut tekijät Esko Korhonen / Kuntamarkkinat 2014
Palvelupaletin moninaisuus (palvelumuotoilu) Kuinka tiloilla voidaan parhaiten tukea palveluiden toteuttamista Tilojen omistaminen ei saa olla itseisarvo (elinkaarikustannukset, riskit) Erilaiset kiinteistöjen omistamisen ja hallinnan muodot Oma omistus Yhtiöt Rahastot Vuokraus Leasing Tavoiteasetannassa pohdittavaa Uudet investointien toteutustavat (mm. elinkaarimalli, allianssi) Talousvaikutukset Esko Korhonen / Kuntamarkkinat 2014
Mistä on hyvä palveluverkkoselvitys tehty? 10.9.2014 klo 13.00-13.45 Raila Oksanen
Palveluverkkoselvityksen eteneminen Tehtävän määrittely ja rajaaminen Toimintaympäristön muutosten analysointi Muuttuvien palvelutarpeiden analysointi Nykytilan kuvaus Tulevien palvelutarpeiden analysointi Palveluverkkosuunnitelman laadinta Raila Oksanen / Kuntamarkkinat 2014
Palveluverkkoselvityksen tehtävän määrittely Mihin palveluun selvitys kohdistuu? Palvelukokonaisuuteen vai sen osaan? Mitä rajataan ulkopuolelle? Odotetaanko selvityksen sisältävän arviot ja/tai suunnitelmat henkilöstöstä, ravinto- ja puhtauspalveluista, kiinteistöistä ja taloudesta jne. Vieraileeko konsultti kaikissa nykyisissä palveluyksiköissä? Halutaanko selvitys ilman muutosehdotuksia vai tuleeko sisältää ehdotus uudesta palveluverkosta tai peräti useita vaihtoehtoja? Raila Oksanen / Kuntamarkkinat 2014
Toimintaympäristön muutosten analysointi Väestörakenne ja kehitys Huoltosuhde ja sen muutokset Palvelutarpeiden kehittyminen Odotekustannukset ja toimintakulut Henkilöstö ja eläköityminen Maantieteelliset reunaehdot Maankäytön suunnittelun ja tonttivarannon vaikutukset palveluverkkoon Mahdolliset muut tekijät ARTE-tietojen hyödyntäminen Lisätietoja ARTE tietokannoista Heikki Miettiseltä tai Tuomas Jalavalta Raila Oksanen / Kuntamarkkinat 2014
Nykytilan kuvaus Nykyisen palveluverkon rakenne ja yksiköiden sijainti Asiakasmäärät ja niiden jakautuminen Asiakasmäärätiedot yksiköittäin Henkilöstömäärät yksiköittäin Kustannusrakenne ja toimintakulujen jakautuminen yksiköittäin Kiinteistöt Tukipalvelut Raila Oksanen / Kuntamarkkinat 2014
Tulevien palvelutarpeiden analysointi Muutokset asiakasvolyymeissa Asiakkaiden sijoittuminen kunnan alueella Asiakasmäärien kehitys ja ennuste, ml. muuttuvat tilanteet Palvelutarveanalyysi asiakasryhmittäin Toiminnalliset muutokset Henkilöstötarveanalyysi Kiinteistöjen investointitarpeet Tukipalveluiden muutokset Talousvaikutukset Raila Oksanen / Kuntamarkkinat 2014
Palveluverkkosuunnitelman laadinta Toimenpide-ehdotukset ja tarvittaessa lyhyet perustelut Toimenpiteet aikatauluineen Arvioidut vaikutukset asiakasvolyymeihin Arvioidut kustannusvaikutukset jaoteltuna: hallinto, toiminta, muut toimintakulut, kiinteistö, kuljetukset, tukipalvelut Yhteenveto Raila Oksanen / Kuntamarkkinat 2014
Kiitos mielenkiinnostanne! Taina Ketola johtava konsultti, HM puh. 044 298 2052 taina.ketola@fcg.fi Esko Korhonen erityisasiantuntija, FT, RI FCG Konsultointi Oy/Kuntaliitto puh. 050 361 1781 esko.korhonen@fcg.fi Raila Oksanen johtava konsultti, FT, KM puh. 050 439 5619 raila.oksanen@fcg.fi Ketola, Korhonen ja Oksanen / Kuntamarkkinat 2014