Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta. Kuukausikatsaus 1-9/2016

Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta Kuukausikatsaus 1-9/2016 1

Palveluketju Vastuuhenkilö Ikääntyneiden palvelut Tuula Jaakkola Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Ikääntyneiden palveluissa on suoritettu tehtäväjärjestelyjä toisen asiakkuuspäällikön siirtyessä 1.5.2016 lukien palveluketjun johtajan sijaiseksi ja ko. tehtävän jäädessä täyttämättä. Ketjussa toimii 1.5.2016 alkaen vain yksi asiakkuuspäällikkö. Ikääntyneiden palvelujen kehittämisvastaaville siirtyi 1.5.2016 lukien yksityisten palveluntuottajien valvonta ja palveluntuottajien hyväksyntään liittyvä valmistelu. Askel-hanke projektina päättyi kesäkuun lopussa, mutta hankkeen mukainen toiminnan ja palveluiden kehittäminen jatkuu. Kehittämisessä korostuu asiakkaan osallisuus ja asiakaslähtöisyys palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Asiakassegmentoinnin ja Askel-standardin työstämistä on jatkettu hyvinvointipalvelujen asiakkuuspäälliköiden johdolla. Segmentoinnissa tarkasteluun otetun paljon palveluita käyttävän asiakasryhmän kulkua palveluprosesseissa on syksyn aikana työstetty aikuisväestön ja ikääntyneiden palveluiden yhteistyönä Sote Master Lean koulutusohjelmaan 2

osallistuvien opiskelijoiden toimesta. Palveluiden kevään aikana määrittelemien asiakaslupausten työstämistä ja käytäntöön viemistä on jatkettu syksyllä ja saatu pohja jatkuvan parantamisen malliin tähtäävän Askel-standardin kehittämiselle. Syyskuun lopussa järjestetyssä Askel-työpajassa palvelupäälliköt saivat mahdollisuuden vaikuttaa standardin sisältöön. IkäJelppi asiakaspalvelunumeroon tuli syyskuussa 101 yhteydenottoa. Vuoden alusta uutena palveluna palvelusetelipalvelussa käynnistyneen säännöllisen kotihoidon palveluseteliasiakkaina oli syyskuun loppuun 30 henkilöä. Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin palveluntuottajaksi oli hyväksyttynä kesäkuun loppuun mennessä neljä palveluntuottajaa, joista kaksi on hyväksytty sekä kotipalvelun että kotihoidon (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) palveluntuottajaksi. Hoiva-asumisen yksityisten palveluntuottajien vuosittaiset valvontakäynnit on tämän vuoden osalta tehty. Maakunnallisen Sote-valmisteluun liittyvän ikääntyneiden palveluiden työryhmän väliraportti koottiin syyskuussa. Maakunnallisesti työstetty hallituksen kärkihankkeen hankehakemus jätettiin määräaikaan mennessä. Päätöstä odotellaan lokakuun aikana. Varhaisissa palveluissa on seurattu sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden osalta 1.8.2016 alkaen toteutunutta kuljetusten yhdistämistä. Seurannan perusteella on todettu, ettei näiden kuljetusten osalta ongelmia ole tullut esille. Hyvinvointiasemien henkilökunta on osallistunut Ota vastuu omahoidosta-kampanjaan. Hyvinvointiasemilla järjestetyissä tapahtumissa esiteltiin sähköistä terveystarkastusta ja terveysvalmennusta sekä eomahoitokirjastoa. Varhaisissa palveluissa on aloittanut kaksi uutta palveluohjaajaa, joista toisen työtehtävissä painottuu myös päihde- ja mielenterveys asiakkuudet. Kotihoitoa tukevissa palveluissa omaishoidon uusien hakemusten käsittelyaika oli 6,5 viikkoa. Syyskuussa tuli uusia omaishoidontuki hakemuksia 34 (9/2015 30). Kaiken kaikkiaan uusia hakemuksia on tullut ajalla 1-9/2016 277 (1-9/2015 304). Uusista hakemuksista 23,5 % kohdistui alle 60 vuotiaisiin. Omaishoidon palveluohjaajien tekemiä seurantakäyntejä on pysytty tavoitteen mukaisesti lisäämään. Seurantakäyntejä on toteutunut ajalla 1-9/2016 218, kun vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna toteuma oli 190. Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksia alle 65 vuotiaiden osalta toteutui syyskuussa 28. Yli 65 vuotiaiden osalta ei toteutunut yhtään. Hyvinvointi- ja terveystarkastuksien toteuttamisen toimintamalliin tullaan tekemään muutoksia vuoden 2017 alusta. Kotiutusyksiköistä kotiutui syyskuun aikana 57 asiakasta. Kotiutusyksiköihin on syyskuussa ollut jonkin verran jonotusta. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen kautta syyskuussa tulleet 3 asiakasta on pystytty sijoittamaan kriisipaikoille välittömästi. Kotiutustiimin asiakaskäyntien määrä oli ajalla 1-9/2016 3551, mikä on 853 käyntiä enemmän kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. Kotihoitoa tukevissa palveluissa henkilöstön sairauspoissaolot ovat laskeneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kotihoidon palveluiden piiriin on päässyt syyskuussa ilman jonotusta. Kotihoidon henkilöstöä on osallistunut ergokortti-, lääkehoidon- sekä Äkillisen yleistilan laskun-koulutuksiin. Talouden seurantaan liittyen on kotihoidon esimiesten kanssa päivitetty sijaisten palkkaamiseen liittyvää prosessia. Tehostetun kotiutuksen tiimissä on syyskuun aikana valmisteltu toimintamallin muutosta alueelliseksi. Muutoksella pyritään vähentämään asiakasmatkoihin kuluvaa työaikaa. Syyskuussa Tehko-tiimin avulla kotiutui 14 asiakasta, joiden kotiutustilanne oli haasteellinen. Tehostetun kotiutuksen avulla on pystytty aikaistamaan kotiutuksia sekä tasaamaan aluetiimien työpainetta. Kotihoidon sairaanhoitajien työn uudelleen organisointia on alettu syyskuussa valmistelemaan henkilöstön, esimiesten ja vastaavien kesken. Kotihoidossa on edelleen ollut henkilöstön sairauslomia melko paljon, mutta kokonaisuudessaan sairauslomat ovat hieman vähentyneet viimevuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Oppilaitosten kanssa yhteistyötä on tehty tiiviisti. Ikäihmisten lautakunta on päättänyt kokouksessa 21.9.2016 ( 4) jatkaa 20 ympärivuorokautisen hoiva-asumisen hankintaa toistaiseksi. Tällä pyritään osaltaan turvaamaan hoitoketjun sujuvuutta sekä terveyskeskusvuodeosastopaikkojen hallittua vähentämistä. Kotiharjun palvelukeskus on muuttunut vuoden alusta tehostetuksi palveluasumisen yksiköksi ja siellä järjestettävän lyhytaikaishoidon kehittämistä jatketaan edelleen. Valkealan palvelualueen Valkealakodin laajennus ja peruskorjaus edistyvät aikataulun mukaisesti. Toinen vaihe päästään aloittamaan suunnitelman mukaisesti tämän vuoden lokakuussa. Elimäkikodin rakentaminen on alkanut heinäkuun alussa. Rakentamisen on arvioitu kestävän vuoden. Hoitoketjujen sujumiseen liittyen hoiva-asumisessa seurataan ns. tyhjien välipäivien määrää. Syyskuussa tyhjien välipäivien määrä on ollut oman tuotannon osalta hyvä, ka 1,7 päivää. Hoiva-asumisessa henkilöstön sairauspoissaoloja on edelleen runsaasti ja ne ovat hieman lisääntyneet viime vuonna vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Ikääntyneiden palvelujen toimintatulojen toteuma on 73,0 % ja toimintamenojen toteuma 74,8 % (tasainen toteuma 75 %). Toimintakate on ajalla 1-9/2016 75,2 %. Henkilöstömenojen toteuma on 76,5 %. Palveluketjun menot ovat toteutuneet 3

tasaisen toteuman tuntumassa mutta tulot selvästi alle tasaisen toteuman. Tulojen arvioitua alhaisempi toteutuminen vaikuttaa toimintakatteen toteutumiseen yli tasaisen toteuman. Henkilöstömenojen osalta toteumaan vaikuttaa mm. erilliskorvausten lisääntynyt käyttö. Sijaismenoja ja erilliskorvauksia on lisännyt mm. kotiutusten sujumista tehostavien toimintamallien (Tehko-tiimi, kotiutustiimi 24/7) käyttöönotto. Hoiva-asumisen ostetun 20 lisäpaikan kustannus ei näy täysimääräisenä talousarvion toteumassa, koska tavallisen palveluasumisen palveluseteliostot ovat toteutuneet arvioitua alhaisempana. Maksutuloissa tukipalvelu- ja hoitopäivämaksujen tulokertymä on ollut arvioitua vähäisempää. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Ikääntyneiden palvelujen talousarvion toteumaa seurataan kuukausitasolla niin palveluketjun kuin palvelujen tasolla. Tarvittaessa sovitaan toimintamallin muutoksista talouden suunnitellun toteuman turvaamiseksi. Haastetta tuo tulojen alhainen toteuma. Tärkeää on myös arvioida mahdollisten toimintamallien muutosten vaikuttavuus kokonaisuuteen esim. palveluketjun sujuvuus. Henkilöstön sairauspoissaloja seuranta on säännöllistä. Sairauspoissaoloja vähentäviä toimenpiteitä ja toimintamalleja vahvistetaan edelleen. Aino Health Manager ohjelma on käytössä. Investointien toteutuminen Investoinnit toteutuvat suunnitellusti. TP 2015 TA 2016 1-9/2016 Kotona asuvat % / 75 vuotta täyttäneet 88,3 91,5 90,2 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat 2 534 2 634 1468* tilastointitavan muutos Säännöllisen kotihoidon peittävyys % / 75 vuotta täyttäneet 14,1 13,5 15,49* kumulatiivinen Kotihoidon odotusaika (keskiarvo/pvä) 1 0 0 Hoiva-asumisen asiakkaat 1 195 1 165 1229 Ympärivuorokautisen hoivan peittävyys % / 75 vuotta täyttäneistä - 9,4 9,4 Hoiva-asumisen odotusaika (keskiarvo/pv) 46 50 30 Omaishoidon tuen hakemusten käsittelyajat (keskiarvo/vko) 8 7 6,5 Palvelutarpeen arvioinnin toteutuminen % 100 100 100 Päiväys 14.10.2016 Allekirjoitus Tuula Jaakkola 4

Palvelu Vastuuhenkilö Ikäihmisten lautakunta Tuula Jaakkola Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Ikääntyneiden lautakunnan kustannuspaikalle kirjautuu lautakunnan (5000), hallinnon (5010) ja ikääntyneiden yhteiset (5020) toimintatulot ja menot. Projekteja ei ole. Toiminta on toteutunut 1-9/2016 tasaisen toteuman tuntumassa. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Toimintatulon toteuma on 14,6 % ja toimintamenon 73,2 % (tasainen toteuma 75 %). Toimintatulon alhaisessa toteumassa näkyy, että vanhusneuvoston kate perusturvarahastosta siirretään vasta joulukuussa. Toimintameno on toteutunut tasaisen toteuman tuntumassa, hieman alle. Sijaismenot ovat toteutuneet yli tasaisen toteuman, mutta kokonaisuudessaan palkkakulujen toteuma on 72,47 % eli alle tasaisen toteuman. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Ikäihmisten lautakunnan talousarvion 2016 toteutumaa ja toimintaa seurataan kuukausittain ja tarvittaessa 5

sovitaan muutoksista. Investointien toteutuminen Ei suunniteltuja investointeja. Päiväys 14.10.2016 Allekirjoitus Tuula Jaakkola Palvelu Vastuuhenkilö Varhaiset palvelut Kirsi Kiiski Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Varhaisista palveluista Ota vastuu omahoidosta- kampanjaan osallistui hyvinvointiasemien henkilökunta niin kaupungin omilla kuin ostopalveluna järjestetyillä hyvinvointiasemillakin. Tapahtumissa esiteltiin sähköistä terveystarkastusta ja terveysvalmennusta sekä eomahoitokirjastoa. Hyvinvointiasemien palveluohjaajat kokoontuivat myös yhdessä Liikenneturvan edustajan kanssa suunnittelemaan ja sopimaan ikäautoilijoihin liittyvästä kampanjasta keväälle 2017. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa neuvoteltiin korvaavista toimista, joilla oppilaitos hyvittää opiskelijakorvauksen puolittumista 1.1.2017 alkaen harjoittelun ohjaus yksiköihin. Sovittiin erilaisista yksikkökohtaisista 6

vaihtoehdoista. Kymenlaakson Sote Varhaisten palvelujen väliraportti jätettiin syyskuun alussa. Yhteistyötä seurakuntien kanssa jatkettiin yhteistyöpalaverissa Kuusankosken ja Valkealan seurakuntien kanssa. Kuljetusten yhdistelyn tilannetta sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuspalveluissa seurattiin ja todettiin, että ongelmia ei ole tullut esille. Yhteisötilat työryhmä kokoontui ja ryhmän jäseniä osallistui tutustumiskäynnille Espooseen, jossa perehdyttiin Ison Omenan ja Sellon palvelutori- ja monitoimijatila - toimintaan. Kulttuurivirta ohjausryhmä kokoontui arvioimaan vuoden toimintaa ja suunnittelemaan loppuvuoden toimintaa. Suomi 100 v 2017 vuoden valmistelu jatkui työryhmä työskentelyn merkeissä. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Toiminta on toteutunut niin, että koko vuoden talousarvio toteutuu suunniteltujen määrärahojen puitteissa. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Toimintaa pyritään ohjaamaan niin, että toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat ja tarpeen mukaan sopeutetaan toimintaa talousarviopuitteiden mukaisesti. Investointien toteutuminen Ei investointeja. TP 2015 TA 2016 1-9/2016 Hyvinvointiasemat/käynnit 46 359 50 000 33 640 Mielenterveys ja päihdetoimintapäivä/päivät - 70 0 Palveluohjaus/ asiakkaat - 320 252 Gerontologinen sosiaalityö/ asiakkaat 244 270 187 Ryhmätoiminta/ asiakkaat 23 80 20 Muistikoordinaattorit/ asiakkaat 206 450 175 Päiväys 11.10.2016 Allekirjoitus Kirsi Kiiski Palvelu Vastuuhenkilö Kotihoitoa tukevat palvelut Anu Parikka 7

Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Valtakunnallinen tavoite omaishoidon peittävyydestä 75 v. täyttäneiden osalta on 6-7 %. Meillä Kouvolassa tavoite vuodelle 2016 on 5 %. Tällä hetkellä peittävyys on jo 4,6 %. Pikkuhiljaa saavutamme tavoitteemme. Keskimääräinen käsittelyaika uusille omaishoidon tukihakemuksille 1-9/2016 oli 6,5 vko. Käsittelyajat ovat lyhentyneet huomattavasti. Uusia saapuneita omaishoidon tukihakemuksia tuli syyskuussa 34. Kaiken kaikkiaan uusia hakemuksia on tänä vuonna tullut 277. Uusista hakemuksista 23,5 % kohdistui alle 60 vuotiaisiin. Omaishoidon palveluohjaajat ovat pystyneet tekemään seurantakäyntejä omaishoitajien luokse tämän vuoden tavoitteeseen nähden hyvin (tavoite 300 seurantakäyntiä). Tänä vuonna 1-9/2016 seurantakäyntejä on tehty jo 218, kun vastaavana ajankohtana viime vuonna niitä oli tehty 190. Seurantakäynnit ovat todella tärkeitä omaishoitajan jaksamisen tukemisessa ja muutenkin omaishoitoperheen tilanteen seuraamisessa. Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksia alle 65 v. tehtiin syyskuussa 28. Yli 65v. vastaavia tarkastuksia ei tehty. Kotiutusyksiköistä kotiutui syyskuun aikana 57 asiakasta. Epäonnistuneita kotiutuksia ei ollut. Kotiutusyksiköihin pääsyä joutuivat asiakkaat jonottamaan jonkin verran, Apilaan enintään 2-8 pv ja Lauttarantaan enintään n. viikon. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen kautta tulleet asiakkaat on pystytty sijoittamaan kriisipaikoille heti. Heitä oli syyskuussa 3. Samoin Hoikusta kotiutusyksiköihin jatkokuntoutukseen tulleet (syyskuussa 3) olemme pystyneet vastaanottamaan. Kotiutusyksiköiden palveluohjaajilla on todella suuri työmäärä. Asiakkaat ovat usein moniongelmaisia ja heidän tilanteensa selvittely vaatii paljon aikaa. Työmäärää lisää myös se, ettei asiakkaiden asioita ole selvitetty usein lähes ollenkaan lähettävän tahon toimesta. Selvitämme, miten tämä voi olla mahdollista. Pitkäaikaispaikan jonottajat hidastavat lyhytaikaisasiakkaiden pääsyä kotiutusyksiköihin. Kotiutusyksikkö Lauttarannassa, osasto Valkamassa on jäljellä vielä 9 pitkäaikaisasukasta. Kotiutustiimin toiminta on käynnistynyt hyvin väistötiloissa. Henkilöstön vointi on kohentunut selvästi. Kotiutustiimi on tehnyt 1-9/2016 3551 asiakaskäyntiä, mikä on 853 käyntiä enemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Asiakkaita on ollut 393. Henkilöstön sairauspoissaolot 1-8/2016 oli 13,8 kpv/työntekijä. Vastaava luku viime vuonna 1-8/2015 oli 17,3 kpv. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 3,5 kpv/työntekijä, kalenteripäivissä vähennystä on 165 kpv vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Hienoa! Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Kotihoitoa tukevien palveluiden toimintakate 1-9/2016 on 80 % (tasainen toteuma 75 %). Koko palvelun tasolla suurimmat ylitykset aiheutuvat sijaismenoista ja erilliskorvauksista. Vakituisten varahenkilöiden (4) ja vakituisten vuosilomasijaisten (3) määrä suhteessa sijaistamistarpeisiin on melkoisen vähäinen, mutta kuitenkin hyödyllinen sekä sijaismenojen vähenemisen että henkilöstön kannalta. Omaishoidon toimintakate 1-9/2016 on 76,3 % eli varsin kohtuullinen. Perhehoidon palkkioiden osalta toteuma on jo 146 % eli ylitystä n. 23 000. Perhehoidon palkkioiden lisääntyminen aiheuttaa samalla myös kulukorvausten lisääntymisen, toteuma tällä hetkellä 111 %. 8

Kotiutusyksiköiden talouden toteuma on 85,3 %, Apila 88,9 % ja Lauttaranta 102,8 %. Niin kuin edellä jo totesin suurimpiin ylityksiin liittyen koko palvelun osalta, sama asia pätee myös kotiutusyksiköissä. Kotiutusyksiköiden menoja lisää myös asiakkaiden kuljetus- ja laboratoriokustannukset. Edellä mainittuja kustannuksia on vaikea arvioida etukäteen talousarviota suunniteltaessa. Kotiutustiimi osalta toteuma 1-9/2016 on 88,2 %. Kotiutustiimin toiminnan tehostuminen näkyy selvästi käyttömenojen lisääntymisenä mutta kuitenkin huomattavaa säästöä syntyy, kun asiakkaita pystytään hoitamaan kotona eikä sairaalassa. Kotiutustiimin toiminnan muutoksesta (alkoi kokeiluna) johtuu erillispalkkioiden huomattava ylitys (toteuma 117,4 %). Myös kotiutustiimin lääkemenot ovat kasvaneet ennakoitua suuremmiksi. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Palvelun sisällä yhdessä lähiesimiesten kanssa seuraamme tiukasti talouden toteumaa ja sairauspoissaoloja. Odotamme ja toivomme todella kovasti, että kotiutusyksikkö Apila saisi uudet tilat, näin sairauslomat vähenisivät edelleen. Olemme saaneet Keva:n työkokeiluun kaksi todella pitkään työstä poissa ollutta työntekijää. Investointien toteutuminen Ei suunniteltuja investointeja. TP 2015 TA 2016 1-9/2016 Omaishoidon asiakkaat alle 18v. 282 255 264 Omaishoidon asiakkaat 18-64v. 210 180 189 Omaishoidon asiakkaat 65v- 631 500 607 Kotiutustiimin asiakasmäärä 471 500 393 Kotiutusyksiköiden asiakasmäärä yht. 720 800 785 Omaishoidon seurantakäynnit (kpl) 244 300 218 Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset 100 132 Päiväys 11.10.2016 Allekirjoitus Anu Parikka Palvelu Vastuuhenkilö Kotihoito Riitta-Liisa Mynttinen 9

Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Syyskuu oli kotihoidossa rauhallisempi kuukausi, asiakaskäyntejä ja tunteja oli vähemmin kuin edellisessä kuussa. Henkilöstö pystyi päivittämään asiakkaiden kanssa RAI-toimintakykyarvioita ja hoito- ja palvelusuunnitelmia. Lisäksi asiakkaille oli mahdollisuus antaa extra-aikaa ja esim. ulkoilla heidän kanssaan. Henkilöstö kävi Äkillisen yleistilan lasku-, lääkehoito ja ergokorttikoulutuksissa. Sijaisten palkkaamisessa oltiin erityisen tarkkoja ja esimiehet seurasivat henkilöstömenoja tiiviisti. Sijaisten palkkaamisen prosessikuvausta päivitettiin ja käsiteltiin esimiesten kanssa. Perusperiaatteena resurssipuutostilanteissa on ensisijaisesti jakaa työt muille työssä oleville hoitajille toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, jaetaan työt resurssitiimin työntekijälle ja mikäli tämäkään ei ole mahdollista, hankitaan vasta sijainen. Tehostetun kotiutuksen tiimissä (Tehko) on valmisteltu siirtymistä keskitetystä toimintamallista hajautettuun, jossa henkilöstö jakautuu alueiden kotihoitokeskuksiin. Näin vähennetään matkoihin kuluvaa aikaa. Syyskuussa Tehko-tiimi toteutti 14 haasteellista asiakkaan kotiutusta, joista yksi joutui palaamaan takaisin Poks:aan heikon kunnon vuoksi. Tehko-tiimi on antanut apuja myös muille tiimeille aina kun se on ollut mahdollista. Toiminnalle on ollut selkeästi tarvetta ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, syyskuussa keskimääräinen käyntiaika oli 47 min eli hoitajilla on ollut riittävästi aikaa asiakkaille. Tehostetun kotiutuksen avulla on pystytty aikaistamaan kotiutuksia ja vähentämään aluetiimien työpaineita. Tiimin toiminta tehostuu, kun hoitajat hajautetaan alueille lähemmäs muita tiimejä. Sairauslomia on edelleen paljon kotihoidossa, syksyn flunssa- ja vatsataudit ovat aiheuttaneet poissaoloja. Kokonaisuudessaan sairauspoissaolot ovat vähentyneet 1,6 päivää/htv viime vuodesta, syyskuussa poissaoloja oli 20,4 päivää/htv. Sairaanhoitajien työn uudelleenorganisointia on valmisteltu sairaanhoitajien sekä kotihoidon esimiesten ja vastaavien kanssa. Tavoitteena on roolittaa kotihoitoon omat sairaanhoitajat säännöllisille asiakkaille, tilapäisille asiakkaille sekä antikoagulantti (Marevan) asiakkaille. Muutoksen valmistelutyö aloitettiin syyskuussa. Oppilaitosten kanssa on tehty yhteistyötä. XAMK:n kanssa suunniteltiin tapaamisessa korvaavia koulutuksia henkilöstölle kompensaationa opiskelijakorvauksien puolittamisesta. Ksaon kanssa kehitetään Hellin hyödyntämistä esim. työhyvinvointipäivissä opiskelijakorvausten jäädessä pois kokonaan. Kotihoidon esimies kävi Ksaossa esittelemässä kotihoidon toimintaa tuleville lähihoitajille syyskuussa. Tavoitteena oli markkinoida opiskelijoille kotihoitoa tulevaisuuden työpaikkana. Tukipalveluissa otettiin käyttöön ensimmäinen paikantava turvaranneke, josta hälytys menee Stellan kautta Avern Securitylle (ent. Turvatiimi). Syyskuussa pidetyssä vuositapaamisessa sovittiin, että nykyinen sopimus kattaa toistaiseksi myös paikantavan turvapuhelinhälytykseen vastaamisen. Laitteen kysyntä on kasvanut viime aikoina. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Toimintakate syyskuun lopussa oli 77 %, kotihoidon budjetti on vaarassa ylittyä. Henkilöstömenoja seurataan tiiviisti ja käytetään huolellista harkintaa sijaisten palkkaamisessa. 10

Hoitoketjun painottuminen kotihoitoon on lisännyt kotihoidon henkilöstömenoja. Sijaismäärärahat ovat ylittyneet, koska poissaoloihin ja vuosilomiin on ollut palkattava sijaisia, vaikka resurssitiimi on paikannut äkillisiä poissaoloja ja resurssitarpeita. Asiakkaiden huonokuntoisuuden vuoksi palveluntarvetta on myös iltaisin ja viikonloppuisin. Sen vuoksi henkilöstöä on tasattu arkipäivistä iltoihin ja viikonloppuihin ja tämä näkyy puolestaan erilliskorvausten ylittymisenä. Syyskuun loppuun mennessä henkilöstömenojen toteuma on 78 %. Rintamaveteraanien kotona-asumisen tukemiseen Kouvola sai lisämäärärahaa 56 237,28. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Henkilöstön työpanoksen hyödyntäminen toiminnanohjauksen avulla. Henkilöstön resurssoinnin yhtenäistäminen ja resurssitiimin hyödyntäminen. Toiminnanohjauksen tehostaminen huomioimaan paremmin välimatkat, vastuuhoitajuudet ja saman hoitajan käynnit työvuoron aikana. Laadukkaaseen ja kokonaisvaltaiseen palvelutarpeen arviointiin perustava hoito- ja palvelusuunnitelma. RAI arvioinnin hyödyntäminen asiakas-, tiimi- ja palvelutasolla, seuranta Maple ja CMI-mittareilla kuukausitasolla. Asiakkaiden tukeminen ja kuntouttaminen kotona niin pitkään kuin se on mahdollista. Vastuuhoitajamallin jalkauttaminen, henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen. Tehostetun kotiutuksen toimintamallin kehittäminen edelleen. Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja kehittäminen Sairauslomien vähentäminen ja ennaltaehkäisy varhaisen puuttumisen ja työergonomian kouluttamisen avulla. Työntekijän työhön paluun suunnittelu pitkän sairausloman jälkeen. Esimiesten osallistaminen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seurantaan kuukausittain. Veteraanien kotipalvelurahan käytön seuranta ja ohjaus Lääkäriresurssin turvaaminen kotihoidossa. Koko palvelurakenteen osalta menoja hillitsee kuntoutushenkilöstön määrän lisääminen kotihoitoon. Investointien toteutuminen Ei suunniteltuja investointeja. TP 2015 TA 2016 1-9/2016 Säännöllisen kotihoidon asiakkuuksien lisäys (netto) 100 - Säännöllisen kotihoidon tunnit 175 880 184 500 148 986 Tilapäisen kotihoidon asiakkaat 3 709 3 600 2859 Tilapäisen kotihoidon asiakkuuksien lisäys (netto) 209 12 Tilapäisen kotihoidon tunnit 18 089 18 000 13 952 Keskimääräinen välitön asiakastyöaika 60 44,14 Myönnetyt säännöllisen kotihoidon palvelusetelit 1 200 732 Päiväys 11.10.2016 Allekirjoitus Riitta-Liisa Mynttinen Palvelu Vastuuhenkilö Hoiva-asuminen Tuija Jussila 11

Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tehostetun palveluasumisen kilpailutus on toteutettu v. 2015. Uusi puitesopimuskausi on alkanut 1.1.2016 ja se on voimassa v. 2016 2019. Ikäihmisten lautakunta on hyväksynyt 27.1.2016 (Ikäla 6) tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkojen määräaikaisen lisäämisen 20 paikalla 1.3.2016 alkaen. Kotiharjun palvelukeskus on muuttunut 1.1.2016 alkaen tehostetuksi asumispalveluyksiköksi. Siellä järjestettävää lyhytaikaishoitoa kehitetään, jotta asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen lyhytaikaishoitojakson aikana toteutuisi mahdollisimman hyvin. Valkealan palvelualueen Valkealakodin laajennus ja peruskorjaus edistyvät aikataulussa; toinen vaihe päästään aloittamaan suunnitelmien mukaisesti tämän vuoden lokakuussa. Elimäkikodin rakentaminen on alkanut heinäkuun alussa ja rakentamisen kestoksi on arvioitu 1 vuosi. Hoiva-asumisen yksiköissä seurataan kuukausitasolla tyhjien välipäivien määrää. Syyskuun tilanne on ollut hyvä: ka 1,7 päivää (oma tuotanto). Sairauspoissaoloja on edelleen runsaasti ja verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna ne ovat hieman lisääntyneet; v. 2015 20,7 pv/ työntekijä ja tänä vuonna 21,4 pv. Hoiva-asumisen ja kotihoidon lääkäripalvelut on kilpailutettu Aikuisväestön palveluiden (terveyspalvelut) toimesta ajalle 1.1.2016 31.12.2019. Palvelut päätettiin hankkia Attendo Terveyspalvelut Oy:ltä. Hoiva-asumisen kaupungin omiin ja yksityisten palvelun tuottajien yksiköihin on nimetty yhteensä neljä lääkäriä. Suurimpina muutoksina aikaisempaan on ollut mahdollisuus lääkärin puhelinkonsultaatioon arkisin klo 8-20 sekä lääkärinkiertojen suorittaminen osittain ns. etäkiertona puhelimitse. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Toimintatuotot ja toimintamenot ovat molemmat toteutuneet jonkin verran alle arvioidun, toimintakate 73,5 %. Tehostetun palveluasumisen lisäostot (20 paikkaa) eivät näy lisääntyneinä kustannuksina, koska palveluasumisen palvelusetelin käyttö on ollut ennakoitua vähäisempää. Kotikuntalain mukaiset ostot kirjautuvat viiveellä, joten niiden osalta menoihin tulee lisäystä. 12

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Esimiesten talousseuranta tapahtuu kuukausitasolla raportoimalla lyhyesti talouden toteuma palvelupäällikölle. Tämä käytäntö on lisännyt esimiesten talouden ymmärrystä. Yhteistyö henkilöstön työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseksi jatkuu tiiviinä työyksiköiden, lähiesi-miesten, työterveyshuollon ja henkilöstöyksikön kanssa. Henkilöstömenojen kehitystä seurataan aktiivisesti ja sairauspoissaolojen syihin pyritään vaikuttamaan entistä nopeammin (Aino Health Care-järjestelmä). Järjestelmän muistutus varmistaa esimiesten keskustelut työntekijöiden kanssa poissaolorajojen ylittyessä sekä tuottaa esimiehille ja johdolle tietoa sairauspoissaoloista. Järjestelmää hyödynnetään varhaisen tuen ohjaamisessa ja hallinnassa sekä sairauspoissaolojen seurannassa ja raportoinnissa. Esimiehet ovat yhdessä henkilöstönsä kanssa käyneet läpi työhyvinvointikyselyn tulokset ja nostaneet sieltä yksiköittäin kolme painopistealuetta: minulla on riittävästi aikaa tehdä työtehtäväni hyvin, saan palautetta työstäni ja koen työhyvinvointini tällä hetkellä hyväksi. Henkilöstöresursoinnin turvaamiseksi toimintatapoja uudistetaan ja henkilöstön liikkuvuutta pyritään lisäämään. Hoiva-asumisessa työkiertokäytäntö on käynnistetty vuoden 2016 alusta. Työkierrosta ja siihen liittyvistä asioista on aloitettu työyksikkötilaisuudet, jossa asiaa käydään läpi henkilöstön kanssa. Tavoitteellista ja suunnitelmallista työkiertoa käytetään yhtenä hoitohenkilökunnan osaamisen kehittämismenetelmänä, jonka avulla laajennetaan osaamista ja asiantuntijuutta. Investointien toteutuminen Investointiesitykseen on varattu määräraha Valkealakodin irtaimiston hankintaan. Suurimmat hankinnat ovat seniori ulkoliikuntavälineet, hoivasängyt / patjat, yleistentilojen ja henkilökuntatilojen kalusteet sekä astiat / ruokailuvälineet. Valkealakodin vanhaa irtaimistoa hyödynnetään muissa hoiva-asumisen yksiköissä. TP 2015 TA 2016 1-9/2016 Pitkäaikaisen laitoshoidon paikat 167 110 135 Tehostetun palveluasumisen paikat (pitkäaikaishoito) 474 453 Lyhytaikaishoidon paikat (oma tuotanto) 55 60 65 Palveluasumisen palveluseteliasiakkaat 120 105 Tehostetun palveluasumisen ostopalveluasiakkaat 425 395 419 Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat 21 50 46 Päiväys 11.10.2016 Allekirjoitus Tuija Jussila 13