Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014
TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627 202-5 935 890 1,58 Toimintakate -302 614 453-308 652 062-6 037 609 2,00 Verot 208 114 021 226 513 360 18 399 339 8,84 Valtionosuudet 89 109 316 92 403 662 3 294 346 3,70 Vuosikate -1 251 671 14 016 624 15 268 296 Tilikauden yli/alijäämä -15 841 581 4 588 570 20 430 151
Mistä ylijäämä syntyi? Kaupunginhallituksen asettamat talouden tehostamistoimet 3,5 M Verorahoitus (verot+valtionosuudet) 4,7 M yli alkuperäisen budjetin Ammattikorkeakoulujen yhtiöittämisestä saatu satunnainen tulo 10,1 M => Tulos parani 18,4 M
Esitys tuloksen käsittelystä Tilikauden tulos on 9,9 M Tuloksesta tehdään investointivarauksia rahastosiirtoja 5,3 M => Ylijäämätilille kirjataan 4,6 M
TOIMINTATULOT Tulolaji M TP 2012 TP 2013 Kasvu-% Myyntituotot 24,9 25,3 1,60 Maksutuotot 16,0 16,8 4,74 Tuet ja avustukset 10,3 11,1 7,62 Muut tuotot 14,2 13,5-4,55 YHTEENSÄ 65,4 66,7 1,99
TOIMINTAMENOT Menolaji M TP 2012 TP 2013 Kasvu-% Henkilöstömenot 156,2 154,7-0,94 Palveluiden ostot 160,6 167,3 4,17 Aineet, tarvikkeet, tavarat 22,2 20,9-5,51 Avustukset 27,6 28,5 3,27 Muut menot 8,2 9,3 12,42 YHTEENSÄ 374,7 380,6 1,58
TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 Asukasluku 60 090 60 637 60 877 61 215 Tuloveroprosentti 20,0 20,0 20,0 20,5 Verotulot, 1000 199 275 204 419 208 114 226 513 * verotulot, /asukas 3 316 3 371 3 418 3 700 Valtionosuudet, 1000 82 991 85 043 89 109 92 404 *valtionosuudet, /asukas 1 381 1 402 1 464 1 346 Vuosikate, 1000 22 364 11 307-1 252 14 017 *vuosikate, /asukas 372 187-21 229 *vuosikate, % poistoista 165 83-9,2 98,5 Lainat, 1000 75 318 72 149 74 074 95 349 *lainat, /asukas 1 254 1 190 1 217 1 558 *konsernilainat, /asukas 2 397 2 282 2 200 2553 Investoinnit netto, 1000 18 102 19 759 16 261 16 700 *euroa/asukas 301 326 267 273
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT TP 2012 TP2013 Muutos Vuosikate, 1000 21 519 39 815 18 296 Vuosikate, /asukas 353 650 297 Konsernin lainat, 1000 133 957 156 250 22 293 Konsernin lainat, /asukas 2 200 2 553 353 Omavaraisuusaste, % 57 56-1 Kertynyt ylijäämä 76 813 86 394 9581
Konserniyhteisöjä on 27 kpl Konsernin tilikauden tulos 20,3 M Ylijäämäksi kirjataan 12,6 M Taseen loppusumma 617 M Merkittävimmät voitot omistus % Ounastähti kehittämiskuntayhtymä 3,86 M 42,33 Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy 2,61 M 100,00 Lapin sairaanhoitopiirin ky 2,10 M 53,28 Rovakaira Oy 1,80 M 39,85 Rovaniemien koulutuskuntayhtymä 1,61 M 65,61 Rovaniemen Energia Oy 0,63 M 100,00 Rovaniemen kylien kehittämissäätiö 0,56 M määräysv. Merkittävimmät tappiot Ei ollut
1000 Koko kaupungin vuosikate ja nettoinvestoinnit (1000 ) 25 000 22 364 20 000 15 000 10 000 9 655 8 064 14 453 15 203 11 307 14 017 5 000 0-1 250-5 000 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 Nettoinvestoinnit 8 006 16 906 17 375 15 297 18 102 19 759 16 261 16 700 Vuosikate 9 655 8 064 14 453 15 203 22 364 11 307-1 250 14 017
350,00 Verotulot ja valtionosuudet, milj. 300,00 250,00 200,00 62,15 69,88 75,45 82,99 85,00 89,11 92,40 150,00 100,00 50,00 170,14 184,28 186,85 199,28 204,42 208,11 226,51 0,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Verotulot Valtionosuudet
10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Verorahoituksen kasvu (%) 9,4 % 7,6 % 7,3 % 2,7 % 3,2 % 2,5 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Verorahoituksen kasvu
Miljoonaa euroa 120,0 Lainat, milj., koko kaupunki 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 Lainat milj. 63,6 71,0 75,5 76,4 75,3 72,1 74,1 95,3
3 000 2 500 Lainakanta, euroa/asukas 2 508 2 387 2 443 2 397 2 212 2 282 2 200 2 553 2 000 1 500 1 000 1 096 1 207 1 272 1 277 1 253 1 190 1 217 1 558 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Koko kaupunki Konserni
% Erikoissairaanhoidon menojen kasvu 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Erikoissairaanhoitopalvelut 8,7% 3,7% 2,6% 7,6% 13,1% 4,3%
Henkilöstömäärässä laskeva trendi v. 2007 lähtien Sairauspoissaolot laskeneet n. 18 % pahimmasta tilanteesta v. 2009 Asukasluku noussut koko uuden kaupungin ajan, yht. yli 5 %
Toimintaympäristö
Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2017 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 Väkiluku 57 835 58 099 58 825 59 353 59 848 60 090 60 637 60 877 61 215 62 035 62 471 62 896 63 308 Väestönlisäys 335 264 726 528 495 242 547 240 338 Punaisella merkityt ovat Tilastokeskuksen ennusteita.
Rovaniemen väkiluvun kehitys ikäluokittain 2006-2013 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 8533 8624 8768 8939 9050 9500 9805 10 175 39420 40124 40440 40782 40884 40866 40776 40 681 10146 10077 10145 10127 10156 10271 10296 10 359 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-14 15-64 65 -
Väestönmuutokset Rovaniemellä vuosina 2005-2013 1000 800 706 703 600 524 487 400 200 239 243 0-200 -182-129 -400 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Syntyneet Kuntien välinen nettomuutto Kuolleet Nettomaahanmuutto Vuoden 2013 tiedot ovat ennakkotietoja.
VÄESTÖNMUUTOKSET ROVANIEMEN KAUPUNKI 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Elävänä syntyneet 642 695 769 767 729 763 706 703* Kuolleet 442 481 496 459 506 456 524 487* Syntyneiden enemmyys 200 214 273 308 223 307 182 216* Kuntien välinen nettomuutto -73 316 20-28 -216-3 -182-129* Nettomaahanmuutto 133 212 254 204 235 252 239 243* Kokonaisnettomuutto 60 528 274 176 19 249 57 114* Väkiluvun korjaus 4-16 -19 11 0-9 1 8 Väestö 31.12 58099 58825 59353 59848 60090 60637 60877 61215 Muutos edelliseen vuoteen 264 726 528 495 242 547 240 338 *Ennakkotieto
30 000 Työpaikkojen kehitys Rovaniemellä vuosina 2006-2011 25 000 23 869 24 915 24 848 24 479 25 264 25 479 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2008 2009 2010 2011 kpl % kpl % kpl % kpl % Valtio 3183 12,8 3 302 13,5 3 294 13,0 3 195 12,5 Kunta 6536 26,3 6 472 26,4 6 858 27,1 6 982 27,4 Valtioenemmistöine n Oy 865 3,5 905 3,7 998 4,0 956 3,7 Yksityinen sektori 12 268 49,4 11 790 48,2 12 058 47,7 12 167 47,8 Tuntematon 8 0,0 7 0,0 8 0,0 4 0,0 Yrittäjät 1988 8,0 2 003 8,2 2 048 8,1 2 178 8,5 Työpaikat eli alueella työssäkäyvät yhteensä 24 848 100 24 479 100 25 264 100 25 479 100
Työpaikat työnantajan mukaan jaoteltuna Rovaniemellä vuonna 2011 Tuntematon 4 0 % Yrittäjät 2 178 9 % Valtio 3 195 12 % Yhteensä 25 479 Kunta 6 982 27 % Yksityinen sektori 12 167 48 % Valtioenemmistöinen Oy 956 4 %
4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Työttömiä keskimäärin kuukaudessa Rovaniemellä vuosina 2007-2013 3 399 3 410 3 934 3 790 3 507 3 727 4256 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Työttömiä keskimäärin kuukaudessa Työttömyysaste: 2013: Keskimäärin 14,7 % ja joulukuussa 15,8 % 2012: Keskimäärin 13,0 % ja joulukuussa 14,0 % 2011: Keskimäärin 12,3 % ja joulukuussa 12,3 % Työllisyysaste laskettuna 15-64-vuotiaista: 2012: 61,9 % 2011: 62,1 % 2010: 60,9 %
Matin diat
MÄÄRÄRAHAT Alkuperäinen TA-muutos Muutettu Toteutunut Poikkeama Tot. TA TA TP +yli/-alle 2013 2013 2013 2013 % TARKASTUSLAUTAKUNTA -175 000-175 000-168 988-6 012 96,6 HALLINTO- JA VIRANOMAISTOIMINNOT -13 186 292 250 003-12 936 288-12 273 927-662 361 94,9 ALUELAUTAKUNTA -2 070 517-2 070 517-2 041 452-29 065 98,6 PERUSTURVALAUTAKUNTA -185 425 638-2 500 000-187 925 638-188 323 556 397 918 100,2 KOULUTUSLAUTAKUNTA -102 295 951 500 000-101 795 951-101 043 262-752 689 99,3 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA -14 228 447 50 000-14 178 447-14 303 885 125 438 100,9 TEKNINEN LAUTAKUNTA -6 745 078 100 000-6 645 078-6 215 237-429 841 93,5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA -4 162 095 0-4 162 095-3 988 973-173 122 95,8 MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ -328 289 018-1 599 997-329 889 015-328 359 280-1 529 735 99,5
80 000 000 Perusturvalautakunnan tehtäväalueiden määrärahojen toteuman kehitys vuosina 2007-2013 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Erikoissairaanhoitopalvelut Ikäihmisten palvelut Sosiaalipalvelut Terveydenhuollon palvelut Lapsiperheiden palvelut
55 000 000 50 000 000 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Koulutuslautakunnan tehtäväalueiden määrärahojen toteuman kehitys vuosina 2007-2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Perusopetuspalvelut Lukiokoulutuspalvelut Päivähoitopalvelut Muut koulutuspalvelut
10 000 000 Vapaa-ajan lautakunnan tehtäväalueiden ja aluelautakunnan määrärahojen toteuman kehitys vuosina 2007-2013 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Aluelautakunta Nuorisopalvelut