Sosiaali- ja terveysltk 146 13.09.2016 Sosiaali- ja terveysltk 155 26.09.2016 HYVINVOINTIPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 457/02.02.00/2016 SOSTE 13.09.2016 146 Valmistelijat talouspäällikkö Merja Halonen ja pe rus tur va joh ta ja Leena Karjalainen: Kaupunginhallitus on antanut 20.6.2016 talousarvion 2017 ja -suunni tel man 2018-2019 laadintaohjeen. Vuoden 2017 ta lous ar vio raa mi on annettu ulkoisille tuloille ja menoille. Ulkoisten tulojen muu tos prosent ti on 1,6 %, palkkojen 0 % ja muiden menojen -2,5 %. Erikoissairaanhoidon menojen muutosprosentti on 2,6 %. Raa min TA 2017 pohjana on vuoden 2017 taloussuunnitelma (hy väk syt ty kv 14.12.2015), missä ulkoiset tulot ovat 8 297 866 eu roa ja ulkoiset menot 72 629 343 euroa. Taloussuunnitelmaan 2017 on tehty lisäykset / vähennykset yllä mainituilla muu tos pro sen teil la. Hyvinvointipalvelujen ulkoisten tulojen raami vuodelle 2017 on 166 410 euroa suurempi kuin talousarviossa 2016 ja ulkoisten me no jen raami 1 616 197 euroa pienempi kuin talousarviossa 2016. Vuoden 2017 talousarvioon on suunniteltu toiminnallisia ja/tai ta loudel li sia muutoksia seuraavasti: Terveyspalvelut: Erikoissairaanhoidon määräraha esitetään raamiin 27 086 400 e. Työ ter veys huol toon varataan määräraha edelleenkin kolmelle työ terveys lää kä rin viralle ja viranhaku käynnistetään. Yksi ter veys kes kus lää kä rin virka jätetään edelleen täyttämättä. Pi kapo lin toi min ta vakinaistetaan ja sitä kehitetään edelleen. Vanhus- ja hoitopalvelut: Vanhakartanon toiminta lopetetaan. Tehostetun palveluasumisen 98 paikkaa korvataan pal ve lu se te leil lä. Pienkotiasumista lisätään 10 paikkaa. Kotihoidon palvelusetelimäärärahaa lisätään 150 000 euroa eli määrä ra ha nousee 300 000 euroon. Sosiaalityö ja vammaispalvelut:
Perustoimeentulotuen siirto Kelalle (1-2 htv vähennys). Pakolaiskiintiön nosto 35 henkilöstä 70 henkilöön. Perhetyön uu del leen organisointi siten, että perhetyön os to pal ve lut vähenevät. Lastensuojelun laitosmenoja pyritään vähentämään perhehoitoa lisää mäl lä. Lastensuojeluun perustetaan sosiaalityöntekijän virka. Psykologin virka jätetään edelleen täyttämättä. Etappitien asuntolan käynnistäminen. PALVELUALUEEN PÄÄLLIKKÖ LEENA KARJALAINEN: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Kokouksessa esitellään laskelmia yllä mainituista toiminnallisista muu tok sis ta. Käydyn keskustelun pohjalta jatketaan talousarvion valmis te lua. Seuraava talousarviokokous pidetään 26.9.2016. Sosiaali- ja terveyslautakunta evästi viranhaltijoita jatkamaan ta lousar vion laadintaa tiukan linjan mukaisesti kohti ta lous ar vio raa mia. SOSTE 26.09.2016 155 Valmistelijat talouspäällikkö Merja Halonen ja perusturvajohtaja Leena Karjalainen: Hyvinvointipalveluille laadittu talousarvioesitys meno/tulolajeittain: Raami 2017 LTK 2017 Ylitys/alitus Myyntituotot 2 270 406 2 674 730 404 324 Maksutuotot 3 947 859 3 572 740-375 119 Tuet ja avust. 1 380 499 362 950-1 017 549 Muut toimintatulot. 1 123 536 1 187 670 64 134 Toimintatuotot 8 722 300 7 798 090-924 210 Palkat -17 314 029-17 377 074-63045 Henkilösivukulut -5 320 362-5 000 541 319 821 Erikoissairaanhoito -27 086 400-27 086 400 0 Palvelujen ostot -14 120 016-11 924 490 2 195 526 Aineet ja tarv. -1 971 427-2 173 810-202 383 Avustukset -6 747 351-9 769 110-3 021 759 Muut toimintakulut -1 248 308-1 431 050-182 742 Toimintakulut -73 807 893-74 762 475-954 582
Toimintakate -65 085 593-66 964 385-1 878 792 Hyvinvointipalvelujen tulojen vähennykset / lisäykset joh tu vat: Myyntituotot: valtuusto päättänyt ottaa 35 pakolaista lisää Maksutuotot: tehostetun palveluasumisen ja mie len ter veys kun toutu jien paikkoja on korvattu palveluseteleillä, näistä ko ti hoi to mak su ja jää saamatta 325 000 e, loput on kotipalvelun maksuja, mit kä jäävät alle raamin Tuet ja avustukset: perustoimeentulotuen valtionosuus poistuu, mak sa tus siirtyy Kelalle Muut toimintatuotot: vuokratulojen lisäys pienkodeissa, esitys uudes ta 10-paikkaisesta pienkodista ja kehitysvammaisten asu mis yk sikös tä. Hyvinvointipalvelujen menojen lisäykset / vähennykset johtuvat: Palkat: sijaismäärärahojen lisäys, vuonna 2017 ei toteuteta vas taanoton supistettua toimintaa, kehitysvammaisten asumisyksikkö uu tena, vanhakartanon toiminta lakkautetaan, vanhusten päi vä kes kus toimin ta siirretään Puistolaan (5 as./päivä) Henkilösivukulut: Kiky-sopimus, Kuel-eläkemenoperusteiset maksut pienentyneet Erikoissairaanhoito: esitetty raamiin Palvelujen ostot: 85 ostopalvelupaikkaa muutettu pal ve lu se te li paikoik si, vähennys 2,66 milj. euroa Lisäystä raamiin nähden pakolaisten tulkkipalveluissa 123 000 e, las ten suo je lus sa 117 000 e, sosiaali- ja terveyspalveluissa (lää kinnäl li nen kuntoutus ja annosjakelu) 89 000 e, kotihoidon ICT-pal veluis sa 67 000 e, puhtaanapitopalvelut uusissa tiloissa 26 000 e, telepalvelut 20 000 e. Aineet ja tarvikkeet: Raamiin nähden lisäystä hoitotarvikkeissa 114 000 e, elintarvikkeissa 29 000 e, lämmitys 20 000 e, lää ke os tot 11 000 e. Avustukset: palveluasumisen palvelusetelikulut yli raamin 3,3 milj. euroa, vammaisille annetut avustukset yli raamin 513 280 e (mää rära ha vuoden TP 2015 tasossa), kotihoidon palveluseteli yli raa min 174 000 e ja työmarkkinatuki 272 000 e (vuoden TP 2015 ta sos sa) ja omaishoidon tuki 116 000 e. Toimeentulotuki on 1,33 milj. e alle raamin, perustoimeentulotuki siirtyy Kelalle. Muut toimintakulut: Huoneistojen vuokrien raamiylitys 168 300 e, uu si na kehitysvammaisten asumispalvelut ja vanhusten pien ko ti, jois ta saadaan vuokratuloja. Palvelualueen ja tulosalueiden talousarviot jaetaan oheis ma te ri aa lina esityslistan mukana.
Liitteen 5 mukaisesti hyvinvointipalvelujen ulkoisten tulojen mää rä raha esi tys on 7 798 090 e ja ulkoisten menojen mää rä ra ha esi tys on 74 762 475 e. LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 LIITE 5 LIITE 6 Palvelualueen perustiedot Toimielimen perustiedot Palvelualueen tuloskortit Tulosalueiden tuloskortit Palvelualueen ulkoisten tulojen ja menojen määrärahaesitys Palvelualueen bruttotulojen ja bruttomenojen määrärahaesitys PALVELUALUEEN PÄÄLLIKKÖ LEENA KARJALAINEN: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä ja esittää kau pun ginhal li tuk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle hy väk syt tä väk si: 1. palvelualueen perustiedot liitteen 1 mukaisesti 2. toimielimen perustiedot liitteen 2 mukaisesti 3. hyvinvointipalvelujen palvelualueen tuloskortit liitteen 3 mu kai ses ti sekä merkitsee tiedoksi tulosalueiden tuloskortit liitteen 4 mu kai ses ti 4. hyvinvointipalvelujen ulkoisten tulojen ja menojen mää rä ra ha esityk sen liitteen 5 mukaisesti 5. hyvinvointipalvelujen määrärahaesityksen liitteen 6 mukaisesti siten, että hyvinvointipalvelujen vuoden 2017 bruttomenoiksi vah vis tetaan 79 285 145 euroa ja bruttotuloiksi 9 764 870 euroa. Palvelualueen päällikkö muutti päätösesitystään siten, että ta lous arvi oon 2017 vuodeosasto 2:lle lisätään neljän perushoitajan vir kaan rahat yhteensä 140 235 e sekä päiväkeskuksen toimintaan Saa renvi rees sä menomäärärahaa 130 695 e ja tulomäärärahaa 40 000 e. Lautakunnan 154 tekemän päätöksen mukaan päi vä kes kuk seen perustettiin esittelijän esittämän yhden hoitajan mää rä ai kai sen toimen lisäksi määräaikaiset ohjaajan ja hoitajan toi met ajalle 1.1. - 31.12.2017. Esitettyjen määrärahalisäysten vuoksi palvelualueen päällikkö esit ti kohtaan 5, että hyvinvointipalvelujen vuoden 2017 brut to me noik si vahvistetaan 79 556 075 e ja bruttotuloiksi 9 804 870 e. Edellä esitettyjen määrärahalisäysten vuoksi palvelualueen pääl li kön päätösesityksen kohtaan 4. liitetään uusi korjattu liite 5 ja sa moin kohtaan 5 uusi korjattu liite 6. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun pää tösesi tyk sen.