Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Nettomenot Suorite Nettomenot Yhteiset toiminnot Asukasluku 343 587,00 37793 9,09 428 173 37793 11,33 81400,96 37793 2,15 334370 37793 8,85 28674 253 690 9119 80 679 Terveysneuvonta Pajuniityn perhekeskus Käynti 531 444,08 10786 49,27 522 198 11050 47,26 128956,06 2563 50,31 510401 9752 52,34 9752 510 401 0 0 Otalampi-talo Käynti 141 443,44 2355 60,06 167 781 2240 74,90 40181,49 491 81,84 161129 1664 96,83 1664 161 129 0 0 Myrskylänmäen neuvola Käynti 287 550,08 4240 67,82 276 992 4064 68,16 68202,66 1136 60,04 269813 4344 62,11 4312 267 825 32 1 988 Karkkilan neuvola Käynti 241 640,74 4952 48,80 237 163 5082 46,67 72309,71 1057 68,41 255995 3748 68,30 28 1 912 3720 254 082 Yhteensä 1 202 078,34 22333 53,83 1 204 134 22436 53,67 309649,92 5247 59,01 1197338 19508 61,38 15756 941 268 3752 256 070 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Vihti Käynti 502 114,81 10999 45,65 540 796 12056 44,86 129622,49 4065 31,89 512493 15460 33,15 15416 511 034 44 1 459 Karkkila Käynti 130 233,15 2528 51,52 149 413 2341 63,82 33166,10 875 37,90 127994 3200 40,00 40 1 600 3160 126 394 Yhteensä 632 347,96 13527 46,75 690 209 14397 47,94 162788,59 4940 32,95 640487 18660 34,32 15456 512 634 3204 127 853 Ennaltaehkäisevä perhetyö Vihti Käynti 98 796,17 446 221,52 79 640 350 227,54 25838,90 120 215,32 106214 480 221,28 472 104 443 8 1 770 Karkkila Käynti 0,00 0 0,00 53 941 150 359,61 5212,81 34 153,32 20851 136 153,32 0 136 20 851 Yhteensä 98 796,17 446 221,52 133 581 500 267,16 31051,71 154 201,63 127065 616 206,27 472 104 443 144 22 621 Erityispalvelut lapsille ja nuorille Vihti Kontakti 599 492,01 3276 183,00 658 439 5290 124,47 158813,78 941 168,77 654949 3764 174,00 3764 654 949 0 0 Karkkila Kontakti 133 985,27 1037 129,20 154 095 1348 114,31 36480,87 220 165,82 148943 880 169,25 0 0 880 148 943 Yhteensä 733 477,28 4313 170,06 812 534 6638 122,41 195294,65 1161 168,21 803893 4644 173,10 3764 654 949 880 148 943 Nuorisoasema Nummelan terveysasema Kontakti 109 746,70 1213 90,48 115 815 1266 91,48 28086,52 378 74,30 109974 1512 72,73 1268 92 227 244 17 747 Perheneuvola Vihti Kontakti 352 589,74 1996 176,65 453 718 3162 143,49 100650,61 604 166,64 412156 2416 170,59 2072 353 472 344 58 685 Karkkila Kontakti Yhteensä 352 589,74 1996 176,65 453 718 3162 143,49 100650,61 604,00 166,64 412156 2416 170,59 2072 353 472 344 58 685 Sosiaalityö lasten, nuorten ja perheiden linjalla Vihti 0-21 v 538 716,94 10583 50,90 486 048 10583 45,93 113169,57 10583 10,69 461175 10583 43,58 8374 364 914 2209 96 262 Karkkila 0-21 v Yhteensä 538 716,94 10583 50,90 486 048 10583 45,93 113169,57 10583 10,69 461175 10583 43,58 8374 364 914 2209 96 262 Sosiaalipäivystys Vihti Asukasluku 55 368,95 28674 1,93 47 914 28674 1,67 74605,75 28674 2,60 67088 28674 2,34 28674 67 088 Karkkila Asukasluku 17 084,04 9119 1,87 17 131 9119 1,88 4284,00 9119 0,47 17136 9119 1,88 9119 17 136 Yhteensä 72 452,99 37793 1,92 65 045 37793 1,72 78889,75 37793 2,09 84224 37793 2,23 28674 67 088 9119 17 136 Lastensuojelun sos.ohjaus Vihti 0-21 v 608 063,41 10583 57,46 612 687 10583 57,89 136873,59 10583 12,93 560487 10583 52,96 8374 443 496 2209 116 991 Karkkila 0-21 v Yhteensä 608 063,41 10583 57,46 612 687 10583 57,89 136873,59 10583 12,93 560487 10583 52,96 8374 443 496 2209 116 991 Lasten- ja nuorten sijaishuolto Vihti Hoitopäivä 2 346 981,92 8475 276,93 2 179 208 7522 289,71 562160,35 1924 292,18 1848641 7696 240,21 7696 1 848 641 Karkkila Hoitopäivä 473 713,39 2819 168,04 451 979 1773 254,92 182351,83 526 346,68 456325 2104 216,88 2104 456 325 Yhteensä 2 820 695,31 11294 249,75 2 631 187 9295 283,08 744512,18 2450 303,88 2304967 9800 235,20 7696 1 848 641 2104 456 325 Avohuollon tukitoimet Vihti 0-21 v 1 225 797,65 8374 146,38 1 148 799 8374 137,19 500638,06 8374 59,78 1881552 8374 224,69 8374 1 881 552 Karkkila 0-21 v 635 769,95 2209 287,81 489 095 2209 221,41 238998,25 2209 807993 2209 365,77 0 2209 807 993 Yhteensä 1 861 567,60 10583 175,90 1 637 894 10583 154,77 739636,31 10583,00 69,89 2689545 10583 254,14 8374 1 881 552 2209 807 993 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta 23.5.2014

Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Nettomenot Suorite Nettomenot Perhehoito Vihti Hoitopäivä 585 274,18 8345 70,13 676 200 8030 84,21 110066,94 1844 59,69 440268 7376 59,69 7376 440 268 Karkkila Hoitopäivä 88 240,35 1170 75,42 93 453 1460 64,01 18911,34 302 62,62 75645 1208 62,62 1208 75 645 Yhteensä 673 514,53 9515 70,78 769 653 9490 81,10 128978,28 2146 60,10 515913 8584 60,10 7376 440 268 1208 75 645 Jälkihuolto Vihti nuori 191 772,96 56 3424,52 201 038 36 5584,39 64954,21 42 1546,53 259817 42 6186,12 42 259 817 0 Karkkila nuori 44 745,60 14 3196,11 104 628 10 10462,80 16118,20 13 1239,86 64473 13 4959,45 0 13 64 473 Yhteensä 236 518,56 70 3378,84 305 666 46 6644,91 81072,41 55,00 1474,04 324290 55 5896,18 42 259 817 13 64 473 Nuori Lapsen ääni hanke Vihti 0-21 v Karkkila 0-21 v Yhteensä Tukiasunnot Vihti Asunto Karkkila Asunto Yhteensä Lasten nuorten ja perheiden palvelulinjan menot yhteensä: 10 284 152,53 10 346 344 2 932 055,05 10 565 884 8 218 460 2 347 424 TA 2014 8 078 645 2 267 699 TP 2013 8 075 084 2 209 068 TP 2012 7 158 455 2 198 933 Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Nettomenot Suorite Nettomenot euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ 0-21 v. 0-21 v. 0-21 v. 0-21 v. 0-21 v. 8 374 0-21 v. 2 209 10 583 10 583 10583 10583 YHTEISET TEHTÄVÄT 343 587,00 32,47 428 173 40,46 81 401 7,69 334 370 31,59 30,30 253 690 36,52 80 679 PERHEPALVELUKESKUS 1 933 222,47 182,67 2 027 924 191,62 503 490 47,58 1 964 890 185,66 186,09 1 558 345 184,04 406 544 LASTEN TERV. JA TER.KESKUS 1 195 813,72 112,99 1 382 067 130,59 324 032 30,62 1 326 023 125,30 131,44 1 100 648 102,03 225 375 LASTENSUOJELU 6 811 529,34 643,63 6 508 180 614,97 2 023 132 191,17 6 940 601 655,83 633,60 5 305 776 740,07 1 634 825 YHTEENSÄ 10 284 152,53 971,76 10 346 344 977,64 2 932 055 277,05 10 565 884 998,38 981,43 8 218 460 1 062,66 2 347 424 23.5.2014

Työikäisten palvelut TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta josta Lopullinen Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suor. Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Nettomenot Suorite Nettomenot Yhteiset toiminnot Asukasluku 592 364,35 37793 15,67 604 207 37793 15,99 142 044,02 37793 3,76 565 340 37793 14,96 28674 428 930 9119 136 410 Lääkärin vastaanotto Nummelan terveysasema Käynti oma tk. 3 922 812,47 45324 86,55 4 178 135 47408 88,13 1 067 104,87 12135 87,94 4 178 896 44495 93,92 44050 4 137 103 445 41 794 Vihdin kirkonkylän terv.as. Käynti oma tk. 0 0 Karkkilan terveysasema, Käynti oma tk. 1 664 882,01 21193 78,56 1 695 654 22190 76,42 402 412,95 5051 79,67 1 627 455 18520 87,88 471 41 389 18049 1 586 065 Yhteensä 5 587 694,48 66517 84,00 5 873 789 69598 84,40 1 469 517,82 17186 85,51 5 806 351 63015 92,14 44521 4 178 492 18494 1 627 859 Laboratorio Vihti Käynti 837,14 Karkkila Käynti 29,36 Yhteensä 866,50 Röntgen Vihti Tutkimus 195,32 Karkkila Tutkimus 78,57 Yhteensä 273,89 Lääkäripäivystyksen osto Vihti Käynti 455 592,41 5034 90,50 394 405 5080 77,64 114 523,93 1287 88,99 458 096 5148 88,99 5148 458 096 0 0 Karkkila Käynti 133 096,54 1439 92,49 117 880 1531 77,00 35 775,42 370 96,69 143 102 1480 96,69 0 0 1480 143 102 Yhteensä 588 688,95 6473 90,95 512 285 6611 77,49 150 299,35 1657 90,71 601 197 6628 90,71 5148 458 096 1480 143 102 Ensihoito ja sairaankuljetus Vihti Asukasluku 1 463,39 Karkkila Asukasluku 199,10 Yhteensä 1 662,49 Lääkärikäyntien ostot muilta terveyskeskuksilta Vihti Käynti 128 451,89 928 138,42 110 084 900 122,32 31 980,82 176 181,71 127 923 704 181,71 704 127 923 0 0 Karkkila Käynti 40 702,65 312 130,46 23 705 200 118,53 9 769,81 53 184,34 39 079 212 184,34 0 0 212 39 079 Yhteensä 169 154,54 1240 136,41 133 789 1100 121,63 41 750,63 229 182,32 167 003 916 182,32 704 127 923 212 39 079 Joukkotarkastukset Vihti Tutkimus 86 520,82 2322 37,26 84 472 2274 37,15 4 676,81 185 25,28 84 472 2274 37,15 2274 84 472 0 0 Karkkila Tutkimus 29 691,93 751 39,54 26 672 780 34,19 1 742,50 67 26,01 26 672 780 34,19 0 0 780 26 672 Yhteensä 116 212,75 3073 37,82 111 144 3054 36,39 6 419,31 252 25,47 111 144 3054 36,39 2274 84 472 780 26 672 Fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus Vihti Asukasluku 708 159,67 28674 24,70 642 984 28674 22,42 165 938,97 28674 5,79 662 259 28674 23,10 28674 662 259 0 0 Karkkila Asukasluku 294 865,69 9119 32,34 316 975 9119 34,76 71 264,47 9119 7,81 285 059 9119 31,26 0 0 9119 285 059 Yhteensä 1 003 025,36 37793 26,54 959 959 37793 25,40 237 203,44 37793 6,28 947 318 37793 25,07 28674 662 259 9119 285 059 Hoitotarvikejakelu Vihti Asukasluku 527 302,89 28674 18,39 515 899 28674 17,99 147 844,49 28674 5,16 593 775 28674 20,71 28674 593 775 0 0 Karkkila Asukasluku 221 377,74 9119 24,28 230 107 9119 25,23 58 991,81 9119 6,47 254 274 9119 27,88 0 0 9119 254 274 Yhteensä 748 680,63 37793 19,81 746 006 37793 19,74 206 836,30 37793 5,47 848 049 37793 22,44 28674 593 775 9119 254 274 Aikuisten päihdetyö Nummelan terveysasema Asukasluku 351 558,30 28674 12,26 387 147 28674 13,50 120 809,82 28674 4,21 485 151 28674 16,92 28674 485 151 0 0 Karkkilan terveysasema Asukasluku 127 810,60 9119 14,02 109 701 9119 12,03 35 447,73 9119 3,89 142 786 9119 15,66 0 0 9119 142 786 Yhteensä 479 368,90 37793 12,68 496 848 37793 13,15 156 257,55 37793 4,13 627 937 37793 16,62 28674 485 151 9119 142 786 Työikäisten asumispalvelut Vihti Asukasluku 1 304 072,86 28674 45,48 1 369 827 28674 47,77 301 012,36 28674 10,50 1 182 942 28674 41,25 28674 1 182 942 0 0 Karkkila Asukasluku 209 421,11 9119 22,97 253 662 9119 27,82 66 134,61 9119 7,25 262 315 9119 28,77 0 0 9119 262 315 Yhteensä 1 513 493,97 37793 40,05 1 623 489 37793 42,96 367 146,97 37793 9,71 1 445 258 37793 38,24 28674 1 182 942 9119 262 315 Aikuisten mielenterveyspalvelut Vihti Käynti 162 150,16 992 163,46 215 000 2500 86,00 52 897,00 230 229,99 214 969 1200 179,14 1196 214 252 4 717 Karkkila Käynti 109 553,66 596 183,81 132 344 1187 111,49 7 465,82 217 34,40 31 724 868 36,55 48 1 754 820 29 970 Yhteensä 271 703,82 1588 171,10 347 344 3687 94,21 60 362,82 447 135,04 246 693 2068 119,29 1244 216 007 824 30 687 23.5.2014 23.5.2014

Työikäisten palvelut TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta josta Lopullinen Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Nettomenot Suorite Nettomenot Mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut Karkkila (palvelukeskus) Päivä 396 400,63 4312 91,93 445 243 5153 86,40 66 862,68 1100 60,78 336 526 4400 76,48 0 0 4400 336 526 Yhteensä 396 400,63 4312 91,93 445 243 5153 86,40 66 862,68 1100 60,78 336 526 4400 76,48 0 0 4400 336 526 Koho-hanke Vihti Asukasluku 10 576,15 37793 0,28 12 890 37793 0,34 11 106,83 37793 0,29 12 890 37793 0,34 28674 9 780 9119 3 110 Karkkila Asukasluku Yhteensä 10 576,15 37793 0,28 12 890 37793 0,34 11 106,83 37793 0,29 12 890 37793 0,34 28674 9 780 9119 3 110 Suun terveydenhoito Nummelan terveysasema Käynti 1 223 632,93 19789 61,83 1 303 985 19798 65,86 278 637,93 5047 55,21 1 170 013 18505 63,23 18354 1 160 465 151 9 547 Pappilanpellon hammashoit. Käynti 626 380,64 7236 86,56 578 779 7039 82,22 160 875,60 2193 73,36 663 205 8041 82,48 7920 653 226 121 9 980 Nummelan lukion hammash. Käynti 0 0 0 0 0 0 Karkkilan terveysasema Käynti 553 874,68 7098 78,03 614 744 7486 82,12 165 606,68 2074 79,85 614 744 7604 80,84 114 9 216 7490 605 528 Yhteensä 2 403 888,25 34123 70,45 2 497 508 34323 72,76 605 120,21 9314 64,97 2 447 962 34150 71,68 26388 1 822 907 7762 625 055 Sosiaalityö työikäisten palvelulinjalla Vihti Asukasluku 546 045,49 28674 19,04 582 275 28674 20,31 134 966,90 28674 4,71 552 343 28674 19,26 28674 552 343 0 0 Karkkila Asukasluku 285 899,08 9119 31,35 270 029 9119 29,61 65 304,56 9119 7,16 271 108 9119 29,73 0 0 9119 271 108 Yhteensä 831 944,57 37793 22,01 852 304 37793 22,55 200 271,46 37793 5,30 823 451 37793 21,79 28674 552 343 9119 271 108 Toimeentulotuki Vihti Kotitalous 3 403 073,18 993 3427,06 3 363 251 1200 2802,71 876 598,28 653 1342,42 3 506 393 1200 2921,99 1200 3 506 393 0 0 Karkkila Kotitalous 949 399,09 376 2525,00 1 010 782 350 2887,95 251 563,78 219 1148,69 1 006 255 400 2515,64 0 0 400 1 006 255 Yhteensä 4 352 472,27 1369 3179,31 4 374 033 1550 2821,96 1 128 162,06 872 1293,76 4 512 648 1600 2820,41 1200 3 506 393 400 1 006 255 Työmarkkinatuki Vihti Tuensaaja 707 698,27 258 2743,02 495 164 164 3019,29 203 755,21 224 909,62 745 021 224 3325,99 224 745 021 0 0 Karkkila Tuensaaja 188 555,55 78 2417,38 103 210 68 1517,79 40 141,27 74 542,45 130 565 74 1764,39 0 0 74 130 565 Yhteensä 896 253,82 336 2667,42 598 374 232 2579,20 243 896,48 298 818,44 875 586 298 2938,21 224 745 021 74 130 565 Velkaneuvonta Vihti Asukasluku 32 455,87 37793 0,86 44 040 37793 1,17 18 949,53 37793 0,50 40 088 37793 1,06 28674 30 415 9119 9 673 Karkkila Asukasluku 0 0 0 0 0 0 Yhteensä 32 455,87 37793 0,86 44 040 37793 1,17 18 949,53 37793 0,50 40 088 37793 1,06 28674 30 415 9119 9 673 Sosiaalityön asumispalvelu Vihti Asunto 15 345,74 18 0 852,54 2 414,45 #JAKO/0! 9 658 28674 9 658 Sosiaalinen kuntoutus Vihti Päivä 508 581,91 7158 71,05 712 274 10654 66,86 160 279,36 2558 62,66 529 729 10232 51,77 10232 529 729 0 0 Karkkila Päivä 109 256,11 3020 36,18 232 886 3000 77,63 67 601,30 688 98,26 234 915 2752 85,36 0 0 2752 234 915 Yhteensä 617 838,02 10178 60,70 945 160 13654 69,22 227 880,66 3246 70,20 764 645 12984 58,89 10232 529 729 2752 234 915 Työpaja Apaja Vihti Päivä Karkkila Päivä 112 474,53 3055 36,82 139 514 4100 34,03 41 536,83 1007 41,25 105 356 4028 26,16 0 0 4028 105 356 Yhteensä 112 474,53 3055 36,82 139 514 4100 34,03 41 536,83 1007 41,25 105 356 4028 26,16 0 0 4028 105 356 Kehitysvammaisten laitoshoito Vihti Hoitopäivä 783 128,33 3033 258,20 822 422 3285 250,36 127 279,26 630 202,03 509 117 2520 202,03 2520 509 117 0 0 Karkkila Hoitopäivä 425 853,76 947 449,69 385 545 913 422,28 113 085,00 270 418,83 452 340 1080 418,83 0 0 1080 452 340 Yhteensä 1 208 982,09 3980 303,76 1 207 967 4198 287,75 240 364,26 900 267,07 961 457 3600 267,07 2520 509 117 1080 452 340 Kehitysvammaisten työtoiminta Vihti Päivä 897 938,01 11799 76,10 841 892 11544 72,93 251 061,15 3131 80,19 954 245 11730 81,35 11730 954 245 0 0 Karkkila Päivä 337 435,16 5996 56,28 332 427 5667 58,66 89 375,95 1566 57,07 347 504 5924 58,66 0 0 5924 347 504 Yhteensä 1 235 373,17 17795 69,42 1 174 319 17211 68,23 340 437,10 4697 72,48 1 301 748 17654 73,74 11730 954 245 5924 347 504 23.5.2014 23.5.2014

Työikäisten palvelut TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta josta Lopullinen Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Nettomenot Suorite Nettomenot Kehitysvammaisten perhehoito Vihti Päivä 108 074,48 1495 72,29 99 801 1279 78,03 24 941,78 339 73,57 99 767 1356 73,57 1356 99 767 0 0 Karkkila Päivä 117 126,82 1494 78,40 119 409 1510 79,08 28 600,54 360 79,45 114 402 1440 79,45 0 0 1440 114 402 Yhteensä 225 201,30 2989 75,34 219 210 2789 78,60 53 542,32 699 76,60 214 169 2796 76,60 1356 99 767 1440 114 402 Kehitysvammaisten asiantunt.palv. Vihti Päivä 7 191,00 59 121,88 12 401 65 190,78 1 978,58 28 70,66 7 914 112 70,66 112 7 914 0 0 Karkkila Päivä 0,00 0 2 682 20 134,10 0,00 0 2 682 20 134,10 0 0 20 2 682 Yhteensä 7 191,00 59 121,88 15 083 85 177,45 1 978,58 28 70,66 10 596 132 80,28 112 8 991 20 1 606 Kehitysvammaisten asumispalvelut Vihti Päivä 2 646 246,69 18139 145,89 2 595 684 17978 144,38 703 777,10 4524 155,57 2 815 108 18096 155,57 18096 2 815 108 0 0 Karkkila Päivä 766 529,78 5623 136,32 792 504 5618 141,07 182 279,31 1260 144,67 729 117 5040 144,67 0 0 5040 729 117 Yhteensä 3 412 776,47 23762 143,62 3 388 188 23596 143,59 886 056,41 5784 153,19 3 544 226 23136 153,19 18096 2 815 108 5040 729 117 Vammaisten työtoiminta Vihti Päivä 25 062,57 433 57,88 24 261 411 59,03 9 688,55 114 84,99 38 754 456 84,99 456 38 754 0 0 Karkkila Päivä 3 330,00 74 45,00 5 933 116 51,15 20,16 0 #JAKO/0! 0 0 0 0 0 Yhteensä 28 392,57 507 56,00 30 194 527 57,29 9 708,71 114 85,16 38 754 456 84,99 456 38 754 0 0 Vammaisten tulkkipalvelut Vihti Tunti Karkkila Tunti Yhteensä Henkilökohtainen avustajatoiminta Vihti Tunti 1 057 958,51 58721 18,02 1 042 966 55000 18,96 266 569,88 14179 18,80 1 066 280 56716 18,80 56716 1 066 280 0 0 Karkkila Tunti 198 586,56 10095 19,67 188 432 7160 26,32 66 771,61 3539 18,87 267 086 14156 18,87 0 0 14156 267 086 Yhteensä 1 256 545,07 68816 18,26 1 231 398 62160 19,81 333 341,49 17718 18,81 1 333 366 70872 18,81 56716 1 066 280 14156 267 086 Muut taloudelliset tukitoiminnat Vihti Asukasluku 98 855,11 28674 3,45 139 331 28674 4,86 19 858,88 28674 0,69 79 436 28674 2,77 28674 79 436 0 0 Karkkila Asukasluku 44 639,51 9119 4,90 67 974 9119 7,45 20 763,93 9119 2,28 83 056 9119 9,11 0 0 9119 83 056 Yhteensä 143 494,62 37793 3,80 207 305 37793 5,49 40 622,81 37793 1,07 162 491 37793 4,30 28674 79 436 9119 83 056 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Vihti Asiakas 1 111 249,92 388 2864,05 1 137 632 350 3250,38 251 252,97 385 652,61 1 005 012 385 2610,42 385 1 005 012 0 0 Karkkila Asiakas 400 965,55 149 2691,04 391 828 185 2117,99 96 135,43 145 663,00 384 542 145 2652,01 0 0 145 384 542 Yhteensä 1 512 215,47 537 2816,04 1 529 460 535 2858,80 347 388,40 530 655,45 1 389 554 530 2621,80 385 1 005 012 145 384 542 Vammaisten palveluasuminen Vihti Päivä 1 762 018,48 8426 209,12 1 750 238 8030 217,96 504 726,46 2054 245,73 2 078 906 8216 253,03 8216 2 078 906 0 0 Karkkila Päivä 436 361,52 2337 186,72 439 545 2555 172,03 75 036,34 417 179,94 300 145 1668 179,94 0 0 1668 300 145 Yhteensä 2 198 380,00 10763 204,25 2 189 783 10585 206,88 579 762,80 2471 234,63 2 379 051 9884 240,70 8216 2 078 906 1668 300 145 Vammaisten sosiaalityö Vihti Asukasluku 175 789,55 28674 6,13 215 757 28674 7,52 45 549,50 28674 1,59 188 510 28674 6,57 28674 188 510 0 0 Karkkila Asukasluku 68 819,05 9119 7,55 82 888 9119 9,09 16 289,48 9119 1,79 67 503 9119 7,40 0 0 9119 67 503 Yhteensä 244 608,60 37793 6,47 298 645 37793 7,90 61 838,98 37793 1,64 256 013 37793 6,77 28674 188 510 9119 67 503 Työikäisten palvelulinjan menot yhteensä: 13 882 915,27 14 364 501 3 522 068,32 14 163 668 10 250 735 3 912 934 18 331 945,18 18 444 977 4 758 153,33 18 722 858 14 217 684 4 505 174 Yhteensä 32 214 860,45 32 809 478 8 280 221,65 0 32 886 526 0 24 468 419 8 418 107 TA 2014 24 124 862 8 684 616 23.5.2014 23.5.2014

TP 2013 23 838 351 8 376 510 TP 2012 22 278 012 8 470 826 Työikäisten palvelut TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta josta Lopullinen Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Nettomenot Suorite Nettomenot euroa/as euroa/as euroa/as euroa/as euroa/as euroa/as YHTEISET TEHTÄVÄT 592 364,35 37793 15,67 604 207 37793 15,99 142 044 37793 3,76 565 340 37793 14,96 14,96 428 930 14,96 136 410 TERVEYSPALVELUKESKUS 13 290 550,92 351,67 13 760 294 364,10 3 380 024 89,44 13 598 328 359,81 342,53 9 821 805 414,14 3 776 524 josta Lääkärin vast.ottopalvelut 6 463 413,21 171,02 6 631 007 175,46 1 669 128 44,16 6 685 695 176,90 169,11 4 848 983 201,42 1 836 712 Kuntouttava toiminta 1 751 705,99 46,35 1 705 965 45,14 444 040 11,75 1 795 367 47,51 43,80 1 256 034 59,14 539 333 Mielenterveys-ja päihdepalvelut 2 671 543,47 70,69 2 925 814 77,42 661 737 17,51 2 669 304 70,63 66,05 1 893 880 85,03 775 424 Suun terveydenhuolto 2 403 888,25 63,61 2 497 508 66,08 605 120 16,01 2 447 962 64,77 63,57 1 822 907 68,54 625 055 SOSIAALIPALVEKESKUS 18 331 945,18 485,06 18 444 977 488,05 4 758 153 125,90 18 722 858 495,41 495,84 14 217 684 494,04 4 505 174 josta Aikuisten sosiaalityö 6 128 472,27 162,16 5 868 751 155,29 1 593 694 42,17 6 261 431 165,68 168,93 4 843 830 155,46 1 417 601 Sosiaalinen kuntoutus 730 312,55 19,32 1 084 674 28,70 269 417 7,13 870 001 23,02 18,47 529 729 37,31 340 272 Kehitysvammaisten palvelut 6 089 524,03 161,13 6 004 767 158,89 1 522 379 40,28 6 032 197 159,61 153,00 4 387 228 180,39 1 644 969 Vammaispalvelut 5 383 636,33 142,45 5 486 785 145,18 1 372 663 36,32 5 559 229 147,10 155,43 4 456 897 120,88 1 102 332 YHTEENSÄ 32 214 860,45 852,40 32 809 478 868,14 8 280 222 219,09 32 886 526 870,18 853,33 24 468 419 923,14 8 418 107 23.5.2014 23.5.2014

Ikäihmisten palvelut TP 2013 TA2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta Lopullinen Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Euroa Suorite Euroa Yhteiset toiminnot Asukasluku 366 617,93 37793 9,70 413 144 37793 10,93 87 184,37 37793 2,31 413 144 37793 10,93 28674 313 457 9119 99 687 Erityispalvelut ikäihmisille Vihti Käynti 4 035,23 Karkkila Käynti Yhteensä 4 035,23 Sosiaalityö ikäihmisten palvelulinjalla Vihti Asukasluku 128 113,85 28674 4,47 154 596 28674 5,39 37 070,22 28674 1,29 145 517 28674 5,07 28674 145 517 Karkkila Asukasluku 49 729,32 9119 5,45 70 755 9119 7,76 13 535,91 9119 1,48 70 755 9119 7,76 9119 70 755 Yhteensä 177 843,17 37793 4,71 225 351 37793 5,96 50 606,13 37793 1,34 216 272 37793 5,72 28674 145 517 9119 70 755 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetus Vihti Asiakas 51 440,75 38 1353,70 63 270 45 1406,00 10 561,45 38 277,93 52 752 38 1388,21 38 52 752 Karkkila Asiakas 14 916,28 25 596,65 19 788 34 582,00 3 448,76 27 127,73 19 788 34 582,00 34 19 788 Yhteensä 66 357,03 63 1053,29 83 058 79 1051,37 14 010,21 65 215,54 72 540 72 1007,50 38 52 752 34 19 788 Omaishoito Vihti Päivä 1 163 992,45 48586 23,96 1 222 801 51956 23,54 246 180,28 7612 32,34 1 199 801 46616 25,74 46616 1 199 801 Karkkila Päivä 450 928,08 21250 21,22 472 465 22509 20,99 92 151,02 3469 26,56 472 465 22509 20,99 22509 472 465 Yhteensä 1 614 920,53 69836 23,12 1 695 266 74465 22,77 338 331,30 11081 30,53 1 672 266 69125 24,19 46616 1 199 801 22509 472 465 (2kk) Rintamaveteraanien palvelut Vihti Veteraani 170 426,72 0 196 119 26 973,16 0 196 119 0 0 196 119 Karkkila Veteraani 31 558,96 0 50 706 2 834,65 0 50 706 0 0 50 706 Yhteensä 201 985,68 0 0 246 825 0 0 29 807,81 0 246 825 0 0 196 119 0 50 706 Sotainvalidien palvelut Vihti Sotainvalidi -28 437,16 2 745,87 Karkkila Sotainvalidi 5 098,68 1 156,05 Yhteensä -23 338,48 3 901,92 Kuntouttavat intervallit Vihti Hoitopäivä 9 161,48 88 104,11 42 282 400 105,71 2 082,86 19 109,62 42 282 400 105,71 400 42 282 Karkkila Hoitopäivä 11 073,20 123 90,03 20 564 200 102,82 3 530,80 40 88,27 20 564 200 102,82 200 20 564 Yhteensä 20 234,68 211 95,90 62 846 600 104,74 5 613,66 59 95,15 62 846 600 104,74 400 42 282 200 20 564 Asumispalveluiden ostot Vihti Päivä 4 868 890,68 43346 112,33 5 022 656 42040 119,47 1 216 804,20 13601 89,46 5 022 656 42040 119,47 42040 5 022 656 Karkkila Päivä 1 263 015,80 13069 96,64 1 276 162 11978 106,54 361 380,84 3679 98,23 1 526 282 14716 103,72 14716 1 526 282 Yhteensä 6 131 906,48 56415 108,69 6 298 818 54018 116,61 1 578 185,04 17280 91,33 6 548 938 56756 115,39 42040 5 022 656 14716 1 526 282 Asumispalvelut Karkkilan palvelukeskus Päivä 603 413,80 4255 141,81 626 093 3920 159,72 156 895,04 975 160,92 626 093 3900 160,54 3900 626 093 Toivokoti Päivä 935 994,45 8599 108,85 960 666 8536 112,54 215 876,72 2138 100,97 960 666 8552 112,33 8552 960 666 Yhteensä 1 539 408,25 12854 119,76 1 586 759 12456 127,39 372 771,76 3113 119,75 1 586 759 12452 127,43 0 0 12452 1 586 759 Kotihoito Vihti Käynti 2 507 011,58 56422 44,43 2 563 745 60000 42,73 625 360,73 19006 32,90 2 551 789 70000 36,45 70000 2 551 789 Karkkila Käynti 1 426 658,51 37500 38,04 1 376 666 45000 30,59 347 771,40 13422 25,91 1 411 132 53688 26,28 53688 1 411 132 Yhteensä 3 933 670,09 93922 41,88 3 940 411 105000 37,53 973 132,13 32428 30,01 3 962 921 123688 32,04 70000 2 551 789 53688 1 411 132 Ikäihmisten palvelut TP 2013 TA2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta 23.5.2014

Lopullinen Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Euroa Suorite Euroa Kotihoidon tukipalvelut: ateria Vihti Ateria 187 342,96 35000 5,35 137 001 35000 3,91 39 538,15 9396 4,21 133 153 37584 3,54 37584 133 153 Karkkila Ateria 16 084,02 16000 1,01 7 916 17460 0,45 4 439,14 4838 0,92 4 757 19352 0,25 19352 4 757 Yhteensä 203 426,98 51000 3,99 144 917 52460 2,76 43 977,29 14234 3,09 137 909 56936 2,42 37584 133 153 19352 4 757 Kotihoidon tukipalvelut: turvapalvelu Vihti Asiakas 70 285,13 102 689,07 76 246 106 719,30 19 611,17 109 179,92 78 445 109 719,68 109 78 445 Karkkila Asiakas 42 583,55 63 675,93 50 482 70 721,17 11 939,69 69 173,04 47 759 69 692,16 69 47 759 Yhteensä 112 868,68 165 684,05 126 728 176 720,05 31 550,86 178 177,25 126 203 178 709,01 109 78 445 69 47 759 Kotihoidon tukipalvelut: päivätoiminta Vihti Päivä 69 627,45 1145 60,81 72 791 1000 72,79 4 970,59 53 93,78 60 000 1000 60,00 1000 60 000 0 0 Yhteensä 69 627,45 1145 60,81 72 791 1000 72,79 4 970,59 53 93,78 60 000 1000 60,00 1000 60 000 0 0 Kotiuttamistiimi Vihti Asukasluku 143 203,66 28674 4,99 153 123 28674 5,34 35 123,03 28674 1,22 140 492 28674 4,90 28674 140 492 Karkkila Asukasluku 60 876,20 9119 6,68 72 540 9119 7,95 12 610,70 9119 1,38 66 443 9119 7,29 9119 66 443 Yhteensä 204 079,86 37793 5,40 225 663 37793 5,97 47 733,73 37793 1,26 206 935 37793 5,48 28674 140 492 9119 66 443 Vuodeosastohoito Nummelan terveysasema Hoitopäivä 2 622 129,65 13782 190,26 2 642 672 13668 193,35 602 879,25 3451 174,70 2 642 672 13804 191,44 13756 2 633 483 48 9 189 Vihdin kirkonkylän terv.as. Hoitopäivä 1 523 841,88 11210 135,94 1 435 626 9735 147,47 335 902,56 2599 129,24 1 435 626 9735 147,47 9735 1 435 626 0 Karkkilan terveysasema Hoitopäivä 1 994 497,37 11742 169,86 2 002 354 10913 183,48 458 100,95 2952 155,18 1 998 354 11808 169,24 0 0 11808 1 998 354 Yhteensä 6 140 468,90 36734 167,16 6 080 652 34316 177,20 1 396 882,76 9 002 459 6 076 652 35 347 171,91 23491 4 069 109 11856 2 007 543 Vuodeosastohoidon ostopalvelut Vihti Hoitopäivä 379 675,33 1172 323,96 296 384 909 326,06 104 861,00 328 319,70 469 444 1446 324,65 1446 469 444 Karkkila Hoitopäivä 501 760,24 1446 347,00 163 082 500 326,16 187 824,16 538 349,12 545 000 1561 349,14 1561 545 000 Yhteensä 881 435,57 2618 336,68 459 466 1409 326,09 292 685,16 866 337,97 1 014 444 3007 337,36 1446 469 444 1561 545 000 Pitkäaikaisen laitoshoidon ostopalvelut Vihti Hoitopäivä 4 295,69 40 107,39 0,00 38 180,00 365 104,60 77 000 730 105,48 730 77 000 Karkkila Hoitopäivä 3 981,45 11 361,95 0 Yhteensä 8 277,14 51 162,30 0 0 0,00 38 180,00 365 104,60 77 000 730 105,48 730 77 000 0 Muistipoliklinikka Vihti Asukasluku 176 434,63 37793 4,67 321 581 37793 8,51 74 637,36 37793 1,97 303 099 37793 8,02 28674 229 965 9119 73 134 Karkkila Asukasluku 0 0 Yhteensä 176 434,63 37793 4,67 321 581 37793 8,51 74 637,36 37 793 1,97 303 099 37 793 8,02 28674 229 965 9119 73 134 Pesulatoiminta Karkkilan terveysasema Yhteensä Yhteensä 21 826 224,57 21 984 276 5 388 197,31 22 784 753 14 781 980 8 002 773 TA 2014 14 620 697 7 363 579 TP 2013 14 268 973 7 557 251 TP 2012 13 646 766 6 940 353 Ikäihmisten palvelut TP 2013 TA2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta 23.5.2014

Lopullinen Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Euroa Suorite Euroa YHTEISET TEHTÄVÄT 366 617,93 5848 62,69 413 144 5848 70,65 87 184 5848 14,91 413 144 5848 70,65 78,19 313 457 54,21 99 687 IKÄKESKUS 9 729 317,34 1 663,70 10 198 923 1 744,00 2 397 263 409,93 10 406 446 1 779,49 1 661,04 6 659 127 2 037,69 3 747 319 josta Ikäihmisten sos.työ 2 058 002,61 351,92 2 313 346 395,58 446 306 76,32 2 270 749 388,29 408,20 1 636 471 344,90 634 278 Ikäihmisten asumispalvelut 7 671 314,73 1 311,78 7 885 577 1 348,42 1 950 957 333,61 8 135 697 1 391,19 1 252,85 5 022 656 1 692,79 3 113 041 HOIVAPALVELUKESKUS 11 730 289,30 2 005,86 11 372 209 1 944,63 2 903 750 496,54 11 965 163 2 046,03 1 947,97 7 809 396 2 259,80 4 155 767 josta Kotihoito 4 523 673,06 773,54 4 510 510 771,29 1 101 365 188,33 4 493 968 768,46 739,31 2 963 878 832,02 1 530 090 Laitoshoito 7 030 181,61 1 202,15 6 540 118 1 118,35 1 727 748 295,44 7 168 096 1 225,73 1 151,30 4 615 553 1 388,01 2 552 543 Seniorinevonta 176 434,63 30,17 321 581 54,99 74 637 12,76 303 099 51,83 57,36 229 965 39,77 73 134 TUKIPALVELUT 0 YHTEENSÄ 21 826 224,57 3 732,25 21 984 276 3 759,28 5 388 197 921,37 22 784 753 3 896,16 3 687,20 14 781 980 4 351,70 8 002 773 23.5.2014

Erikoissairaanhoito TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Euroa Suorite Euroa HUS/ palvelusopimus Vihti Karkkila 10 249 437,93 9119 1123,97 10 693 929 9119 1172,71 2590878,88 9119 284,12 10600000,00 9119 1162,41 9119 10 600 000 Yhteensä 10 249 437,93 9119 1123,97 10 693 929 9119 1172,71 2590878,88 9119 284,12 10600000,00 9119 1162,41 9119 10600000 Kalliinhoidon tasaus Vihti Karkkila 108 326,55 9119 11,88 257 000 9119 28,18 255332,00 9119 28,00 255332,00 9119 28,00 9119 255 332 Yhteensä 108 326,55 9119 11,88 257 000 9119 28,18 255332,00 9119 28,00 255332,00 9119 28,00 9119 255332 Ensihoito Vihti Karkkila 196 518,25 9119 21,55 209 000 9119 22,92 58248,00 9119 6,39 232992,00 9119 25,55 9119 232 992 Yhteensä 196 518,25 9119 21,55 209 000 9119 22,92 58248,00 9119 6,39 232992,00 9119 25,55 9119 232992 HUS:n muu ylläpitämä toiminta Vihti Karkkila 14 120,18 9119 1,55 12 000 9119 1,32 9119 0,00 12000,00 9119 1,32 9119 12 000 Yhteensä 14 120,18 9119 1,55 12 000 9119 1,32 0,00 9119 0,00 12000,00 9119 1,32 9119 12000 Muu erikoissairaanhoito Vihti Asukasluku 78 136,06 86 987 28674 3,03 19838,25 28674 79353,00 28674 79 353 Karkkila Asukasluku 112 793,88 9119 12,37 45 514 9119 4,99 9246,02 9119 36984,08 0 9119 36 984 Yhteensä 190 929,94 9119 20,94 132 501 37793 3,51 29084,27 37793 116337,08 28674 79 353 9119 36984 YHTEENSÄ 10 851 972,85 11 304 430 2 933 543,15 11 216 661 79 353 11 137 308 11 216 661

Karviainen yhteensä TP 2013 TA 2014 Menot ajalla TP 2014 Josta Josta Yhteensä yhteensä 1.1-31.3.2014 arvio Vihti Karkkila Talous ja hallintopalvelut Yhteensä 963 886,08 1 029 772 306 977,20 1 009 188 765 683 243 505 Rahoituskulut -3 544,47 0 20 850,32 Perusturvakuntayhtymä Karviainen Yhteensä 76 137 552,01 77 474 300 19 861 844,68 78 463 013 48 313 895 30 149 117 TA 2014 47 690 547 29 783 753 TP 2013 46 989 167 29 148 385 TP 2012 43 896 266 17 884 436