Rovaniemen kaupunki Talousanalyysi alousarvion laadinnan ueksi Kuinka selviään soeen saakka Eero Laeserä & Tuomas Hanhela
Tausaksi 19.9.2016 copyrigh Perlacon Oy 2016 2
Korkea eknologia & finanssikriisi? 19.9.2016 Copyrigh Perlacon Oy 2016 3
Korkea eknologia & finanssikriisi? 1,4 1,2 Ei pelkkää suhdannea, vaan kokonaisen eknologiasekorin romahdus. 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 19.9.2016 Copyrigh Perlacon Oy 2016 4
30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 Tavara miljardia euroa, käyvin hinnoin - ja palveluviennin arvo vuosineljänneksiäin, Tarviava vienikehiys, joa julkinen sekori kyeäisiin rahoiamaan ilman lisävelkaanumisa 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Toeuunu vieni Suomen vieni on romahanu, vieniuloja puuuu noin 30 miljardia euroa vuodessa Teollisuus uo 80 % Suomen vieniuloisa Lähde: Macrobond, Eurosa 27 mrd e arve 18 mrd e oeuma 9 mrd e puue 4 x 9 mrd e 19.9.2016
Viennin yöpaika 2008 ja 2012 Kuviossa esiey viennin yöllisyyden muuosa 2008 2012. Lukema sisälävä myös viennisä aiheuunee epäsuora yöpaika. Vuonna 2008 vieni yöllisi joka neljännen. 2008 2012 yöpaika ova vähenynee noin 120 000. Sähkö- ja elekroniikkaeollisuuden yöpaika puoliunee. 2008 2012 Poisuma Euroa Kemiallise uoe 53 000 44 000 9 000 17 % 90 000 000 Paperi ja mesäeollisuus 96 000 92 000 4 000 4 % 40 000 000 Sähkö ja elekroniikka 109 000 56 000 53 000 49 % 530 000 000 Koneiden ja laieiden valmisus 165 000 123 000 42 000 25 % 420 000 000 Muu oimiala 199 000 189 000 10 000 5 % 100 000 000 Yheensä 622 000 504 000 118 000 19 % 1 180 000 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Kemiallise uoe Paperi ja mesäeollisuus Lähde: Suomen Pankki Sähkö ja elekroniikka 2008 2012 Koneiden ja laieiden valmisus Muu oimiala 19.9.2016 Copyrigh Perlacon Oy 2016 6
Pikäaikaisyöömä 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 Lähde: TEM Finanssikriisin jälkeen pikäaikaisyöömien määrä Suomessa kasvanu merkiäväsi. Heinäkuun 2016 lopussa yli vuoden yhäjaksoisesi yöömänä olleia pikäaikaisyöömiä oli 127 000, mikä on yli 14 000 enemmän kuin vuoa aikaisemmin Yli kaksi vuoa yhäjaksoisesi yöömänä olleia pikäaikaisyöömisä oli 58 800, mikä on 9000 enemmän kuin vuosi sien. 10 000 0 07 07 s 07 08 08 s 08 09 09 s 09 10 10 s 10 11 11 Yli kaksi vuoa yöämänä s 11 12 12 s 12 13 13 s 13 Yli vuoden yöömänä 19.9.2016 Copyrigh Perlacon Oy 2016 7 14 14 s 14 15 15 s 15 16 16
Pikäaikaisyöömä 1 800 1 600 1 400 1 200 Lähde: TEM Myös Rovaniemellä pikäaikaisyöömyys on kasvanu finanssikriisin jälkeen merkiäväsi. 1 000 800 600 400 200 0 07 07 s 07 08 08 s 08 09 09 s 09 10 10 s 10 11 11 Yli kaksi vuoa yöämänä s 11 12 12 s 12 13 13 s 13 Yli vuoden yöömänä 19.9.2016 Copyrigh Perlacon Oy 2016 8 14 14 s 14 15 15 s 15 16 16
Korkea eknologia & finanssikriisi? 70 60 50 40 30 Valiokonorin valionvelka BKTsa Valion velkaaso on kohonnu huomaavasi 2008-> 54 mrd 101 mrd 2016 Konsernivelka kunnissa 2003 2013 15 mrd 30 mrd - 3.700 eur/as 5.030 eur/as, rendi kasvava Valionvelan suhde bruokansanuoeeseen oisaiseksi siedeävä, mua velan kasvunopeus on huolesuava 20 10 0 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 19.9.2016 Copyrigh Perlacon Oy 2016 9
Muuos 2001 2015 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Veroeava ulo mrd 621,94 668,61 653,27 654,77 672,37 710,10 753,13 808,96 826,19 827,00 841,15 870,18 922,20 916,57 929,42 Muuos 7,5 % -2,3 % 0,2 % 2,7 % 5,6 % 6,1 % 7,4 % 2,1 % 0,1 % 1,7 % 3,5 % 6,0 % -0,6 % 1,4 % 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Veroe. ulo eur/as 12 032 12 907 12 579 12 567 12 859 13 526 14 282 15 267 15 519 15 466 15 655 16 120 17 007 16 840 17 028 Muuos 7,3 % -2,5 % -0,1 % 2,3 % 5,2 % 5,6 % 6,9 % 1,7 % -0,3 % 1,2 % 3,0 % 5,5 % -1,0 % 1,1 % 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Valionosuus mrd eur 3,64 3,87 4,27 4,71 5,05 5,47 5,73 6,39 6,85 7,39 7,62 8,03 8,25 8,15 8,20 Muuos 6,1 % 10,3 % 10,5 % 7,1 % 8,4 % 4,7 % 11,5 % 7,3 % 7,9 % 3,1 % 5,4 % 2,8 % -1,2 % 0,5 % 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Valionosuus eur/as 705 747 821 905 965 1 043 1 087 1 206 1 288 1 383 1 419 1 488 1 522 1 498 1 502 Muuos 5,9 % 10,0 % 10,1 % 6,7 % 8,0 % 4,2 % 11,0 % 6,8 % 7,4 % 2,6 % 4,9 % 2,3 % -1,6 % 0,2 % 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Toiminakae mrd eur -15,2-16,0-16,6-17,4-18,3-19,0-20,1-21,8-22,8-23,5-24,7-26,2-27,1-27,3-28,3 Muuos 5,2 % 3,9 % 4,8 % 5,2 % 3,9 % 5,6 % 8,7 % 4,5 % 2,9 % 5,3 % 6,0 % 3,2 % 0,9 % 3,7 % 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Toiminakae eur/as -2 942-3 087-3 199-3 340-3 502-3 624-3 809-4 120-4 288-4 391-4 603-4 859-4 989-5 016-5 186 Muuos 4,9 % 3,6 % 4,4 % 4,8 % 3,5 % 5,1 % 8,2 % 4,1 % 2,4 % 4,8 % 5,5 % 2,7 % 0,5 % 3,4 % Vuonna 2014 105 ja vuonna 2015 86 kunnalla oli parempi oiminakae 1.000 e kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2014 86 kunnalla ja vuonna 2015 56 kunnalla oli parempi oiminakae e/as kuin edellisenä vuonna. 19.9.2016 Copyrigh Perlacon Oy 2016 10
Muuos 2001 2015 (mrd euroa) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Muuos Vuosikae 1,70 3,67 4,91 6,00 7,12 8,84 10,85 12,77 14,57 17,03 19,08 20,42 22,49 24,68 26,57 Poiso 1,19 2,48 3,80 5,20 6,64 8,08 9,56 11,12 12,77 14,44 16,18 18,05 20,11 22,17 24,25 Neoinvesoinni 2,06 4,00 5,89 7,90 9,53 10,75 12,93 15,39 17,86 18,94 21,58 24,30 27,00 28,58 31,07 Lainakana 4,04 4,47 5,19 6,11 7,05 7,68 8,15 8,63 9,78 10,46 10,95 12,21 13,79 14,67 15,50 11,47 Rahavara 2,63 2,62 2,67 2,91 2,87 4,00 4,25 3,91 4,08 4,51 3,75 3,34 4,32 4,30 4,11 1,49 Kumulaiivinen ylijäämä 1,69 2,51 2,68 2,93 2,94 3,47 4,01 4,93 5,22 7,01 7,48 6,57 6,96 9,36 9,53 7,84 Veroproseni 18,25 18,39 18,50 18,56 18,72 18,89 19,04 19,19 19,31 19,67 19,73 19,88 20,13 20,47 20,66 2,42 35 30 25 20 15 10 5 0 Kumulaiivinen vuosikae, neoinvesoinni ja poiso 2001- Lainakana, rahavara ja aseen kumulaiivinen ylijäämä 2015, mrd euroa 2001-2015, mrd euroa 1,70 1,97 1,24 1,10 1,11 1,72 2,02 1,92 1,80 2,47 2,05 1,34 2,06 2,19 1,89 1,19 1,29 1,33 1,39 1,44 18 1,45 1,48 1,56 1,65 1,67 1,74 1,87 2,06 2,06 2,08 2,0557 1,9463 1,8877 2,0106 1,6266 1,2181 2,1847 2,4591 2,4663 1,0814 2,6403 2,7192 2,708 1,5729 2,49193 16 4,0362 4,4677 5,1883 6,1095 7,0452 7,6797 8,1478 8,6307 9,7835 10,459 10,948 12,212 13,787 14,671 15,5043 14 12 10 8 6 4 2 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Vuosikae Poiso Neoinvesoinni Lainakana Rahavara Kumulaiivinen ylijäämä 19.9.2016 Copyrigh Perlacon Oy 2016 11
Tuloslaskelma Saunnainen uoo alouden oljenkorsia Rovaniemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Toiminakae -263 364-281 568-302 614-308 652-322 977-337 784 Veroulo yheensä 1000 199 276 204 419 208 113 226 514 235 669 241 383 Valionosuude 1000 82 991 85 043 89 109 92 404 92 039 91 108 Rahoiusulo ja -meno neo 1000 3 461 3 414 4 140 3 751 4 910 8 102 Vuosikae 1000 22 364 11 308-1 252 14 017 9 641 2 809 Poiso 1000 13 542 13 572 13 581 14 237 13 926 20 152 Saunnaise uoo 1000 0 0 0 10 148 0 50 456 Saunnaise kulu 1000 0 0 0 0 0 0 Tuloslaskelman ulos 1000 8 822-2 264-14 833 9 928-4 285 33 113 Poisoerojen muuos 1000 96 96 69-1 066-301 -3 399 Varausen muuos 1000 0 0-1 078-4 050 459 4 500 Rahasojen muuos 1000-2 000 0 0-224 -251-6 373 Ali/ylijäämä 1000 6 9180-2 1680-15 8420 4 5880-4 3780 27 8410 Kumula. edell. ilik. ja kuluvan ilikauden jäämä 1000 18 487 16 319 37 477 42 066 37 688 65 529 Asukasluku 60 090 60 637 60 877 61 215 61 551 61 838 Veroeava ulo (laskennallisesi) 85 049 500 86 393 500 89 326 500 95 071 707 95 833 810 97 951 905 Veroproseni 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,50 % 21,00 % 21,00 % 2013 Ammaikorkeakoulujen yhiöiämiseen liiyvä luovuusvoio euroja kaupungille. 2015- Napapiirin Vesi (liikelaios) myyni Rovaniemen energialle (kaupungin yhiö) veronkorous poisojen määrä noussee, kasvaanee veden hinaa. 19.9.2016 copyrigh Perlacon Oy 2016 12
ei olekaan rahaa vaan anolainasaamisa Rahoiuslaskelma Rovaniemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vuosikae 1000 22 364 11 308-1 252 14 017 9 641 2 809 Saunnaise uoo 1000 0 0 0 10 148 0 50 456 Saunnaise kulu 1000 0 0 0 0 0 0 Tulorahoiuksen korjauserä 1000-1 227-1 147-2 701-11 361-1 783-52 745 Invesoinni Neoinvesoinni 1000 16 926 18 862 13 750 15 639 30 266-56 017 Varsinaisen oiminnan ja invesoinien kassavira, neo 1000 4 211-8 701-17 703-2 835-22 408 56 537 Anolainauksen muuokse Anolainan anaminen 1000 19 24 88 78 46 70 051 Anolainan ly henny s 1000 39 41 51 106 373 95 Neoanolainaus 20 17-37 28 327-69 956 Lainakannan muuos, neo 1000-1 085-3 169 1 925 21 275 7 035 15 989 Muu maksuvalmiuden muuokse, neo 4 577-2 351 9 126-7 638 5 870-3 178 Rahoiusoiminnan neokassavira 3 512-5 503 11 014 13 889 13 483-57 145 Rahav ara 1.1. 1000 26 671 34 394 20 189 13 500 24 330 15 154 Rahavarojen muuos 1000 7 723-14 205-6 689 10 830-9 176-609 Rahav ara 31.12. 1000 34 394 20 189 13 500 24 330 15 154 14 545 19.9.2016 copyrigh Perlacon Oy 2016 13
Väesö ennen ja ulevassa Kunnan nimi: Rovaniemi 2005 2010 2014 2020 2030 2040 2005-14 2005-14/v 2005-14 2005-14/v 2014-20 2014-20/v 2014-20 2014-20/v Asukasluku 57 835 60 090 61 551 63 249 65 443 66 447 3 716 413 6,4 % 0,7 % 1 698 283 2,8 % 0,5 % 0 6 vuoiaa 4 417 4 917 5 174 4 994 4 879 4 834 757 84 17,1 % 1,9 % -180-30 -3,5 % -0,6 % 6 vuoiaa 610 643 768 689 709 690 158 18 25,9 % 2,9 % -79-13 -10,3 % -1,7 % Peruskoulu, 7 16 vuoiaa 7 479 6 756 6 550 7 133 7 087 6 906-929 -103-12,4 % -1,4 % 583 97 8,9 % 1,5 % Lukio, 17 19 vuoiaa 2 427 2 610 2 269 2 101 2 368 2 281-158 -18-6,5 % -0,7 % -168-28 -7,4 % -1,2 % Työikäise, 20 64 vuoiaa 35 323 36 757 36 984 36 198 35 175 36 214 1 661 185 4,7 % 0,5 % -786-131 -2,1 % -0,4 % 75 84 vuoiaa 2 843 3 205 3 529 3 808 6 086 6 576 686 76 24,1 % 2,7 % 279 47 7,9 % 1,3 % Yli 84 vuoiaa 653 927 1 248 1 540 2 051 3 565 595 66 91,1 % 10,1 % 292 49 23,4 % 3,9 % Eläkeikä, Yli 64 vuoiaa 8 189 9 050 10 574 12 823 15 934 16 212 2 385 265 29,1 % 3,2 % 2 249 375 21,3 % 3,5 % Huolosuhde 2005 2010 2014 2020 2030 2040 2005-14 2005-14/v 2005-14 2005-14/v 2014-20 2014-20/v 2014-20 2014-20/v Rovaniemi 50,1 49,6 54,2 62,4 71,2 69,5 4 0 8,3 % 0,9 % 8 1 15,1 % 2,5 % Verroki 53,7 55,8 61,4 68,3 75,0 76,7 8 1 14,3 % 1,6 % 7 1 11,2 % 1,9 % Koko maa 62,1 64,3 72,4 84,2 98,1 97,8 10 1 16,6 % 1,8 % 12 2 16,3 % 2,7 % Mediaani-ikä 2005 2010 2014 2020 2030 2040 2005-14 2005-14/v 2005-14 2005-14/v 2014-20 2014-20/v 2014-20 2014-20/v Rovaniemi 39,0 39,0 39,0 40,0 41,0 43,0 0 0 0,0 % 0,0 % 1 0 2,6 % 0,4 % Verroki ka 41,3 42,1 42,9 43,8 45,3 46,6 2 0 3,9 % 0,4 % 1 0 2,0 % 0,3 % Koko maa ka 44,0 46,0 47,5 49,2 50,9 51,2 3 0 7,8 % 0,9 % 2 0 3,7 % 0,6 % 19.9.2016 copyrigh Perlacon Oy 2016 14
Väesö menny kehiys Menny väesökasvu on ollu n. + 0,7%/vuosi Väesökehiys on ollu posiiivinen muissa kuin perus- ja lukio-opeuksen ikäkaegorioissa Enien prosenuaalisa vuosiväesökasvua on ollu yli 84-vuoiaiden ikäkaegoriassa (+ 10,1 %/v.) Pieninä (- 1,4 %) kasvu on ollu 7 16 vuoiaiden ikäryhmässä. Kunnan nimi: Rovaniemi KNO 698 Muuos 2005-2014 2005 Osuus 2010 Osuus 2014 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku 57 835 kaikisa %:ia 60 090 kaikisa %:ia 61 551 kaikisa %:ia 3 716 413 6,4 % 0,7 % 0 6 vuoiaa 4 417 7,6 % 4 917 8,2 % 5 174 8,4 % 757 84 17,1 % 1,9 % 6 vuoiaa 610 1,1 % 643 1,1 % 768 1,2 % 158 18 25,9 % 2,9 % Peruskoulu, 7 16 vuoiaa 7 479 12,9 % 6 756 11,2 % 6 550 10,6 % -929-103 -12,4 % -1,4 % Lukio, 17 19 vuoiaa 2 427 4,2 % 2 610 4,3 % 2 269 3,7 % -158-18 -6,5 % -0,7 % Työikäise, 20 64 vuoiaa 35 323 61,1 % 36 757 61,2 % 36 984 60,1 % 1 661 185 4,7 % 0,5 % 75 84 vuoiaa 2 843 4,9 % 3 205 5,3 % 3 529 5,7 % 686 76 24,1 % 2,7 % Yli 84 vuoiaa 653 1,1 % 927 1,5 % 1 248 2,0 % 595 66 91,1 % 10,1 % Eläkeikä, Yli 64 vuoiaa 8 189 14,2 % 9 050 15,1 % 10 574 17,2 % 2 385 265 29,1 % 3,2 % Mediaani 39,0 39,0 39,0 Painoeu keskiarvo 38,9 39,7 40,4 2,0 % 1,5 % Väesömuuos %/v. 1,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 19.9.2016 copyrigh Perlacon Oy 2016 15
Väesö menny kehiys Synyneiden enemmyys kuolleisiin nähden on pysyny melko asaisena koko arkaselujakson ajan. Kunien välinen muuoliike on Rovaniemen kannala kumulaiivisesi alijäämäisä arkaselujaksolla. Suuri vaikuus ähän on ollu vuosien 1998 2003 kehiyksellä. Viimeisinä vuosina väesökasvun merkiävänä ajurina on oiminu maahanmuuo. 1000 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800 10000 8000 6000 4000 2000 Vuouinen väesömuuos 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Luonnollinen väesölisäys Neomuuo Maahanmuuo Väesömuuos Kumulaiivinen väesömuuos 0-2000 -4000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Luonnollinen väesölisäys Neomuuo Maahanmuuo Väesömuuos 19.9.2016 copyrigh Perlacon Oy 2016 16
Väesö uleva kehiys Tuleva asukasluvun kasvu näyää mennyä kasvua hiaammala, + 0,3 % / vuosi vaikkakin väesökehiys on posiiivisa Toisin kuin menneessä, peruskouluikäisen määrän ennakoidaan käänyvän kasvuun. Työikäisen väesön ennakoidaan laskevan vuoeen 2030, jonka jälkeen kehiys käänyisi posiiivisemmaksi. Enien prosenuaalisa vuosiväesökasvua on edelleen yli 84-vuoiaiden ikäkaegoriassa. Nopein kasvu ajoiuu 2020 HUOM! 1) Huolosuheen kehiys! HUOM! 2) Palveluverkon uleva kanokyky! Väesöennuse perusuu Tilasokeskuksen väesöennuseeseen. Kunnan nimi: Rovaniemi KNO 698 Muuos 2014-2040 E 2014 Osuus 2020 E Osuus 2030 E Osuus 2040 E Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku 61 551 kaikisa %:ia 63 249 kaikisa %:ia 65 443 kaikisa %:ia 66 447 kaikisa %:ia 4 896 188 8,0 % 0,3 % 0 6 vuoiaa 5 174 8,4 % 4 994 7,9 % 4 879 7,5 % 4 834 7,3 % -340-13 -6,6 % -0,3 % 6 vuoiaa 768 1,2 % 689 1,1 % 709 1,1 % 690 1,0 % -78-3 -10,2 % -0,4 % Peruskoulu, 7 16 vuoiaa 6 550 10,6 % 7 133 11,3 % 7 087 10,8 % 6 906 10,4 % 356 14 5,4 % 0,2 % Lukio, 17 19 vuoiaa 2 269 3,7 % 2 101 3,3 % 2 368 3,6 % 2 281 3,4 % 12 0 0,5 % 0,0 % Työikäise, 20 64 vuoiaa 36 984 60,1 % 36 198 57,2 % 35 175 53,7 % 36 214 54,5 % -770-30 -2,1 % -0,1 % 75 84 vuoiaa 3 529 5,7 % 3 808 6,0 % 6 086 9,3 % 6 576 9,9 % 3 047 117 86,3 % 3,3 % Yli 84 vuoiaa 1 248 2,0 % 1 540 2,4 % 2 051 3,1 % 3 565 5,4 % 2 317 89 185,7 % 7,1 % Eläkeikä, Yli 64 vuoiaa 10 574 17,2 % 12 823 20,3 % 15 934 24,3 % 16 212 24,4 % 5 638 217 53,3 % 2,1 % Mediaani 39,0 40,0 41,0 43,0 Painoeu keskiarvo 40,4 41,5 43,0 44,1 Väesöllinen huolosuhde 110 100 90 80 70 60 50 2014 2015 E 2016 E 2018 E 2020 E 2025 E 2030 E 2035 E 2040 E Rovaniemi Verroki Koko maa 19.9.2016 copyrigh Perlacon Oy 2016 17
Toiminnallise kasvu 2005-2014 ja 2018-2025 Soe ulee vaikuamaan kunnan kusannuksiin kunnisa poisuneva ne oiminno/palvelu, joka ova menneinä vuosina kasvanee enien. Rovaniemellä viimeisen vuosien aikana soesa aiheuunee kusannukse ova kasvanee muia kusannuksia nopeammin Vuoden 2018 jälkeen nykyisillä yksikköhinnoilla ja Tilasokeskuksen ennuseella laskeuna kunaan jääville palveluille arviaisiin ainoasaan 7,3 miljoonan euron kasvu, poisuville sekoreille 44,97 miljoonan euron kasvu. Soe auanee Rovaniemen aloudenpidossa. Muuos% Muuos Osuus Rovaniemi 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2005-14 euroa muu:sa Kaikki 216 043 279 157 298 232 320 077 331 444 346 198 60 % 130 155 Muu 101 030 129 258 139 876 145 518 144 124 148 097 47 % 47 067 36,2 % SOTE 115 013 149 899 158 356 174 559 187 320 198 101 72 % 83 088 63,8 % Sosiaalioimi 43 418 57 812 60 974 66 202 78 161 80 214 85 % 36 796 28,3 % Terveydenhuolo 71 595 92 087 97 382 108 357 109 159 117 887 65 % 46 292 35,6 % Peruserveys yms 25 430 34 776 35 760 38 554 36 480 39 734 56 % 14 304 11,0 % Erikoissairaanhoio 46 165 57 311 61 622 69 803 72 679 78 153 69 % 31 988 24,6 % Muuos Osuus Verrokki 2005 2010 2011 2012 2013 2014 Muuos-%euroa muu:sa Kaikki 2 500 880 3 270 808 3 452 053 3 655 678 3 722 740 3 822 172 53 % 1 321 292 Muu 904 610 1 124 095 1 182 003 1 244 655 1 222 592 1 226 657 36 % 322 047 24,4 % SOTE 1 596 270 2 146 713 2 270 050 2 411 023 2 500 148 2 595 515 63 % 999 245 75,6 % Sosiaalioimi 732 493 1 014 703 1 084 984 1 158 290 1 210 637 1 257 716 72 % 525 223 39,8 % Terveydenhuolo 863 777 1 132 010 1 185 066 1 252 733 1 289 511 1 337 799 55 % 474 022 35,9 % Peruserveys yms 323 264 415 568 432 459 463 780 465 802 468 293 45 % 145 029 11,0 % Erikoissairaanhoio 540 513 716 442 752 607 788 953 823 709 869 506 61 % 328 993 24,9 % Muuos Osuus Koko maa 2005 2010 2011 2012 2013 2014 Muuos-%euroa muu:sa Kaikki 20 059 198 25 821 791 27 174 824 28 628 778 29 735 514 29 975 687 49 % 9 916 489 Muu 7 287 363 9 240 332 9 809 725 10 258 346 10 203 713 10 049 317 38 % 2 761 954 27,9 % SOTE 12 771 835 16 581 459 17 365 099 18 370 432 19 531 801 19 926 370 56 % 7 154 535 72,1 % Sosiaalioimi 6 120 268 8 029 315 8 476 948 9 061 579 9 609 216 9 862 203 61 % 3 741 935 37,7 % Terveydenhuolo 6 651 567 8 552 144 8 888 151 9 308 853 9 922 585 10 064 167 51 % 3 412 600 34,4 % Peruserveys yms 2 619 063 3 322 532 3 425 952 3 616 645 3 748 715 3 689 977 41 % 1 070 914 10,8 % Erikoissairaanhoio 4 032 504 5 229 612 5 462 199 5 692 208 6 173 870 6 374 190 58 % 2 341 686 23,6 % 19.9.2016 copyrigh Perlacon Oy 2016 18
Toiminnallise kasvu 2005-2014 ja 2018-2025 Soe ulee vaikuamaan kunnan kusannuksiin kunnisa poisuneva ne oiminno/palvelu, joka ova menneinä vuosina kasvanee enien. Rovaniemellä viimeisen vuosien aikana soesa aiheuunee kusannukse ova kasvanee muia kusannuksia nopeammin Vuoden 2018 jälkeen nykyisillä yksikköhinnoilla ja Tilasokeskuksen ennuseella laskeuna kunaan jääville palveluille arviaisiin ainoasaan 7,3 miljoonan euron kasvu, poisuville sekoreille 44,97 miljoonan euron kasvu. Soe auanee Rovaniemen aloudenpidossa. Rovaniem i 2014 2018 Nousu/v 2025 Nousu/v. 2018->>25 Yleishallino 13 200 13 450 0,5 % 13 825 0,4 % Muu palvelu 17 407 17 736 0,5 % 18 231 0,4 % Opeus ja kuluuri 110 298 108 940-0,3 % 115 370 0,8 % Sosiaalioimi 64 907 68 421 1,4 % 81 520 2,7 % Terveydenhuolo 117 887 122 621 1,0 % 154 497 3,7 % Peruserveydenhuolo 28 402 29 507 1,0 % 32 854 1,6 % Vuodeosaso 7 026 7 532 1,8 % 26 729 36,4 % Hammaslääkäri 3 799 3 871 0,5 % 3 979 0,4 % Ympärisöerveys 507 517 0,5 % 531 0,4 % Erikoissairaanhoio 78 153 81 195 1,0 % 90 404 1,6 % Perusurva 182 794 191 042 1,1 % 236 017 3,4 % Kaikki yheensä 323 699 331 168 0,6 % 383 443 2,3 % Jäävä 140 905 140 125-0,1 % 147 426 0,7 % 7 300 Poisuva 182 794 191 042 1,1 % 236 017 3,4 % 44 974 Koko maa 2014 2018 Nousu/v 2025 Nousu/v. 2018->>2025 Jäävä 11 962 348 12 159 366 0,4 % 12 217 315 0,1 % 57 949 Poisuva 15 987 852 16 643 235 1,0 % 20 615 897 3,4 % 3 972 661 19.9.2016 copyrigh Perlacon Oy 2016 19
Toiminnallise yli 75-vuoiaiden vaikuus palvelurakeneeseen Eriyisesi yli 75- vuoiaiden palveluiden arve kasvaa vuoeen 2019 ulaessa 0,0 0,4 veroproseniyksikköä vasaavalla määrällä. Tämä arkoiaa noin 70 yli 75-vuoiaan määrän kasvua vuodessa edellisvuoeen verrauna. Tämä kasvu nopeuuu huomaavasi Rovaniemellä vuodesa 2020 alkavalla vuosikymmenellä vaihdellen 242 313 uuden yli 75-vuoiaan määrillä. 250 200 150 100 50 0 Yli 75-vuoiaiden vuouinen muuos edelliseen vuoeen nähden 139 125 120 106 170 164 218 95 59 137 127 167 125 192 161 63 225 15 111 85 72 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 350 300 250 200 150 100 50 139 125 120 106 170 164 218 95 59 127 137 167 125 192 161 63 225 15 111 85 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 Yli 75-vuoiaiden vuouinen muuos edelliseen vuoeen nähden Veroprosenin nousupaine proseniyksikköä vuodessa 0,0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 72 313 307 304 293 286 274 273 275 267 270 259 242 220 229 209 200 196 139 115 122 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 19.9.2016 copyrigh Perlacon Oy 2016 20
Toiminaulojen ja menojen muuos Rovaniemi 0,61 % 0,57 % 0,52 % Rovaniem i 2001...2009 2009 2012 2012 2015 Sam a kasvu Koko m aa Rovaniem i Sam a kasvu Koko m aa Rovaniem i Sam a kasvu Toiminakae 5,95 % 5,80 % 4,93 % 6,61 % 5,19 % 4,70 % 3,73 % 2,35 % 1,77 % Veroeava ulo 3,99 % 4,12 % 3,27 % 2,33 % 1,95 % 0,90 % 3,12 % 2,56 % 1,91 % Veroproseni 0,108 0,131 0,133 0,167 0,192 0,191 0,333 0,231 0,260 Yheisövero -7,07 % -5,82 % -5,89 % 9,07 % 0,97 % -1,85 % 15,44 % 11,87 % 13,93 % Kiineisövero 5,86 % 6,85 % 6,25 % 5,90 % 11,03 % 9,35 % 3,52 % 7,76 % 9,16 % Valionosuude 6,90 % 7,34 % 6,72 % 5,70 % 1,86 % 4,30 % 0,74 % -0,87 % 0,48 % Poiso -1,24 % 4,74 % 3,19 % 3,05 % 4,72 % 4,41 % 14,06 % 6,20 % 6,62 % Bruoinv. eur/as 423 534 495 448 746 703 431 834 780 Koko maa Palveluiden rahoiaminen on vaainu oiminakaeen kasvua 2001-2009 5,95% vuodessa, ämä kasvu on ipahanu kolmasosalla vuosiksi 2012-2015. Tämä muuos on ollu välämäönä, koska kunnan veroeavan ulon kasvu ja valionosuuden kasvu ova hidasunee merkiäväsi. Viimeisenä arkaseluvuonna ulopohjan kasvu on ollu negaiivinen. Invesoinien määrä on pysyny melko vakiona koko jakson ajan. 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 R² = 0,9927 2006200720082009201020112012201320142015 Toiminakae e/as 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 R² = 0,887 2006200720082009201020112012201320142015 Valionosuus e/as 17 000 16 000 15 000 14 000 13 000 12 000 11 000 R² = 0,8953 2006200720082009201020112012201320142015 Veroeava ulo e/as Lin. (Toiminakae e/as) Lin. (Valionosuus e/as) Lin. (Veroeava ulo e/as) 19.9.2016 copyrigh Perlacon Oy 2016 21
Veroprosenien muuos Kunna ova paikannee veroulojen määrän kasvun hidasumisa veroproseneillaan. Niin myös Rovaniemi. Rovaniemen uloveroproseni onkin noussu aseiain koko jakson ajan ja uloveroproseni ylii 2015 koko maan painoeun keskiarvon 0,5 yksiköllä (kriisimiari) Myös kiineisöveroproseni oliva viimeisenä arkaseluvuonna selväsi maan keskiasoja korkeammalla. Tulovero Rovaniemi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Laskennallinen veroeava ulo 1 701 484 763 100 813 241 833 569 850 495 863 935 893 265 950 717 958 338 979 519 Veroeava ulo /as 12 074 12 972 13 702 13 928 14 154 14 248 14 673 15 531 15 570 15 840 Tuloveroproseni 19,00 % 19,00 % 19,50 % 19,50 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,50 % 21,00 % 21,00 % 21,00 % Tulovero 1000 133 282 144 989 158 582 162 546 170 099 172 787 178 653 194 897 201 251 205 699 Tulovero /as 2 294 2 465 2 672 2 716 2 831 2 850 2 935 3 184 3 270 3 326 Veroprosenilla uloja 7 015 7 631 8 132 8 336 8 505 8 639 8 933 9 507 9 583 9 795 Yheisövero Rovaniemi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yheisövero 1000 6855 8094 7598 5393 7335 9643 6998 7994 9679 10765 /as 118 138 128 90 122 159 115 131 157 174 Kiineisövero Rovaniemi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kiineisövero 1000 16 528 17 060 18 099 18 914 21 842 21 989 22 462 23 623 24 739 24 919 /as 284 290 305 316 363 363 369 386 402 403 Verousarvo yl-rak 1000 570 301 612 673 654 976 702 832 700 295 715 206 730 116 742 577 799 917 808 998 Laskennallinen kiineisövero yl-r 5 703 6 127 6 550 7 028 9 454 9 655 9 857 10 025 10 799 10 921 Kiineisövero yl-rak 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,35 % 1,35 % 1,35 % 1,35 % 1,35 % 1,35 % 1,55 % Maan ka 0,69 % 0,70 % 0,72 % 0,73 % 0,84 % 0,86 % 0,89 % 0,92 % 0,96 % 1,01 % 1,03 % Verousarvo vak. as. 1000 955 629 994 056 1 076 889 1 125 605 1 121 278 1 161 378 1 201 478 1 260 605 1 369 220 1 390 924 Laskennallinen kiineisövero yl-r 3 823 3 976 4 308 4 502 4 485 4 646 4 806 5 042 5 477 5 564 Kiineisövero vak. as. 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,60 % Maan ka 0,30 % 0,31 % 0,32 % 0,32 % 0,40 % 0,41 % 0,43 % 0,45 % 0,47 % 0,49 % 0,50 % Verousarvo muu as. 1000 39 232 39 913 42 115 44 162 44 233 45 322 46 412 53 307 58 578 59 053 Laskennallinen kiineisövero yl-r 392 399 421 442 442 453 464 533 586 591 Kiineisövero muu as. 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,20 % Maan ka 0,83 % 0,84 % 0,85 % 0,86 % 0,94 % 0,95 % 0,98 % 1,00 % 1,03 % 1,05 % 1,09 % 19.9.2016 copyrigh Perlacon Oy 2016 22
Veroproseni 2001 2006 2016 2001 2006 2016 Minimi 15,00 Minimi 16,00 Minimi 16,50 Keskiarvo 18,25 Keskiarvo 18,89 Keskiarvo 20,74 Maksimi 19,75 Maksimi 20,25 Maksimi 22,50 Rovaniemi 21,00 % Rovaniemi 19,00 % Minimi Kauniainen 15,00 Luumäki 16,00 Ruokolahi 16,00 Helsinki 16,50 Rauma 16,57 Maksimi Karkkila 19,75 Maalahi 19,75 Lesijärvi 19,50 Kruunupyy 19,50 Toholampi 19,50 Minimi Kauniainen 16,00 Naanali 16,78 Luumäki 17,00 Ruokolahi 17,00 Masku 17,15 Maksimi Ylivieska 20,25 Savonlinna 20,02 Haapajärvi 20,00 Krisiinankaupunki 20,00 Pelkosenniemi 20,00 Reisjärvi 20,00 Simo 20,00 Vesano 20,00 Minimi Kauniainen 16,50 Espoo 18,00 Eurajoki 18,00 Helsinki 18,50 Luhanka 18,50 Naanali 18,50 Maksimi Savonlinna 22,50 Ouokumpu 22,25 Orivesi 22,25 Ruovesi 22,25 Siikalava 22,25 Vimpeli 22,25 Kunna vaikuava edelleen sopeuaneen alouaan > vain runsas 20 kunaa nosi veroprosenia vuodelle 2016. 19.9.2016 Copyrigh Perlacon Oy 2016 23
Yleinen kiineisövero 2003 2006 2016 Yleinen kiineisövero 2003 Yleinen kiineisövero 2006 Yleinen kiineisövero 2016 2 1,8 2 1,8 2 1,8 Liukuman raja yleinen kiineisöveroproseni 0,80-1,55 % 1,6 1,4 1,6 1,4 Rovaniemi 1,00 % 1,6 1,4 Rovaniemi 1,55 % 1,2 1,2 1,2 1 1 1 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0 0 0 19.9.2016 Copyrigh Perlacon Oy 2016 24
Vakiuinen asuno 2003 2006 2016 Vakiuinen asuno 2003 Vakiuinen asuno 2006 Vakiuinen asuno 2016 1,0000 1,0000 1,00 Liukuman raja 0,9000 0,8000 0,9000 0,8000 0,90 0,80 vakiuisen asuinrakennusen veroproseni 0,37-0,80 % 0,7000 0,7000 0,70 Rovaniemi 0,60 % 0,6000 0,6000 Rovaniemi 0,40 % 0,60 0,5000 0,5000 0,50 0,4000 0,4000 0,40 0,3000 0,3000 0,30 0,2000 0,2000 0,20 0,1000 0,1000 0,10 0,0000 0,0000 0,00 19.9.2016 Copyrigh Perlacon Oy 2016 25
Muu kuin vakiuinen asuno 2003 2006 2016 Muu kuin vakiuinen asuno 2003 Muu kuin vakiuinen asuno 2006 Muu kuin vakiuinen asuno 2016 2,0000 2,0000 2,00 Liukuman raja 1,8000 1,6000 1,4000 1,8000 1,6000 1,4000 Rovaniemi 1,00 % 1,80 1,60 1,40 muiden asuinrakennusen veroproseni 0,80-1,55 % Rovaniemi 1,20 % 1,2000 1,2000 1,20 1,0000 1,0000 1,00 0,8000 0,8000 0,80 0,6000 0,6000 0,60 0,4000 0,4000 0,40 0,2000 0,2000 0,20 0,0000 0,0000 0,00 19.9.2016 Copyrigh Perlacon Oy 2016 26
Kunnan invesoinni Rovaniemen asukasluku on kasvava sen invesoiniarpee ja painee ova suure. Bruoinvesoinni eur/asukas ova kasvanee jakson loppupäässä. Myös käyöomaisuus /as on kasvanu. Taseessa oleva käyöomaisuus eur/asukas oli jakson loppupäässä maan keskiasolla. Poisojen aso vaikuaa melko maalala. Miä kunnan käyöomaisuus on ja mikä sen merkiys on palveluuoannossa? 698 Rovaniemi 2006 2015 2006 2015 2010 2015 2010 2015 2013 2015 2013 2015 Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku 60 233 61 035 61 535 Bruoinvesoinni yheensä 236 988 23 699 164 955 27 493 104 310 34 770 Neoinvesoinni yheensä 93 759 9 376 39 426 6 571-10 112-3 371 Poiso yheensä 136 760 13 676 89 010 14 835 48 315 16 105 Vuosikae yheensä 106 263 10 626 58 887 9 815 26 467 8 822 Bruoinvesoinni euroa/asukas 3 914 391 2 694 449 1 692 564 Minimi 1 429 143-26 -4-708 -236 Keskiarvo 5 976 598 3 635 606 1 932 644 Maksimi 17 305 1 730 11 179 1 863 6 992 2 331 Oma br.inves eur/as./..keskimääräisesä -2 062-206 -941-157 -240-80 Poiso euroa/asukas 2 266 227 1 457 243 785 262 Minimi 1 080 108 721 120 306 102 Keskiarvo 2 493 249 1 646 274 909 303 Maksimi 6 429 643 4 175 696 2 205 735 Oma poiso eur/as./..keskimääräisesä -227-23 -189-31 -124-41 Vuosikae euroa/asukas 1 770 177 969 162 431 144 Minimi -741-74 -3 240-540 -610-203 Keskiarvo 2 910 291 1 889 315 1 049 350 Maksimi 15 007 1 501 9 855 1 643 5 434 1 811 Oma vuosikae eur/as./..keskimääräisesä -1 140-114 -920-153 -618-206 Lask. Tulos (Vuosikae - poiso) -30 497-3 050-30 123-5 021-21 848-7 283 Ali/ylijäämä 15 469 1 547 16 959 2 827 28 051 9 350 Käyöomaisuus 1000 eur 353 443 367 933 389 781 Käyöomaisuus eur/as 5 863 6 025 6 333 Minimi 2 771 3 049 3 165 Keskiarvo 5 606 6 058 6 470 Maksimi 16 523 17 537 18 235 Poiso %:ia käyöomaisuudesa 3,9 % 4,0 % 4,1 % Keskimäärin 4,5 % 4,6 % 4,7 % 19.9.2016 copyrigh Perlacon Oy 2016 27
Kunnan invesoinni Poisojen ason piäisi vasaa omaisuuden kulumisa joa samalla voiaisiin rahoiaa kasvun edellyämä invesoinni. Kasvukunnan poisojen ason piäisi vasaa mieluummin lyhyiä kuin pikiä poisoaikoja. Rovaniemellä poiso ova keskimäärin ollee maalammalla asolla kuin muissa kunnissa. 2015 aso on ollu koko maan asoa korkeampi. ny poisojen aso vasannee lähes arvea (kaupungin oma kommeni TA2016, onko aseen ylijäämä oikea?) Poiso eur/as 2011 2012 2013 2014 2015 Rovaniem i 224 223 233 226 326 Verroki 290 307 344 346 340 Koko maa 323 347 380 379 381 Poiso %:ia käyöom ais. 2011 2012 2013 2014 2015 Rovaniemi 3,9 % 3,9 % 3,9 % 3,7 % 4,7 % Verroki 4,0 % 4,1 % 4,6 % 4,5 % 4,4 % Koko maa 4,2 % 4,4 % 4,7 % 4,4 % 4,4 % Poiso %:ia bruoinves. 2011 2012 2013 2014 2015 Rovaniemi 55,7 % 77,8 % 79,9 % 40,8 % 38,5 % Verroki 45,8 % 50,7 % 69,1 % 67,4 % 71,2 % Koko maa 48,7 % 49,9 % 54,0 % 30,4 % 57,8 % Poiso %:ia neoinves. 2011 2012 2013 2014 2015 Rovaniemi 72,0 % 98,8 % 91,0 % 46,0 % -36,0 % Verroki 52,7 % 65,2 % 55,1 % 65,4 % 88,9 % Koko maa 118,9 % 67,8 % 63,2 % 66,9 % 154,6 % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rovaniemi Neolainakana 1000 e 53 092 58 568 57 341 49 731 40 923 51 960 60 574 71 019 87 228 103 827 Rovaniemi Kumulaiivinen ali/ylijäämä 1000 e 11 356 6 936 9 417 11 569 18 487 16 319 37 477 42 066 37 688 65 529 19.9.2016 copyrigh Perlacon Oy 2016 28
Konserni 19.9.2016 copyrigh Perlacon Oy 2016 29
Konserniaseen kehiys iiviselmä konserniaseesa Konserniaseen loppusumma on kasvanu arkaselujaksolla noin 50 miljoonaa euroa. Konserniaseen loppusumma eur/as oli 2015 maan keskiasolla. Konsernin vieras pääoma on kasvanu lähes 60 miljoonaa euroa, mua konsernin vieras pääoma oli edelleen 2015 maan keskiarvoa suurempi. Konsernin rahoiusomaisuus on kasvanu vähän arkaselujakson aikana, mua oli 2015 maan keskiarvon alapuolella. Rovaniemi Kunanumero 698 Konserniase 2013 2014 2015 Ka.2015 Konserniase 2013 2014 2015 Ka.2015 Taseen loppusumma 1000 617 029 630 714 664 338 Anolaina, 1000, konserni 982 962 962 Taseen loppusumma /as 10 080 10 247 10 743 10 716 Anolaina, /as, konserni 16 16 16 54 Oma pääoma + var. 1000 313 583 322 929 336 958 Josa kunnan osuus Oma pääoma + var. /as 5 123 5 247 5 449 4 417 Anolaina, 1000, kuna 61 427 61 101 131 056 Vieras pääoma 1000 260 635 270 010 318 689 Anolaina, /as, kuna 1 003 993 2 119 337 Vieras pääoma /as 4 258 4 387 5 154 6 126 Rahoiusomaisuus, 1000 100 625 91 375 104 949 Lainakana 1000 156 250 159 386 197 199 Rahoiusomaisuus /as 1 644 1 485 1 697 1 755 Lainakana /as 2 552 2 589 3 189 4 489 Josa kunnan osuus Rahoiusomaisuus, 1000, kuna 48 808 36 641 33 527 Josa kunnan osuus Rahoiusomaisuus /as, kuna 797 595 542 1 054 Lainakana, 1000, kuna 95 349 102 382 118 372 Omavaraisuusase% 48 % 43 % 50 % 42 % Lainakana /as, kuna 1 558 1 663 1 914 2 638 Gearing (neovelk.ase) 0,19 0,25 0,28 0,68 Asukasluku 61 215 61 551 61 838 Quick Raio 6,21 3,92 3,09 2,01 19.9.2016 copyrigh Perlacon Oy 2016 30
Konserniaseen kehiys kunnan neolaina ja konsernin lainakana Rovaniemi Rovaniemi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kunnan neolainakana Lainakana 1000 63 662 71 042 75 507 76 402 75 317 72 149 74 074 95 349 102 382 118 372 Rahavara 1000 10 570 12 474 18 166 26 671 34 394 20 189 13 500 24 330 15 154 14 545 Neolaina 1000 53 092 58 568 57 341 49 731 40 923 51 960 60 574 71 019 87 228 103 827 Neolaina /as 914 996 966 831 681 857 995 1 160 1 417 1 679 Neolaina vero-% 7,57 7,68 7,05 5,97 4,81 6,01 6,78 7,47 9,10 10,60 Verroki ka /as 1 335 1 575 1 841 2 069 2 030 2 214 2 548 2 641 2 795 2 894 Verroki ka vero-% 10,16 11,34 12,36 13,68 13,45 14,50 16,38 16,09 17,18 17,54 Maan ka /as 946 978 1 041 1 122 1 097 1 237 1 522 1 723 1 843 1 982 Maan ka vero-% 8,68 8,46 8,26 8,77 8,75 9,63 11,57 12,53 13,28 14,03 Rovaniemi Rovaniemi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 000 128 503 140 427 148 881 146 198 143 982 138 362 133 956 156 250 159 386 197 199 /as 2 212 2 387 2 508 2 443 2 396 2 282 2 200 2 552 2 589 3 189 Konsernin lainakana Verroki ka /as 4 282 4 612 5 031 5 452 5 678 5 985 6 407 6 775 6 861 6 978 Maan ka /as 2 745 2 864 3 042 3 249 3 331 3 465 3 766 4 121 4 311 4 489 Järjesys 125 127 127 102 100 73 56 59 56 81 Ero verrokeihin -120 282-130 854-149 717-180 071-197 204-224 566-256 067-258 464-262 905-234 300 Ero maan ka -31 003-28 063-31 676-48 269-56 174-71 761-95 333-96 003-105 932-80 380 Vero-% 18,3 18,4 18,3 17,5 16,9 16,0 15,0 16,4 16,6 20,1 Verroki ka vero-% 32,4 33,1 33,7 35,9 37,5 39,2 41,0 41,1 42,0 42,1 Maan ka vero-% 25,6 25,2 24,7 25,9 27,0 27,5 29,0 30,2 31,2 32,1 Järjesys 96 106 109 91 69 59 40 46 38 67 Ero verrokeihin -98 995-111 917-125 406-153 100-175 286-200 177-232 653-234 219-242 658-215 423 Ero maan ka -49 258-50 078-50 404-67 767-83 308-97 034-122 113-127 808-136 687-114 286 Kunnan neolainakana (lainakana - rahavara) euromääräisenä on lähes kaksinkeraisunu arkaselujaksolla. Tämä johuu rahavarojen pysymisesä vakiona ja lainakannan uplaanumisesa. Kunnan neolaina eur/as ja veroproseniyksikköihin suheueuna on kuienkin ollu ja on edelleen maan keskiarvon alapuolella. Myös konsernin lainakana oli maan keskiasoon suheueuna malillisella asolla. 19.9.2016 copyrigh Perlacon Oy 2016 31
Konserniaseen kehiys konsernin rahoiusvarallisuus ja akaukse Konsernin rahoiusvarallisuus on kasvanu jakson aikana, pääyen 2015 vasaamaan noin 10,7 veroproseniyksikön uooa. Konsernin anolaina ova euromäärälään piene. Kunnan akausen määrä on laskenu ja oli 2015 maan keskiasoa maalammalla. 3/4 akauksisa kohdisuu Rovaniemen konserniyheisöille. Nämä akaukse eivä sien mahdollisesi realisoiuessaan vaikua konsernin lainakanaan. Rovaniemi Rovaniemi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rahoiusv. 1000 73 136 68 993 94 183 91 513 104 022 94 540 85 412 100 625 91 375 104 949 Rahoiusv. /as 1 259 1 173 1 587 1 529 1 731 1 559 1 403 1 644 1 485 1 697 Rahoiusv. Vero-% 10,43 9,04 11,58 10,98 12,23 10,94 9,56 10,58 9,53 10,71 Konsernin rahoiusvarallisuus Verroki ka /as 1 476 1 427 1 500 1 438 1 633 1 584 1 474 1 489 1 427 1 481 Verroki ka vero-% 11,12 10,14 10,02 9,44 10,75 10,39 9,41 8,95 8,71 8,90 Maan ka /as 1 245 1 300 1 348 1 447 1 591 1 599 1 558 1 642 1 707 1 755 Maan ka vero-% 11,94 11,75 11,32 11,94 13,35 13,25 12,40 12,43 12,73 12,99 Rovaniemi Rovaniemi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Anolaina 1000 3 593 2 092 2 078 952 864 865 920 982 962 962 Anolaina /as 62 36 35 16 14 14 15 16 16 16 Anolaina vero-% 0,51 0,27 0,26 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Konsernin anolaina Verroki ka /as 66 60 60 30 29 27 23 34 74 73 Verroki ka vero-% 0,50 0,43 0,41 0,20 0,20 0,18 0,15 0,21 0,48 0,46 Maan ka /as 56 53 49 48 52 52 53 56 65 54 Maan ka vero-% 0,55 0,49 0,41 0,39 0,41 0,40 0,39 0,40 0,48 0,37 Rovaniemi Rovaniemi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Takaukse 1000 96 629 95 522 96 760 90 365 87 798 80 652 73 293 69 252 63 189 76 688 Ei konserni 1000 24 548 23 264 21 615 21 177 20 326 17 392 Osuus-% 28 % 29 % 29 % 31 % 32 % 23 % Takaukse /as 1 663 1 624 1 630 1 510 1 461 1 330 1 204 1 131 1 027 1 240 Takaukse vero-% 13,77 12,52 11,90 10,84 10,32 9,34 8,21 7,28 6,59 7,83 Kunnan akaukse Verroki ka /as 1 550 2 190 1 602 1 756 2 014 2 179 2 296 2 486 2 436 2 419 Verroki ka vero-% 11,81 15,85 10,78 11,57 13,36 14,28 14,75 15,10 14,86 14,60 Maan ka /as 879 1 450 860 947 1 000 1 021 1 096 1 149 1 206 1 266 Maan ka vero-% 8,13 12,71 7,00 7,58 8,15 8,11 8,46 8,42 8,76 9,10 19.9.2016 copyrigh Perlacon Oy 2016 32
Talouden ilanne ja näkymä vuoeen 2023 soe huomioiu (Soe perusuu ieoihin elokuun lopulla) 19.9.2016 copyrigh Perlacon Oy 2016 33
Painelaskelma Painelaskelma: Käsieellisesi painelaskelma perusuu rendiin ja siihen, eä paine saadaan ulos, oleaen, eä mikään käyäyymisessä ei muuu. Valion käyämä kesävyysvaje on puhdas painelaskelma. VM:n jne kanssa on kehiey sopeueu rendi, missä oeaan huomioon menny kehiys ja iedossa oleva asia. Trendi- ai painelaskelma ei ole ennuse Arvioidaan paineen kasvua Veroprosenina ja Neovelkana Vasaavasi arvioidaan, kuinka suuri on kunakohainen sopeuamisarve kuinka suuren oiminakaeen vuouisen kasvun kunnan alous kesää. Luodaan alusa, jonka varaan voidaan arvioida kunnan oiminaedellyyksiä ja mahdollisuua/arvea kasvaaa/vähenää oiminakaeeseen vaikuavia uloja ja menoja. -Sopeueu rendi: Kunnan oma arvio oiminakaeen muuoksisa 2016-2019 ohieiin. Oeu huomioon: iedossa oleva valionosuusleikkaukse ja valionosuusuudisus Uusi valionosuusjärjeselmä mallinneu arveperuseisena. Vuouise indeksikoroukse ja inflaaio -> 2019 0 %/v. ja äsä eeenpäin 1,5 %/v. ikäänyminen kunakohainen neomeno eur/yli 75-vuoias, kunakohainen muuos. Jäää huomioa veroeavan ulon muuoksen eläköiymisilaneessa. Ei huomioida 2019->. Veroulojen muuokse oeueiin pääsäänöisesi Rovaniemen veroennusekehikon mukaisesi. Korkoasona on kunnan 2016 laskennallinen korkoaso, veroproseni vuodela 2016 19.9.2016 copyrigh Perlacon Oy 2016 34
Kasvukeroime Finanssi- ja velkakriisin jälkeisenä aikana Rovaniemellä, kuen pääosin muissakin kunnissa veroeavan ulon kasvuvauhi on hidasunu. Myös oiminakaeen kasvuvauhi on jakson loppupuolella hidasunu. Pohjalaskennassa käyeään kasvukeroimina 2008 2015 vuosimuuosen ( /as) keskiarvoja. -> veroeavan ulon muuos 2,1 %/v./as. Kunaliion veroennusekehikkoa käyeään vuosien 2017 2019 veroulojen arvioiniin. -> oiminakaeen muuos 4,1 %/v./as. 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Veroeavan ulon muuos Veroeava ulo Veroeava ulo /as ka /as 2008 2015 ka /as 2011 2015 ka /as 2013 2015 Toiminakaeen muuos Rovaniemen alousarviossa oiminakaeen kasvu on rajau 0,9 %:iin vuodessa koko suunnielukauden ajaksi. Tämä on odella iukka rajoie, koska Kaupungin oiminakae on kasvanu alle 1 %:n vuosivauhia viimeksi vuonna 1999. ka /as 2011 2015 ka /as 2013 2015 19.9.2016 copyrigh Perlacon Oy 2016 35 Toiminakae Toiminakae /as ka /as 2008 2015
Soe-uudisuksen merkiävimmä alousvaikuukse Tulo Tulovero Kunnan ulovero alenee 12,30 proseniyksikköä -> vaikuus 2016 asossa noin 117,6 miljoonaa euroa Yheisövero Koko maan asolla kunien yheisöveroisa siirreään 500 miljoonaa euroa soe-alueille Vaikuus Rovaniemellä (2016) noin 3,3 miljoonaa euroa Valionosuude Soen valionosuude siiryvä. Vaikuus Rovaniemellä 2016 asolla 63,9 miljoonaa euroa. Meno Soen neomeno Siiryvä maakunnille. Rovaniemen soekusannukse 211,1 miljoonaa euroa, joka vasaa VM:n arviossa noin 58,0 % oiminakaeesa ja poisoisa. Soe-neomenojen kasvu Rovaniemellä 2005 2014 oiminakaeen kasvusa soe on seliäny 64 % ja muu oiminno 36 % Verouskusannusen alenemaksi VM ennakoi Rovaniemellä noin 768 000 euroa. Muuosrajoiin, jolla rajaaan ulojen ja menojen kusannusvaikuus 60 %:iin alkuperäisesä. Rovaniemellä muuos + 164 /as -> + 10,1 miljoonaa euroa. Muuos sisälää ulojen ja menojen muuoksen, sekä muuosa rajoiavan leikkurin (60/60 -leikkuri) Viiden vuoden siirymäaika, jolla lopullinen muuos oeueaan aseiain ja samalla rajaaan 100 /as. Rovaniemen lopullinen muuos + 100 /as -> + 6,2 miljoonaa euroa, joka oeuuu äysimääräisesi 2023 Veroproseniin suheueuna muuos vasaa Rovaniemellä noin 0,6 veroproseniyksikön uooa. Veroprosenin nousuun rajaus (0,5 veroproseniyksikköä vuodessa 2-3 vuoa) vasaa käyännössä proseniyksikön nousua nykyasolla. 19.9.2016 copyrigh Perlacon Oy 2016 36
Verorakenne Viereisessä kuviossa oleuksena on, eä veroproseni pysyvä 2018 vuoden 2016 asolla ja vuonna 2019 uloveroon ehdään 12,3 proseniyksikön madallus. Viimeisenä nykymuooisena kunana 2018 ulovero rahoiaa noin 83 % verouloisa. Koska vähennyksiä ollaan siirämässä kunnan uloverosa valionveroon, voi efekiivinen vero uoda jopa nykyisä paremman uoon. Kiineisöveron suheellinen osuus kasvaa noin kaksinkeraiseksi. Vaikka kunien yheisöverokerymää siirreään maakunien hyväksi, kasvaa myös yheisöveron suheellinen merkiys. Panosus enisä enemmän pysyvään kiineisöveroon. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2018 2019 Yheisövero 4 % 5 % Kive 13 % 26 % Tulovero 83 % 69 % 19.9.2016 copyrigh Perlacon Oy 2016 37
Muua soe-uudisuksessa huomioiavaa Soe-kunayhymä siiryvä soe-alueelle. Kunien peruspääomaa alenneaan samassa suheessa vaikuus omavaraisuusaseeseen. Rovaniemen kunayhymäosuude? Omavaraisuusase ei ole enää mukana uusissa kriisimiareissa, ei vaikua suheelliseen velkaanuneisuueen. Kunna kaava mahdollise kunayhymien alijäämä ennen siiroa. Rovaniemen osuus? Kiineisö ja niiden siirojen alousvaikuukse? 19.9.2016 copyrigh Perlacon Oy 2016 38
Tasapainon esiminen Velkaasapaino Tavoiellaan vain rahoiuksen asapainoa velan määrää kasvaamalla. Veroasapaino Tavoiellaan uloslaskelman ylijäämää koroamalla veroprosenia maksimissaan yksi proseniyksikkö vuodessa, kunnes vuouinen alijäämä poisuu. Jos asapaino ei löydy vuosiasolla, siirryään velkaasapainoon. Tasapaino Arvioidaan, kuinka paljon neomenoja piäisi vähenää jaksoeusi, joa pääsään asapainoilaan Samalla voidaan arviaessa avoiella uloslaskelman ylijäämää koroamalla veroprosenia maksimissaan yksi proseniyksikkö vuodessa, kunnes vuouinen alijäämä poisuu Millä kasvulla? Esiään siä oiminakaeen kasvua, millä alous saaaisiin (jollakin krieerillä) asapainoon. 19.9.2016 copyrigh Perlacon Oy 2016 39
Velkaasapaino 2016 2019 Rovaniemi keroime 2008 2015 eur/as TP 2014 TP 2015 Tpe 2016 TA 2017 TASU 2018 Asukasluku 61 551 61 838 62 142 62 436 62 715 Veroeava ulo 958 338 979 519 990 342 970 233 995 117 Muuos-% 2,21 % 1,10 % -2,03 % 2,56 % Veroproseni 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 Toiminakae -322 977-337 784-348 000-360 922-377 741 Muuos 4,58 % 3,02 % 3,71 % 4,66 % Sopeuus 0 0 0 Veroulo 235 669 241 383 248 250 245 044 251 606 Valionosuude 92 039 91 108 97 096 93 386 94 692 Rahoiusuoo ja -kulu 4 910 8 102 8 712 8 108 7 455 Vuosikae 9 641 2 809 6 057-14 384-23 987 Poiso 13 926 20 152 10 770 10 972 11 151 Saunnaise ulo ja meno 0 0 0 Ylijäämä/alijäämä -4 378 27 841-4 713-25 356-35 138 Kumulaiivinen ylij/alij. 37 688 65 529 60 816 35 461 323 Kumulaiivinen ylij/alij./as 612 1 060 979 568 5 Kun oiminakaeen pohjakasvuna käyeään 2008 2015 keskimääräisä kasvua ( 4,8 %/v.) vuoeen 2019 asi ja äsä eeenpäin jäävien palveluiden osuuden kasvukerroina, Rovaniemen velkakuorma kasvaa ja kunnan alous on selväsi alijäämäinen. Neoinvesoinni 30 266-56 017 18 770 18 050 20 450 Lainakana 1000 eur 102 384 118 371 130 273 161 896 205 523 Neolaina 1000 eur 26 129-27 230-14 017 18 916 63 854 Neolaina eur/as 425-440 -226 303 1 018 Neolaina veroprosenia 2,73-2,78-1,42 1,95 6,42 19.9.2016 copyrigh Perlacon Oy 2016 40
Velkaasapaino 2016 2020 Rovaniemi keroime 2008 2015 eur/as TP 2014 TP 2015 Tpe 2016 TA 2017 TASU 2018 TASU 2019 TE 2020 Asukasluku 61 551 61 838 62 142 62 436 62 715 62 986 63 249 Veroeava ulo 958 338 979 519 990 342 970 233 995 117 1 020 692 1 046 188 Muuos-% 2,21 % 1,10 % -2,03 % 2,56 % 2,57 % 2,50 % Veroproseni 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 8,70 8,70 Toiminakae -322 977-337 784-348 000-360 922-377 741-158 277-164 865 Muuos 4,58 % 3,02 % 3,71 % 4,66 % -58,10 % 4,16 % Sopeuus 0 0 0 0 0 Veroulo 235 669 241 383 248 250 245 044 251 606 128 605 131 894 Valionosuude 92 039 91 108 97 096 93 386 94 692-4 326-2 385 Rahoiusuoo ja -kulu 4 910 8 102 8 712 8 108 7 455 6 690 5 914 Vuosikae 9 641 2 809 6 057-14 384-23 987-27 308-29 442 Poiso 13 926 20 152 10 770 10 972 11 151 11 385 11 590 Saunnaise ulo ja meno 0 0 0 Ylijäämä/alijäämä -4 378 27 841-4 713-25 356-35 138-38 693-41 032 Kumulaiivinen ylij/alij. 37 688 65 529 60 816 35 461 323-38 370-79 403 Kumulaiivinen ylij/alij./as 612 1 060 979 568 5-609 -1 255 Neoinvesoinni 30 266-56 017 18 770 18 050 20 450 19 500 16 511 Lainakana 1000 eur 102 384 118 371 130 273 161 896 205 523 251 520 296 663 Neolaina 1000 eur 26 129-27 230-14 017 18 916 63 854 111 161 157 614 Neolaina eur/as 425-440 -226 303 1 018 1 765 2 492 Neolaina veroprosenia 2,73-2,78-1,42 1,95 6,42 10,89 15,07 19.9.2016 copyrigh Perlacon Oy 2016 41
Velkaasapaino 2016 2023 Rovaniemi keroime 2008 2015 eur/as TP 2014 TP 2015 Tpe 2016 TA 2017 TASU 2018 TASU 2019 TE 2020 TE 2021 TE 2022 TE 2023 Asukasluku 61 551 61 838 62 142 62 436 62 715 62 986 63 249 63 504 63 752 63 996 Veroeava ulo 958 338 979 519 990 342 970 233 995 117 1 020 692 1 046 188 1 072 167 1 098 653 1 125 706 Muuos-% 2,21 % 1,10 % -2,03 % 2,56 % 2,57 % 2,50 % 2,48 % 2,47 % 2,46 % Veroproseni 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 Toiminakae -322 977-337 784-348 000-360 922-377 741-158 277-164 865-171 705-178 808-186 192 Muuos 4,58 % 3,02 % 3,71 % 4,66 % -58,10 % 4,16 % 4,15 % 4,14 % 4,13 % Sopeuus 0 0 0 0 0 0 0 0 Veroulo 235 669 241 383 248 250 245 044 251 606 128 605 131 894 135 258 138 699 142 225 Valionosuude 92 039 91 108 97 096 93 386 94 692-4 326-2 385-72 2 227 4 748 Rahoiusuoo ja -kulu 4 910 8 102 8 712 8 108 7 455 6 690 5 914 5 129 4 312 3 460 Vuosikae 9 641 2 809 6 057-14 384-23 987-27 308-29 442-31 390-33 570-35 759 Poiso 13 926 20 152 10 770 10 972 11 151 11 385 11 590 11 715 11 836 11 955 Saunnaise ulo ja meno 0 0 0 Ylijäämä/alijäämä -4 378 27 841-4 713-25 356-35 138-38 693-41 032-43 104-45 405-47 715 Kumulaiivinen ylij/alij. 37 688 65 529 60 816 35 461 323-38 370-79 403-122 507-167 912-215 627 Kumulaiivinen ylij/alij./as 612 1 060 979 568 5-609 -1 255-1 929-2 634-3 369 Neoinvesoinni 30 266-56 017 18 770 18 050 20 450 19 500 16 511 16 511 16 576 16 639 Lainakana 1000 eur 102 384 118 371 130 273 161 896 205 523 251 520 296 663 343 753 393 087 444 675 Neolaina 1000 eur 26 129-27 230-14 017 18 916 63 854 111 161 157 614 206 015 256 660 309 558 Neolaina eur/as 425-440 -226 303 1 018 1 765 2 492 3 244 4 026 4 837 Neolaina veroprosenia 2,73-2,78-1,42 1,95 6,42 10,89 15,07 19,21 23,36 27,50 19.9.2016 copyrigh Perlacon Oy 2016 42
Veroasapaino Rovaniemi keroime 2008 2015 eur/as TP 2014 TP 2015 Tpe 2016 TA 2017 TASU 2018 TASU 2019 TE 2020 TE 2021 TE 2022 TE 2023 Asukasluku 61 551 61 838 62 142 62 436 62 715 62 986 63 249 63 504 63 752 63 996 Veroeava ulo 958 338 979 519 990 342 970 233 995 117 1 020 692 1 046 188 1 072 167 1 098 653 1 125 706 Muuos-% 2,21 % 1,10 % -2,03 % 2,56 % 2,57 % 2,50 % 2,48 % 2,47 % 2,46 % Veroproseni 21,00 21,00 21,00 22,00 23,00 10,70 11,20 11,70 12,20 12,70 Toiminakae -322 977-337 784-348 000-360 922-377 741-158 277-164 865-171 705-178 808-186 192 Muuos 4,58 % 3,02 % 3,71 % 4,66 % -58,10 % 4,16 % 4,15 % 4,14 % 4,13 % Sopeuus 0 0 0 0 0 0 0 0 Veroulo 235 669 241 383 248 250 254 746 271 509 149 019 158 048 167 423 177 152 187 254 Valionosuude 92 039 91 108 97 096 93 386 94 692-4 326-2 385-72 2 227 4 748 Rahoiusuoo ja -kulu 4 910 8 102 8 712 8 184 7 763 7 318 6 915 6 602 6 359 6 191 Vuosikae 9 641 2 809 6 057-4 606-3 777-6 266-2 286 2 248 6 930 11 999 Poiso 13 926 20 152 10 770 10 972 11 151 11 385 11 590 11 715 11 836 11 955 Saunnaise ulo ja meno 0 0 0 Ylijäämä/alijäämä -4 378 27 841-4 713-15 578-14 928-17 651-13 876-9 467-4 906 44 Kumulaiivinen ylij/alij. 37 688 65 529 60 816 45 239 30 311 12 660-1 217-10 683-15 589-15 545 Kumulaiivinen ylij/alij./as 612 1 060 979 725 483 201-19 -168-245 -243 Neoinvesoinni 30 266-56 017 18 770 18 050 20 450 19 500 16 511 16 511 16 576 16 639 Lainakana 1000 eur 102 384 118 371 130 273 152 118 175 534 200 490 218 477 231 929 240 765 244 594 Neolaina 1000 eur 26 129-27 230-14 017 9 138 33 865 60 131 79 428 94 192 104 337 109 477 Neolaina eur/as 425-440 -226 146 540 955 1 256 1 483 1 637 1 711 Neolaina veroprosenia 2,73-2,78-1,42 0,94 3,40 5,89 7,59 8,79 9,50 9,73 Veroasapainon määriämisessä laskelma on ehy velkaasapainon kalaisilla oleuksilla sillä erouksella, eä heikenyvää alouskehiysä pyriään hillisemään uloveroprosenia koroamalla Veroprosenia jouduaan koroamaan ennen vuoa 2019 kahdella proseniyksiköllä ja soe-uudisuksen jälkeen vielä kahdella 19.9.2016 copyrigh Perlacon Oy 2016 43 proseniyksiköllä, joa alous käänyy ylijäämäiseksi
Tasapainousarve Rovaniemi keroime 2008 2015 eur/as TP 2014 TP 2015 Tpe 2016 TA 2017 TASU 2018 TASU 2019 TE 2020 TE 2021 TE 2022 TE 2023 Asukasluku 61 551 61 838 62 142 62 436 62 715 62 986 63 249 63 504 63 752 63 996 Veroeava ulo 958 338 979 519 990 342 970 233 995 117 1 020 692 1 046 188 1 072 167 1 098 653 1 125 706 Muuos-% 2,21 % 1,10 % -2,03 % 2,56 % 2,57 % 2,50 % 2,48 % 2,47 % 2,46 % Veroproseni 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 Toiminakae -322 977-337 784-348 000-352 922-361 368-143 416-141 386-139 252-145 013-151 001 Muuos 4,58 % 3,02 % 1,41 % 2,39 % -60,31 % -1,42 % -1,51 % 4,14 % 4,13 % Sopeuus 0-8 000-8 000-8 000-8 000-8 000 0 0 Veroulo 235 669 241 383 248 250 245 044 251 606 128 605 131 894 135 258 138 699 142 225 Valionosuude 92 039 91 108 97 096 93 386 94 692 5 461 7 402 9 716 12 014 14 535 Rahoiusuoo ja -kulu 4 910 8 102 8 712 8 171 7 709 7 268 6 953 6 775 6 653 6 529 Vuosikae 9 641 2 809 6 057-6 321-7 361-2 082 4 864 12 496 12 354 12 288 Poiso 13 926 20 152 10 770 10 972 11 151 11 385 11 590 11 715 11 836 11 955 Saunnaise ulo ja meno 0 0 0 Ylijäämä/alijäämä -4 378 27 841-4 713-17 293-18 511-13 467-6 727 782 519 333 Kumulaiivinen ylij/alij. 37 688 65 529 60 816 43 523 25 012 11 545 4 818 5 599 6 118 6 451 Kumulaiivinen ylij/alij./as 612 1 060 979 697 399 183 76 88 96 101 Neoinvesoinni 30 266-56 017 18 770 18 050 20 450 19 500 16 511 16 511 16 576 16 639 Lainakana 1000 eur 102 384 118 371 130 273 153 834 180 834 201 605 212 442 215 646 219 057 222 597 Neolaina 1000 eur 26 129-27 230-14 017 10 854 39 165 61 246 73 394 77 909 82 630 87 481 Neolaina eur/as 425-440 -226 174 624 972 1 160 1 227 1 296 1 367 Neolaina veroprosenia 2,73-2,78-1,42 1,12 3,94 6,00 7,02 7,27 7,52 7,77 Tasapainousarpeen määriämisessä laskelma on ehy velkaasapainon kalaisilla oleuksilla sillä erouksella, eä heikenyvää alouskehiysä pyriään hillisemään viiden vuoden asapainouspakeilla oiminakaeeseen Laskelmasa voidaan havaia, eä hisoriaiedoisa johdeu oiminakaeen kasvu yhdiseynä oleeuun asukasluvun kasvuun on niin voimakasa, eä oiminakaeeseen jouduaan rakenamaan yheensä 40 miljoonan euron pakei. 19.9.2016 copyrigh Perlacon Oy 2016 44