TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA vuosille

Transkriptio

1 Erillisliie Kval TALOUSARVIO 06 TALOUSSUUNNITELMA vuosille Kunnanhallius Kunnanvaluuso Risijärven kuna Aholanie 9, RISTIJÄRVI Puh. (08) * Faksi (08)

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. YLEISPERUSTELUT. Talouden yleinen kehiys 3. Kainuun alueen alous 4.3 Risijärven kuna 4.3. Taloudellise lähökohda 5.3. Henkilösö Väesöllise lähökohda Työllisyys 9.4 Talousarvion siovuus. TALOUS. Talousarvion oiminakae vasuualueiain. Tuloslaskelma 3.3 Invesoinni 4.4 Rahoiuslaskelma 5.5 Kokonaisulo ja meno 6 3. TALOUSARVIO VASTUUALUEITTAIN 8 Vaali, Kunnanvaluuso, Tarkasuslauakuna 8 Yleinen hallino 9 Sivisyspalvelu 9 Teknise palvelu 37 Maaseuupalvelu 4 Palvelulauakuna 4 Rakenamislauakuna HENKILÖSTÖSUUNNITELMA KONSERNIN TAVOITTEET 46 LIITTEET Elinkeinooimen osallisuushankkee Kainuun soe- kunayhymän maksuosuuslaskelma Hallinnon ukipalveluiden maksuosuus Kainuun pelasuslaioksen maksuosuuslaskelma Laina

3 3. YLEISPERUSTELUT. Talouden yleinen kehiys Valiovarainminiseriön julkaiseman aloudellisen kasauksen mukaan Suomen alouden ilanne on vakava. Bruokansanuoeen kasvu on lähellä nollaa. Työömyys kasvaa ja yöömyysjakso pienevä. Taanuman jälkeenkin kasvu jakuu hiaana. Suomessa ei ole vielä näkyvissä muualla euroalueella käynnisyny malillinen alouskasvu. Kuluvana vuonna Suomen BKT:n ennuseaan kasvavan 0, prosenia ja suhdaneisiin kohdisuu malillisia kasvuodouksia viimeisellä vuosipuoliskolla. Kysynäerisä yksiyinen kuluus on ainoa kasvava sekori vuonna 05. Yksiyise invesoinni laskeva jo neljänenä vuoena peräkkäin. Työllisen määrän arvioidaan jäävän 0,7 prosenia edellisvuoa alemmaksi ja yöömyysaseen vuosiarvoksi ennuseaan 9,6 prosenia. Ansioaso nousee hiaasi. Vuoden 06 kasvuksi ennuseaan,3 prosenia. Kasvun ausalla on invesoinien suouisa kehiys. Yksiyisen kuluuksen kasvu hidasuu jonkin verran johuen vaaimaomasa reaaliulojen kehiyksesä. Työömyysaseeksi ennuseaan 9,4 prosenia. Kuluajahinojen nousu kiihyy, mua pysyy malillisena. Julkinen alous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka. Miavilla sopeuamisoimilla alijäämää saadaan kuienkin supiseua. Julkinen velka yliää 60 prosenin rajan vuonna 05 eikä velkasuhde ole lähivuosina aiumassakaan. Myös kunna jakava omia sopeuusoimiaan. Valion kunaaloueen vaikuavien oimenpieiden yheisvaikuus on ollu vuonna 05 kunaaloua heikenävä. Suurin yksiäinen kunaaloueen vaikuava oimenpide on ollu noin 90 milj. euron valionosuusleikkaus. Kunien veroulo kasvava vuosina malillisesi. Määräaikaisesi koroeun yheisöveron jako-osuuden poisaminen supisaa verouloja vuonna 06 arvion mukaan 0,5 mrd. euroa ja 5,9 prosenia. Kunnallisveron uoon lisäys vuoeen 05 verrauna on vähäinen. Kunna eivä myöskään ole koroanee veroprosenejaan edellisen vuoden apaan. Kiineisöverouoojen lisäänyminen on pikäli kiinni kunien omisa pääöksisä. Lokakuussa hyväksyy lakimuuos mahdollisaa kiineisöveroprosenien koroamisen vuosina 06 ja 07. Yheensä veroulojen arvioidaan alenevan 0,5 prosenia vuoden 05 asosa. Lakisääeinen valion ja kunien välinen kusannusenjaon arkisus kasvaaa kunien valionosuuksia vuonna 06. Tarkisus kohdisuu perushinoihin ja rahoiukseen. Toisaala valionosuuksia vähenävä indeksiarkisuksen jäädyäminen ja jo aiemmin pääey valionosuuden leikkaukse, joiden määrä vv on noin 00 milj. euroa. Yheensä vuosina 0 09 pienenävä valionosuua vuoden 09 asolla,9 mrd. euroa eli noin 8 prosenia. Leikkausen johdosa kunnila jää saamaa 0,5 mrd. euroa peruspalvelujen valionosuua vuosina Julkisa aloua ohjaaan vuodesa 05 lähien aiempaa voimakkaammin yhenä kokonaisuuena julkisen alouden suunnielman käyöön oamisen jälkeen. Suunnielman avoieena on koko julkisen sekorin kesävyyden urvaaminen ja hallius ei voi enää asapainoaa valionaloua kunaalouden kusannuksella. Suunnielman kunaaloua koskeva osassa (kunaalouden rahoiuskehys) aseeaan kansanalouden ilinpidon mukainen asapainoavoie ja pääeään oimisa sen saavuamiseksi. Toukokuun 05 alusa voimaan ullua uua kunalakia sovelleaan jo vuoden 06 alousarvion laadinnassa. Laissa alijäämän kaamisvelvollisuua on iukenneu niin. eä alijäämä ulee kaaa määräajassa eikä kaamisa voida enää siirää erillisellä oimenpideohjelmalla kaeavaksi aloussuunnielmavuosien yli. Tiukenunee määräykse aseava oma haaseensa ulevaisuudessa kunaaloudelle, eenkin jos keino jo keryneiden alijäämien kaamiseen ova rajallise.

4 4 Kokonaisaloudellise ennusee ja ausaoleukse Lähde: Vuosi 04 Tilasokeskus, vuosien ennusee VM (Kunaalousohjelma ) Prosenia BKT, määrän muuos -0,4 0,,3,4,3, Palkkasumman muuos 0,3 0,5,5,7,,5 Ansioasoindeksin muuos,4,,,,7, Työömyysase 8,7 9,6 9,4 9, 8,7 8,3 Kuluajahinojen muuos, -0,,,5,8,0 Kunien kusannusason muuos 0,5 0,6,,,7, Valionosuuksien muuos,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Kunien ansioasoindeksin muuos 0,7 0,8,,,7 Kunien ja kunayhymien alous (painelaskelman mukaan) Lähde: vuosi 04 Tilasokeskus, vuosien arvio VM Toiminakae -6,67-8,07-8,54-8,64-9,45-30,9 Veroulo,8,78,67,,86 3,73 Käyöalouden valionosuus 8,0 8,3 8,84 8,64 8,70 8,54 Muu rahoiuserä, neo 0,7 0,4 0, 0,9 0,5 0,0 Vuosikae,88,8,8,30,6,07 Poiso -,64 -,64 -,74 -,84 -,94-3,04 Saunnaise erä, neo,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Tilikauden ulos,6-0,9-0,9-0,7-0,4-0,70 Tulorahoiuksen korjauserä -,56-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45 Tulorahoius,4,00,00,,07,89 Invesoinni, neo -,34-3,57-3,6-3,6-3,6-3,6 Rahoiusjäämä -0,0 -,57 -,6 -,50 -,54 -,7 Lainakana 6,53 8, 9,9,5 3,5 4,97 Rahavara 5,30 5,30 5,30 5,30 5,3 5,30 Rahoiusjäämä = Toiminnan ja invesoinien rahavira = Tulorahoius + invesoinni, neo Tulorahoius = Vuosikae + saunnaise erä, neo + ulorahoiuksen korjauserä. Kainuun alueen alous Työ- ja elinkeinominiseriön sekä ely-keskusen julkaiseman Alueellise kehiysnäkymä /05 mukaan Kainuun aluealouden ilanne myöäilee valakunnan ilannea. Yriysen suhdannenäkymä ova alamaissa, mua ulevaisuueen kasoaan posiiivisen odoavasi. Yriysen invesoinni ova maalalla asolla ja yöllisyyden heikkeneminen jakuu. Kainuu hakee uua kasvua bioaloudesa, jonka kasvulle on hyvä edellyykse merkiävien uusiuuvien luonnonvarojen ja laajan osaamisen peruseella. Aluekehiyssääiön selviyksen mukaan bioalous voisi uoda Kainuuseen lähes yöpaikkaa vuoeen 00 mennessä. Toeuuessaan merkiävä yöpaikkojen lisäys vaikuaisi myös kunaaloueen myöneisesi. Kainuussa ehiin kunarakenneselviys, joka valmisui huhikuussa 05. Sen ulosen peruseella

5 ahoilaksi voidaan odea ulleen kunien välisen yheisyön lisääminen palvelujen järjesämisessä. 5 Kunaalouden oeuumisen ennakkoiedo vuodela 05 eivä ole yhä valoisa kuin edellisenä vuoena. Sosiaali- ja erveyspalelu kunnille uoava Kainuun Soe ky on ennusanu uloksensa muodosuvan yli 6 milj. euroa alijäämäiseksi. Alijäämä siiryy rasiamaan kunien uloksia. Vuodelle 06 kunna rajasiva sosiaali- ja erveydenhuollon menojen kasvun vain kaheen proseniin vuoden 05 alousarviosa. Yheensä kunna rahoiava kunayhymää 74 milj. eurolla vuonna 06. Risijärven maksuosuuden kasvu edelliseen vuoeen verrauna on 5,3 prosenia. Suuri haase kunnille myös Kainuussa on yöllisyyden hoiaminen, joskin Kainuussa yöömyyden kehiys Kainuussa on ollu muua maaa suouisampi. Työömyyden rahoiaminen vie enemmän rahaa kuin aikaisempina vuosina. Kainuun yöömyysase ja aloudellinen huolosuhde ova maan heikoimpia. Uuena menoeränä kunnille ulee kunien välisen julkisen liikeneen rahoiaminen silä osin, kuin markkinaehoisa liikenneä ei ole, ai se on arpeisiin nähden riiämäönä..3 Risijärven kuna.3. Taloudellise lähökohda Risijärven kunnan vuoden 06 alousarvion laadinnassa on noudaeu edelleen iukan alouden pidon periaaea. Kunnalla ei ole aseessa kaeavaa alijäämää, mua alijäämäise ilinpääökse kuluava nopeasi ylijäämävaranoa. Kuluvala vuodela 05 on odoeavissa alijäämäinen ilinpääös, joskin huomaavasi alousarvioa parempi. Vuodelle 06 laadiu alousarvio on alijäämäinen siiäkin huolimaa, eä menojen karsinaa on suorieu iukemmin, kuin aikaisempina vuosina. Talousarvio on euroa alijäämäinen ja myös vuosikae on miinuksella euroa. Poisojen osuus alijäämäsä on 86,0 prosenia. Tiukkenevasa aloudesa johuu, eä kuna ei jakossa pysy aikaisempien vuosien avoin osallisumaan erilaisen apahumien ja oiminojen rahalliseen ukemiseen. Myös invesoinien kohdalla on huomaava vähennys. Ensi vuoden invesoinien neomeno ova vain euroa ja niisäkin osan oeuuminen edellyää hankerahoiuksen saamisa. Risijärven kunnan alouden ilanne on uueen alousarviovuoeen lähdeäessä kohuullinen, sillä kunnalla ei ole aikaisemmila vuosila rasieena kaamaomia alijäämiä. Kerynyä ylijäämää vuoden 04 ilinpääöksessä oli,8 milj. euroa. Lisäksi kunnalla on invesoinivaraukseen siirrey ylijäämää 0,5 milj. euroa. Vuoden 06 alousarvio ja suunnielmakaude ova alijäämäisiä. Suunnielma mukaan alijäämää keryy arviola sama määrä, miä kunnalla on aseessa ylijäämää. Viimeisään vuodelle 07 laadiavassa alousarviossa ja suunnielmassa vuosille kunnan ulee hyväksyä yksilöidy asapainoamisoimenpiee. Toiminauooja on budjeoiu 5,9 prosenia vähemmän kuin vuonna 05. Suuri osa alenemisesa kohdisuu maaalouslomiukseen. Risijärven kuna on saanu viime vuosina lisäyä uloja onnisuneilla omaisuuden luovuuksilla. Vuodelle 06 luovuusuloja on budjeoiu euron asearvosa. Toeuumisen epävarmuudesa johuen myynivoioja ei alousarvioon sisälly. Myyniuoojen osuus ulkoisisa oiminauooisa on 76,6 prosenia. Myyniuooihin sisälyvä myös Melan korvaukse maaalouslomiukseen. Maksuuooja arvioidaan saaavan euroa. Suurin osa (85,4 %) maksuuooisa on maaseuuoimien uloja. Vuokrauoojen määrä laskee vuoeen 05 verrauna,8 prosenia ja euroa. Vuokraalojen fuusion myöä as oy alojen vuokraulo siiryvä uudelle vuokraaloyhiölle. Ulkoisisa vuokrauloisa 58,4 prosenia / euroa keryy Soe kunayhymän maksamisa vuokrisa. Käyöalousmeno aleneva vuoden 05 alousarviosa,34 prosenia, mua kasvava vuoden 04 ilinpääökseen verrauna 4,3 prosenia. Kainuun Soe kunayhymän maksuosuus kasvaa Risijärven kunnalle 5,3 prosenia, mikä on suheellisesi selväsi enien kaikisa kunayhymän jäsenkunnisa. Kasvu vuoden 05 maksuosuueen on noin euroa. Maksuosuuden kasvua ei pysyä kuromaan kiinni omasa oiminnasa karsimalla.

6 6 Kainuun soe kunayhymän, Kainuun liion ja pelasuslaioksen maksu TP 0 TP 03 TP 04 TA 05 TA 06 Kainuun Maakuna ky / Kainuun Soe ky Tukipalvelu Kainuun liio Kainuun pelasuslaios Henkilösökulu aleneva vuoden 05 alousarviosa 6, prosenia ja kasvava vuoden 04 ilinpääöksesä 0,9 prosenia. Palvelujen osoihin varau määräraha kasvaa euroa ja 3, prosenia. Vuoden 04 ilinpääökseen verrauna kasvu on 0, prosenia. Muuos vuoeen 05 ilman Soe ky:n maksuosuua on -3,9 prosenia ja vuoden 04 ilinpääökseen 5,8 prosenia. Myöskään arvikkeiden osoon varau yheenlaskeu määräraha alenee hieman vuoden 05 alousarvion asosa, mua vuoden 04 ilinpääökseen -,6 prosenia. Merkiävin vaikuavana ekijä on vuokraalojen siiryminen Kiineisö Oy:lle. Avusuksiin on varau euroa. Määrä sisälää muun muassa lasen koihoidon uen ja sen kunalisän, vauvarahan ja avususlainojen lyhennykse, ieavusukse sekä yömarkkinauen kunaosuuden. Avususlainoja lyhenneään eli kirjaaan avusuksiin vuonna 06 yheensä 5 00 euroa. Vuoden 04 lopussa avususlainasaaavia oli euroa. Vuokramenoihin on varau euroa eli euroa vähemmän kuin vuoden 05 alousarviossa. Muuos johuu vuokraalojen fuusion oeuumisen myöä pois jäävisä vasikemaksuisa. Valionosuude ova merkiävä osa kunnan ulorahoiuksesa ja siinä apahuvia uloja vähenäviä muuoksia on vaikea kompensoida kunnan omalla oiminnalla. Vuoden 06 valionosuuksia vähenää indeksikorouksen jäädyäminen, mua siiä huolimaa osuude kasvava 4,6 prosenia. Valionosuuksien osuus vuoden 06 alousarvion kaikisa käyöalouden uloisa on 39,5 prosenia. Ennakkoieo vuoden 06 valionosuuksien määräsä (Lähde: Kunaliio 9..05) Suunnielmavuode 000 Arvio 06 Pääös 05 Muuos 06/05 Arvio 07 Arvio 08 Verouloasaus Peruspalvelu, laskennallinen - rahoiusosuus 3 64 / as vuonna 06 Peruspalvelu, neo Lisäosa Valion osuudesa ehävä vähennykse ja lisäykse Järjeselmämuuoksen asaus Peruspalvelujen val. os. Opeus- ja kuluurioimen vo - rahoiusosuus 98 /as Opeus- ja kuluurioimen vo Yheensä Opeus- ja kuluurioimen valionosuus on arvio v. 06. Veroulojen uooa määriävä kunnanvaluuson vuosiain vahvisama veroproseni. Muia ekijöiä ova väesön uloaso, yöllisyysilanne ja veroisa ehävä vähennykse. -368

7 7 Risijärven ansiouloveroproseni on,5 myös vuonna 06. Talousarviossa on arvioiu, eä kunnallisveron uoo laskee vuoden 05 alousarviosa vajaan prosenin ja arvioidusa oeuuvasa uoosa noin,7 prosenia. Peruseena ova veroisa ehävä vähennykse ja väesön väheneminen sekä veroprosenin piäminen ennallaan. Vuoden 05 verouoon ennakoidaan olevan noin, prosenia alousarvioarvioa korkeampi. Yheisöveron kunaryhmän jako-osuudessa ei ole enää vuonna 06 määräaikaisa korousa, minkä poisumisen vaikuus Risijärven yheisöverouooon Kunaliio on arvioinu olevan noin euroa. Veroulojen osuus käyöalouden uloisa on 3,6 prosenia. Vuoden 06 yheisöverouoon arvioidaan laskevan prosenia vuodesa 05. Kiineisöveron uoon arvioidaan kasvan noin 4,5 prosenia verrauna vuoeen 05. Kiineisöveroproseneja koroeiin niin, eä muun kuin vakiuisen asuinrakennuksen veroproseni on ensi vuonna,55 (korous 0,40) ja voimalaioksen veroproseni on 3,0 (0,5). Korousen uoma lisäuoo on arviola noin euroa. Yli puole kunnan kiineisöverosa keryy voimalaiosrakennuksisa. Yleishyödyllisen yheisöjen veroproseni on 0,00. Rakenamaomalle rakennusmaalle ei ole määräy erillisä veroprosenia, vaan veroa keryy yleisen veroprosenin mukaan, joka on,0. Veroulojen kerymä vv (ennuse) ja aloussuunnielmavuode /oeuunee iliykse (Verouloja ilieään kalenerivuoden aikana useala verovuodela.) TP 0 TP 03 TP 04 Arvio 05 TA 06 TS 07 TS 08 Kunnallisvero-% 9,75,00,00,50,50,50,50 Kunnallisveroiliykse Kiineisöveroiliykse Yheisöveroiliykse Yheensä iliykse Efekiivinen veroase,4 3, 3,3 3,48 Efekiivinen veroase kuvaa verovähennysen osuua veroeavisa uloisa eli kuvaa kunnan saamaa odellisa uooa veroeavisa uloisa. Maksuunpanujen verojen muuos (lähde: verohallino 3..05) Maksuunpano ao. verousvuodela Maksuunpanu vero 04, Muuos 04/03 Ennakkoieo v. 05 Muuos 05/04 Kunnallisvero ,8 % ,9 % Osuus yheisöverosa , % 48 8,3 % Maksuunpanu kiineisövero ,4 % ,6 % Maksuunpannu vero yheensä ,8 % Veroproseni 06 muuos v. 05 Kunnallisveron %,50 Kiineisöveron aso, % *yleinen,5 *vakiuinen asuinrakennus 0,55 *muu kuin asuinrakennukse,55 0,40 *voimalaios 3,0 0,5 * yleishyödyllinen yheisö 0,00 Verouksellisen ulojen kehiys 000 euroa TP 0 TP 03 TP 04 TA 05 TA 06 TS 07 TS 08 Veroulo Valionosuude Yheensä iliykse

8 8 Talousarviolaina Risijärven kunnalla on pikäaikaisa lainaa vuoden 05 lopussa euroa. Olemassa olevien lainojen vuosilyhennykse ova euroa. Uua lainaa on budjeoiu oeavaksi,0 milj. euroa. Lisäksi kunnalla Kiineisö Oy Risijärven Sydämelä oeu konsernin sisäinen laina, joa on jäljellä vielä euroa. Fuusion myöä lainan anajaksi vaihuu Kö Oy Risijärven vuokraalo. Lainan lyhenämiseen alousarviovuonna on varau euroa. Yheensä lainojen lyhennyksiin on varau euroa. Korkoason ennakoidaan pysyvän edelleen alhaisena, joen korkomeno on budjeoiu vuoden 05 asossa. Lyhyaikaise laina Risijärven kunnalla on Kunarahoiuksen kunaodisusohjelma, josa valuuson pääöksen mukaisesi saa olla eninään,5 miljoonaa euroa noseuna. Talousarvion laadinahekellä noseuna on,5 milj. euroa. Vuoden 05 aikana kuna on pysyny lyhenämään kunaodisusohjelman mukaisa lainaa. Lainaa käyeään maksuvalmiuden urvaamiseen..3. Henkilösö Risijärven kunnan henkilösön määrä vuoden 06 alousarviossa on 0, joisa vakinaisen ja määräaikaisen maaalouslomiajien osuus on 53. Vakinaisen henkilösön määrä vuoden 06 alousarviossa on lomiaja mukaan lukien 85. Vuoden 06 alousarvioon ei sisälly henkilösön lisäyksiä. Sijaisia käyeään niillä oimialoilla, joissa se ehävien hoidon ja palvelujen uoamisen urvaamiseksi on välämäönä. Henkilösö on esiey liieenä olevassa aulukossa. Henkilösömenojen osuus ulkoisisa käyöalousmenoisa vuonna 06 on 9,8 prosenia. Osuus on noin,8 prosenia alempi kuin vuoden 04 ilinpääöksessä. Talouden asapainoamisohjelmaan sisälyvä suosius palkaomien virka- ja yölomien piämiseen jakeaan oisaiseksi voimassa olevana. Vuosilomien pidon ohjeisusa, joka rajoiaa vuosiloma osan siirämisä seuraavalle vuodelle, jakeaan. Ohjeisuksella vähenneään lomapalkkavelkakulua. Henkilösökulujen muuos vuoden 05 alousarvioon verrauna on -6,0 prosenia ja vuoden 04 ilinpääökseen verrauna prosenin. Eläkemenoperuseinen eläkemaksu alenee vuoeen 05 verrauna. Vuodela 04 maksu euron eläkemenosa oli 4 4 euroa. Kunien eläkevakuuuksen (Keva) arvion mukaan vuoden 06 maksu on euroa, muuos noin -6,8 prosenia vuodesa 05. Kevan on arvioinu vuoden 06 Varhe maksun määräksi on euroa, josa euroa kohdisuu maaalouslomiukseen. Ennuse vuoden 05 maksuksi on euroa. Henkilösöjohamisen avoieena on henkilösön ukeminen muuoksessa, yössä jaksamisen ukeminen muun muassa mahdollisamalla osa-aikayön ekemisen ja osa-aikaeläkkeelle siirymisen. Henkilösön omaehoisa kunnon ylläpioa ediseään liikunaseelin avulla ja yöpaikalle uodulla ohjaulla liikunnalla. Työnanaja mahdollisaa henkilösön osallisumisen TYK- ja ASLAK kunouuksiin. Henkilösölle järjeseään kaksi TYKY-ilapäivää vuoden aikana. Kuna arjoaa harjoielupaikkoja ja käyää palkkaukikelpoisia henkilöiä määräaikaisissa ehävissä, jos se ehävän luoneen vuoksi on mahdollisa. Talousarviossa on varauduu 0,6 %:n henkilösömenojen kasvuun. Eläkepoisumaennuse : lukumäärä ja %:ia henkilösösä (Kunien eläkevakuuus) Aikajana Kainuu 3 /5,5 % 380/30, % 335/4, % 43/53,4 % Risijärvi 6 /,8 % 38/9,6 % 55/4,4 % 69/53,8 %

9 9.3.3 Väesöllise lähökohda alousarviovuoeen 06 Risijärven kunnan väesömäärä syyskuun lopussa 05 oli 37. Vuoden 04 lopun virallinen asukasluku oli 46. Ikärakeneen osala muuokse edelliseen vuoeen verrauna ova vähäisiä. Yli 65 vuoiaiden osuus väesösä oli 33,5 % ja alle 5 vuoiaiden osuus 0, %. Vasaava luvu Kainuussa oliva 4,4 ja 4,5. Väesöllinen huolosuhde vuoden 04 lopussa oli 77,9. Muuos edelliseen vuoeen 3,5. Väesö on vähenyny ajalla yheensä 45 henkilöllä ja 3,8 prosenilla vuoden 04 lopun ilaneesa. Kunien välinen neomuuo on ollu 4 henkilöä. Taloudellinen huolosuhde vuoden 03 lopussa oli 84,8, mikä arkoiaa eä yhä yössäkäyvää kohden on,85 yövoiman ulkopuolella olevaa eli lapsia, opiskelijoia, yöömiä ja eläkeläisiä (Tilasokeskus). Koko Kainuun vasaava luku oli,76. Eläkkeensaajia oli Eläkeurvakeskuksen ilason mukaan 45 % väesösä. Eläkkeensaajisa 97,6 % on yli 45-vuoiaia. Väesöennuse (Tilasokeskus) 04 Ennakko väkiluku Risijärvi omavaraislaskelma Kajaanin seuu omavaraislaskelma Koko Kainuu omavaraislaskelma Omavaraislaskelma: väesökehiys ilman muuoliikeä (v. 05 ilanne 30.9.) Väesömäärän on arvioiu olevan alousarviovuoden 06 lopussa 365. Ennuse: Tilasokeskus.3.4 Työllisyys Risijärvellä yöömien määrä on vähenyny vuoden 05 aikana edellisen vuoden lopun ilaneesa. Työömyysase lokakuussa oli,6 %, kun se edellisen vuoden joulukuussa oli 5,9 %. Valaosa 87 % yöömisä on yli 50 vuoiaia ja pikäaikaisyöömiä. Alle 5 vuoiaiden osuus oli 9,5 %. Kainuun keskimääräinen yöömyysase lokakuussa oli 5, %. Alle 5 vuoiaiden yöömien osuus Kainuussa lokakuussa 05 oli, %. Risijärven kunnalla on monivuoinen sopimus Kumppaniksi ry:n kanssa pajaoiminnan ylläpidosa. Yheisyö Kumppaniksi ry:n kanssa mahdollisaa pikäaikaisyöömien ja yli 50 vuoiaiden yöllisymisä. Kunouava yöoimina siiryi vuoden 05 alusa osaksi Kainuun sosiaali- ja erveydenhuollon kunayhymän oiminaa ja siiä aiheuuva kusannukse sisälyvä kunien maksuosuueen. Kunouavan yöoiminnan piirissä oleva henkilö alenava kunnan maksuosuua yheisvasuulliseen yömarkkinauella olevien yömarkkinaukimaksua. Vuoden 05 alusa voimaan ullu yömarkkinauen uudisus laajensi ja lisäsi kunien vasuua ja kusannuksia. Yheisvasuullisen yömarkkinauen piiriin uliva myös yli 300 päivää yömarkkinauella ollee. Työmarkkinauen kunavasuu nousi 70 proseniin yli 000 päivää yömarkkinauella olleiden osala. Kunouavan yöoiminnan uloksellisen onnisumisen kannala on ärkeää löyää oiminnan piirissä oleville yökokeilupaikkoja. Myös kunaorganisaaion ulee pyrkiä akiivisesi osoiamaan kunouuspaikkoja. Työllisyyden hoidossa korosuu eri ahojen yheisyö. Risijärvi on saanu vuoden 05 syksysä alkaen lisäresursseja aikuissosiaaliyöhön, minkä oivoaan näkyvän myös asiakkaien ohjauumisena kunouavan yöoiminnan pariin. Koululaisen ja opiskelijoiden yöllisymisä kuna on ukenu arjoamalla joko yöpaikan ise ai nuoren yöllisävälle yönanajalle anneavalla kesäyöseelillä. Periaaeena on ollu kaikkien ehdo äyävien nuoren yöllisäminen vähinään kahden viikon ajaksi.

10 0 Työömä yönhakija (lomaueu ml.) ja yöömyysase sekä muuokse (Lähde: ELY-keskus, Työllisyyskasaus lokakuu 05) Työömä (lom. ml.) alle 5 v. yö. yli 50 v. yö. pikäaikaisyöömä yöömyysase yöömä yöhakija joulukuu yöömä yöhakija lokakuu yöömyys- % v. 04 5,9,6 yöömyys- % lokakuu 05 Kunouavan yöoiminnan oiminnan ehosamiseksi ja kusannusen hillisemiseksi on aloieu syksyllä 05 säännöllise sosiaalioimen, kunnan ja TE-keskuksen välise yheisyöpalaveri. Tarkoiuksena on löyää jokaiselle asiakkaalle sopiva eenemismalli, joisa yksi on osallisuminen kunouavaan yöoiminaan. Työmarkkinaukimaksun kehiys * Työmarkkinaukimaksu Työmarkkinauella ollee Kunouava yöoimina, kusannukse, Soe Ky *) arvio oeumasa. Kunouava yöoimina on vuoden 05 alusa ollu osa Soe ky:n oiminaa. Kunnan osuus yömarkkinaukimaksuun uella olon keson mukaan: yli 300 pv 000 pv, osuus 50 % yli 000 pv, osuus 70 %.4 Talousarvion siovuus Talousarvion käyöalouden siovuusaso on päävasuualueen oiminakae (neo). Vasuualuee: Valuuso, Tarkasuslauakuna, Yleinen hallino, Sivisysoimi, Tekninen oimi, Maaseuuoimi ja Lauakunna. Päävasuualueen sisällä oeueu vasuualueiden välise määrärahamuuokse ehdään viranhalijapääöksenä/päävasuualueen päällikkö ja ne uodaan kunnanhalliukselle iedoksi. Muuokse viedään keskieysi aloussuunnieluun (SAP Bi) hallinopalveluissa. Talousarviossa mainisemaoman vakinaisen henkilösön palkkaamiseen ulee olla kunnanhalliuksen lupa. Invesoinien määrärahan siovuus määräyyy alousarviokirjaan merkiyn hankeryhmäkohaisesi. Rakenamislauakuna voi siirää hankkeela oiselle alousarviohankkeelle määrärahaa perusellusa syysä. Muuokse ulee saaaa iedoksi kunnanhalliukselle. Rahoiusosa on valuuson nähden siova. Talousarvion muuokse ja oimivala muuoksiin Kunnanvaluuson anamien avoieiden peruseella päävasuualuee laaiva käyösuunnielma, joissa esieään yksiyiskohaisemmin oiminnallise, aloudellise ja palvelujen laadullise avoiee sekä määrärahojen käyösuunnielma vasuualuiain ja oiminayksiköiäin. Talousarvioon ehävisä muuoksisa pääää kunnanvaluuso, jos muuos aiheuaa päävasuualueen oiminakaeen yliymisen ja/ai olennaisia muuoksen hyväksyyihin avoieisiin.

11 Invesoiniohjelman oeuamissuunnielma käsiellään kunnanhalliuksessa ja kunnanvaluusossa, jonka jälkeen rakenamislauakuna voi pääöksellään siirää invesoinimäärärahaa alousarvioon sisälyvälä hankeryhmälä oiselle hankeryhmälle. Muuos uodaan iedoksi kunnanhalliukseen. Kiineän omaisuuden ja mesäomaisuuden myyni Kunnanhallius voi myydä kiineää omaisuua ja mesäomaisuua invesoinien ja oiminojen rahoiamiseen ai kun se muuen on arkoiuksenmukaisa. Maksuvalmiuden urvaaminen Risijärven kunnalla on Kunarahoius Oyj:n kunaodisusohjelma lyhyaikaisen rahoiuksen hankkimisa varen Kunnanvaluuso on hyväksyny lyhyaikaisen lainan limiiiksi,5 milj. euroa, mikä arkoiaa, eä kunnalla voi olla samanaikaisesi noseuna lyhyaikaisa lainaa edellä mainiu määrä. Liikkeelle laskeun kunaodisuksen määrä syyskuun 05 lopussa oli euroa. Muuos vuoden 05 aikana Kunaodisusen nosovaluus valuuson hyväksymän enimmäisrajaan saakka on hallinosäännössä valuueu kunnanjohajalle ja hallinopäällikölle.

12 . TALOUS. Talousarvion oiminakae oiminnoiain (ei sisällä p-vuoden vyöryyseriä) Vaali 000 TA 06 TP 04 KS 05 TS 07 TS 08 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Kunnanvaluuso TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Tarkasuslauakuna TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Yleinen hallino TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sivisysoimi TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Tekninen oimi TOIMINTATUOTOT TOMINTAKULUT TOIMINTAKATE Maaseuuoimi TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Palvelulauakuna TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rakenamislauakuna TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Vasuualuee yheensä TA 06 TP 04 KS 05 TS 07 TS 08 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

13 . TULOSLASKELMA TP 04 TA 05 TA 06 TS 07 TS 08 TOIMINTATUOTOT Myyniuoo Maksuuoo Tue ja avusukse Muu oiminauoo Vuokrauoo Muu oiminauoo TOIMINTAKULUT Henkilösömeno Palka ja palkkio Henkilösösivukulu Palvelujen oso josa Kainuun soe- kunayh ymän ja Kainuun liion osuus*) Ainee, arvikkee, avara Avusukse Muu oiminameno Vuokra Muu oiminakulu TOIMINTAKATE Veroulo Valionosuude Rahoiusuoo ja -kulu Korkoulo Muu rahoiusulo Korkomeno Muu rahoiusmeno VUOSIKATE Poiso ja arvonalenumise Tilikauden ulos Poisoeron vähennys TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ Toiminauoo/oiminakulu, % 9,7 7,9 6, 5,7 4,8 Vuosikae / Poiso, % 98,4-70, -38, -3,0-3,6 Vuosikae, euroa/asukas Keryny yli-/alijäämä ( 000 ) Asukasmäärä vuoden lopussa *) Kainuun Liion osuus v. 06 on TA 05 on alkuperäinen alousarvio. Hyväksyy lisämäärärahameno Poisoeron vähennys kirjaaan seuraavisa valmisuneisa invesoinneisa keryvisä poisoisa: Hoiokodin peruskorjaus, liikunaalo, Risipirin pori, Saukkovaaran kunnallisekniikka, Risijärven pirin lomarakennukse ja Palvelukeskuksen rakenaminen. Saukkovaaran kunnallisekniikan rakenamiseen käyeyn invesoinivarauksen viimeinen erä kirjaaan poisoerona vuoden 05 ilinpääöksessä. Tuloslaskelman sisäise ulo ja meno vuoden 06 alousarviossa ova euroa, josa vuokrien osuus on 59 %. Lisäksi hallinokunien välisinä myyneinä ja osoina käsiellään aeriapalvelu sekä lämmön myyni ja oso.

14 4.3. INVESTOINNIT Hyödyke Kusannusarvio yheensä TA 06 TS 07 TS 08 Valionosuus % Valionosuus 000 euroa Maa-aluee * Hankina * Myyni Osakkee ja osuude * Hankina *Myyni Iraimiso Uudisrakenaminen ja peruskorjaus Pirin alue (sauna) Terveysasema (koseusvaurio) Maa- ja vesirakenee Kavelan alueen hanke (neomääräraha) Saukkovaaran kuuluamorakennushanke (neomääräraha) Kunnallisekniikka Kauvalaisus Invesoinimeno, bruo Rahoiusosuude Hydykkeiden luovuusulo Invesoinimeno, neo Kavelan alueen kehiämishanke ja Saukkovaaran kuuluamorakennushanke on oeu alousarvioon neomääräisenä, koska alousarvioa laadiaessa ei ole ollu iedossa hankkeille myönney rahoius. Hankkeien oeuus edellyää hankerahoiuksen saamisa.

15 5.4 RAHOITUSLASKELMA 000 euroa TOIMINNAN RAHAVIRTA 4,8 TP 04 TA 05 TA 06 TS 07 TS 08 Vuosikae 569,4-389,0-94,9-47,0-38,0 Tulorahoiuksen korjauserä -56, INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -69,8-70,0-50,0 0,0 40,0 Invesoinimeno -9, -350,0-00,0-30,0-0,0 Rahoiusosuude invesoinimenoihin Pysyvien vasaavien hyödykkeiden luovuusulo TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 87, 0,0 48,0 80,0 50,0 50,0 50,0 69,8-459,0-344,9-7,0-98,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -436,5 33,0 398,6-5,4-5,4 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 47,9-5,0 0,6 0,6 0,6 Anolainasaamisen lisäykse -30,0-30 0,0 0,0 0,0 Anolainasaamisen vähennykse 77,9 5,0 0,6 0,6 0,6 LAINAKANNAN MUUTOKSET -354,0 338,0 378,0-7,0-7,0 Pikäaikaisen lainojen lisäys 360,0 000,0 000,0 500,0 500,0 Pikäaikaisen lainojen vähennys -54,0-66,0-6,0-57,0-57,0 Lyhyaikaisen lainojen muuos -00,0 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 0,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -30,4 VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN -366,6-46,0 53,7-78,4-49,4 Rahavara Rahavara Tavoiee ja unnuslukujen avoiearvo Toiminnan ja invesoinien rahavirran kerymä 69,0-459,0-344,9-7,0-98,0 Lainanhoiokae, -0,7-0,36 Kassan riiävyys, pv 38,6 7,5 5,0 Maksuvalmiuden urvaamiseksi käyeään kunaodisusohjelman lyhyaikaisa lainaa. Pikäaikaisen lainojen oeaan invesoinien rahoiamiseen ja pysyviin rahoiuksen järjeselyihin esim. lyhyaikaisen lainan muuamiseen pikäaikaiseksi ai sen rinnalla rahoiusilaneen vakauamiseksi. Samanaikaisesi liikkeelle laskeavien kunaodisusen määrä on valuuson pääöksen mukaisesi,5 milj. euroa, josa on käyössä alousarvion laadinahekellä, milj. euroa. Kunaodisuksella noseua lyhyaikaisa lainaa lyhenneään, mikäli maksuvalmiusilanne sen mahdollisaa ja noseaan lisää, jos se maksuvalmiuden ylläpiämiseksi on välämäönä. Pikäaikaisen lainojen vähennys sisälää euron varauksen konserniyhiölä oeun lainan lyhenämiseen.

16 6.5 KOKONAISTULOT JA MENOT TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO Siovuus) Määräraha Tuloarvio KÄYTTÖTALOUSOSA Valuuso B Tarkasuslauakuna B Yleishallino Kunnanhallius aluehallino N Hallinopalvelu N Sraegiaprosessi N 000 Aeria- ja puhaanapiopalvelu N Elinkeinooimi N 8 7 Työllisyyden hoio N Lähipalvelu N Sivisyspalvelu Lasen päivähoio N Perusopeus N Kirjaso- ja kuluurioimi N Hyvinvoinipalvelu N Teknise palvelu Rakenaminen ja ympärisö N Tie ja kiineisö N Urheilualuee ja liikunapaika N Maaseuupalvelu Hallino N Lomiusoimi N Palvelulauakuna N 460 Rakenamislauakuna N TULOSLASKELMAOSA Veroulo B Valionosuude B Korkoulo B Muu rahoiusulo B Korkomeno B Muu rahoiusmeno B 550 INVESTOINTIOSA Maa- ja mesäkiineisö B Osakkee ja osuude B Iraimiso B Uudisrakenaminen ja peruskorjaus Pirin alue N Terveysasema N Saukkovaaran kuuluamorakennus N Maa- ja vesirakenee, Kavelan alue N Kunnallisekniikka Kauvalaisus N 0 000

17 7 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO Siovuus) Määräraha Tuloarvio RAHOITUSOSA Anolainauksen muuokse Anolainasaamisen vähennykse B Lainakannan muuokse Pikäaikaisen lainojen lisäys Pikäaikaisen lainojen vähennys B Lyhyaikaisen lainojen muuos Vaikuus maksuvalmiueen N TALOUSARVION LOPPUSUMMA ) N = neomääräraha, B= bruomääräraha Tulolajien osuus ulkoisisa uloisa Menolajien osuus ulkoisisa menoisa

18 8 3. TALOUSARVIO VASTUUALUEITTAIN 60 VAALIT TA 06 TP 04 TA 05 TS 07 TS 08 TOIMINTATUOTOT Henkilösökulu Palvelujen oso Ainee, arvikkee, avara Muu oiminakulu TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Talousarviovuonna 06 ei ole valiollisia vaaleja ai kunnallisvaaleja. Seuraava kunnallisvaali järjeseään huhikuussa KUNNANVALTUUSTO TA 06 TP 04 KS 05 TS 07 TS 08 Henkilösökulu Palvelujen oso Ainee, arvikkee, avara Muu oiminakulu TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Kunnanvaluuson oimialaan kuuluu ylimmän poliiisen oimivallan käyö kunnassa. Valuuso määrielee sraegia, arvo ja avoiee. Valuuso myöskin myönää resurssi em. asioiden saavuamiseksi. Kunnanvaluusoon kuuluu Risijärven kunnassa 7 jäsenä. 6 TARKASTUSLAUTAKUNTA TA 06 TP 04 KS 05 TS 07 TS 08 Henkilösökulu Palvelujen oso Ainee, arvikkee, avara TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Tarkasuslauakunnan ehävänä on huolehia kunakonsernin hallinnon ja alouden arkasuksen yheensoviamisesa. Lauakuna valmiselee valuuson pääeäväksi hallinnon ja alouden arkasusa koskeva asia sekä arvioi, ovako valuuson aseama oiminnallise ja aloudellise kunnan ja kunakonsernin avoiee oeuunee. Tilinarkasusyheisönä on BDO Audiaor Oy Ab ja vasuullisena ilinarkasajana Tiina Mikkonen-Brännkärr.

19 PÄÄVASTUUALUE: YLEINEN HALLINTO 9 Toimina-ajaus: Risijärven kunnan sraegia sisälää kolme painopiseä: elinvoimaisen kunarakeneen vahvisaminen, hyvä asuminen ja kunalaisen hyvinvoini sekä perusason lähipalvelu. Kunalaisen hyvinvoinnin seurana ja oimenpiee on sisällyey kunasraegiaan. Henkilösöpoliiikka perusuu kannusavaan johamiseen ja yössä jakamisen ukemiseen sekä osaamisen kehiämiseen eri ikäise yönekijä huomioiden. Henkilösölle luodaan mahdollisuude käyää yössään omaa osaamisaan kunnan ja kunalaisen parhaaksi. Tavoieena on paranaa kunnan mahdollisuuksia selviyyä velvoieisaan ja kohdisaa alouden sopeuukse niin, eeivä kunalaisen saamien palveluiden aso merkiäväsi heikkene. 63 YLEINEN HALLINTO TA 06 TP 04 KS 05 TS TS TOIMINTATUOTOT Henkilösökulu Palvelujen oso josa Soe kunayhymälä Ainee, arvikkee, avara Avusukse Muu oiminakulu TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Ulkoinen oiminakae Laskennallise kusannukse Poiso Muu lask. Kusannukse Kokonaiskusannukse Vasuualue käsiää seuraava palvelualuee: kunnanhallius, maakunahallino, pelasusoimi, verouksen, avususlaina, hallinopalvelu, aeriapalvelu, kaavoius, elinkeinooimen, yöllisyydenhoidon ja lähipalvelu.

20 0 Vasuualue: Vasuuhenkilö: Kunnanhallius ja aluehallino Kunnanjohaja 63 Kunnanhallius ja aluehallino TA 06 TP 04 KS 05 TS TS TOIMINTATUOTOT Henkilösökulu Palvelujen oso Ainee, arvikkee, avara Avusukse Muu oiminakulu TOMINTAKULUT TOIMINTAKATE Ulkoinen oiminakae Laskennallise kusannukse Poiso Muu laskennallise kusann Kokonaiskusannukse Vanhusneuvoson oiminaan on varau 800 euron määräraha. Hyvinvoinikeromuksen painopiseiden mukaisia oimenpieiä oeueaan suunnielmakauden aikana. Hyvinvoiniyössä oeaan huomioon kunalaisen, vanhusneuvoson ja järjesöjen näkemyksiä moniammaillisen hyvinvoiniyön ueksi. VUODEN 06 HYVINVOINTITYÖN PAINOPISTEALUEET. Kunnan asukkaiden ja palveluarpeiden muuosen huomioiminen aloudessa, palveluissa ja kunnallisessa pääökseneossa. Hye-ryhmän yön ulosen vieminen käyänöön.. Eri väesöryhmien ruokailu- ja liikunaneuvona, kansansairauksien orjuna, oiminakyvyn edisäminen. Painoukse vasuualueen alousarvioissa. 3. syrjäyymisen ehkäisy, ukemalla järjesöjen yöä oimia kunalaisen akivoijana. Jakeaan yheisyö paikallisen yhdisysen kanssa TAVOITTEET TALOUSARVIO- JA SUUNNITELMAVUOSILLE ) Kunaa kehieään valuuson hyväksymän sraegian mukaisesi sijainnilaan edullisena yössäkäyni- ja asumisen alueena. ) Esiään uusia oiminamuooja kunalaisen palvelujen saaavuuden urvaamiseksi. Neuvoellaan kolmannen sekorin ja yksiyisen oimijoiden kanssa palvelujen järjesämisesä, ollaan mukana palvelukeskus oiminnassa, jos se kasoaan kusannusehokkaaksi ja arpeelliseksi. 3) Jakeaan panosuksia pysyvän asuuksen asunorakenamiseen ja asuinalueiden kunnalliseknisen valmiuksien paranamiseen. 4) Kunnan kiineisöjen ja maa-omaisuuden myyminen.

21 Vasuualue: Vasuuhenkilö: Hallinopalvelu hallinopäällikkö Toimina: Hallinopalvelu uoaa keskieysi kunnan organisaaion arvisema hallinnon ukipalvelu silä osin kuin ne uoeaan ise. Kainuun Soe ky uoaa kunnan ohjeiden mukaisesi palkanlaskennan, aloushallinnon (reskonra, kirjanpio) ja ak-uen palvelu. Soe Ky:n uoaminen palveluiden valmiselu on kunnassa. Hallinopalvelu uoaa myös kunalaisen käyämä yheispalvelun avusava asiakaspalvelu. Tavoiee vuodelle 05 Tavoie Miari Miarin avoiearvo Osaava henkilökuna Täydennyskouluus Ohjelmien ja yheyksien käyö Mahdollisen uusien ehävien edellyämä kouluus mahdolliseu lyncin ja/ai oman pääeen kaua kouluuksiin osallisuminen Asiakasyyyväisyys Asiakaspalaue Asiakas saa palvelun ja/ai jako-ohjee ensimmäisellä yheydenookerralla Hallinnon suoriuumiskyky Viive ehävien suoriamisessa Asiahallinakejujen selkeys Toiminaava sopeueu resursseihin. Toimiva konee ja laiee Epäieoisuudesa johuvia viivyyksiä vähän ai ei lainkaan 63 Hallinopalvelu TA 06 TP 04 KS 05 TS TS TOIMINTATUOTOT Henkilösökulu Palvelujen oso Ainee, arvikkee, avara Muu oiminakulu TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Ulkoinen oiminakae Laskennallise kusannukse Poiso Muu laskenn. kusannukse TILIKAUDEN TULOS Vasuualue käsiää hallinopalvelun, yheispalvelupiseen, henkilösöhallinnon sekä ak- ja kopioinipalvelu. Talousarviossa on varauduu lyhyaikaisen lisähenkilöresurssin käyöön. Teknisisä palveluisa on siirrey hallinnon ukipalvelun henkilösöresurssia hallinopalvelun käyöön eknisen oimen arvearvion peruseella. Palvelujen osoissa on varauduu osiain asianhallinaohjelman vaihdon mahdollisesi aiheuamiin lisäkusannuksiin.

22 Muu avoiee suunnielmavuosille ) Lisäään neuvoeluihin ja kouluusiin osallisumisa lynck- ja videovälieisesi ) Huolehdiaan henkilösön äydennyskouluuksesa ja yöhyvinvoinnisa. - mahdollisuus yökykyä ylläpiävään kunouukseen 3) Hallinnossa on ehävien hoidon edellyämä resurssi. Vasuualue: Vasuuhenkilö: Toimina-ajaus: Maankäyö ja sraegiaprosessi Kunnanjohaja Tavoieena on maankäyön ja asumisen edellyysen luominen kaavoiamalla ja ylläpiämällä veovoimaisia asunoalueia ja yriysoneja. Kunnanjohaja ja johoryhmä valmiseleva kunasraegia kerran valuusokaudessa luoamushenkilöiden kanssa ja oeuava kunnanvaluuson vahvisamaa sraegiaa, visioa ja alousarvioa sekä suunnielmakaudelle aseeuja painopisealueia omalla vasuualueellaan. Esimiehe ohjaava omaa henkilösöään oeuamaan sraegiaa. Tavoiee 06 Tavoie Miari Miarin avoiearvo Uusien asukkaiden huomioiminen, muuoysävällisen kunnan avoieiden oeuaminen Kunnan pysyvän asumisen ja loma-asumisen oneja markkinoidaan ja myydään akiivisesi Palvelukaroius Myynioime ja markkinoini. Uusien markkinoinikanavien hankina. Tapahuma, kysely Tupailla Myyy vähinään 3 onia Kirkonkylän osayleiskaavan oeuaminen vuoden 05 aikana. Risijärven Pirin kehiämis- ja myynioime eenevä. Niissä oeaan huomioon alueen aloudellisa merkiävyyä paranava rakaisu ja suunnielma. Kunalaisen, maanomisajien ja yriäjien kuulemisilaisuude ja kehiämisehdoukse kaavaehdoukseen. Kunnan ja Seniorpolis Oy:n oeuama myyni - ja hankeoimenpiee. Yriysverkoson hankkiminen hankkeen ai muiden oimien avulla alueen kehiyksen vahvisamiseksi. Asumisen, yriämisen, makailun ja liikeoiminnan sekä muiden oiminojen alueiden kehiämiseksi saavueaan yksimielisyys ja uusia avauksia. Helmi Willas verkosohankkeen konkreeise oimenpiee oeueaan.

23 635 Sraegiaprosessi TA 06 TP 04 KS 05 TS TS TOIMINTATUOTOT Palvelujen oso Ainee, arvikkee, avara TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Laskennallise kusannukse -93 TULOS Suunnielmavuode ) Kunnan omisuksessa olevien loma-asumiseen soveluvien maa-alueiden kaavoiaminen. ) Uusien asunoalueiden hankina ja kaavoiaminen arviaessa. 3) Rana-asemakaavojen valmiselu. 4) Kaavoiuksella ja maankäyöllisillä oimilla vahviseaan kunnan elinvoimaisuua sien, eä kunnan liikeoimina ja asukasmäärä pysyvä nykyisellä asolla. Kunaan muuaa uusia asukkaia. Vasuualue: Vasuuhenkilö: Aeria- ja puhaanapiopalvelu Palvelupäällikkö Toimina-ajaus: Aeriapalvelu uoaa aeriapalvelu kunnalle, koipalveluaeria ja hoivaosason aeria Kainuun sosiaali- ja erveydenhuollon kunayhymälle sekä sopimuksen mukaan aeriapaleluia muille oimijoille. Elinarvikehankinna hankiaan pääosin Kainuun hankinarenkaan kilpailuamila oimiajila. Puhaanapidon osala suunniellaan kunnan omassa käyössä olevien ilojen ja vuokraujen ilojen siivous. Terveysaseman hoivaosason puhaanapio hankiaan osopalveluna. Tavoiee vuodelle 06 Tavoie Miari Miarin avoiearvo Kusannusaso *uoeujen aerioiden määrä (lounaa ja päivällise) *uoeujen aerioiden hina Laau *hyvä ja raviseva ruoka *viihyisä ila Resurssi *osaava ja moivoiunu henkilösö *arkoiuksenmukaise konee ja laiee kpl/vuosi /aeria asiakasyyyväisyyskysely kouluruokaoimikuna ilojen käyäjien palaue asiakaspalvelun laau Kainuun keskiaso Arvosana 8,5 Arvosana: hyvä Arvosana hyvä

24 636 Aeria- ja puhaanapiopalvelu TA 06 TP 04 KS 05 TS TS TOIMINTATUOTOT Henkilösökulu Palvelujen oso Ainee, arvikkee Muu oiminakulu TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Ulkoinen oiminakae Laskennallise kusannukse Poiso Muu laskennall. kusannukse Kokonaiskusannukse Vasuualue: Vasuuhenkilö: Toimina-ajaus: Elinkeinojen edisäminen Kunnanjohaja Kunnan elinkeinooiminaa johaa kunnanhallius. Käyännön kehiämisyöä johaa kunnanjohaja. Kehiyspäällikön yöpanosa ullaan kasvaamaan 70:iin % kunnan yriyskonakien, markkinoinnin, apahumien, yriyskiineisöjen ja makailun oimenpieisiin. Kunnan yriys- ja hankeoiminnan yheisyökumppaneia ova myös Seniorpolis Oy ja Kainuun Eu Oy. Kuna haluaa verkosoiua paikallisen yriäjäjärjeön ja yksiäisen yriäjien ja oimijoiden kanssa. Kuna avusaa yriäjää hyödynämään rahoiusmahdollisuuksiaan ja ukee yriäjien kouluus-, markkinoini- ja messuosallisumisa. Kunaimagoa ja Seniorikuna brändiä vahviseaan kunnan kehiämisoimenpieiden avulla, joihin kuna panosaa kunamarkkinoinnin, kunnassa järjeseävien apahumien ja erillisen hankkeiden avulla. Kuna ukee yriysoiminaa käyöön oeun elinkeinosraegian oimenpideohjelman mukaisesi. Kunnan elinkeinooimen yhenä avoieena on maaseudun pkyriysaihioiden ja hankkeiden esiminen, hoivayriäjyyden ukeminen ja uusien yriysen synyminen. Kannusinryhmä oimii linkkinä yriäjien ja kunnan elinkeinojen kehiäjien välillä, avoieena myöneisen yriysilmapiirin luominen. Tavoiee vuodelle 06 Tavoie Miari Miarin avoiearvo Hyvän ja myöneisen yriysilmapiirin paranaminen, ieoisuuden lisääminen yriämisen mahdollisuuksisa Uusien yriysen perusaminen. Kunnan elinkeinoneuvonaan panosaminen. Kehiämispäällikön ja Seniorpolis Oy:n resurssien kasvaaminen Lisäys ½ henkilöyövuosi. järjeseään yriysilaisuuksia, e aisuuksia 3-5 vuoden aikana Yriysen lukumäärä enemmän kuin

25 Paikallisen yriysen ukeminen. liikevaihdon kasvu, yheydenoo, kunnan oimiila ja muiden mahdollisuuksien esiely Konaki Helmi Willas verkosohankkeessa, muu konaki Kunnan oimiila ova äynnä yli 90 % 5 Kuna osaa elinkeinojen kehiämispalveluja, hankehallinnoinia, hankekirjoiamisa, hyekoordinaaoriyöä ja muia markkinoinipalveluja erillisellä sopimuksella Seniorpolis Oy:sä. Vuosikusannus noin euroa. Kuna esii akiivisesi invesoini ja palvelukonsepiyriysliikeoiminaa Saukkovaaran ja Risijärven Pirin alueille ja aloiaa akiivise myynioime vuoden 06 aikana. Myynikonsepi uodaan kunnanvaluuson hyväksyäväksi Suunnielmavuode 07 08, avoiee ) Tueaan Kivialan yriysoiminnan synymisä Risijärvelle ja muualle Kainuuseen ) Ediseään eri oimialojen pk-yriysoiminnan kehiämismahdollisuuksia paikkakunnalla:bioalous, verkkokauppa, jne. 3) Vahviseaan Viiosien varrelle sijoiuvien yriysen kasvua (yriyskylän kehiäminen) ja esii akiivisesi mahdollisuua pysäyäjän oeuamiseksi. 4) 640 Elinkeinooimi TA 06 TP 04 KS 05 TS TS TOIMINTATUOTOT Henkilösökulu Palvelujen oso Ainee, arvikkee, avara Avusukse Muu oiminakulu TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Ulkoinen oiminakae Laskennallise kusannukse -733 Kokonaiskusannukse Elinkeinooimen budjeiosuus koosuu, kehiämispäällikön palkkakusannuksesa 70 %, osopalvelusopimuksisa, varauksisa hankerahoiuksiin ja jo voimassa olevisa hankerahoiussioumuksisa, Kainuun Edun rahoiusosuudesa (osakassopimus kakolla vuonna 07) ja kunnan markkinoiniin ja yriysmarkkinoiniin liiyvisä kuluisa. Mainosmaeriaali ja muu markkinoiniapahuma sisälyvä kusannuksiin. Mukana ova avususosuus OK seniorisillalle, Kuluuriapahuma ry:lle. Vasuualue: Vasuuhenkilö: Toimina-ajaus: Työllisyydenhoio hallinopäällikkö Työllisämisoimenpieiden arkoiuksena on pääasiassa yövoimahallinnon ukijärjeselmien ja kouluuksen avulla ukea yöömiä henkilöiä yöllisymään. Tukiyöllisämisellä ehkäisään syrjäyyneisyyä ja lievieään sosiaalisia ja aloudellisia ongelmia.

26 Toimina vuonna 06 6 Toimina apahuu pääosin Kumppaniksi ry:n uoamana yöpajaoiminana. Työpajaan on sijoieuna keskimäärin kahdeksan henkilöä vuoden aikana. Paja arjoaa valmennuspaikkoja palkkauella ja kunouavassa yöoiminnassa sekä arviaessa yökokeilupaikkoja. Työehävä ova monipuolisia kunnan ja Ekokympin kanssa ehäväsä yheisyösä, yksiäisen asiakkaiden puu- ja meallialan ilausöihin. Kuna arjoaa oiminnassa mukana oleville arpeensa mukaan yömahdollisuuksia osamalla palveluia Kumppaniksi ry:lä. Työpajalla on yksi yövalmenaja. Kunnalla on yheispalvelusopimus Kainuun TE-keskuksen kanssa avusavien yövoimaoimison asiakaspalvelujen suoriamisesa. Kuna oimii osalaan niin, eä yövoimaoimison asiakkaa saava edelleen arvisemansa palvelu mm. opasamalla asiakkaia sähköiseen asioiniin. Kunnalla on valmiude arviaessa asioiniin eäpalveluyheyden kaua (Lynck). Nuoren syrjäyymisen ehkäiseviä oimenpieiä kehiämään on kunnanhalliuksen pääöksellä peruseu yheisyöryhmä, jossa ova eduseuina yöllisyyden edisämisen ja nuorisooimen edusus. Esivä nuorisoyö oeueaan yheisyössä Kajaanin kaupungin kanssa. Osa yöllisyyden hoioa ova myös eläkeselviely niiden henkilöiden osala, joilla on mahdollisuus pääsä esim. heikenyneesä erveydesä johuen eläkkeelle. Tavoiee vuodelle 06 Tavoie Miari Miarin avoiearvo Syrjäyymisen ehkäiseminen Kumppaniksi ry:n yöllisämä henkilö Akivoinnin määrä %/yöömä 8 > 40 % Koululaisen kesäyö Sijoieu % hakijoisa 00 % yriyksiin ja kunaan Nuoren yöllisyminen Työharjoielupaika (yöelämään valmenauuminen) pyriään järjesämään paikka kysynnän mukaan Kunouava yöoimina Toimiva verkosoyheisyö Toiminnan ulkopuolella oleva Sijoius kunaorganisaaioon Aikuissosiaaliyön, kunouavan yöoiminnan ja yöllisyyä hoiavien ahojen yheisyö Eninään 0 % oimenpieiä edellyävisä yöömisä oiminnan ulkopuolella. Sijoieuna 3 kunouujaa Työmarkkinaukimaksun aleneminen v. 05 asosa Säännöllinen yheydenpio ja raporoini yheise palaveri Kunouava yöoimina Kunouava yöoimina on osa Kainuun soe ky:n oiminaa. Risijärven kunnassa on yksi kokoaikainen ohjaaja. Kuna arjoaa mahdollisuuksien mukaan harjoielu- ja yökokeilupaikkoja kunouavassa yöoiminnassa oleville henkilöille. Tiiviseään yheisyöä aikuissosiaaliyön ja TE-keskuksen kanssa oiminnan ehosamiseksi. Tärkeä osa kunouavan yöoiminnan uloksellisuua löyää on oiminnassa mukana oleville yöskenelypaikkoja. Useimmien henkilö ova kaikkein vaikeimmin yöllisyviä. Kunnan osarahoiamalla yömarkkinauella oli ajalla 9 / 05 keskimäärin 0 henkilöä. Akivoinnin ase vasaavana aikana oli 5,4 %, kun se oli Kainuussa keskimäärin 35,5 %. Vasaavana ajankohana edellisenä vuonna akivoiniase oli 39,5 prosenia

27 7 (Kainuu 34,8 %). Akivoinioimenpieinä ova muun muassa yökokeilu, kunouava yöoimina ja palkkaukiyöllisäminen. 650 Työllisyyden hoio TA 06 TP 04 KS 05 TS TS TOIMINTATUOTOT Henkilösökulu Palvelujen oso Ainee, arvikkee, avara Avusukse Muu oiminakulu TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Laskennallise kusannukse -473 Kokonaiskusannukse Henkilösömäärärahassa on varaus nuoren kesäyöllisämiseen vuoden 05 asossa ja varaus kunnalle mahdollisesi ulevien lakisääeisen yöllisämisvelvoieiden äyämiseen. Avusuksissa on Kumppaniksi ry:n oiminamaksu ja kunnan osuus yheisvasuulliseen yömarkkinaukimaksuun. Suunnielmavuode 07 08, avoiee ) Jaeulla yömarkkinauella olevien määrä alempi kuin vuonna 05. ) Akiivinen oimina ja yheydenpio yöllisyyä hoiavien eri ahojen kanssa. 3) Osallisuaan yöllisämisen edisämisä kehiäviin kunien yheisiin hankkeisiin. Vasuualue: Vasuuhenkilö: Toimina-ajaus: Lähipalvelu hallinopäällikkö Lähipalvelu käsiävä kunnan oman asiakaspalvelun kehiämisen, makailijoiden neuvonnan ja muiden kunalaisen arvisemien viranomaispalvelun saavueavuuden urvaamisen. Tavoieena on kyläoiminnan akivoiminen, joukkoliikeneen ja muiden kylille uoeavien palveluiden järjesäminen sekä mökkiläisen osallisumisakiivisuuden hyödynäminen ja mökkiläispalveluiden kehiämisen resurssien puieissa. Tavoiee vuodelle 06 Tavoie Miari Miarin avoiearvo Kuljeusen saavueavuus Kuljeuksella ueujen asioinipäivien määrä Kunien välinen liikenne pv /vko kunalaisen enien arvisema vuoro ajeaan, kuna osallisuu kusannusen kaamiseen sopimusperuseisesi