TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA vuosille

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 08 TALOUSSUUNNITELMA vuosille Kunnanhallius Kunnanvaluuso Risijärven kuna Aholanie 5, RISTIJÄRVI Puh. (08) *

2 SISÄLLYSLUETTELO ei ole arkiseu vasaamaan kirjan sivuja Sivu. YLEISPERUSTELUT. Talouden yleinen kehiys 3. Kainuun alueen alous 3.3 Risijärven kuna 5.3. Taloudellise lähökohda 6.3. Henkilösö Väesöllise lähökohda Työllisyys 0.4 Talousarvion äyänöönpano ja siovuus. TALOUS 3. Talousarvion oiminakae vasuualueiain 3. Tuloslaskelma 4.3 Invesoinni 5.4 Rahoiuslaskelma 6.5 Kokonaisulo ja meno 7 3. TALOUSARVIO VASTUUALUEITTAIN 9 Vaali, Kunnanvaluuso, Tarkasuslauakuna 9 Yleinen hallino 0 Sivisyspalvelu 9 Teknise palvelu 36 Maaseuupalvelu 40 Lupa- ja valvonalauakuna 4 4. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA KONSERNIN TAVOITTEET 46 LIITTEET Kainuun soe- kunayhymän maksuosuus 08 Hallinnon ukipalveluiden maksuosuus 08 Kainuun pelasuslaioksen maksuosuus 08 Talousarviolaina 08

3 3. YLEISPERUSTELUT. Talouden yleinen kehiys Suomen julkinen alous koosuu valiosa, paikallishallinnosa, yöeläkerahasoisa ja muisa sosiaaliurvarahasoisa. Valiovarainminiseriön syyskuussa 07 julkaiseman aloudellisen kasauksen mukaan julkisen alouden syvä alijäämä on pienenyny aseiain viime vuosian. Julkisa aloua ova vahvisaneen halliuksen pääämä sopeuusoime sekä viime vuonna virinny alouskasvu. Julkinen velka on kasvanu merkiäväsi viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Lähivuosina velkaanumisen vauhi hidasuu ja velka suheessa BKT:hen alenee. Myöneisesä suhdanneilaneesa huolimaa julkinen alous jää edelleen alijäämäiseksi. Väesön ikäänymisesä johuen julkisessa aloudessa vallisee pidemmällä aikavälillä merkiävä epäasapaino ulojen ja menojen välillä. Joa julkinen alous olisi pikällä aikavälillä kesävällä pohjalla ja eläke-, hoio- ja hoivamenojen kasvu pysyäisiin rahoiamaan ilman julkisa aloua vahvisavia oimia ai lisävelkaanumisa, ulisi rahoiusasema olla jakossa selväsi ylijäämäinen. Valionalouden uloja kasvai vuonna 06 eriyisesi veroulojen hyvä kasvu. Samaan aikaan menokehiys pysyi malillisena. Myös paikallishallinnon alijäämä supisui v. 06 ja samansuunainen kehiys on jakunu vielä v. 07. Soe-uudisuksen myöä sosiaali- ja erveyspalvelujen menopainee kohdisuva maakuniin, mikä helpoaa paikallishallinnon aloua vuodesa 00 alkaen. Talouden kasvu lieviää yömarkkinoiden yheensopivuusongelmia. Taloudellisen akivieein kasvu on lisänny yöllisyyä alkuvuoden 07 aikana, jolloin yöllisen määrä nousi 0,6 prosenia vuoden akaisesa. Työunni eivä lisäänynee kilpailukykysopimuksesa johuvasa yöajan pidenämisesä huolimaa yhään enempää. Työömyysase pysyny 8,7 prosenissa. BKT:n kohuullisen nopeana jakuva kasvu vuosian paranaa edelleen yöllisyyä ja samalla yöömien määrä laskee. Työllisen määrän ennuseaan kasvavan 0,8 prosenia vuonna 08 ja 0,5 prosenia vuonna 09. Työllisyysase nousee 70,5 proseniin vuonna 09. Ennuseessa on oleeu, eä palkankoroukse pysyvä malillisina ja yöllisyyä ukevina ennusejakson aikana. Vuonna 07 ansioaso kehiyy pääosin KIKY-sopimuksen mukaisesi. Sopimuspalkkoja ei ole koroeu ja julkisen sekorin lomarahoja leikaiin 30 prosenia. Sopimuspalkkojen arvioidaankin laskevan keskimäärin 0,3 prosenia. Koko alouden palkkasumman ennuseaan kasvavan,8 prosenia vuonna 07. Vuoden 08 palkankorouksisa neuvoellaan oimialoiain. Ansioason ennuseaan kasvavan,4 prosenia vuonna 08 ja,6 prosenia vuonna 09. Kuluajahinojen nousu on vuoden 07 oisella neljänneksellä oli 0,8 prosenia. Vuoden 07 hinojen nousuksi ennuseaan 0,9 prosenia ja vuoden 08 aikana kuluajahinojen ennuseaan nousevan,5 prosenia. Kunaalouden (paikallishallinnon) alijäämä oli viime vuonna 0,4 prosenia suheessa BKT:hen. Alijäämä pieneni oisa vuoa peräkkäin. Meno kasvoiva malillisesi, mikä johui mm. vuoden 07 lomarahaleikkausen kirjaamisesa lomamääräyymisvuoden mukaisesi. Myös invesoinimeno kasvoiva vain vähän. Tuloisa eriyisesi valionosuude kasvoiva mm. valion ja kunien välisen kusannusenjaon arkisamisesa. Samasa syysä vuoden 08 valionosuude nouseva vain hyvin vähän ai laskeva kunnasa riippuen. Paikallishallinnon alijäämä pienenee edelleen änä vuonna. Menoja supisava KIKY-sopimuksen oimenpiee, kunayönanajan eläkemaksujen alenuminen ja halliuksen linjaama sopeuusoime. Lisäksi

4 4 kunna ja kunayhymä jakava oiminansa ehosamisa ja alouden sopeuamisa menojen kasvun hillisemiseksi. Paikallishallinnon alijäämä kasvaa vuosian 08 ja 09. Kuluusmenoja kasvaava hoiva- ja hoiopalvelujen arpeen lisäys ja mm. pieni- ja keskiuloisen päivähoiomaksujen alenaminen vuoden 08 alusa, minkä arvioidaan lisäävän päivähoidon kysynää. Lisäksi korjausvelka ja invesoinni pysyvä miavina. mua menopainee helpouva vuodesa 00 lähien, kun soen ehävä siiryvä maakunnille. Veroulojen kasvun arvioidaan jäävän vuonna 08 vaaimaomaksi. Hallius on perunu esiyksensä kiineisöverojen ala- ja ylärajojen koroamisesa, millä oimenpieellä oli arkoius kompensoida kunnille päivähoiomaksujen alenamisesa johuva ulomeneys. Vuoden 07 yheisöveron poikkeuksellisen hyvä kasvu johuu keraluonoisisa ekijöisä, joiden vaikuus ei vaikua enää vuonna 08. Yheisöveron uoo laskee ensi vuonna. Kokonaisaloudellise ennusee ja ausaoleukse Lähde: Tilasokeskus v , Ennusee vv VM Prosenia BKT, määrän muuos 0,0,9,9,,8,3 Palkkasumman muuos,0,5,8,,,8 Yleinen ansioaso, muuos,4, 0,3,4,6,4 Kunien ansioaso, muuos 0,8 0,9 -,,,4 3,6 Työömyysase, % 9,4 8,8 8,6 8, 7,8 7,5 Kuluajahinojen muuos -0, 0,4 0,9,5,5,8 Valionosuusindeksin muuos* 0,6 0,0-0,7 0,0 0,0, *Indeksissä on huomioiu lomarahojen leikkaus v. 07 ja palauuminen vuonna 00 Kunaalouden kehiys vuosina Lähde: Valiovarainminiseriö: Kunaalousohjelma 08-0 mrd. euroa Toiminakae -7,56-7,78-7,05-7,48-8,08-0,6 Veroulo,8,,5,6 3,3, Käyöalouden valionosuus 8, 8,8 8,6 8,6 8,3,5 Muu rahoiuserä, neo 0, 0,3 0,3 0,3 0, 0,3 Vuosikae,70 3,4 4,34 3,97 3,78 4,7 Poiso -,6 -,7 -,8 -,9-3,0 -,9 Saunnaise erä, neo 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 Tilikauden ulos 0,36,08,8,33,04,4 Tulorahoiuksen korjauserä -0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6 Tulorahoius,4 3, 4, 3,7 3,5 4,4 Invesoinni, neo -3, -3,3-3,6-3,6-3,8-3,3 Rahoiusjäämä -0,83-0, 0,5 0,09, 0,4 Lainakana 7,40 8,0 7,63 7,60 7,89 3,98 Rahavara 5, 5,68 5,68 5,68 5,68 5,74 Talouden paraneminen vuonna 00 johuu pääosin siiä, eä veroprosenien ja yheisöveron jako-osuuden leikkauksisa huolimaa kunnille ilieään vielä aiempien verovuosien veroja. Rahoiusjäämä = oiminnan ja invesoinien rahavira = Tulorahoius + invesoinni, neo Tulorahoius = vuosikae + saunnaise erä, neo + ulorahoiuksen korjauerä.

5 . Kainuun alueen alous 5 ELY-keskuksen julkaiseman Alueellise kehiysnäkymä mukaan Kainuussa laadiaan ämän vuoden aikana uusi maakunaohjelma, missä yheydessä päivieään kuva alueen vahvuuksisa ja ulevaisuudesa sekä valiaan kehiämisen painopisealuee. Toisaiseksi kehiämisyöä ehdään nykyisen maakunaohjelman peruseella. Vision mukaan Kainuu on vuonna 035 hyvinvoiva ja elinvoimainen. Kainuun väesökehiys on ollu vähenevä. Kehiyksen suunnan muuaminen edellyää suura määrää nuoria ja yöikäisiä asukkaia Kainuuseen. Väesön ikärakenne kehiyy päinvasaiseen suunaan kuin on avoielu. Vanhushuolosuhde on maan korkeina asoa ja se vaihelee merkiäväsi Kainuun kunien välillä ja ero kasvaneva ulevina vuosina. Myöskään BKT asukasa kohden ei ole noussu Kainuussa avoieen mukaisesi. Valaosa Kainuun yriyskannasa (93 %) on pieniä, alle 0 yönekijän yriyksiä. Lisäksi yriäjien keski-ikä on korkea. Kainuu arvisee yöpaikkoja. Elinkeinooiminnan kehiämisen kärjillä (eknologia, bioalous, makailu ja palvelu sekä kaivannaisala) haeaan invesoineja, kasvua, yriyksiä ja yöä. Elinkeinooiminnan suuna on posiiivinen. Kainuun sopeuumiskykyä paranaa se, eä aluealouden ukijalkoja on useammilla aloilla kuin aiemmin. Yriysen liikevaihdo ova kasvussa. Rakenamisen pikään jakunu aanuma on aiunu. Rakenamisen posiiivisuua lisää Kainuun uuden sairaalan rakenaminen. Kainuu on bioenergian hyödynämisessä yksi Suomen kärkimaakunia. Bioalouden laajenamiseen on Kainuussa hyvä ahoila. Kainuun maaseudun kehiämisessä avoiellaan luomu- ja lähiruoan arjonnan lisäämisä. Tilamäärien arvioidaan vähenevän 3-5 %:n vuosivauhdilla maidon ja lihanuoannossa. Kainuussa maidon uoano on absoluuisesi noussu viime vuosina ainoana maakunana Iä- ja Pohjois-Suomessa. Toisaala alueella on vain muuama suuryriys, joiden oiminaan kohdisuvilla suhdannevaiheluilla on merkiävä vaikuus aluealoueen ja yöllisyyeen. Vasakoha Kajaanin seuukunnan ja muun maakunnan välillä on suuri ja se vaikuaa kasvavan kaikilla sekoreilla. Kainuun yöllisyysilanne on paranunu merkiäväsi. Työömien määrä on laskenu ja yövoiman kysynä lisäänyny. Osaavan yövoiman saaavuus alkaa olla haaseellisempaa, mua se ei ole näkyny vielä merkiävänä rekryoiniongelmien kasvuna. Elokuun yöllisyyskasauksen mukaan Kainuun TE-oimisossa oli elokuun 07 lopussa 3 99 yöönä yönhakijaa. Työömyys oli laskenu edellisesä vuodesa 7, prosenia ja oli elokuussa,8 prosenia. Määrä on hyvin lähellä valakunnan keskiarvoa. Nuoren yöömyys on laskenu enien. Nuoren, alle 5 vuoiaiden osuus yöömisä oli 3,9 prosenia. Vasaavana aikana avoimia yöpaikkoja oli 453 kpl. Kainuussa asui vuoden 07 elokuun lopussa 74 3 henkilöä. Vuoden 06 lopusa väesö väheni 580 henkilöllä. Vuoden 06 lopussa yli 65 vuoiaiden osuus väesösä oli 5,7 prosenia. Väesöllinen huolosuhde vuonna 06 oli 66,7. Mikäli yöikäisen määrä vähenee ennuseiden mukaisesi, kasvaa yössäkäyvien huoloaakka enisesään. Kainuun kunien yheenlaskeu keryny ylijäämä oli vuonna 06 ilasokeskuksen keräämien ennakollisen ilinpääösieojen mukaan 6,8 milj. euroa ja 56 /asukas. Ylijäämä kasvoi 3,6 milj. euroa vuodesa 05. Lainaa Kainuun kunnilla oli yheensä 56 /asukas. lainamäärä kasvoi edellisesä vuodesa 9,6 prosenia. Konsernin lainakana oli 6 60 /asukas, lisäys 557 /as.

6 .3 Risijärven kuna.3. Taloudellise lähökohda 6 Risijärven kunnan vuoden 08 alousarvion laadinnassa on lähökohana on ollu alijäämäisen kehiyksen pysäyäminen suunnielmakaudella. Talousarviovuodelle kunnanhallius asei ohjeeksi oiminakaeasolla kahden prosenin menojen vähennyksen vuoden 06 ilinpääöksesä omasa oiminnasa laskeuna. Suunnielmavuosille aseeu avoie viiden prosenin menojen vähenämisesä kunnan omasa oiminnasa edellyää myös arvovalinojen ekemisä. Vuoden 09 osala alouden sopeuamisoimia karoieaan kevään 08 aikana. Risijärven kunnan aloudellinen ilanne on uueen alousarviovuoeen lähdeäessä kohuullinen, sillä kunnalla ei ole aikaisemmila vuosila rasieena kaamaomia alijäämiä. Kerynyä ylijäämää vuoden 06 ilinpääöksessä oli,9 milj. euroa. Lisäksi kunnalla on invesoinivaraukseen siirrey ylijäämää 0,5 milj. euroa. Valionosuuksien 0,3 milj. euron väheneminen ja samanaikainen veroulokerymän aleneminen edellyävä kuienkin kunnala oimenpieiä erveen alouden urvaamiseksi jakossa. Veroulojen ja valionosuuksien lähempi arkaselu jäljempänä Tulo- ja menolajikohaisen arkaselun osioissa. Kunnanhallius on ehny valuusolle esiyksen veroprosenien säilyämisesä vuoden 07 asossa. Syyskuun ennuseen mukaan vuoden 07 alouden oeuma on lähellä nollaulosa. Vuodelle 08 laadiun alousarvion ilikauden ulos on poisojen jälkeen 9 0 euroa alijäämäinen. Toiminakae on euroa ja,3 prosenia vähemmän kuin ilinpääöksessä 06. Vuosikae on euroa ja 0 /asukas vuoden 06 lopun asukasluvulla. Talousarviovuoden neoinvesoinni ova euroa. Merkiäviä invesoineja vuoden 08 alousarvioon ei sisälly. Tulo- ja menolajikohainen arkaselu Toiminauoo koosuva myyniuooisa, maksuuooisa, avusuksisa ja muisa uooisa. Yheensä ulkoisia oiminauooja arvioidaan saaavan euroa, mikä on, prosenia enemmän kuin ilinpääöksessä 06. Myyniuooisa 79 prosenia on maaalouslomiukseen ulevia Melan korvauksia. Muia merkiäviä myyniuooja keryy aeriapalvelun myynnisä, kaukolämmön myynnisä ja puunmyynnisä. Maksuuooisa 83,3 prosenia on lomiushallinnon uloja. Muia maksuuooihin sisälyviä eriä ova lasen päivähoidon maksu ja rakennusvalvonnan lupamaksu. Muisa uooisa ( ) kiineisöjen vuokrauloja on 88 prosenia. Kainuun Soe ky:lä laskueavia vuokrauloja alousarvioon sisälyy euroa. Toiminakulu aleneva vuoden 06 ilinpääöksesä,5 prosenia. Kainuun Soe kunayhymän maksuosuus on alenee,6 prosenia ja noin euroa vuodesa 06. Kainuun liion maksuosuus alenee vajaan prosenin. Pelasuslaioksen maksuosuus puolesaan kasvaa 6, prosenia vuoden 06 asosa, mua ei juurikaan vuodesa 07. Tukipalvelu (alous- henkilösö- ja ak-palvelu) maksava 5, prosenia vähemmän kuin vuonna 06 ja 5,0 prosenia vuoden 07 ennakkomaksuun verrauna.

7 7 Kainuun soe kunayhymän, Kainuun liion ja pelasuslaioksen maksu TP 04 TP 05 TP 06 TA 07 TA 08 Kainuun Maakuna ky / Kainuun Soe ky Tukipalvelu Kainuun liio Kainuun pelasuslaios Henkilösökulu aleneva vuoden 06 ilinpääökseen verrauna,5 prosenia ja vuoden 07 alousarviosa 6, prosenia. Muuokseen vaikuava eläkemenoperuseisen eläkemenojen väheneminen ja muuokse palkkojen sivukuluproseneissa. Palvelujen osoihin varau määräraha alenee 0,4 prosenia ja noin euroa vuodesa 06. Muuos vuoeen 06 ilman Soe ky:n, pelasuslaioksen ja Kainuun liion maksuosuua on -,6 prosenia ulkoisisa menoisa laskeuna. Aineiden ja arvikkeiden osoon varau yheenlaskeu määräraha nousee,7 prosenia vuoden 06 ilinpääöksen asosa. Avusuksiin on varau 5 50 euroa. Määrä sisälää muun muassa lasen koihoidon uen ja sen kunalisän, vauvarahan ja avususlainojen lyhennykse, ieavusukse sekä yömarkkinauen kunaosuuden. Avususlainoja lyhenneään eli kirjaaan avusuksiin vuonna 08 yheensä 8 50 euroa. Suunnielmavuosien lyhennykse ova yheensä euroa. Valionosuude ova merkiävä osa kunnan ulorahoiuksesa ja niiden aleneminen on korvaava kunnan oman oiminnan kuluja vähenämällä. Vuonna 08 valionosuuksia saadaan kunaliion laskelman mukaan euroa vähemmän kuin vuonna 07. Laskelmaan sisälyy muu opeus- ja kuluurioimen valionosuus vuoden 07 pääöksen mukaisena. Tälä osin määrä ulee muuumaan. Noin puole vähenemisesä aiheuuu verouloihin perusuvasa asauksesa. Lopullise iedo alousarviovuoden valionosuuksisa saadaan joulukuun lopussa. Ennakkoieo vuoden 08 valionosuuksien määräsä (Lähde: Kunaliio 6..07) Suunnielmavuode 000 Arvio 08 Pääös 07 Muuos 08/07 Arvio 09 Arvio 00 Verouloasaus Peruspalvelu, laskennallinen - rahoiusosuus 3540,3 / as vuonna Peruspalvelujen valionosuus Opeus- ja kuluurioimen vo - rahoiusosuus /as Opeus- ja kuluurioimen vo Yheensä Opeus- ja kuluurioimen valionosuus vuoden 07 asossa. Rahoiusarvio: Kunaliio

8 8 Verouloja arvioidaan saaavan 0,4 prosenia enemmän kuin vuoden 06 ilinpääöksessä, mua vuoden 07 alousarvioon verrauna veroulo eivä kasva. Risijärven kunnan veroulojen peruseena oleva ansioulo aleniva,4 prosenia vuodesa 05 vuoeen 06. Vuoden 08 yheenlaskeu kerymä ei juurikaan kasva äsä vuodesa. Muuokse ova marginaalisia. Yheisöveroa arvioidaan saaavan alousarviovuonna euroa. Kiineisöveroa arvioidaan saaavan euroa, kun vuoden 06 oeuma oli Hallius luopui kiineisöveron ylärajojen koroamisesa vuodelle 09. Alarajojen arkisus ei aiheua muuoksia Risijärven kunnan kiineisöveroproseneihin. Kiineisöveron määrään vaikuaa kunnan pääämien prosenien ohella kiineisöjen arvon kehiys. Vuonna 07 voimalaiosveron osuus on 53,9 prosenia laskennallisesa kiineisöverosa. Veroulojen kerymä vv sekä ennuse a 08 ja aloussuunnielmavuode /oeuunee iliykse (Verouloja ilieään kalenerivuoden aikana useala verovuodela.) TP 05 TP 06 TA 07 TA 08 Ts 09 Ts 00 Kunnallisvero-%,50,50,50,50,50,50 Kunnallisveroiliykse Kiineisöveroiliykse Yheisöveroiliykse Yheensä iliykse Efekiivinen veroase 3,79 3,75 3,3 3,9 3,40 9,36 Efekiivinen veroase kuvaa verovähennysen osuua veroeavisa uloisa eli kuvaa kunnan saamaa odellisa uooa veroeavisa uloisa. Maksuunpanujen verojen muuos (lähde: verohallino , 07, v. 08 Kunaliio) Maksuunpano ao. verovuodela Muuos Ennakkoieo Muuos 05/06 v /06 Arvio v Kunnallisvero , % , % Osuus yheisöverosa 485 3,3 % 494,8 % 48 Maksuunpanu kiineisövero 844 8,5% 835 -, % 835 Maksuunpannu vero yheensä ,5 % Veroproseni 08 Kunnallisveron %,50 Kiineisöveron aso, % *yleinen,5 *vakiuinen asuinrakennus 0,55 *muu kuin asuinrakennukse,55 *voimalaios 3,0 * yleishyödyllinen yheisö 0,00 Verouksellisen ulojen kehiys 000 euroa TP 04 TP 05 TP 06 TA 07 TS 08 Ts 09 Ts 00 Veroulo Valionosuude Yheensä iliykse

9 9 Talousarviolaina Risijärven kunnalla on Kunarahoius Oyj:n pikäaikaisa lainaa vuoden 07 ilinpääöksessä 3,5 milj. euroa. Lisäksi konserniyhiölä oeua lainaa on jäljellä euroa. Jo noseujen lainojen vuosilyhennykse vuonna 08 ova euroa. Konserniyhiön lainan lyhenämiseen on varau euroa. Uua lainaa on budjeoiu oeavaksi euroa. Rahoiuslaskelmaan oeun lainavarauksen oeuuessa on kunnan pikäaikaisen velan määrä vuoden 08 lopussa 4,0 milj. euroa ja 3 00 /as. Asukaslukuna on käyey arvioiua 08 vuoden oeuuvaa asukaslukua. Korkoason ennakoidaan pysyvän edelleen alhaisena, joen korkomeno on budjeoiu vuoden 07 asossa. Lyhyaikaise kassalaina Risijärven kunnalla on Kunarahoiuksen,5 milj. euron kunaodisusohjelma, joa käyeään ilapäiseen maksuvalmiuden urvaamiseen. Talousarvion laadinahekellä noseuna on, milj. euroa. Vuoden 07 aikana kunaodisusohjelman mukaisa maksuvalmiuden urvaamiseksi oeua lainaa lyhenneiin euroa. Kassalainan korkoaso on ollu alkuvuodesa 07 lähien 0,0 prosenia..3. Henkilösö Vuoden 07 alousarvioon sisälyvä henkilösön määrä oli 0, misä maaalouslomiajien osuus oli 53. Vakinaisen henkilösön määrä vuoden 07 alousarviossa oli lomiaja mukaan lukien 85. Vuoden 08 alousarvioon ei sisälly henkilösömuuoksia vakinaisen henkilösön osala vuoden 07 lopun ilaneeseen verrauna, lukuun oamaa rakennusarkasusa, jonka osala palvelun uoaa sopimukseen perusuen Hyrynsalmen kuna. Oseava yöpanos on keskimäärin,5 päivää viikossa. Sijaisia käyeään niillä oimialoilla, joissa se ehävien hoidon ja palvelujen uoamisen urvaamiseksi on välämäönä. Henkilösö palvelu- ja ehäväalueiain on esiey alousarviokirjan sivulla 44 olevassa aulukossa. Palvelualue TP 06 TA 07 TA 08 sis. määräaikaisia Hallino ja ukipalvelu p 06 Sivisyspalvelu p 06, 6 a 08 Teknise palvelu p 06, a 08 Lomiuspalvelu 70, p 06, Yheensä ilman ukiyölliseyjä, Henkilösömenojen osuus ulkoisisa käyöalousmenoisa vuonna 08 on 30,9 prosenia. Muuos vuoeen 06 on -,5 prosenia ja vuoden 07 alousarvioon -6, prosenia. Talouden asapainoamisohjelmaan sisälyvä suosius palkaomien virka- ja yölomien piämiseen jakeaan oisaiseksi voimassa olevana. Henkilösömenoja alenava KIKY-sopimukseen sisälyvä lomarahojen leikkaus 30 prosenia, mikä on voimassa vuoeen 09 saakka. Lisäksi kunnan ohjeisus vuosilomien jaksoamisesa niin, eä kesälomakauden ulkopuolisesa loman osasa saa enimmillään (38 pv:n loma) jäää seuraavan vuoden aikana pideäväksi 0 päivää. Ohjeisuksella vähenneään lomapalkkavelasa aiheuuvaa kulua. Myöskään uusia sääsövapaia ei myönneä. Eläkemenoperuseinen eläkemaksu on vuonna 08 Kevan päiväyn ennakkoilmoiuksen mukaan euroa. Maksu pienenee on vuoden 06 maksusa 7,7 prosenia. Vuoden 07 ennakkomaksuun verrauna muuos on -,7 prosenia. Varhe-maksun osala Keva ei julkaise ennakkolaskelmia. Talousarvio on laadiu varhe-maksun osala vuoden 07 asossa.

10 0 Henkilösöjohamisen avoieena on henkilösön ukeminen muuoksessa, yössä jaksamisen ukeminen muun muassa pyrkimällä mahdollisuuksien mukaan järjesämään osaaikayöä osiain yökykyisille. Henkilösön omaehoisa kunnon ylläpioa ediseään liikunaseelin avulla. Työnanaja mahdollisaa henkilösön osallisumisen yökykyä ylläpiäviin kunouuksiin. Virkisysoiminnassa henkilösölle pyriään järjesämään kaksi TYKY-ilapäivää vuoden aikana. Henkilösölle suunnaujen iedousilaisuuksien (henkilösövari) säännöllisä järjesämisä jakeaan. Kuna arjoaa harjoielupaikkoja opiskelijoille oimialoilla ja ehävissä, joissa se on mahdollisa ja opiskelijan kannala arkoiuksenmukaisa. Vanhuseläkepoisumaennuse : lukumäärä ja %:ia henkilömääräsä v. 03 (Kainuu) v. 05 Risijärvi (Kunien eläkevakuuus 07) Aikajana Risijärvi 3 /, % 35/33,7 % 56/54,5 % 75/73,3 % Prosenia: eläkkee vuoden 05 ilaneesa..3.3 Väesöllise lähökohda alousarviovuoeen 08 Risijärven kunnassa oli syyskuun lopussa 07 ilasokeskuksen mukaan 307 asukasa. Vuoden 06 lopun virallinen asukasluku oli 345, joen asukasluku on laskenu,8 prosenia ja 38 henkilöä. Ikärakeneen osala muuokse edelliseen vuoeen verrauna ova vähäisiä. Yli 65 vuoiaiden osuus väesösä oli ilasokeskuksen ennakollisen ikärakenneiedon mukaan kesäkuun 07 lopussa 36,3 prosenia ja alle 5 vuoiaiden osuus 0, prosenia. Vasaava luvu vuoden 06 lopussa oliva 0,4 ja 35,9 prosenia. Asukasmäärä on alenunu enemmän neomuuon kuin luonnollisen vähenemän peruseella. Kunnan vaikuaa osalaan omilla oimenpieillään kunnan houkuavuueen asuinkunana ja siihen, eä siä kaua kunnasa poismuuo pysähyy. Väesön väheneminen vaikuaa niin valionosuuksien kuin veroulojenkin määrään eli uloihin, joilla pääosin rahoieaan kunnan palveluvarusus. Väesöennuse (Tilasokeskus ) 06 Ennakko väkiluku Risijärvi Kajaanin seuu Koko Kainuu Väesömäärän on arvioiu olevan alousarviovuoden 08 lopussa 300 ja Kainuussa Työllisyys TEM:in yöllisyyskasauksen mukaan Kainuun yöömyys on laskenu yhdenjakoisesi kaksi vuoa. Joillakin aloilla on jo esiinyny yövoimapulaa. Vaikeasi yöllisyvien pikäaikaisyöömienkin määrä on vähenyny lähes kolmanneksen vuodesa 06. Kainuussa yöömien osuus yövoimasa oli syyskuun 07 ilasojulkisuksen mukaan,3 prosenia. Kajaanin seuukunnassa yöömyys on jo laskenu samalle asolle kuin maassa keskimäärin. Risijärvellä oli yöömänä yönhakijana syyskuussa 07 yheensä 4 henkilöä. Muuos vuoden akaiseen on -37 prosenia. Alle 0 vuoiaia Risijärvellä ei ollu yhään henkilöä yöömänä. Ainoana kunana Kainuussa Risijärvellä ei ollu avoimena yhään yöpaikkaa.

11 Työpaikkojen puue omassa kunnassa voi johaa siihen, eä koko maan paranunu yöllisyysilanne aiheuaa kunnasa yön perässä pois muuoa ja asukasluvun laskua. Työllisyyden hoidon palvelujen uoamisessa apahuu muuos vuoden 08 alusa, kun Palamon yövoimayhdisyksen hoiama palvelu siiryvä Palamon kunnan uoamiksi. Kunnanhallius hyväksyi ää koskevan sopimuksen elokuussa 07. Samoin vasaavan sopimuksen ova hyväksynee Hyrynsalmen ja Puolangan kunna. Palvelun sisälö säilyy samanlaisena. Merkiävänä osana sopimuksen mukaisessa oiminnassa on eläkeselvielyjen ekeminen ja siä kaua yöömisä yönhakijoisa niiden henkilöiden poisumisa, joka sinne eivä enää kuuluisi heikenyneen yökyvyn peruseella. Kainuun Soe ky:n ekee yheisyöä kunnan ja kunnalle palveluja uoavan ahon kanssa yheisyöä kunouavan yöoiminnan osala. Haaseena Risijärvellä on ollu kunouavan yöoiminnan yöjaksopaikkojen löyyminen. Kunnan organisaaiossa henkiöiä on sijoieu aeriaja puhaanapiopalveluihin sekä eknisen ehäväalueen kiineisöhuoloehäviin. Työjaksopaikkojen arjoaminen on niin kunouavan yöoiminnan asiakkaan, kuin myös kunnan eu. Työllisyyden hoidon kunnalle aiheuuvisa kusannuksisa yömarkkinaukimaksun osuus on merkiävin yksiäinen kusannus. Vuonna 07 kuna maksaa arviola noin euroa. Vuoden 08 alousarviossa on maksuun varau euroa. Työömä yönhakija (lomaueu ml.) ja yöömyysase sekä muuokse (Lähde: ELY-keskus, Työllisyyskasaus syyskuu 07) Työömä yh., josa alle 5 v. yö. yli 50 v. yö. pikäaikaisyöömä yöömyysase yöllinen yövoima joulukuu 06 syyskuu yöömyys- %, keskim. v. 06 4,0 yöömyys- % syyskuu 07 7,4.4 Talousarvion äyänöönpano ja siovuus Hallinosäännön 56 :n mukaan valuuso hyväksyy alousarvion käyöalousosassa palvelualue ai ehäväaluekohaise sekä invesoiniosassa hankekohaise määräraha, oiminaavoiee ja uloarvio. Valuuso hyväksyy siovuusason alousarvioon sisälyvänä määräyksenä. Kunnanhallius hyväksyy erillise alousarvion äyänöönpano-ohjee. Määräys Talousarvion käyöalouden siovuusaso on ehäväalueen oiminakae (neo). Kunnanhallius hyväksyy määrärahasiirro palvelualueen sisällä ehäväalueela oiselle. Palvelualuee: yleinen hallino, sivisyspalvelu, eknise palvelu ja lomiuspalvelu sekä valuuso ja lauakunna. Hyväksyy määrärahamuuokse allenneaan alousarviomuuoksena keskieysi aloussuunnieluun (SAP Bi) hallinopalveluissa. Invesoinien määrärahan siovuusaso on hankeryhmäkohainen. Invesoiniohjelman oeuamissuunnielman hyväksyy kunnanhallius ja se anneaan iedoksi kunnanvaluusolle. Rahoiusosan siovuusaso on valuuso.

12 Talousarvion muuokse ja oimivala muuoksiin Kunnanhallius hyväksyy alousarvioon perusuva palvelualueiden käyösuunnielma. Tehäväaluekohaise käyösuunnielma hyväksyy palvelualueen päällikkö. Kunnanhallius voi siirää alousarvion äyänöönpanoon liiyvää oimivalaa alaiselleen oimielimelle ja/ai viranhalijalle. Talousarvioon ehävisä muuoksisa pääää valuuso, jos muuos aiheuaa palvelualueen oiminakaeen yliymisen ja/ai olennaisia muuoksen hyväksyyihin avoieisiin. Palvelualuee: yleinen hallino, sivisyspalvelu, eknise palvelu ja lomiuspalvelu sekä valuuso ja lauakunna. Kunnanhallius hyväksyy määrärahasiirro palvelualueen sisällä ehäväalueela oiselle. Hyväksyy määrärahamuuokse allenneaan alousarviomuuoksena keskieysi aloussuunnieluun (SAP Bi) hallinopalveluissa. Kunnanhallius voi pääöksellään siirää invesoinimäärärahaa alousarvioon sisälyvän hankeryhmän sisällä oiselle hankkeelle (esim. rakennukse) oeuamissuunnielman peruseella. Rahoiusosan muuokse hyväksyy valuuso. Kiineän omaisuuden ja mesäomaisuuden myyni Kunnanhallius voi myydä alousarviomäärärahan rajoissa kiineää omaisuua ja mesäomaisuua invesoinien ja oiminojen rahoiamiseen ai kun se muuen on arkoiuksenmukaisa. Maksuvalmiuden urvaaminen Risijärven kunnalla on Kunarahoius Oyj:n kunaodisusohjelma lyhyaikaisen rahoiuksen hankkimisa varen Kunnanvaluuso on hyväksyny lyhyaikaisen lainan limiiiksi,5 milj. euroa, mikä arkoiaa, eä kunnalla voi olla samanaikaisesi noseuna lyhyaikaisa lainaa edellä mainiu määrä. Liikkeelle laskeun kunaodisuksen määrä lokakuun 07 lopussa oli euroa. Hallinosäännön mukaan kunaodisusen nosovaluus valuuson hyväksymän enimmäisrajaan saakka on kunnanjohajalla. Kainuun Eu Oy:n väliaikaisrahoius Kainuun kunna (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Palamo, Puolanka, Risijärvi, Sokamo ja Suomussalmi) sekä Vaala ova sopinee Kainuun Eu Oy:n oiminnan ja rahoiuksen järjesämisesä vuosille Sopimuksen mukainen vuosiainen rahoiuksen enimmäismäärä euroa vuonna 08 ja euroa vuonna 09. Väliaikaisrahoiuksen vuosiainen jakauuminen omisajakunien kesken perusuu kunien edellisen vuoden asukaslukumäärään. Kainuun Eu Oy siouuu maksamaan omisajakunnille vuosina saamansa rahoiuksen akaisin omisajakunnille vuoden 0 loppuun mennessä. Väliaikaisrahoiukselle ei annea vakuua eikä sille maksea korkoa. Väliaikaisrahoius sisälyy ämän alousarvion rahoiuslaskelmaosassa esieyyn anolainasaamisen lisäykseen ja akaisinmaksu anolainasaamisen vähennyksiin.

13 3. TALOUS. Talousarvion oiminakae palvelualueiain (ei sisällä p-vuoden vyöryyseriä) Vaali 000 TA 08 TP 06 KS 07 TS 09 TS 00 TOIMINTATUOTOT , 0 TOIMINTAKULUT , 0 TOIMINTAKATE ,9 0 Kunnanvaluuso TOIMINTAKULUT , -6, TOIMINTAKATE , -6, Tarkasuslauakuna TOIMINTAKULUT ,5-9,5 TOIMINTAKATE ,5-9,5 Yleise hallinopalvelu TOIMINTATUOTOT ,4 430,4 TOIMINTAKULUT ,8-8 77,3 TOIMINTAKATE , ,8 Sivisyspalvelu TOIMINTATUOTOT ,0 79,0 TOIMINTAKULUT ,9-970,9 TOIMINTAKATE ,8-89,8 Tekninen oimi TOIMINTATUOTOT ,4 6,4 TOMINTAKULUT ,8-375,4 TOIMINTAKATE ,4-49,0 Maaseuuoimi TOIMINTATUOTOT , 547, TOIMINTAKULUT ,8-583,8 TOIMINTAKATE ,5-36,5 Palvelulauakuna (lakkaueu) TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Lupa- ja valvonalauakuna TOIMINTAKULUT ,3-3,3 TOIMINTAKATE ,3 3,3 Palvelualuee yheensä TA 08 TP 06 KS 07 TS 09 TS 00 Toiminauoo , 4 83,0 Toiminakulu Toiminakae , , , ,4 Lupa- ja valvonalauakuna: verailuna Rakenamislauakunnan TP 06 ja Ta 07 luvu.

14 . TULOSLASKELMA TP 06 TA 07 TA 08 TS 09 TS 00 TOIMINTATUOTOT , 4 83,0 Myyniuoo , ,9 Maksuuoo ,5 45,5 Tue ja avusukse ,7 4,5 Muu oiminauoo, josa , 799, Vuokrauoo ,7 743,7 Muu oiminauoo ,4 55,4 TOIMINTAKULUT , ,4 Henkilösömeno , , Palka ja palkkio ,0-3 95,5 Henkilösösivukulu ,7-57,7 Palvelujen oso ,8-9 06,5 josa Kainuun soe- kunayhymän ja Kainuun liion osuus*) ,6-7 0,6 Ainee, arvikkee, avara , -677,6 Avusukse ,0-63,4 Muu oiminameno, josa ,9-409,7 Vuokra , -376, Muu oiminakulu ,7-33,5 TOIMINTAKATE , ,4 Veroulo , ,0 Valionosuude , ,8 Rahoiusuoo ja -kulu ,0-5,0 Korkoulo ,6,6 Muu rahoiusulo ,0 4,0 Korkomeno ,0-40,0 Muu rahoiusmeno ,0 -,0 VUOSIKATE ,5 63,4 Poiso ja arvonalenumise ,5-357,6 Tilikauden ulos , -94, Poisoeron vähennys ,0 74,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ , -0, Toiminauoo/oiminakulu, % 6,3 6,3 6, Vuosikae / Poiso, % 73,6-47,5 33,8 Vuosikae, euroa/asukas Keryny yli-/alijäämä ( 000 ) Asukasmäärä vuoden lopussa Merkiävimmä poisoeron vähennyksen kirjaukse ehdään seuraavisa invesoinneisa keryvisä poisoisa: Hoiokodin peruskorjaus, liikunaalo, Risijärven pirin lomarakennukse ja Palvelukeskuksen rakenaminen. Tuloslaskelman sisäise ulo ja meno vuoden 08 alousarviossa ova euroa, josa vuokrien osuus on 5,9 %. Vuokrien ohella hallinokunien välisinä myyneinä ja osoina käsiellään aeriauoano ja kaukolämpö. Sisäise erä kasvoiva yheensä euroa vuoden 07 alousarvioon verrauna.

15 .3. INVESTOINNIT 5 Hyödyke Kusannusarvio yheensä TA 08 TS 09 TS 00 Valionosuus % Valionosuus 000 euroa Maa-aluee * Hankina * Myyni Osakkee ja osuude Hankina Myyni Iraimiso yleinen käyö varavoima (agregaai) Uudisrakenaminen ja peruskorjaus Maa- ja vesirakenee Virkisysaluee Eseeön polku/pikospuu Kunnallisekniikka Pajuniemen ien kunnosus Kauvalaisuksen uusiminen Kirkonkylän eiden asfaloini -Cafe 5-Sopin riseysalue Kaukolämpöverkoso Invesoinimeno, bruo Rahoiusosuude Hyödykkeiden luovuus-ulo Invesoinimeno, neo Päiväkoi- ja erveyskeskus hankkee oeueaan uudisrakennuksina.

16 6.4 RAHOITUSLASKELMA 000 euroa TP 06 TA 07 TA 08 TS 09 TS 00 TOIMINNAN RAHAVIRTA 379,6-35,6 48,5 67,5 63,4 Vuosikae 38,3-35,6 48,5 67,5 63,4 Tulorahoiuksen korjauserä -, INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -66,4-44,5-55,0-40,0-40,0 Invesoinimeno -44,0-539,5-35,0-90,0-90,0 Rahoiusosuude invesoinimenoihin Pysyvien vasaavien hyödykkeiden luovuusulo TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 69,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 5,0 80,0 50,0 50,0 3, -650, -6,5 7,5 3,4 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -39,3 89,0 74,0-6,0-6,0 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 67,6,0 4,0 4,0 4,0 Anolainasaamisen lisäykse -, -0,0-0,0-0,0-0,0 Anolainasaamisen vähennykse 68,8,0 34,0 34,0 34,0 LAINAKANNAN MUUTOKSET -,4 8,0 50,0-50,0-50,0 Pikäaikaisen lainojen lisäys -39,4 800,0 800,0 500,0 500,0 Pikäaikaisen lainojen vähennys*) -47,0-6,0-650,0-650,0-650,0 Lyhyaikaisen lainojen muuos 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN -36, -46, 67,5,5 -,6 Rahavara , 489,8 659,3 660,8 658, Rahavara.. 897, 950,9 489,8 659,3 660,8 Tavoiee ja unnuslukujen avoiearvo Toiminnan ja invesoinien rahavirran kerymä -340,8 Lainanhoiokae 0,8 Kassan riiävyys, pv 0,8 Maksuvalmiuden urvaamiseksi käyeään kunaodisusohjelman lyhyaikaisa lainaa. Pikäaikaisa lainaa oeaan invesoinien rahoiamiseen ja pysyviin rahoiuksen järjeselyihin esim. lyhyaikaisen lainan muuamiseen pikäaikaiseksi ai sen rinnalla rahoiusilaneen vakauamiseksi. Anolainasaamisen lisäys sisälää Kainuun Eu Oy:lle myönneävän omisajakunien sopimuksella soviavan väliaikaisrahoiuksen ( vuosina 08 09, yh. eninään ), josa Risijärven kunnan osuus asukaslukujen suheessa on v. 07 eninään n , ja vuosina 08 ja 09 eninään n /vuosi. Väliaikaisrahoius makseaan omisajakunnille akaisin vuoden 0 loppuun mennessä.

17 7.5 KOKONAISTULOT JA MENOT TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO Siovuus) Määräraha Tuloarvio kae/v-kae KÄYTTÖTALOUSOSA Vaali N Valuuso N Tarkasuslauakuna N Yleinen hallino Kunnanhallius ja aluehallino N Elinkeinooimi N Hallinopalvelu N Sraegiaprosessi N Aeria- ja puhaanapiopalvelu N Työllisyyden hoio N N Lähipalvelu (liikenne) N Sivisyspalvelu Lasen päivähoio N Perusopeus N Kirjaso- ja kuluurioimi N Hyvinvoinipalvelu N Teknise palvelu Rakenaminen ja ympärisö N Tie ja kiineisö N Urheilualuee ja liikunapaika N Maaseuupalvelu Hallino N Lomiusoimi N Lupa- ja valvonalauakuna N TULOSLASKELMAOSA Veroulo B Valionosuude B Korkoulo B 600 Muu rahoiusulo B Korkomeno B Muu rahoiusmeno B INVESTOINTIOSA Maa- ja mesäkiineisö N Osakkee ja osuude N Iraimiso B Uudisrakenaminen ja peruskorjaus Terveysasema Päiväkoi Maa- ja vesirakenee B B B Kunnallisekniikka B

18 8 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO Siovuus) Määräraha Tuloarvio RAHOITUSOSA Anolainauksen muuokse Anolainasaamisen vähennys Anolainasaamisen lisäys B B Lainakannan muuokse Pikäaikaisen lainojen lisäys B Pikäaikaisen lainojen vähennys B Lyhyaikaisen lainojen muuos Vaikuus maksuvalmiueen TALOUSARVION LOPPUSUMMA ) N = neomääräraha, B= bruomääräraha Tulolajien osuus ulkoisisa uloisa Veroulo 3,8 %, Valionosuude 37,8 % ja Myyni- ja maksuuoo 0,9 %. Menolajien osuus ulkoisisa menoisa: Palvelujen osojen osuus 5,3 %, henkilösömenojen osuus 9 %, rahoiuskulu 4,3 % (koro ja lyhennykse), ainee ja arvikkee 3,4 %.

19 9 3. TALOUSARVIO VASTUUALUEITTAIN 60 VAALIT TA 08 TP 06 TA 07 TS 09 TS 00 TOIMINTATUOTOT Henkilösökulu Palvelujen oso Ainee, arvikkee, avara Muu oiminakulu TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Talousarviovuonna 08 järjeseään presidenin vaali ja maakunavaali. Vuonna 09 vuorossa ova EU-vaali. 6 KUNNANVALTUUSTO TA 08 TP 06 TA 07 TS 09 TS 00 Henkilösökulu Palvelujen oso Ainee, arvikkee, avara Muu oiminakulu TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Kunnanvaluuson oimialaan kuuluu ylimmän poliiisen oimivallan käyö kunnassa. Valuuso määrielee sraegia, arvo ja avoiee. Valuuso myöskin myönää resurssi em. asioiden saavuamiseksi. Kunnanvaluusoon kuuluu Risijärven kunnassa 5 jäsenä. Muissa oiminakuluissa on varaus kokouskulujen lisäykseen. 6 TARKASTUSLAUTAKUNTA TA 08 TP 06 TA 07 TS 09 TS 00 Henkilösökulu Palvelujen oso Ainee, arvikkee, avara Muu oiminakulu TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Tarkasuslauakunnan ehävänä on huolehia kunakonsernin hallinnon ja alouden arkasuksen yheensoviamisesa. Lauakuna valmiselee valuuson pääeäväksi hallinnon ja alouden arkasusa koskeva asia sekä arvioi, ovako valuuson aseama oiminnallise ja aloudellise kunnan ja kunakonsernin avoiee oeuunee. Tilinarkasusyheisönä on BDO Audiaor Oy Ab ja vasuullisena ilinarkasajana Tiina Mikkonen- Brännkärr.

20 0 PALVELUALUE: Toimina-ajaus: YLEINEN HALLINTO Risijärven kunnan sraegia uudiseaan vuoden 08 aikana sien. Nykyinen sraegia sisälää kolme painopiseä: elinvoimaisen kunarakeneen vahvisaminen, hyvä asuminen ja kunalaisen hyvinvoini sekä perusason lähipalvelu. Kunalaisen hyvinvoinnin seurana ja oimenpiee on sisällyey kunasraegiaan. Henkilösöpoliiikka perusuu kannusavaan johamiseen ja yössä jakamisen ukemiseen sekä osaamisen kehiämiseen eri ikäise yönekijä huomioiden. Henkilösölle luodaan mahdollisuude käyää yössään omaa osaamisaan kunnan ja kunalaisen parhaaksi. Tavoieena on asapainoinen kunaalous, keino selviyyä velvoieisaan ja kohdisaa alouden sopeuukse niin, eeivä kunalaisen saama palveluiden aso merkiäväsi heikkene. 63 YLEINEN HALLINTO TA 08 TP 06 TA 07 TS TS TOIMINTATUOTOT Henkilösökulu Palvelujen oso josa Soe kunayhymälä Ainee, arvikkee, avara Avusukse Muu oiminakulu TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Ulkoinen oiminakae Laskennallise kusannukse Poiso Muu lask. kusannukse Kokonaiskusannukse Palvelualue käsiää seuraava ehäväaluee: kunnanhallius, maakunahallino (Soe ky, Kainuun liio), pelasusoimi, verous, avususlaina, hallinopalvelu, aeriapalvelu, kaavoius, elinkeinooimi, yöllisyydenhoio ja lähipalvelu. Kunnanjohaja vasaa kunien yheisoiminnasa, elinkeinooimesa ja kaavoiuksesa. Vanhusneuvoso TA 08 TP 06 TA 07 TS TS TOIMINTATUOTOT Henkilösökulu Palvelujen oso Ainee, arvikkee, avara Muu oiminakulu TOMINTAKULUT TOIMINTAKATE

21 Tehäväalue: Vasuuhenkilö: Kunnanhallius ja aluehallino Kunnanjohaja 63 Kunnanhallius ja aluehallino TA 08 TP 06 TA 07 TS TS TOIMINTATUOTOT Henkilösökulu Palvelujen oso Ainee, arvikkee, avara Avusukse Muu oiminakulu TOMINTAKULUT TOIMINTAKATE Ulkoinen oiminakae Laskennallise kusannukse Poiso Muu laskennallise kusann Kokonaiskusannukse Maksuosuude TP 06 TA 07 TA 08 Kainuun Soe ky Kainuun liio Pelasuslaios Tavoiee vuodelle 08 Tavoie Miari Miarin avoiearvo Uusi kunasraegia Sraegia laadiu kunalaisen hyvinvoini, yheisöllisyys, paikallinen elinvoima ja elinympärisön kehiäminen huomioiden Huomioiu sraegian avoieaseelussa. Hyvinvoini Henkilösön hyvinvoini Hyvinvoinisuunnielman ylläpio Avoin oiminakuluuri: sisäisen iedouksen paranaminen Omaan yöhön pysyy vaikuamaan Tiedoaminen kunalaisille Risaos lehi ilmesyy 3 keraa vuodessa ai arpeen mukaan Joka koiin iedoee ajankohaisisa apahumisa Akiivinen iedoaminen kunnan neisivuilla Hyvinvoinisuunnielma päiviey mahdollisesi osana kunasraegiaa Säännöllise sisäise iedousilaisuude oeueu 4 kr/v. henkilösön ajaukse palveluiden paranamiseksi ja yön järjesämiseksi oeu huomioon Toeuunu Toeuunu Uudiseu neisivu akiivinen iedouskanava.

22 Tehäväalue: Vasuuhenkilö: Elinkeinojen edisäminen Kunnanjohaja Toimina-ajaus: Kunnan elinkeinooiminaa johaa kunnanhallius. Käyännön kehiämisyöä johaa kunnanjohaja. Kehiyspäällikön yöpanos on 50 % elinkeinooimessa ja on suunnau kunnan yriyskonakien, markkinoinnin, apahumien, yriyskiineisöjen ja makailun oimenpieisiin. Kunnan yriys- ja hankeoiminnan yheisyökumppaneia ova kunnan omisama kehiämisyhiö Seniorpolis Oy ja Kainuun kunien yheisesi omisama Kainuun Eu Oy. Kuna haluaa verkosoiua paikallisen yriäjäjärjesön ja yksiäisen yriäjien ja oimijoiden kanssa. Kuna avusaa yriäjää hyödynämään rahoiusmahdollisuuksiaan ja ukee yriäjien kouluus-, markkinoini- ja messuosallisumisa. Kunaimagoa ja Seniorikuna brändiä vahviseaan kunnan kehiämisoimenpieiden avulla, joihin kuna panosaa kunamarkkinoinnin, kunnassa järjeseävien apahumien ja erillisen hankkeiden avulla. Kuna ukee yriysoiminaa käyöön oeun elinkeinosraegian oimenpideohjelman mukaisesi. Kunnan elinkeinooimen yhenä avoieena on maaseudun pk-yriysaihioiden ja hankkeiden esiminen, hoivayriäjyyden ukeminen ja uusien yriysen synyminen. Kannusinryhmä oimii linkkinä yriäjien ja kunnan elinkeinojen kehiäjien välillä, avoieena myöneisen yriysilmapiirin luominen. Tavoiee 08 Tavoie Miari Miarin avoiearvo Yriäjyyden kasvaaminen kunnassa Markkinoidaan vuokraavia oimiiloja Yriysila on vuokrau 90 % Hyvän ja myöneisen yriysilmapiirin paranaminen, ieoisuuden lisääminen yriämisen mahdollisuuksisa Kunnan elinkeinoneuvonaan panosaminen. järjeseään yriysilaisuuksia, e aisuuksia 3-5 vuoden aikana Uusien yriysen perusaminen. Paikallisen yriysen ukeminen. Yriysen lukumäärä uusia peruseaan > Liikevaihdon kasvu, Yheydenoo Neuvonayö, yheyde Kasvua Kainuuseen hankkeisiin. Yheydenooja kuukausiain. Muia konakeja (sähköposimarkkinoini) kuukausiain. Uusien liikeoiminamahdollisuuksien esiely yhdessä Kainuun Edun kanssa Kuna esii akiivisesi invesoini- ja palvelukonsepiyriysliikeoiminaa Saukkovaaran ja Risijärven Pirin alueelle. Suunnielmavuode 09 00, avoiee ) Tueaan Kivialan yriysoiminnan synymisä Risijärvelle ja muualle Kainuuseen ) Ediseään eri oimialojen pk-yriysoiminnan kehiämismahdollisuuksia paikkakunnalla: Bioalous, verkkokauppa, jne. 3) Vahviseaan Viiosien varrelle sijoiuvien yriysen kasvua (yriyskylän kehiäminen) ja esii akiivisesi mahdollisuua pysäyäjän oeuamiseksi.

23 3 640 Elinkeinooimi TA 08 TP 06 TA 07 TS TS TOIMINTATUOTOT Henkilösökulu Palvelujen oso Ainee, arvikkee, avara Avusukse Muu oiminakulu TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Ulkoinen oiminakae Laskennallise kusannukse Kokonaiskusannukse Elinkeinooimen budjeiosuus koosuu, kehiämispäällikön palkkakusannuksesa 50 %, osopalvelusopimuksisa, varauksisa hankerahoiuksiin ja jo voimassa olevisa hankerahoiussioumuksisa, Kainuun Edun rahoiusosuudesa (osakassopimus) ja kunnan markkinoiniin ja yriysmarkkinoiniin liiyvisä kuluisa. Varaus avusuksiin OK Seniorisillalle liikunaalo Viraalan ylläpioon ja Kuluuriapahuma ry:lle (Veisuuvesivaali). Osallisuushankkee ja maksuosuude: Elävä Kainuu Leader ry Oulujärvi Leader Kainuun Eu Oy Luonnonvarakeskus (LUKE) Hanke / maksuosuus Maksu, Hankerahoius 6 500,00 Kalaleader sraegia Kasvua Kainuuseen Makailukalasus digi-aikaan KaiVa hanke Mooorikelkkareii 7 500,00 Tehäväalue: Vasuuhenkilö: Hallinopalvelu hallinopäällikkö Toimina: Hallinopalvelu uoaa keskieysi kunnan organisaaion arvisema hallinnon ukipalvelu silä osin kuin ne uoeaan ise. Kainuun Soe ky uoaa kunnan ohjeiden mukaisesi palkanlaskennan, aloushallinnon (reskonra, kirjanpio) ja ak-uen palvelu. Hallinopalvelu uoaa myös kunalaisen käyämä yheispalvelun avusava asiakaspalvelu. Tavoiee vuodelle 08 Tavoie Miari Miarin avoiearvo Osaava henkilökuna uusien ehävien edellyämä kouluus ja välämäön äydennyskouluus oeuunu esim. eäkouluusen avulla avoie pv / hlö Osallisuu Kainuussa järjeseyihin oman ehävän kouluuksiin oman ammaialan kouluuksiin osallisumisproseni >60

24 Uudiseu riskienhallinaohje ja konserninohje käyössä. Toiminnan ehokkuus Ohjee valmiselu Ohjee hyväksyy vuoden 08 loppuun mennessä. Toimenpieiä edellyävä Valmiselu/käsiely aloieu asia oeu käsielyyn kahden viikon kuluessa vireilleulosa 4 Organisaaion ohjeisus (akieourva Soe Ky:n ohjeisuksen mukainen) Muu oiminnan ohjeisus valmis mennessä 63 Hallinopalvelu TA 08 TP 06 TA 07 TS TS TOIMINTATUOTOT Henkilösökulu Palvelujen oso Ainee, arvikkee, avara Muu oiminakulu TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Ulkoinen oiminakae Poiso Muu laskenn. kusannukse TILIKAUDEN TULOS Vasuualue käsiää hallinopalvelun, palvelupiseen, henkilösöhallinnon sekä ak- ja kopioinipalvelu. Talousarviossa on varauduu lyhyaikaisen lisähenkilöresurssin käyöön. Teknisiin palveluihin, lähinnä rakennusvalvonaan, on siirrey hallinnon ukipalvelun henkilösöresurssia eknisen oimen arvearvion peruseella. Tavoiee suunnielmavuosille ) Valmisauduaan mahdollisiin ukipalvelujen uoamisessa apahuviin muuoksiin v. 00 alussa. ) Asiakirja-arkison ilan selviäminen ja selviyksen uloksen peruseella ehävä oimenpiee mm. sähköisen arkisoinnin vaiheiainen käyöönoaminen. Edellyää lisäresursseja. Tehäväalue: Vasuuhenkilö: Toimina-ajaus: Sraegiaoimina (Johoryhmäoimina, Maankäyö ja kaavoius) Kunnanjohaja Kuna harjoiaa akiivisa maapoliiikka. Tavoieena on maankäyön ja asumisen edellyysen oeuuksella, kuen kaavoiamalla ja kunnalliseknisellä rakenamisella ja suunnielulla oeuaa veovoimaisia asuno- ja yriysoneja. Kerran valuusokaudessa kunnanjohaja ja johoryhmä valmiseleva yhdessä luoamushenkilöiden ja sidosryhmien kanssa kunasraegia. Uuden kunalain mukaan sraegia sisälää kunnan kehiysä, elinvoimaisuua, hyvinvoinia ja henkilösöä koskeva osa. Kuna oeuaa kunnanvaluuson vahvisamaa sraegiaa, visioa ja alousarvioa sekä suunnielmakaudelle aseeuja painopiseiä. Esimiehe ohjaava omaa henkilösöään oeuamaan sraegiaa.

25 5 Tavoiee 08 Tavoie Miari Miarin avoiearvo Rana-asumisen vahvisaminen sraegisena avoieena Uusien alueiden kaavoius Vähinään yksi kaavoiushanke vireillä. Akiivinen onimarkkinoini Kunnan keskeisen maaalueiden kehiäminen ja myyminen (Risijärven Pirin alue) Markkinoinioimenpieissä onnisuminen, oeuunee kaupa, kpl Yriysverkoson hankkiminen hankkeen ai muiden oimien avulla alueen kehiyksen vahvisamiseksi. Myyy vakiuisen asumiseen ja/ai vapaa-ajanasumiseen vähinään 3 onia Helmi Willas verkosohankkeen konkreeisen oimenpieiden oeuamismahdollisuude selviey. 635 Sraegiaoimina TA 08 TP 06 TA 07 TS TS TOIMINTATUOTOT Henkilösökulu Palvelujen oso Ainee, arvikkee, avara Muu oiminakulu TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Laskennallise kusannukse 0 0 TULOS Risijärven kuna osaa aluearkkiehdin palvelu Hyrynsalmen kunnala. Vuoden 07 alousarviossa varauduiin aluearkkiehdin palkkaukseen ja palvelujen myyniin. Vuoden 08 alousarviossa varaus kaavoiuskusannuksiin. Tehäväalue: Vasuuhenkilö: Aeria- ja puhaanapiopalvelu Palvelupäällikkö Toimina-ajaus: Aeriapalvelu uoaa aeriapalvelu kunnalle, koipalveluaeria ja hoivaosason aeria Kainuun sosiaali- ja erveydenhuollon kunayhymälle sekä sopimuksen mukaan aeriapaleluia muille oimijoille. Elinarvikehankinna hankiaan pääosin Kainuun hankinarenkaan kilpailuamila oimiajila. Puhaanapidon osala suunniellaan kunnan omassa käyössä olevien ilojen ja vuokraujen ilojen siivous. Terveysaseman hoivaosason puhaanapio hankiaan osopalveluna. Tavoie Miari Miarin avoiearvo Aeria- ja puhaanapiopalveluiden laadukas ja aloudellinen uoaminen Toiminnan ehokkuus Asiakasyyyväisyyskysely Kouluruokarinkioimina Aerian hina Ohjelmisojen hyödynäminen (esim. sähköinen laskuus) kerran vuodessa säännöllinen kokoonuminen, vähinään kaksi keraa lukuvuodessa Kusannusehokas ja kilpailukykyinen hina (kaaa uoanokusannukse) ohjelma kaikila osin käyössä

26 6 Toimina vuonna 08 Vuoden 08 aikana oppilas- ja yöpaikkaruokailu järjeseään päiväkodin väisöilaarpeen johdosa normaalisa poikkeavasi, kun koulun ruokasali on päiväkoikäyössä. Aeriakuljeuspalvelujen uoajaksi on vaihunu lokakuun 07 alusa Posi Oy. Sopimuskausi on yksi vuosi, minkä lisäksi kunnalla on mahdollisa oaa käyöön yksi opiovuosi. Aeria- ja puhaanapidon henkilösömäärä on kahdeksan. Keskuskoulun jakelukeiiössä yöskenelee yksi kokoaikainen yönekijä, jonka yöajasa osa kohdisuu koulun puhaanapioon. Kaikki yönekijä ova kokoaikaisia. Terveysaseman hoivaosason siivous on järjesey osopalveluna. Tavoieeksi on aseeu kilpailukykyinen ja kusannusehokas hina. Tavoieen saavuamiseksi ulee kiinniää eriyisä huomioa kusannusen pysymiseen malillisella asolla ja samalla laadun säilyämiseen hyvällä asolla. 636 Aeria- ja puhaanapiopalvelu TA 08 TP 06 TA 07 TS TS TOIMINTATUOTOT Henkilösökulu Palvelujen oso Ainee, arvikkee Muu oiminakulu TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Ulkoinen oiminakae Poiso Laskennallise kusannukse Kokonaiskusannukse Tehäväalue: Vasuuhenkilö: Toimina-ajaus: Työllisyydenhoio hallinopäällikkö Työllisämisoimenpieiden arkoiuksena on pääasiassa yövoimahallinnon ukijärjeselmien ja kouluuksen avulla ukea yöömiä henkilöiä yöllisymään ai kohenamaan yöllisymismahdollisuuksia. Tukiyöllisämisellä ehkäisään syrjäyyneisyyä ja lievieään sosiaalisia ja aloudellisia ongelmia. Työllisyyden hoidon palvelujen järjesämisessä käyeään ulkopuolisa uoajaa. Toimina vuonna 08 Vuoden 08 alusa Risijärven kunnan yöllisyyden hoidon palvelu uoaa sopimuksen peruseella Palamon kuna. Palamo osoiaa Risijärven kunnan asioiden hoioon 50 %:n yöajalla ohjaajan. Kuna ukee Kainuun Soe ky:n kunouavaa yöoiminaa arjoamalla omasa organisaaiosa sijoiuspaikkoja kunouavan yöoiminnan asiakkaille. Lisäksi pyriään mahdollisuuksien järjesämään Kelan yökokeilussa oleville henkilöille yökokeilupaikkoja. Osa yöllisyyden hoioa ova myös eläkeselviely niiden henkilöiden osala, joilla on mahdollisuus pääsä esim. heikenyneesä erveydesä johuen eläkkeelle.