Hailuodon kunta. Talousarvion toteutuminen ( )

Hailuodon kunta Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.5.2016 (31.7.2016) Sivistyslautakunta 15.9.2016 55 Perusturvalautakunta 21.9.2016 54 Kunnanhallitus 26.9.2016 Tekninen lautakunta 29.9.2016 Kunnanvaltuusto 4.10.2016

2 TALOUDEN KEHITYS Sisällys Talouden kehitys... 3 1 Toimintaympäristö... 4 2 Talouden kehitys Hailuodon kunnassa... 5 Talousarvion toteutuminen... 8 3 Käyttötalousosan toteutuminen... 9 3.1 Talousarvion toteutuminen lautakunnittain... 9 3.2 Talousarvion toteutuminen tulosalueittain... 10 4 Tuloslaskelmaosan toteutuminen... 16 5 Investointiosan toteutuminen... 21 6 Rahoitusosantoteutuminen... 25 Osavuosikatsaukset... 26 7 Palvelualueiden toiminta- ja talousraportit... 27 7.1 Hallintopalvelut... 27 7.2 Perusturvapalvelut... 32 7.3 Sivistyspalvelut... 35 7.4 Tekniset palvelut... 38

TALOUDEN KEHITYS 3 Talouden kehitys

4 TALOUDEN KEHITYS 1 Toimintaympäristö Yleinen talouskehitys Talouden kehitysnäkymät Suomen kansantalous on palaamassa kasvu-uralle. Kasvu perustuu kotimaisen kasvun varaan. Iso-Britannian kansanäänestyksen shokkivaikutus on rauhoittumassa markkinoilla. Negatiiviset vaikutuksen Euroopan talouteen näkyvätkin vasta pitkällä aikavälillä. Suomessa arvioidaan kulutuksen kasvavan myös tulevina vuosina. Inflaatio ja korkotason arvioidaan pysyvän varsin matalalla taosolla. Työttömyys Pohjois-Pohjanmaalla on laskussa ja aluebarometrin mukaan alueen yrittäjien näkemys suhdannekuvasta on edellisiä ajankohtia positiivisempi. Suomen pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannenäkymistä ovat jatkuneet positiivisina keväästä 2016. Koko maan pk-yrityksistä 43 % arvioi suhdanteiden paranevan ja 11 % huononevan. Pohjois-Pohjanmaan alueella yleiset suhdannenäkymät ovat myös selvästi positiivisemmat kuin keväällä 2016. Pohjois-Pohjanmaan alueen suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen ovat myös positiivisemmat kuin keväällä 2016. 26 % alueen pk-yritysten edustajista arvioi henkilökunnan määrän olevan vuoden kuluttua tämän hetkistä suurempi ja 7 % arvioi henkilökunnan määrän olevan pienempi (Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Alueraportti) Kansainvälisen talouden käänne huonompaa voi kuitenkin lyhyessä ajassa muuttaa tätä näkemystä. Kuntatalous Kuntien rahoitusasema 2017 on näyttänyt aikaisempaa myönteisemmältä. Kilpailukyky sopimuksella on merkittäviä vaikutuksia henkilöstökustannuksiin ja valtionosuuksiin. Tässä vaiheessa on vielä vaikeasti arvioitavissa kuinka sopimus vaikuttaa tähän arvioon. Jossakin muodossa henkilöstömenojen säästö tullaan eliminoimaan valtionosuuksista vuodelle 2017. Tilinpäätökset 2015 ja 2016 ovat laskentapohja jolle sote-siirron muutosrajoitin ja järjestelmän muutoksen tasaus laskenta perustuu. Talouden tilalla 2016 onkin tulevaisuuden tuloperustan kannalta iso merkitys. Väestörakenne ja elinolot Hailuodon kunnan asukasluku oli heinäkuun lopussa 1016 asukasta. Asukasluku on kasvanut vuoden vaihteesta 23 henkilöllä (+2,3 %) ja edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta (1001 asukasta) 15 henkilöllä, +1,5 %. Hailuodon kunnan väestön kehitys on pysynyt paikoillaan useita vuosia. Ennustettu väestön kehitys on 1011 asukasta vuoteen 2029 (Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi, Jalava 9.4.2014), mikä on toteutunut vuoteen 2016. Työpaikkakehitys ja työttömyys Työllisyystilanne on vuoden aikana hieman parantunut Hailuodossa, Pohjois-Pohjanmaalla ja koko maassa. Hailuodossa työttömyysaste oli 07/16 12,1 %, Pohjois-Pohjanmaalla 16 % ja koko maassa 14,4 %. Vuotta aiemmin heinäkuussa Hailuodon työttömyysaste oli 12,4 %, Pohjois-Pohjanmaan 16,9 % ja koko maan 14,5 %. Hailuodossa pitkäaikaistyöttömien määrä on pysynyt lähes samana: vuoden 2015 heinäkuussa yli vuoden työttömänä olleita oli 18, tämän vuoden heinäkuussa 17. Työttömien työnhakijoiden määrä on pysynyt samana (48), mutta avoimien työpaikkojen määrä nousi vuoden takaisesta yhdestä seitsemään. Työllistäminen ja kuntouttava työtoiminta Heinäkuussa 2015 kunnan maksuosuus oli 3.303, mutta laskuun vaikutti pienentävästi kunnan aiemmin liikaa maksamien tukien palautus. Heinäkuussa 2016 kunnan maksuosuus oli 2018. Alimmillaan maksuosuus oli vuoden 2016 toukokuussa (1.320 ) ja korkeimmillaan marraskuussa 2015 (4.188 ). Maksuosuudet eivät ole Hailuodossa nousseet kuten useimmissa muissa kunnissa. Uusimman tilaston mukaan yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden aktivointiaste Hailuodossa oli 04/16 62,5 %, kun Pohjois-Pohjanmaalla aktivointiaste oli 23,1 % ja koko maassa 22,4 %. Aktivointitoimenpiteillä on Hailuodossa pystytty löytämään ratkaisuja kunnan maksuosuuden pienentämiseksi.

Tuhannet TALOUDEN KEHITYS 5 2 Talouden kehitys Hailuodon kunnassa TULOSLASKELMA 1.1.-31.7. Ulkoiset, TP2015 Käyttö 7/2015 tot % TA2016 Käyttö 7/2016 tot % Muutos 07/15-16 % Toimintatuotot 1 467 567 800 041 54,5 1 246 326 856 689 68,7 107,1 Myyntituotot 404 803 218 545 67,3 106 474 216 200 203,1 98,9 Maksutuotot 439 389 227 843 47,2 508 571 246 266 48,4 108,1 Tuet ja avustukset 114 359 66 868 56,9 105 581 43 486 41,2 65,0 Vuokratuotot 499 833 282 501 52,7 510 200 288 648 56,6 102,2 Muut tuotot 9 183 4 284 75,2 15 500 62 090 400,6 999 Toimintakulut -7 813 821-4 158 093 51,5-8 141 849-4 218 851 51,8 101,5 Henkilöstökulut -3 555 069-1 994 984 52,5-3 857 689-2 118 578 54,9 106,2 Palvelujen ostot -2 807 267-1 518 210 45,9-3 382 794-1 547 276 45,7 101,9 Aineet, tarvikk. ja tavarat -842 911-432 124 65,4-560 940-402 655 71,8 93,2 Avustukset -541 897-189 000 76,3-289 818-132 560 45,7 70,1 Vuokrat -24 636-11 542 49,1-19 638-6 855 34,9 59,4 Muut toimintakulut -39 001-12 233 34,9-30 970-10 927 35,3 89,3 Toimintakate -6 346 254-3 358 052 50,8-6 895 523-3 362 162 48,8 100,1 Verotulot 3 432 338 1 987 595 58,9 3 327 000 2 052 159 61,7 103,2 Valtionosuudet 3 397 358 1 996 595 61,2 3 339 690 1 952 648 58,5 97,8 Rahoitustulot ja -kulut: 50 157 2 321 4,6 12 200 6 033 49,5 259,9 Korkotuotot 3 889 4 183 999 25 000 8 412 33,6 201,1 Muut rahoitustuotot 57 088 1 645 41,1 200 1 202 601,1 73,1 Korkokulut -9 682-2 523 14,0-11 000-3 076 28,0 121,9 Muut rahoituskulut -1 137-984 98,4-2 000-505 25,3 51,3 Vuosikate 533 599 628 458 999-216 633 648 678-299,4 103,2 Poistot ja arvon alent. -414 770 0 0,0-402 457-223 066 55,4 999 Suunn. mukaiset poistot -414 770 0 0,0-402 457-223 066 55,4 999 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos 118 829 628 458-291 -619 090 425 612-68,7 67,7 Poistoeron muutos 123 452 0 125 639 0 0,0 Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä 242 281 628 458-291 -493 451 425 612-86,3 67,7 Toimintatuotot ja kulut Ulkoiset toimintatuottojen kertymä on heinäkuun loppuun mennessä yhteensä 856.689, mikä tarkoittaa 7,1 % eli 2 000 1 000 0 Toimintatuotot Kumulatiivinen 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 2014 2015 2016 56.600 :n kasvua verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Myyntituotot ovat toteutuneet edellisvuoden mukaisina. Myyntituottojen merkittävin yksittäinen tekijä on polttoaineenjakelun myyntituotot (168.300 ). Maksutuotoissa on 8,1 % eli 18.400 kasvu edelliseen vuoteen. Maksuihin ja taksoihin on tehty vuosittaisia tarkastuksia. Saatujen tukien ja avustusten kertymä

Tuhannet Tuhannet 6 TALOUDEN KEHITYS on vuoden 2015 tasossa väheten -3.300 eli - 7,2 %, kun huomioi-daan toteumaan 07/2015 sisältyvä virhekirjaus (20.000 ), joka on korjattu tilinpäätökseen mennessä. Perustoimeentulon valtionosuus on vähentynyt edellisvuodesta - 16.900. Vuokratuottojen kertymä on vuoden 2015 tasossa kasvaen 6.100 eli 2,2 %. Muiden toimintatuottojen kasvu edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta johtuu käyttöomaisuuden myyntituotoista (59.400 ), eli kiinteistöjen ja rakennusten myynneistä. Ulkoisten toimintakulujen kertymä on heinäkuun loppuun mennessä -4.218.851. Toimintakulujen kasvu on ollut 1,5 % eli -60.800 edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Toimintakulujen kasvu johtuu henkilöstökulujen kasvusta - 123.600 eli 6,2 % verrattuna edellisvuoteen. Huomioitaessa vuoden 2015 lomarahojen kirjaus kirjanpitoon 10/2015-123.100 on henkilöstökulujen kehitys ollut edellisvuoden tasolla. Henkilöstökuluissa maksetut sijaisten palkat ja palkkiot ovat alentuneet 74.300 eli -25,9 %. Määräaikaisten palkkamenot ovat kasvaneet -18.400 eli 19,5 % ja työllistämistuella palkattujen palkkamenot ovat kasvaneet -27.700 eli 26,3 % vuoden takaisesta. Sairausvakuutuskorvaustulot ovat kasvaneet 25.100 eli 34,7 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, mikä johtuu edellisvuotta runsaammista sairauslomien määrästä. Palvelujen ostojen kertymä on kasvanut 29.100 eli 1,9 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Palvelujen ostojen osalta kustannukset ovat kasvaneet asiakaspalvelujen ostoissa kunnilta (-22.900 ), mutta laskeneet asiakaspalveluiden ostoissa kuntayhtymiltä (84.600 ) ja muilta (18.400 ). Asiakaspalvelujen ostot ovat toteutuneet yhteensä 80.000 eli -7,8 % edellisvuotta alhaisempina heinäkuun loppuun mennessä. Asiantuntijapalveluiden käyttö on kasvanut edellisvuodesta -76.000 eli 53,4 %. Kasvu johtuu kaavoituskustannuksista -41.500, teknisten palveluiden henkilöstöselvityksestä ja sisäisen vuokran selvityksestä -22.300 ja kotisivujen uudistamisesta - 12.900, joita edellisvuonna ei ole ollut. Myös tilintarkastajan laskutusrytmin vaikutus edellisvuoteen on -9.400. Henkilöstöpalveluiden ja taloushallinnon asiantuntijapalvelut ovat vähentyneet vuoden takaisesta 10.700 :lla. Koneiden, kaluston, laitteiden ja rakennusten kunnossapidon toteuma on kasvanut edellisvuodesta -21.000, mikä johtuu pääasiassa lämmöntuotantopalveluiden kustannusten kirjauskäytännön muutoksesta. Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden kulut ovat vähentyneet 29. 500 eli -6,8 % edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Merkittävin muutos on lämmityskustannusten kertymän alenemisesta 48.600 edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, mikä johtuu mm. hakkeen ostosta luopumisesta, lämmityspolttoöljyn vähemmästä kulutuksesta vastaavaan ajankohtaan ja lämmöntuotantopalveluiden kirjausmuutoksista. Lämmityskustannuksissa ei ole huomioitu hakerankavaraston (kirjanpidon varasto) muutosta, joten tuloslaskelman tilanteen 07/2016 tilanteesta ei voida päätellä lämmityskustannuksia kokonaisuutena. Avustusten kulut ovat toteutuneet edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa 56.400 eli -29,9 % maltillisemmin, mikä johtuu mm. perustoimeentulotuen pienemmästä käytöstä ja työmarkkinatuen kuntaosuuden laskusta 25.300 :lla eli -61,7 %. Vuokrakulut sekä muut toimintakulut ovat toteutuneet edellisen vuoden mukaisesti. -8 000-7 000-6 000-5 000-4 000-3 000-2 000-1 000 60 40 20 0 0 Toimintakulut Kumulatiivinen 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 Työmarkkinatuen kuntaosuus 2014 2015 2016 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 2013 2014 2015 2016

Tuhannet Tuhannet Tuhannet Tuhannet TALOUDEN KEHITYS 7-7 000-6 000-5 000-4 000-3 000-2 000-1 000 3 000 2 000 1 000 0 3 000 2 000 0 Toimintakate kumulatiivinen 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 Verotulot Kumulatiivinen 2014 2015 2016 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 2014 2015 2016 Valtionosuudet Toimintakate Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista. Toimintakatteella osoitetaan, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelutuotteiden myynti- ja maksutuloilla. Loput toimintakuluista katetaan käytännössä verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate oli heinäkuun lopussa -3.362.162, mikä vastaa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa ainoastaan -4.100 eli 0,1 % heikompana. Verorahoituksen eli verotulojen ja valtionosuuksien kertymä 07/2016 on 4.004.800, mikä 20.600 eli 0,5 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa parempi. Rahoitustuotoissa ei ole merkittävää muutosta edelliseen vuoteen. Vuosikate Verotulo- ja valtionosuuskertymä ovat kehittyneet edellisen vuoden mukaisina. Korkotuotot ovat edellisvuotta korkeammat tilanteessa 07/2016. Korkotuotoilla ei ole merkittävää vaikutusta vuosikatteeseen. Hailuodon kunnan vuosikate 07/2016 on 648.678, mikä on 20.200 eli 3,2 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa parempi. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikateen määrä asukasta kohti on 638 / as, joka on 10 eli 1,6% edellisvuotta parempi. Poistettujen poistojen määrä 07/2016 on - 223.066. 1 000 0 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 2014 2015 2016 1 000 Vuosikate kumulatiivinen 500 0-500 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 2014 2015 2016

8 Talousarvion toteutuminen

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 9 3 Käyttötalousosan toteutuminen 3.1 Talousarvion toteutuminen lautakunnittain 1.1.-31.5. (31.7.) ml.sis.erät, käyttö 07/2015 käyttö 05/2016 käyttö 07/2016 Talousarvio 2016 tot.aste 05/2016 Tot.aste 07/2016 Muutos % 07/15-16 Kunnanvaltuusto menot -4 522-3 303-7 012-15 819 20,9 44,3 155,1 tulot 139 0,0 netto -4 383-3 303-7 012-15 819 20,9 44,3 160,0 Tarkastuslautakunta menot -1 962-580 -10 435-10 000 5,8 104,3 531,9 tulot netto -1 962-580 -10 435-10 000 5,8 104,3 531,9 Keskusvaalilautakunta menot -4 231 tulot 0 netto -4 231 Kunnanhallitus menot -704 912-494 063-757 252-1 198 604 41,2 63,2 107,4 tulot 204 326 168 846 245 355 118 530 142,5 207,0 120,1 netto -500 586-325 217-511 897-1 080 074 30,1 47,4 102,3 Perusturvalautakunta menot -2 308 870-1 588 097-2 355 045-5 119 710 31,0 46,0 102,0 tulot 250 934 256 838 305 366 709 277 36,2 43,1 121,7 netto -2 057 935-1 331 259-2 049 680-4 410 433 30,2 46,5 99,6 Sivistyslautakunta menot -705 992-512 959-724 131-1 548 122 33,1 46,8 102,6 tulot 46 652 20 149 32 991 52 100 38,7 63,3 70,7 netto -659 340-492 810-691 140-1 496 022 32,9 46,2 104,8 Tekninen lautakunta menot -475 239-318 286-415 972-930 417 34,2 44,7 87,5 tulot 345 624 225 573 323 973 1 047 242 21,5 30,9 93,7 netto -129 615-92 712-91 999 116 825-79,4-78,7 71,0 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ menot -4 205 727-2 917 288-4 269 846-8 822 672 33,1 48,4 101,5 tulot 847 675 671 406 907 684 1 927 149 34,8 47,1 107,1 netto -3 358 052-2 245 881-3 362 162-6 895 523 32,6 48,8 100,1 Tasaisen käytön mukaisesti toteuma-aste 05/2016 on 41,2 % ja 07/2016 on 58,3 %.

10 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 3.2 Talousarvion toteutuminen tulosalueittain 1.1.-31.5. (31.7.) ml.sis.erät, käyttö *) 07/2015 käyttö 05/2016 käyttö 07/2016 Talousarvio 2016 tot.aste 05/2016 Tot.aste 07/2016 Muutos % 07/15-16 HALLINTOPALVELUT Kunnanvaltuusto menot -4 522-3 303-7 012-15 819 20,9 44,3 155,1 tulot 139 0,0 netto -4 383-3 303-7 012-15 819 20,9 44,3 160,0 Tarkastustoimi menot -1 962-580 -10 435-10 000 5,8 104,3 531,9 tulot netto -1 962-580 -10 435-10 000 5,8 104,3 531,9 Vaalit menot -4 231 0 tulot 0 netto -4 231 0 Kunnanhallitus menot -138 768-84 834-138 181-319 562 26,5 43,2 99,6 tulot 248 18 18 0,0 0,0 7,3 netto -138 521-84 816-138 163-319 562 26,5 43,2 99,7 Hallintopalvelut menot -362 040-239 052-367 489-724 631 33,0 50,7 101,5 tulot 16 090 14 118 14 911 56 880 24,8 26,2 92,7 netto -345 950-224 934-352 578-667 751 33,7 52,8 101,9 Kaavoituspalvelut menot 0-41 743-42 875-50 000 83,5 85,8 999,9 tulot 0 netto 0-41 743-42 875-50 000 83,5 85,8 999,9 Elinkeinopalvelut menot -204 103-128 433-208 707-104 411 123,0 199,9 102,3 tulot 187 988 154 709 230 425 61 650 250,9 373,8 122,6 netto -16 115 26 276 21 718-42 761-61,4-50,8-134,8 PERUSTURVAPALVELUT Perusturvahallinto menot -76 992-28 215-45 581-75 991 37,1 60,0 59,2 tulot 860 860 860 0,0 0,0 100,0 netto -76 132-27 356-44 721-75 991 36,0 58,9 58,7 Sosiaalipalvelut menot -211 699-178 403-254 845-511 035 34,9 49,9 120,4 tulot 38 219 25 072 30 772 46 871 53,5 65,7 80,5 netto -173 480-153 331-224 073-464 164 33,0 48,3 129,2 Vanhuspalvelut menot -770 444-487 650-739 563-1 439 796 33,9 51,4 96,0 tulot 83 108 57 753 67 794 168 704 34,2 40,2 81,6 netto -687 335-429 897-671 769-1 271 092 33,8 52,8 97,7 Terveyspalvelut menot -1 155 659-766 994-1 118 618-2 643 746 29,0 42,3 96,8 tulot 37 194 40 287 49 569 118 200 34,1 41,9 133,3 netto -1 118 465-726 707-1 069 049-2 525 546 28,8 42,3 95,6

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 11 1.1.-31.5. (31.7.) ml.sis.erät, käyttö *) 07/2015 käyttö 05/2016 käyttö 07/2016 Talousarvio 2016 tot.aste 05/2016 Tot.aste 07/2016 Muutos % 07/15-16 Tukipalvelut menot -126 004-126 835-196 439-449 142 28,2 43,7 155,9 tulot 102 365 132 866 156 371 375 502 35,4 41,6 152,8 netto -23 639 6 031-40 068-73 640-8,2 54,4 169,5 SIVISTYSPALVELUT Sivistyshallinto menot -2 133-10 739-15 277-25 784 41,6 59,2 716,2 tulot netto -2 133-10 739-15 277-25 784 41,6 59,2 716,2 Perusopetus menot -352 180-305 869-415 319-821 606 37,2 50,5 117,9 tulot 8 369 373 1 952 4 500 8,3 43,4 23,3 netto -343 811-305 496-413 366-817 106 37,4 50,6 120,2 Nuoriso-, kulttuuri ja liikuntapalvelut menot -111 991-66 480-103 543-279 588 23,8 37,0 92,5 tulot 4 878 5 176 9 437 4 600 112,5 205,2 193,5 netto -107 113-61 304-94 106-274 988 22,3 34,2 87,9 Varhaiskasvatus menot -207 761-129 871-189 993-421 144 30,8 45,1 91,4 tulot 22 594 14 600 21 602 43 000 34,0 50,2 95,6 netto -185 168-115 271-168 391-378 144 30,5 44,5 90,9 TEKNISET PALVELUT Teknisten palveluiden hallinto menot -2 771-28 901-59 397-97 344 29,7 61,0 999,9 tulot netto -2 771-28 901-59 397-97 344 29,7 61,0 999,9 Yhdyskuntapalvelut menot -83 120-59 364-61 957-126 100 47,1 49,1 74,5 tulot 2 990 315 4 635 3 000 10,5 154,5 155,0 netto -80 129-59 049-57 323-123 100 48,0 46,6 71,5 Rakennusvalvontapalvelut menot -25 178-40 035-30 667-58 156 68,8 52,7 121,8 tulot 11 184 3 078 8 250 22 200 13,9 37,2 73,8 netto -13 994-36 957-22 416-35 956 102,8 62,3 160,2 Kiinteistöpalvelut menot -289 706-148 801-212 342-507 152 29,3 41,9 73,3 tulot 287 657 210 306 299 213 899 542 23,4 33,3 104,0 netto -2 049 61 504 86 871 392 390 15,7 22,1-999,9 Lämmöntuotantopalvelut menot -74 464-41 184-51 609-141 665 29,1 36,4 69,3 tulot 43 792 11 875 11 875 122 500 9,7 9,7 27,1 netto -30 672-29 309-39 733-19 165 152,9 207,3 129,5 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ menot -4 205 727-2 917 288-4 269 846-8 822 672 33,1 48,4 101,5 tulot 847 675 671 406 907 684 1 927 149 34,8 47,1 107,1 netto -3 358 052-2 245 881-3 362 162-6 895 523 32,6 48,8 100,1 *) Käyttö 07/2015 luvut on esitetty talousarviossa 2016 esitettyinä palvelukokonaisuuksina. Kaikkien tulosalueiden osalta kustannuksista puuttuu sisäisenvuokran kustannukset ja tulot.

12 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kunnanvaltuusto Tulosalue on talousarviossaan, ja toteuma on 44,3 % (7/2016). Vuodelle 2016 on kirjautunut vuoden 2015 luottamushenkilöiden palkkioita. Valtuuston keskeiset toimenpiteet ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Tarkastustoimi Tulosalueen toteuma on 104,3 % (7/2016), eli tulosalue ylittää talousarvion johtuen asiantuntijapalveluiden kustannusten ylityksestä. Tilintarkastajan asiantuntijapalvelua on käytetty sopimuksen mukaisten tehtävien lisäksi tavallista enemmän sisäisen valvonnan järjestämiseen liittyvään riskienhallintatyöhön sekä tarkastuslautakunnan pyytämiin erityisselvityksiin ja kirjanpidollisiin selvityksiin. Tarkastustoimen keskeiset toimenpiteet ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Vaalit Ei vaaleja. Kunnanhallitus Kunnanhallituksen tulosalue sisältää kunnanhallituksen ja johtamispalvelut, kun aikaisempina vuosina johtamispalveluiden kustannukset ovat kuuluneet hallintopalveluille. Tulosalueen toteuma on 43,2 % (7/2016). Tulot ja kustannukset ovat kehittyneet talousarvion mukaisina. Hallintopalvelut Tulosalueen toteuma on 52,8 % (7/2016). Tulosalueen tuotoista merkittävä osa toteutuu loppuvuodesta (Kela-korvaus), joten tuotot ovat talousarviossaan. Kulujen osalta henkilöstökulut ovat toteutuneet suunniteltua maltillisemmin. Toisaalta käytettävissä oleva henkilöstöresurssi on ollut kuluvana vuonna suunniteltua pienempi. Työllisyyspalveluiden työllistämismäärärahojen käyttö on ollut arvioitu vähäisempää, vaikka työllistettynä on ollut kuluvan vuoden aikana neljä henkilöä. Myöskään työllistämisseteliä ei ole käytetty. Työterveyshuollon kustannukset ovat toteutuneet suunniteltua suurempina ja tulevat ylittämään talousarvion arviolta -20.000. Ylitys on linjassa kunnan henkilöstön kohonneeseen sairauspoissaolomäärään. Myös keskitetyt toimistotarvikeostot ovat toteutuneet suunniteltua suurempina. Kulut alittavat talousarvion tilanteessa 7/2016, mutta tulevat ylittymään sijaisjärjestelyjen ja työterveyshuollon kustannusten vuoksi. Kaavoituspalvelut Menojen (-50.000,00 ) toteutuma-aste kaudelta 7/2016 on 85,8 % (-42.875,17 ). Määräraha tulee ylittymään. Maapoliittisen ohjelman päivittämistä ei ole aloitettu. Koko kunnan strategisen yleiskaavan ensimmäinen luonnos tulee nähtäville loppuvuoden aikana. Keskeneräiset kaavaehdotukset asetetaan nähtäville ja valmistellaan hyväksyntäkäsittelyyn loppuvuoden aikana. Elinkeinopalvelut Tulosalueen toteuma on -50,8 % (-42.800 7/2016). Tulosalueet tulojen toteuman ylitys (215.000 ) talousarvioon verrattuna, johtuu polttoaineenjakelun jatkumisesta vuodelle 2016. Polttoaineenjakelu toiminta jatkuu edelleen. Myös myyntituottojen toteuma on arvioitua suurempi (9.000 ). Kiinteistöistä on myyty vanha päiväkoti, vanha Arinan varasto ja Rantatöyrän rakennukset kiinteistömääräalalla. Kulujen osalta toteumalla ovat kotisivu-uudistuksen ja intran kustannukset (n. 19.000 ), jotka ylittävät talousarviossa kotisivu-uudistukselle varatun määrärahan. Hankkeelle varataan investointimääräraha (Khall 30.5.2016 99). Kulut ylityksestä merkittävin osa johtuu polttoaineenjakelutoiminnasta (-219.000 ). Kokonaisuutena tulosalue on talousarviossaan tilanteessa 7/2016, mutta tulee alittamaan talousarvionsa Vanhan päiväkodin poistamattoman poiston kirjauksen vuoksi.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 13 Perusturva hallinto Perusturva hallinnon toteumaprosentti on 58,7 (7/2016). Hallinnon kuluja ei ole jaettu muille tulosalueille. Uusi tulosalue vuoden alusta. Sisäiset kiinteistökulut puuttuvat. Talousarviovaiheessa henkilöstösivukulut jääneet pois, huomioidaan talousarviomuutoksessa. Todellista vertailutietoa ei ole käytettävissä vuosien 2015 ja 2016 välillä, koska sosiaalitoimen palkkoja ja kuluja ei ole enää mukana kuten aikaisempina vuosina. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen toteumaprosentti on 48,3 (7/2016). Sosiaalipalveluista on tämän vuoden alusta otettu omaksi tulosalueeksi vanhuspalvelut. Sisäiset kiinteistökulut puuttuvat. Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisuus on ensimmäistä kertaa toteumassa mukana, siten että työsuunnittelijan 80 %:sta työpanoksesta on 50 % kuntouttavassa työtoiminnassa. Yleisessä sosiaalityössä ja lastensuojelun avopalveluissa palkoissa ja palkkioissa on sijaiskuluissa ylitystä noin -8 000 ja sijaiskuluja on tulossa vielä loppuvuodelle. Tämä pystytään kattamaan tulosalueen sisällä menosäästöillä tässä vaiheessa. Suurin menosäästö on työmarkkinatuen ns. sakkomaksuissa Kelalle, mikä johtuu aktiivisista työllistämistoimenpiteistä sekä oman kunnan toimesta että yhteistyössä TE keskuksen ja työllisyyspalveluhankkeen kanssa. Mikäli sama kehitys jatkuu on ko. menot noin 20 000 arvioituja pienemmät. Toimeentulotukimenojen kustannuksia on saatu hillittyä. Vammaispalveluissa on kustannuskehitys nousussa avustajien määrän lisääntyessä. Vuoden 2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain uusien säädäntöjen toimeenpano on osoittautunut haasteelliseksi. Työntekijät ovatkin saaneet mahdollisuuden käydä lisäkoulutuksissa. Tarve sosiaalityöntekijän kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden osalta on kasvava, kun noudatettavaksi tulee lastensuojeluun liittyvää lainsäädäntö palvelutoiminnassa ja päätöksenteossa. Määräaikaisella/sijaistyöntekijällä toimitaan tämän vuoden loppuun. Todellista vertailutietoa ei ole käytettävissä vuosien 2015 ja 2016 välillä. Vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden toteumaprosentti on 52,8 (7/2016). Vanhuspalvelut on uusi oma tulosalue tämän vuoden alusta. Sisäiset kiinteistökulut puuttuvat ja sisäiset puhdistus- ja ruokapalvelukulut ajalta 4-7/2016. Tuloista oli laskuttamatta kesä- ja heinäkuu. Omaishoidettavien määrä laski alkuvuodesta puolella mutta on noussut alkukesästä kahdeksaan ja omaishoidon tuen kulujen arvioidaan ylittyvän vuoden loppuun noin -10 000 eurolla. Vanhusten asumispalveluissa sijaisten palkkojen arvioidaan heinäkuun toteuman perusteella ylittyvän noin -15 000 eurolla ja erilliskorvausten noin -10 000 eurolla. Menosäästöjä ei ole ennakoitavissa. Tehostettuun palveluasumiseen oli jonossa kaksi kesä-heinäkuun ajan. Elokuun alussa paikkaa odottavia ei ollut yhtään. Tilapäisen asumisen paikkoja käytettiin aktiivisesti. Tilapäisen asumisen paikkojen käyttämisellä on voitu osin estää terveyspalvelujen vuodeosaston käyttöä tai on voitu nopeuttaa vuodeosastolta kotiutusta tilapäisellä hoidolla palveluasumisen paikalla. Tämä näkyy puolestaan vanhuspalveluissa menojen lisäyksenä ja terveyspalveluissa perusterveydenhuollon ostopalvelujen säästöissä. Kotihoito on toiminut edelleen kahdessa vuorossa ja yöpartioinnille ei ole ilmennyt tarvetta. Kotihoidon kriteerien päivittäminen siirtyi syksyyn. Kotihoidon hoitohenkilöstön lisäksi on yksi määräaikainen tukipalvelutyöntekijä, joka tarvitaan jatkossakin. Tukipalvelutyöntekijän tehtävänkuva kartoitetaan ja talousarviovaiheessa esitetään onko kotihoidon vai uuden perustetun tukipalveluyksikön työntekijä. Ikäihmisten päivätoimintaa on järjestetty kahtena päivänä sekä yhteistyössä seurakunnan kanssa kaksi kertaa viikossa päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ryhmätoimintaa. Päivätoiminnan resurssina on käytetty osa-aikaista hoitaja varahenkilöä. Toiminta on vakiintunut ja edellyttää jatkoon osa-aikaisen vakinaisen henkilöstöresurssin. Vertailutieto on käytettävissä vuosien 2015 ja 2016 välillä. Terveyspalvelut Terveyspalveluiden toteumaprosentti on 42,3 (7/2016). Sisäiset kiinteistökulut puuttuvat ja sisäiset puhdistus- ja ruokapalvelukulut ajalta 4-7/2016.

14 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Terveyskeskuksen toiminta on vakiintunutta ja hoitotakuut toteutuvat. Terveyskeskus on aikaisempien vuosien tapaan ollut sulussa joulun aikaan tammikuun alkupuolelle asti sekä heinäkuun. Tällöin lääkäri- ja hammaslääkäripalvelua ostetaan yksityisiltä. Perusterveydenhuollon ostopalvelujen asiakasmaksutuottojen arvioidaan alittuvan 20 000 eurolla. Ko. tuotto kertyy lähinnä vuodeosastokäytön asiakasmaksuista. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostot ylittyvät ja menoylitys arvio loppuvuoteen on noin - 27 000. Erikoissairaanhoidon kulut ovat maltilliset samoin kuin vuonna 2014 ja erityisesti vuonna 2015. Talousraportissa puuttuu heinäkuun erikoissairaanhoidon kulut. Heinäkuun sekä elokuun kulut huomioon ottaen erikoissairaanhoidon talousarvio on alittumassa noin 218 000 eurolla. Erikoissairaanhoidon kulujen ennakoiminen on erittäin haasteellista pienessä kunnassa, jolloin muutamatkin potilastilanteet voivat muuttaa kustannuskehitystä. Vertailutieto on käytettävissä vuosien 2015 ja 2016 välillä. Tukipalvelut Tukipalveluiden toteumaprosentti on 54,4 (7/2016). Sisäiset kiinteistökulut puuttuvat ja sisäiset puhdistus- ja ruokapalvelutulot ajalta 4-7/2016. Tukipalvelujen puhdistus- ja ruokapalvelujen toimintoja on uudistettu ja pyritty löytämään yhdenmukaisia toimintatapoja. Palveluista aiheutuvia kuluja laskutetaan tulosyksiköittäin ja kustannuspaikoittain ennakkolaskulla kolmen kuukauden välein. Vertailutietoa ei ole käytettävissä vuosien 2015 ja 2016 välillä. Sivistyshallinto Vertailuluvuissa on tapahtunut kirjaamismuutos 2016 vuoteen siirryttäessä, jolloin hallintoon kohdistettiin lautakunnan kokousmenojen lisäksi osa rehtori-sivistysjohtajan palkasta. Kirjaamismuutos huomioiden talousarvio on toteutumassa suunnitellusti. Perusopetus Perusopetukseen on kohdistunut tavanomaista enemmän kustannuksia, ja niitä on odotettavissa myös syksylle 2016 sekä vuodelle 2017. Kustannuslisäykset kohdistuvat henkilöstömenoihin, oppimateriaalikuluihin, oppilaskuljetuksiin, oppilashuoltoon sekä pidemmällä aikavälillä viivästyneeseen IT-laitteiston ja ohjelmistojen ajantasaistamiseen. Perusopetuksen talousarvion 2016 toteumaa rasittaa myös vuodelta 2015 viivästynyt valtionavustuksen 7.400 euron palauttaminen. Avustusta saatiin erityisopetuksen kehittämiseen (kunnan omarahoitus olisi ollut 50%), joka päätettiin budjetin 2016 käsittelyssä leikata menoista. Perusopetuksen 07/2015 toteumasta on myös siirretty 21.000 euroa perusturvapalveluihin, jotta toteumaluvut 2015-2016 olisivat vertailukelpoisempia. Siirron syynä on perusturvapalveluihin 2016 alusta perustettu kunnan keskitetty ruoka-ja siivouspalvelualue. Sijaismenot ovat olleet tavanomaista suuremmat alkuvuonna, ja tulevat jatkumaan huomattavina myös toisella vuosipuoliskolla. Henkilökunnan poissaoloissa ei ole esiintynyt sellaisia syitä, joihin olisi pystytty työnantajan toimilla ennalta varautumaan tai ennaltaehkäisemään, ja poissaolojen käsittelyä on tehty yhteistyössä Attendo -työterveyden kanssa. Oppimateriaaleissa on aloitettu asteittainen päivitys uuden opetussuunnitelman voimaanastumista ennakoiden, ja lisäksi on panostettu erityisopetuksen materiaaleihin, koska oppilasaines on sitä edellyttänyt. Myös taito- ja taideaineiden osalta on tehty pieniä parannuksia kalustoon, ja kalustopäivitystä jatketaan. Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut Vuonna 2015 alkanut kirjaston Hailuoto Outiin hanke jatkuu, ja siihen 2015 saatua valtionavustusta 20.000 euroa on vielä 2016 jäljellä 10.000 euroa. Hanketta jatketaan, ja siihen liittyen korjataan talousarvioon sekä jäljellä oleva avustus että hankkeen arvioidut menot (projektihenkilön palkka ja materiaalihankinnat). Liikuntatoimen frisbeegolfratahankkeen käynnistyminen kesällä kustannetaan pääosin budjetista (talvelta 2016 säästyneet liikuntapaikkojen kunnossapitorahat); budjetti ei erityisten hankkeelle osoitettujen määrärahavarausten puuttumisesta huolimatta ylittyne liikuntatoimen osalta.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 15 Varhaiskasvatus Talousarvio on toteutumassa suunnitellusti; väliraportin laadintahetkellä ei ole tietoa odotettavissa olevista tulojen tai menojen muutoksia, joita tulisi talousarviomuutoksilla korjata. Teknisten palveluiden hallinto Menojen toteutuma-aste kaudelta 7/2016 on 61,0 %, joka on 2,7 % -yksikköä arvioitua enemmän. Teknisten palveluiden hallinnon tulosalue sisältää kaiken sen johtamisen, joka liittyy muiden kuin rakennusvalvontapalveluiden tulosalueen tehtäväkokonaisuuksiin. Hallinnon palkkojen jakaumaa tarkistettiin teknisten palveluiden mitoituksen yhteydessä keväällä 2016. Yhdyskuntapalvelut Menojen toteutuma-aste kaudelta 7/2016 on 41,9 %, joka on 9,2 % -yksikköä arvioitua vähemmän. Tulosalueelle on varattu 30.000,00 määräraha yksityisteiden tieyksiköintiin. Ostopalvelua ei ole vielä laskutettu ollenkaan. Tulojen toteutuma-aste kaudelta 7/2016 on 154,5 % (satamamaksujen tuotto ylittyy 1.553,87 ). Rakennusvalvontapalvelut Menojen toteutuma-aste kaudelta 7/2016 on 41,9 %, joka on 16,4 % -yksikköä arvioitua vähemmän. Kauden 7/2016 tulojen toteutuma on 37,2 %, joka on 21,1 % -yksikköä arvioitua vähemmän. Rakennusvalvontapalvelujen tulosalueella rakentamisen neuvonnasta ja valvonnasta on vastannut osaltaan tekninen johtaja. Myös lupa-asioiden ratkaisuvalta on poikkeamispäätöksiä lukuun ottamatta delegoitu tekniselle johtajalle. Tekninen johtaja on pitänyt pöytäkirjaa ratkaisemistaan lupa-asioista ja tuonut ne lautakunnalle tiedoksi. Vuodesta 2010 alkaen lupapäätökset ovat olleet nähtävillä myös kunnan kotisivuilla. Päätöstietoja on kotisivuilla päivitetty viikoittain. Kiinteistöpalvelut Menojen toteutuma-aste kaudelta 7/2016 on 52,7 %, joka on 5,6 % -yksikköä arvioitua vähemmän. Kauden 7/2016 tulojen toteutuma on 33,3 %, joka on 25,0 % -yksikköä arvioitua vähemmän. Tuloista puuttuvat vuoden 2016 sisäiset vuokrat. Hailuodon kunnassa ollaan vuoden 2016 aikana siirtymässä sisäisen vuokran käyttöön. Sisäisen vuokran käyttöön-otolla pyritään mm. optimaaliseen tilojen käyttöasteeseen. Lämmöntuotantopalvelut Menojen toteutuma-aste kaudelta 7/2016 on 36,4 %, joka on 21,9 % -yksikköä arvioitua vähemmän. Kauden 7/2016 tulojen toteutuma on 9,7 %, joka on 48,6 % -yksikköä arvioitua vähemmän. Tuloista puuttuvat kunnan omien kiinteistöjen lämmityskulut, jotka sisältyvät vuoden 2016 sisäiseen vuokraan. Lämpöenergian toimittamisesta vastaa toistaiseksi Hailuodon kunnan tekniset palvelut. Lämpöä toimitetaan kunnan omien kiinteistöjen lisäksi seurakunnalle, kuivuriosuuskunnalle ja yhdelle yksityiselle kotitaloudelle. Lämmöntoimituksista on tehty lämmöntoimitussopimukset. Hoito- ja huoltotehtävät on määritelty biolämpölaitoksen hoitosopimuksessa. Lämpölaitoksen hoito ostetaan syyskuun 2016 loppuun saakka alihankintana yksityiseltä yrittäjältä.

16 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 4 Tuloslaskelmaosan toteutuminen TULOSLASKELMA 1.1.-31.5. (31.7.) ml.sis.erät, käyttö 07/2015 käyttö 05/2016 käyttö 07/2016 Talousarvio 2016 tot.aste 05/2016 Tot.aste 07/2016 Muutos % 07/15-16 Toimintatuotot 847 675 671 406 907 684 1 927 149 34,8 47,1 107,1 Myyntituotot 221 674 179 252 265 888 399 255 44,9 66,6 119,9 Maksutuotot 227 843 197 394 246 266 508 571 38,8 48,4 108,1 Tuet ja avustukset 66 868 34 062 43 486 105 581 32,3 41,2 65,0 Vuokratuotot 282 501 204 718 288 648 898 242 22,8 32,1 102,2 Muut tuotot 48 789 55 981 63 396 15 500 361,2 409,0 129,9 Toimintakulut -4 205 727-2 917 288-4 269 846-8 822 672 33,1 48,4 101,5 Henkilöstökulut -1 994 984-1 383 038-2 118 578-3 857 689 35,9 54,9 106,2 Palvelujen ostot -1 530 281-1 161 179-1 598 146-3 568 075 32,5 44,8 104,4 Aineet, tarv. ja tavarat -467 688-268 578-402 655-693 603 38,7 58,1 86,1 Avustukset -189 000-92 149-132 560-289 818 31,8 45,7 70,1 Vuokrat -11 542-6 980-6 980-382 517 1,8 1,8 60,5 Muut toimintakulut -12 233-5 364-10 927-30 970 17,3 35,3 89,3 Toimintakate -3 358 052-2 245 881-3 362 162-6 895 523 32,6 48,8 100,1 Verotulot 1 987 595 1 491 752 2 052 159 3 327 000 44,8 61,7 103,2 Valtionosuudet 1 996 595 1 394 836 1 952 648 3 339 690 41,8 58,5 97,8 Rah.tulot ja -kulut: 2 321 6 084 6 033 12 200 49,9 49,5 259,9 Korkotuotot 4 183 8 412 8 412 25 000 33,6 33,6 201,1 Muut rahoitustuotot 1 645 1 111 1 202 200 555,3 601,1 73,1 Korkokulut -2 523-3 076-3 076-11 000 28,0 28,0 121,9 Muut rahoituskulut -984-363 -505-2 000 18,1 25,3 51,3 Vuosikate 628 458 646 791 648 678-216 633-298,6-299,4 103,2 Poistot ja arv.alentum. -160 540-223 066-402 457 39,9 55,4 999,9 Suunn. muk. poistot 0-160 540-223 066-402 457 39,9 55,4 999,9 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos 628 458 486 251 425 612-619 090-78,5-68,7 67,7 Poistoeron muutos 0 0 125 639 0,0 0,0 0,0 Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä 628 458 486 251 425 612-493 451-98,5-86,3 67,7 Toimintatuotot ja -kulut Polttoaineenjakelutoiminta on jatkunut vuoden 2016 aikana. Toiminnalle ei ole varattu talousarviossa määrärahaa tai tuloarviota, mikä vaikuttaa toteumaprosentteihin. Polttoaineenjakelun myyntituotot parantavat myyntituottojen osalta toteumaa 42,2 % ja heikentävät aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulua 21,5 %. Sisäistä vuokraa ei ole laskutettu 7/2016 mennessä, mikä heikentää toteumaa myynti- ja vuokratuottojen sekä parantaa aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ja vuokrakulujen osalta. Tukipalveluiden (puhdistus- ja ruokahuolto) toteuma on 26,4 %, mikä heikentää myyntituottojen sekä parantaa palvelujen ostojen toteumaa. Lämpölaitoksen rankavaraston arvon muutosta ei ole jaksotettu toteumaan 7/2016. Lämpölaitokselle ei ole ostettu haketta kuluvan vuoden aikana toisin kuin edellisen vuoden alkupuoliskolla.

Tuhannet Tuhannet TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 17 Toimintatuotot ulk. Muut toimintatuotot 7,2 % Myyntituotot 25,2 % Toimintakulut ulk. Avustukset 6,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10,8 % Vuokrat 0,3 % Muut toimintakulut 0,5 % Vuokratuotot 33,7 % Maksutuotot 28,7 % Palvelujen ostot 35,9 % Henkilöstökulut 45,5 % Tuet ja avustukset 5,1 % Ulkoiset toimintatuotot 7/2016 ovat 856.689 ja toteuma 58,4 %. Ulkoisten toimintatuottojen toteuma ylittää talousarvion 26,3 % eli 178.200, kun arvioidaan tuottokehityksen muodostuvat edellisen vuoden kehityksen mukaisesti. Ylitys johtuu polttoaineenjakelutoiminnasta. Ulkoiset toimintakulut 7/2016 ovat -4.218.851 ja toteuma 54,0 %. Ulkoisten toimintakulujen toteuma alittaa talousarvion -4,1 %. Kun huomioidaan edelleen polttoaineenjakelun kulut alittaa toteuma talousarvion -7,5 % eli 330.500, kun arvioidaan tuottokehityksen muodostuvat edellisen vuoden kehityksen mukaisesti. Alitus johtuu toteuma tilanteessa 7/2016 mm. erikoissairaanhoidon kulujen alkuvuoden maltillisesta toteumasta. Sisäinen vuokra Sisäisiä vuokria ei ole laskutettu sisäisen vuokran uudistuksen ollessa kesken. Sisäisen vuokran kustannusten määrät on laskettu konsultin toimesta. Sisäisen vuokran kustannukset poikkeavat merkittävästi talousarvioon varatuista määrärahoista, joten näiltä osin tullaan laatimaan talousarviomuutos ennen tilinpäätöstä. 2 000 1 000 0 Toimintatuotot Ulk., Kumulatiivinen 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 TA2016 2016 Henkilöstökulut Henkilöstökulujen toteuma 7/2016 on 54,9 % eli 2.118.600. Henkilöstökulujen osalta toteumalle ei ole jaksotettu KuEL eläkemenoperusteista maksua ja KuEL-VARHE maksua, mikä huomioiden henkilöstökulujen toteuma on 57,3 %. Henkilöstökulut alittaa talousarvion -2,1 % eli 44.400, kun arvioidaan tuottokehityksen muodostuvat edellisen vuoden kehityksen mukaisesti. Henkilöstön sairauspoissaolojen mukaisesti työnantajalle maksettavien sairausvakuutuskorvausten määrä on kasvanut 2,3 kertaiseksi edellisvuodesta. Poissaolot ilmenevät myös kohonneina sijaismäärärahojen käytöllä. Merkittävästi kohonneiden sairauspoissaolojen vuoksi on työterveyshuollon kanssa ryhdytty toimenpiteisiin, mikä ilmenee edelleen kohoavina työterveyshuollon kustannuksia kuluvalle vuodelle. Sairauspoissaolojen ennustetaan pysyvän korkeina vuoden loppuun saakka. -8 000-7 000-6 000-5 000-4 000-3 000-2 000-1 000 0 Toimintakulut Ulk., Kumulatiivinen 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 TA2016 2016

18 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Henkilöstökulut 1.1.-31.5. (31.7.) Käyttö 7/2015 Käyttö 5/2016 Käyttö 7/2016 Talousarvio 2016 tot.aste 05/2016 Tot.aste 07/2016 Muutos 07/15-16 Palkat ja palkkiot -1 624 282-1 119 567-1 717 872-3 028 145 37,0 56,7 105,8 Vakinaisten palkat, kk-palkat -1 169 224-836 038-1 170 005-2 193 677 38,1 53,3 100,1 Sijaisten palkat -209 569-95 759-155 247-207 787 46,1 74,7 74,1 Määräaikaisten palkat -94 227-76 248-112 645-244 775 31,2 46,0 119,5 Työllistämistuella palkatut -21 938-35 087-49 657-85 456 41,1 58,1 226,4 Erilliskorvaukset -124 042-91 986-134 659-198 290 46,4 67,9 108,6 Tunti- ja urakkapalkat 0 0 0-1 625 0,0 0,0 Tuntiopettajien palkat -12 128 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Lomaraha 0-6 424-126 078-56 785 11,3 222,0 Luottamushlöiden palkkiot -7 973-3 693-10 248-24 150 15,3 42,4 128,5 Kokouspalkkiot -10 810-1 125-3 165-5 300 21,2 59,7 29,3 Työkorvaukset, tekijänoikeuspalk. -106-481 -554 0 0,0 0,0 522,6 Muut palkkiot ulkopuolisille -1 033-1 033 0 0,0 0,0 Jaksotetut palkat 0 634 634-10 300-6,2-6,2 Aktivoidut palkat 0 0 0 0,0 0,0 Sairausvakuutuskorvaukset 18 648 27 503 43 762 0 0,0 0,0 234,7 Muut Kela -korvaukset 183 171 1 022 0 0,0 0,0 558,5 Muut hlöstömenojen korj.er 6 905 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -286 797-201 364-305 658-677 635 29,7 45,1 106,6 KuEl-palkkaperust. maksu -273 275-189 061-289 552-514 915 36,7 56,2 106,0 KuEl-eläkemenoper. maksu 0 0 0-131 512 0,0 0,0 KuEl-VARHE maksu 0 0 0-27 621 0,0 0,0 VaEl-maksu -13 523-12 411-16 214-3 587 346,0 452,0 119,9 Jaksotetut eläkekulut 108 108 0 0,0 0,0 Aktivoidut eläkekulut 0 0 0,0 0,0 Muut henkilöstösivukulut -83 905-62 107-95 049-151 909 40,9 62,6 113,3 Työnantajan sos.turvamaksu -33 761-23 693-36 201-62 268 38,0 58,1 107,2 Työttömyysvakuutusmaksut -25 304-21 119-32 344-45 289 46,6 71,4 127,8 Tapaturmavakuutusmaksut -24 021-16 758-25 664-42 896 39,1 59,8 106,8 Taloudellinen tuki 0 0-1 456 0,0 0,0 Jaksotetut sos.vak.maksu -820-572 -874 0 0,0 0,0 106,6 Aktivoidut sos.vak.maksu 0 35 35 0 0,0 0,0 Henkilöstökulut yhteensä -1 994 984-1 383 038-2 118 578-3 857 689 35,9 54,9 106,2 Talousarviossa perusturvapalveluiden lomaraha n. -70.000 sisältyy palkkoihin. Palvelujen ostot Ulkoisten palvelujen oston toteuma 7/2016 on 45,7 %. Ulkoisten palveluiden ostot alittavat talousarvion -15,4 % eli 282.200, kun arvioidaan tuottokehityksen muodostuvat edellisen vuoden kehityksen mukaisesti. Merkittävimmän palvelujen oston kustannuksen muodostaa erikoissairaanhoidon ostopalvelut, joiden kertymä on ollut maltillinen. Erikoissairaanhoidon ostopalveluiden kustannukset voivat lisääntyä kuitenkin nopeastikin. Erikoissairaanhoito 1.1.-31.5. (31.7.) ulkoinen, Käyttö 7/2015 Käyttö 5/2016 Käyttö 7/2016 Talousarvio 2016 tot.aste 05/2016 Tot.aste 07/2016 Muutos 07/15-16 As.palv. ostot kunnilta -88 007-84 149-110 944-242 400 34,7 45,8 126,1 As.palv. ostot kuntayhty -810 393-493 797-725 841-1 736 600 28,4 41,8 89,6 josta erikoissairaanh. -725 769-426 276-628 480-1 540 000 27,7 40,8 86,6 As.palv. ostot muilta -125 648-83 457-107 265-249 200 33,5 43,0 85,4 josta erikoissairaanh. -10 998-3 483-3 483-20 000 17,4 17,4 31,7 Muut palvelujen ostot -494 162-449 981-603 226-1 154 594 39,0 52,2 122,1 Palvelujen ostot yhteensä -1 518 210-1 111 384-1 547 276-3 382 794 32,9 45,7 101,9

Tuhannet Tuhannet TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 19 Verotulot Verotulot 1.1.-31.5. (31.7.) Käyttö 7/2015 Käyttö 5/2016 Käyttö 7/2016 Talousarvio 2016 tot.aste 05/2016 Tot.aste 07/2016 Muutos 07/15-16 Kunnan tulovero 1 921 494 1 433 770 1 983 279 3 047 624 49,1 67,9 103,2 Yhteisövero 6 427 51 323 60 396 94 057 67,5 79,5 939,7 Kiinteistövero 59 674 6 660 8 483 290 657 2,0 2,6 14,2 Yhteensä 1 987 595 1 491 752 2 052 159 3 432 338 44,8 61,7 103,2 Talousarviossa verotulot on arvioitu Kuntaliiton veroennustekehikon mukaisina, mikä merkitsee -3,1 % vähennystä verotuloihin tilinpäätöksestä 2015. Veroennusteessa 9/2016 vähennyksen ennustetaan olevan -3,9 %, jolloin verotuloksi kirjattavaksi muodostuisi 3.299.000. Kunnallisveron osalta vähennyksen ennustetaan olevan -5,4 %. Syy verokertymän alenemalle johtuu siitä, että Hailuodon kunnalle tilitettiin liian korkealla jako-osuudella vuonna 2015. Liikatilitys (307.000 ) oikaistaan marraskuussa 2016, kun verotus päättyy. Verokehikossa ennustamisessa huomioidaan koko kuntakentän tulot ja verot ja niiden tilitykset. Kunnittaisessa kehikossa maksuunpantava vero arvioidaan viimeisen vahvistetun verotuksen tietojen pohjalta (verovuosi 2014) ottaen huomioon koko kuntasektorin arvioidun (tilastot ja ennusteet) kehityksen tulopohjassa sekä väestön kehityksen aiheuttamat muutokset. Lisäksi muutokset esim. verovähennyksissä jakautuvat kunnille viimeisimmän vahvistetun verotuksen jakauman suhteessa. Kehikossa jaetaan ennusteen maksuunpantavasta verosta mukainen kertymä eri vuosille jako-osuuslaskelman kautta. Todellisuus ja jako-osuuslaskelmat eivät kehity samalla tavalla, minkä vuoksi jako-osuuksia tarkistetaan verotuksen valmistuessa. Yhden verovuoden ansio- ja pääomatuloja tilitetään veronsaajille noin 7 vuoden ajanjaksolla. Suurin osa kunnallisverontilityksistä kertyy aina kuluvan vuoden ennakoiden perusteella, mutta määrä vaihtelee koko kuntasektorin osalta kuten myös yksittäisten kuntien osalta. Suurimmat vaihtelut liittyvät yleisesti ottaen pääomatulojen määrään, jotka vaihtelevat voimakkaasti vuosittain. Kunta ei ole pääomaveron veronsaaja. Tilitykset tehdään etukäteen päätettyjen osuuksien mukaan ja tilitykset oikaistaan myöhemmin toteutuneen mukaan. Verohallinnon tilitysennusteen mukaisesti kunnallisveron muutos Hailuodon osalta on -4,9 % ja oikaisuksi arvioidaan 147.500 ja tilityksiksi kalenterivuodelle 2.897.000. Hailuodon kunnalle toteutuneiden verotulotilitysten kertymä on kuitenkin elokuun loppuun 2 % edellisvuotta parempi. Loppuvuoden aikana tilitetään kiinteistövero, joka toteutunee ennusteen mukaisesti. Ottaen huomioon toteutuneiden tilitysten kertymän ja loppuvuoden tilitysten oikaisun näyttää siltä, että verotulokertymä on vuoden 2015 tasossa, jolloin verotulojen ennakoidaan ylittyvän 200.000. Mahdollista pääomaveron määrän näin merkittävää nousua Hailuodon osalta on vaikea ennustaa. Talousarvion tarkastuksessa varaudutaan verotulojen kasvuun. Hailuodon kunnan arvioitu reaalinen verotulo (1.000 ) 2007-2015 vuoden 2013 hinnoin, Kuntaliitto, Verokehikko 3 000 2 000 1 000 500 400 300 200 100 0 Verotulot Kumulatiivinen 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 Verotulot kuukausittainen maksatus TA2016 2016 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 2014 2015 2016

Tuhannet Tuhannet 20 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Valtionosuudet Valtionosuudet 1.1.-31.5. (31.7.) ml.sisäiset erät, Käyttö 7/2015 Käyttö 5/2016 Käyttö 7/2016 Talousarvio 2016 tot.aste 05/2016 Tot.aste 07/2016 Muutos 07/15-16 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 2 122 021 1 284 646 1 798 382 3 610 191 36,1 50,6 84,7 Opetus- ja kulttuuri, muut valtionosuudet -125 426-83 810-117 334-212 833 39,0 54,6 93,5 Muut valtionosuudet 194 000 271 600 Yhteensä 1 996 595 1 394 836 1 952 648 3 397 358 41,8 58,5 97,8 3 000 2 000 Valtionosuudet Valtionosuudet on budjetoitu kuntaliiton ennakko valtionosuuslaskelman mukaisina. Valtionosuuksien ennakoidaan ylittyvän 16.000. 1 000 0 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 TA2016 2016 Rahoitustulot ja kulut Rahoitustuotot 7/2016 ovat 9.600 ja rahoituskulut -3.600. Rahoitustuottojen ja kulujen toteuma on 49,5 %. Talousarvion mukaiset rahoitustuotot eivät toteudu vuodelle 2016. Vuosikate ja arvio tilikauden tuloksesta Vuosikate kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä. Toimintakatteen lisäksi siinä on huomioitu verotulot ja rahoitustuotot ja kulut. Vuosikate 7/2016 on 648.678 ja toteuma -299,4 %. Talousarviossa vuosikate on arvioitu -216.633. Vuosikate vastaa vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna ollutta tilannetta. Vuosikate 7/2016 asukasta kohden on 638 /asukas. Poistojen määrä 7/2016 on 223.066 ja toteuma 55,4 %. Poistoissa ei ole huomioitu vuoden 2016 aikana valmistuneita investointeja. Tilikauden ylijäämä 7/2016 on 425.600. Tulosta heikentävinä erinä ei kuitenkaan ole huomioitu monia jaksotettavia eriä. KuEL eläkemenoperusteista maksua ja KuEL-VARHE maksua ei ole jaksotettu, joiden jaksotettu kertymä on -94.500. Henkilöstökulujen odotetaan nousevan mm. sijaiskustannusten myötä. Myöskään toteutuneen mukaan laskutettavia kustannuksia ei ole huomioitu, joista merkittävimpänä erikoissairaanhoidon asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä kuukausikustannus, joka on ollut vuoden 2016 alkupuoliskolla keskimäärin -93.600. Lämpölaitoksen hakerankavaraston varaston muutosta ei ole huomioitu kuluna. Lämpölaitoksen lämmityksen hakekustannukset ja varaston muutos kustansivat edellisvuonna noin -30.000. Tulosta parantavana eränä ei ole huomioitu poistoeron muutosta, jota ei ole jaksotettu (7/2016 73.300 ). 1 000 500 0 Vuosikate kumulatiivinen Palvelualueet ovat laatineet talousarvion tarkastuksen, jota on pidettävä arviona tilikauden tuloksesta. Talousarviomuutosten jälkeen vuosikatteeksi muodostuu -91.900. Kunnanhallituksen esittämien määrärahasäästöjen jälkeen vuosikatteeksi muodostuu 600. -500 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 2015 TA2016 2016

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 21 5 Investointiosan toteutuminen INVESTOINNIT Kustannusarvio Ed.vuosien käyttö TA2016 Tot 05/2016 Tot. 07/2016 Poikkeama Kust.a:sta % käytetty 31.7.2016 HALLINTOPALVELUIDEN INVESTOINNIT Maa-alueet Tulot 20 000 0 0-20 000 Menot -50 000 0 0 50 000 Netto -30 000 0 0 30 000 Kiinteistöjen liittäminen valokuituverkkoon Tulot Menot -15 000 0-6 750 8 250 Netto -15 000 0-6 750 8 250 Paloaseman laajentaminen ja kunnantalon vesikaton korjaus Tulot 181 450 181 452-181 452 0,0 Menot -1 112 000-384 691-778 400-523 975-657 282 121 118 93,7 Netto -930 550-384 691-596 948-523 975-657 282-60 334 112,0 Lämpölaitoksen hankinta ja saneeraus Tulot Menot -128 601-1000 -5 054-5 054-4 054 Netto -128 601-1000 -5 054-5 054-4 054 PERUSTURVAPALVELUIDEN INVESTOINNIT Terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen Tulot Menot -76 544-35 000 0 0 35 000 Netto -76 544-35 000 0 0 35 000 Sosiaalityön yksilöohjelma Tulot Menot -15 000 0 0 15 000 Netto -15 000 0 0 15 000 Saarenkartanon keittiön palvelulinjasto Tulot Menot -11 000 0 0 11 000 Netto -11 000 0 0 11 000 SIVISTYSPALVELUIDEN INVESTOINNIT Päiväkodin laajennus Tulot 60 000 Menot -416 114-2 000 0 0 2 000 Netto -356 114-2 000 0 0 2 000 TEKNISTEN PALVELUIDEN INVESTOINNIT Majakan korjaus Tulot 29 604 Menot -29 604-1 000 0 0 1 000 Netto 0-1 000 0 0 1 000 Kirjaston vesikaton korjaus Tulot Menot -5 993-1000 0 0 1 000 Netto -5 993-1000 0 0 1 000

22 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN INVESTOINNIT Kustannusarvio Ed.vuosien käyttö TA2016 Tot 05/2016 Tot. 07/2016 Poikkeama Kust.a:sta % käytetty 31.7.2016 Liikuntahallin julkisivujen saneeraus Tulot Menot -38 547-1000 0 0 1 000 Netto -38 547-1000 0 0 1 000 Liikuntahallin vesikaton korjaus Tulot Menot -25 000 0 0 25 000 Netto -25 000 0 0 25 000 Ojavilikin asuntojen saneeraus inva-asunnoiksi Tulot Menot -15 000 0 0 15 000 Netto -15 000 0 0 15 000 Saarenkartanon muutostyö/ saneeraus Tulot Menot -15 000 0 0 15 000 Netto -15 000 0 0 55 000 Taukotuvan uudisrakentaminen Tulot 18 000 0 0-18 000 Menot -20 000 0 0 20 000 Netto -2 000 0 0 2 000 Kunnanviraston perusparannus/ uudisrakennus Tulot Menot -210-210 -210 Netto 0-210 -210-210 Huikun sataman kunnostus Tulot Menot -1 000 0 0 1 000 Netto -1 000 0 0 1 000 Marjaniemen sataman kunnostus Tulot Menot -1 000 0 0 1 000 Netto -1 000 0 0 1 000 Sunikarin sataman kunnostus Tulot Menot -20 000 0-18 550 1 450 Netto -20 000 0-18 550 1 450 Investointitulot 219 452 0 0-219 452 Investointimenot -1 007 400-529 239-687 846 319 554 Investointiosa yhteensä -787 948-529 239-687 846 100 102 Maa-alueet Maa-alueiden hankintaa varten on haettu valtuustolta määrärahamuutos. Maanhankinnan valmistelua jatketaan. Kiinteistöjen liittäminen valokuituverkkoon Hailuodon kunnan omistamista tonteille ja rakennuspaikoille sekä strategisesti mahdollisille rakennusalueille on hankittu valokuitu liittymä tai liittymävaraus. Rakentaminen etenee Hailuodon laajakaista Osk:n rakentamisaikataulun mukaisesti. Paloaseman laajennus ja kunnantalon vesikaton korjaus/muutos Menojen toteutuma-aste kaudelta 7/2016 on 93,7 %. Kauden 7/2016 tulojen toteutuma on 0,0 %.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 23 Paloaseman laajennus ja kunnantalon vesikaton korjaus ovat valmistuneet syyskuussa 2016. Taloudellinen loppuselvitys valmistuu loppuvuoden aikana. Palosuojelurahaston avustus hankkeelle haetaan, kun taloudellinen loppuselvitys on hyväksytty. Lämpölaitoksen hankinta ja saneeraus Talousarvioon oli varattu määräraha takuutarkastuksia varten. Urakoitsijat eivät laskuttaneet tarkastuksista. Investointimenoiksi oli kirjattu virheellisesti paloaseman laajennuksen laskuja, virhe on korjattu kirjanpitoon. Terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen Terveyskeskuksen Mediatri -ohjelmaan on tulossa uudistuksia ja päivityksiä liittyen kansalliseen KANTA -palveluun. Suun terveydenhuollon ohjelmauudistuksen selvitys on kesken ja valmistunee vuoden vaihteeseen. Suun terveydenhuollon mahdollinen ohjelmahankinta toteutetaan leasing-rahoituksella. Investointimääräraha vähennetään tämän vuoksi. Mediatri -tietojärjestelmäpäivityksiin ja uudistuksiin varataan -10 500. Sosiaalityön yksilöohjelma Sosiaalityön yksilöohjelman hankinta on syys-lokakuussa. Käyttöönottoprojekti on marras-joulukuussa, siten että ohjelmaa voidaan käyttää vuoden 2017 alusta alkaen. Investointimääräraha poistetaan ja hankinta hoidetaan leasingrahoituksella. Saarenkartanon keittiön palvelulinjasto syksyllä 2016. Päiväkodin laajennus Talousarvioon oli varattu määräraha takuutarkastuksia varten. Urakoitsijat eivät laskuttaneet tarkastuksista. Majakan korjaus Talousarvioon oli varattu määräraha takuutarkastuksia varten. Urakoitsijat eivät laskuttaneet tarkastuksista. Kirjaston vesikaton korjaus Talousarvioon oli varattu määräraha takuutarkastuksia varten. Urakoitsijat eivät laskuttaneet tarkastuksista. Liikuntahallin julkisivujen saneeraus Talousarvioon oli varattu määräraha takuutarkastuksia varten. Urakoitsijat eivät laskuttaneet tarkastuksista. Liikuntahallin vesikaton korjaus Vesikaton vanha pinnoitus tulee poistaa ennen uuden asentamista. Määrärahatarve n. 60 000 varataan vuoden 2017 talousarvioon. Ojavilikin asuntojen saneeraus inva-asunnoiksi Saneeraamatonta asuntoa ei ollut tyhjänä. Yksi Ojavilikin asunnoista saneerataan esteettömäksi, joka on tulossa ikäihmisten päivätoiminnan käyttöön. Saarenkartanon muutostyö/ saneeraus Suunnittelutyö on käynnistetty, muutostyön toteutus vuoden 2017 talousarvioon. Taukotuvan uudisrakentaminen Taukotupa valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Vakuutuskorvaus haetaan kun hankkeen taloudellinen loppuselvitys on hyväksytty. Huikun sataman kunnostus Talousarvioon oli varattu määräraha takuutarkastuksia varten. Urakoitsijat eivät laskuttaneet tarkastuksista.

24 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Marjaniemen sataman kunnostus Talousarvioon oli varattu määräraha takuutarkastuksia varten. Urakoitsijat eivät laskuttaneet tarkastuksista. Sunikarin sataman kunnostus Kunnanhallituksen erillispäätöksellä keskushallinto on tilannut satamaan uuden laiturin.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 25 6 Rahoitusosantoteutuminen RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.5. (31.7.) ml.sis.erät, käyttö 07/2015 käyttö 05/2016 käyttö 07/2016 Talousarvio 2016 tot.aste 05/2016 Tot.aste 07/2016 Muutos % 07/15-16 Toiminnan rahavirta 623 306 470 303 589 257-216 633-217,1-272,0 94,5 Vuosikate 623 306 490 724 648 678-216 633-226,5-299,4 104,1 Satunnaiset erät Tulorahoit. korjauserät -20 421-59 421-999,9-999,9-999,9 Investointien rahavirta -100 147-346 292-628 425-787 948 43,9 79,8 627,5 Investointimenot -174 398-366 713-687 846-1 007 400 36,4 68,3 394,4 Rahoitusosuudet investointimenoihin 29 604 0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 44 648 20 421 59 421 20 000 102,1 297,1 133,1 Toiminnan ja investointien rahavirta 523 159 124 010-39 168-1 004 581-12,3 3,9-7,5 Rahoituksen rahavirta -50 330-50 330-50 330 1 004 581-5,0-5,0 100,0 Antolainauksen muutokset 7 500 0,0 0,0 999,9 Antolainasaam. lisäykset Antolainasaam. vähenn. 7 500 0,0 0,0 999,9 Lainakannan muutokset -50 330-50 330-50 330 997 081-5,0-5,0 100,0 Pitkäaik. lainojen lisäys 1 150 372 0,0 0,0 Pitkäaik. lainojen vähenn. -50 330-50 330-50 330-153 291-4,4 32,8 100,0 Lyhytaik. lainojen muutos Oman pääom. muutokset Vaik. maksuvalmiuteen 472 829 73 680-89 498 0-18,9 ei huomioitu muita maksuvalmiuden muutoksia Rahoituslaskelmaan kootaan tuloslaskelma- ja investointiosan tuottojen ja kulujen aiheuttama rahavirta. Lisäksi rahoituslaskelmaan merkitään lainakannan muutokset. Kunnanvaltuusto on päättänyt 700.000 lainanotosta vuodelle 2016 (KValt 8.9.2016 45).

26 Osavuosikatsaukset

7 Palvelualueiden toiminta- ja talousraportit 7.1 Hallintopalvelut Osastopäällikön arvio tulosalueen kokonaistilanteesta Hallintopalvelut on tuottanut suunnitellusti johtamispalvelut, hallinnon tukipalvelut, kaavoituspalvelut ja elinkeinopalvelut. Toimintakatteen toteuma on 7/2016 47,4 % eli -511.900. Kun huomioidaan sisäisten erien, jaksottamattomien KUEL-maksujen sekä polttoaineenjakelun vaikutus laskentaan, toimintakatteen toteuma on 65,5 %. Hallintopalveluiden talousarvio tulee ylittymään. Talousarviomuutosesitys on tehty elo- ja syyskuun talousraporttien perustella. Toiminnan poikkeamat Hallintopalveluiden henkilöstön poissaolot ovat kasvaneet merkittävästi. Yhdessä eläköitymisen vuoksi sihteeripalveluissa on puutteita ennen korvaavaa resurssia. Haettavana on ollut asianhallinnan toimistosihteerin määräaikainen toimi ja neuvotteluja on käyty ostopalveluhenkilöstöstä tilanteen nopeaksi korjaamiseksi. Polttoaineenjakelutoiminta on jatkunut katkeamattomana kesäkuusta 2014. Ratkaisuja tilanteen normalisoimiseksi on pohdittu eri tahojen kanssa. Kunnanviraston sisäilmaongelma aiheuttaa haasteita henkilöstön työtilojen sekä rekrytoinnin osalta. Poikkeamat tulorahoituksessa Lahjoitusrahaston säännön uusimisen yhteydessä lopetettujen rahastoon kuulumattomien tasetilien varat on siirretty kunnanhallituksen kustannuspaikalle tuloksi +56.190. Palkkatuen maksatushakemusten puutteiden osalta jäänee tuloutumatta kahden kuukauden tuotot (n. 6.000 ). Prosessin puutteet on korjattu. Metsänmyyntituotot eivät toteutune, mutta tuloarvio ylittyy 9.000 kiinteistöjen myyntituottojen ansiosta. Polttoaineenjakelun myyntituottoja ei ole budjetoitu talousarviossa. Poikkeamat toimintamenoissa Hailuodon kunnalle aiheutuvia linjaliikenteen kustannuksia, jotka ovat vuonna 2016-14.040, ei ole budjetoitu talousarviossa. Sumpun alueen sopimusasioiden selvittämistä arvioidaan aiheutuvan määrärahaylitys asiantuntijapalveluihin. Vastaavasti laajakaistaosuuskunnalle tilinpäätöksessä 2015 tehty varaus avustuksesta toteutuu pienempänä. Henkilöstön työterveyshuollon kustannukset tulevat ylittymään arviolta -20.000, johtuen lisääntyneistä sairaspoissaoloista sekä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty sairaspoissaolojen vähentämiseksi työkohteissa. Työllisyyspalveluiden kulut toteutuvat talousarviota pienempänä arvioitua vähäisemmän palkkatuki työllistämisen vuoksi. Hailuodon kunnan strateginen yleiskaavatyö on toteutunut aikataulun mukaisesti. Myös muiden keskeneräisten kaavojen valmistelua on jatkettu. Peltokuusikon osayleiskaava on hyväksytty (Kvalt 8.6.2016 35). Kotisivu-uudistukseen on liitetty intran rakentaminen, mistä syystä projektille esitetään -20.000 investointimäärärahaa (Khall 30.5.2016 99). Kulut ovat tilanteessa 7/2016 elinkeinopalveluiden kustannuksina. Maatalouspalveluiden toteuttamisessa tapahtuneet muutokset tuovat arviolta 6.500 säästön talousarviomäärärahaan. Kiinteistön myynneistä johtuvista pysyvien vastaavien myyntitappioista (poistamaton poisto) aiheutuu -29.200 kulu. Polttoaineenjakelun kuluja ei ole budjetoitu talousarvioon. Polttoaineen jakelun toimintakate on arviolta 1.000 vuodelle 2016. Tarvittavat toimenpiteet Talousarvion keskeiset toimenpiteet ovat toteutumassa pääosin. Henkilöstöhallinnon ja asiahallinnon tavoitteiden osittainen toteutuminen edellyttää henkilöstöresurssia. Tarvittava määräraha sisältyy talousarviomuutokseen. Keskitetyn hallintopalveluprosessin (toimistopalvelut) määrittäminen käynnistyy yhdessä johtamisjärjestelmän ja hallinto-organisaation uudistamisen kanssa.

Strategiaa tukevien toimenpiteiden toteutuminen Hyvinvoinnin lisääminen ja terveyserojen kaventaminen Laaja hyvinvointikertomus laaditaan valtuustokausittain. Laaditaan hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomuksen laadinta on käynnistetty. Laadintaan osallistuu laajennettu hyvinvointiryhmä ja puheenjohtajisto Palvelut edistävät asukkaiden omaehtoista toimintaa ja kannustavat aktiiviseen elämäntapaan Organisaation kehittäminen asukkaiden omaehtoista toimintaa ja aktiviseen elämäntapaan kannustavasta lähtökohdasta Asukkaiden hyvinvointi ja palvelujen saatavuus huomioidaan kaavoituksessa mm. palvelujen, asutuksen ja virkistysalueiden sijainnin määrittämisessä. Palvelut ovat lähellä uusia asuin alueita. Huomioidaan viestinnässä mielikuvamarkkinointi, joka kannustaa aktiiviseen toimintaan ja luonnossa liikkumiseen Remonttiryhmä on käynnistänyt organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistamisen valmistelun Koko kunnan kattavan strategisen yleiskaavan laadinta on käynnistynyt ja kaavatyöryhmä (kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta) kokoontuvat aktiivisesti Kuntatiedotteessa on toteutettu koko vuoden kestävä kuukausittainen juttusarja, Hyvinvoiva hailuotolainen. Keväällä järjestettiin Hyvinvointia kevääseen -tapahtumaviikko, johon osallistuminen oli ilmaista. Tapahtumat painottuivat liikuntaan ja yhdessä tekemiseen. Viikon tapahtumista viestittiin kuntatiedotteessa ja kunnan verkkosivuilla. Työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy Työllisyys on parantunut, työttömyysprosentti alle 8 % Työllistämisprojektin selvittäminen Työllistämissetelin käyttöönotto Kunnan keskustaajamaan kunnan omistamalle maa-alueelle on suunnitteilla uusi esteetön virkistyspolku, joka toisi etenkin vanhusten palvelutalon asukkaille uusia mahdollisuuksia päivätoimintaa ajatellen. Keskustaajaman viihtyisyyden kehittäminen on nostettu tavoitteeksi kuntastrategiassa ja projektilla on tarkoitus vähentää myös pitkäaikaistyöttömyyttä parantamalla työllistymismahdollisuuksia. Työllistämisseteli on otettu käyttöön Kunta kannustaa asukkaiden kouluttautumista ja työllistymistä Myönnetään toisen asteen matka-avustuksia Hailuodossa asuville nuorille. Työllistetään nuoria kahden viikon kesätyöhön kuntaan, tai vaihtoehtoisesti tarjotaan kesätyöseteli hailuotolaiseen (kotipaikka) yritykseen työllistymiseen Matka-avustukset eivät ole olleet vielä haettavana vuodelle 2016 Kunnan kesätöihin työllistettiin 20 nuorta ja kesätyösetelillä työllistyi 7 nuorta. Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä Tietoverkkopohjainen haku ja ilmoittautuminen palveluihin toteutuu Kotisivujen uudistaminen siten, että tietoverkkopohjaisten järjestelmien käyttöönotto ja saavutettavuus on hyvä. Kunnan verkkosivut uudistettiin kevään 2016 aikana. Uusi sivusto on rakenteeltaan käyttäjäystävällinen, sisällöiltään monipuolinen ja tekniikaltaan erilaisille päätelaitteille optimoitu. Sivuston kävijämäärä on kasvanut verrattuna vuoden takaiseen ja kävijäpalaute on ollut erittäin positiivista.

Valokuitukaapeli Tuetaan Halako Osk:aa valokuituverkon rakentumisessa Ajanmukaiset tietojärjestelmät Palvelin alustan uudistaminen Valmistelussa Hailuodon kunnan kaikkiin rakennuksiin ja verkon vaikutuspiirissä oleville kiinteistöille on otettu valokuituliittymä tai liittymävaraus. Kunta on tarjonnut kiinteistöjään verkon vaatimien jakamoiden sijoittamiseen maastoon Hailuoto ei ole kriisikunta Tuloperustan ja palvelumaksujen tarkistaminen vuosittain kuntakonsernissa Vuosikate on vähintään 0 /asukas Veroprosentti on maakunnan keskitasoa. tot 07/2016 638 /as. tot 07/2015 628 /as Veroprosentti on 20,00 (2016). Pohjois- Pohjanmaan keskim.tulovero-% on 20,43. Oulun seudun kuntien keskim.tulovero-% on 20,50. Konsernin positiivinen vuosikate ja vahva tase Hailuoto -konsernin velkaantuminen on hallittua Investoinneille riittävä oman pääoman rahoitusosuus Omistajapolitiikka toteutuu kuntakonsernissa Sosiaali- ja terveystoimen netto kustannukset lähestyvät maakunnan keskiarvoa Talouden tasapainottamisohjelma on laadittu Talouden tasapainottamisohjelma on laadittu Talouden tasapainottamisohjelma on laadittu Kunnan edustajat osallistuvat konserniyhtiöiden kokouksiin 100 %:sti Määritellään vertailukelpoisesti sosiaalija terveystoimen nettokustannukset Talouden tasapainottamistyö on käynnistetty. Remonttiryhmä on valittu ja ryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Remonttiryhmän väliraportti on laadittu syyskuussa. Organisaation jatkuva kehittäminen Kunnassa toteutuu nopea reagointi ja laadukas päätöksenteko sekä yhteistyö naapurikuntien kanssa Kokouksiin osallistumisen osallistumisprosentti paranee, sekä luottamushenkilöiden että viranhaltijoiden osalta Toimeenpantavien päätösten määrä suhteessa tehtyihin päätöksiin kasvaa Tehdään luottamushenkilöarviointi vuoden 2016 loppupuoliskolla Järjestetään yksi luott.henkilökoulutus Valtuusto 93 %; TP2015 94 % (palvelualuejohtajat 64 %; TP2015 86 %) Tarkastuslautakunta 100 %; TP2015 94 % Kunnanhallitus 98 %; TP2015 90 % (puheenjohtajisto 71 %) Perusturvaltk 86 %; TP2015 88 % Sivistysltk 86 %; TP2015 79 % Tekninen ltk 86 %; TP2015 86 % Raportointia/ laskentaa ei ole toteutettu Ei ole toteutunut 07/2016 mennessä Kunnan palveluissa, johdossa ja luottamushenkilöjohdossa on käytössä hallinnon rajoja ylittävä tehokas toimintapa Johtoryhmä kokoontuu vähintään joka toinen viikko Johtoryhmä on kokoontunut harvemmin. Hailuodon kunta on arvostettu ja vetovoimainen työnantaja Ketterä, uudistumiskykyinen ja uusia työmuotoja mahdollistava työyhteisö, jossa työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä ja osallistua Kehityskeskustelut käydään 100 %:sti. Sairauspoissaolot ovat alle 15 kalenteripäivää/ vakituinen työntekijä. Henkilöstö osallistuu koulutuksiin koulutussuunnitelma mukaisesti. Työnmitoitusten jatkaminen tulosyksiköissä

Asukasmäärä kasvaa hallitusti Väkiluku 1150 1000 asukasta 07/2016 asukasluku 1016 Löydetään keinot asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdoll. lisäämiseksi Asukastilaisuudet ovat vakiintuneet Pidetään kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille asukastilaisuus Kuntalaisille ja vapaa-ajanasukkaille on pidetty tilaisuus 19.6.2016, joka sisälsi mm. strategisen yleiskaavan kuulemistilaisuuden, info poikkeamispäätösten siirtymisestä kuntaan, liikenneturvallisuuskyselyn esittelyn, sivistyspalveluiden ja sote-palveluiden ajankohtaiskatsaukset. Sähköinen palautejärjestelmä käytössä Kuntalaisaloitteet voidaan jättää sähköisesti ja niiden etenemistä voidaan seurata Toteutetaan palautejärjestelmä asiakaspalautteille paperisena jokaiseen palvelua tarjoavaan kunnan toimipisteeseen. Palautteet käsitellään syksyllä 2016. Kuntalaisaloite.fi kanavaa käyttäen jätetään yksi aloite, joka johtaa positiiviseen päätökseen Ei ole toteutunut. Kuntalaisille, yrityksille ja kunnan työntekijöille on teetetty sähköinen kysely, jonka tuloksia hyödynnetään suunnittelussa. Kanavan kautta ei ole jätetty aloitteita. Riittävä tonttitarjonta (asuminen, yritykset) Kunnan maareservin tehokas hyödyntäminen tonteiksi Kaikki myytäväksi asetettavat tontit ja rakennuspaikat ovat myytävänä. Myyntitiedot on helposti saatavissa. Ei ole toteutunut 07/2016 mennessä Raakamaan hankinta on suunniteltua Myytyjä tontteja tai rakennuspaikkoja on kaksi kappaletta. Alueet, joilta kunta ostaa maata raakamaaksi tai vaihtomaaksi, on määritelty. Raakamaalle on määritelty ennakkohinta Tontteja tai rakennuspaikkoja on myyty yksi (Rantatöyrän kiinteistö) Ei ole toteutunut 07/2016 mennessä. Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty karttasovellukseen havainnolliseen muotoon. Valmistellussa Ympäristö säilytetään ainutlaatuisena ja vetovoimaisena Maankäyttö on määritelty kaavoituksella yksityiskohtaisesti Strateginen yleiskaava on edennyt kaavoittajan aikataulun mukaan Toteutunut Kansallismaisema statuksen ja vanhan rakennuskannan säilyminen Kansallismaisemasta pidetään yleisötilaisuus, jonka yhteenveto huomioidaan strategisessa yleiskaavassa. Kansallismaiseman määrittäminen (strateginen yleiskaava) Ei ole toteutunut 07/2016 mennessä, huomioidaan yleisötilaisuuksissa. Määritellään yleiskaavatyössä kaavaselostukseen. Keskustaajama kehittyy Taajamarakennetta on tiivistetty keskustaajaman osalta. Strategisessa yleiskaavassa ratkaistaan kunnan keskustaajaman laajuus. Määritellään yleiskaavatyössä. Keskustaajama on selkeä kunnan keskus kuntalaisten olohuone Yrittäjätapaamiset ovat vakiintuneet Yrittäjien aktivointi (yrittäjien kuuleminen merkittävissä valmistelun asioissa) Yrittäjien ja yhdistysten tapaaminen toukokuussa (uudet kotisivut ja tapahtumakalenteri, matkailu ja markkinointi)

Elinkeinorakenne on monipuolinen Työpaikkojen määrän kasvu on lisääntynyt nettolisäys 20 + 1 Ajalla 1.1.-30.6.2016; perustetut 2, lopetetut 0, tilastotieto sisältää asunto- ja kiinteistö-osakeyhtiöt (Oulun seudun Uusyrityskeskus) Panostetaan kunnan vetovoimaisuuden Työpaikkaomavaraisuus 80 % 58 % (Tilastotieto vuodelta 2013 68,7 %) Ajantasainen markkinointiaineisto Kunnan verkkosivut on uusittu Facebookissa (FB) ja verkkosivuilla ajankohtaista sisältöä ja oikein kohdennettuja mainoksia Twitter ja Instagram aktiivisesti käytössä Ajankohtaisia julkaisuja FB:ssa tai kotisivulla viikoittain. Kotisivut on uusittu asiakkaan näkökulmasta osaksi kunnan markkinointiaineistoa. Lehtimainoksissa on huomioitu koko kunnan näkyvyys. Kunnan uudet verkkosivut otettiin käyttöön toukokuussa 2016. Kunta viestii sosiaalisen median kanavista Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, Youtubessa ja LinkedInissä. Aktiivisimpia kanavista ovat Facebook ja Instagram. Julkaistut sisällöt ovat suunniteltu kanavan käyttäjät ja käyttötarkoitus huomioon ottaen. Julkaisujen aihealueet ovat vaihtelevia ja monipuolisia, mikä on tuonut kunnalle kiitettävästi uusia seuraajia vuoden 2016 aikana. Kunnan verkkosivuille tehdään uutisia ajankohtaisista aiheista. Uutisvirta on vuoden 2016 aikana ollut vaihteleva sekä uutisaiheiden määrän että työajallisten resurssien vuoksi. Kunnan uusien verkkosivujen ulkoasu on suunniteltu helmikuussa hyväksytyn graafisen ohjeiston mukaisesti. Täten sivusto noudattaa yhtenäistä linjaa kunnan muun markkinoinnin ja viestinnän kanssa. Yhtenäinen ilme parantaa kunnan tunnettuutta sekä mielikuvaa laadusta. Kunta on mainostanut lehdissä näyttävästi riittävän kokoisilla lehtimainoksilla vuoden 2016 aikana. Yritysten toimintaedellytysten mahdollistaminen Vapaita yritystontteja/toimitiloja on tarjolla vähintään viisi Määritellään yritystontit ja kehitetään niiden markkinointia Ei ole toteutunut 07/2016 mennessä Päätöksenteossa käytetään ennakkovaikutusten arviointia Käytetään ennakkovaikutusten arviointia tarvittaessa Ennakkovaikutusten arviointia ei ole käytetty 07/2016 mennessä Ennakkoluuloton toiminta uusien elinkeinojen ja (elinkeinoelämän) verkostojen syntymiseksi Elinkeinopalveluiden, hanketoiminnan ja markkinoinnin vakiintunut resursointi on toteutunut Resursointi on määritelty Valmistelussa

7.2 Perusturvapalvelut Osastopäällikön arvio tulosalueen kokonaistilanteesta Perusturvapalvelut on pystytty järjestämään kuntalaisille alkuvuoden aikana suunnitellusti. Ostopalveluilla on täydennetty omaa toimintaa aikaisempien vuosien tapaan. Henkilöstö on suoriutunut työstään erinomaisesti ja toiminut kustannustehokkaasti haasteellisissakin tilanteissa. Päteviä työntekijöitä on onnistuttu rekrytoimaan eri tulosaluille erilaisiin sijaisuuksiin. Sairaspoissaolot on suurin sijaistyöntekijäkäytön aiheuttaja. Henkilöstön työhyvinvoinnin edistämistä tehdään aktiivisesti mutta vaatii myös uusia toimintatapoja jatkoon. Työterveyshuollon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä työhyvinvoinnin edistämisessä. Sote -uudistuksen valmisteluun ja siinä PoPSter -hankkeeseen osallistutaan aktiivisesti. Kaikki palvelualueet osallistuvat kunnan hyvinvointityöhön. Tämän osavuosikatsauksen 1.1. -31.7.2016 perusteella perusturvapalveluissa voidaan todeta, että kulujen kehitys on ollut maltillista. Talousarviomuutokset tullaan esittämään elokuun toteuman perusteella, jolloin sisäisistä tukipalveluista on mukana kuuden kuukauden tulot ja erikoissairaanhoidosta on tiedossa elokuun kulut. Suunnitelmallisella kaikkien palvelualueiden palvelurakenteen uudistamisella, kunnan hyvinvointityöllä ja henkilöstön sitoutumisella työhönsä, on voitu vaikuttaa todennäköisesti suotuisaan kustannuskehitykseen. Investoinneissa määrärahat vähenevät 39 500 eurolla sosiaalityön yksilöohjelman hankinnan toteutuessa leasing -rahoituksella, samoin terveydenhuollon suun terveydenhuollon tietojärjestelmän osalta. Toiminnan poikkeamat Ei merkittäviä poikkeamia Poikkeamat tulorahoituksessa Ei ole tiedossa Poikkeamat toimintamenoissa Merkittävimmät toimintamenopoikkeamat ovat erikoissairaanhoidossa, jossa kulujen arvioidaan alittuvan sekä henkilöstökuluissa sijaisten ja erilliskorvausten kulujen ylittyminen erityisesti vanhuspalveluissa. Työmarkkinatuen menojen ennakoidaan alittuvan. Tarvittavat toimenpiteet 1. Talousarviossa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen määrätietoisesti 2. Talouden ja toiminnan tarkka seuranta: esimiehet ja vastuutyöntekijät 3. Henkilöstön täydennyskoulutuksien toteuttaminen 4. Henkilöstöresurssien kartoittaminen erityisesti vanhuspalveluissa 5. Toimistosihteerin resurssin varmistaminen perusturvapalveluihin 6. Sosiaalityön yksilöohjelman käyttöönottoprojekti. Strategiaa tukevien toimenpiteiden toteutuminen Ikäihmisten palvelurakenteen uudistaminen Kotihoito toteutuu ympärivuorokautisesti kotona asumisen tukemiseksi. Omaishoidon, kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen kriteerit tarkistetaan joka toinen vuosi. Kotona asumista tukeva päivä- ja viriketoiminta on säännöllistä ja monipuolista. Tilapäistä ympärivrk:sta kotihoitoa tarjotaan tarpeen ja resurssien mukaisesti. Kotihoidon kriteerit päivitetään. Päivä- ja viriketoiminta toteutuu kaksi kertaa viikossa. Toteutumassa

Yhteistyö on sujuvaa seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Palaute on positiivinen Hyvinvoinnin lisääminen ja terveyserojen kaventaminen Palvelut edistävät asukkaiden omaehtoista toimintaa ja kannustavat aktiiviseen elämäntapaan Työllisyyttä edistävä monialainen palvelutoiminta tukee työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksia sekä työkykyarviointeja Kuntouttavan työtoiminta on vakiintunut toimintamalli Edistetään valinnanvapautta ottamalla käyttöön asteittain palveluseteli Perheitä ja kotona asumista tuetaan ennaltaehkäisevästi, varhaisesta vuorovaikutuksesta huolehtien Kansansairaudet vähenevät Päihde- ja mielenterveysongelmat vähenevät Lastensuojelutoimien tarve vähenee Vanhuspalvelut tukevat kotona asumista. Kuntatiedotteessa on kohdennettuja terveysinfoja kolme vuoden aikana. Järjestetään kaksi ravitsemus- ja liikuntapainotteista hyvinvointitapahtumaa. Perusterveydenhuollon TEA-viisarin pistemäärä nousee valtakunnan keskiarvoon. Terveysinfoja toteutuu neljä kuntatiedotteessa. Ravinto- ja liikuntapainotteisiin hyvinvointitapahtumiin osallistuminen. Selvitys palvelusetelin tarpeesta ja käytöstä omaishoidon vapaapäiviin sekä tehostettuun palveluasumiseen toteutuu. Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu toteutuu Hoitotakuu toteutuu vastaanotolla ja suun terveydenhuollossa. Laajojen terveystarkastusten toteutuminen neuvola- ja kouluterveydenhuollossa. Työttömien terveystarkastukset toteutuvat. Kuntoutus tarjoaa kuntoneuvontaa. Ruokahuollossa ateriapalvelut toteutetaan ravitsemussuositusten mukaisesti Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut toteutuvat. Käytetään varhaisen puuttumisen menetelmiä. Lapsiperhetyöryhmä toimii säännöllisesti Lapset puheeksi työmenetelmää käytetään /toteutumassa Toteutunut/toteutumassa /toteutumassa Toteutunut/toteutumassa Valtuustoaloite käsitelty. Valtuustoaloite käsitelty. osittain Osittain toteutuu Työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy Työllisyys on parantunut, työttömyysprosentti alle 8 % Uusien palvelumuotojen kehittäminen toteutuu osana seudullista työllisyyspalvelujen kehittämishanketta, johon Hailuoto kuuluu Kunta kannustaa asukkaiden kouluttautumista ja työllistymistä Aktivointisuunnitelmat tehdään moniammatillisessa yhteistyössä

Lasten ja nuorten palveluissa toteutuu monialainen yhteistyö Tuotetaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut lapsen ja nuoren edun ja perheiden hyvinvoinnin näkökulmasta (elämänkaariajattelu, ehkäisevä työ) Lapsiperhetyöryhmä toimii säännöllisesti osittain Lapset Puheeksi toimintamalli on vakiintunut ja vaalitaan lapsen hyviä kehitysympäristöjä Lapsityöryhmä toimii suunnitelmallisesti. Lapset puheeksi toiminnan seuranta toteutuu Perhetyö on suunnitelmallista. Lapset puheeksi työmenetelmää käytetään osittain Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä Ikäihmisille on erilaisia mobiiliratkaisuja ja tunnistimia Turvapuhelin-ja hälytinjärjestelmät Organisaation jatkuva kehittäminen Kunnassa toteutuu nopea reagointi ja laadukas päätöksenteko sekä yhteistyö naapurikuntien kanssa Luottamushenkilöarvioinnin tulos on hyvä ja sisältää kehittämisehdotuksia. Päätöksenteko on säädösten mukaista. Luottamushenkilöille järjestetään sisäistä/ulkoista koulutusta uudistuneesta lainsäädännöstä. Arviointia ei ole toteutettu Kyllä Kunnan palveluissa, johdossa ja luottamushenkilöjohdossa on käytössä hallinnon rajoja ylittävä tehokas toimintapa Johdon ja esimiesten yhteisiä verkostoitumis- ja koulutustilaisuuksia 4 vuodessa. Ruoka- ja puhdistuspalvelut toimivat kunnan tukipalveluna Toteutunut kaksi

7.3 Sivistyspalvelut Osastopäällikön arvio tulosalueen kokonaistilanteesta Kokonaistilanne talouden ja toiminnan suhteen arvioidaan olevan tasapainossa. Kun huomioidaan peruskoulun keittiön toimintakatteen siirto 2015 vertailuluvussa perusturvapalveluihin, saadaan 07/2015-07/2016 palvelujen toteumavertailuprosentiksi 101,6 %. Toiminnallisessa mielessä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisvuo-teen verrattuna, ja kuntastrategian vuositavoitteet ollaan pääosin saavuttamassa. Toiminnan poikkeamat Toiminnallisiksi poikkeamiksi voidaan katsoa perusopetuksen sijaisrekrytoinnin kasvanut tarve edellisvuoteen verraten. Tämä selittyy lukuisilla henkilökunnan pitkillä poissaoloilla. Poissaolojen syitä ja kestoa on seurattu yhteistyössä työterveyden kanssa, ja lisäksi käyty selvittäviä keskusteluja henkilökunnan kanssa. Yhteistyöstä, ennakoinnista ja seurannasta huolimatta poissaoloihin ei ole ollut mahdollista vaikuttaa vähentävästi. Poikkeamat tulorahoituksessa Tulopuolella merkittävin muutos on talousarvion 2016 laadintavaiheessa kirjaamatta jääneet kirjastoprojektin jäljellä olevat määrärahat (Outi-hanke alkoi 2015) 10.000 euroa, joka tullaan huomioimaan talousarviomuutoksien esittelyssä. Myös museotoimintaan on saatu 4000 euron valtionavustus, jota ei ollut ennakoitu talousarviossa. Museotoiminnan tulojen talousarvioon kirjaamisvaiheessa tapahtui myös etumerkkivirhe (vaikutus -400 euroa), joka tullaan korjaamaan. Poikkeamat toimintamenoissa Toimintamenojen osalta merkittävimmät poikkeamat ovat tapahtuneet perusopetuksessa, jonka menoja kasvattaneet ovat sijaisrekrytoinneista aiheutuneet arvioitua suuremmat kustannukset. Sijaistarve tulee jatkumaan tavan-omaista suurempana. Oppilaskuljetuksissa on elokuusta 2016 alkaen tapahtumassa huomattavaa kustannusten kasvua, vaikka viikoittaisissa kuljetuskilometreissä on tapahtunut laskua. Tämä selittyy kilpailutuksessa valitun palveluntarjoajan edelliseen sopimukseen verrattuna huomattavalla km-hinnankorotuksella seuraavalle, lukuvuotta 2016-2017 koskevalle sopimuskaudelle. Oppilashuollon osalta on kunnan johtoryhmässä sovittu, että kunnalle 2015 lakimuutoksen myötä kohdistuvat toiseen asteen koulutuksessa (lukiot ja ammattioppilaitokset) olevien hailuotolaisten koulupsykologi- ja koulukuraattoripalvelujen kulut katetaan sivistyspalvelujen talousarviossa. Tähän ei ollut varauduttu 2016 talousarvion laadintavaiheessa. Esi- ja perusopetuksen IT-laitteisto on puutteellinen ja lähestyy käyttöikänsä päätä, johon on jo reagoitu pienillä täydentävillä hankinnoilla. Laitteiston täydentämiseen ja uusimiseen joudutaan kuitenkin kohdentamaan lisää varoja, mikäli halutaan turvata uudistuvien opetussuunnitelmien mukainen opetus. Tarvittavat toimenpiteet Toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan meneillään olevilla toimilla. Talouteen liittyen tullaan esittämään sivistyspalveluihin talousarviomuutoksia, ollen kokonaisuutena n. 40.000 euroa menopuolelle ja 15.000 euroa tuloihin, jolloin vielä pysytään alkuperäisessä 2016 talousarvioraamissa (-1.520.305 euroa). Sisäisten vuokrien osalta tultaneen tekemään koko kunnan budjettia koskevat muutokset kootusti.

Strategiaa tukevien toimenpiteiden toteutuminen Hyvinvoinnin lisääminen ja terveyserojen kaventaminen Palvelut edistävät asukkaiden omaehtoista toimintaa ja kannustavat aktiiviseen elämäntapaan Järjestetään koulun arjessa liikunta- ja virkistäytymismahdollisuuksia (liikunnalliset välitunnit, erilaiset juhlat ja tilaisuudet) Kehitetään olemassa olevia liikuntapaikkoja monipuolistamalla niiden käyttömahdollisuuksia. Liikunnallisia välitunteja on lisätty syyslukukaudella 2016. Yrityskylään on osallistuttu kevättalvella 2016. Peruskoulun lähiympäristösuunnistusta (kulttuurihistoriallisesti merkittäviin rakennuksiin tutustuminen) on toteutettu kolmen vuoden välein. Tuotetaan kuntalaisia innostavia liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja. Edistetään valinnanvapautta ottamalla käyttöön asteittain palveluseteli Perheitä ja kotona asumista tuetaan ennaltaehkäisevästi, varhaisesta vuorovaikutuksesta huolehtien Kansansairaudet vähenevät Päihde- ja mielenterveysongelmat vähenevät Huolehditaan kattavista varhaiskasvatuspalvelujen tarjonnasta uuteen päivähoitorakennuskokonaisuuteen tukeutuen. Luodaan mahdollisuuksia kulttuurin harrastamiselle sen eri muodoissa. Tehdään monialaista yhteistyötä sosiaalipalvelujen ja peruskoulun kanssa perheiden tukemiseksi. Tehdään monialaista yhteistyötä sosiaalipalvelujen ja peruskoulun kanssa perheiden tukemiseksi. Kannustetaan kuntalaisia liikkumaan ja osallistumaan monipuolisesti Hailuodon kulttuuritarjontaan (museo, kirjasto, kansalaisopisto, tapahtumat) Varhaiskasvatuspalvelujen toimintamuotojen tarkastelu ja kehittämistyö ovat kesken. Visiona on hallintouudistus: yksi päiväkoti, jossa kaksi osastoa; uudistus pyritään huomioimaan 2017 talousarviossa. Outi kirjastotietojärjestelmään on siirrytty; siirtymiseen liittyvä projekti-työ jatkuu. Moniammatillinen työryhmä (sosiaali-, terveys-, varhaiskasvatus ja perusopetuspalvelut) kokoontuu n. 1 krt/kk. Kuntouttavaa työpajatoimintaa on järjestetty kesästä 2016 alkaen koulun tiloissa yhteistyössä perusturvan kanssa. Vapaa-aikatoimen liikuntatapahtumat (pyöräsuunnistus ym.). Kulttuuritarjonta kesätapahtumineen on jatkunut monipuolisena. Lasten ja nuorten palveluissa toteutuu monialainen yhteistyö Tuotetaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut lapsen ja nuoren edun ja perheiden hyvinvoinnin näkökulmasta (elämänkaariajattelu, ehkäisevä työ) Tiivistetään yhteistyötä perusturvapalvelujen kanssa (kuraattori- ja koulupsykologipalvelujen jakaminen) Koulukuraattoripalvelu saadaan perusturvasta, koulupsykologipalvelu ostetaan yhdessä perusturvan kanssa. Kouluterveydenhuollossa tehdään laajaa yhteistyötä. Monialainen ammatillinen työryhmä kokoontuu n. 1 krt/kk. Vanhempaintiimitoimintaa on herätelty henkiin syksyllä 2016. KiVa koulu jatkuu. Opetussuunnitelmatyön ensimmäinen välivaihe on valmis (esi- ja perusopetuksen 1-6. lk:ien opetussuunnitelmat voimaan 1.8.2016 alkaen), ja työ jatkuu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yläkoulun opetussuunnitelmatyöllä.

Lapset Puheeksi toimintamalli on vakiintunut ja vaalitaan lapsen hyviä kehitysympäristöjä Tehdään yhteistyötä LNPO-ohjelman puitteissa. Koko varhaiskasvatuksen henkilökunta ja suurin osa perusopetuksen opettajista on koulutettu Lapset puheeksi työmenetelmän käyttöön. Lapset puheeksi työmenetelmän käyttöä jatketaan. Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma on valmistunut. Yhteistyö on sujuvaa seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Tehdään yhteistyötä LNPO-ohjelman puitteissa. Kerhotoiminta on edelleen aktiivista. Organisaation jatkuva kehittäminen Kunnassa toteutuu nopea reagointi ja laadukas päätöksenteko sekä yhteistyö naapurikuntien kanssa Verkostoidutaan ympäristökuntien sivistysjohtajien kanssa ja hyödynnetään ympäristökuntien tietotaitoa sekä jaetaan omaa. Yhteydenottoja on tehty naapurikuntiin (Oulu, Lumijoki). Kunnan palveluissa, johdossa ja luottamushenkilöjohdossa on käytössä hallinnon rajoja ylittävä tehokas toimintapa Yhteistyötä yli hallintokuntarajojen kehitetään. Koulutussuunnitelma vuodelle 2016 on laadittu, seurantaa on toteutettu ESShenkilöstönhallintajärjestelmän avulla. Henkilöstölle on järjestetty osallistumismahdollisuuksia myös mantereen täydennyskoulutukseen (sijaisjärjestelyt). Sivistysosastolla on käyty koko henkilöstön kanssa kehityskeskustelut kevättalvella 2016. Terveysolojen kartoitus on tehty 2014, jonka pohjalta riskien ja vaarojen kartoitusta jatketaan. Koko varhaiskasvatuksen henkilökunta ja suurin osa perusopetuksen opettajista on koulutettu Lapset puheeksi työmenetelmän käyttöön. Kuntouttavaa työpajatoimintaa on järjestetty kesästä 2016 alkaen koulun tiloissa yhteistyössä perusturvan kanssa. Vetovoimainen luonto- ja kulttuurimatkailukohde Monipuoliset luontoreitit ja kulttuuritapahtumat Hoidetaan ja kehitetään virkistysalueita ja selvitetään mahdollisuuksia uusiin kulttuuritapahtumiin. Frisbeegolfratahanke on käynnistetty kesällä 2016. Kunnantalon laajennuksen myötä uuden kuntosalin käyttöönotto (asiakkaina palomiehet ja kunnan työntekijät) syksyllä 2016, jolloin vapautuu pääkuntosalilta lisää vuoroja kuntalaisille.

7.4 Tekniset palvelut Osastopäällikön arvio tulosalueen kokonaistilanteesta Teknisten palveluiden toteutuma taloudellisin mittarein mitattuna kaudelta 7/2016 on pääosin talousarvion mukainen. Resurssipula henkilöstön puolella on edelleen akuutti ja vaatii toimenpiteitä. Pitkät sairauslomat aiheuttavat ongelmia kiinteistöpalveluiden rutiinitehtävien hoidossa. Toiminnan poikkeamat Toiminta on pääosin talousarvion mukaista. Poikkeamat tulorahoituksessa Rakennusvalvonnan tulosalueen tulojen toteutuma jää arvioidusta. Poikkeamat toimintamenoissa Kaavoituspalveluiden määrärahaa tulee lisätalousarviossa korottaa. Uutena menona rakennusvalvonnan tulosalueella tulee pysyvän rakennustunnuksen käyttöönoton vaatimat ostopalvelut. Tarvittavat toimenpiteet Rakennusvalvonnan tulosalueen tulomäärärahaa tulee pienentää lisätalousarviossa 7.000,00. Rakennusvalvonnan tulosalueen menomäärärahaa tulee kasvattaa lisätalousarviossa 5.000,00. Kaavoituspalveluiden menomäärärahaa tulee korottaa nykyisestä 50.000,00 :sta 100.000,00 :oon. Kiinteistöpäällikön tms. rekrytointi teknisiin palveluihin lisätyövoimaksi (vastuualueina kiinteistöpalvelut, alueiden hoito, satamat, reitistöt, lämpölaitos, liikenneväylät, teknisen johtajan sijaisena toiminen, ). Henkilöstön hyvinvoinnista tulee huolehtia nykyistä paremmin hyväksytyn kuntastrategian mukaisesti. Pelkästään palvelualueiden johtajien toimivaltansa puitteissa tapahtuva panostus asiaan ei yksin riitä. Strategiaa tukevien toimenpiteiden toteutuminen Hyvinvoinnin lisääminen ja terveyserojen kaventaminen Edistetään turvallisuutta ja esteettömyyttä palvelutuotannossa ja infrastruktuurissa. Palvelut edistävät asukkaiden omaehtoista toimintaa ja kannustavat aktiiviseen elämäntapaan. Yksityisteiden kunnossapidon tason parantaminen tiekuntia ja osakkaita aktivoimalla.. Osallistutaan yhtenä palvelualueena liikenneturvallisuussuunnitelman päivitykseen resurssien mukaan. Huikun ja Marjaniemen satamien hoitotason säilyttäminen. Aktivointia on suoritettu tiedottamalla läpi vuoden. Tieyksiköintityö on käynnistetty. Tekninen johtaja on osallistunut liikenneturvallisuustyöryhmän työskentelyyn. Tekniset palvelut on päivittänyt edellisen liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpidelistaa, ja tehnyt esityksiä liikennemerkkien lisäämisestä maanteille. Palvelut edistävät asukkaiden omaehtoista toimintaa ja kannustavat aktiiviseen elämäntapaan Edistetään turvallisuutta ja esteettömyyttä palvelutuotannossa ja infrastruktuurissa. Osallistutaan yhtenä palvelualueena hyvinvointia edistäviin tapahtumiin. Tuetaan resurssien mukaan ikäihmisten kotona asumista. Osallistutaan yhtenä palvelualueena mahdollisiin esteettömyyshankkeisiin. Tekniset palvelut on tarjonnut käyttäjäpalveluita erilaisten tapahtumien järjestämiselle kunnassa. Korjaus- ja energia-avustushakemuksia on käsitelty ja tarkastuksia suoritettu. Hanketta ei ole käynnistetty.

Edistetään turvallisuutta ja esteettömyyttä palvelutuotannossa ja infrastruktuurissa. Lämpölaitos on saneerattu turvalliseksi ja toimivaksi yksiköksi. Lämpölaitoksen saneeraus on valmistunut. Lasten ja nuorten palveluissa toteutuu monialainen yhteistyö Lapset Puheeksi toimintamalli on vakiintunut ja vaalitaan lapsen hyviä kehitysympäristöjä Lisätään yhteistyötä sivistyspalveluiden kanssa lasten kehitysympäristöjen säilyttämisessä ja uusien luomisessa. Vapaa-aikatoimen kanssa on tutkittu eri aluevaihtoehtoja uusien nuorten harrastuksia tukevien toimintojen järjestämiseksi. Organisaation jatkuva kehittäminen Kunnassa toteutuu nopea reagointi ja laadukas päätöksenteko sekä yhteistyö naapurikuntien kanssa Vahvistetaan ja kehitetään teknisiä palveluita itsenäiseen toimintaan myös jatkossa. Osallistutaan seutuyhteistyöhön resurssien mukaan. Tekninen johtaja on osallistunut aktiivisesti mm. Oulun seudun liikenteen johtoryhmän sekä seuturakennetiimin toimintaan. Vastuuta ja toimivaltaa on delegoitu koko henkilöstölle. Kunnan palveluissa, johdossa ja luottamushenkilöjohdossa on käytössä hallinnon rajoja ylittävä tehokas toimintapa Korostetaan kaikkien palvelusektoreiden työntekijöille oma-aloitteisuuden ja taloudellisuuden tärkeyttä mm. kiinteistöjen käytössä. Opastus toteutettu tilanteen mukaan isännöitsijän ja/tai kiinteistönhoitajien ohjauksessa. Hailuodon kunta on arvostettu ja vetovoimainen työnantaja Ketterä, uudistumiskykyinen ja uusia työmuotoja mahdollistava työyhteisö, jossa työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä ja osallistua. Tutkitaan työtehtävien mitoitukset. Osallistutaan tarpeellisiin koulutuksiin resurssien mukaan. Aloitetaan palvelualueen kuukausipalaverit. Mitoitukset tutkittu. Koulutuksiin on osallistuttu aiempia vuosia enemmän. Kuukausipalaverit aloitettu keväällä 2016. Ketterä, uudistumiskykyinen ja uusia työmuotoja mahdollistava työyhteisö, jossa työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä ja osallistua. Tutkitaan työtehtävien mitoitukset. Mitoitukset tutkittu. Riittävä tonttitarjonta (asuminen, yritykset) Kunnan maareservin tehokas hyödyntäminen tonteiksi Selvitetään kunnan omistamista maaalueista rakentamiseen soveltuvat rakennuspaikat. Pohjatyö tehty ja selvitys toimitettu kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Raakamaan hankinta on suunniteltua Jatketaan kaavakonsultointia ja poimitaan kunnanhallitukselle ne myynnissä olevat yksityisten kiinteistöt, joita kunta voisi omistajana hyödyntää maankäytön suunnittelulla. Kaavakonsultointi päivittäistä, valtuus-to on päättänyt ostaa Merivillan kiinteistön Marjaniemessä. Ympäristö säilytetään ainutlaatuisena ja vetovoimaisena Maankäyttö on määritelty kaavoituksella yksityiskohtaisesti Yleiskaavan ja käynnissä olevien osayleiskaavojen hyväksyminen. Yleiskaavaluonnos tulee nähtäville vuoden 2016 aikana, osayleiskaavat tulevat ehdotuksina nähtäville syksyn 2016 aikana. Kansallismaisemastatuksen ja vanhan rakennuskannan säilyminen. Huomioidaan tavoitteet käynnissä olevissa kaavahankkeissa. Kansallismaisema ja arvokas rakennusperintö määritellään ja huomioidaan yleiskaavatyössä.

Kansallismaisema-statuksen ja vanhan rakennuskannan säilyminen. Huomioidaan edelleen lupaprosesseissa. Rakennustietojen, lupaprosessien ja ohjauksen kehittäminen sähköisten rajapintapalveluiden avulla. On huomioitu. Siirrytään pysyvän rakennustunnuksen käyttöön syksyllä 2016. Maankäyttö on määritelty kaavoituksella yksityiskohtaisesti. Liikenneturvallisuus on parantunut Osallistutaan kaavahankkeisiin aktiivisesti. Aktivoidaan tienpitäjää kevyen liikenteen väylien suunnitelmien laatimiseksi ja päivittämiseksi. Kaavahankkeet etenevät. Kevyen liikenteen väylä välille SEO-Ailasto on MALPE-hankkeena kirjattu Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 toimenpidelistalle vuosille 2015-2020. Kevyen liikenteen väylä läpi saaren on kirjattu toimenpidelistalle vuosille 2020-2030. Hank-keiden toteuttajaosapuolina ovat POPELY ja kunta. Keskustaajama kehittyy Taajamarakennetta on tiivistetty keskustaajaman osalta. Tiivistetään olemassa olevaa rakennuskantaa eritasoisten kaavahankkeiden avulla. Korostetaan rakennuspaikkojen sijainnin merkitystä palveluiden sijaintiin nähden. Huomioidaan yleiskaavatyössä. Viihtyvyys ja siisteys ovat parantuneet Keskustaajama on selkeä kunnan keskus kuntalaisten olohuone Maisematöiden toteutus rakennuskaavaalueella. Osallistutaan yhtenä palvelualueena kunnan keskustaajaman kehittämisen suunnitteluun. Välttämättömät raivaukset tehty rakennuskaava-alueella. Raivauksia tehty Pöllänkankaalla, Ulkokarvossa ja Pöllän lentopaikalla. Hanke ei ole käynnistynyt. Vetovoimainen luonto- ja kulttuurimatkailukohde Monipuoliset luontoreitit. Säilytetään olemassa olevien reitistöjen ja taukotupien hoitotaso nykyisellä tasolla. Hoitosopimukset nykytason ylläpitämiseksi tehty. Panostetaan kunnan vetovoimaisuuden Edullinen vuokra-asuminen Tarkistetaan ja päivitetään seudun kuntien vuokrataso suhteessa kunnan perimiin vuokriin. Vuokratason päivitystä ei ole tehty. Pidetään kaukolämmön hinta kilpailukykyisenä. Kaukolämmön hinta valtakunnallisestikin tarkasteltuna alhainen (48 /MWh). Yritysten toimintaedellytysten mahdollistaminen Vapaita yritystontteja/toimitiloja on tarjolla vähintään viisi Huomioidaan tavoitteet käynnissä olevissa kaavahankkeissa. Tavoitteet otetaan huomioon yleiskaavatyössä. Investoidaan tarvittaessa erillispäätöksillä toimitilarakentamiseen. Esityksiä investoinneista toimitiloihin ei ole tehty.

Hailuodon kunta Luovontie 176 90480 Hailuoto +358 44 497 3500 etunimi.sukunimi@hailuoto.fi www.hailuoto.fi