SISÄLLYSLUETTELO Sivu Kunnan perutehtävä ja viio 1-2 Kunnan johtamien näkökulmat 3 Kunnan onnitumien edellytyket 4-7 Olennaiet tapahtumat toiminnaa ja taloudea Kunnanjohtajan katau. 8 Luottamuhenkilöorganiaatio 9 Viranhaltijaorganiaatio... 10 Toiminnan ja talouden kehity 11 Tilikauden tulo-, rahoitu- ja taetarkatelu Tulolakelma (t ).. 14 Rahoitulakelma (t ) 15 Tae (t )... 16 Konernin toiminta ja talou Konernin olennaiet tapahtumat 17 Kuntakonernin toiminta ja talou... 18 Konernitae (milj. )... 19 Talouarvion toteutuminen Kunnanhallitu 20 Terveytoimi 24 Soiaalitoimi 28 Koulutoimi 32 Vapaa-aikatoimi 36 Tekninen toimi 40 Tulolakelmaoan toteutumivertailu 44 Verotulojen erittely. 45 Invetointioan toteutumivertailu 46 Rahoituoan toteutumivertailu 51 Käyttötalouoan toteutumivertailu 52 Tulo- ja rahoitulakelmat, taeet Virallinen tulolakelma 53 Virallinen rahoitulakelma 54 Virallinen tae 55 Kunnan tulolakelma (ei i. eriä) 56 Kunnan tulolakelma (i. erät mukana) 57 Kunnan rahoitulakelma 58 Kunnan tae 59 Konernitae 60 Liitetiedot Liitetietojen SISÄLLYSLUETTELO 61
Jalajärven kunta PERUSTEHTÄVÄ Jalajärven kunta järjetää aukkaiden perupalvelut ja toimii paikalliyhteiönä Jalajärvi toimii itenäienä kuntana 1
Jalajärven kunta VISIO AIDOSTI LÄHELLÄ JALASJÄRVELLÄ Tarjoamme eväät virikkeellieen elämään. Meillä voit voit aua, aua, tehdä työtä, yrittää, harrataa ekä ekä kehittää ja ja toteuttaa iteäi. Järjetämme kuntalaiten perupalvelut elämän eri eri vaiheia ja ja kannutamme itenäiyyteen ja ja omatoimiuuteen Viia kunta toimii ajoia! Toimimme luovati, ennakoivati ja ja vatuullieti. Arvotamme omaa työtämme ja ja kuntaamme. Turvaamme talouden neuvotteluvaran. Teemme yhteityötä niin niin omaa kunnaa kuin kuin kuntien välillä. Hyvä kello kello kaua kuuluu... 2
Jalajärven kunta Kunnanhallitu Kunnan johtamien näkökulmat Aiakkuu Miltä meidän pitää näyttää kuntalaiten näkökulmata? Talou Miltä meidän pitää näyttää rahoittajita ja päättäjitä? Oaaminen ja uudituminen Miten meidän odotetaan ja miten meidän pitää kehittyä? Proei Miten meidän pitää kehittää proeejamme? 3
Jalajärven kunta Kunnanhallitu Onnitumien edellytyket Aiakkuu Tyytyväinen kuntalainen Kuntalaiten oalliuu Yhteiölliyy Kuntalaikyelyt Tulomuutto/lähtömuutto Talou Talouden neuvotteluvaran turvaaminen Tulorahoituken riittävyy (vuoikatetavoite) Kohtuullinen veroraitu ja velanotto Makuvalmiuden turvaaminen Strategiet ja talouden kantokyvyn mukaiet invetoinnit (milj.e/v) Kutannutietoiuu palvelujen järjetämieä Oaaminen ja uudituminen Oaamien kehittäminen ja johtaminen Organiaation uuditumikyky Ammatillien oaamien arvotaminen Kehitykekutelut Oaamien varmitaminen Tulevaiuuden oaamitarpeiiin vataaminen Proei Palvelutapahtuman ujuvuu ja joutavuu Elämänkaariajattelu palvelujen järjetämien ohjaajana Vaikuttavuu ja tehokkuu Kuntayhteityö Jonotuajat/odotuajat 4
Jalajärven kunta Kunnanhallitu Onnitumien edellytyket Aiakkuuden näkökulma Tyytyväinen kuntalainen Kuntalaikyelyt Tehty Kuntalaiten oalliuu Yhteiölliyy Äänetyproentti kuntavaaleia 68,5 % (v. 2000 65,8 %) Tulomuutto/lähtömuutto 213/280 Talouden neuvotteluvaran turvaaminen Tulorahoituken riittävyy Vuoikatetavoite (milj.e) TA 2004 0,700 TOT 31.12.2004 0,796 Kohtuullinen veroraitu ja velanotto Tulovero (%) Velkaantumiate (% taeen loppuummata) Lainamäärä (e/a.) Perupääoma (% taeen loppuummata) Omavaraiuu (% taeen loppuummata) 19 25 700 60 65 19 31 809 53 72,8 Strategiet ja talouden kantokyvyn mukaiet invetoinnit (milj.e/v) Kutannutietoiuu palvelujen järjetämieä Makuvalmiuden turvaaminen Invetointien tao (milj.e) Invetointien tulorahoitu (vuoikate %:a invetoinneita) Toimintatuotot toim.kuluita (%) Kaan riittävyy (pv) 3,951 24 20 20 5,714 38,4 39,7 46 5
Jalajärven kunta Kunnanhallitu Onnitumien edellytyket Oaamien ja uuditumien Oaamien kehittäminen ja johtaminen Organiaation uuditumikyky Ammatillien oaamien arvotaminen Kehitykekutelut Oaamien varmitaminen Tulevaiuuden oaamitarpeiiin vataaminen Käyty oittain Koulutu ja rekrytointi Rekrytoinnia huomioitu myö tulev. tarpeet Proein näkökulma Palvelutapahtuman ujuvuu ja joutavuu Elämänkaariajattelu palvelujen järjetämien ohjaajana Vaikuttavuu ja tehokkuu Kuntayhteityö Aiakakyelyt Jonotuajat/odotuajat Oalla käytöä (-koulu, vapaaaika, maaeutu) Oin käytöä Arviointia tehdään Toimii eri kumppaneiden kana eri oa-alueilla 6
Jalajärven kunta Kunnanhallitu Onnitumien edellytyket ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN 1. 1. Vetovoimainen kunta Panotettu imagoon Ulkokuntalaiiin yhteydenpito tilaiuudet) 2. 2. Oaava ja ja ammattitaitoinen työvoima Koulutuket Kehitykekutelut 3. 3. Yrittäjyyttä arvotava Paikalliten yrittäjien toimintaedellytykien turvaaminen 4. 4. Maatalouden perutuotannon kilpailukyvyn turvaaminen ja ja jatkojalotuken kehittäminen 5. 5. Logitiikkaan panotaminen JAKK JAKK + panotuket logitiikkarakentamieen 6. 6. Kaupalliten palvelujen kehittäminen Kekutan kehittämitoimien yhteydeä elvitetään 7
Jalajärven kunta Siällyluettelo Sivu Kunnan perutehtävä ja viio 1-2 Kunnan johtamien näkökulmat 3 Kunnan onnitumien edellytyket 4-7 Olennaiet tapahtumat toiminnaa ja taloudea Kunnanjohtajan katau. 8 Luottamuhenkilöorganiaatio 9 Viranhaltijaorganiaatio... 10 Toiminnan ja talouden kehity 11 Tilikauden tulo-, rahoitu- ja taetarkatelu Tulolakelma (t ).. 14 Rahoitulakelma (t ) 15 Tae (t )... 16 Konernin toim inta ja talou Konernin olennaiet tapahtumat 17 Kuntakonernin toiminta ja talou... 18 Konernitae (m ilj. )... 19 Talouarvion toteutuminen Kunnanhallitu 20 Terveytoimi 24 Soiaalitoimi 28 Koulutoimi 32 Vapaa-aikatoimi 36 Tekninen toimi 40 Tulolakelmaoan toteutumivertailu 44 Verotulojen erittely. 45 Invetointioan toteutumivertailu 46 Rahoituoan toteutumivertailu 51 Käyttötalouoan toteutumivertailu 52 Tulo- ja rahoitulakelmat, taeet Virallinen tulolakelma 53 Virallinen rahoitulakelma 54 Virallinen tae 55 Kunnan tulolakelma (ei i. eriä) 56 Kunnan tulolakelma (i. erät mukana) 57 Kunnan rahoitulakelma 58 Kunnan tae 59 Konernitae 60 Liitetiedot Liitetietojen SISÄ LLYSLUETTELO 61 Allekirjoituket 78 Tilinpäätökertomu 2004 Hyväkytty kunnanhallitukea 4.3.2005 Kannen kuva: Harri Maunumaa
Jalajärven kunta Liitetietojen iällyluettelo Liite nro Otikko Sivu KUNNAN LIITETIEDOT RAHOITUSLASKELMA 1 Rahoitulakelma 54 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2 Arvotu- ja jakotuperiaatteet ja -menetelmät... 62 3-7 Ei eitetä TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 8 Toimintatuotot ja liiketoiminnan myyntituotot... 63 9 Ei eitetä 10 Arvotu- ja jakotuperiaatteet ja -menetelmät.. 62 11-13 Ei eitetä TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 14-16 Ei eitetä 17 Tiedot pyyvitä vataavita tae-eräkohtaieti 64 18 Saamiten erittely.. 65 19-20 Ei eitetä TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 21 Oman pääoman erien muutoket.. 66 22 Velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluttua. 66 23 Ei eitetä 24 Kunnan velkojen erittely... 66 25-27 Ei eitetä 28 Erittely iirtoveloita.. 66 VAKUUTUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIDOT 29-30 Ei eitetä 31 Muut kunnan antamat vatuuitoumuket.. 67 32-33 Ei eitetä 34 Elatutukiaamiet. 67 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 35 Henkilötön lukumäärä 31.12. tehtäväalueittain... 67 36 Ei eitetä OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 37-39 Tytäryhteiöt, kuntayhtymäouudet ekä oakkuuyhteiöt 68 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TASE- JA TULOSLASKELMA 69 LIIKELAIT. JA TASEYKS. KÄSITELT. RAHASTON TIL.PÄÄT.LASKELMAT 40 Jalajärven aikuikoul.keku., Tulo-, rahoitu- ja taelakelma 70-74 KONSERNIN LIITETIEDOT KONSERNITASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 15 Arvonkorotuket... 75 KONSERNITASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 21 Konernin oman pääoman erien muutoket 76 23 Erittely pakolliiin varaukiin merkityitä eritä 75 28 Siirtovelkoihin iältyvät olennaiet erät 75 KONSERNIN VAKUUKSIA JA VASTUUSIT. KOSK. LIITETIEDOT 31 Muut kunnan antamat vatuuitoumuket.. 67 KUNNAN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 42 Konernitaeen laatimita kokevat liitetiedot. 77 61
KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2004 Toimintavuoi 2004 oli kaikin tavoin vilka ja kunnallivaalivuoi. Yritytoiminnan puolella panotettiin Jalajärven hyvän logitien aeman hyödyntämieen. JAKK kehitti logitita oaamitaan yhteityöä Tampereen Teknillien Yliopiton kana. Liäki merkittävät yritykemme panotivat merkittäväti logitiikkaan. Litatalon logitiikkakeku aloitti toimintana. Jalajärven kunta rakennutti Juutoportille logitiikkakekuken ja Urho Viljanmaa Oy:n kana tehtiin opimu logitiikkakekuken rakentamieta vuoden 2005 aikana. Valtatie 3:n liikennemäärät kavavat voimakkaati ja meidän on yytä myö jatkoa olla tää kehitykeä mukana niin, että jalajärviet yrityket hyötyvät entitä enemmän lliikenteen valtavirroita. Kunnan trategiakekuteluia tarkitettiin toiminta-ajatu, viio ekä kekeiet tavoitteet. Liäki viime vuoden aikana panotettiin kunnan vietintään, ovittiin peruvietit ja vietinnällinen ilme yhteityöä kunnan yrittäjien kana. Paikallinen yritytoiminta ai valtakunnallita tunnututa; Juutoportti Oy ai valtakunnallien yrittäjäpalkinnon 2004. Kunnan palvelutoiminta kehittyi aetettujen tavoitteiden mukaieti ja kunnan talouden liikkumavara kapeni ja käyttötalou oli alijäämäinen ekä kunnan velkaantumikehity jatkui. Antti Rantakokko Kunnanjohtaja
LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Luottamuhenkilöorganiaatio Henkilötö K u n n a n v a l t u u t o Poliittiet voimauhteet KESK 18 SDP 2 KOK 10 KD 1 PS 3 VAS 1 Yht. 35 Puheenjohtaja I Varapuheenjohtaja II Varapuheenjohtaja Pekka Mannila Jaakko Ventelä Martti Selin Jäenet Aho M. Juhani Lehtinen Pekka Rajamäki Eino Ala-Hakkola Antti Majamäki Erkki Saarinen Kari Alajoki Anna Metä-Ketelä Omo Salonranta Tarja Ala-Kaari Auli Myllymäki Antti Samppala Timo Alkula Martti Mäkelä Heikki Seilo Martti Aunmaa Reijo Mäki-Saari Antti Taivalmäki Anneli Harri Antti Mäntymäki Eija Talja Tapani Ikkala Marjatta Ojala Merja Vainionpää Lea Kaari Taina Ojaniemi Toivo Ventelä Kirti Kujala Kalevi Pakkala Sirkka Viianen Reijo Laulaja Hannu Petäy Taito K u n n a n h a l l i t u Puheenjohtaja Helena Lehto Poliittiet voimauhteet: I Varapuheenjohtaja Pekka Lehtinen KESK 7 II Varapuheenjohtaja Martti Alkula KOK 4 Eittelijä Antti Rantakokko, kunnanjohtaja PS 1 SDP 1 Jäenet Ala-Hakkola Antti Yht: 13 Alajoki Anna Alakoki Juhani Kauppila Raija Haanpää Päivi Petäy Taito Metä-Ketelä Omo Taivalmäki Anneli Mäki-Saari Antti Ventelä Kirti V a l t u u t o n v a l i t e m a t t o i m i e l i m e t Lautakunnat: Puheenjohtaja: Eittelijä: Akk:n johtokunta Olavi Viljanmaa Tapio Hongito Maaeutulautakunta Jari Ilveaari Reijo Hämäläinen Kekuvaalilautakunta Leena Kuuppelomäki Koulutulautakunta Hannu Laulaja Ahti Arokallio Vapaa-ajanlautakunta Sirkka Pakkala Ahti Arokallio Terveylautakunta Reijo Aunmaa Tiina Perä Soiaalilautakunta Seppo Pentinmäki Terttu Nordman Tekninen lautakunta Timo Samppala Martti Väyrynen Ympäritö- ja rakennultk. Mauri Laitila A.Toppari/H.Mäkiranta/J.Raittila Tarkatulautakunta Antti Myllymäki Antti Myllymäki 9
Viranhaltijaorganiaatio Luottamuhenkilöorganiaatio Henkilötö Kunnanjohtaja Antti Rantakokko Hallinto-oato Hallintojohtaja Ahti Arokallio Sivityoato Hallintojohtaja Ahti Arokallio Soiaalioato Soiaalijohtaja Terttu Nordman Talouoato Taloujohtaja Eija Heikkilä Tekninen oato Tekninen johtaja Martti Väyrynen Terveyoato Ylilääkäri Tiina Perä Aikuikoulutukeku Rehtori Tapio Hongito Hallintopalvelut Koulutoimi Muu opetutoimi Vapaa-aikatoimi Soiaalityö Avohuolto Päivähoito Taloutoimi Maaeututoimi Lomatoimi Kiinteitötoimi Kunnallitekniikka Liikenne/Yleiet alueet Kaavatekninen uunnittelu Pelatutoimi Kananterveytyö Ympäritöterv.huolto Erikoiairaanhoito Kunnan palkatun henkilötön määrä 31.12.2004 Toimintaykikkö Vakituiet Sijaiet ja määräaikaiet Työllitetyt YHTEENSÄ Hallinto 113 43 1 157 Terveytoimi 106 35 1 142 Soiaalitoimi 130 43 7 180 Sivitytoimi 108 28 7 143 Tekninen toimi 37 8 2 47 Aikuikoulutukeku 93 79 0 172 YHTEENSÄ 587 236 18 841 10
Toiminnan- ja talouden kehity YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Valtiovarainminiteriön uhdannekatauken mukaan kokonaituotannon viimevuotinen 3,7 proentin kavu perutui viennin ripeähkötä kavuta huolimatta kokonaan vilkkaaeen kotimaieen kyyntään, illä tuonninkin määrä noui tuntuvati. Talouden aktiviteetti oli vilkata koko vuoden, mutta näyttää hidatuneen viimeiellä neljännekellä. Tänä vuonna ulkomaankaupata odotetaan kertyvän kavuyäytä, kun tuonnin kavu jää elväti pienemmäki kuin viennin liäy. Kotimaien kyynnän näkymät ovat tyydyttävät. Julkiia kulutumenoja liää etenkin kuntien palvelujen laajeneminen. Kokonaituotannon ennakoidaan liääntyvän tänä vuonna n. 3,3 proentin verran viime vuodelta. KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Jalajärven kunnan taloudellinen tulo on viime vuoien 1998-2004 aikana vaihdellut n. 1 milj. euron alijäämätä lähe taapainoien tuloken kautta n. 1,7 milj.euron ylijäämään. Vuoden 2004 tulo on 521.988,97 euroa ylijäämäinen. Tulo ennen varaukia ja rahatoiirtoja oli 370.409,66 euroa alijäämäinen. Vapaaehtoien varauken (832.212,12 e) purkaminen toi tuloken ylijäämäieki. Kunnan vuoden 2004 vuoikate oli 1.995.142,56 euroa, kun e oli vielä 2003 vuonna 2.825.754,78 euroa. Invetointien kokonaimäärä noui edellietä vuodeta lähe 2 milj.eurolla 5.714.466,68 euroon. Kunnan perupalvelutoiminnan tulo oli alijäämäinen 990.663,14 euroa ja varauken purkamien jälkeenkin vielä 156.451,02 euroa alijäämäinen. Aikuikoulutukekuken ylijäämä 678.439,99 euroa parani kunnan virallita tulota merkittäväti. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA 2004 Tulojen kertyminen Verotuloja kertyi yhteenä 16,6 milj. euroa. Vuoteen 2003 verrattuna verotulot liääntyivät vain 1.825 euroa. Yhteiöveron jako-ouutta kertyi 1.058.878 euroa, joten 1.000.000 euron arvio ylittyi vain 58.878 eurolla eli 5,9 %. Yhteiöverotilityket nouivat vuodeta 2003 noin puolella eli 353.180 euroa. Kuitenkin yhteiöverotuotto jäi jälkeen vuoden 2001 yhteiöveron jakoouutilitykitä, joka oli 1,3 milj. euroa. Kunnalliveron tilitykitä kirjattiin 14.979.628 euron tulot. Kunnalliverotulokohta ylittyi näin 0,262 milj. eurolla. Kiinteitöveroa kertyi 575.744 euroa. Verotuloja kertyi kunnan kaaan tilivuoden aikana kaiken kaikkiaan 246.250 euroa eli 1,5 % yli arvioidun. Vuonna 2004 kunnalliverotukea verotettavan tulon kavu oli Jalajärven kunnaa 0,8 % edellivuoteen verrattuna. Aniotuloja vataavia tuloja kertyi kaikkiaan 78.170.962 euroa, joka on aukata kohti lakettuna 8.994 euroa. Tuloveroproentti kunnalliverotukea oli edelleen 19. Kiinteitöveroproentit olivat myö entiet: yleinen 0,50, vakituinen auinrakennu 0,30, muu kuin vakituinen auinrakennu 0,50 ekä yleihyödylliiki yhteiöki verohallinnon määrittelemillä 0,00 %. 11
Toiminnan- ja talouden kehity Valtionouukia kertyi yhteenä 14,386 milj. euroa. Tätä aikuikoulutukekuken toimintaavututa oli 0,363 milj. euroa. Valtionouudet kavoivat edellietä vuodeta 0,111 milj. euroa eli vain 0,8 %. Kunnan perupalvelutoiminnan toimintatuloja kertyi 8,4 milj. euroa, joten ne toteutuivat 23,5 % vuoden 2003 toiminnan tuloja uurempina. Tää uurin vaikutu on lomitutoiminnan laajentumiella puolella entietään. Maatalouyrittäjien lomitutoiminnan laajuu vuonna 2004 oli 3,3 milj.euroa TOIMINNOT Jalajärven kunta päätti vuonna 2002 makaa opikelija-apurahaa jalajärveläiille opikelijoille. Enimmäien kerran apurahat makettiin vuonna 2003, jolloin avutuken ai 391 nuorta (78.200 e). Vuonna 2004 avutu myönnettiin 407opikelijalle eli määrärahaa käytettiin 81.400 euroa. Jalajärven kunta on hoitanut maataloulomituken oman kunnan alueen liäki myö Seinäjoen, Peräeinäjoen ja Nurmon kuntien alueella vuoden 2004 aluta. Peräeinäjoen paikalliykikkö yhdityi Jalajärven kunnan paikalliykikköön ja amalla kunnan palvelukeen iirtyivät hallinnon ja maataloulomituken työntekijät. Erikoiairaanhoidon kutannuket kavoivat vuodelta 2003. Jalajärveltä lakutetut palvelumakut kavoivat 6,8 % edellivuodeta, kun kavu oli airaanhoitopiirin alueella kekimäärin 9,3 %. Erikoiairaanhoidoa eniten kavoi kirurgian ala. Soiaalitoimen alueella työn painopite on iirtynyt perhekekeiempään työhön. Kavun Akelkoulutuket henkilötölle toteutuivat, painopiteenä eritytuen tarpeea olevat lapet ja heidän vanhempana. Peruopetuken 1.- 4. luokkien ja 7. luokan uudet kuntakohtaiet opetuuunnitelmat otettiin käyttöön yylukukauden alua. Lukien kuntakohtainen opetuuunnitelma hyväkyttiin marrakuua Lakennallieti eriytetyn vei- ja viemärilaitoken tulolakelma näytti ylijäämää 26.195,23 euroa. Laitoken liikevaihto kavoi edellivuodeta 5,8 %. Tulota parani uuden kirjanpito-ohjeen käytäntö, jonka mukaieti liittymimakuja on kirjattu tulolakelman tuloki 12.352,95 euroa. Alueellinen pelatulaito aloitti toimintana ja pelatulaitoken henkilötö iirtyi Seinäjoen kaupungin palvelukeen 1.1.2004 alkaen. Koulukekuken rakennutyöt edityvät uunnitellua aikataulua ja valmituvat ykyki 2005. Uui liikuntahalli valmitui vuoden 2005 vaihtuea. 12
Toiminnan- ja talouden kehity ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kunnat arvioivat aavana tänä vuonna verotuloja 14,2 miljardia euroa ja valtionouukia 4,8 miljardia euroa. Tilinpäätöarvioiden mukaan vuonna 2004 verotuloja kertyi 13,6 miljardia euroa ja valtionouukia 4,7 miljardia euroa. Näin oletetaan, että verorahoitu kavaa 0,7 miljardia euroa. Tämä kavu ei kuitenkaan riitä kattamaan toimintakatteen heikkenemitä ja rahoitukulujen kavua, jotka painavat kuntien yhteenlaketun vuoikatteen lähe 140 milj. euroa vuoden 2004 vuoikatetta heikommaki. Poitojen ja arvojen alentumiten arvioidaan olevan kuluvana vuonna 1,4 miljardia euroa. Vuoikate kattaa poitoita ii vain 59 %. Tilatokekuken talouarviokyelyä kaikkiaan 157 kuntaa arvioi, että kunnan toiminta- ja rahoitutulot eivät riitä toiminta- ja rahoitumenoihin, vaan vuoikate jää negatiivieki. Tilinpäätöarvioiden mukaan tällaiia kuntia oli 142 vuonna 2004. Vuoina 2005 2009 kunnalliveron tuoton arvioidaan kavavan kekimäärin vajaat 4 proenttia vuodea eli uunnilleen aman verran kuin aniotulot. Kehitykeen vaikuttaa hallituken päätö uuien verokevennyten rahoituketa ekä työlliyyden odotettu paraneminen. Kuluvan vuoden kunnalliveroa kavattaa myö veroproenttien korottamiet. Vuonna 2003 kuntien yhteiöverotulot pienenivät ekä kuntien yhteiöveron jako-ouuden alentamieta, että yhteiöveron alentuneen tuoton vuoki. Vuonna 2004 yhteiöverotulot kavoivat n. 6 proenttia. Kun yhteiöverokantaa alennettiin 29 proentita 26 proenttiin vuodeta 2005, tämä kompenoitiin kunnille täyimääräieti korottamalla kuntaryhmän ouutta 19,75 proentita 22,03 proenttiin. Vuoina 2006-2009 kuntien yhteiöverotulojen arvioidaan kavavan 2,5 3 proenttia vuodea. Samaan aikaan on oletettu kiinteitöveron tuoton nouevan n. 100 milj. euroa vuonna 2006. Tämä arvio perutuu kuntien rahoituta ja valtionouukia pohtineen työryhmän eitykeen kiinteitöverokantojen ala- ja ylärajojen notota. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN 2004 TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ Kunnanhallitu eittää tilikauden tuloken käittelynä, että - aikuikoulutukekuken ylijäämä 678.439,99 euroa kirjataan JAKK:n yli/- alijäämän tilille - kunnan muun toiminnan alijäämä 156.451,02 euroa kirjataan kunnan taeeeen yli/-alijäämän tilille 13
Tulo- ja rahoitulakelmat, taeet TULOSLASKELMA, 1000 (JAKK mukana, ei iäiiä eriä) Toimintatuotot: 2004 2003 Myyntituotot 15 285 11 452 Makutuotot 2 207 2 017 Tuet ja avutuket 391 299 Muut toimintatuotot 1 411 1 170 Valmitu omaan käyttöön Toimintatuotot yhteenä: 19 294 14 938 Toimintakulut: Henkilötökulut Palkat ja palkkiot -20 873-18 770 Henkilöivukulut -6 225-5 557 Palvelujen otot -13 874-12 073 Aineet, tarvikkeet, tavarat Otot tilikauden aikana -3 702-3 523 Varatojen li.(+) tai väh.(-) 13 21 Avutuket -2 518-2 392 Muut toimintakulut -1 374-1 076 Toimintakulut yhteenä: -48 553-43 370 Toimintakate -29 259-28 432 Verotulot 16 614 16 616 Valtionouudet 14 386 14 275 Rahoitutuotot ja -kulut Korkotuotot 325 336 Muut rahoitutuotot 169 193 Korkokulut -160-138 Muut rahoitukulut -80-24 Vuoikate 1 995 2 826 Poitot ja arvonalentumiet Suunnitelman mukaiet poitot -2 365-2 314 Tilikauden tulo -370 512 Varauten liäy(-) tai vähenny(+) 834 Rahatojen liäy(-) tai vähenny(+) 58 71 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 522 583 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2004 2003 Toimintatuotot/toimintakulut% 39,7 34,5 Vuoikate/Poitot% 84,4 122,1 Vuoikate /auka 230 323 Aukamäärä 8 691 8 760 Tulovero% 19 19 14
Tulo- ja rahoitulakelmat, taeet RAHOITUSLASKELMA 1000 (JAKK mukana, ei iäiiä eriä) 2004 2003 Varinaien toiminnan ja invetointien kaavirta Tulorahoitu Vuoikate 1 995 2 826 Satunnaiet erät Tulorahoituken korjauerät -141-272 Invetoinnit Käyttöomaiuuinvetoinnit -5 714-3 737 Rahoituouudet inv.menoihin 302 121 Käyttöomaiuuden myyntitulot 213 49 Var.toiminnan ja invetointien nettokaavirta -3 345-1 013 Rahoitutoiminnan kaavirta Antolainauken muutoket Antolainaaamiten liäyket 0 Antolainaaamiten vähennyket 423 53 Lainakannan muutoket Pitkäaikaiten lainojen liäy 4 000 1 500 Pitkäaikaiten lainojen vähenny -1 510-1 391 Lyhytaikaiten lainojen muuto Oman pääoman muutoket 25 76 Muut makuvalmiuden muutoket Toimekiantojen varojen ja pääomien muutoket Vaihto-omaiuuden muuto -13-21 Pitkäaikaiten aamiten muuto 138 31 Lyhytaikaiten aamiten muuto -1 170-241 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaiten velkojen muuto 1 085 1 689 Rahoitutoiminnan nettokaavirta 2 978 1 696 Kaavarojen muuto -367 683 Kaavarojen muuto -367 683 Kaavarat 31.12. 7 057 7 424 Kaavarat 1.1. 7 424 6 741 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2004 2003 Invetointien tulorahoitu, % 38,4 79,2 Pääomamenojen tulorahoitu, % 30,0 57,0 Lainanhoitokate 1,3 1,9 Kaan riittävyy, pv 46 55 Aukamäärä 8 691 8 760 15
Tulo- ja rahoitulakelmat, taeet TASE 1000 (JAKK mukana, ei i.eriä) VASTAAVAA 2004 2003 VASTATTAVAA 2004 2003 PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Perupääoma 30 715 30 715 Aineettomat oikeudet 105 53 Liittymimakurahato 512 Muut pitkävaikutteiet menot 76 2 Arvonkoroturahato Ennakkomakut Muut omat rahatot 5 478 5 536 Edell. tilikauien yli/alijäämä 5 595 4 475 Aineelliet hyödykkeet Tilikauden yli/alijäämä 522 583 Maa- ja veialueet 6 170 5 992 Rakennuket 18 071 17 517 POISTOERO JA VAPAAEHT. Kiinteät rakenteet ja laitteet 8 962 8 728 VARAUKSET Koneet ja kaluto 2 111 2 071 Poitoero Muut aineelliet hyödykkeet Vapaaehtoiet varauket 834 Ennakkomakut ja keken- 2 813 1 013 eräiet hankinnat PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevarauket 22 25 Sijoituket Muut pakolliet varauket 6 145 Oakkeet ja ouudet 6 447 6 546 Joukkovelkakirjalainaaam. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut lainaaamiet 1 802 2 225 Valtion toimekiannot 405 513 Muut aamiet Lahjoiturahat. pääomat 22 22 Muut toim.ant. pääomat TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimekiannot 405 513 VIERAS PÄÄOMA Lahjoiturahat.erit.katteet 22 22 Pitkäaikainen Muut toimekiantojen varat Joukkovelkakirjalainat Lainat rah. ja vak.laitokilta 5 400 3 140 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat julkiyhteiöiltä Vaihto-omaiuu Lainat muilta luotonantajilta Aineet ja tarvikkeet 97 84 Saadut ennakot Kekeneräiet tuotteet Otovelat Valmiit tuotteet/tavarat Muut velat Muu vaihto-omaiuu 79 82 Siirtovelat Ennakkomakut Lyhytaikainen Saamiet Joukkovelkakirjalainat Pitkäaikaiet aamiet Lainat rah. ja vak.laitokilta 1 630 1 400 Myyntiaamiet 135 Lainat julkiyhteiöiltä Lainaaamiet Lainat muilta luotonantajilta Muut aamiet Saadut ennakot 662 407 Siirtoaamiet Otovelat 2 746 2 602 Lyhytaikaiet aamiet Muut velat 648 599 Myyntiaamiet 2 958 2 207 Siirtovelat 4 920 4 229 Lainaaamiet Muut aamiet 831 488 VASTATTAVAA yhteenä 58 771 55 737 Siirtoaamiet 765 635 TASEEN TUNNUSLUVUT 2004 2003 III Rahoituarvopaperit Omavaraiuuate % 72,8 77,1 Oakkeet ja ouudet Rahoituvaralliuu /a -429-123 Sij. rahamarkkinaintrum. Suhteel.velkaantuneiuu % 31,0 26 Joukkovelkakirjalainaaam. Lainat, /auka 809 518 Muut arvopaperit 5 697 5 401 Lainakanta 31.12.,1000 7 030 4 540 IV Rahat ja pankkiaamiet 1 360 2 023 Lainaamiet 31.12.,1000 1 802 2 225 VASTAAVAA yhteenä 58 771 55 737 Aukamäärä 8 691 8 760 16
Konerni KONSERNIA KOSKEVAT OLENNAISET TAPAHTUMAT Kuntakonerniin kuuluu 12 tytäryhteiöä, 5 kuntayhtymää ja 5 oakkuuyhteiöä. Kaikki muut paiti oakkuuyhteiöt on yhditetty konernitaeeeen. Oakkuu yhteiöjen ouu konernin omata ja vieraata pääomata ekä tilikauden voitota/tappiota on ilmoitettu liitetiedoia. Kuntakonerniin kuuluu tytäryhteiöinä 8 kiinteitö- ja auntoyhtiötä. Näiden hallintoa on koottu mahdolliimman taloudellien toiminnan aikaanaamieki kaikilla. Vuokrataloyhtiöllä on ama hallituken puheenjohtaja ja amat tilintarkatajat, joita toinen on kunnan tilintarkataja. KONSERNIN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ ILMAN KUNTAYHTYMIÄ Konernin palvelukea on vuoden aikana ollut kekimäärin 600 henkilöä. 17
Konerni KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Tytäryhteiöt ja kuntayhtymät Konernitilinpäätökeen yhditetyt (kpl) Kiinteitö- ja auntoyhtiöt 8 Muut yhtiöt 3 Säätiöt 1 Kuntayhtymät 5 Yhteenä 17 Oakkuuyhteiöt A Oy Kokutrinne A Oy Pukanrivi A Oy Savelankuja A Oy Haverinaho Jalajärven Pankkitalo Yhteenä 5 kpl Kuntakonerni (YLI 50%) UIMA- HALLI OY 86,40 % LÄMPÖ URHEILU- OY HALLI OY 98 % 96 % JALASJÄRVI (EMO) KUNTAYHTYMÄT SÄÄTIÖT TERVEYS JAKK * EP SHP SOSIAALI Kunnallinen * AJO- * EPL KOULU liikelaito HARJOIT- * ESKOO TEKNINEN TELURATA- * AMK VAPAA-AIKA SÄÄTIÖ * KURIKKA AK 80 % AS OY KETO- TIE 100% AS OY JOKIPII TIE 100% KIINTEISTÖYHTIÖT ASUNTO-OSAKEYHTIÖT KI OY HAUTI- AISEN- TIE 100% KI OY PEN- TIN- LAMMI 100% KI OY PUS- KAN- PUISTO 100% KI OY KI OY ANTURAJALAS- RIVI PISNES 100% 100% KI OY LIIKE- RATI 68,77 18
Konerni KONSERNITASE 2004 MILJ. VASTAAVAA 2004 2003 VASTATTAVAA 2004 2003 PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Perupääoma 30,8 30,8 Aineettomat oikeudet 0,3 0,2 Ouu kunt.yht. opo:n li. 0,0 0,0 Konerniliikearvo 0,0 0,0 Liittymimakurahato 0,0 0,5 Muut pitkävaikutteiet menot 0,1 0,0 Arvonkoroturahato 0,6 0,6 Ennakkomakut 0,0 0,0 Muut omat rahatot 5,7 5,7 Aineelliet hyödykkeet Edell. tilikauien yli/alijäämä 5,2 4,1 Maa- ja veialueet 6,9 6,7 Tilikauden yli/alijäämä 0,7 0,7 Rakennuket 29,4 29,7 Kiinteät rakenteet ja laitteet 9,2 8,9 VÄHEMMISTÖOSUUDET 0,3 0,4 Koneet ja kaluto 3,3 3,2 KONSERNIRESERVI 0,0 0,0 Muut aineelliet hyödykkeet 0,2 0,2 POISTOERO JA VAPAAEHT. Ennakkomakut ja keken- 2,9 1,1 VARAUKSET eräiet hankinnat Poitoero 0,2 0,2 Vapaaehtoiet varauket 0,2 1,0 Sijoituket PAKOLLISET VARAUKSET Oakkuuyhteiöouudet 0,1 0,1 Eläkevarauket 0,0 0,0 Muut oakkeet ja ouudet 1,3 1,4 Muut pakolliet varauket 0,1 0,3 Joukkovelkakirjalainaaam. 0,0 0,0 Muut lainaaamiet 0,1 0,1 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut aamiet 0,0 0,0 Valtion toimekiannot 0,6 0,6 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoiturahat. pääomat 0,0 0,0 Valtion toimekiannot 0,6 0,6 Muut toim.ant. pääomat 0,0 0,0 Lahjoiturahat.erit.katteet 0,0 0,0 Muut toimekiantojen varat 0,0 0,0 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen VAIHTUVAT VASTAAVAT Joukkovelkakirjalainat 0,0 0,0 Vaihto-omaiuu Lainat rah. ja vak.laitokilta 6,7 4,6 Aineet ja tarvikkeet 0,3 0,3 Lainat julkiyhteiöiltä 4,1 4,2 Kekeneräiet tuotteet 0,0 0,0 Lainat muilta luotonantajilta 0,0 0,0 Valmiit tuotteet/tavarat 0,0 0,0 Saadut ennakot 0,1 0,1 Muu vaihto-omaiuu 0,1 0,1 Otovelat 0,0 0,0 Ennakkomakut 0,0 0,0 Muut velat 1,1 1,1 Siirtovelat 0,0 0,0 Saamiet Lyhytaikainen Pitkäaikaiet aamiet Joukkovelkakirjalainat 0,0 0,0 Myyntiaamiet 0,0 0,1 Lainat rah. ja vak.laitokilta 2,0 1,6 Lainaaamiet 0,0 0,0 Lainat julkiyhteiöiltä 0,1 0,2 Muut aamiet 0,1 0,2 Lainat muilta luotonantajilta 0,0 0,0 Siirtoaamiet 0,0 0,0 Saadut ennakot 0,9 0,6 Lyhytaikaiet aamiet Otovelat 3,4 3,2 Myyntiaamiet 4,0 3,2 Muut velat 1,0 0,9 Lainaaamiet 0,0 0,0 Siirtovelat 6,0 5,3 Muut aamiet 1,0 0,6 Siirtoaamiet 1,0 0,9 VASTATTAVAA yhteenä 69,8 66,7 III Rahoituarvopaperit TASEEN TUNNUSLUVUT 2004 2003 Oakkeet ja ouudet 0,0 0,0 Omavaraiuuate% 63 66 Sij. rahamarkkinaintrum. 0,0 0,0 Rahoituvaralliuu, /a. -1 072-775 Joukkovelkakirjalainaaam. 0,0 0,0 Konernin lainat, /a. 1 480 1 208 Muut arvopaperit 5,7 5,4 Konernin lainakanta 31.12. 12 865 103 10 584 831 IV Rahat ja pankkiaamiet 3,2 3,7 Konernin lainaaam. 31.12. 138 806 77 199 VASTAAVAA yhteenä 69,8 66,7 Kunnan aukamäärä 8 691 8 760 19
KUNNANHALLITUS Kunnanhallitu Perutehtävä: Kunnanhallitu vataa kunnan johtamien ja toimintojen kehittämien yleilinjoita, paikallieta ja alueellieta yhteityötä ekä edunvalvonnata muuttuvaa toimintaympäritöä ekä editää kunnan vetovoimaiuutta ja elinkeinoelämän kehittymietä. Kunnanhallitu yhteenovittaa päävatuualueiden toimintojen tulotavoitteet kunnanvaltuuton antamien voimavarojen uhteea varmitaen kunnallitalouden liikkumavaran Maaeutulautakunnan painopiteet: Yrittäjyyden vahvitaminen oaamita, yhteityötä ja elinympäritöä kehittämällä. A i a k a Tavoite 2004-2006 Ajantaaiet ja tehokkaat maatalouden tukihallintopalvelut. Aiantunteva joutava ja nopea aioiden hoito. Laadukkaat ja joutavat lomitupalvelut Tavoite ja Toimenpiteet 2004 Vatataan aiakkaiden palvelutarpeiiin. Aiakatyytyväiyykyely joka toinen vuoi, kehittämitarpeet totetutetaan. Lomittajien aatavuu vataamaan kyyntää. Aiakakyely lomitupalvelujen toimivuudeta 3 vuoden välein. Mittari ja Tavoitetao 2004 Aiakakyely 4 (1-5) Aiakakyely 4 (1-5) Toteutunut 31.12.2004 4,41 Kehittämitar peet huomioitu Tehty 2003 P r o e i t Elinkeinorakenteeltaan monipuolinen ja menetyvä maaeutu Lomitupalvelut tuotetaan tehokkaati Yrittäjyyden, oaamien ja yhteityön kehittäminen. Maatalouden ja maaeudun kehittämitiominnan uunnitelmallinen toteuttaminen. Aktiivinen oallituminen Kehittämihankkeiiin alueelliiin maatalouden ja oallituneiden tilojan määrä: maaeudun kehittämihankkeiiin. Vähintään 50 tilaa/vuoi. Maaeutu 2010-ohjelman hankkeiden toteuttaminen. Lomittajien työaikojen oikea mitoitu. Tilojen työaikalakelmien jatkuva päivittäminen. Hankkeiden eteneminen (ltk:n arvio 2 krt/vuoi): aikataulua Lomitupäivän keto, tunti/päivä: 7,1h/p Yht. 258 tilaa mukana 2004 Arvioitu 2 kertaa, aikataulua 6,7 h/pv 20
KUNNANHALLITUS Kunnanhallitu Kunnanhallituken tuloalue: Palvelutoimintojen tuloalue iältää kekujohdon (kunnanvaltuuto, -hallitu, tilintarkatu ja vaalit), maankäytön uunnittelun, elinkeinotoimen, yhteiet menot, hallintopalvelut, työlliyydenhoidon, taloupalvelut (taloutoimi, atk-palvelut, henkilötöpalvelut, kunnalliverotu) maaeututoimen, lomitutoimen ja kekitetyn keittiötoimen) O a a m i n e n Tavoite 2004-2006 Oaava, motivoitunut ja kehittyvä henkilötö. Lomitutoimen henkilötön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Tavoite ja Toimenpiteet 2004 Oaamien ja työtyytyväiyyden ylläpito ja kehittäminen. Henkilötön uunnitelmallinen, toiminnan kehittämitä tukeva koulutu. Aktiivinen ja jakava henkilökunta. Ammattitaitoinen palvelu. Lomittajien laadunhallintakoulutuken aloittaminen Mittari ja Tavoitetao 2004 Maaeututoimen työtyytyväikyely: 4 (1-5) Kehitykekutelut: Kerran vuodea Aiakakyely: Arvoana kaikilla ektoreilla 4 (1-5) Koulutupäivät 20 x 6 pv =120 pv Toteutunut 31.12.2004 Ei kyelyä 2004 Käyty 03/2004 4,41 Kyely 2004 230 pv T a l o u 21