/ ulkoiset 16 Asikkala Koko kunta 10.8.2015 Toimintatuotot 5 873 700 3 051 982 52,0 3 500 766 6 910 948 Myyntituotot 2 212 150 1 238 839 56,0 1 693 385 3 353 007 Maksutuotot 857 200 294 599 34,4 380 735 743 561 Tuet ja avustukset 332 000 248 302 74,8 287 652 571 192 Muut toimintatuotot 2 472 350 1 270 242 51,4 1 138 992 2 243 188 Valmistus omaan käyttöön 0 2 018 ***** 6 645 9 051 Toimintakulut -49 841 213-25 404 950 51,0-25 632 394-50 969 783 Henkilöstökulut -12 845 399-6 758 369 52,6-6 597 533-12 789 902 Palvelujen ostot -33 516 292-16 879 161 50,4-17 206 739-34 475 352 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 326 712-1 135 090 48,8-1 171 885-2 444 444 Avustukset -911 500-497 467 54,6-424 300-865 137 Muut toimintakulut -241 310-134 862 55,9-231 938-394 948 Toimintakate -43 967 513-22 350 951 50,8-22 124 984-44 049 784 Verotulot 29 366 000 15 162 396 51,6 14 928 206 29 321 046 Valtionosuudet 16 823 143 8 411 556 50,0 8 517 420 17 043 282 Rahoitustuotot ja -kulut -160 000-68 471 42,8-29 612-102 238 Vuosikate 2 061 630 1 154 530 56,0 1 291 031 2 212 306
Tulosyksikkö: 1501, 1502 Sosiaali- ja terveydenhuolto Toimintatuotot 200 000 110 496 55,2 102 702 228 777 Tuet ja avustukset 200 000 110 496 55,2 102 702 232 500 Muut toimintatuotot 0 0 0,0 0-3 723 10.8.2015 Toimintakulut -29 089 000-14 592 370 50,2-15 017 618-29 970 415 Henkilöstökulut -586 890-315 236 53,7-300 794-640 826 Palvelujen ostot -28 502 110-14 271 846 50,1-14 704 138-29 295 221 Muut toimintakulut 0-5 288 ***** -12 686-34 369 Toimintakate -28 889 000-14 481 874 50,1-14 914 916-29 741 639 Vuosikate -28 889 000-14 481 874 50,1-14 914 916-29 741 639 OIVA -18 429 600,00-9 360 665,88 50,79 PHSOTE -9 673 500,00-4 811 604 49,74 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion puitteissa. Oivan ja PHSOTE:n osalta toteuma muodostuu tammi.-toukokuun toteutuneista menoista sekä kesäkuu budjetin mukaisesta laskennallisesta erästä.
1504 Työllistäminen Työllistäminen 10.8.2015 Toimintatuotot 0 0 0,0 4 494 14 507 Tuet ja avustukset 0 0 0,0 4 494 14 507 Toimintakulut -400 000-348 404 87,1-132 341-300 969 Henkilöstökulut 0-46 948 ***** -13 809-53 666 Palvelujen ostot -400 000-136 187 34,0-118 532-236 303 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-4 ***** 0 0 Avustukset 0-165 265 ***** 0-11 000 Toimintakate -400 000-348 404 87,1-127 846-286 462 Työllistämismäärärahat tulevat ylittymään kauden 2015 aikana. Toisaalta työllistämiseen on päätetty panostaa ja työllistämiskoordinaattori on aloittanut heinäkuussa. Loppuvuoden osalta päästään toden teolla vähentämään pitkäaikaistyöttömien määrää ja kunnalle aiheutuvia kustannuksia. Mahdollisen määrärahaylityksen määrä ja lisämäärärahan tarve tarkentuu syksyllä.
Konsernipalvelut 10.8.2015 Tulosyksikkö: Vaalit 1100, tilintarkastus 1200, yleishallinto 1300, kaavoitus 1317, demokratiapalvelut 1318 Toimintatuotot 68 900 1 105 1,6 4 772 78 485 Myyntituotot 6 900 3 363 48,7 1 372 17 954 Maksutuotot 3 000 36 1,2 1 200 2 100 Tuet ja avustukset 59 000-3 280-5,6 2 200 56 050 Muut toimintatuotot 0 987 ***** 0 2 380 Toimintakulut -1 420 900-787 589 55,4-750 305-1 478 593 Henkilöstökulut -603 031-330 393 54,8-311 014-631 177 Palvelujen ostot -703 334-381 407 54,2-378 695-728 957 tavarat -36 925-19 078 51,7-24 018-42 345 Avustukset -13 500 0 0,0-9 800-25 300 Muut toimintakulut -64 110-56 711 88,5-26 779-50 813 Toimintakate -1 352 000-786 484 58,2-745 534-1 400 108 Palvelujen ostoissa näkyvät etupainotteisesti Kuntaliiton ja Päijät-Hämeen liiton jäsenmaksut. Toimintatuotoista puuttuvat työterveyshuollon Kelan korvaukset. Lisäksi Calpron ohjelmistopäivityksen virheestä johtuen vuokrat on peritty koko vuodelta. Toimintakatetta heikentävät siis Kelan korvausten puuttuminen sekä kirjanpidon ohjelmistovirhe.
Strategian toimenpideohjelma Konsernipalvelut Tavoite Toimenpide Selvitys tavoitteiden toteumasta 1. Päijät-Hämeen houkuttelevin julkinen työnantaja Tulosyksikkömallilla valtaa ja vastuuta alas, tulospalkkaus, joustava toimintatapa, tehokkaat esimies- ja henkilöstökoulutukset, työsuhdeasunnot Vuosina 2013 ja 2014 tehtyjen työilmapiirikyselyjen tulosten mukaan työilmapiiri on parantunut. Vuoden 2015 aikana panostetaan henkilöstön jaksamisen tukemiseen. Asikkalan kunnan henkilöstöetuudet ja kannusteet uusittiin vuoden 2014 lopulla ja tilinpäätöksen perusteella maksettiin tulospalkkiot henkilöstölle. Verraten Päijät-Hämeen kuntiin Asikkalan henkilöstöetuudet ovat hyvällä ja kannustavalla tasolla. 2. Kustannustehokkuus Tuotteistus, kumppanuus: kolmas sektori ja yritykset, sekatuottajamalli, verkostoituminen Asikkala on oman palvelutuotannon osalta maakunnan kustannustehokkain kunta muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Taloudelliset haasteet painottuvat pääosin sosiaali- ja terveysmenoihin. Tuotteistus, verkottuminen ja kilpailuttaminen ovat toteutusvaiheessa. 3. Työllistämisen uudelleenorganisointi Työllistäminen yhdistysten kautta, projektityöntekijän palkkaaminen Kunnanhallitus hyväksyi 20.4.2015 kunnan monipuoliset toimenpiteet työllistämiseen. Kunnan uusi työllistämiskoordinaattori on aloittanut työnsä heinäkuussa ja keskittynyt yritysten ja työllistettävien kontaktointiin. Jo nyt on sijoitettu pitkäaikaistyöttömiä yhdistyksiin ja yrityksiin sekä kunnan tehtäviin. 4. Palvelyhteistyön ja yhteisen edunvalvonnan tiivistäminen Yhteiset lausunnot, uusi palveluyhteistyöselvitys ja sen täytäntöönpano Naapurikuntien välisessä yhteistyössä on vähäistä kehitystä. Perusteita uudelle palvelyhteistyöselvitykselle ei ole. Maakunnallinen sote-ratkaisu saattaa olla iso yhteistyötoimenpide. Kokonaisuutena yhteistyöhalukkuus maakunnan alueella on vähäistä. 6. Ikäihmisten palveluketjun vaikuttavuuden parantaminen Asiakaskartoitus, palvelutarjonnan oikea porrastus Tavoitteseen soveltuvan mittarin kehittäminen kesken. Oiva on aloittanut toimenpiteet palvelutarjonnan oikeampaan porrastukseen. Asikkalan kunta yhteistyössä Oivan kanssa selvittää palvelujen uudelleen organisointia. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä pidettiin valtuustoseminaari 2.6.2015 ja tämän pohjalta muodostettiin linjauksia ja painopisteitä ikäihmisten palveluketjun kehittämistyöhön.
Tulosyksikkö: 1801, 1802 Kehittämislautakunta 10.8.2015 Toimintatuotot 298 170 266 927 89,5 268 167 304 436 Myyntituotot 298 170 266 927 89,5 268 167 264 705 Tuet ja avustukset 0 0 0,0 0 39 731 Toimintakulut -741 170-324 000 43,7-321 991-745 696 Henkilöstökulut -271 309-144 382 53,2-146 064-288 839 Palvelujen ostot -317 991-139 755 43,9-139 095-286 508 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 250-11 647 103,5-9 234-27 086 Avustukset -105 000 0 0,0 0-104 412 Muut toimintakulut -35 620-28 217 79,2-27 598-38 852 Toimintakate -443 000-57 073 12,9-53 824-441 260 Vuosikate -443 000-57 073 12,9-53 824-441 260 Toimintakuluissa näkyvät tilataidehankkeeseen kuuluvat hankinnat, jotka palautuvat loppuvuodesta maksuhakemuksen kautta. Calpron ohjelmistopäivityksen virheestä johtuen vuokrat on peritty koko vuodelta, joka heikentää toimintakulujen menotilin "Muut toimintakulut" toteumaa.
Strategian toimenpideohjelma Kehittämislautakunta Tavoite Toimenpide Selvitys tavoitteiden toteumasta 1. Asikkalasta eteläisen Päijänteen ympärivuotisen matkailun sydän Matkailun tuotteistaminen, tapahtumatarjonnan monipuolistaminen yhteistyössä järjestäjien kanssa, kanavan seudun infran parantaminen, Asikkalan tunnettavuuden kasvattaminen Kunnan facebook-sivujen käyttöönottosuunnitelma käynnistynyt. Matkailumarkkinointi valtakunnallisissa matkailun kuluttaja- ja ammattimedioissa. Kunnan torin ja lentokentän markkinointiesitteet valmistelussa. Kunnan matkailuesitteen toteuttajatahoja kartoitettu. Kunnan markkinointimateriaaleja päivitetty. Yhteistyötä tiivistetty järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Matkamessut Helsingissä. 2. Asikkalasta houkutteleva asuinkunta Uusasukashankinta asumisen täsmämarkkinoinnilla, tonttimyynnin ja asuinmuotojen monipuolistaminen, taajamaalueen viihtyisyyden parantaminen Yhteistyöprojekti Kastelli-talot Oy:n kanssa käynnissä, käsittää neljä tonttialuetta, joilta 18 tonttia ennakkomarkkinoinnissa talosuunnitelmineen. Tilataidehankkeella toteutettu kuusi kohdetta kuntakeskukseen ja vanhaan Vääksyyn. Istutukset (viheraltaat/pellot) touko-kesäkuun vaihteessa. Uudistetut tonttiesitteet ja tonttien luovutusehtojen muutokset. Tonttimarkkinointi Oikotiellä, Raksamessut. 3. Yritysystävälliseksi kunnaksi sanoin ja teoin Työpaikkojen sijoittaminen kuntaan, vapaiden toimitilojen ulosvuokraus ja kunnan kuiduttaminen, yritysneuvonnan vahvistaminen kuntayhteistyönä Työllistämiskoordinaattorin palkkauksen, kunnan myöntämän kesätyötuen, elinkeinoyhtiön myöntämien lainojen ja rakentamisen tuen myötä suoraa etua yrittäjille. Seudullisten yrityspalveluiden johtoryhmä kokoontunut ensimmäisen kerran ja tekee yritysneuvontaan liittyviä suunnitelmia. Vapaiden toimitilojen vuokraus edistynyt, uutta yritystoimintaa syntynyt/syntymässä kuntaan. Kunnan lentokentän maapohjaneuvottelut kesken.
Tulosyksikkö: 2000, 2010, 2020, 2030, 2100, 2501, 2510, 2604, 2700 Sivistyslautakunta Toimintatuotot 762 000 429 718 56,4 378 341 852 774 Myyntituotot 471 000 327 958 69,6 254 275 674 852 Maksutuotot 249 000 7 866 3,2 576 7 402 Tuet ja avustukset 32 000 91 224 285,1 120 700 161 182 Muut toimintatuotot 10 000 2 670 26,7 2 790 9 338 10.8.2015 Toimintakulut -9 528 000-4 963 895 52,1-4 841 746-9 557 990 Henkilöstökulut -5 701 730-3 023 045 53,0-3 045 699-5 821 438 Palvelujen ostot -1 647 527-834 149 50,6-777 495-1 672 765 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -239 843-162 662 67,8-153 284-313 388 Avustukset -25 000-15 458 61,8-19 938-19 938 Muut toimintakulut -1 913 900-928 582 48,5-845 330-1 730 460 Toimintakate -8 766 000-4 534 178 51,7-4 463 406-8 705 216 Maksutuotuotot realisoituvat vasta vuoden lopussa. Tuet ja avustukset luvuissa on mukana hankerahaa, josta ei tiedetty TA 2015 laadittaessa. Muut toimintatuotot realisoituvat loppuvuodesta. Henkilöstökoluissa mukana lomaraha. Henkilöstökuluihin on tehty säästöjä vuodelle 2015, jotka vaikuttavat vasta syyslukukaudesta. Henkilöstökulujen osalta on haasteena pysyä talousarviossa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat hankitaan kausiluontoisesti. Avustukset maksetaan sopimuksen mukaan ja summa tasoittuu vuoden lopussa
Strategian toimenpideohjelma Sivistyslautakunta Tavoite Toimenpide Selvitys tavoitteiden toteumasta 1. Lasten hyvinvoinnin edistäminen Oppimisen ohjaus ja kasvun tuki, varhainen puuttuminen, monialainen yhteistyö, hyvän sisäilman varmistaminen 1.8.2014 tuli voimaan uusi opiskeluhuoltolaki. Asikkala on tehnyt lain perusteella uuden opiskeluhuoltoopetussuunnitelman ja sitä noudatetaan. Muu oppilaanohjaus toteutuu ja kasvun tukeminen kouluissa toteutuu. Koulujen sisäilmaongelmien osalta koulutoimi tekee yhteistyötä sisäilmatyöryhmän ja teknisen toimen kanssa. 2. Laadukas ja vetovoimainen lukio 3. Pedagogisesti ja organisatorisesti optimaaliset opetuspalvelut Aktiivinen oppilashankinta, pätevät opettajat, riittävän monipuolinen kurssitarjonta (tuntikehys) Yhtenäiskoulun ja tulosyksikkömallin jalkauttaminen käytäntöön Hollolan Vesikansan alueelta tulee yli 30 uutta opiskelijaa yläkoulun 7 vuosiluokille. Tämä on noin puolet enemmän kuin keskimäärin uusia Hollolalaisia on aikaisemmin tullut. Tuntikehys on Päijät- Hämäläistä keskitasoa. Vuoden 2016 tuntijako päätettiin seudullisen linjauksen mukaan sisältäen neljä harkinnanvaraista lisätuntia: yksi tunti 1,2,7 ja 8 vuosiluokille. Yhtenäiskoulu toimii suunnitelman mukaan. Arviointiraportti on käsitelty 26.5.2015 lautakunnassa ja 1.6.2015 kunnanhallituksessa. Samalla käsiteltiin kalkkisten palvelukeskuksen arviointi. Tulosyksikkömalli on otettu käyttöön kaikissa kouluissa. 4. Toimiva joukkoliikenne Joukkoliikenteen kilpailuttaminen Toimintakauden 1.8.2015-30.5.2016 kilpailutus on tehty. Kilpailutuksen mukainen joukkoliikenne alkaa elokuussa. 6. Toimivat kirjastopalvelut Itsepalvelukirjaston toteuttaminen, aukioloaikojen lisääminen Toteutus syyskaudella ja valmistelutyö on käynnissä.
Tulosyksikkö: 3000, 3005 Vapaa-aikalautakunta Toimintatuotot 130 900 82 936 63,4 92 124 162 112 Myyntituotot 11 000 13 0,1 238 1 907 Maksutuotot 74 200 31 206 42,1 26 869 82 399 Tuet ja avustukset 41 000 46 707 113,9 57 556 60 649 Muut toimintatuotot 4 700 5 010 106,6 7 461 17 156 10.8.2015 Toimintakulut -987 000-497 150 50,4-478 817-947 161 Henkilöstökulut -388 076-192 139 49,5-176 528-355 037 Palvelujen ostot -78 649-33 624 42,8-36 359-66 210 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -61 415-27 912 45,4-21 365-62 679 Avustukset -67 000-38 050 56,8-49 400-61 742 Muut toimintakulut -391 860-205 425 52,4-195 164-401 492 Toimintakate -856 100-414 213 48,4-386 693-785 050 Toteuma noudattelee talousarviota. Ei merkittäviä talousarvion perusteena olevien toimintasuunnitelmien muutoksia.
Strategian toimenpideohjelma Vapaa-aikalautakunta Tavoite Toimenpide Selvitys tavoitteiden toteumasta 1. Yksilön kasvun ja kasvatuksen tukeminen ryhmä- ja yksilötoiminnan keinoin Laadukas ja innoittava toiminta Vapaa-aikapalvelut järjestävät suoraa, laadukasta ja tavoitteellista toimintaa kuntalaisille yli 70 eri ryhmässä. Tavoitteeseen pääsemiseksi myös välillisen toiminnan organisoimista ollaan tehostettu. Yhteistyötä tehdään monen eri toimijan kanssa kunnan sisäisesti sekä ulkoisesti. 2. Nuorisotakuun toteutuminen Kohderyhmän nuoret tavoitetaan ja ohjataan eteenpäin erilaisten palvelujen piiriin tai työelämään Etsivä- ja erityisnuorisotyö tekee eri menetelmillä ja työtavoilla töitä nuorisotakuun toteutumiseksi. Monialainen yhteistyöverkosto on laaja ja kattaa mm. koulut, kuraattorit, poliisin, työvoimapalvelut, sosiaalipalvelut ja puolustusvoimat. Työtä tehdään ympärivuotisesti. 3.Edelläkävijä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä Elämäntapaohjaus ja -valistus, monipuoliset harrastusvaihtoehdot, tarjotaan tiloja ja tukea kansalaisaktiivisuuden vahvistamiseen Uusia toimintamalleja kehitetään ja kokeillaan muun toiminnan ohessa. Liikuntapaikkarakentamisen kohdalla vuoden 2015 aikana saatetaan loppuun koulunmäen ulkoliikunta-alue. Pirppulanrannan lähiliikunta-alue saadaan valmiiksi elokuun aikana. Pitkäaikaistyöttömien kohtaamispolkuun otetaan käyttöön liikuntaneuvonta yhtenä välineenä mahdolliseen elintapamuutokseen.
Tulosyksikkö: 2810, 2816, 2817, 2819, 2825, 2830, 2831, 2851 Varhaiskasvatusjohtokunta Toimintatuotot 379 000 207 879 54,8 186 091 357 879 Myyntituotot 0 14 682 ***** 11 522 25 359 Maksutuotot 379 000 191 859 50,6 174 246 332 513 Muut toimintatuotot 0 1 338 ***** 324 7 10.8.2015 Toimintakulut -3 958 123-2 157 203 54,5-1 851 736-3 595 791 Henkilöstökulut -2 302 923-1 159 398 50,3-1 095 227-2 091 122 Palvelujen ostot -484 400-253 071 52,2-218 897-430 339 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -38 200-29 311 76,7-12 041-47 101 Avustukset -690 000-278 605 40,4-344 882-632 745 Muut toimintakulut -442 600-436 818 98,7-180 690-394 485 Toimintakate -3 579 123-1 949 325 54,5-1 665 645-3 237 912 Tuotot ovat toteutuneet odotetusti. Calpron ohjelmistopäivityksen virheestä johtuen vuokrat on peritty koko vuodelta, joka heikentää toimintakulujen menotilin "Muut toimintakulut" toteumaa. Muuten kuluissa näkyy yhä päiväkoti Peuhiksen aloituksen vaikutukset.
Strategian toimenpideohjelma Varhaiskasvatusjohtokunta Tavoite 1. Laadukas ja Toimenpide Selvitys tavoitteiden toteumasta kustannustehokas varhaiskasvatus ja esiopetus Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma/lapsen oppimissuunnitelma tehdään yhdessä huoltajien kanssa, resurssien tehokas käyttö Huoltajien kanssa tehty lapsen varhaiskasvatussuunnitelma/oppimissuunnitelma. Resurssien tehokkaaseen käyttöön on erityisesti kiinnitetty huomiota uuden päiväkodin käynnistyttyä sekä kesäajan henkilöstösuunnittelussa. 2. Tyytyväiset lasten huoltajat Päivittäiset keskustelut huoltajien kanssa, kasvatuskeskustelu huoltajien kanssa, nopea reagointi huoltajien yhteydenottoihin Lasten tuonti- ja hakutilanteissa käydään tärkeimmät päivittäiset asiat läpi, kasvatuskeskusteluille varattu aika, jolloin myös lapsen vasu/oppimissuunnitelma tehdään. Huoltajien yhteydenottoihin vastataan mahdollisimman pikaisesti. 3. Pätevä ja motivoitunut henkilökunta Hyvät kehityskeskustelut, koulutussuunnitelmien laatiminen Kehityskeskustelut henkilökunnan kanssa käyty kevään aikana.
Tulosyksikkö: 7000, 7101, 7200, 7300, 7400, 7500 Tekninen lautakunta Toimintatuotot 8 969 000 4 691 968 52,3 4 731 519 9 548 681 Myyntituotot 3 398 150 1 611 179 47,4 2 111 773 4 313 170 Maksutuotot 10 000 550 5,5 110 294 185 786 Tuet ja avustukset 8 000 3 155 39,4 0 6 572 Muut toimintatuotot 5 552 850 3 077 084 55,4 2 509 452 5 043 152 10.8.2015 Valmistus omaan käyttöön 0 2 018 ***** 6 645 9 051 Toimintakulut -8 310 000-4 274 571 51,4-4 356 095-8 655 408 Henkilöstökulut -2 772 340-1 429 444 51,6-1 403 734-2 696 648 Palvelujen ostot -3 115 711-1 681 118 54,0-1 679 801-3 438 528 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 948 149-882 271 45,3-954 778-1 964 400 Muut toimintakulut -473 800-281 738 59,5-317 781-555 831 Toimintakate 659 000 419 414 63,6 382 069 902 324 Toimintakate näyttää heikolta, mutta se johtuu toimintatuottojen kirjautumisen aikataulusta. Toimintakulut ovat tavoitteen mukaiset.
Strategian toimenpideohjelma Tekninen lautakunta Tavoite Toimenpide Selvitys tavoitteiden toteumasta 1. Tilojen vuokraamisen tehostaminen Tilojen muutostyöt, pitkä- ja lyhytaikaisen vuokrauksen hinnoittelu ja markkinointi, kiinteistövälittäjien käyttö Tilojen muutostöitä tehdään tarpeen niin vatiessa, mm. päiväkodeissa ja Oivan tiloissa. Lyhytaikaisen vuokrauksen hinnoittelun sekä erinäisten vuokranmääritys perusteiden päivitys toteutuu syksyn aikana. 2. Kiinteistöjen suunnitelmallinen kunnossapito ja remontointi Laaditaan 10-vuotissuunnitelma, listauksen mukaisesti tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen, kiinteistövälittäjien käyttö Tiloista luopumista tehdään sen mukaan, kun tiloja vapautuu ja toimintoja voidaan siirtää toisiin tiloihin. Kiinteistönvälittäjien käyttöä ei ole harkittu teknisten palvelujen kautta. 3. Uusien palvelusopimusten mukaisen palvelumallin käyttöönotto Asiakastasolle sopimukset jalkauttaa tukipalvelupäällikkö, esimiehet jalkauttavat uusien sopimusten tiedon työntekijätasolle sekä seuranta Tukipalvelupäällikkö on solminut sopimukset asiakkaiden kanssa ja jalkauttanut toimintaa työntekijätasolle.
Tulosyksikkö: 8000, 8110, 8800 Ympäristölautakunta Toimintatuotot 143 000 63 788 44,6 68 304 136 092 Myyntituotot 1 000 606 60,6 754 2 382 Maksutuotot 142 000 63 182 44,5 67 550 133 710 10.8.2015 Toimintakulut -531 000-262 602 49,5-217 493-490 553 Henkilöstökulut -219 100-117 384 53,6-104 664-211 149 Palvelujen ostot -278 400-129 807 46,6-102 823-251 447 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 100-6 391 78,9-2 742-3 962 Avustukset -11 000-90 0,8-280 -10 000 Muut toimintakulut -14 400-8 931 62,0-6 985-13 996 Toimintakate -388 000-198 814 51,2-149 190-354 461 Toimintakate on kohdillaan, koska maksutuottojen tuloutuminen tapahtuu pääsääntöisesti loppuvuodesta.
Strategian toimenpideohjelma Ympäristölautakunta Tavoite Toimenpide Selvitys tavoitteiden toteumasta 1. Kiinteistötietojen oikeellisuuden selvittäminen Kiinteistöveroselvitys, projektihenkilö toteuttaa, kunnes koko kunta käyty läpi Projekti etenee ja tänä vuonna on tavoitteena tarkastaa noin 1600 kiinteistöä. 2. Lopputarkastusten ajan tasalla saattaminen Käydään läpi kaikki vanhat tarkastamattomat kiinteistöt, varmistetaan uusien kohteiden tarkastaminen Tästä projektista on luovuttu jo talousarviota valmisteltaessa määrärahojen puutteen vuoksi. 3. Lupapäätösten nopea käsittely asiakasystävällisesti Toiminnan tehostaminen, asiakaspalveluun panostaminen Lupapäätösten käsittely on toiminut tavoitteen mukaisesti alkuvuodesta. 4. Jätevesiasetuksen toteuttaminen Tiedottaminen ja valvonta Tiedoittamista ja valvontaa ei ole viety eteenpäin, koska jätevesiasetuksen aikataulut ja määräykset on uudelleen käsittelyssä. HINKU- hiilineutraalikunta Toteutetaan listauksen mukaisia toimenpiteitä Aloitettu HINKU-hankkeen alihankeena VÄLKE, jossa käydään läpi yritysten mahdollisuuksia energiataloudellisuutensa kehittämiseen.