Poliisin sopeuttamissuunnitelma Vuodet 2017-2020
- Laskennan pohjalla on Poliisihallituksen 18.1.2016 laatima poliisitoiminnan sopeuttamissuunnitelma. - Poliisitoiminnan sopeuttamissuunnitelman mukaisesti sopeututtamistoimet tulevat näkymään väistämättä henkilöstövaltaisella alalla henkilöstömäärissä - suurin muutos poliisimiesten määrässä (htv) - Tätä henkilöstömäärän merkittävää laskua hillitään kohdistamalla leikkauksia: - keskitetty rahoitusta (noin 9,6 milj.euroa) - toimitilamenot (runsas 1 milj. euroa) - kehittämisrahoitusta leikataan päivitettävän sopeuttamissuunnitelman mukaisesti vuoden 2015 tasosta noin 3 milj. euroa vuoteen 2020 mennessä. - alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kehittämisrahoitus olisi vakiintunut 25 miljoonan euron tasolle. - nyt tehtävä leikkaus johtaa ylläpito- ka kehittämistoimien heikkenemiseen. - tulevien vuosien korjausvelka kasvaa 2
- Leikkausten kohdentuminen vuoteen 2020 mennessä Leikkausten kohdentuminen vuoteen 2020 mennessä 1 000 Henkilöstön määrän vähennys vuoden 2016 tasosta (poliisimiehet), 828 htv, (n.58 000 htv per) 48 000 Muiden leikkausten kohdennukset Keskitetty rahoitus: * Kertaluonteiset ertä 4 700 *Leikkaukset ICT menoihin ( 7%) 2 500 *Ajoneuvohankinnat (10 %) 1 000 Toimitilakustannukset 1 300 Muut leikkaukset 9 500-14.4.2016 tehty kehyspäätös ja tulevan vuoden 2016 LTAE II muuttavat näitä alkuperäisiä kohdennuksia laskennassa olevien muiden leikkausten kohdennustarpeita. - Seuraavissa vuosikohtaisissa laskentaperusteissa on huomioitu vuoden 2016 LTAE II sekä alustavasti tuleva ulkomaalaislupien siirto Migrille 1.1.2017 3
Kehyspäätös vuosille 2017-2020 4
- Vuosi 2017 - Laskennassa otettu huomioon: - kehyspäätös 14.4.2016, jonka merkittävimmät erät - toimintamenosäästöt (HO) -8,3 milj. - sisäisen turvallisuus ja oikeuden hoito -2 milj - kehys tasomuutos + 5 Me (harmaa talous + automaattivalvonta) - Tosi-ICT siirrot +1,019 milj. - VaEL-maksun väliaikainen alennus ( II LTAE2016) -5,026 milj. - tämän lisäksi huomioitu vielä seuraavat asiat - huomioitu alustavasti Migri siirrot (tuotot vähennetty 6,5 Me, muut virat -96 htv) - runsas -4,0 milj. palkkakuluina (96 htv, muut virat) ja noin -0,670 milj. euroa muina kuluina. - turvapaikkaprosessin 4,5 Me rahoituksesta -1,66 Me Migrille - Vitja + 4 Me, tuottavuusraha - siirtyvä rahoituksen ennuste vuodelta 2016 noin 30 Me 5
- Vuosi 2017 - Laskennassa otettu huomioon: - kustannusten nousu - toimitilamenot +2,9 Me (vuokrien indeksinousut, uusien toimitilojen käyttöönottoon liittyvät vuokrien nousut) - poliisimiesten koulutuksen aloituspaikkamäärän nosto 400 henkilöön (varustelutarpeet 405 000e) - muut menot (henkilöstön määrä kasvu suhteessa alkuperäiseen sopeuttamisuunnitelmaan) - työ- ja kenttäharjoittelu + 0,8 milj (vuoden 2016 ennustetasosta) - kustannusten nousupaineet (ei laskennassa mukana): - toimitilamenot + 3 Me (jos kaikki putkatilat korjataan vuokravaikutteisesti) 6
- Vuosi 2017 - Sopeuttamistoimenpiteet - keskitetty rahoitus - tietojärjestelmien pienkehittäminen -1,4 Me - muut tarvittavat toimenpiteet (-2,1 Me) - hankerahoitus - vähennystä -1 Me (20 Me taso) - henkilöstömäärä - poliisimiesten vähennys -214 htv, noin -12,4 Me (vuoden 2016 ennustetasoon) 7
- Vuosi 2018 - Laskennassa otettu huomioon: - kehyspäätös 14.4.2016, jonka merkittävimmät erät - toimintamenosäästöt (HO) -12,395 milj. - sisäisen turvallisuuden ja oikeuden hoito -2 milj - kehys tasomuutos + 10 Me (harmaa talous + automaattivalvonta) - Tosi-ICT siirrot +1,019 milj. - VaEL-maksun väliaikainen alennus ( II LTAE2016) -5,026 milj. - tämän lisäksi seuraavat asiat - Migri-siirto vuoden 2017 tasossa - turvapaikkaprosessin 4,5 Me rahoituksesta siirto Migrille -1,66 Me - Vitja +3,0 milj., tuottavuusraha - siirtyvä rahoitusennuste vuodelta 2017 noin 17,5 Me 8
- Vuosi 2018 - Laskennassa otettu huomioon: - kustannusten nousu - toimitilamenot + 2,6 Me (vuokrien indeksinousut) - muut menot (henkilöstön määrä kasvu suhteessa alkuperäiseen sopeuttamisuunnitelmaan) - työ- ja kenttäharjoittelu +3,3 milj. (edellisen vuoden tasosta 9
- Vuosi 2018 - Sopeuttamistoimenpiteet: - keskitetty rahoitus - Sopeuttamistarve (-2,0 Me) - hankerahoitus - rahoituksen vähennys -1 Me (taso 19 Me) - toimitilakulut - Vähennetty -1 milj /vuositasolla - palveluverkonkarsinta - henkilöstömäärä - poliisimiesten määrä -250 htv (verrattuna vuoden 2017 tasoon), noin -14,5 Me 10
- Vuosi 2019 - Laskennassa otettu huomioon: - kehyspäätös 14.4.2016, jonka merkittävimmät erät - toimintamenosäästöt (HO) -16,537 milj. - sisäisen turvallisuus ja oikeuden hoito -2 milj - kehys tasomuutos + 10 Me (harmaa talous + automaattivalvonta) - Tosi-ICT siirrot +1,019 milj. - toimitilasäästö (HO2015) -2,733 milj. euroa - Tämän lisäksi seuraavat asiat - Migri-siirto vuoden 2017 tasossa - turvapaikkaprosessin 4,5 Me rahoituksesta siirto Migrille -1,66 Me - siirtyvä rahoitusennuste vuodelta 2018 noin 15,5 Me 11
- Vuosi 2019 - Laskennassa otettu huomioon: - kustannusten nousu - toimitilamenot + 1,5 Me (vuokrien indeksinousut) - muut menot (henkilöstön määrä kasvu suhteessa alkuperäiseen sopeuttamissuunnitelmaan) - työ- ja kenttäharjoittelu + 3,3 milj (edellisen vuoden tasosta) 12
- Vuosi 2019 - Sopeuttamistoimenpiteet: - keskitetty rahoitus - sopeuttamistarve (-2,0 Me) - hankerahoitus - rahoituksen vähennys -1 Me (taso 18 Me) - toimitilakulut - vähennetty -1 milj /vuositasolla - palveluverkonkarsinta - henkilöstömäärä - poliisimiesten määrä -267 htv (verrattuna vuoden 2018 tasoon), noin -15,6 Me 13
- Vuosi 2020 - Laskennassa otettu huomioon: - kehyspäätös 14.4.2016, jonka merkittävimmät erät - toimintamenosäästöt (HO) -16,537 milj. - sisäisen turvallisuuden ja oikeuden hoito -2 milj - kehys tasomuutos + 10 Me (harmaa talous + automaattivalvonta) - Tosi-ICT siirrot +1,019 milj. - toimitilasäästö (HO2015) -2,733 milj. euroa - kehyspäätös 14.4.2016, tämän lisäksi seuraavat asiat - Migri-siirto vuoden 2017 tasossa - turvapaikkaprosessin 4,5 Me rahoituksesta siirto Migrille -1,66 Me - siirtyvä rahoitusennuste vuodelta 2018 noin 15,5 Me 14
- Vuosi 2020 - Laskennassa otettu huomioon: - kustannusten nousu - toimitilamenot + 1,5 Me (vuokrien indeksinousut) - muut menot (henkilöstön määrä kasvu suhteessa alkuperäiseen sopeuttamissuunnitelmaan) 15
- Vuosi 2020 - Sopeuttamistoimenpiteet: - keskitetty rahoitus - sopeuttamistarve (-2,0 Me) - hankerahoitus - rahoituksen vähennys -1 Me (taso 17 Me) - toimitilakulut - vähennetty -1 milj /vuositasolla - palveluverkonkarsinta - henkilöstömäärä - poliisimiesten määrä -97 htv (verrattuna vuoden 2019 tasoon), noin -5,7 Me 16
- Poliisimiesten tason pitäminen 7 000 htv 2017 2018 2019 2020 Tavoiteltutaso (7000 htv, poliisimiehet) 7 095 7 000 7 000 7 000 Nyt poliisimiehet 7 095 6 845 6 578 6 481 Muutos htv:ssa 0 155 422 519 Lisä henkilöstökuluihin 0 8 971 852 24 661 024 30 330 588 Lisä muihin kuluihin (7000 per htv) 0 1 085 000 2 954 000 3 633 000 Tarvittava lisärahoitus (siirtyvä erä 15 milj. tavoitteena 0 10 056 852 27 615 024 33 963 588 Opiskelijat (400 sisäänotto) Polmakille lisäystä 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Tarvittava lisärahoitus (siirtyvä erä 15 milj. tavoitteena 1 000 000 11 056 852 28 615 024 34 963 588 17
- Poliisitoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvät muut hanke- ja hankintaesitykset Taulukko TAE2017 S2018 S2019 S2020 Opiskelijoiden aloituspaikkojen lisäämisestä aiheutuvat kustannukset 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Suorituskyvyn parantaminen 4 759 500 3 394 500 2 769 500 2 419 500 Telekuuntelujärjestelmä yhteensä 4 500 000 4 500 000 6 800 000 4 500 000 Erityisajoneuvojen hankinta 1 600 000 1 600 000 Sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain (754/2010) voimaansaattamisesta aiheutuvat lisäresurssitarpeet 1 160 000 1 160 000 1 160 000 1 160 000 Partioautouusintojen lisätarve 2 550 000 1 530 000 1 020 000 Poliisin kehittämistoiminnan ylläpito 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 Turvapaikkatilanteesta aiheutuvat lisätarpeet 5 000 000 Kehyksen ylittävä esitys yhteensä 25 569 500 19 184 500 19 749 500 17 079 500 18