HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 VESILAHDEN KUNTA
SISÄLLYSLUETTELO 2 1 Johdanto 3 2 Kunnan henkilöstöorganisaatio 4 3 Henkilöstön määrä ja jakautuminen hallintokunnittain 5 Kaavio 1. Henkilöstön määrä 2013-2015 5 4 Henkilöstön ikärakenne 5 Kaavio 2. Henkilöstön ikärakenne 31.12.2015 6 5 Henkilöstön koulutusrakenne 6 Kaavio 3. Henkilöstön koulutusaste 31.12.2015 7 6 Henkilöstön poissaolot 7 Kaavio 4. Sairauspoissaolojen syyt suhteellisina osuuksina 2008-2015 8 7 Työkykyä ja työhyvinvointia edistävä ja ylläpitävä toiminta 9 8 Muistaminen 10 9 Muita toimenpiteitä 11 10 Kustannustietoja 12
1 JOHDANTO 3 Vesilahden kunnassa on laadittu henkilöstöraportti vuodesta 2008 lähtien. Henkilöstöraportti antaa tietoja henkilöstön määrästä ja rakenteesta, henkilöstökustannuksista, henkilöstön ikääntymisestä, poissaoloista ja työhyvinvoinnista. Yleistä kunta-alalta: Kunta-alalla työskenteli 429 000 palkansaajaa lokakuussa 2014 (vastaava luku lokakuussa 2013 oli 432 000 henkilöä). Heistä oli kokoaikaisia 366 000, osa-aikaisia 53 000, sivutoimisia 1 000 ja tuntipalkkaisia 9 000. Henkilöstöstä 420 000:lle maksetaan kuukausipalkkaa. KT Kuntatyönantajien ennusteen mukaan henkilöstömäärä jatkaa laskuaan lähivuosina. Vuonna 2020 kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa arvioidaan työskentelevän 414 000 henkilöä. Kunta-alan henkilöstöstä on työsuhteessa 73 % ja virkasuhteessa enää 27 %. Naisia on henkilöstöstä 80 %. Kuntien menoista puolet on henkilöstömenoja. Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot olivat noin 21 miljardia euroa, josta palkkakustannuksia oli 16,1 miljardia ja työnantajan maksamia eläke- ja muita välillisiä sosiaalivakuutusmaksuja 4,9 miljardia euroa. Kokonaiskeskiansiot olivat lokakuussa 2014 kunta-alan kuukausipalkkaisella henkilöstöllä 3 097 euroa kuukaudessa. Sopimusaloittain ja nimikkeittäin ansiotasot vaihtelivat. Ansiot nousivat keskimäärin 0,6 % edellisestä vuodesta. Henkilöstön keski-ikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla (45,7 vuotta). Korkein keski-ikä on teknisellä sopimusalalla (47,7 vuotta). Vuoteen 2030 mennessä kunta-alalta siirtyy eläkkeelle vuosittain noin kolme prosenttia eli 13 000-17 000 henkilöä nykyisestä henkilöstöstä. Eläkepoistuma vaihtelee mm. ammattiryhmittäin ja alueellisesti.
2 KUNNAN HENKILÖSTÖORGANISAATIO 31.12.2015 31.12.2015 Hallinto- ja taloustoimisto Avoin Avoin kunnanjohtaja 1 hallintojohtaja 1 talouspäällikkö 1 kirjanpitäjä-tietoliikenneas. 1 Kirjasto palkkasihteeri 1 kirjastonjohtaja 1 palvelusihteeri 2 kirjastovirkailija 3 kehittämispäällikkö 1 matkailuneuvoja 1 kuntoutusohjaaja 1 Liikunta- ja nuorisotoimi sos- ja terv.toimen johtaja 1 liikunta- ja nuorisosihteeri 1 nuoriso-ohjaaja 2 Tekninen toimi Kasvatus ja opetus Kunnaninsinööri 1 sivistysjohtaja 1 kunnanrakennusmestari 1 rakennustarkastaja 1 Lasten päivähoito palvelusihteeri 1 päiväkodin johtaja 2 ammattimies 6 varhaiskasvatuksen johtaja 1 erityislastentarhanopettaja 1 Tukipalvelut lastenhoitaja 26 5 siivous- ja ruokapalvelupäällikkö 1 ryhmäavustaja 2 ruokapalveluesimies 1 lastentarhanopettaja 14 2 monipalvelutyöntekijä 2 ryhmäperhep.hoitaja/laitosap. 1 suurtalouskokki 3 perhepäivähoitaja 5 1 ruokapalvelutyöntekijä 4 palvelusihteeri 1 ruokapalvelutyönt./osa-aik. 4 kuljettaja-siivooja 1 Koulutoimi laitoshuoltaja 13 1 palvelusihteeri 1 laitoshuoltaja osa-aikainen 2 1 erityisopettaja 1 peruskoulun johtajaopettaja 2 luokanopettaja 18 1 päätoiminen tuntiop./esikoulu 5 oppilaanohjauksen opettaja 1 peruskoulun lehtori 14 päätoiminen tuntiopettaja 1 rehtori 7-9 luokat 1 rehtori 1-6 luokat 1 erityisluokanopettaja 4 1 yhteinen kielen opettaja 1 vastaava koulukuraattori 1 koulupsykologi 1 koulunkäynninohjaaja 11 1 koulunkäynninohjaaja osa-aik. 8 Yhteensä 183 14 Avoimista vakansseista on täytetty määrä-aikaisesti erityisluokanopettajan ja luokanopettajan virat. Muut ovat täyttämättömiä. Sosiaali- ja terveystoimenjohtajan vakanssissa ei ole ollut hoitajaa 18.5.2015 alkaen. 4
5 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUTUMINEN HALLINTO- KUNNITTAIN Vesilahden kunnan henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 205 henkilöä, kun se vuoden 2014 lopussa oli 218 henkilöä ja vuoden 2013 lopussa 227 henkilöä. Henkilöstöstä vakinaisessa palvelussuhteessa oli 183 henkilöä (vuonna 2014 182 henkilöä) ja määräaikaisia 22 henkilöä. (vuonna 2014 36 henkilöä). Naisia oli henkilöstöstä yhteensä 176 ja miehiä 29. Kokoaikatyössä oli 176 henkilöä ja osa-aikaisia 29 henkilöä. Osa-aikaisten vakanssien lisäksi syitä osa-aikaisuuksiin oli: osittainen hoitovapaa, osa-aikaeläke, osatyökyvyttömyyseläke ja osa-aikatyö omasta pyynnöstä. Kaavio 1. Henkilöstön määrä 31.12.2013, 31.12.2014 ja 31.12.2015 31.12.2015 henkilöstö jakaantui eri hallintokuntiin seuraavasti: - tekninen, rakennus- ja ympäristötoimi 10 hlöä - yleishallinto, elinkeinotoimi 9 hlöä - tukipalvelut (siivous-, ruoka- ja kuljetuspalvelut) 31 hlöä - kasvatus- ja opetustoimi, liikunta- ja nuorisotoimi, kirjasto- ja kultt.toimi 153 hlöä - sosiaali- ja terveystoimi 2 hlöä 4 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE Henkilöstön keskiarvoikä Vesilahden kunnassa 31.12.2015 oli 44 vuotta, Vuosina 2009-2014 keski-ikä oli 43 v. Seuraavalla sivulla olevassa kaaviossa on esitetty Vesilahden kunnan henkilöstön ikäjakauma.
6 Kaavio 2. Henkilöstön ikärakenne 31.12.2015 Kevan tietojen mukaan kuntatyöntekijät siirtyvät vanhuuseläkkeelle keskimäärin 63,7 vuoden iässä. Vesilahden kunnasta on jääty vanhuuseläkkeelle vuosina 2004-2015 keskimäärin 63-vuotiaina. Vuonna 2015 Vesilahden kunnasta jäi vanhuuseläkkeelle 4 henkilöä, vastaava luku vuonna 2014 oli 6 henkilöä. Osa-aikaeläkeläisiä ja osatyökyvyttömyyseläkeläisiä oli viime vuonna 3 henkilöä (vuonna 2014 3 henkilöä ja vuonna 2013 3 henkilöä). 5 HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAKENNE Tällä hetkellä voimassa olevan tutkintojärjestelmän mukaisesti noudatetaan kunta-alallakin seuraavaa koulutusastejaottelua: ei tutkintoa keskiaste (ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa suoritetut tutkinnot, esim. ylioppilastutkinto, perushoitaja, lähihoitaja, kodinhoitaja, laitoshuoltaja, lastenhoitaja, päivähoitaja, keittäjä, suurtalouskokki) alin korkea-aste (esim. sairaanhoitaja, erikoissairaanhoitaja, merkonomi, terveydenhoitaja, laboratoriohoitaja, teknikko, sosiaalikasvattaja, fysioterapeutti) alempi korkeakouluaste (esim. lastentarhanopettaja, sairaanhoitaja AMK, peruskoulun luokanopettaja, sosionomi AMK, insinööri, erityisopettaja, sosiaalihuoltaja, terveydenhoitaja AMK, tradenomi) ylempi korkeakouluaste (maisterin tutkinnot, lääketieteen lisensiaatti, erikoislääkäri, hammaslääketieteen lisensiaatti) ja tutkijakoulutus. Korkeakoulututkinnoiksi luetaan alemman ja ylemmän korkeakouluasteen tutkinnot sekä tutkijakoulutus.
Alla olevassa kaaviossa on esitetty Vesilahden kunnan henkilöstön koulutusrakenne. Kaavio 3. Henkilöstön koulutusaste 31.12.2015 7 6 HENKILÖSTÖN POISSAOLOT Sairauspoissaolot Henkilöstön sairauspoissaolopäiviä kertyi vuonna 2015 yhteensä 2588 kalenteripäivää. Sairauspoissaoloja vuonna 2015 oli keskimäärin 12,6 päivää / henkilö / vuosi, kun vastaava luku vuonna 2014 oli 12,9 päivää, vuonna 2013 15,2 päivää ja vuonna 2012 12 päivää. Vuonna 2014 sairauspoissaolojen määrä kunta-alalla oli keskimäärin 16,9 kalenteripäivää. Vuoden 2015 tietoa ei ole vielä saatavilla. Vesilahden kunnan henkilöstöstä 52 %:lla ei ollut yhtään sairauspoissaoloja vuonna 2015. Henkilöstöstä 12 % muodostaa 79 % koko organisaation sairauspoissaoloista. 21.4.2010 ammattijärjestöjen edustajien kanssa pidetyssä paikallisneuvottelussa sovittiin yksimielisesti, että esimies voi hyväksyä lyhytaikaisen sairauspoissaolon (enintään kolme päivää) työntekijän omalla ilmoituksella seuraavista syistä: 1) Hengitystietulehdus (flunssa), jolle tavanomaisia oireita ovat yskä, nuha, kurkkukipu, äänen käheys, lihassäryt ja kuume
2) Vatsatauti, jolle tavanomaisia oireita ovat oksennus ja ripuli, usein myös kuume. 3) Muu sairaus, jolloin kysymykseen tulee lähinnä migreeni. Tällöin kuitenkin edellytetään sitä, että migreenitaudista on työterveyshuollon aikaisemmin toimittama selvitys, josta käy ilmi, että migreeni voi hoidosta huolimatta aiheuttaa työpäivän mittaisia työkyvyttömyysjaksoja. Migreenin aiheuttama työkyvyttömyys voi oman ilmoituksen perusteella kestää vain yhden vuorokauden kerrallaan. Esimies voi kuitenkin aina tarvittaessa vaatia työntekijän oman ilmoituksen sijaan lääkärintodistusta. Asiaa käsiteltiin myös kunnanhallituksessa 10.5.2010 / 89. Näitä ns. omalla ilmoituksella / esimiehen luvalla pidettyjä sairaspäiviä oli vuonna 2015 421 päivää. Vuonna 2014 näitä poissaoloja oli 365 päivää. Työtapaturmia kirjattiin vuonna 2015 yhteensä 5 tapausta, kun niitä vuonna 2014 kirjattiin 10 tapausta, vuonna 2013 kirjattiin 9 ja vuonna 2012 14 tapausta. Työtapaturmista aiheutui 53 sairauspoissaolopäivää vuonna 2015. Vuoden 2014 vastaava luku oli 13 päivää. Työterveyspalvelu Viisari on jaotellut kaikki sairaslomat, joista on sairaslomatodistus diagnooseittain, kts. kaavio alla. Kaavio 4. Sairauspoissaolojen syyt suhteellisina osuuksina 2008-2015 8 Henkilöstön ikääntyminen näkyy tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lisääntymisenä. Vuonna 2015 tule-sairaudet kuitenkin laskivat kahteen edelliseen vuoteen verrattuna. Tule-sairauksien ehkäisemiseksi / vähentämiseksi työpaikkakäynneillä on arvioitu työergonomiaa ja tehty siihen parannusehdotuksia. Työterveyshuollon tekemien terveystarkastuksien ja sairaanhoitokäyntien perusteella työntekijöitä on ohjattu työfysioterapeutin arvioon, ohjaukseen ja neuvontaan. Työfysioterapeutti on tehnyt myös suunnattuja työpaikkakäyntejä, joissa työntekijä on saanut henkilökohtaista ohjausta työergonomiaansa. Työkuormituksen keventämiseksi ja ergonomian paran-
tamiseksi on tehty tarpeelliseksi katsottuja välinehankintoja talouden sallimissa rajoissa. Vuonna 2015 tehtiin tukipalveluiden tarkastukset. Niissä erityinen painopiste oli ergonomia-ohjauksessa, neuvonnassa ja itsehoitoon motivoinnissa, koska tukipalveluissa on suhteellisesti kaikkein eniten tuki- ja liikuntaelinten sairauksista johtuvia poissaoloja. Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat sekä hoitovapaat Vuonna 2015 äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapailla oli henkilöitä seuraavasti: 9 Palkallinen äitiysvapaa Palkaton äitiysvapaa Palkaton vanhempainvapaa Palkallinen isyysvapaa Palkaton isyysvapaa Hoitovapaa 6 henkilöä 5 henkilöä 11 henkilöä 1 henkilöä 1 henkilöä 9 henkilöä Vuorotteluvapaat Vuorotteluvapaalla oli vuoden 2015 aikana 7 henkilöä (vuonna 2014 7 henkilöä). Vuorotteluvapaita pidettiin tukipalveluissa sekä kasvatus- ja opetustoimessa. 7 TYÖKYKYÄ JA TYÖHYVINVOINTIA EDISTÄVÄ JA YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA Työkykyä ylläpitävän toiminnan tavoitteena on turvallinen ja terveellinen työ ja työympäristö, työkykyisyyttä ja terveyttä tukeva työyhteisö sekä tuottava, työ- ja toimintakykyinen työntekijä. Toiminnalla pyritään edistämään ja tukemaan jokaisen työtä tekevän työ- ja toimintakykyä hänen työuransa kaikissa vaiheissa. Työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelusta, ohjauksesta, toteutumisen, tuloksellisuuden sekä laadun seurannasta ja arvioinnista vastaa TYHYryhmä (TYHY-ryhmä aloitti toimintansa vuonna 2010 ja siinä ovat edustettuina yhteistyötoimikunnan ja vanhan TYKY-ryhmän jäsenet) yhteistyössä työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa. TYHY-ryhmässä ovat edustettuina mahdollisimman laajasti kunnan eri hallinnonaloilla toimivat ammattiryhmät. Edustajien tehtävänä on toimia viestinviejinä työryhmän ja oman ammattiryhmänsä välillä mm. tarpeiden, toiveiden ja vireillä olevien suunnitelmien suhteen. Työkykyä ylläpitävän toiminnan toteutumisessa keskeistä on työntekijöiden oma-aloitteisuus tarjolla olevien mahdollisuuksien puitteissa. Vesilahden kunnassa järjestettiin yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojeluhenkilöstön kanssa työkykyä ylläpitävää toimintaa vuonna 2015 seu-
raavasti (toimintasuunnitelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa 15.12.2014): 10 Kunnan vakituisille ja vähintään 6 kuukautta yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa kuntaan oleville määräaikaisille työntekijöille/toimihenkilöille tarjottiin mahdollisuus saada 13 yhdistelmäseteliä, joilla tuetaan henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastuksia. Yhden setelin arvo on 5 euroa ja se käy liikunta- ja kulttuuripalvelujen maksamiseen. Kunnan vakituisille ja vähintään 6 kuukautta yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa kuntaan oleville määräaikaisille työntekijöille/toimihenkilöille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen Vesilahdessa työskentelevälle henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus osallistua maksutta kuntosaliharjoitteluun kunnan omalla salilla Kirkonkylässä tai Narvassa. Työkykyä ylläpitävään kuntoremonttiin (5vrk) tarjottiin mahdollisuus viidelle kunnan työntekijälle/toimihenkilölle syksyllä 2015. Kohderyhmänä on koko kunnan pitkäaikaisessa, ensisijaisesti yhtäjaksoisessa työ / virkasuhteessa vähintään 5 vuotta ollut henkilöstö. Kuntoremonttikurssin ajalle osallistujalle myönnetään palkaton virkavapaa. Kurssin jälkeen hänen on läsnäolotodistuksen perusteella mahdollisuus anoa Kelalta ao. ajalta kuntoutusrahaa. Vaihtoehtoisesti voidaan kurssin ajalla käyttää myös vuosilomapäiviä tai esim. ylityövapaita. Työnantaja kustantaa kurssimaksun kokonaisuudessaan ja matkakulut halvimman kulkuneuvon mukaan. Puolen vuoden kuluttua kuntoremonttikurssista järjestetään samassa paikassa seurantaviikonloppu terveystreffit, johon on mahdollista itse ilmoittautua jo kurssin aikana oman halukkuuden mukaan. Terveystreffit matkakuluineen työntekijä maksaa kokonaisuudessaan itse. Kuntoremonttien tavoitteena on motivoiminen omaehtoiseen liikkumiseen sekä työ- ja toimintakyvyn vaalimiseen. Kunnan TYHY-ryhmässä mietitään niitä toimenpiteitä, joilla henkilöstön hyvinvointia voitaisiin lisätä ja työkyky säilyttää. Työhyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät, mm. johtaminen, esimies- ja alaistaidot, työn hallinta, riittävä työtehtävien vaatima osaaminen, työn organisointi, työilmapiiri ja omat vaikutusmahdollisuudet. Työ- ja toimintakyvyn edistäminen on moniulotteista toimintaa: se yhdistää yksilön, työyhteisön, työympäristön ja osaamisen toiminta-alueet kokonaisuudeksi. 8 MUISTAMINEN Kunnan vakinaisia työntekijöitä ja viranhaltijoita onnitellaan heidän 50- ja 60-vuotispäivinään seuraavasti: 50 vuotta Hopeiset kahvilusikat (6 kpl) Vesilahti-kaiverruksella
11 60 vuotta Hopeiset kakkuatrain ja kakkuveitsi Vesilahti -kaiverruksella Eläkkeelle siirtyminen tai palvelussuhteen päättyminen: Vakituisessa palvelussuhteessa alle 10 vuotta olleelle n. 100 euron arvoinen lahja. 10-20 vuotta palvelussuhteessa olleelle hopeiset kahvilusikat (6 kpl) Vesilahti-kaiverruksella tai vapaavalintainen lahja, jonka arvo sama kuin kahvilusikoiden. 9 MUITA TOIMENPITEITÄ Suunnatut tarkastukset Työterveyspalvelu Viisarin ja Vesilahden kunnan välinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2012-31.12.2016 hyväksyttiin kunnanhallituksessa 21.11.2011. Suunnitelmaa tarkistetaan vuosittain. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisia ns. suunnattuja tarkastuksia ja työpaikkaselvityksiä tehdään vuosittain jollekin ammattiryhmälle. Vuonna 2015 suunnatut tarkastukset tehtiin tukipalvelujen (ruoka-, siivousja kuljetuspalvelut) henkilöstölle. Suunnattuihin tarkastuksiin sisältyivät ergonomiapainotteiset työpaikkakäynnit ja työolosuhdeselvitykset. Työskentelytiloissa tehtiin melu/lämpö/ kosteus- ja valaistusmittauksia. Lisäksi henkilöstölle tehtiin Voimavarat työssä-kysely, Työn fyysinen kuormittavuus-kysely, diabetesriskikysely sekä alkoholinkäyttökysely, fysioterapeutin oirekysely sekä terveystarkastukset työterveyshoitajalla ja työfysioterapeutilla sekä tarvittaessa työterveyslääkärillä. Varhaisen välittämisen malli Kunnanhallitus hyväksyi 19.9.2011 varhaisen välittämisen mallin eli toimintamallin työkyvyn heikentyessä. Varhaisen välittämisen toimintamallin avulla tavoitellaan työntekijän hyvää työkykyä ja työssään selviytymistä, joka lisää myös työyhteisön tyytyväisyyttä. Toimintamallista esimiehet saavat apua omaan työskentelyynsä ja esimiestyö jämäköityy. Onnistuessaan varhainen välittäminen vähentää sairauspoissaoloja ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Pitkällä tähtäimellä vaikutetaan myös ennenaikaisesta eläköitymisestä aiheutuviin kustannuksiin. TYHY-toiminta Vuonna 2010 toimintansa aloittanut TYHY-ryhmä kokoontui 5 kertaa vuonna 2015. TYHY-ryhmässä käsiteltiin mm. seuraavia asioita: talousarvio 2016, työkykyä ylläpitävän toiminnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016, työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2016-31.12.2020, henkilöstö- ja
koulutussuunnitelma vuodelle 2016, kuntastrategia sekä arvostava ja kannustava henkilöstöjohtaminen. Lisäksi jokaisessa TYHY-ryhmän kokouksessa eri hallintokuntien edustajat kertovat ajankohtaiset kuulumiset omista hallintokunnistaan. Lisäksi käydään läpi työsuojelupäällikön keräämät turvallisuuden poikkeamailmoitukset. 10 KUSTANNUSTIETOJA Vesilahden kunnassa maksettiin vuonna 2015 sosiaaliturvamaksun alaisia palkkoja yhteensä 6,5 miljoonaa euroa, kun vastaava luku vuonna 2014 oli 6,7 miljoonaa euroa. Henkilöstön koulutuksista ja erilaisista poissaoloista aiheutui vuonna 2015 palkkakustannuksia seuraavasti (luvut eivät sisällä sivukuluja ja suluissa on vastaava luku vuoden 2014 osalta): Koulutus 32 752 ( 20 159) euroa Lomat 502 896 (494 125) euroa Perhevapaat 45 399 ( 55 053) euroa ASLAK-kuntoutus 361 ( 1 272) euroa Sairauspoissaolot 225 443 (213 360) euroa Työtapaturmat 1 251 ( 1 091) euroa Muut KVTES:n ja OVTES:n mukaiset palkalliset poissaolot 31 316 ( 31 078) euroa Muut KVTES:n mukaiset palkalliset poissaolot sisältävät mm. lastentarhanopettajien VES-päivät. 12