Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta 19 18.02.2015 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2015 104/02.02.00/2015 YASOSLTK 19 Sastamalan kaupungin valtuusto on 15.12.2014 hyväksynyt ta lous arvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2017. Talous ar vi oon on kirjattu täytäntöönpanoon liittyviä periaatteita. Ta lousar vion täytäntöönpanossa vuonna 2015 korostuu erityisesti - rakenteellisten ratkaisujen toteuttaminen valtuuston 10.11.2014 linjaus ten mukaisesti - pienten tuottavuustoimenpiteiden valmistelu ja toteutus kaikissa yksi köis sä ja toiminnoissa - toiminnan sopeuttamistarpeen huomioon ottaminen jo käyt tö suunni tel man laadintavaiheessa - lupamenettelyt henkilöstön rekrytoinnissa ja investointien aloit ta mises sa - talouden säännöllinen seuranta ja ennakointi prosesseissa ja nopea reagointi poikkeamiin Sastamalan kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.12.2014 an tanut talousarvion täytäntöönpanomääräykset vuodelle 2015, joiden mu kaan ydin- ja osaprosessien tulee valmistella ta lous ar vio ase telman mukaiset aliprosessi 1-tason käyttösuunnitelmat lautakuntien kä si tel tä väk si. Lautakuntien tulee hyväksyä talousarvioasetelman mu kai set käyttösuunnitelmansa 28.2.2015 mennessä. Käyt tö suun nitel maa koskeva päätös tulee antaa samassa ajassa tiedoksi kau pungin hal li tuk sel le. Käyttösuunnitelman tulee sisältää tarkistettu määrärahojen kohdennus aliprosesseille tarvittaessa esitys määrärahojen siirrosta osaprosessien välillä suunnitelma pienten tuottavuustoimenpiteiden toteuttamisesta. Osaprosessit voivat tehdä vuoden aikana muutoksia käyt tö suun ni telmaan tuloarvionsa ja määrärahansa puitteissa. Käyt tö suun ni tel mamuu tok set tulee saattaa tiedoksi lautakunnalle sekä ta lous joh ta jal le. Tuottavuustoimenpiteiden valmistelutilanteesta ja toteutumisesta pro ses sit raportoivat hallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Vuoden 2015 käyttösuunnitelmaa laadittaessa pohjana on käytetty ti-
lin pää tös 2014 ennakkotietoja. Ennakkotietojen mukaan Sotesin palve lu so pi mus alitti talousarvion n. 130.000 eurolla. Asu mis pal ve lu jen osaprosessi ylitti talousarvionsa muiden osaprosessien alit taes sa talousarvionsa. Asumispalvelujen osalta ylitysselvitys tehdään ti linpää tök sen yhteydessä, pääosin ylitys johtui ennakoitua suu rem mis ta henkilöstömenoista. Käyttösuunniltelmassa asumispalvelujen tu lo arvio ta nostetaan kotihoidolle myytävien intervallijaksojen kus tan nusten verran. Muilta osin ylitysanalyysin valmistuttua mää rä ra ha tar kistuk sia tehdään tarpeen mukaan. Erikoissairaanhoidon ja päivystyksen ennakoitu tilinpäätös osoittaa n. 380.000 ylitystä talousarvioon nähden. Ylityksestä n. 40.000 kos kee erikoissairaanhoitoa ja 340.000 päivystystä. Eri kois sai raanhoi to ja päivystys yhteensä ennakoidun tilinpäätös 2014 mu kai se na asettui samalle tasolle kuin vuoden 2013 tilinpäätös. Ennakoitu tilinpäätös 2014 (toimintakate netto) koko sosiaali- ja terveys pal ve luis sa on ennusteen mukaan -88.617.196, jossa ta lousar vi oon verrattuna n. -250.000 ylitystä, koostuen Sotesin n. +130.000 alituksesta ja esh+päivystys n. -380.000 ylityksestä. Tilin pää tös 2013 (toimintakate netto) oli koko sosiaali- ja ter veys pal veluis sa -88.275.014. Sastamalan kaupungin valtuusto on vahvistanut Sastamalan seudun so si aa li- ja terveyspalvelut ydinprosessin alaisille osaprosesseille seu raa vat käyttösuunnitelmaa vastaavat tuloarviot ja määrärahat: Osaprosessi Tuloarvio Määräraha Toimintakate sote-hallinto 746 000-746 000 0 Perhe- ja sosiaalipalvelut 4 368 100-22 505 200-18 137 100 Kotihoitopalvelut 3 172 800-10 738 800-7 566 000 Asumispalvelut 4 833 700-16 074 700-11 241 000 Perusterveydenhuolto 4 535 600-23 320 300-18 784 700 Ympäristöterveydenhuolto 829 300-1 559 100-729 800 Erikoissairaanhoito ja päivys tys -30 732 700-30 732 700 Sosiaali- ja ter veys pal velut yhteensä 18 485 500-105 676 800-87 191 300 Valtuuston 15.12.2014 myöntämiin tuloarvioihin ja määrärahoihin esi te tään käyttösuunnitelman tarkistamisen yhteydessä seuraavia muu tok sia: Perhe- ja sosiaalipalveluista esitetään siirrettäväksi shl-asu mis palve lut (toiminnallinen muutos) asumispalveluiden osaprosessiin tu lo-
ar vioi neen ja määrärahoineen. Kokonaisuutena perhe- ja so si aa li palve lui hin esitetään tuloarvion vähennystä 453.900 euroa ja mää rä rahan vähennystä 2.711.600 euroa (nettovähennys 2.257.700 eu roa). Lisäksi esitetään, että aikuissosiaalityön päällikön virka muutetaan mää rä ai kai ses ti sosiaaliohjaajan viraksi lapsiperheiden so si aa li työhön ajalla 1.3.2015-31.12.2016. Määrärahat sisältyvät talousarvioon. Kotihoitopalveluihin sisällytettäväksi (toiminnallinen muutos, siirto asu mis pal ve luis ta) esitetään kotihoitoasiakkaiden kuntouttava ly hytai kais hoi to, jota toteutetaan Kiikan vanhainkodissa sekä pal ve lu se teli os toin. Määrärahaa kotihoitopalveluihin esitetään lisättäväksi 50 000 euroa. Asumispalveluihin esitetään lisättäväksi shl-asumispalvelut (pääsään töi ses ti päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut) se kä niitä koskevat tuloarviot ja määrärahat. Lisäksi esitetään asumis pal ve lui den tuloarviota lisättäväksi kotihoitopalveluille myytävästä kun tout ta vas ta lyhytaikaishoidosta saatavalla tulolla ja määrärahaa li sät tä väk si mm. asumispalveluyksiköiden henkilöstömenoihin. Asumispalveluiden tuloarvion lisäysesitys on 562.400 eur ja mää rära han lisäysesitys 2.870.100 euroa (nettolisäys 2.307.700 eur) Perusterveydenhuollon määrärahoihin siirretään Acutasta os tet tava perusterveydenhuollon yöpäivystys 250.000 euroa eri kois sairairaan hoi don määrärahoista ja muuta määrärahaa vähennetään 50 000 euroa (nettolisäys 200 000 euroa). Ympäristöterveydenhuollon määrärahoihin esitetään 50 000 euron vä hen nys tä. Erikoissairairaanhoidon määrärahoihin sisällytetty Acutasta os tetta va perusterveydenhuollon yöpäivystys 250.000 euroa siirretään perus ter vey den huol lon määrärahoihin. Käyttösuunnitelmaesitys Osaprosessi Tuloarvio Määräraha Toimintakate sote-hallinto 746 000-746 000 0 Perhe- ja sosiaalipalvelut 3 914 200-19 793 600-15 879 400 Kotihoitopalvelut 3 172 800-10 788 800-7 616 000 Asumispalvelut 5 396 100-18 944 800-13 548 700 Perusterveydenhuolto 4 535 600-23 520 300-18 984 700
Ympäristöterveydenhuolto 829 300-1 509 100-679 800 Erikoissairaanhoito ja päivys tys -30 482 700-30 482 700 Sosiaali- ja ter veys pal velut yhteensä 18 594 000-105 785 300-87 191 300 Investointien käyttösuunnitelma esitetään vahvistettavaksi kaupun gin val tuus ton 15.12.2014 myöntämän 35.000 euron määrärahan mu kai se na hammashoitokoneen ja -kaapistojen hankintaan Äetsän ham mas hoi to laan. Tuottavuustoimenpiteitä sosiaali- ja terveyspalveluissa: KOKO SOTESI: - Sairauspoissaolojen vähentäminen tehostamalla jokaisessa työ yksi kös sä varhaisen puuttumisen toimintamalleja sekä yksikön sisällä et tä yhteistyössä henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon kanssa - Työhyvinvoinnin edistämisessä haetaan keinoja tukea myös työn teki jän omaa vastuunottoa omasta työhyvinvoinnista - Työterveyshuollon määräaikaistarkastuksia tehdään jatkossa myös 45-vuot ta täyttäville - Työterveyshuollon työhöntulotarkastukseen hoitotyöhön tulevilla yhdis te tään fysioterapeutin työhöntulotarkastus - Työyksiköiden ergonomiavastaavien toimintaa laajennetaan ja tehos te taan - Koko henkilöstön kustannustietoisuuden parantaminen työ yk si köiden sisällä ja työyksiköiden omien toiminnallisten ratkaisujen käyttöön ottaminen kustannusten kasvun hillitsemiseksi - Poikkihallinnollista toimintaa ja yhteistä johtotyötä vahvistetaan raja-ai to jen ja taitekohtien vähentämiseksi asiakasprosesseissa PERUSTERVEYDENHUOLTO: Terveyskeskussairaalan osastojen toimintaa tehostetaan ke hit tä mällä kotisairaalatoimintaa ja kotona toteutettavaa hoitoa yhteistyössä asu mis pal ve lui den ja kotihoidon kanssa. Kotiutusta koordinoiva hoi-
ta ja ohjaa potilaiden jatkohoitoa ja kotiutumista. Hoidon pai no pis teen siirtäminen entistä enemmän pois terveyskeskussairaalan osas toil ta on edellytys päivystyksen ja erikoissairaanhoidosta tu le vien potilaiden jatkohoidon turvaamiseksi. Perusterveydenhuollon ja erikois sai raan hoi don työnjaon kehittämistä jatketaan mm. hyö dyn tämäl lä Sotesin omia erikoislääkäreitä ja asiantuntijasairaanhoitajia mah dol li sim man tarkoituksenmukaisesti, jolloin lähetteitä eri kois sairaan hoi toon vähennetään. Ravitsemusterapeutin palvelut ostetaan Ser vil tä sairaanhoitopiirin sijaan, jolloin palvelun yksikköhinta on edul li sem pi. Terveyskeskussairaalan yhden osaston kesäsulku toteu te taan kahden kuukauden mittaisena heinä-elokuussa. Si vu terveys ase mien kesäsulut toteutetaan 1-2 kuukauden mittaisina jak soina kesä-heinä-elokuun aikana. Sivuterveysasemien sulut sekä työnte ki jöi den kesän ajan lomat toteutetaan porrastetusti, jolloin ul ko puolis ten sijaisten määrä on mahdollisimman pieni. Kesän sulkuajat sivuterveysasemilla alustavasti: SUODENNIEMI 22.6-19.7 KIIKOINEN 20.7-16.8 MOUHIJÄRVI 6.7-2.8 PUNKALAIDUN 20.7-2.8 ÄETSÄ 15.6-12.7 Terveyskeskussairaalan osastosulku 29.6.-30.8. Merkittävät uudet kustannussäästöt edellyttävät palveluverkon tarkas te lua. ERIKOISSAIRAANHOITO: PSHP:n toimialueiden kanssa on käyty erilliset neuvottelut työnjaon ke hit tä mi sek si. Erityisesti naistentautien ja lastentautien sekä dia betek sen hoidon osalta Sotesin omat erikoislääkärit ottavat hoi to vastuu ta aiempaa enemmän. Käytännöt on sovittu syksyn 2014 aikana, jo ten niiden toiminnallinen ja taloudellinen vaikutus pitäisi alkaa näky mään vuonna 2015. Syksyn aikana Tampere ja kehyskunnat ovat käyneet neuvottelut PSHP:n kanssa erikoissairaanhoidon kustannusten hillitsemiseksi. Kos ka sairaanhoitopiirin tulee kohdella kaikkia alueen asukkaita tasa ver tai ses ti ja samoin hoidon perustein, näiden te hos ta mis toi menpi tei den vaikutus tulee näkyä myös toimintakäytännöissä Sotesin alu een asukkaiden kohdalla. 27.11. järjestetyssä PSHP:n toimialueiden ja Pirkanmaan yli lää kärien kokouksessa sovittiin menettelytavoista, joilla vuoden 2015 kulues sa konkreettisesti seurataan ja ohjataan palvelutuotannon to teutta mis ta niin, että vuodelle 2015 tehty palvelusopimus ei ylity. Kun nan omia erikoissairaanhoidon resursseja käytetään mah dol li sim man tehokkaasti ja esimerkiksi erikoissairaanhoitoon tulevia lä het tei tä
(myös yksityislääkäreiltä ja työterveyshuollosta) ohjataan kun nan perusterveydenhuoltoon jatkohoitoon. Sähköisiä ja pa pe ri kon sul taatio mah dol li suuk sia parannetaan, jotta ylimääräisiä eri kois sai raan hoidon käyntejä voidaan vähentää. Sopimusvuoden aikana käydään tarvittaessa erilliset seu ran ta neuvot te lut 18.6.2015 mennessä. Lisäksi tarvittaessa neuvotellaan erikseen palveluiden tuottamisesta ja työnjaosta niin, että eri kois sai raanhoi don tuottamien palveluiden määrä on sellainen, että laskutus toteu tuu sopimuksen mukaisesti. Samoin toimitaan, mikäli kaut ta kul kulas ku tet ta vien palveluiden määrä ja siitä johtuva laskutus ylittää merkit tä väs ti arvion. Tilauksen toteutumista ja sopimusta seurataan säännöllisesti pääneu vot te li joi den kokouksessa. Perusterveydenhuolto pyrkii toiminnallaan varmistamaan jat ko hoi topai kan saatavuuden mahdollisimman nopeasti. Esimerkiksi Acutasta po ti las voidaan ottaa ympäri vuorokauden perusterveydenhuollon osas tol le. PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT: Perhe- ja sosiaalipalveluissa kiinnitetään huomioita työajan te hokkaa seen käyttöön. Matkoja pyritään yhdistelemään ja liikkumiseen käy tet tyä työaikaa vähentämään. Hyödynnetään käytössä olevia ohjel mia paremmin. Lapsiperheiden sosiaalityössä kartoitetaan ja kootaan pankki 3. sektorin ilmaisista tu ki hen ki lö-/per he kum mi pal ve luista. Sosiaalihuoltolain uudistus tuo osaltaan lisämenoja, mutta sa malla se kohdentaa työtä varhaisempaan vaiheeseen ja voi sitä kaut ta ennaltaehkäistä raskaampien palveluiden käyttöä. Vam mais pal ve luiden kuljetuskustannuksia pyritään hillitsemään lisäämällä kul je tus ten yhdistämistä palveluliikenteeseen. KOTIHOITO: Kotihoitopalveluissa panostetaan edelleen vahvasti välittömän asiakas työ ajan työajan lisäämiseen tarkastemalla välilisen työn tehtäviä. Kuljetuskustannuksia pyritään hillitsemään lisäämällä kuljetusten yhdis tä mis tä palveluliikenteeseen. Tukipalveluiden kohdentamista tehostetaan määrittelemällä ko. palve lui den saantiin tarkemmat kriteerit. Kotisairaalatoimintaa kehitetään yhteistyössä perusterveydenhuollon kans sa. ASUMISPALVELUT: Asumispalveluissa sairauslomien vähentämiseen pyritään yksiköissä var hai sen puuttumisen lisäksi niin, että yksikön esimies osallistuu oman kodin perustehtävän toteuttamiseen säännöllisesti osana työ-
yh tei söä ja tarttuu havaittuihin ongelmiin välittömästi. Esimiesten taloudenseurantaa vahvistetaan ottamalla käyttöön kuukau sit tai nen taloudenseurantalomake. Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa kotisairaalatoiminnassa. Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen (ikäihmisten ja eri tyisasu mis pal ve lu jen) siirtäminen samaan osaprosessiin mah dol lis taa palveluohjauksen kehittämisen ja asiakkaiden etuuksien val vo mi sen. Palvelusetelisääntökirjan käyttöönotto eri tyis asu mis pal ve luis sa luo hintasääntelyn ja yhtenäiset sopimukset yksityisille pal ve lun tuot ta jille. Palveluohjaajan työpanoksen jakaminen tarkoituksenmukaisesti perus ter vey den huol lon kanssa, asumispalveluihin ohjautuvien asiak kaiden haltuunotto jo osastovaiheessa, tämä vapauttaa ko tiu tus koordinaa to rin työpanosta. Suojavaatteiden osalta pyritään löytämään asumismispalveluihin sopi va taso ja määrää pyritään vähentämään. Vuokratekstiilien ja pyykki pal ve lun kustannuksia tarkastellaan suhteessa asia kas mak sui hin. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO: Tarkastus- ja näytteenottokäynnit tehdään suunnitelmallisesti mat kakus tan nuk sen huomioon ottaen. Työhyvinvoinnin edistämisessä korostetaan kunkin työntekijän oman asen teen ja käyttäytymisen merkitystä. Käyttösuunnitelmien yhteydessä on myös nimettävä yksiköihin vastuu hen ki löt kuntouttavaan työtoimintaan sekä muuhun työl li syys palve lu jen kanssa tehtävään toiminnallisen tason yhteistyöhön. So si aali- ja terveyspalvelujen ydinprosessissa vastuuhenkilöiksi nimetään jo kai sen yksikön lähiesimies. Valmisteluvastuu: Sotesin prosessitiimi Ehdotus sotej: Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta päät tää: - Hyväksyä Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydin proses sin käyttösuunnitelman vuodelle 2015 esitetyn mukaisesti. - Esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupungin valtuustolle seu raa vat muutokset tuloarvioihin ja määrärahoihin: Perhe- ja sosiaalipalvelut: Tuloarvion vähennys 453.900 eur, määrärahan vähennys 2.711.600
eur, nettovähennys 2.257.7000 eur Kotihoitopalvelut: Määrärahan lisäys 50.000 eur Asumispalvelut: Tuloarvion lisäys 562.400 eur, määrärahan lisäys 2.870.100 eur, netto li säys 2.307.700 eur Perusterveydenhuolto: Määrärahan lisäys 200.000 eur Ympäristöterveydenhuolto: Määrärahan vähennys 50.000 eur Erikoissairaanhoito: Määrärahan vähennys 250.000 eur. - Esittää kaupunginhallitukselle aikuissosiaalityön päällikön viran muut ta mis ta määräaikaisesti sosiaaliohjaajan viraksi lapsiperheiden so si aa li työ hön ajalle 1.3.2015-31.12.2016. Määrärahat sisältyvät talous ar vi oon. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki, p. 03-5210 2833