Lappeenrannan paikallisliikenne Vuosiraportti 2015 ja visiot Tekninen lautakunta 6.4.2016 LA PPEEN R A N N A N K A U PU N K I
Paikallisliikenteen talouskehitys LA PPEEN R A N N A N K A U PU N K I 2
Paikallisliikenteen bruttomallin hyöty 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Paikallisliikenne; netto (ostot-lipputulo+lipputuki) v.2010 v.2011 v.2012 v.2013 v.2014 v.2015 v.2016 Matkustajamäärä on kasvanut vuodesta 2010 vuoteen 2015 kaikkiaan 11,7 % eli 160.783 matkaa/vuosi. 1.5.2014 siirryttiin paikallisliikenteessä bruttomalliin, jonka ansiosta palvelutaso ja tarjonta nousivat, mutta voimakas kustannusten kasvu saatiin katkaistua. Trendiviivan ja vuoden 2016 ennusteen välinen ero on noin 1,2 M. Vuonna 2015 tapahtui selkeä käänne paikallisliikenteen kustannuskehityksessä Saavutettu enemmän matkoja ja parempaa laatua vähemmällä rahalla
Koko joukkoliikenteen kehitys v.2013 v.2014 v.2015 v.2016 Ero 2014->2016 Paikallisliikenne - Ostot; nertto 332 333 1 074 716 1 418 670 1 071 000-3 716 - Lipputuki 1 546 062 887 883 343 832 240 000-647 883 - Lipputukioikaisu *) 140 071 164 434 0 0-164 434 2 018 465 2 127 033 1 762 502 1 311 000-816 033-40,4 % Lähiliikenne - Ostot, netto **) 404 833 524 495 670 382 600 300 75 805 18,7 % Palvelulinjat - Ostot, netto 84 386 86 338 85 917 55 000-31 338-37,1 % Yhteensä 2 507 685 2 737 866 2 518 801 1 966 300-771 566-30,8 % Liikenneviraston tuki -662 160-662 160-636 000-640 000 22 160-3,3 % Netto 1 845 525 2 075 706 1 882 801 1 326 300-749 406-40,6 % Hallintokulut - palkat 52 018 134 710 - H-sivu 21 333 40 117 - Vuokrat 9 761 9 835 - Aineet 2 348 500 - Muut 650 0 Hallinto yht. 86 110 185 162 Kate yhteensä 2 161 816 1 511 462-650 354-30,1 % Lähiliikenteen ostot ovat kasvaneet 2013->2015 65,6 % eli 265.549 /vuosi; yksi keskeinen syy on Imatra-Joutseno-Lappeenranta -liikenteen siirtyminen enenevässä määrin kaupungin ostettavaksi KAS-ELYltä. Lisäksi kaupunki on ylläpitänyt matkustajamääriin nähden erittäin kallista maaseutuliikennettä (maaseutupalvelutaksi ym.) Liikenneviraston tuki tulee vähenemään nykyisestä ELY ei enää osta Imatra- Joutseno vanhan tien liikennettä Markkinaehtoinen liikenne loppuu maaseudulla ja keskittyy kaupunkien väliseen liikenteeseen Hallinnon palkkakustannus on kasvanut Kaupungin kustannuspaine kasvaa
Säästöpotentiaali km/v Matkat Alijäämä Alijääm ä /matka Alijäämä/km Matkoj a/ km Autolinjat, paikallisliikenne 1 435 272 1 538 616 1 418 670 0,92 0,99 1,07 Lähiliikenne/ linjataksi 214 019 51 872 231 869 4,37 1,08 0,24 Maaseudun PALI-liikenne 60 668 1 363 49 705 36,47 0,82 0,02 Pali 1 ja 2 (kaupunki) 11 095 3 115 16 229 5,21 1,46 0,28 Vainikkala; linjataksi 76 098 18 961 120 653 6,36 1,59 0,25 Kaupungin vuonna 2015 ostamasta maaseutualueen 36:sta linjasta 22 on sellaisia, joissa keskimääräisen nousun hinta ylittää asetetun 20,00 maksimihinnan. Kalleimman vuoron nousuhinnaksi tuli 155,32. Näistä 20 linjaa oli sellaisia, että matkustajamäärä lähtöä kohden alitti 3,0 matkustajan rajan. Paikallisliikenteen osalta Waltti-raportoinnin avulla nähdään entistä tarkemmin linja- ja vuorokohtainen matkustus jopa pysäkkitasolla. Alle 3,0 matkustajan vuorot voidaan karsia ja ohjata vapautuvaa kapasiteettia sinne, missä siitä on parempi hyöty kaupunkilaisille.
Informaatio - mobiilikehitys LA PPEEN R A N N A N K A U PU N K I
Joukkoliikenteen mobiilipalvelun läpimurto todella lähellä Lappeenrannassa netti- ja paperiaikataulu ovat vielä käytetyimmät lähteet, mutta mobiililaitteella käytetyt aikataulupalvelut ovat jo lähellä. Pysäkkiaikataulujen merkitys vähenee ja QR-koodi jäänee väliaikaiseksi apuvälineeksi mobiilisovellusten kehittyessä. Lappeenrannan kaupunki kehitti bussisovelluksen yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston, paikallisen ohjelmistoalan yrityksen OCTO3 Oy:n ja Autolinjat Oy:n kanssa. Kaupunki on myös mukana kehittämässä Liikenneviraston reaaliaikaista reittiopasta. Mobiilisovellusten läpimurto joukkoliikenteessä on todella lähellä Koululaiset ja opiskelijat ovat kehityksen kärjessä Todellinen läpimurto tapahtuu kun bussin ja matkustajan paikkatieton avulla saadaan nykyistä toimivampia mobiileja joukkoliikennesovelluksia
Mobiilivisio Joukkoliikenteen käyttö tulee tehdä asiakkaan kannalta mahdollisimman helpoksi hyödyntäen niin asiakkaan kuin bussinkin paikannustietoa sekä Waltti-järjestelmästä saatavaa reitti-, aikataulu- ja pysäkkitietoa Uuden tekniikan hyödyntämisellä parannetaan joukkoliikenteen tavoitettavuutta etenkin satunnaiskäyttäjien osalta ja saadaan uusia joukkoliikennekäyttäjiä Kaupungin hallitsema joukkoliikennetieto pyritään julkaisemaan mahdollisimman laajasti avoimena datana, jotta markkinat kehittäisivät uusia, joukkoliikenteen käyttöä tukevia sovelluksia Nyt tehtävällä kehitystyöllä tavoitellaan mahdollisimman automaattista ja kustannustehokasta Lappeenrannan paikallis- ja lähiliikenteen informaatiojärjestelmää. Nykyaikaisella joukkoliikenteellä on myös merkittävä imagoarvo yliopistokaupungille.
Viestinnän ja markkinoinnin visio LA PPEEN R A N N A N K A U PU N K I
Paikallisliikenteen markkinointi ja viestintä 1.5.2014 paikallisliikenteen uudistuksen markkinoinnissa oli mukana joukkoliikenteen lisäksi kaupungin oma viestintä sekä mainostoimisto. Tulokset olivat valtakunnallisestikin erinomaisia: matkustus kasvoi yli 10 % samaan aikaan kun pääosin muissa kaupungeissa matkustajamäärät laskivat Kun Waltin käyttöönotto viivästyi, jouduttiin markkinointi- ja viestintäsuunnitelman aikataulua myöhäistämään: tämä näkyi kesästä 2015 alkaen selvästi laskeneina matkustajamäärinä. Osa laskusta selittyy toki poikkeuksellisen lämpimällä syksyllä. Markkinointitoimenpiteet ovat näkyneet selvästi kuukausittaisissa matkustajatilastoissa Saavutettu 160.000 lisämatkan hinta oli vain noin 0,18 /matka Lappeenranta markkinoi aktiivisesti ja kustannustehokkaasti joukkoliikennepalveluitaan kuntalaisille ja paikkakunnalla opiskeleville. Keskeisenä tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen käyttöä erityisesti ruuhka-aikojen ulkopuolella hyödyntäen tavoitetta tukevaa hinnoittelua. Markkinoinnissa ja joukkoliikennepalvelujen suunnittelussa kuunnellaan kuntalaisia ja asiakkaita mahdollisimman laajasti. Markkinointi ja viestintä nähdään jatkuvana prosessina.
Asiakaslähtöinen liikennesuunnittelu LA PPEEN R A N N A N K A U PU N K I
Asiakastarpeen tunnistaminen Asiakastarpeen tunnistaminen Vuosittainen asiakaskysely netissä Waltti-järjestelmän tuottama matkustustieto Erillisselvitykset Suora palaute Valtakunnalliset tutkimustulokset
Asiakaslähtöinen joukkoliikennesuunnittelu Lappeenrannan joukkoliikennesuunnittelussa asiakaspalautteet toimivat mahdollisen muutostarpeen syötteinä Muutostarvetta tarkastellaan kuitenkin mahdollisimman laajasti hyödyntäen Vuosittaisten asiakaskyselyjen tuloksia Waltti-matkustajatilastoja Käytettävissä olevia resursseja Ennen muutosta arvioidaan Miten suurta osaa matkustajista muutos palvelee ja kenelle muutoksesta on haittaa: yksilön etu ei saa ohittaa joukon etua Vaikutus jatkoyhteyksiin Muutokset tehdään pääsääntöisesti aikataulukauden vaihtuessa
Kiitokset mielenkiinnosta!