Perusturvalautakunta 113 02.10.2013 Kaupunginhallitus 236 14.10.2013 Lausunnon antaminen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitukselle vuosien 2014-2016 palvelutasosuunnitelmasta, vuoden 2014 talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta 2014-2016 226/062/2013 PTLK 113 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus pyytää kuntien kirjallista lausuntoa vuoden 2014 talousarviosta sekä toiminnan kehittämisestä taloussuunnittelukaudella 2014-2016 sekä vuosille 2014-2016 laaditusta palvelutasosuunnitelmasta 18.10.2013 mennessä. KSTHKY:n yhtymähallitus on kokouksessaan 4.9.2013 käsitellyt voimassa olevan perussopimuksen 12 :n mukaista palvelusuunnitelmaa. Aikaisemmin vastaavaa suunnitelmaa ei ole käsitelty talousarvion ja toimintasuunnitelman yhteydessä. Vuoden 2014 talousarvio on samalla perussopimuksen mukainen vuosisopimus. Kuntien virallisten lasuntojen jälkeen yhtymähallitus tekee yhtymävaltuustolle lopulliset ehdotukset palvelutasosuunnitelmasta sekä toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Kuntayhtymän talousarvio ja toimintasuunnitelma perustuvat valtuustokaudelle 2013-2016 hyväksyttyyn palvelutasosuunnitelmaan. Talousarvio on osa kuntakohtaista vuosisopimusta. Palvelutasosuunnitelmassa on määritelty kuntayhtymän visio ja arvot. Siinä on myös selvitetty palvelutuotantoon liittyvää kehittämistoimintaa, palveluverkkoa sekä palvelumääriä ja niiden laatua. Kuntayhtymän tuottamat palvelut on kuvattu seikkaperäisesti. Talousarvio 2014 sisältää esitykset kuntayhtymän tehtäväalueiden taloudesta ja henkilöstöresursseista sekä arvion jäsenkuntien palveluiden käytöstä. Talousarvio on tehty maltillisesti turvaten lainsäädännön edellyttämät perusterveydenhuollon palvelut. Talousarvio ja toimintasuunnitelma painottavat edelleen painopisteen siirtämistä avopalveluihin ja ehkäisevään toimintaan. Laitospalveluissa on suunnitelmana siirtyä yhteen sairaalaosastoon ja sairaansijojen vähentäminen 45 sairaansijaan. Sairaansijojen vähentäminen vähentää myös henkilöstöä v. 2014 kuudella ja vuonna 2015 viidellä henkilöllä. Mitoitus terveyskeskusairaalassa on 0,7 hoitohenkilöä/potilas. Vastaavasti varahenkilöstöä lisätään turvaamaan sijaisten saatavuutta sekä sairaalaosastolla että avohoidossa; arvio varahenkilöstön määrästä 5 henkilötyövuotta. Toiminnallisen strategiansa mukaisesti kuntayhtymä pyrkii tuottamaan tarvittavat palvelut omana toimintana. Lähipalveluna kuntayhtymä tuottaa kaikilla terveysasemilla: lääkärin vastaanottopalvelut hammaslääkäripalvelut neuvolapalvelut sisältäen myös koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut, jotka pääsääntöisesti toteutetaan sektorimallin mukaisesti kotisairaanhoidon laboratorionäytteenoton siivouspalvelut, jotka voidaan tuottaa osin myös jäsenkunnan järjestämänä tai ulkopuolisena ostopalveluna kiinteistönhuollon palvelut, jotka voidaan tuottaa osin myös jäsenkunnan järjestämänä tai täysin ulkopuolisen toimijan ostopalveluna
Kotisairaalatoiminta on alkanut v. 2013 ja sen toimintaa kehitetään edelleen. KSTHKY tuottaa myös sosiaalipalveluja lastenvalvojatoiminnan, vammaispalveluiden ja psykososiaalisten asumispalveluiden ja avohoidon palveluiden osalta. Oheismateriaali ja liitteet Oheismateriaalina Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen palvelutasosuunnitelma 2014-2016, talousarvioluonnos vuodelle 2014 ja vuosien 2014-2016 toimintasuunnitelma. Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Eija Kuokka, p. 040 488 6220. Perusturvajohtajan päätösehdotus Perusturvalautakunta päättää esittää KH:lle, että se antaa seuraavan lausunnon Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän palvelutasosuunnitelmasta vuosille 2014-2016, vuoden 2014 talousarviosta ja vuosien 2014-2016 toimintasuunnitelmasta: Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän palvelutasosuunnitelma, talousarvio ja toimintasuunnitelma ovat selkeät ja kuvaavat kuntayhtymän toimintaa ja sen perusteita hyvin. Toiminnalliset linjaukset vuosille 2014-2016 ovat myös tarkoituksen- ja alueen tarpeiden mukaisia. Kehittämistoiminnat ovat palvelutasosuunnitelmassa toteuttamiskelpoisia, realistisia ja kuntien tarpeita vastaavia. Niiden osalta Kokemäen kaupungilla ei ole huomautettavaa vaan päinvastoin toivomme niiden toteutuvan hyvässä yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Kokemäki on tyytyväinen, jos vastaanottotoimintaa on tarvetta vastaavasti myös Kokemäen terveysasemalla ja lääkärin vastaanottoaikoja on riittävästi virka-aikaan kaikkina arkipäivinä. Talousarviossa onkin nyt esitetty pyytämämme määrä vastaanottotoimintaa. Perustason erikoislääkäripalvelut on hyvä kehityssuunta. Kiireaikoja on Kokemäen terveysasemalla oltava riittävästi, jotta "jonovastaanoton", eli sen, minkä kuntalaiset tunsivat nimellä päivystys, korvaaminen kiireajoilla todella toimii. Kuntayhtymä on ansiokkaasti linjannut talousarvion luonnosversiossaan tämän mukaisesti. Kuntayhtymän on myös syytä tarkastella järjestelmän toimivuutta ja tehdä tarvittaessa johtopäätökset sen suhteen mikä on paras palvelumuoto. Kokemäen terveysaseman on oltava auki ja siellä on oltava vastaanottopalvelua klo 8-16 jokaisena arkipäivänä. Vastuulääkärin nimeäminen Kokemäen terveysasemalle on toivottu ja tarpeellinen uudistus. Kokemäen vuodeosaston /sairaalan käyttöä on edelleen voimakkaasti vähennetty. Tähän on päästy hyvällä yhteistyöllä tk-sairaalan, terveyskeskuksen muiden palveluiden ja
Kokemäen omien sosiaalipalveluiden kesken. Palveluiden painopiste on siirtynyt voimakkaasti sosiaalipalveluiden ja avohuollon suuntaan kuten oli tavoitteenakin. Erityisesti on kiitettävä psykiatrian palvelutoiminnan kehittämistä ja yhteistyötä kuntien kanssa. Kokemäen terveyskeskussairaalan muuttaminen sosiaalipalvelun palveluasumisyksiköksi. Vuoden 2014 aikana on tarkoituksenmukainen. Toiminnan muutos tarvitsee kuitenkin sekä kuntayhtymässä että Kokemäen kaupungilla valmistelua ja suunnittelua. Vähäisin ei ole Aluehallintoviranomaisten hyväksynnän saaminen suunnitelmalle. Suunnitelman toteutumisesta on alustavasti keskusteltu AVI:n kanssa, mutta vasta lopullisista suunnitelmista saadaan lausunto ja tieto suunnitelman hyväksymisestä. Ellei sitä saada, on kuntayhtymän syytä pitäytyä uusien vuokratilojen hankkimisesta Harjavallasta ja suunnitella toiminnat olemassa oleviin tiloihin. Terveyskeskussairaalan suoritehinnan nousu 5,3 % vuodesta 2012 on suuri. Onko huomioitu riittävästi henkilöstömuutokset, tilavuokramenojen vähentyminen ja muiden toiminnan alasajosta johtuvien toimintakustannusten väheneminen. Suunnitelma on lähtenyt siitä, että sairaalaosaston toiminta päättyisi kesällä 2014. Kotisairaanhoidon palveluiden ja kotisairaalatoiminnan keskinäinen vaikutus suoritehintaan ja suoritemääriin ei talousarviosta selvinnyt. Kokemäki on omalta osaltaan lisännyt kotihoidon hoidollista osaamista ja henkilöstöä, joten se myös tulee vaikuttamaan palveluidemme käyttöön. Palvelujen toteuttamisessa ja tuottamistavassa ovat kotisairaanhoidon osastonhoitaja ja Kokemäen avopalvelupäällikkö tehneet yhteistä toimintasuunnitelmaa. Talousarviossa on huomioitu muutos suoritemäärien laskuna. Vanhuspalveluiden päävastuu on edelleen jäsenkuntien sosiaalipalveluilla, mutta hyvässä yhteistyössä kuntayhtymän kanssa vanhusasiakkaamme saavat tarpeenmukaisen ja laadukkaan palvelun. Kuntayhtymän tuottamien sosiaalipalveluiden kustannusjaosta on saatava erittely kuten terveydenhuollonkin eri palveluista talousarviossa ja myös toimintaraporteissa. Sosiaalipalveluiden osalta on erityisen tärkeää tiivis yhteistyö kuntien sosiaalipalveluiden kanssa. Yhtenä pienenä huomiona on, ettei vyörytyseriä ole laskettu perheneuvolan eikä puheterapian suoritehintoihin, mikä olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista, vaikka sen merkitys olisikin vähäinen muiden suoritehintojen osalta. Päätös Perusturvalautakunta päätti esittää KH:lle, että se antaa päätösehdotuksen mukaisen lausunnon Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän palvelutasosuunnitelmasta vuosille 2014-2016, vuoden 2014 talousarviosta ja vuosien 2014-2016 toimintasuunnitelmasta. ---------------------------------------
KH 236 Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina on Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen lausuntopyyntö, yhtymähallituksen kokouksen 4.9.2013 105-106 :ien pöytäkirjanote, pal ve lu ta so suun ni tel ma 2014-2016, ta lous arvio luon nos vuo del le 2014 ja toimintasuunnitelma vuosille 2014-2016 Kaupunginjohtajan päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää Kokemäen kaupungin lausuntona antaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitukselle perusturvalautakunnan esittämän lausunnon koskien Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän palvelutasosuunnitelmaa vuosille 2014-2016, vuoden 2014 talousarviota ja vuosien 2014-2016 toimintasuunnitelmaa sekä päättää lisätä seuraavat huomiot: Vuodeosastokäyttö on talousarviossa -ja palvelutasoluonnoksessa v. 2013 toteutumatasolla. Vuo den 2014 käytön vähentämistä 5-10 % näissä asiakirjoissa en nakoituun nähden toivotaan tavoiteltavan. Hammashoidon suoritemääriä on syytä tarkastella kriittisesti erityisryhmiin kuulumattoman aikuis väestön osalta ja mahdollisuuksien mu kaan etsiä säästömahdol lisuuksia. Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky:n talousarvioesityksessä vuodelle 2014 ei ole huomioitu Ko kemäen osalta maksuosuutta pienentä vänä tekijänä ns. eläke menoperusteista eläkevakuutusmaksua. Kyseinen maksu koos tuu mm. niistä eläkemenoperusteisista maksuista, jotka ovat ai heutuneet kuntayhtymälle ennen vuotta 2006, jolloin Kokemäki liittyi kuntayhtymän jäseneksi. Viime vuo sien aikana Kokemäen maksuosuutta pienentävä osuus on ollut noin 100 000 euroa vuodessa. Mainittu erä tulee edelleen huo mioida Kokemäen maksuosuutta pienentävänä tekijänä ja että se palautetaan ta lousarviovuoden aikana tasaisesti kuukausit tain, kuten aikaisem pina vuosina oli tapana. Kuntayhtymän talousarvioesityksen laskelmissa ei ole kohdennettu vyörytys eriä kaikille yksikköhin noille, kuten esimerkiksi perheneuvolapal veluille. Näin ollen per heneuvolapalveluiden yksikköhinta on jää nyt liian alhaiseksi ja vastaavasti muiden toimintojen yksikköhin noissa on vastaava määrä liikaa vyörytyseriä. Vyörytyserien kohdentaminen mm. perheneuvolapalveluihin on perusteltua, koska mainittu toiminta on kuntayhtymän omaa toimintaa. Koke mäen kaupungin kannal ta asialla on merkitystä, koska kaupunki ostaa kuntayhtymältä kaikkia muita, mutta ei perheneuvolapal veluita. Vuodesta 2015 alkaen lääkärivastaanottojen määrä laskisi koko kuntayhty mästä aiempaan verra ten. Tätä on syytä tarkastella kriittisesti. Tähänastiset kokemukset peruserikoissairaanhoidosta kuntayhtymän toteut tamana ovat hyviä ja Kokemäen kaupunki kannustaa jatkamaan peruserikoissairaan hoidon järjestämismahdollisuuksien kartoitta mista.
Kokemäen kaupunki haluaa pitää kiinni Kauvatsan terveysaseman palve luista nykytasoisina. Kuntayhtymän lausuntoaineiston osalta on tapahtunut paljon myönteistä ke hitystä. Jatkossa on hy vä jatkaa keskustelua siitä, missä muo dossa toteutetaan perus sopimuksen mukaiset vuosisopimukset ennen kuntayhtymän ta lousarvioehdotuksen valmistumista. Käsittely Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan käsittelyn aikana. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää Kokemäen kaupungin lausuntona antaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitukselle perusturvalautakunnan esittämän lausunnon koskien Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän palvelutasosuunnitelmaa vuosille 2014-2016, vuoden 2014 talousarviota ja vuosien 2014-2016 toimintasuunnitelmaa sekä päättää lisätä seuraavat huomiot: Vuodeosastokäyttö on talousarviossa -ja palvelutasoluonnoksessa v. 2013 toteutumatasolla. Vuo den 2014 käytön vähentämistä 5-10 % näissä asiakirjoissa en nakoituun nähden toivotaan tavoiteltavan. Erityisesti vuodesta 2015 eteenpäin käyttöä ei tulisi suunnitella liki vuoden 2014 tasoisena, mikäli vuodeosastoa koskeva muutos toteutuu. Hammashoidon suoritemääriä on syytä tarkastella kriittisesti erityisryhmiin kuulumattoman aikuis väestön osalta ja mahdollisuuksien mu kaan etsiä säästömahdol lisuuksia. Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky:n talousarvioesityksessä vuodelle 2014 ei ole huomioitu Ko kemäen osalta maksuosuutta pienentä vänä tekijänä ns. eläke menoperusteista eläkevakuutusmaksua. Kyseinen maksu koos tuu mm. niistä eläkemenoperusteisista maksuista, jotka ovat ai heutuneet kuntayhtymälle ennen vuotta 2006, jolloin Kokemäki liittyi kuntayhtymän jäseneksi. Viime vuo sien aikana Kokemäen maksuosuutta pienentävä osuus on ollut noin 100 000 euroa vuodessa. Mainittu erä tulee edelleen huo mioida Kokemäen maksuosuutta pienentävänä tekijänä ja että se palautetaan ta lousarviovuoden aikana tasaisesti kuukausit tain, kuten aikaisem pina vuosina oli tapana. Kuntayhtymän talousarvioesityksen laskelmissa ei ole kohdennettu vyörytys eriä kaikille yksikköhin noille, kuten esimerkiksi perheneuvolapal veluille. Näin ollen per heneuvolapalveluiden yksikköhinta on jää nyt liian alhaiseksi ja vastaavasti muiden toimintojen yksikköhin noissa on vastaava määrä liikaa vyörytyseriä. Vyörytyserien kohdentaminen mm. perheneuvolapalveluihin on perusteltua, koska mainittu toiminta on kuntayhtymän omaa toimintaa. Koke mäen kaupungin kannal ta asialla on merkitystä, koska kaupunki ostaa kuntayhtymältä kaikkia muita, mutta ei perheneuvolapal veluita. Vuodesta 2015 alkaen lääkärivastaanottojen määrä laskisi koko
kuntayhty mästä aiempaan verra ten. Tätä on syytä tarkastella kriittisesti. Tähänastiset kokemukset peruserikoissairaanhoidosta kuntayhtymän toteut tamana ovat hyviä ja Kokemäen kaupunki kannustaa jatkamaan peruserikoissairaan hoidon järjestämismahdollisuuksien kartoitta mista. Kokemäen kaupunki haluaa pitää kiinni Kauvatsan terveysaseman palve luista nykytasoisina. Kuntayhtymän lausuntoaineiston osalta on tapahtunut paljon myönteistä ke hitystä. Jatkossa on hy vä jatkaa keskustelua siitä, missä muo dossa toteutetaan perus sopimuksen mukaiset vuosisopimukset ennen kuntayhtymän ta lousarvioehdotuksen valmistumista. Kokemäen kaupunki ei hyväksy vuosisopimuksena toimivaa talousarviota ei kä pal ve lu ta so suunnitelmaa ilman, että niis sä maini taan, et tä ko ke mä ke läis ten lääkärivastaanottopalve lut pääsään töi sesti to teu tetaan Ko ke mäen ter veys ase malla. Kuntayhtymän toteutumaraportin mukaan vuoden 2013 tammi-syys kuus sa ko kemäkeläisten lääkäripalveluita on toteutunut asukas ta kohti vä hiten kuntayhtymän jäsenkunnista. Tähän toivotaan kiin nitet tä vän huomiota, vaikka lääkärivastaanoton käyntimäärät ta lous ar viossa 2014 ovatkin kohdallaan. Palvelutasosuunnitelman mukaan kokemäkeläisten sairastavuus on kuitenkin tasolla, joka on ristiriidassa muita kuntia matalamman palvelutason kanssa. Kokemäen kaupunki kehottaa kriittiseen tarkasteluun uusien ti latar pei den mittavuuden osalta. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen yksimieli sesti. Lisätietoja perusturvajohtaja Eija Kuokka, puh. 040 488 6220 ja talousjohtaja Tauno Mäkinen, puh. 040 488 6120.