STRATEGIA: Elinvoimainen Ylivieska 2020 Osio 1: Strategiaperusta
Ylivieskan logistinen sijainti
SWOT Ylivieskan ja sen toimintaympäristön SWOT-analyysi: Vahvuudet Logistinen sijainti Koulutustarjonta (erityisesti AMK) Kaupan keskittymä Väestönkasvu ja ikärakenne Valtionhallinnon sijoittuminen Mahdollisuudet Ydinvoimalahankkeen toteutuminen Maakunnallinen voimakkaampi suuntautuminen Ouluun AMK:n avaus Oulun suuntaan Heikkoudet Taloudellinen tilanne Kallion pysyvyys Sitoutuminen omiin päätöksiin Uhat Yleinen taloustilanne Kaupan, erityisesti autokaupan, hiipuminen Seutukunnan hajanaisuus Ulkopuolisten ratkaisut soteasioissa On parempi olla pohjoisen alueen eteläinen osa, kuin eteläisen alueen pohjoinen osa!
Talouden tasapainotus on strategian keskiössä Vuoteen 2020 saakka talouden tasapainotuksen aikaa, jotta edellytykset itsenäisenä kuntana toimimiseen säilyvät. Tänä aikana strateginen liikkumavara on pieni, mutta se pienikin liikkumavara tulee ohjata kaupungin elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Kun talous on saatu 2020 tienoilla tasapainoon, on mahdollisuus tehdä aitoja valintoja ja suurempia strategisia panostuksia valituille osa-alueille. Talouden tasapainotusteesit osana strategiaa: Haluamme ja uskallamme tehdä välttämättömät säästöpäätökset, joilla turvataan itsenäinen ja elinvoimainen Ylivieska jatkossakin sitoudumme päätöksiin Tarkastelemme kaupungin tuloja kokonaisvaltaisesti (verot, käyttäjämaksut omavastuut) Arvioimme palvelutasot ja henkilöstömitoitukset sekä Kallion että kaupungin osalta Toteutamme vain välttämättömät investoinnit kasvun turvaamiseksi Talouden tasapainottaminen on välttämätöntä, jotta voimme jatkaa itsenäisenä kuntana!
Kaupan palvelut ja Ylivieskan strategia Kaupan rakenne muuttunee strategiakauden aikana Erityisesti verkkokauppa lisääntyy ja haastaa perinteiset vähittäiskaupan yksiköiden olemassaolon Ylivieskan työpaikat perustuvat paljon vahvaan kaupan yksiköihin, jolloin työpaikkojen menetys on riski Johtopäätös: Ylivieskan kannattaa tukea sellaisia elinkeinopoliittisia kehityshankkeita, joissa etsitään kaupan yksiköille uutta roolia ja varmistetaan kauppojen asemaa muuttuvassa rakenteessa Ylivieskan kaupunki: Haluaa säilyttää vetovoimansa Haluaa turvata hallitun kasvun ja kehittymisen Tämä edellyttää: Talouden reunaehtojen tunnistamista ja hyväksymistä Ylivieskan (seudun) edunvalvonnan vahvistamista Kotiseuturakkauden korostamista: Meillä Ylivieskassa
Kaupan palveluverkko ja sen vetovoima Lähde: Ylivieskan kaupan palveluverkon analyysi, Entrecon Raportin johtopäätöksiä: Vähittäiskaupan myynti on 2,5 kertaa suurempaa kuin ylivieskalaisten ostovoima. Vähittäiskaupan liikevaihto asukasta kohden on kaksinkertainen Suomen keskiarvoon verrattuna. Ydinkeskustan kaupallinen merkitys on paikallinen ja Savarin alueen merkitys on seudullinen.
Strategiaprosessin aikana nousi esille yhtenä teemana tarve olla Ylivieskana ylpeämpi omasta kaupungista ja toimia positiivisella tavalla itsekkäämmin. Positiivinen itsekkyys ei tässä tarkoita jääräpäisyyttä tai neuvotteluhaluttomuutta ylikunnallisten asioiden sopimisessa, vaan normaalia omien etujen puolustamista, jota kaikki kunnat tekevät. Ylivieskan strategian keskeinen motiivi on: positiivinen itsekkyys Ylivieskan visio 2020 on: Elinvoimainen Ylivieska työtä, kauppaa, koulutusta ja hyvinvointia Strategia jakautuu viiteen strategiseen näkökulmaan, jotka jäsentävät strategiasisällön. Jokaiselle näkökulmalle on luotu strategian toteutumista osoittavia mittareita, jolloin strategisen suorituskyvyn seuranta on mahdollista. Strategiaa seurataan ja päivitetään vuosittain valtuustoseminaareissa. Strategisista painotuksista on voitava keskustella strategiakauden aikana ja tarvittaessa niitä voidaan perustellusti muuttaa, esim. toimintaympäristön muuttuessa. Ensimmäinen strategian seuranta, arviointi ja päivitys tehdään syksyn 2015 talousarvioseminaarissa.
Houkutteleva tonttitarjonta ja -hinnoittelu Aktiivinen maanhankinta ja elinkeinopolitiikka Ylivieskan strategia 2020 Ennakoiva ja ohjaava kaavoitus keskustaa tiivistäen Kasvun hallittu ohjaaminen Palvelurakenteen sopeuttaminen vastaamaan tulorahoitusta Talouden aktiivinen tasapainottaminen Riittävän verorahoituksen varmistaminen Käytettävissä olevien tasejärjestelyjen toteuttaminen Elinvoimainvestointien ja hankkeiden turvaaminen Koulutustarjonnan Yrittäjäystävällisyyden Kuntamarkkinoinnin toteuttaminen Elinvoiman kehittäminen Edunvalvonnan terävöittäminen Elinvoimainen Ylivieska työtä, kauppaa, koulutusta ja hyvinvointia Strategisen johtamisen Tehokas palvelutuotanto Sitoudumme yhteisiin päätöksiin Palvelutason arviointi Henkilöstömitoitus Ei lakisääteisten palvelujen karsiminen Omistajaohjauksen
Strategian laadintaprosessi Strategian toteuttaminen ja seuranta vision saavuttamiseksi Strategialogiikka Elinvoimainen Ylivieska työtä, kauppaa, koulutusta ja hyvinvointia Ylivieskan visio vuonna 2020 Talouden aktiivinen tasapainottaminen Strategian näkökulmat (5 kpl) Palvelurakenteen sopeuttaminen vastaamaan tulorahoitusta Kehittämisen painopisteet ja toimenpiteet (16 kpl) Mittari Strategisen suorituskyvyn mittarit (27 kpl)
STRATEGIA: Elinvoimainen Ylivieska 2020 Osio 2: Strategisen suorituskyvyn mittaaminen
Strateginen ketteryys Ylivieskan strategia perustuu ketterän strategian lähtökohtiin ja menetelmiin. 1. Strategia ymmärretään dynaamisena prosessina - ei staattisena dokumenttina 2. Strategia luotiin osallistavassa strategiaprosessissa sitoutuminen strategian toteuttamiseen tapahtuu koko strategiaprosessin aikana 3. Strategian esittäminen ja viestiminen on oltava yksinkertaista strategian keskeisimmät asiat on tiivistetty yhteen kuvioon Strateginen suorituskyky Valtuusto arvioi strategista suorituskykyä eli strategian toteutumista mittareiden avulla. Kehittämisen painopisteitä, toimenpiteitä ja strategisia mittareita voidaan tarkentaa, kun jokin toimenpide on toteutettu tai se on menettänyt merkityksensä. Strategisen mittariston arvot päivitetään vähintään kerran vuodessa valtuuston strategiaseminaariin. Strategisen suorituskyvyn mittareita ylläpidetään erillisessä excel -taulukossa. Mittareiden tuloksista raportoidaan vuosittain seuraavilla dioilla.
Toimenpiteet Mittarit 2015 2016 2017 Talouden aktiivnen tasapainottaminen 1. Vuosikate / Poistot, % 107,6 % 2. Investointien tulorahoitus, % 62,6 % 3. Alijäämän kattaminen, (kumul.) 4. Toimintakatteen muutos + 4,7 % Palvelurakenteen sopeuttaminen vastaamaan tulorahoitusta Riittävän verorahoituksen varmistaminen Käytettävissä olevien tasejärjestelyjen toteuttaminen Elinvoimainvestointien ja hankkeiden turvaaminen 5. Onko sopeutus toteutettu? 6. Onko vero-% seudun keskiarvojen yläpuolella? 7. Palveluverkko? Veron korotustarve 8. Onko tasejärjestelyt toteutettu? 9. Yksi liike/teollisuusalue 10. Ydinkeskustan liikennejärjestelyt 11. Savontien liikennejärjestelyt 12. Radan alitukset Kyllä
Toimenpiteet Mittarit 2015 2016 2017 Kunnan palvelutuotteille on laskettu tuotantohinnat? Palvelutason arviointi Tehokas palvelutuotanto Henkilöstömitoitus Ei lakisääteisten palvelujen karsiminen Onko palvelutason arviointi toteutettu Asiakastyytyväisyys kunnan palveluihin Onko tavoitteelliset henkilöstömitoitukset tehty kaikilla toimialoilla? Myös vertailu muihin kuntiin Onko suunnitelmaa ei lakisääteisten palvelujen karsimisesta toteutettu?
Toimenpiteet Mittarit 2015 2016 2017 Tavoitteena, että valtuusto tunnistaa oman roolinsa kunnan strategisen tason asioiden päätöksentekijänä! Strategisen johtamisen Edunvalvonnan terävöittäminen Omistajaohjauksen Sitoudumme yhteisiin päätöksiin Onko kaikille organisaatioille, joissa edunvalvontaa tehdään, asetettu lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet? (Millä foorumeilla ja miten edunvalvonnasta raportoidaan ja keskustellaan?) Omistajaohjauksellisten strategiset tavoitteet on tunnistettu? (Millä foorumeilla ja miten omistajaohjauksesta raportoidaan ja keskustellaan?) Ovatko valtuutetut tehneet valituksia tai jättäneet eriäviä mielipiteitä strategian mukaisista päätöksistä?
Toimenpiteet Mittarit 2015 2016 2017 Elinvoiman kehittäminen Koulutustarjonnan Yrittäjäystävällisyyden Kunnan elinvoiman elementit: - Vetovoimainen ympäristö - Kilpailukykyinen yrityskanta - Osaaminen ja työvoiman saatavuus - Julkiset ja kaupalliset palvelut - Sosiaalinen pääoma ja yhteisöllisyys - Vahva kuntatalous Kasvoiko vai vähenikö koulutuksen aloituspaikat? Montako tutkintoa suoritettiin vuoden aikana? Tavoitteena on olla SY:n elinkeinopolitiikan mittaristossa K- Pohjanmaan paras kunta päätöksenteon yrityslähtöisyydessä. Uusien yritysten lukumäärä Kuntamarkkinoinnin toteuttaminen Onko kunnan markkinointistrategia päivitetty ja toteutetaanko sitä? Onko Ylivieska saavuttanut mitalisijan kuntamarkkinoinnin sm-kilpailuissa vuoteen 2020 mennessä?
Toimenpiteet Mittarit 2015 2016 2017 Kasvun hallittu ohjaaminen Aktiivinen maanhankinta ja elinkeinopolitiikka Monipuolinen tonttitarjonta Ennakoiva ja ohjaava kaavoitus keskustaa tiivistäen Ylivieska on tällä kasvukunta, jolloin keskeistä on pystyä ohjaamaan kasvua hallitusti siten, että tukeudutaan mahdollisimman paljon jo rakennettuun infrastruktuuriin ja olemassa oleviin palveluihin. Kasvun hallitussa ohjaamisessa onnistuminen tukee osaltaan talouden aktiivista tasapainottamista. Toteutuvatko maanhankinnan yleiset tavoitteet? Raakamaata on asuintarpeisiin 5 vuodeksi Kaavoitettua maata on 3 vuoden tarpeisiin Rakentamisvalmiita kaava-alueita on 2 vuoden tarpeisiin Rakentamiskelpoiset tontit Keskusta-alueen aluetehokkuutta kasvatetaan Aluetehokkuusluku (e a )
Monipuolinen tonttitarjonta Aktiivinen maanhankinta Maanhankinta ja elinkeinopolitiikka Koulutuspaikat Koulutustarjonnan Tutkinnot Yrittäjäystävällisyyden Yrittäjäystävällisyys Markkinointistrategia Kuntamarkkinoinnin Kuntamarkkinointikilpailu toteuttaminen Ylivieskan strateginen suorituskyky 2015 Aluetehokkuus Edunvalvonnan Edunvalvonta terävöittäminen Kasvun hallittu ohjaaminen Sopeutus Elinvoimainen Ylivieska työtä, kauppaa, koulutusta ja hyvinvointia Strateginen johtamisen Elinvoiman kehittäminen Vuosikate Talouden Tulorahoitus aktiivinen Alijäämät tasapainottaminen Toimintakate Tuotantohinnat palvelu- Tehokas tuotanto Vero-% Ei-lakisääteiset lakisääteisten palvelujen palvelut karsiminen Tasejärjestelyt Elinvoimainvestoinnit Liike-/teollisuus Ydinkeskusta Savontie Radan alitukset Palvelutaso Palvelutason arviointi Asiakastyytyväisyys Henkilöstömitoitukset Henkilöstömitoitus Omistajaohjauksen Omistajaohjaus Sitoudumme yhteisiin Valitukset päätöksiin
Strategista johtamista tukevia taulukoita
STRATEGINEN JOHTAMINEN Edunvalvonta eri tasoilla / Edunvalvonnan strategia - Ylivieskan edunajajana eri yhteisöissä - Edustajien evästäminen - Verkostoituminen, verkostoissa toimiminen - Saatavan olennaisen tiedon jakaminen - Kaupunginhallitus vai erillinen edunvalvontatiimi? SEURANTA: raportit (toteutuuko edunvalvonta tavoitteiden mukaan?) Päätöksiin sitoutuminen - Vaikutusmahdollisuus valmisteluun, linjaukset - Aikaa valmistelutyölle (luottamushenkilö viranhaltija) - Keinoja: seminaarit, iltakoulut, valtuustosopimukset SEURANTA: tehtyjen päätösten toimeenpano, tehdyissä päätöksissä pysyminen
STRATEGINEN JOHTAMINEN Omistajaohjaus (omana strategiana) Yhtiöittäminen Omat yhtiöt vai ulkoistaminen? Kokonaisuutena omaisuuden hallinta Edunvalvonta (omistaja, osaomistaja) SEURANTA: raportit, taloudellisuuslaskelmat (hyöty)
Edunvalvonnan terävöittäminen Edunvalvonnan kohde Lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet Edustajat Kallio Centria SOTE uudistus Edunvalvonnan foorumi: Millä foorumilla ja kuinka usein edunvalvontaan liittyviä käytännön asioita käsitellään?
Omistajaohjauksen Omistajaohjauksen kohde YTEK Oy Lyhyen ja pitkän aikavälin strategiset tavoitteet? Miten ohjattava organisaatio toteuttaa kuntastrategiaa? Onko erilliselle organisaation olemassaololle perusteet edelleen olemassa? Edustajat Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy Kuntien Hetapalvelut Oy Omistajaohjauksen foorumi: Millä foorumilla ja kuinka usein omistajaohjaukseen liittyviä käytännön asioita käsitellään?
Valtuuston strategiset linjaukset Strategiasta arkinen ohjenuora yhteen hiileen puhaltamiseen ja kokonaisperspektiivin vahvistamiseen Kokonaisperspektiivi on tärkeä motivaation, työhyvinvoinnin ja tehokkuuden kannalta Kaupunginjohtaja ja johtoryhmätyöskentely Kaupunginhallituksen päätökset Lautakuntatason päätöksenteko LUOTTAMUS- HENKILÖIDEN JOHTAMISKETJU VIRANHALTIJOIDEN JOHTAMISKETJUT Toimialan johtaminen Strateginen taso Miten strateginen ja operatiivinen taso kohtaavat? Ymmärrämmekö strategisen ja operatiivisen tason asiasisällöt samalla tavalla? Palveluketjujen johtaminen Palvelujen johtaminen Tiimien ja työyhteisöjen toiminta Operatiivinen taso