H E I N AV E D EN K UN T A TOTEUMA 30.4.2014 Rakennustarkastus RAKENNUSTARKASTUS (osasto, taso 3) Kustannuspaikat 5020 Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja ja rakennustarkastaja T O IM IN T A-AJ A T U S ( osaston) Rakennusvalvonnan tavoitteena on edistää turvallisen, terveellisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista suunnitelmien tarkastuksen, neuvonnan ja ohjauksen, rakennustyön ja rakennetun ympäristön sekä hyvän asiakaspalvelun avulla. Rakennustarkastajan työajasta 50 % rakennustarkastukselle, 50 % kiinteistötoimelle. Päämäärät Toimen piteet / mittarit Tulokset /toteutuma 30.4.2014 TERVE KUNTATALOUS Talous tasapainossa Kustannusvastaavuus, Rakennusvalvonnan taksojen HENKILÖSTÖ, OSAAMINEN JA TYÖKYKY tulot/menot tasapainossa korotus vuodenvaihteessa Päivitetyt taksat otettu käyttöön 1.1.2014 Motivoitunut henkilökunta Henkilöstön kuunteleminen, Yhteistyö, säännölliset vuorovaikutus ja palaverit ja ajankohtaisten Henkilöstö vastaa tiedottaminen Ergonomiset ja asioiden läpi käyminen. palvelutarvettaja resursseja muut ennaltaehkäisevät Tarvittavat koulutukset toimenpiteet. ajankohtaisista asioista. Oman työn ja osaamisen Tarvittavia koulutuksia kehittäminen. käydään ja on käyty tarpeen mukaan. P A L V E L U T U O T A N N O N PR OSESSIT, RAKENTEET SEKÄ VAIKUTTAVUUS Kustannustehokkuuden Sähköinen lupapiste palvelu Lupapisteen avulla pyritään parantaminen lupapiste- otetaan käyttöön. vähentämään kirjallista palvelun avulla Katselmusten organisointi toimistotyötä ja helpottamaan samalle suunnalle samalla reissulla. mm. ulkopaikkakuntalaisten asiointia rakennusvalvonnassa. Lupapiste on käytössä.
H E I N A V ED E N K UN T A TOTEUMA 30.4.2014 Rakennustarkastus ASIAKASTYYTYVÄISYYS Rak, tarkastajalla säännölliset JA OSALLISUUS tsto ajat. Toimiva ja hyvä asiakaspalvelu Asiakaspalaute, Lupapisteessä voi asioida tyytyväisyyskysely milloin vain. Lupapiste on käytössä Tehdään yksi kysely ja analysoidaan se. ELINVOIM A Houkutteleva mökkikunta, Rakennuslupahakemuksia Sähköisellä asioinnilla tehdään lupahakemusten teko saadaan tasaiseen tahtiin, houkutellaan uusia rakentajia. helpoksi Lupapiste palvelu on saanut hyvän vastaanoton. Henkilöstö Virka Tehtä vä Määräaikainen Rakennustarkasta'a 50% Rakennusvalvonta Toimistosihteeri rakennusvalvontatsto:n tstotyöt YLEISARVIO TOIMINNALLISTEN J A TALOUDELLISTEN TAVOITTEID EN TO TEUTUMISES TA V. 2014 Lupamäärät ovat suurinpiirtein edellisvuoden tasolla. Lupia ja kirjallisia ilmoituksia on myönnetty 37 kpl 30.4 mennessä. Rakennustarkastaja tekee yhteistyötä muiden Keski-Savon rakennustarkastajien kanssa. Ajatuksena mm. päivittää ja yhdenmukaistaa tulevaisuudessa rakennusjärjestystä. Rakennustarkastuksessa palveluiden osto t ja muut toimintakulut ovat painottuneet alkuvuoteen, mm. rakennusvalvontaohjelmien käyttömaksut ja lupapisteestä aiheutuneet kulut on laskutettu alkuvuonna. Lupapiste on otettu käyttöön ja lupahakemuksia on tullut jo useita. Palvelu on saanut hyvää palautetta varsinkin ulkopaikkakuntalaisilta luvan hakijoilta. Rakennusvalvonnan taksat on päivitetty vuoden alussa. Taloudellisesti toiminta toteutuu toistaiseksi suunnitellusti.
H E I N A VE D E N K U N T A Tekninen toimi TEKNINEN TOIMI (osasto, taso 3) Kustannuspaikat Tilivelvolliset : 5040 Palotoimi, 5080 Kaavoitus- ja mittaustoimi, 5900 Tekninen hallinto, 5980 Ympäristönsuojelu Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja TOIM INTA-AJ ATUS ( osaston) Huolehditaan hallinto- ja toimistopalveluista kaikkia yhteistyötahoja joustavasti palvellen. Teknisen toimen tehtävä on omaisuuden ylläpito ja palvelujen järjestäminen. Tehtävät hoidetaan hyvän asiakaspalveluperiaatteen mukaisesti huomioiden kuntalaisten ja ympäristön tarpeet. Päämäärät Toimenpiteet / mittarit Tulokset /toteutuma 30.4.2014 TER VE KUNTATALOUS Talous on tasapainossa. Rakennukset/asunnot/huoneistot Vähentäminen. Omaisuuden realisointi. Tontti- ja metsäomaisuus Asunto-osakkeita ja V02 on myynnissä. Tulojen lisäys. HENKILÖSTÖ, OSAAMINEN JA T Y Ö K Y K Y Tyytyväinen Henkilöstökyselyn toteutus. Kysely on tehty ja ja motivoitunut henkilöstö. Henkilöstön kuunteleminen, analysoitu. vuorovaikutus ja tiedottaminen Henkilöstökysely Ergonomiset ja muut ennaltaehkäisevät toimenpiteet. menossa. Omatoimisuuteen kannustaminen Säännölliset oman työhyvinvoinnin hoitamisessa. osastopalaverit. Pidetty. Koulutettu henkilöstö. Osaamiskartoitusten tekeminen. Työkyvyn ja Koulutussuunnitelmien laatiminen. työhyvinvoinnin Oman työn ja osaamisen lisääntyminen. kehittäminen. Urasuunnitelmat. Sairauspoissaolojen Em. teemat käydään läpi enintään kuntien ka:n kehityskeskusteluissa jokaisen kanssa. taso tai alle 17,2. Em. kartoitusten ja suunnitelmien toteutusaste 75 %. Kehityskeskustelut aloitettu.
H E I N A V ED E N K UN T A Tekninen toimi P A L V E L U T U O T A N N O N PR OSESSIT, RAKENTEET SEKÄ VAIKUTTAVUUS Henkilökunnan yhteiskäyttö eri hallintokuntien kesken. Toimintatapojen ja toimenkuvien muuttaminen osaamisen ja sen kehittämisen sallimissa rajoissa. Siivouksen, ruokahuollon, laitoshuollon mitoitus ja yhteiskäytön organisointi. Uusi, mitoitettu tapa toimia käynnistettävä vuoden aikana. On käynnistetty. ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OSALLISUUS Toimivat palvelut. Tyytyväisyyskyselyt. Kyselyt on tehty ja analysoitu. ELINVOIM A Muuttaminen Heinävedelle Keskustan asemakaavan Asuntotontteja on on helppoa ja houkuttelevaa. vahvistuminen. tarjolla monipuolisesti. Asemakaavan laatimisessa on menossa rakentamistapaohjeen laatiminen. Henkilöstö Virka Te ht ävä Määräaikainen Tekninen johtaja 70 % - Toimialapäällikkö (investointi 30 %) josta myydään Heinäveden Aluelämmön toimitusjohtajan tehtäviin 45 % Toimistosihteeri 50 % Laskutus, arkistovastaava, ynm toimistotehtävät Y L E I S A R V I O T O I M I N N A L L I ST E N J A T A L O U D E L L I S T E N T A VO IT T E ID EN T O T EUT U MI SE ST A V. 2 0 1 4 Tekninen lautakunta on kokoontunut 2 kertaa. Käsiteltyjä asioita on kirjattu 19 kpl. Teknisen toimiston toimisto-ja asiakaspalvelut sekä yleishallinto toteutetaan hyväksyttyjen toimintaperiaatteiden mukaan. Toimintatuotot jäävät arviosta -25 075 C. Syy muutokseen on, että Heinäveden kunta myy teknisen johtajan työaikaa jatkossa Heinäveden Aluelämpö Oy:lle toimitusjohtajan tehtävään 7 %. Toimintakulut toteutuu toistaiseksi suunnitellusti.
HEINAVEDEN K U N TA Tekninen toimi Tekninen lautakunta yhteensä Toimintatuotot ovat toteutuneet 25,3 % (tasaisella toteutuksella 33,33 %). Toimintatuottojen laskutuksesta johtuen vesi-ja viemärituloista on kirjaamatta noin johdosta ei ole niistä kertynyt vielä uusia tuloja. Toimintakulut ovat toteutuneet 27,5 %. Tulosyksiköiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2014 on kerrottu tarkemmin tulosyksiköittäin.
H E I N AV E D EN K UN T A Liikenneväylät ja yleiset alueet LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET (osasto, taso 3) Kustannuspaikat 5200 (5210-5275) Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja ja rakennusmestari TOIMINTA -AJ ATUS Kunnan tehtäviin sisällytettyjen tie- ja vesiliikenteen edellytysten turvaaminen ja liikenteen turvallisuuden parantaminen sekä yleisen viihtyvyyden parantaminen. Yleisen viihtyvyyden ja turvallisuuden parantaminen pienvenesatamissa ja puistoissa sekä muilla yleisillä alueilla. Päämäärät Toimen piteet / mittarit Tulokset /toteutuma 30.4.2014 TER VE KUNTATALOUS Talous tasapainossa. Energiatehokkaiden 40 uutta, energiatehokasta katuvalojen uusiminen. katuvaloa uusittu. Tarjouspyyntö on tehty ja tarjoukset saatu. ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OSALLISUUS Toimivat palvelut. Asiakaspalautteiden Palautteiden huomioiminen kirjaaminen. kunnossapidossa. ELINVOIM A Toritapahtumat kesäisin. Uusi tori. Uusi torialue saadaan käyttöön kesällä. Tarjouspyyntö on tehty ja tarjoukset saatu sekä urakkasopimukset allekirjoitettu. He nkilöstö Virka Tehtä vä Määräaikainen rakennusmestari 5 % metsätalousinsinööri 5 % YLEISARVIO TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISE STA V. 2014 Taloudellisesti toiminta toteutuu toistaiseksi suunnitellusti.
H E I N A V ED E N K UN T A Yksityistietoimi YKSITYISTIETOIMI (osasto, taso 3) Kustannuspaikat 5945 Yksityistietoimen hallinto 5950 Avustukset/avustusluontoinen toiminta Tilivelvolliset : Tiejaosto ja tiejaoston sihteeri Jyrki Tiippana TO IM INTA-AJ ATUS (osaston) Toiminnan lähtökohtana on kunnan yksityistieavustusten myöntäminen järjestäytyneille yksityisteille sekä yksityistielain mukaisena hallintoviranomaisena toimiminen. Päämäärät Toimenpiteet / mittarit Tulokset/toteutuma 30.4.2014 HENKILÖSTÖ, OSAAMINEN JA T Y Ö K Y K Y Osaavammat tiejaoston Koulutus tiejaostolle. Tiej aoston jäsenten tietojen jäsenet. lisääminen. P A L V E L U T U O T A N N O N PROSESSIT, RAKENTEET SEKÄ VAIKUTTAVUUS Tiekuntien aktivointi. Tiekunnat löytävät sähköisen Osallistuva asiakas ja tieavustushakemuksen ja kuntalainen. lähettävät sen täytettynä. Vaikka valmiiksi täytettyä tiehakemusta ei lähetetty tiekunnille, avustushakemukset tulivat samalla tavalla kuin aikaiseen ina vuosina. Henkilöstö Virka Te ht ävä Määräaikainen Tiejaoston sihteeri 15 %
H E I N Ä VE D E N K U N T A Yksityistietoimi YLEISARVIO TOIMINNALLISTEN J A TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTE UTUMISESTA V. 2014 Tavoitteet ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.
H E I N Ä VE D E N K U N T A Kiinteistö toimi KIINT EISTOTOIMI (osasto, taso 3) Kustannuspaikat 5300 (5310-5710) Toimitilapalvelut 5310 (5320-5525) Hallintorakennukset Urheilu- ja ulkoilurakennukset Peruskoulut Lukio Terveystoimen rakennukset Sosiaalitoimen rakennukset Entiset koulut Muut toimitilapalvelut Asuntojen vuokraus 5550 (5550-5575) Muiden tilojen vuokraus 5600 (5610-5710) Teollisuusrakennukset Muut tilat Tilivelvolliset : Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja TOIM INTA-AJ ATUS ( osaston) Rakennutetaan, rakennetaan ja ylläpidetään kunnan rakennuksia, joita tarvitaan kunnallisten palvelujen tuotantoon. Kiinteistöjen kunnossapidossa huomioidaan käyttäjien tarpeet ja yleinen vaatimustaso. Kiinteistöjen peruskorjaukset suoritetaan investointi suunnitelman mukaan. Toiminta järjestetään mahdollisimman taloudellisesti huomioiden palvelustrategian tavoitteet sekä käytettävissä olevat määrärahat ja resurssit. Rakennustarkastajan työajasta 50 % kiinteistötoimella. Kahden osa-aikaisen rakennusmiehen palkkamääräraha jakautuu suunniteltujen korjaustöiden mukaisesti eri hallintokuntiin. Teknisen toimiston sihteerin työajasta 50 % jakautuu kiinteistöille, mm. laskutus ym. Kiinteistönhoitajia on 3 kokoaikaista sekä 2 osa-aikaista. Lisäksi yksi viemärilaitoksen työntekijä vastaa osittain kiinteistönhoidosta. Siivoojat siirtyneet vuoden 2014 alusta toiseen hallintokuntaan.
H E I N AV E D EN K UN T A Kiinteistöto imi Päämäärät Toimen piteet / mittarit Tulokset /toteutuma 30.4.2014 TERVE KUNTATALOUS Talous tasapainossa. Kulujen vähentäminen, tulot ja Kulujen vähentäminen menot pidetään tasapainossa. hankintojen tarkalla seurannalla. Tehdään hankinnat keskitetysti isompina eri nä. HENKILÖSTÖ, OSAAMINEN JA T Y Ö K Y K Y Myydään tyhjillään olevia vuokra-asuntoja 1-3 kpl sekä Raaminmäen vanha vuodeosasto. Asunnot ja V02 on myynnissä. Motivoitunut henkilökunta. Omatoimisuuteen Työhyvinvoinnin kannustaminen oman lisääntyminen. työhyvinvoinnin hoitamisessa. Henkilöstö vastaa Ergonomiset ja muut Työkyvyn lisääntyminen ja palvelutarvetta ja resursseja. ennaltaehkäisevät toimenpiteet. sairauspoissaolojen vähentyminen. Mitoituksen mukainen henkilöstö ja työaika otetaan käyttöön. Osittain kiint. hoidon mitoitus on jo käytössä. P A L V E L U T U O T A N N O N PR OSESSIT, RAKENTEET SEKÄ VAIKUTTAVUUS Henkilökunnan yhteiskäyttö Siivouksen, ruokahuollon sekä Uusi, mitoitettu tapa toimia eri hallintokuntien kesken. laitoshuollon mitoitus ja käynnistettävä vuoden alussa yhteiskäytön organisointi. Siivous- ja puhtauspalvelu organisaatio on toiminnassa. ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OSALLISUUS Toimivat palvelut. Tyytyväisyyskysely. Tehdään yksi kysely ja analysoidaan se. ELINVOIM A Pidetään kiinteistökanta Kiinteistön käyttäjien Nykyistä vähemmän tyhjillään hyvässä kunnossa. palaute/vuokra aste. olevia tiloja. Tilojen vuokra-aste on noussut.
H E I N A VE D E N K U N T A Kiinteistötoimi Henkilöstö Virka Tehtävä Määräaikainen Rakennustarkastaja 50 % Kiinteistöjen kunnossapito Toimistosihteeri 50 % Laskutus, ym kiinteistöihin liittyvät toimistotehtävät Rakennusmies 2 x 60 % Kiinteistöjen kunnossapito ja korjaus Talonmies 6 Kiinteistöjen hoitoja huolto 4 + 1/15 % + 1/33% YLEISARVIO TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA V. 2104 Kiinteistöissä on tehty korjauksia käyttötalouspuolelta mahdollisuuksien mukaan koko alku vuosi. Kiinteistön hoito /huolto toteutetaan pääsääntöisesti omalla työvoimalla, tarvittaessa palkataan työllistymistuella olevia tai kesätyöntekijöitä kiireisemmäksi ajaksi. Teknisen toimen siivoojat ovat siirtyneet Ruoka-ja puhtauspalveluorganisaatioon vuoden alusta. Tämä vaikuttaa vuositasolla teknisen toimen tarvikehankintoihin n. henkilöstökuluihin ) ja vastaavasti saman verran sisäisiin vuokriin alentavasti. Taloudellisesti toiminta toteutuu toistaiseksi suunnitellusii.
HEINAVEDEN K U N T A Maa- ja metsätilat MAA- JA METSÄTILAT (osasto, taso 3) Kustannuspaikat 5800 (5800-5855) Maa- ja metsätilat Tilivelvolliset: Tekni nen l autak unta, tekninen johta ja ja metsätalousinsinööri TO IM INTA-AJ ATUS (osaston) Kunnan metsäomaisuutta hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Päämäärät Toimenpiteet / mittarit Tulokset /toteutuma 30.4.2014 TER VE KUNTATALOUS Omaisuuden realisointi. Tontti ja metsäomaisuuden myynti. myynti Pääskyvuori ja Kerman matkailualueet. Tulee myyntiin myöhemmin. ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OSALLISUUS Hyvinvoiva kuntalainen. Kunnan metsien hoidossa Hakkuissa huomioidaan esim. huomioidaan asukkaiden mökkiläisten toiveet tarpeet. puunpoistossa. Tarvittaessa on sovittu mökkiläisen kanssa harvennushakkuista tonttinsa ympäriltä. ELINVOIM A Muuttaminen Heinävedelle on Kunnan omistamien tonttien Uusia asukkaita saadaan houkuttelevaa ja helppoa. markkinointi. Heinävedelle. On vastattu sähköpostillaja puhelimitse tonttikyselyihin.
H E I N A V ED E N K UN T A Maa- ja metsätilat He nkilöstö Virka Te h t ä vä Määräaikainen Metsätalousinsinööri 50 % YLEISARVIO TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISE STA V. 2014 Vuoden 2014 leimikko on kilpailutettu ja myyty. Tavoitteet ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.
HEINAVEDEN KU N T A Laitokset LAITOKSET (osasto, taso 3) Kustannuspaikat 6000 (6100-6740) Vesi- ja viemärilaitos, jätehuolto ja keskusvarasto Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja ja rakennusmestari TOIM INTA-AJ ATUS ( osaston) Hyvälaatuisen vesijohtoveden toimittaminen, puhdistamojen toiminta lupaehtojen mukaisesti. Jätehuolto Varkauden seudun jätehuollon yhteistoimintana sekä kunnan oma sisäinen rakennustarvikevarastotoiminta Päämäärät Toimen piteet / mittarit Tulokset/toteutuma 30.4.2014 TERVE KUNTATALOUS Talous tasapainossa. Vesi- ja viemärimaksut Taksojen tarkastaminen ja Kulujen vähentäminen kattavat toiminnasta aiheutuvat kulujen vähentäminen. hankintojen tarkalla menot. seurannalla. HENKILÖSTÖ, OSAAMINEN JA T Y Ö K Y K Y Tyytyväinen ja motivoitunut Omatoimisuuteen kannusta- Työhyvinvoinnin henkilöstö. minen oman työhyvinvoinnin lisääntyminen. hoitamisessa. Ergonomiset ja muut ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Työkyvyn lisääntyminen ja sairaspoissaolojen väheneminen. Koulutettu henkilöstö. Osaamiskartoituksen Kartoitusten ja suunnitelmien tekeminen tavoitteiden toteutusaste 75 %. Oman työn ja osaamisen kehittäminen. Koulutussuunnitelman laatiminen. Henkilöstö vastaa Henkilöstömitoitus. Mitoituksen mukainen palvelutarvettaja resursseja. henkilöstö ja työaika otetaan käyttöön. On otettu käyttöön.
H E I N ÄV E D EN K UN T A Laitokset ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OSALLISUUS Toimivat palvelut. Tyytyväisyyskysely. Tehdään yksi kysely ja analysoidaan se. Henkilöstö Virka Tehtävä Määräaikainen Yhtiöiden toimistosihteeri 25 % Laitosmies 2 työpanos kesäaikana 2,5 Työnjohto, rakennusmestarin tehtävissä 30 % (+investoinnit 15%) YLEISARVIO TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA V. 2014 Taloudellisesti toiminta toteutuu toistaiseksi suunnitellusti.