Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma

Transkriptio

1 1 Tekninen lautakunta TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Tekninen hallinto TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset ,8 5 LASKENNALLISET ERÄT ,9-485 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen Organisaation tarpeiden ja osaamisen yhteensovittaminen Kustannustehokkuuden parantaminen Toteutunut : tekninen johtaja 1.2 Yhdyskuntasuunnittelu TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT ,6-352 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

2 Tonttitarjonnan luominen Kallaveden ROYK Aikataulu /kustannus seuranta Luonnos laadinnassa Tonttitarjonnan luominen Vanosen lisäselvitysalue Aikataulu /kustannus seuranta Yleiskaava saanut lainvoiman Liikuntamahdollisuuksien lisääminen (esim. golf) Uudet asemakaavoitettavat alueet / tonttitarjonta /liikuntamahdollisuuksien parantaminen / taloudellisen toimeliaisuuden lisääminen Toivola-Mynttilä-Peruvesi RYK ja Peruveden rantaasemakaava Poitti Paasolanmäki Kuntakeskuksen alueen OYK:n päivitys Länsiosa RYK kierros Aikataulu Aikataulu /kustannus seuranta Päätöstä hallintooikeudesta yk:n osalta odotettava ennen jatkamista Poitti saanut lainvoiman Muut vireille 2017 Tonttitarjonnan luominen, virkistystarpeet Kallaveden Riinin ja Itä- Aikataulu Korpijärven rantaasemakaavojen ja laajennus Asemakaava saanut lainvoiman kaavoitusinsinööri 1.3 Kuntatekniikka TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT ,2-958 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Terveet elämäntavat sisältäen Kevyenliikenteenväylien kunnossapito Sairastavuusindeksi terveydentila Ei ole voitu seurata

3 ravitsemus liikunnan lisääminen päihteettömyys Leikkipaikkojen kunnossapito, virikkeitä jo pienille keskinkertainen tai huono 8.-9.lk tilasto päihteiden käytöstä Kaavateiden ja kevyenliikenteenväylien toimivuus Ylläpito ja parannukset resurssien puitteissa Asiakaspalautteen määrä Aurauspalautteet 2014 tasolla Pinnoitteiden kunnosta/teiden tasaisuudesta lisää neg. palautetta Vastaavasti korjaus 1.risteysalueella vähentänyt palautteista. Ulkoalueiden viihtyisyys ja turvallisuus Ylläpito ja parannukset resurssien puitteissa Yleisilme Asiakaspalautteet Keskinkertainen 2014 tasolla Leikkipaikkatarkastukset Tehty/ korjattu kunnossapitotyönjohtaja 1.4 Teknisten palveluiden sisäiset palvelut TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset ,9-7 LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Osallisuus Nuoria eril. harjoittelusisältäen ym. toimenpiteissä syrjäytyneisyyden estäminen koulutuksen ulkopuolelle jääminen Osa työvoimasta työllistämistuella Oppisopimus-opiskelija Ei yhtään läheistä ystävää Järjestöjen toiminnass mukana olevien määrä * Työttömyys % työvoimasta Kyllä, ei mittarin mukaista toteumaa Kyllä,ei mittarin mukaista toteumaa

4 Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä 2 Koulutuksen oppisopimusopiskelijaa ulkopuolelle jääneet alle24v. Toiminnan kehittäminen Sähköisen työtilausjärjestelyn kehittäminen Tilausmäärä Vuoden lopussa sähköinen järjestelmä hankittu ja käyttöönotto aloitettu, kuitenkin vielä täysin kesken. Ei mittarin mukaista toteumaa. TEKNISEN PALVELUALUEEN TUOTANTOYKSIKKÖ Tuotantoyksiköt/ Tuotteet TA 2015 TP 2015 TUOTANT O-MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO TA , TP , toteutunut 94,35 % 105,36 % 99,41 % 89,44 % #JAKO/0! kunnossapitotyönjohtaja

5 KONEKESKUS Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2015 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MENOT TP 2015 MÄÄRÄT /TUOTE HINTA TULOT NETTO Avolavapakettiauto Nissan TA , km TP , toteutunut 74,7 % 96,2 % 71,8 % 61,0 % 14,2 % Mazda Europe TA , tunti TP , toteutunut 92,7 % 128,8 % 119,4 % 139,2 % 80,0 % Traktori Valtra N 141 TA , tunti TP , toteutunut 108,5 % 87,9 % 95,4 % 115,6 % -211,4 % Pakettiauto VW-Transp. TA , tunti TP , toteutunut 10,2 % 501,5 % 51,0 % 93,6 % 38,0 % Ruohonleikkuri Kubota TA , tunti TP , toteutunut 68,2 % 196,4 % 133,9 % 67,3 % -4863,3 % Traktori Valmet TA , tunti TP , toteutunut 111,2 % 68,5 % 76,2 % 113,2 % -1966,7 % Ruohonleikk. John Deere TA 2015 #JAKO/0! tunti TP , toteutunut #JAKO/0! #JAKO/0! 492,8 % #JAKO/0! 294,3 % Honda 500 TA , tunti TP , toteutunut 10,0 % 447,1 % 44,7 % 10,6 % 590,0 % Ford Econolinee TA , km TP , toteutunut 132,4 % 49,4 % 65,4 % 102,1 % 183,1 % Vastuuhenkikö kunnossapitotyönjohtaja 1.5 Pelastustoimi TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Tuotekuvaus Pelastustoimi on Etelä-Savon pelastuslaitoksen tuottamaa ja kunnan ostamaa lopputuotepalvelua. Kustannukset jaetaan kunnittain talousarviovuotta edeltävän vuoden asukaslukujen suhteessa. tekninen johtaja

6 1.6 Vesihuoltolaitos TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset ,9-313 LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Terveet elämäntavat sisältäen ravitsemus liikunnan lisääminen päihteettömyys Vesihuoltolaitos toimittaa Sairastavuusindeksi puhdasta ja hyvälaatuista terveydentila talousvettä keskinkertainen tai huono 8.-9.lk Veden osalta laatuvaatimukset täyttyneet Osallisuus sisältäen syrjäytyneisyyden estäminen työllisyys koulutuksen ulkopuolelle jääminen Vesihuoltolaitos edistää omalta osaltaan paikallista teollisuutta ja työpaikkojen viihtyvyyttä Järjestöjen toiminnassa uusia v.v-liittymiä mukana olevien määrä * on tehty Työttömyys % työvoimasta teollisuuden Pitkäaikaistyöttömät % tarpeisiin työttömistä Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. Ympäristön ja kuntalaisten hyvinvointi Vesihuoltolaitos toimittaa puhdasta talousvettä ja puhdistaa jätevedet mahdollisimman puhtaiksi Käyttötarkkailutulokset Vesistötutkimukset Asiakkaiden palautteet Laatuvaatimukset on täytetty ja veden käyttöä opastettu kuntalaisille Vuotovesien vähentäminenverkoston tarkkailu ja kunnossapito Virtausmittaukset Sähkön kulutus Ilmenneet vesivuodot korjattu sekä mittauksia tarkennettu

7 VESIHUOLTOLAITOS Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2015 TP 2015 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Vesilaitos TA , vesi -m3 TP , toteutunut 99,8 % 102,7 % 102,5 % 102,4 % 102,2 % Viemärilaitos TA , jätevesi -m3 TP , toteutunut 96,2 % 94,8 % 91,2 % 97,2 % 192,9 % : vesihuoltomestari 1.7 Maa- ja metsätilat TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT ,6-194 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan suunnitelmallisesti Metsätiloja hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti (suunnitelma v:lle ) Vuosittaiset hakkuumäärät Hakkuut ovat toteutuneet yli arvioidun tekninen johtaja