NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 KÄYTTÖTALOUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 OSA TA203-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV:ssa 02.2.202), maapohjavuokrien määrärahamuutokset (KV 7 2..203) ja Kummelin liiketoimintaoston kaupungille aiheuttamat määrärahamuutokset (KV 8 2..203). TP 202 ja TA203 sarakkeissa on otettu huomioon (myös historiatiedot) - työllistämistoiminnan siirto tehtäväalueille Henkilöstön uudelleen sijoitus ja Aikuissosiaalityö - sosiaali- ja terveystoimen terveyspalveluiden tukitoimintojen siirto tehtäväalueelta Sosiaali ja terveys / hallinto tehtäväalueelle Terveyspalvelut Palkankorotusvarauksesta (,2%) on purettu tehtäväalueille yhteensä 265 000 euroa sarakkeessa KJ203, jolloin korotusvarauksen arvioidaan olevan keskimäärin 0,7 % kuluvasta vuodesta.

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vaalit Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti huolehtia valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämisestä kuntatasolla OPERATIIVISET TAVOITTEET Vaalien toimittaminen virheettömästi ja annettuja määräaikoja noudattaen Vaalityöhön osallistuvien henkilöiden hyvä perehdytys työtehtäviin. Teknisten yhteyksien toiminnan varmistaminen. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 55 924,60 28 000 28 000 28 000 Myyntituotot 55 924,60 28 000 28 000 28 000 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 30 380,99 59 720 59 720 59 720 Henkilöstökulut 86 52,45 33 300 33 300 33 300 Palvelujen ostot 33 068,42 200 200 200 Sisäiset palvelut 9 589,55 4 820 4 820 4 820 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 204,8 400 400 400 Sisäiset aineet, tarvikkeet 5,76 Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut Sisäiset menot TOIMINTAKATE -74 456,39-3 720-3 720-3 720 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -0 843,53-2 728-2 728 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -85 299,92-34 448-34 448 TALOUSARVION PERUSTELUT Vuonna 204 järjestetään europarlamenttivaalit. Vaalipäivä on 25.5.204 ja ennakkoäänestys kotimaassa 4. 20.5.204. Äänestysalueita on edelleen yhdeksän. Suunnitelmissa on järjestää kaupungin alueella yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja neljä, jotka kaikki olisivat kaupungin ylläpitämiä. Kaupungintalo toimisi ennakkoäänestyspaikkana Naantalin postin sijaan. Ennakkoäänestyspaikkoja olisivat edelleen Velkuan, Merimaskun ja Rymättylän palvelupisteet sekä kanta-naantalin alueella kaupungintalo. Oikeusministeriö suorittaa valtiollisten vaalien hoitamisesta korvausta kaupungille. Korvauksen suuruudeksi on arvioitu,9 euroa/äänioikeutettu (5 000 henkeä). KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään 3

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: KAUPUNGINVALTUUSTO Tehtäväalue: Kaupunginvaltuusto Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Kaupungin ylin päätöksenteko Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kaupunginvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuusto vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta. Valtuusto on hallintosäännöllä siirtänyt toimivaltaansa muille toimielimille STRATEGISET TAVOITTEET Strategisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta. Naantali-strategia laaditaan valtuustokausittain. Lisäksi valtuusto hyväksyy osastrategioita ja toimenpideohjelmia. Tarkistusta ja seurantaa suoritetaan taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä sekä tarpeen mukaan pitämällä seminaareja ja kyselytunteja. Alkuvuodesta 204 valtuuston käsittelyyn tulee vaalikauden Naantali-strategia. Tavoiteorganisaatio..205 on valtuuston käsittelyssä myös alkuvuodesta. OPERATIIVISET TAVOITTEET Strateginen suunnittelu, sen pohjalta tapahtuva valmistelu ja päätöksenteko sekä seuranta ovat osa normaalia toimintaa Tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten käsittelyssä annetaan selkeä ja oikea kuva kaupungin toiminnasta ja taloudesta. TOIMINTATULOT YHT. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 87 080,75 2 754 92 02 92 02 92 02-9,3-9,3-9,3 Henkilöstökulut 42 24,50 52 99 53 262 53 262 53 262 0,6 0,6 0,6 Palvelujen ostot 26 62,96 45 650 40 630 40 630 40 630 -,0 -,0 -,0 Sisäiset palvelut 5 35,97 32 404 25 935 25 935 25 935-20,0-20,0-20,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 440,62 8 00 8 00 8 00 8 00 Sisäiset aineet, tarvikkeet 2 50,08 30 30 30 30 Avustukset Vuokrakulut 8 66,80 3 000 5 940 5 940 5 940-54,3-54,3-54,3 Vuokrakulut tilalaitokselle 5 6,82 58 35 56 85 56 85 56 85-2,6-2,6-2,6 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 300 300 300 300 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -87 080,75-2 754-92 02-92 02-92 02-9,3-9,3-9,3 Poistot ja arvonalentumiset -4,64-0 -0-0 -0 Laskennalliset erät -2 298,95-9 292-9 633-9 633,8,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -208 394,34-23 056-2 655-2 655-8,4 4

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 TALOUSARVION PERUSTELUT Valtuuston kokouksia arvioidaan pidettävän 8 ja seminaareja 3. Menot on arvioitu vuoden 203 käytön pohjalta niin, että kaikki valtuutetut käyttävät sähköistä kokoushallintaa. Valtuustojuhlan sijaan järjestetään tutustuminen Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan alueisiin. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 5

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: TARKASTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tarkastustoimi Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tarkastuslautakunta vastaa kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja konsernissa toteutuneet, ja laatii valtuustolle annettavan arviointikertomuksen. STRATEGISET TAVOITTEET - Kaupungin strategian toteutumisen arviointi - Kaupungin konsernin arviointi OPERATIIVISET TAVOITTEET Arvioidaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja palvelujen tarkoituksenmukaista järjestämistä Annetaan valtuustolle arviointikertomus ja tarvittaessa väliraportteja arviointityössä tehdyistä havainnoista. Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtäväalueiden laadittua vastuuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa, tehdään arviointikäyntejä toimintayksiköissä Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 500 500 500 500 Myyntituotot 500 500 500 500 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 60 026,22 75 642 66 90 66 90 66 90 -,6 -,6 -,6 Henkilöstökulut 0 908,95 3 032 0 39 0 39 0 39-20,8-20,8-20,8 Palvelujen ostot 43 49,25 54 95 48 95 48 95 48 95-2,2-2,2-2,2 Sisäiset palvelut 3 33,55 4 086 4 857 4 857 4 857 8,9 8,9 8,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 200 200 200 200 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle 2 636,47 3 009 2 930 2 930 2 930-2,6-2,6-2,6 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 400 400 400 400 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -60 026,22-75 42-66 40-66 40-66 40 -,6 -,6 -,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 56 777,87 73 65 64 052 64 052-3,0-3,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -3 248,35-49 -2 349-2 349 57,5 TALOUSARVION PERUSTELUT Vuonna 203 toimi alku vuodesta yhtä aikaa kaksi lautakuntakokoonpanoa. Vuonna 204 on palattu ns. normaaliin. Lakisääteisen tilintarkastuksen suorittaa valtuuston valitsema tilintarkastusyhteisö KPMG Oy.. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Tarkastuslautakunnan kokousten määrä palaa vuoden 202 tasolle. Lakisääteisen tilintarkastuksen kustannukset ovat vuoden 203 alussa suoritetun kilpailutuksen mukaiset. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 6

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Hallinto Vastuuhenkilö: Martti Sipponen Toiminnan luonne: Kaupunkikonsernin yleisjohto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua, ellei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. STRATEGISET TAVOITTEET Asukasluku kasvuun > 9 000 vuonna 206 Toiminnan paraneva taloudellisuus ja tehokkuus Tehokas ja toimiva organisaatio Kasvun mahdollistava maapolitiikka ja palvelutuotanto Valtuuston 9.9.203 hyväksymän palvelustrategian kehittämiskohteiden jatkovalmistelusta huolehtiminen Henkilöstömitoitus / tavoiteorganisaatio valmis..205 mennessä. OPERATIIVISET TAVOITTEET Työpaikkaomavaraisuuden parantaminen Työllisyys seudun keskitasoa parempi Asukas- / asiakaskohtaiset kustannukset alle kokoluokaltaan vastaavien kuntien keskiarvon Monipuolinen asumis- ja yritystonttien tarjonta Aktiivinen työllistämispolitiikka Tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen palvelujen tuottamistapoja kehittämällä ja uudistamalla Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 36 89,5 48 200 48 200 48 200 48 200 Myyntituotot 563,99 200 200 200 200 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 36 327,6 48 000 48 000 48 000 48 000 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 944 39,62 2 54 596 2 42 946 2 39 305 2 39 305-0,5-0,7-0,7 Henkilöstökulut 63 497,55 743 998 743 047 739 406 739 406-0, -0,6-0,6 Palvelujen ostot 07 04,76 02 450 0 50 0 50 0 50 -,0 -,0 -,0 Sisäiset palvelut 09 022,28 0 83 06 285 06 285 06 285-3,5-3,5-3,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 66 559,09 64 050 53 550 53 550 53 550-6,4-6,4-6,4 Sisäiset aineet, tarvikkeet 39,50 87 373 373 373 99,5 99,5 99,5 Avustukset 38 02,00 4 000 4 000 4 000 4 000 Vuokrakulut 3 027,04 6 000 6 000 6 000 6 000 Vuokrakulut tilalaitokselle 79 052,53 28 578 45 390 45 390 45 390 3, 3, 3, Muut sisäiset vuokratkulut 232,85 Muut toimintakulut 7 4,02 39 50 35 800 35 800 35 800-8,6-8,6-8,6 Sisäiset menot TOIMINTAKATE - 907 428,47-2 06 396-2 094 746-2 09 05-2 09 05-0,6-0,7-0,7 Poistot ja arvonalentumiset - 39,99-720 -2 300-2 300-2 300 29,4 29,4 Laskennalliset erät -54 863,50 23 088 7 33 7 33-25,0-25,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ - 963 683,96-2 084 028-2 076 092-2 076 092-0,4 7

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Kaupunginjohtaja Kaupunginkamreeri Kaupunginlakimies 0,75 0,75 Kaupunginsihteeri Kehityspäällikkö 0,6 Yhteyspäällikkö Controller Saaristoasiamies 0,4 0,4 Kulttuuri- ja tiedotussihteeri 0,5 0,5 Yhteensä 7 7,65 7,25 TALOUSARVION PERUSTELUT Kaupunginhallituksen arvioidaan pitävän 40 kokousta. Avustukset yhteisöille ovat 4 000 euroa, josta hissiavustuksiin on varattu 30 000 euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin 5 000 euroa ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin 6 000 euroa. Lakimiespalvelujen ostoon on varattu 27 000 euroa. Kaupungin vastaanottoja voidaan järjestää mm. kansainvälisten konferenssien yhteydessä. Kotimaisille vieraille vastaanotto voidaan järjestää, jos tilaisuuden aihe / vierailijat liittyvät kiinteästi kaupungin toimialaan. Vuositasolla Nastan kustannukset (4 numeroa) ovat 4 800 euroa ( /kpl) ja saaristotiedotteiden 2 600 euroa. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Ystävyyskuntapäiviin varattua määrärahaa on vähennetty 0 000 eurolla. Vuonna 203 Pohjoismaiset ystävyyskuntapäivät pidettiin Naantalissa, jolloin määrärahavaraus oli 8 000 euroa. Kehityspäällikön palkkamenot on laskettu 60 %:n mukaan (osaaikaeläke). KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 8

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Asiahallinto Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Asiahallinnon tehtäväalueella huolehditaan toimialalle kuuluvien asioiden valmistelusta, ylimmän luottamus- ja viranhaltijajohdon kokouspalveluista, päätösten toimeenpanosta, asiakirjojen arkistoinnista sekä yhteispalvelupisteistä. STRATEGISET TAVOITTEET Hallintopalvelujen tasapainoinen kehitys kaupungin eri osissa Päätöksenteon toimintaedellytysten turvaaminen Asiakkaat saavat hallinnolliset lähipalvelut kaupungin eri alueiden palvelupisteistä. Oikea-aikainen valmistelu ja täytäntöönpano OPERATIIVISET TAVOITTEET Sisäisen tiedonhallinnan tehostaminen Dokumenttienhallinnan parantaminen intranetin ja asiainhallinnan kehittämisen yhteydessä. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 26 649,00 0 500 3 00 3 00 3 00 24,8 24,8 24,8 Myyntituotot 5 607,69 6 600 6 600 6 600 6 600 Sisäiset myyntituotot 07,78 500 500 500 500 Maksutuotot 9 800,00 3 400 6 000 6 000 6 000 76,5 76,5 76,5 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 33,53 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 65 452,5 698 689 698 695 594 695 594-0, -0,4-0,4 Henkilöstökulut 520 490,69 53 77 54 382 538 865 538 865,8,3,3 Palvelujen ostot 9 00,56 37 250 37 250 37 250 37 250 Sisäiset palvelut 42 065,08 42 872 46 330 46 330 46 330 8, 8, 8, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 535,40 4 200 4 200 4 200 4 200 Sisäiset aineet, tarvikkeet 427,0 334 358 358 358 7,2 7,2 7,2 Avustukset Vuokrakulut 6 97,27 9 600 9 600 9 600 9 600 Vuokrakulut tilalaitokselle 49 487,93 6 76 47 99 47 99 47 99-22,2-22,2-22,2 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 5 48,2 000 000 000 000 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -624 803,5-688 89-685 0-682 494-682 494-0,5-0,8-0,8 Poistot ja arvonalentumiset -8 690-00,0-00,0 Laskennalliset erät 66 88,83 559 307 552 379 552 379 -,2 -,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -7 984,32-37 572-30 5-30 5-5,4 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Arkistosihteeri Arkistonhoitaja Johdon sihteeri Toimistosihteeri 4 4 4 Palveluneuvoja 5 5 5 Yhteensä 2 2 2 9

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 TALOUSARVION PERUSTELUT Asiahallinnon tehtäväalueelle sisältyvät kaupunginkanslian, kaupungintalon yhteispalvelupisteen ja saariston palvelupisteiden määrärahat ja tuloarviot. Kelan palveluneuvoja on yhteispalvelupisteessä kolmena päivänä viikossa. Vuokrasopimuksen lisäksi Kelan kanssa on voimassa yhteispalvelusopimus, jonka mukaan kaupungin palveluneuvojat hoitavat Kelan avustavia asiakaspalvelutehtäviä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Talousarviossa on varauduttu asiahallinnon osuuteen tietohallinnon ja rakennusvalvonnan kanssa käynnissä olevaan kehittämisprojektiin mm. sähköiseen arkistointiin liittyen. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 20

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Sisäiset toimistopalvelut Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Sisäisten toimistopalveluiden tehtäväalueella huolehditaan kaupungin puhelinvaihteesta sekä keskitetystä monistuksesta ja postituksesta. STRATEGISET TAVOITTEET Tehokas ja toimiva organisaatio OPERATIIVISET TAVOITTEET Kaupungin puhelinvaihteen, kaupungintalon yhteispalvelupisteen sekä postituksen ja monistuksen sijaistukset hoituvat yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaan. Terveyskeskuksen neuvonta- ja asiakaspalvelu ovat yhdessä puhelinvaihdetoimintojen kanssa. Monistus- ja postituspalvelut ovat yhdessä puhelinvaihdetoimintojen kanssa. Ylläpidetään hyviä vuorovaikutustaitoja. Kohde TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 242 68,64 245 039 227 862 227 862 227 862-7,0-7,0-7,0 Myyntituotot 4 775,58 8 564 8 564 8 564 8 564 0,0 0,0 0,0 Sisäiset myyntituotot 223 357,0 226 475 209 298 209 298 209 298-7,6-7,6-7,6 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 4 548,96 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 23 5,8 249 76 225 72 224 695 224 695-9,8-0,0-0,0 Henkilöstökulut 95 60,73 94 349 78 078 77 60 77 60-7,2-7,8-7,8 Palvelujen ostot 93 242,72 03 630 96 30 96 30 96 30-7,2-7,2-7,2 Sisäiset palvelut 4 339,7 4 945 5 68 5 68 5 68 4,9 4,9 4,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 79,66 3 700 700 700 700-4,6-4,6-4,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet 466,62 635 729 729 729 4,8 4,8 4,8 Avustukset Vuokrakulut 9 344,42 3 000 3 600 3 600 3 600 4,6 4,6 4,6 Vuokrakulut tilalaitokselle 8 325,54 9 502 9 254 9 254 9 254-2,6-2,6-2,6 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut,78 Sisäiset menot TOIMINTAKATE 70,46-4 722 2 690 3 67 3 67-57,0-67, -67, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -276,24-424 -5 847-5 847 279,0 279,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 0 894,22-5 46-2 680-2 680-47,9 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Toimistosihteeri 2,5 2,5,75 2

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 TALOUSARVION PERUSTELUT Kaupungin puhelinvaihteessa terveyskeskuksen tiloissa työskentelee yksi toimistosihteeri, jonka työpanoksesta 25 % kohdistuu sosiaali- ja terveystoimen tehtävien hoitamiseen. Kaupungintalolla työskentelee myös yksi toimistosihteeri hoitaen puhelinvaihdetta sekä koko kaupungin postituksen ja keskitetyn monistuksen. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Yhden toimistosihteerin vakanssi jätetään vakinaisesti täyttämättä. Uudistusten myötä puhelinvaihteessa puhelut ovat jonkin verran vähentyneet samoin sähköiseen kokoushallintaan siirtyminen vähentää monistukseen ja postitukseen tarvittavia resursseja. Lomien ja muiden poissaolojen ajaksi tarvitaan sijaistyövoimaa. Lyhyissä poissaoloissa pyritään tehtävät mahdollisuuksien mukaan hoitamaan sisäisin järjestelyin yhdessä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 22

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Tietohallinto Vastuuhenkilö: Juha Riekkinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Tietohallinnon tehtävänä on koko tietoteknisen infrastruktuurin tietojen ja sähköisten palveluiden taloudellinen ja tehokas tuottaminen turvaten helppokäyttöisyys, tietoturvallisuus ja tietojen muuttumattomuus. Tämä tapahtuu ylläpitämällä tietoverkkoja, palvelinjärjestelmiä, sovelluksia, työasemia ja oheislaitteita. Lisäksi tietohallinto tukee yleisesti toiminnan kehittämistä. STRATEGISET TAVOITTEET Kokonaisarkkitehtuurityön tukeminen ja edelleen kehittäminen vaikuttavuuden lisääminen Kehittämiseen orientoituvat tietohallinnon jäsenet jalkautuvat hallintokuntiin OPERATIIVISET TAVOITTEET Sähköinen asiointi lisääntyy Konesalin modernisointi Järjestelmäprojekteja ohjataan hallitusti Intranetin kehittäminen kohti sähköistä työpöytää Elinkaaren lopussa olevien laitteiden uusinta tai palveluhankinta Idea/Tarve- sekä projektisalkut otetaan ohjattuun käyttöön Kohde TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 968 067,5 98 878 002 380 002 380 002 380 2, 2, 2, Myyntituotot 33 073,63 64 248 60 220 60 220 60 220-6,3-6,3-6,3 Sisäiset myyntituotot 909 493,88 97 630 942 60 942 60 942 60 2,7 2,7 2,7 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 25 500,00 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 979 70,86 97 977 02 63 09 573 09 573 5, 4,9 4,9 Henkilöstökulut 285 957,37 28 729 35 06 33 426 33 426,8,3,3 Palvelujen ostot 374 402,75 376 462 36 830 36 830 36 830-3,9-3,9-3,9 Sisäiset palvelut 2 76,33 3 335 9 008 9 008 9 008 42,5 42,5 42,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 435,54 23 200 20 800 20 800 20 800-0,3-0,3-0,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet 8,4 Avustukset Vuokrakulut 8 085,53 254 270 272 756 272 756 272 756 7,3 7,3 7,3 Vuokrakulut tilalaitokselle 23 639,97 22 30 2 73 2 73 2 73-2,6-2,6-2,6 Muut sisäiset vuokratkulut 9 360 9 360 9 360 Muut toimintakulut 923,23 680 680 680 680 Sisäiset menot TOIMINTAKATE - 634,35 9 90-8 783-7 93-7 93-289,7-273,6-273,6 Poistot ja arvonalentumiset -32 007,22-29 040-29 040-29 040-29 040 Laskennalliset erät -5 365,64-3 078-4 849-4 849 57,5 57,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -49 007,2-22 27-5 082-5 082 29,9 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Tietoahallintopäällikkö IT-suunnittelija Mikrotuki 3,6 2 3,6 2 3,6 2 Yhteensä 6,6 6,6 6,6 23

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 TALOUSARVION PERUSTELUT Kaupungilla on kaikkiaan 9 ( 45 vuonna 203) työasemaa tai päätettä, joista hallintoverkossa 769 (742) sisältäen opettajat ja oppilasverkossa 422 (403). Työasemien, palvelinlaitteistojen sekä verkon aktiivilaitteiden osalta käytössä on elinkaarimalli. Määrärahaesitykseen sisältyy vuokria yhteensä 304 960 euroa (274 000). Vuokrista leasingvuokria on 25 300 euroa (24 000), josta voimassa olevien sopimusten osuus on 89 000 euroa (94 000). Leasingvuokrat käytetään laitteistojen uusimiseen ja täydennyshankintoihin. Loppuosa vuokrista koostuu lisenssivuokrista. Tietohallinto tuottaa teknisen asiantuntemuksen puhelinkeskuksen ja monistamon tekniikoiden osalta. Merkittäviä käyttökuluja ovat tietoliikennekustannukset, laitteistojen hankinta ja huoltokustannukset, yhteiskäyttöisten sovellusten ylläpitokustannukset sekä toimistoohjelmistojen hankinta- ja ylläpitokustannukset MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Toiminnalliset muutokset: Sähköisen kokoushallinnan kustannukset maksetaan jatkossa tietohallinnon budjetista. Kustannusvaikutus on noin 6 000 euroa. Konesalipalveluiden elinkaaren lopussa olevat ratkaisut uusitaan tai toteutetaan konesalipalveluiden osto ulkopuolelta. Henkilöstömuutokset: Oppisopimuksella ja työssäkokeilijana toiminut mikrotukihenkilö palkataan määräaikaisena vuoden 204 ajaksi (vakanssi on olemassa ja vapaana). Nettokustannusvaikutus noin 33 000 euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 24

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Rahatoimi Vastuuhenkilö: Juha Heinonen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtia maksuvalmiudesta ja ohjata muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. OPERATIIVISET TAVOITTEET Alentaa taloushallinnon tehtäviin kuluvaa työmäärää säilyttäen toiminnan keskeiset palvelut Yhdessä hankintatoimen kanssa muuttaa toimintatapoja erityisesti kaupungin ostotoiminnassa, kuitenkin siten, että pitkällä aikavälillä taloustoimintojen suhteellinen osuus toimintamenoista alenee Kohde TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 553 22,29 62 646 626 39 626 39 626 39 2,2 2,2 2,2 Myyntituotot 76 023,84 30 900 44 583 44 583 44 583 0,5 0,5 0,5 Sisäiset myyntituotot 465 036,37 470 696 464 506 464 506 464 506 -,3 -,3 -,3 Maksutuotot 2 000-00,0-00,0-00,0 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 2 062,08 9 050 7 050 7 050 7 050 88,4 88,4 88,4 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 53 047, 528 848 554 087 536 285 536 285 4,8,4,4 Henkilöstökulut 365 553, 373 06 386 66 368 364 368 364 3,5 -,3 -,3 Palvelujen ostot 63 960,75 57 730 7 630 7 630 7 630 24, 24, 24, Sisäiset palvelut 26 686,52 3 50 30 576 30 576 30 576 -,8 -,8 -,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 37,52 26 00 22 700 22 700 22 700-3,0-3,0-3,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 477,2 386 524 524 524-62,2-62,2-62,2 Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle 54 93,83 35 32 34 39 34 39 34 39-2,6-2,6-2,6 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 7 804,26 4 00 8 00 8 00 8 00 97,6 97,6 97,6 Sisäiset menot TOIMINTAKATE 22 075,8 83 798 72 052 89 854 89 854-4,0 7,2 7,2 Poistot ja arvonalentumiset -35 224,28-34 00-33 500-33 500-33 500 -,5 -,5 Laskennalliset erät -35 34,03-38 065-39 892-39 892 4,8 4,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -48 490,3 723 6 462 6 462 40,4 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna kirjanpitopäällikkö kirjanpitäjä 4,6 4,6 4,6 pääkassa toimistosihteeri Yhteensä 7,6 7,6 7,6 Vuonna 202 yksi kirjanpitäjä siirtyi osa-aikaeläkkeelle. Vakansseja on rahatoimessa kaikkiaan 8 kokoaikaista. 25

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 TALOUSARVION PERUSTELUT Toiminta yritetään sopeuttaa väheneviin resursseihin, kuitenkin niin, että 204:lle on budjetoitu sama määrä henkilötyövuosia kuin 203. Tavoitteena olisi palkata 2-3 vuodeksi määräaikainen osa-aikainen kirjanpitäjä. Perintätoimen ulkoistaminen on siirtynyt viime vuodesta, koska lainsäädäntöä muutettiin keväällä 203. Kilpailutus tehdään syksyn 203 aikana. Samalla kiinnitetään huomiota myyntireskontran sisältöön ja tehostetaan sen sisällön seulontaa. Vuonna 203 piti controllerin aloittaa tilivuoden alvtarkastuksia, mutta hänen siirryttyä virkavapaalle on asia harkittava uudelleen. Niitä voidaan pyytää esim. tilintarkastusyhteisöltä. Rahatoimi osallistuu tiiviisti hankintatoimen kanssa sähköisen tilausjärjestelmän käytön laajentamiseen ja panostaa loppuvuodesta 202 aloitetun kakkosvaiheen kehittämiseen (hankkeesta sovittu sähköisen tilaamisen sopimuksen sisällössä). Kyse on tilauksesta lasku -hankkeesta. Sen tarkoitus on nostaa raportoinnin tasoa ja palvella sähköisiä toimintatapoja. Hankkeen sovittu kesto on kuusi vuotta ja tämä vaihe päättyisi 207. Ulkoiset palvelukset: - raportointiohjelma: ylläpito 4 500 euroa - maksuliikenneohjelma: ylläpito 8 000 euroa - kassaohjelma: ylläpito 7 000 euroa - konserniohjelma; ylläpito 800 euroa - Logican tyvi-palvelu ylläpito 000 euroa, laskujen kierrätys ylläpito 000 euroa, liiketoimintaalisovellus ylläpito 300 euroa, budjettipoistot ylläpito 50 euroa, perintätoimistoliittymän ylläpito 750 euroa ja muutokset myynti- ja ostoreskontraan 2 000 euroa Koulutus: - perintätoimen muutos, kirjanpidon ja arvonlisäverosäännöstön muutokset sekä taloushallinnon ohjelmakoulutukset 8 000 e MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Viiden kirjanpitäjän sijasta on budjetoitu 4,6 kirjanpitäjän palkkarahat. Lisäksi on varauduttu kirjanpitopäällikön eläköitymiseen siten, että uusi viranhaltija voisi olla noin kolme kuukautta yhtä aikaa nykyisen viranhaltijan kanssa. Tuloissa ja menoissa on otettu huomioon perintätoimiston käyttö. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksyttiin muutettuna. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 26

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Hankintatoimi ja keskusvarasto Vastuuhenkilö: Timo Jyväkorpi Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Hankintatoimen keskeinen tehtävä yhdessä keskusvaraston henkilökunnan kanssa on hankkia tuotteet edulliseen hitaan ja taloudellisesti järkevästi uusien sähköisten järjestelmien avulla. Keskusvaraston henkilökunta yhdessä hankintapäällikön kanssa hoitaa tarvikkeiden käsittelyn ja niihin liittyvät varastointi- ja jakelurutiinit. Hankintapäällikkö toimii hallintosäännön ja täytäntöönpanomääräyksien mukaisin valtuuksin. STRATEGISET TAVOITTEET Tehostetaan toimintaa sähköisillä menettelyillä OPERATIIVISET TAVOITTEET Kilpailutuksen ja tilaamisen kehittäminen Kiertonopeuden tehostaminen ja varastotuotteiden vähentäminen Jatketaan tehokasta henkilökunnan koulutusta. Kohde TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 408 628,5 328 929 454 34 454 34 454 34 38, 38, 38, Myyntituotot 48 507,2 93 25 5 25 5 25 5 25 62,3 62,3 62,3 Sisäiset myyntituotot 207 609,67 220 804 240 89 240 89 240 89 8,8 8,8 8,8 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 627,20 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 5 884,07 5 000 63 000 63 000 63 000 320,0 320,0 320,0 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 443 262,43 33 43 458 82 44 308 44 308 38,3 33,2 33,2 Henkilöstökulut 55 573,52 6 59 99 56 82 687 82 687 7,3 56,8 56,8 Palvelujen ostot 3 704,32 09 900 860 860 860,8,8,8 Sisäiset palvelut 22 579,77 22 36 43 262 43 262 43 262 95,4 95,4 95,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 70 944,79 32 680 53 270 53 270 53 270 63,0 63,0 63,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 0 564,26 5 864 5 864 5 864 5 864 0,0 0,0 0,0 Avustukset Vuokrakulut 46,79 Vuokrakulut tilalaitokselle 69 68,54 44 244 40 695 40 695 40 695-8,0-8,0-8,0 Muut sisäiset vuokratkulut 3 600 3 600 3 600 Muut toimintakulut 67,44 70 70 70 70 0,0 0,0 0,0 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -34 634,28-2 484-3 868 3 006 3 006 55,7-623,6-623,6 Poistot ja arvonalentumiset -2 605,64-470 - 470-470 - 470 0,0 0,0 Laskennalliset erät -3 805,48-497 -2 336-2 336 56,0 56,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -5 045,40-5 45-800 -800-94,8 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Hankintapäällikkö Varastonhoitaja Kalustonhoitaja / ostaja - - Varastotyöntekijä 2+ oppisop. + oppisop. Yhteensä 5 4 4 27

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 TALOUSARVION PERUSTELUT Sähköisten kilpailutus- ja tilaamisjärjestelmien käytön laajentuessa pystytään toteuttamaan asetetut tavoitteet. Sähköisen yhteistyösopimuksen vuotuinen kustannus ratkeaa vuosittain jälkikäteen tehtävän sähköistysasteen muuttumisen tarkistamisen kautta. Hankintapäällikkö tekee kaupungin puolesta sopimukset niiden yritysten kanssa joilta kaupungin henkilökunta omien valtuuksiensa puitteissa saa tehdä hankintoja. Uusi tilaamisen ja kilpailutuksen ohjeistus astuu voimaan vuoden 203 lopulla. Varaston tuotevalikoimaa tullaan tarkastelemaan edelleenkin kriittisesti. Valikoimasta tullaan poistamaan huonosti kiertävät artikkelit, lukuun ottamatta vesilaitoksen varmuusvarastoa. Varaston toiminta ei saa tuottaa nettomenoa ja siksi hankintatoimen ja varaston menoja on tasapainotettava siirtämällä kustannuksia eri hallintokunnille. Tämä on perusteltua, koska hankintatoimi ja varasto palvelevat koko kaupunkia. Tuotteiden tilaaminen kohdistuu sähköisen tilaamisen avulla suoraan tilaajille sekä varastoon. Varaston henkilökunta tulee käyttämään myös sähköistä tuotteiden varastoseurantaa, jonka avulla pystytään seuraamaan reaaliajassa saapuvia ja lähteviä tuotteita ja näin ollen varaston arvot ovat myös reaaliajassa. Vuodenvaihteen inventaari on myös käytännössä ajan tasalla. Varaston rahamenot on tasapainotettu siirtämällä menoja suurkäyttäjille, eli vesihuollon ja tilapalvelun kannettavaksi. Tämä on myös perusteltua, koska varasto takaa em. käyttäjille toimintavarmuutta ja ylläpitää harvoin tarvittavia ja vaikeasti hankittavia tuotteita. Nämä ovat tuotteita joista ei synny normaalia tulonmuodostusta. Varaston tulopohjaa rakennettaessa on otettu huomioon uuden asuinalueen investointiosuuden tulot. Hankintatoimen ja varaston toimintoja on tehostettu sähköisillä järjestelmillä. Järjestelmät saadaan tehokkaaseen käyttöön lopullisesti keväällä 204. Seuraukset tulevat näkymään kustannuksien alenemisena koko kaupungin hankinnoissa. Varastonhoitaja on toiminnallaan kehittänyt varaston uusia käytännön ratkaisuja kohti suunniteltuja päämääriä. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Henkilöstömenoja on vähennetty, perusteena varaston aukioloaikojen muuttaminen tarkoituksenmukaisiksi. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään 28

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Käyttöomaisuuden myyntivoitto tai -tappio Vastuuhenkilö: Martti Sipponen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Suunnitelmallisesti tontteja luovuttamalla ja tarpeettomaksi käyvää käyttöomaisuutta realisoimalla hankkia tuottoja investointien rahoittamiseen. STRATEGISET TAVOITTEET Tukea strategian mukaisia asumisvaihtoehtoja ja yritysten sijoittautumista. Kaavoituksen keinoin luoda luovutuskelpoisia tontteja sekä asumiseen että yrityksille. Kohde TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 79 859,32 2 000 000 200 000 200 000 200 000-40,0-40,0-40,0 Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 462,00 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 79 397,32 2 000 000 200 000 200 000 200 000-40,0-40,0-40,0 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 37 768,24 3 45 235 055 05 62 05 62-24,5-66, -66, Henkilöstökulut Palvelujen ostot 0 95,02 5 500 5 500 5 500 5 500 Sisäiset palvelut 587,59 500 500 500 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle 30 385,63 305 45 229 055-25,0-00,0-00,0 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 5 600,00 99 62 99 62 Sisäiset menot TOIMINTAKATE 474 09,08 688 585 964 945 094 379 094 379-42,9-35,2-35,2 Poistot ja arvonalentumiset -70 8,50-23 20-23 20-23 20-23 20 Laskennalliset erät -883 4,88-404 96-64 76-64 76-84,0-84,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ - 32,30 260 44 006 408 006 408-20,2 TALOUSARVION PERUSTELUT Muihin toimintakuluihin on varattu määräraha kattamaan Tilalaitoksen vuokra-alijäämää ravintola- ym. vuokrasopimuksista. Toimintatapaa muutetaan aikaisemmin suunnitellusta ja otetaan huomioon myös 203 talousarvion toteutumisessa. 29

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Talousarvion mukainen tuottotavoite arvioidaan saavutettavan seuraavien kohteiden toteuttamisella: Merimasku, Mäntylänrinne Järvensuu ja Heinänen Itä-Immanen Tamminiemi Merimaskun entinen kunnantalo Merimaskun ns. terveystalo Tontin osan myynti Naantalin Aurinkosäätiölle Karjaluoto - Pirttiluodon asemakaavan kaupungin omistamien tonttien myynti Rantatontit, Airismaa-Aasla 2 kpl. Myynti 80 000 euroa Myydään -2 yksittäistä tonttia sekä lunastetaan 4-8 omakotitonttia vuokrasopimuksen perusteella Teollisuustonttien lunastukset vuokrasopimuksen perusteella -2 kpl KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 30

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Järjestelyerät Vastuuhenkilö: Juha Heinonen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueelle merkitään selostusosassa mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 580 609,67 495 248-00,0-00,0-00,0 Myyntituotot 34 033,0 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 495 248,00 495 248-00,0-00,0-00,0 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 5 328,57 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 233 835,88 225 000 75 475 95 475 95 475-22,0-3, -3, Henkilöstökulut 49 324,28 50 000 50 000 50 000 50 000 Palvelujen ostot 84 054,52 75 000 25 000 45 000 45 000-66,7-40,0-40,0 Sisäiset palvelut 457,08 475 475 475 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut Sisäiset menot TOIMINTAKATE 346 773,79 270 248-75 475-95 475-95 475-64,9-72,3-72,3 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 2 679 096,43 589 07 98 003 98 003-24,6-24,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 3 025 870,22 859 39 002 528 002 528-46, TALOUSARVION PERUSTELUT Määrärahavarauksista henkilöstökulut on varattu eläkemenoperusteiseen maksuosuuteen Kevalle niistä henkilöistä, joiden maksua ei voida kohdistaa millekään muulle tehtäväalueelle. Palvelujen ostomäärärahasta 25 000 on varattu ns. asfalttioikeudenkäynnin kustannuksiin ja 20 000 käytettäväksi kaupunginhallituksen päätöksellä toimialojen tilatarveselvitysten kustannuksiin. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 3

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Tehtäväalue: Kaupunkisuunnittelu Vastuuhenkilö: Martti Sipponen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtävänä on avustaa kaupunginhallitusta kaupungin toiminnan, talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä sekä huolehtia kokonais- ja osayleiskaavojen laadinnasta sekä ohjata asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen laadintaa. STRATEGISET TAVOITTEET Riittävän väestökasvun ja työpaikkojen määrän turvaaminen. Huolehtia omalta osaltaan siitä, että asuinrakentamiselle ja työpaikkarakentamiselle on riittävä tonttitarjonta. TOIMINTATULOT YHT. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 368 022,94 499 695 489 037 49 037 49 037-2, -,7 -,7 Henkilöstökulut 7 305,04 24 395 23 977 23 977 23 977 -,7 -,7 -,7 Palvelujen ostot 343 982,97 467 230 454 78 456 78 456 78-2,8-2,4-2,4 Sisäiset palvelut 5 50,54 5 949 8 763 8 763 8 763 47,3 47,3 47,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 24,39 202 200 200 200 -,0 -,0 -,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset 200,00 44 44 44 44 Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 505 505 505 505 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -368 022,94-499 695-489 037-49 037-49 037-2, -,7 -,7 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -23 068,62-24 409-23 80-23 80-2,5-2,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -39 09,56-524 04-54 838-54 838 -,8 HENKILÖSTÖRESURSSIT, Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja TALOUSARVION PERUSTELUT Vuonna 203 matkailun neuvontapalveluja ostettiin 27 000 eurolla. Nyt määrärahavaraus on 32 000 euroa. Turun Seudun Kehittämiskeskuksen kuntakohtainen rahoitusosuus (perusrahoitus, hankkeet, hankinta-asiamies) oli 67 04 euroa vuonna 203. Määrärahavaraus pidetään vuoden 203 suuruisena eli 80 000 euroa. Manner-Naantalin osayleiskaavan laatimiseen on varattu 80 000 euroa vuodelle 204. Tarjouspyyntöasiakirjat valmistuvat loppuvuodesta 203. Tavoitteena on saada kaavaehdotus valtuuston käsittelyyn 206. 32

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Ei toiminnallisia muutoksia. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään 33

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: Laura Saurama Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Henkilöstöhallinnon tehtävänä on henkilöstöpalveluista huolehtiminen, työterveyshuollon järjestäminen henkilökunnalle, työsuojelun, yhteistyötoiminnan ja neuvottelutoiminnan toteuttaminen ja yhteisen koulutustoiminnan järjestäminen. Henkilökunnalle luodaan edellytyksiä hyvän palvelun tuottamiseen pitkäjänteisesti ja inhimilliset tekijät huomioon ottaen. STRATEGISET TAVOITTEET Henkilöstön työhyvinvointi Työterveyshuollon määräaikaistarkastuksissa 90 % kutsutuista. Työpaikkaselvitysten toteuma 00 % ja sovittujen toimenpiteiden seuranta. Kuntoutus: Aslak ja Tyk-ryhmien toteutuminen suunnitellusti. Varhaiskuntoutus: -2 ryhmää havaituille riskiryhmille. Hyvä esimiestyö Kannustava palkkaus Toiminnan tuottavuuden parantaminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Terve työyhteisö Turvallinen työyhteisö Esimieskoulutukset: -2 aihetta 80 % esimiehistä osallistuu Palkkausjärjestelmien TVA osuuden päivittäminen KuntaRekryn käyttöönottaminen kaikissa kaupungin rekrytoinneissa. Sairauspoissaoloprosentti < 4,5% kalenteripäivistä Työtapaturmien vähentäminen 30 %. Työkaluina: Tapaturmainfot ja koulutukset VATU koulutus henkilökunnalle 34

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 236 52,20 85 200 85 00 85 00 85 00-0, -0, -0, Myyntituotot 2 769,00 4 700 700 700 700-85, -85, -85, Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 3 68,7 2 500 2 500 2 500 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 230 584,03 80 000 80 000 80 000 80 000 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 500 900 900 900 280,0 280,0 280,0 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 90 835,98 964 343 068 699 049 083 049 083 0,8 8,8 8,8 Henkilöstökulut 93 585,95 283 570 334 7 34 555 34 555 7,8 0,9 0,9 Palvelujen ostot 64 088,97 595 900 605 680 605 680 605 680,6,6,6 Sisäiset palvelut 32 089,65 24 920 73 073 73 073 73 073 93,2 93,2 93,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 238,78 2 700 2 200 2 200 2 200-3,9-3,9-3,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 993,53 3 5 5 5-95,2-95,2-95,2 Avustukset 3 98,50 Vuokrakulut 5 836,7 5 900 6 050 6 050 6 050 2,5 2,5 2,5 Vuokrakulut tilalaitokselle 30 258,94 4 042 37 50 37 50 37 50-8,6-8,6-8,6 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 8 545,49 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -674 34,78-779 43-883 599-863 983-863 983 3,4 0,9 0,9 Poistot ja arvonalentumiset -4,20-2 500-00,0-00,0 Laskennalliset erät 93 59,90 220 094 224 252 224 252,9,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -480 799,08-56 549-639 73-639 73 3,9 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna hallintojohtaja työsuojeluvaltuutettu henkilöstöpäällikkö 0,6 työsuojelupäällikkö (40 %) 0 0,4 0,4 pääluottamusmies ( 50 %) 0 0 0,5 tp. projektipäällikkö 0 0 Yhteensä 2,6 3,4 4,9 TALOUSARVION PERUSTELUT Määrärahalla katetaan yleisjaoston sekä yhteistyötoimikunnan menot, yhteisestä koulutustoiminnasta aiheutuvat kulut, hallintojohtajan, henkilöstöpäällikön, työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutetun, yhden osa-aikaisen pääluottamusmiehen palkkakulut sekä pääluottamusmiesten palkkiot. Talousarvioehdotukseen sisältyy täysiaikaisen henkilöstöpäällikön palkkausmäärärahat. Hallintojohtajan työpanos siirrettäneen vuoden 204 aikana keskusvirastoon. Jaksotyön suunnitteluohjelman (Titania) hyödyntämistä organisaatiossa jatketaan. Jaksotyön suunnitteluohjelma on hyödynnettävissä tulevassa henkilöstöhallinnon ohjelmistossa järjestelmäratkaisusta riippumatta. Suunnitteluohjelma vähentää virheitä ja tehostaa pitkällä tähtäimellä työnkulkuja. 35 KuntaRekryn vaiheittainen käyttöönotto toteutetaan lokakuusta 203 lukien. Sähköisen rekrytointijärjestelmän käyttö vakiinnutetaan koko organisaatioon vuoden 204 aikana. Järjestelmän perusrekrytointi kattaa henkilöstöhankinnan täyttöluvan hakemisesta valintaesityksen tekemiseen asti. Sijaistenhallinta nopeuttaa ja helpottaa sijaisten hankintaa mm. järjestelmään sisältyvän älyviestipalvelun avulla. KuntaRekry palvelu säästää rekrytoinneissa aikaa, henkilöstöresursseja ja kustannuksia. Tarvittavien käyttäjätunnuksien määräksi arvioidaan 50 kpl ja kustannuksiksi 0 800 /vuosi. Työn vaativuuden arviointia ei ole tarkistettu kuntaliitoksen jälkeen. Vuoden 204 aikana on tarkoitus laatia ja ottaa käyttöön toimiva ja helposti hallittava tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä kaikkien tehtävien ja nimikkeiden arviointiin. Tavoitteena on oikeudenmukainen palkkausjär-

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 jestelmä. Palkkausjärjestelmän läpinäkyvyys luo positiivisemman työilmapiirin ja parantaa työnantajamielikuvaa. (Arviointijärjestelmä 29 500 investointiosassa.) Järjestelmän hankinnan perusteena on helppo hallittavuus ja toimivat prosessit, jotka nopeuttavat arviointityötä. Ratkaisun keskeisenä hyötynä on myös kustannustehokkuus, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus sekä johtamisen tuominen lähemmäs johdettavia. Työsuojelutoimintaa tehostetaan ja sen vaikuttavuutta parannetaan. Työsuojelun resurssit keskitetään kaupungintalolle. Pääluottamusmiesten tilalle Opintiellä haetaan edullisempia tilavaihtoehtoja. Kunta0-tutkimustuloksia hyödynnetään edelleen työyhteisöjen kehittämisessä sekä ikäjohtamisessa. Työterveyshuollon painopisteenä on edelleen kuntouttava ja ennaltaehkäisevä toiminta. Työterveyshuollon yhteistyötä jatketaan Raision kaupungin kanssa. Työterveyshuollon kanssa yhteistyönä kehitetään työkykyä ylläpitävää toimintaa ja kohdennetaan sitä eritysiin riskiryhmiin. Sairauspoissaolojen seurantaa tehostetaan. Nykyisillä järjestelmillä ei kyetä laatimaan sairaspoissolojen raportteja uusitun lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Varhaisen tuen toimintamalli edellyttää enenevässä määrin yksiköiden, henkilöstöpalveluiden ja työterveyshuollon välisiä kolmikantaneuvotteluja. Työhyvinvointiasiat sitovat henkilöstöpäällikön ja työsuojelun resurssia aikaisempaa enemmän. Yhteisesti järjestettäviin koulutuspalveluihin varataan 30 000 euron määräraha. Talousarvioehdotus ei sisällä uuden JET-ryhmän käynnistämistä vuonna 204. Sen sijaan henkilöstön ja esimiesten koulutukseen haetaan muita kustannustehokkaampia ratkaiuja. Talousarvioehdotus sisältää henkilökunnan ja luottamushenkilöiden yhteisen kevätjuhlan (7 000 ) sekä kaupungin itsensä järjestämät kuntolomat ja aktivointiviikonloput (35 000 ). Investointiosaan varataan määräraha sairauspoissaolojen seurantaan liittyvän ohjelmiston hankkimiseen (60 000 euroa), palkkahallinnon ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen uusimiseen (arviolta 70 000 ), arviointijärjestelmän hankkimiseen (29 500 ) MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Tilapäinen projektipäällikkö (38 000 + sivukulut) sisältyy talousarvioon. Palkkahallinnon ohjelmiston uusiminen edellyttää henkilöstöresurssointia. 60 %sen henkilöstöpäällikön tilalle on palkattu vuoden 203 elokuun alusta täysiaikainen henkilöstöpäällikkö. Työsuojelupäällikön vakanssiin on varattu 0,4 htv työpanos. 50 %sta työaikaa tekevän pääluottamusmiehen palkka sivukuluineen on siirretty henkilöstöhallinnon talousarvioon päivähoidosta. Eläkkeelle lähteneen palkkasihteerin tilalle ei palkata uutta palkkasihteeriä, ja yksi palkkasihteerin toimista esitetään lakkautettavaksi henkilöstösuunnitelmassa. Toisen eläkkeelle siirtyneen palkkasihteerin tilalle on palkattu tilapäinen palkkasihteeri kunnes palkkahallinnon ohjelmisto on uusittu ja saatu tehokkaaseen tuotantoon. Johtamisen erikoisammattitutkintoon johtavaa koulutusta esimiehille (JET) ei käynnistetä vuoden 204 aikana kuntauudistukseen liittyvien selvitysvelvollisuuksien vuoksi. Kevätjuhlien määrärahaa on supistettu 8 000 eurolla. Kaupungin omien kuntolomien määrärahaa on leikattu 3 000 eurolla. Työterveyshuollon määrärahavarausta on kasvatettu 20 000 eurolla vuoden 203 toteumaan perustuen. KuntaRekryn käyttöönoton myötä yksiköiden rekrytointikustannuksia siirtyy henkilöstöhallintoon. Käyttäjätunnusmaksut kattavat selainpohjaisen rekrytointijärjestelmän käytön sekä perusrekrytointeihin, lyhytaikaisten sijaisuuksien hallinnointiin että sisäisiin rekrytointeihin, erillisen testi-/koulutuskannan, tilastot ja raportit, järjestelmässä olevat video- opasteet sekä tekstiviestipalvelun. Tekstiviestimaksut (0,09 /viesti) jäävät edelleen yksikköjen kustannuksiksi. Yleisjaoston kokouspalkkioissa on huomioitu vuonna 203 tehty tasokorotus. Henkilökunta aterioihin on budjetoitu vuoden 203 määrärahan siirtoa vastaava summa (54 75 ). Sisäiset palveluostot on budjetoitu keskitetysti annetuilla luvuilla. Kustannuksia on kohdennettu oikeammille tehtäväalueille ja kustannuspaikoille vuoden 203 talousarvioon verrattuna. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Sovellusprojekteihin kohdistuvia henkilöstömenoja vähennetty 8 000 euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 36

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Palkkahallinto Vastuuhenkilö: Laura Saurama Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Palkkahallinto huolehtii palkkojen ja kokouspalkkioiden maksatuksesta sekä henkilöstöhallinnon raportoinnista STRATEGISET TAVOITTEET Työn kulkujen tehostaminen ja virhemahdollisuuksien vähentäminen Henkilöstöhallinnon ohjelmiston uusiminen. Jaksotyön suunnitteluohjelman (Titania) vakiinnuttaminen organisaatiossa. Kohde TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 375 92,72 397 577 404 070 404 070 404 070,6,6,6 Myyntituotot 2 406,28 2 28 3 43 3 43 3 43 7,0 7,0 7,0 Sisäiset myyntituotot 363 55,44 385 296 390 927 390 927 390 927,5,5,5 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 399 083,98 400 396 393 46 39 959 39 959 -,7-2, -2, Henkilöstökulut 34 484,35 30 304 288 339 286 882 286 882-4,3-4,8-4,8 Palvelujen ostot 300,66 35 400 34 400 34 400 34 400-2,8-2,8-2,8 Sisäiset palvelut 3 956,55 22 832 30 560 30 560 30 560 33,8 33,8 33,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 036,55 0 600 0 600 0 600 0 600 0,0 0,0 0,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 6,0 863 40 40 40 32, 32, 32, Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle 27 89,77 29 397 28 377 28 377 28 377-3,5-3,5-3,5 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut Sisäiset menot TOIMINTAKATE -23 62,26-2 89 0 654 2 2-477,9-529,6-529,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -32 080,00-3 928-0 375-0 375-67,5-67,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -55 242,26-34 747 736 736-05,0 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Henkilöstöasiainhoitaja Palkkasihteeri 6 6 6 Yhteensä 7 7 7 37

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 TALOUSARVION PERUSTELUT Määrärahalla katetaan henkilöstöasianhoitajan ja palkkasihteereitten palkat ja palkkiot. Henkilöstöhallinnon ja palkkahallinnon ohjelma on alkeellinen eikä vastaa tämän päivän raportointikäytäntöjä. Nykyinen ohjelmistotoimittaja on jatkanut palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien elinkaarta vireillä olevien valtakunnallisten ohjelmistokilpailutusten myötä. Ohjelmistohankinnassa on kolme eri vaihtoehtoa: - kunnan oma hankinta ja kilpailuttaminen - palkanlaskennan vaiheittainen ulkoistus Kunnan Taitoa Oy:lle - ohjelmistohankinta Tieran kilpailuttaman valtakunnallisen ohjelmistokilpailutuksen kautta. Valtakunnallisen kilpailutuksen sopimusneuvottelut ovat talousarvion laadinnan aikana kesken, joten hankinnan aiheuttamat kulut täsmentyvät syksyn aikana. Ensimmäisen vuoden kustannukset arvioidaan olevan 35000 200 000 euroa. Investointiosaan on tehty 70 000 euron määrärahaesitys. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Palkkahallinnon työtehtäviä tehdään enenevässä määrin määräaikaisten sijaisten turvin, kunnes palkkahallinnon ohjelmisto- ja palvelukeskusasia on ratkaistu. Yksi palkkasihteerin vakansseista lakkautetaan. Palkkasihteereistä viisi on vakinaista ja yksi on määräaikainen. Palkkahallinnon kustannuksia on kohdennettu oikeammille tehtäväalueille ja kustannuspaikoille vuoden 203 talousarvioon verrattuna. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 38

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Uudelleen sijoittaminen Vastuuhenkilö: Laura Saurama Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Aktiivisen uudelleensijoitustoiminnan avulla pyritään mahdollisimman nopeasti löytämään uudet tehtävät ja asianmukainen ammatillinen koulutus niille kaupungin vakinaisille työntekijöille, jotka eivät enää terveydellisistä syistä pysty jatkamaan aikaisemmissa tehtävissään. STRATEGISET TAVOITTEET Henkilöstön työhyvinvointi OPERATIIVISET TAVOITTEET Hyvä työnantajaimago Varhe - maksujen välttäminen aktiivisella uudelleensijoitus-toiminnalla. Kannetaan vastuu kaupungin vakinaisesta henkilökunnasta työkyvyn heiketessä terveydellisistä syistä. Varhaisen tuen malli otetaan käyttöön kaikissa kaupungin työyksiköissä ja sairauspoissaolojen seurantaa kehitetään. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 0,00 0 0 0 0 Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 98 273,6 206 368 98 063 96 950 96 950-4,0-4,6-4,6 Henkilöstökulut 8 252,34 90 78 94 00 92 888 92 888,7,, Palvelujen ostot 337,43 2 200-00,0-00,0-00,0 Sisäiset palvelut 3 93,66 3 387 4 062 4 062 4 062 9,9 9,9 9,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset 3 337,9 Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 52,99 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -98 273,6-206 368-98 063-96 950-96 950-4,0-4,6-4,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät - 08-76 - 76 58,7 58,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -98 273,6-207 449-98 666-98 666-4,2 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Oppisopimuskoulutettavat 2 2 Uudelleensijoitetut vaikinaiset 4,95 4 Yhteensä 39

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 TALOUSARVION PERUSTELUT Uudelleensijoittamispankista kustannetaan niiden vajaakuntoisten vakinaisten työntekijöiden ja viranhaltijoiden palkat korkeintaan kahden vuoden ajan, joissa yksikön omat tukitoimenpiteet eivät työn muokkaamiseksi enää riitä ja henkilö joudutaan varhe -maksujen välttämiseksi uudelleen sijoittamaan toiseen työyksikköön ja aikaisemmasta poikkeaviin työtehtäviin. Uudelleensijoittamisen määrärahoihin on budjetoitu olemassa olevien 3 uudelleensijoitetun henkilön palkkausmäärärahat. (Uudelleensijoitetuista 2 on 50 % osa-aikaisia). Lisäksi varaudutaan 2 henkilön uudelleensijoittamiseen (73 000 + sivukulut 6 800 ). Lisäksi määrärahavaraukseen sisältyy kahden vakinaisen henkilön oppisopimuskoulutusajan palkka. Kumpikin oppisopimus on tehty vakinaiselle henkilökunnalle henkilön uudelleenkouluttamiseksi, koska terveydelliset syyt estävät aikaisemman työn tekemisen. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Työllistämistoiminnan muut määrärahat on siirretty sosiaali- ja terveystoimen alaisuuteen. Työllistämistoiminnan keskittämisellä pyritään toiminnan tehostamiseen ja vaikuttavuuden parantamiseen. Sisäisistä palveluista on uudelleensijoittamisen tehtäväalueelle budjetoitu 20 % aikaisemman työllistämistoiminnan mukaisista sisäisistä kustannuksista. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 40

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Saaristoasiat Vastuuhenkilö: Tiina Rinne-Kylänpää Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Saaristolautakunta vastaa saaristoasioiden hallinnosta siten, että saaristolaissa kunnalle määrätyt tehtävät tulevat hoidetuksi. Saaristolautakunta toimii asiantuntijana kaikissa saaristoa koskevissa asioissa. Saaristolautakunnan toimialana ovat saaristo- ja maaseutuasiat, maaseutu- ja saaristomatkailun kehittäminen, saariston yhteysalus ja lauttaliikenne, maaseudun- ja saariston kehittämishankkeet sekä ohjelmaperusteinen yhteistyö paikallistahojen ja hankerahoittajien kanssa. STRATEGISET TAVOITTEET Saariston elinvoimaisuuden kehittäminen Saariston asukkaiden aktiivisuuden ja omatoimisuuden tukeminen Saaristomatkailun kehittäminen Merialueen tilan paraneminen saaristossa Hanketoiminta Yhdistysten avustukset, neuvonta ja ohjaus Hanketoiminta Osallistuminen maanomistajille suunnattuun vesiensuojeluhankkeeseen OPERATIIVISET TAVOITTEET Leader-toimintaryhmätyön kustannusten vähentäminen Saaristomatkailun markkinointi prosessin yksinkertaistaminen Osallistuminen Varsin Hyvä-toimintaryhmään Saaristomatkailun markkinointimäärärahat siirretään Naantalin Matkailu Oy:lle Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 46 47,03 500 2 000 2 000 2 000 33,3 33,3 33,3 Myyntituotot 4 585,68 500 500 500 500 Sisäiset myyntituotot 39,02 Maksutuotot 846,33 000 500 500 500 50,0 50,0 50,0 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 4 000,00 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 238 99,95 87 38 77 462 77 97 77 97-5,3-5,4-5,4 Henkilöstökulut 26 309,43 5 069 52 045 5 780 5 780,9,4,4 Palvelujen ostot 47 97,5 90 40 77 450 77 450 77 450-4,3-4,3-4,3 Sisäiset palvelut 8 69,4 8 770 886 886 886 35,5 35,5 35,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 34,05 000 000 000 000 Sisäiset aineet, tarvikkeet 56,7 39 39 39 39 Avustukset 46 500,00 3 000 30 000 30 000 30 000-3,2-3,2-3,2 Vuokrakulut 3 30,00 00 00 00 00 Vuokrakulut tilalaitokselle 3 647,58 4 783 4 732 4 732 4 732 -, -, -, Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 9,62 20 20 20 20 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -92 520,92-85 88-75 462-75 97-75 97-5,6-5,7-5,7 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -28 664,39-30 004-33 020-33 020 0, 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -22 85,3-25 885-208 27-208 27-3,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Saaristoasiamies 0,6 + 0,6 0,6 4

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 TALOUSARVION PERUSTELUT Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakunnan, hallinnon, saaristomatkailun ja maaseutuasioiden menoista. Saaristolautakuntaan kuuluu jäsentä. Se kokoontuu noin 6 kertaa vuodessa. Lautakunta on siirtynyt sähköiseen kokoushallintaan. Saaristoasiamiehen palkkakulut jakautuvat saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken. Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. saaristolautakunnan edustajien osallistumisen valtakunnalliseen saaristoseminaariin. Tuetaan saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa avustuksin sekä antamalla asiantuntija-apua. Muissa yhteistoimintaosuuksissa on määräraha Leadertoimintaryhmän Varsin Hyvä ry:n kuntarahoitusosuuteen 4 400 sekä Pohjoismaisen saaristoyhteistyön kuntarahoitukseen Varsinais-Suomen liitolle 00. Osallistutaan kuntarahoitusosuudella seuraaviin saariston kehittämishankkeisiin: - Alueellinen saaristomatkailun kehittämishanke. Tavoitteena on Turun saariston tunnettavuuden lisääminen, saavutettavuuden parantaminen, paikallisten matkailutuotteiden markkinoinnin tehostaminen sekä toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen. - Maatalouden ja maaseutuelinkeinojen-tiedotus- ja koulutushanke - Tasapainoa luontoon - Balans I Naturen, maatalouden vesiensuojeluhanke (ELY-keskus, Suomen talousseura) - Kestävät hankinnat (KEHA)- projekti, jolla pyritään lisäämään lähikalan käyttöä kaupungin ruokapalveluissa (EkoCentria, MTT, MTK) Maaseutuhallinnon palvelut ostetaan Liedon kunnalta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Naantalin kaupunki osallistuu toimintakaudella 204 2020 Varsin Hyvä Ry:hyn, jolloin kaikki Naantali n Leader-alueet ovat samassa toimintaryhmässä. Järjestelyllä saadaan kustannussäästöä 0 600. Saaristomatkailun markkinointiin aiemmin varattu määräraha 6000 on poistettu, koska matkailu markkinointi on keskitetty Naantalin Matkailu Oy:lle. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytääm. 42

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Iiro Pöyhönen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tehtäväalue vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee yhteistyössä muiden toimialan tehtäväalueiden kanssa sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sen jaostoissa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toimisto- ja asiakaspalveluista. STRATEGISET TAVOITTEET Kunta- ja palvelurakenteen kehittymisessä aktiivinen toimija Priorisoidaan peruspalvelut Tuotetaan palvelut kustannustehokkaasti Kehitetään kustannustietoisuutta Kehitetään vaikuttavuuden arviointia Henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimitilojen ja palvelusisältöjen tarkastelu Hyvinvointikertomuksen päivittäminen Eri tehtäväalueilla toimivien yhteistyökumppanien palvelujen sisältöjen ja kustannusten arviointi Peruspalvelut mukana seudullisessa yhteistyössä Lähtökohtana lakisääteisten palvelujen tuottaminen Selvitetään vaihtoehtoiset tuotantotavat Tuotteistuksen ja kustannuslaskennan kehittäminen Maisema-mallin hyödyntäminen eri tehtäväalueilla sekä hyvinvointikertomuksen päivittäminen Koulutus ja kehittämistoimet Omana työnä tehtävä tilojen ja palvelujen selvittäminen sekä osallistuminen Aurinkosäätiön laajennuksen suunnitteluun käyttäjän ominaisuudessa Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien arvojen vuotuinen päivitys Keskeisten palveluntuottajien kanssa voimassa olevat ostopalvelusopimukset tarkistetaan Tuotteistus ja kustannustietoisuuden lisääminen eri tehtäväalueilla Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 64 749,97 78 33 5 000 5 000 5 000-80,8-80,8-80,8 Myyntituotot 4 24,5 5 000 5 000 5 000 5 000 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 50 625,46 63 33-00,0-00,0-00,0 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 726 664,00 794 46 79 225 77 079 77 079-9,5-9,7-9,7 Henkilöstökulut 445 395,54 466 08 437 946 435 800 435 800-6,0-6,5-6,5 Palvelujen ostot 84 22,00 98 049 86 643 86 643 86 643 -,6 -,6 -,6 Sisäiset palvelut 89 875,99 05 765 95 309 95 309 95 309-9,9-9,9-9,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 949,3 4 049 5 536 5 536 5 536 0,6 0,6 0,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet 860,29 355 723 723 723 03,7 03,7 03,7 Avustukset 5 462,76 5 000 5 000 5 000 5 000 Vuokrakulut 4 207,06 33 570 4 0 4 0 4 0-87,8-87,8-87,8 Vuokrakulut tilalaitokselle 72 550,40 58 630 60 942 60 942 60 942 3,9 3,9 3,9 Muut sisäiset vuokratkulut 29, Muut toimintakulut 5 2,54 3 025 3 025 3 025 3 025 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -66 94,03-76 48-704 225-702 079-702 079 -,7-2,0-2,0 Poistot ja arvonalentumiset -3,24-20 -00,0-00,0 Laskennalliset erät -9 97,88-93 306-68 300-68 300-26,8-26,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -753 835,5-809 474-770 379-770 379-4,8 43

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna perusturvajohtaj sosiaalijohtaja talouspäällikkö perusturvajohtajan sihteeri toimistosihteeri terveydenhoitaja terveyskeskusavustaja röntgenhoitaja laboratoriohoitaja johtava farmaseutti varastonhoitaja välinehuoltaja venhempi ammattimies 0,5 4 0,3 2 6 0,9 3 0,4 0,5 4 0,3 2 6 0,9 3 0,4 0,5 4 Yhteensä 22, 22, 7,5 TALOUSARVION PERUSTELUT Maisema- mallin mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon määrärahoissa on ollut vuoden 203 talousarviovuoden loppuun terveyspalvelujen tukipalvelut (röntgen, laboratorio, välinehuolto ja lääkehuolto) sekä erilliset hankemäärärahat (Virtu sekä Länsi 202). Vuoden 204 talousarvioesityksessä terveyspalvelujen tukipalvelut on siirretty terveyspalvelujen hallintoon. Yksi toimistosihteeri tekee edelleen varhaiskasvatuksen toimistotöitä ja palkkakustannukset on jaettu puoliksi sivistysviraston kanssa. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Vuoden 204 talousarvioesitystä tehtäessä on selvitetty oman laboratorion ja röntgenpalvelun järjestämisasia. Sairaanhoitopiiri on tehnyt tarjouksen ja sen perusteella todetaan, että tuotantotapaa ei ole järkevää muuttaa tässä vaiheessa. Sen sijaan laboratoriopalveluissa toimintoja järjestelemällä on mahdollista jättää yksi virka täyttämättä ja näin mahdollistuu säästö. Hankekustannuksia aiheutuu ns. Aikuiskaste-hankkeesta, jossa Naantali on mukana Raision isännöimässä pilottihankkeessa. Ko. rahat on budjetoitu aikuisten psykososiaalisiin palveluihin. Työpajatoiminta käynnistyy talousarviovuoden 203 aikana ja vuodelle 204 haetaan edelleen ELY-keskuksen rahoitusta. Myös työpajan toiminta on budjetoitu omaksi yksikökseen aikuissosiaalityön tehtäväalueelle. HUOM: Historiatiedoissa on otettu huomioon tukitoimien siirto terveyspalvelujen tehtäväalueelle, mikä on vaikuttanut merkittävästi henkilötyövuosien määrään (htv-taulukko). KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Virkavapauksien päättymisen johdosta avautuvien virkojen / toimien (talouspäällikkö, toimistosihteeri) täytöstä päätetään erikseen, lähtökohtana sisäinen järjestely. Määrärahat on nyt varattu kumpaankin vakanssiin. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 44

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: Riikka Lehtinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut STRATEGISET TAVOITTEET Uudistumiskyky Toimintakykyinen organisaatio Henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Hyvä peittävyys Tietoteknisten ratkaisujen käyttöönotto ja kehitys Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen Toiminnan jatkuva kehittäminen Seurataan toiminnan tehokkuutta käytössä olevien mittareiden avulla (Kuntamaisema) Koulutus ja kehittämistoimet Henkilöstöryhmien välisen työnjaon kehittäminen, riittävä henkilöstö ja tätä kautta palveluiden hyvän saatavuuden takaaminen. Valtakunnalliseen e-arkistoon liittyminen, tietoteknisten ratkaisujen selvitys ja käyttöönotto. Panostaminen ennaltaehkäisevään työhön, uusien menetelmien käyttöönotto. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 663 46,86 652 730 640 30 640 30 640 30 -,9 -,9 -,9 Myyntituotot 240 337,33 25 05 23 505 23 505 23 505-0,7-0,7-0,7 Sisäiset myyntituotot 90 267,53 70 500 59 500 59 500 59 500-5,6-5,6-5,6 Maksutuotot 27 290,30 338 825 338 825 338 825 338 825 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 6 25,70 28 300 28 300 28 300 28 300 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 6 304 73,28 6 442 877 6 494 68 6 409 867 6 409 867 0,8-0,5-0,5 Henkilöstökulut 3 59 400,05 3 638 942 3 635 3 56 097 3 56 097-0, -2, -2, Palvelujen ostot 53 777,48 480 027 552 006 54 206 54 206 4,9 4, 4, Sisäiset palvelut 37 37,97 33 905 345 270 345 270 345 270 4,0 4,0 4,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 58 694,9 583 072 564 53 564 53 564 53-3,2-3,2-3,2 Sisäiset aineet, tarvikkeet 38 500,22 55 500 4 244 4 244 4 244-25,7-25,7-25,7 Avustukset Vuokrakulut 4 88,69 Vuokrakulut tilalaitokselle 29 786,60 353 43 356 537 356 537 356 537 0,9 0,9 0,9 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 227,36 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -5 64 566,42-5 790 47-5 854 55-5 769 737-5 769 737, -0,4-0,4 Poistot ja arvonalentumiset -30 66,3-32 380-38 096-38 096-38 096 7,7 7,7 Laskennalliset erät -9 330,66-25 334-23 877-23 877-5,8-5,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -5 69 558,39-5 847 86-5 83 70-5 83 70-0,3 45

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna ylilääkäri osastonylilääkäri terveyskeskuslääkäri eurolääkäri johtava hoitaja osastonhoitaja osastosihteeri sairaan-/terveydenhoitaja 0,8 0, 9,4 0,5 23,6 0,8 0, 9,4 0,5 24,6 terveyskeskusavustaja varastonhoitaja tietojärjestelmäasiantuntija röntgenhoitaja laboratoriohoitaja johtava farmaseutti välinehuoltaja vanhempi ammattimies 4 0, 0,5 4 0, 0,5 Yhteensä 42,0 43,0 56,7 0,8 0, 9,4 0,5 25 (+ Kummelin terv. hoitaja, -0,6 siirto APSin puolelle) 5 ( siirto hallinnosta) (0,9 siirto hallinnosta) 0,5 2 (siirto hallinnosta) 5 (6 siirto hallinnosta, yhtä ei täytetä 204) (siirto hallinnosta) 3 (siirto hallinnosta) 0,4 (siirto hallinnosta) TALOUSARVION PERUSTELUT Avosairaanhoidossa jatketaan vastaanottoprosessien ja henkilöstöryhmien välisten työnjakojen kehittämistä. Tavoitteena sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan laajentaminen. Tällä varaudutaan mahdollisiin muutoksiin omassa virka-ajan ulkopuolisessa päivystyksessä ja taataan päiväaikojen saatavuus. Sivuvastaanotot Rymättylässä, Merimaskussa ja Velkualla jatkuvat toiminnallisesti entisellään. Tietojärjestelmien kehittämistyötä jatketaan yhdessä kaupungin oman tietohallinnon ja alueellisesti sairaanhoitopiirin sekä muiden kuntien kanssa. Määrärahojen puitteissa pyritään saamaan käyttöön uusia työtä helpottavia tietoliikenneyhteyksiä sekä teknisiä ratkaisuja perustyön avuksi, kuten ilmoittautumisautomaatti, digitaalinen EKG ja digitaalinen sanelu. E-arkistoon liittyminen ja potilastietojärjestelmän päivitys aiheuttavat kustannuksia, jotka pitää sisällyttää investointeihin vuonna 204, lisäksi e-arkistoon liittyvät sanomaliikennekustannukset aiheuttavat kustannusnousua. E-arkistoon on liityttävä STM:n asetuksen mukaisesti viimeistään.9.204. Neuvola- ja kouluterveydenhuolto toteutetaan edelleen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Ennaltaehkäisevissä palveluissa ylläpidetään ja kehitetään edelleen moniammatillista yhteistyötä niin tehtäväalueen sisällä kuin yli hallintorajojen. Ryhmämuotoisia toimintoja ylläpidetään ja kehitetään. Avosairaanhoidon toiminnassa pyritään edelleen ylläpitämään hyvää asiakastyytyväisyyttä ja palveluiden peittävyyttä. Terveyspalveluiden tukipalvelut ( laboratorio, röntgen, lääke- ja välinehuolto) siirretään terveyspalvelujen tehtäväalueelle. Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen..204 alkaen ja..204 voimaan tuleva potilaan valinnan vapaus hoitopaikan suhteen saattavat vaikuttaa terveyskeskuksen toimintaan. 46

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Vuonna 20 diabetespotilaiden ilmaistarvikejakelu siirtyi terveydenhoitajilta varastonhoitajan vastuulle. Vuonna 203 avoterveydenhuollon terveydenhoitajat siirtyivät kokonaisuudessaan ajanvarauskäytäntöön. Ennaltaehkäisevä vastaanottotyö sisältää äitiys-, lasten-, ja seksuaaliterveysneuvolan, terveysneuvonnan sekä kouluja opiskelijaterveydenhuollon ja neuvolan perhetyön. 8/203 lähtien lastenneuvolan terveydenhoitajan työpanos on siirretty kouluterveydenhuoltoon. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Terveyspalvelujen tukipalvelut siirretään terveyspalvelujen tehtäväalueelle. Laboratoriopalveluiden vaihtoehtoinen tuottamistapa selvitetään talousarvion teon yhteydessä. Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen..204 alkaen vaikuttaa talousarvioon. Myös..204 voimaan tuleva terveydenhuoltolain määrittämä potilaan valinnan vapaus hoitopaikan suhteen saattaa aiheuttaa ennalta arvaamattomia muutostarpeita. E- arkistoon liittyvät sanomaliikennemaksut aiheuttavat nousun kustannuksissa. Henkilöstömuutokset selittyvät tukipalveluiden siirtämisen lisäksi yhden terveydenhoitajan siirtymisellä 60% APSin tehtäväalueelle. Lisäksi vuoden 203 talousarviossa ei huomioitu Kummelin terveydenhoitajan vakanssia. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna, vähennys 60 000 euroa: sunnuntaipäivystys lakkaa, lauantaisin päivystetään 5 tuntia klo 9 4 ja arkipäivisin päivystys on 8 20 eli nykyinen. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 47

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Riikka Lehtinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa lain edellyttämiä lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita sekä omana että ostopalvelutoimintana. Tehtäväalue vastaa myös veteraanikuntoutuksen organisoinnista sekä apuvälinepalvelusta ja vuodeosastopotilaiden kuntoutuksesta. STRATEGISET TAVOITTEET Ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen Tehokas ja toimiva organisaatio Pyritään lisäämään ennaltaehkäiseviä palveluja, joilla ylläpidetään ihmisten toimintakykyä ja tuetaan itsenäistä pärjäämistä. Tehtäväjakojen jatkuva arviointi oman toiminnan, sairaanhoitopiirin toimintojen ja ostopalveluna hankittavien palveluiden välillä. OPERATIIVISET TAVOITTEET Avohoitopainotteisuuden parantaminen edelleen Palvelujen helppo saavutettavuus Avokuntoutuksena annettavien palveluiden kehittäminen, ryhmämuotoisten toimintojen kehitys ja lisäys. Palveluketjun kehittäminen edelleen, sisäisen tiedottamisen kehittäminen. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 06 32,59 08 250 000 000 000 2,5 2,5 2,5 Myyntituotot 85 948,20 92 250 95 000 95 000 95 000 3,0 3,0 3,0 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 20 364,39 6 000 6 000 6 000 6 000 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 743 685,38 790 5 792 426 790 47 790 47 0,3 0,0 0,0 Henkilöstökulut 49 235,75 438 88 452 536 450 257 450 257 3,3 2,8 2,8 Palvelujen ostot 242 929,9 259 42 256 03 256 03 256 03 -,3 -,3 -,3 Sisäiset palvelut 40 856,62 40 444 36 955 36 955 36 955-8,6-8,6-8,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 997,6 8 569 6 766 6 766 6 766-9,7-9,7-9,7 Sisäiset aineet, tarvikkeet 8,54 998 84 84 84-8,6-8,6-8,6 Avustukset Vuokrakulut 3 507,20 3 588 300 300 300-9,6-9,6-9,6 Vuokrakulut tilalaitokselle 26 040,20 28 96 29 654 29 654 29 654 2,6 2,6 2,6 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut Sisäiset menot TOIMINTAKATE -637 372,79-68 865-68 426-679 47-679 47-0, -0,4-0,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät - 657,57-484 - 87-87 26, 26, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -639 030,36-683 349-68 08-68 08-0,3 48

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna puheterapeutti sosiaalityöntekijä fysioterapeutti kuntohoitaja toimintaterapeutti vanhempi ammattimies 2 0,5 5 0,4 2 0,5 5 0,4 2 0,5 5 0,4 Yhteensä 9,9 9,9 9,9 TALOUSARVION PERUSTELUT Toiminnallisena tavoitteena on tukea ihmisten omatoimisuutta ja itsenäistä kotona pärjäämistä, ylläpitää ja parantaa toimintakykyä. Terveydenhuoltolaissa kuntoutuspalveluiden alueellinen kehittäminen ja laadunhallinta on määritelty sairaanhoitopiirin vastuulle. Henkilöstölisäyksiä ei tulevalle talousarviovuodelle ole. Toimintaterapian lisäresursointi toteutetaan ½ toimintaterapeutin työpanoksen ostolla perusturvakuntayhtymä Akselilta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: ½ toimintaterapeutin työpanoksen osto ei aiheuta muutoksia talousarvioon, ko. kustannus sisältyy ostopalveluihin varattuun määrärahaan. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään- 49

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Virpi-Maija Kyrki Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Suun terveydenhuollon tehtäväalue tuottaa Naantalin kaupungissa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon kaikille sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. STRATEGISET TAVOITTEET Riskipotilaiden seulonta, ehkäisevän hoidon tehostaminen Yksilöllisten tarkastusvälien määrittäminen Riskipotilaiden tehostettu hoito Tarkastusvälien merkitseminen kohderyhmään OPERATIIVISET TAVOITTEET Peruuttamattomien käyntien vähentäminen Hoitojonon lyhentäminen lasten ja nuorten käyntejä vähentämällä Ostopalvelun vähentäminen Tekstiviestimuistutukset, peruutusaikapalvelu Riskipotilaiden seulonta ja tehostettu hoito, oikomishoidon vähentäminen Tarkastusten tekeminen omana toimintana Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 54 463,0 55 000 55 000 55 000 55 000 Myyntituotot 8 534,80 000 000 000 000 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 505 928,30 540 000 540 000 540 000 540 000 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 900 829,55 2 068 796 2 090 254 2 082 569 2 082 569,0 0,7 0,7 Henkilöstökulut 40 30,49 574 78 568 08 560 396 560 396-0,4-0,9-0,9 Palvelujen ostot 22 224,33 58 058 28 308 28 308 28 308 38, 38, 38, Sisäiset palvelut 79 65,82 04 439 70 933 70 933 70 933-32, -32, -32, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 40 922,67 64 625 64 700 64 700 64 700 0,0 0,0 0,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 2 264,06 932 2 86 2 86 2 86 34,5 34,5 34,5 Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle 56 088,38 65 96 66 046 66 046 66 046 0, 0, 0, Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 33,80 Sisäiset menot TOIMINTAKATE - 386 366,45-57 796-539 254-53 569-53 569,4 0,9 0,9 Poistot ja arvonalentumiset -4 43,80-25 000-6 500-6 500-6 500-34,0-34,0 Laskennalliset erät -8 242,98-5 869-6 938-6 938 8,2 8,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ - 435 753,23-548 665-555 007-555 007 0,4 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Hammaslääkärit 9 9,4 9,4 Hammashoitajat Suuhygienistit 0,5 0,5 0,5 3 3 3 Yhteensä 22,5 22,9 22,9 50

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 TALOUSARVION PERUSTELUT Kaikki Naantalin kaupungin asukkaat ovat oikeutettuja hammashoitoon terveyskeskuksessa. Hoitoon pääsyn perusteena on ammattihenkilön toteama hoidon tarve. Kiireettömän hoidon tarpeessa olevat asiakkaat asetetaan ilmoittautumisjärjestyksessä jonoon ja he saavat tarvittaessa ajan hoidon tarvearviointiin ja hoitoon STM:n ohjeiden mukaan. Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen tarkastusväli. Määräaikaistarkastukseen tuleva asiakas ei voi ilmoittautua jonoon ennen sovittua tarkastuskuukautta. Lain mukaan hoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoitolassa. Päivystys on tarkoitettu kiireellisen hammashoidon tarpeessa oleville asiakkaille. Päivystyksessä potilaalle annetaan ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkohoito. Viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys hoidetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksenä Turussa. Hammashoidon järjestelyjä varten on tehty myös ostopalvelusopimus naantalilaisen yksityishammaslääkärin ja Turussa toimivan Mediverkko Oy:n ylläpitämän hammaslääkärikeskuksen kanssa. Ostopalveluna on ostettu kokonaishoitoja ja rajattuja hoidon osia. Ostopalveluun lähetetään potilaita, jos hoitoa ei pystytä omana toimintana antamaan kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Kuntalaisten oikeus hammashoitoon on säädetty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty Terveydenhuoltolaissa. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut. Oikomishoitoa annetaan alle 8-vuotiaille hammashuollon määrittelemässä laajuudessa. Oikomishoidon konsultaatioista ja erikoislääkäritasoista hoitoa vaativien potilaiden hoidosta on ostopalvelusopimus yksityisen erikoishammaslääkärin kanssa MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Ostopalvelua on jouduttu käyttämään vuonna 203 edelleen arvioitua enemmän kiireettömän hoidon järjestämiseksi. 20 202 203, 6 kk Ostopalvelu.. 30.6. 29 389 58 Menojen muutokset: - suuhygienistien toimenpidepalkkiot 30000 Käynnit 25000 20000 5000 0000 Käynnit 5000 0 20 TP 202 TP 203 6 kk 204 TA 20 TP 202TP 203, 6 kk 204 TA Käynnit 23 59 23 643 3 63 24 000 Asiakkaat 7 886 7 76 5 704 7 900 5

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Vuodelle 205 esitetään suuhygienistin toimi työnjaon kehittämiseksi aikuisten hoidossa ja ehkäisevän ja ylläpitävän hoidon tehostamiseksi vanhusten hoidossa. Uuden toimen haltija toimii myös vastaavana hammashoitajana. Vanhusten osuus väestössä kasvaa nopeasti lähivuosina ja hampaattomuus on vähentynyt viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Vuodelle 206 esitetään hammashoitajan toimi: varahenkilö ja vanhusväestön ehkäisevä hammashoito ja investointeihin työhuone, yhteinen valistushammashoitajan kanssa. Sijaisten saaminen on vaikeutunut ja hammaslääkärit joutuvat ajoittain työskentelemään yksin. Ehkäisevän ja ylläpitävän hoidon tarve lisääntyy erityisesti vanhusväestössä. Valistushammashoitajan työhuoneen puuttuminen haittaa työajan tehokasta ja joustavaa käyttöä. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Vakanssit käsitellään henkilöstösuunnitelmassa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 52

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristöterveydenhuolto Vastuuhenkilö: Riikka Lehtinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Ympäristöterveydenhuolto (terveysvalvonta ja eläinlääkintäpalvelut) ostetaan Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta TOIMINTATULOT YHT. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 254 846,04 237 890 260 953 260 953 260 953 9,7 9,7 9,7 Henkilöstökulut 7 80,78 8 89 8 035 8 035 8 035-8,9-8,9-8,9 Palvelujen ostot 246 798,38 228 848 252 850 252 850 252 850 0,5 0,5 0,5 Sisäiset palvelut 245,88 223 68 68 68-69,5-69,5-69,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut Sisäiset menot TOIMINTAKATE -254 846,04-237 890-260 953-260 953-260 953 9,7 9,7 9,7 Poistot ja arvonalentumiset -5 753,5-2 005-2 005-2 005 Laskennalliset erät -2 26,70-2 695-2 695 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -272 726,25-237 890-284 653-284 653 9,7 MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 204 varataan ympäristöterveydenhuoltoon noin 245 200 ja eläinsuojeluun noin 5 800. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 53

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Riikka Lehtinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Aikuisten psykososiaalisten palveluiden tehtäväalue vastaa lakisääteisten ja valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille. STRATEGISET TAVOITTEET Ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen Tehokas ja toimiva organisaatio Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Avohoitopainotteisuuden parantaminen Henkilöstön hyvinvoinnin ja turvallisuuden tukeminen Matalan kynnyksen organisaation luominen, ammattiryhmien välisen verkostoitumisen tukeminen Henkilöstöryhmien yhteistyön ja tehtäväjaon tukeminen ja selkeyttäminen Yhtenäisten toimintatapojen kehittäminen, kustannustietoisuuden lisääminen Laitoshoidon arviot tehdään moniammatillisesti, avohoidon riittävät resurssit, yhteistyön tiivistäminen eri henkilöstöryhmien välillä Turvallisuusjärjestelmien kehitys ja ylläpito, varhainen puuttuminen ongelmiin, esimiestuen kehittäminen Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 28 295,97 47 700 54 500 84 500 84 500 4,3 77, 77, Myyntituotot 2 067,65 4 700 2 500 2 500 2 500-46,8-46,8-46,8 Sisäiset myyntituotot 92,76 Maksutuotot 3 234,60 7 000 8 000 38 000 38 000 4,3 442,9 442,9 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot 22 246,36 35 000 44 000 44 000 44 000 25,7 25,7 25,7 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 654,60 000-00,0-00,0-00,0 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 2 072 445,84 758 234 2 208 880 2 206 442 2 206 442 25,6 25,5 25,5 Henkilöstökulut 45 832,33 42 220 489 63 487 75 487 75 6,2 5,7 5,7 Palvelujen ostot 384 54,00 57 495 489 43 489 43 489 43 28,7 28,7 28,7 Sisäiset palvelut 34 033,95 37 842 35 874 35 874 35 874-5,2-5,2-5,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 60 86,3 58 483 6 33 6 33 6 33 4,5 4,5 4,5 Sisäiset aineet, tarvikkeet 3 749,08 3 790 3 334 3 334 3 334-2,0-2,0-2,0 Avustukset 2 023,0 Vuokrakulut 24 46,38 8 236 37 000 37 000 37 000 349,2 349,2 349,2 Vuokrakulut tilalaitokselle 96 664,53 7 065 92 392 92 392 92 392 30,0 30,0 30,0 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 5 34,34 03 03 03 03 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -2 044 49,87-70 534-2 54 380-2 2 942-2 2 942 25,9 24, 24, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät - 04,98-484 - 496-496 0,8 0,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 045 254,85-72 08-2 23 438-2 23 438 24,0 54

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna ylilääkäri sosiaalityön johtaja aikuissosiaalityön päällikkö psykologi sairaan-/terveydenhoitaja 0,2 0, 0,33 2,7 0,2 0, 0,33 2,7 psykiatrinen sairaanhoitaja hoitaja sosiaalityöntekijä avohuollon ohjaaja päivätoiminnanohjaaja asumispalveluohjaaja Yhteensä,8 0,6 0,73,8 0,6-9,73 0,2 0, 0,33 3,6 (0,3 siirto hallinnosta, 0,6 siirto terveyspalveluista),8 0,6-0,63 TALOUSARVION PERUSTELUT Tehtäväalueen sisälle kuuluvat itse ja ostopalveluna tuotettavat perustason psykiatriset palvelut sekä päihdehuollonpalvelut. Suurimmat kustannukset aiheutuvat mielenterveyspotilaiden sekä päihdehuollon asiakkaiden asumispalveluista sekä päihdehuollon laitoshoidoista. Moniammatillinen päihdetiimi arvioi asumispalveluiden tarpeen sekä tekee päätökset päihdehuollon laitoshoidon tarpeesta. Tätä toimintaa on tarkoitus kehittää edelleen ja ottaa taloudellinen aspekti vielä tehokkaammin mukaan päätöksen tekoon. Vuoden 203 aikana mielenterveyspotilaiden asumispalveluihin on tullut 5 uutta asiakasta, joilla kaikilla on vaikea psyykkinen sairaus ja pitkä sairaalahoitohistoria. asumispalvelukustannukset vaihtelevat hoitopaikasta riippuen. Ympärivuorokautisen palvelun hoitokustannus vaihtelee 28 000-90 000 euroa/asiakas riippuen hoidon vaativuuden tasosta. Reilusti lisääntyneet asumispalvelukustannukset korreloivat suoraan erikoissairaanhoidon psykiatrian hoitokustannuksiin. Asumispalveluiden tarve on pitkäkestoista ja aiheuttaa kustannusten nousua myös tulevassa talousarviossa. Päihdehuollon laitoshoitojen kustannukset korreloivat lastensuojelun kustannuksiin. Omana palveluna tuotettavia avopalveluita kehitetään edelleen molemmilla sektoreilla. 55

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 MUUTOKSET TALOUSARVIOON Päihdeongelmaisten päivätoiminnan vaihtoehtoiset tuotantotavat selvitetään vuoden 204 aikana. Henkilöstömuutokset johtuvat yhden terveydenhoitajan siirtymisestä 60 % terveyspalveluista ja yhden terveydenhoitajan 30 % hallinnosta (Länsi-hankkeesta) APSin tehtäväalueelle. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Asiakasmaksujen periminen asumispalveluista lisää tuloja 30 000 euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 56

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Riikka Lehtinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista. TOIMINTATULOT YHT. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 9 646 932,5 20 993 0 2 306 695 2 306 695 2 306 695,5,5,5 Henkilöstökulut 07 93,24 0 07 00 293 00 293 00 293-8,9-8,9-8,9 Palvelujen ostot 9 538 256,79 20 882 646 2 206 00 2 206 00 2 206 00,5,5,5 Sisäiset palvelut 762,48 294 302 302 302 2,7 2,7 2,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut Sisäiset menot TOIMINTAKATE -9 646 932,5-20 993 0-2 306 695-2 306 695-2 306 695,5,5,5 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -279 32,72-279 32-39 305-39 305-50, -50, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -9 926 245,23-2 272 323-2 446 000-2 446 000 0,8 MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Talousarviolukuna käytetään sairaanhoitopiirin ilmoittamaa lukua. Henkilöstömenot ovat lakanneiden aluesairaaloiden yms. eläkemenoperusteisia maksuja. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 57

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Lapsiperheiden sosiaalityö Vastuuhenkilö: Jutta Merilahti Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Lastensuojelun kokonaisuus koostuu peruspalvelujen, ennaltaehkäisevän lastensuojelun ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun kokonaisuudesta. Kaikkien toimenpiteiden tulee olla lapsen edun mukaisia ja niiden tulee sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä edistää lapsen ja nuoren kehitystä. Kunnan on huolehdittava siitä, että ehkäisevä lastensuojelu sekä lapsi- että perhekohtainen lastensuojelu järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Lapsiperheiden sosiaalityöhön kuuluvat myös lakisääteiset lastenvalvojan tehtävät. STRATEGISET TAVOITTEET Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten pitkäaikaisen laitoshoidon määrä ei kasva. Painopistettä pitkäaikaisissa sijoituksissa siirretään perhehoitoon. Ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen Ammattitaitoisen ja pätevyysvaatimukset täyttävän työntekijäresurssin turvaaminen. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee kattavasti selvittää lapsen tukitoimien tarve. Omana työnä tehtävä moniammatillinen osaaminen hyödynnetään ja tuen tarve ja toimenpiteet suunnitellaan myös pitkällä aikavälillä. Lapsille ja perheille laaditaan asiakassuunnitelmat myös sijaishuollon ajaksi ja sijaishuollon aikana annettavia tukitoimia tehostetaan. Sijoitusten aikana tuetaan perheitä, jotta perheiden jälleenyhdistäminen tulee mahdolliseksi. Sijoitusten keston tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti. Lastensuojelutarpeen taustalla olevien syiden analysointi ja ongelmakohtien selvittäminen. Henkilöstöryhmien yhteistyön lisääminen lastensuojelusuunnitelman (LsL 2 ) mukaisena sektorirajat ylittäen. Lastensuojelun työprosesseja arvioidaan säännöllisesti ja niitä kehitetään paremmin toimiviksi. Moniammatillinen työvoimaresurssi turvataan myös jatkossa. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja analysoidaan säännöllisesti. Talouden kehityksestä raportoidaan ja työn vaikuttavuutta seurataan. Lainsäädännön muutoksia ja täsmennyksiä seurataan aktiivisesti ja niihin reagoidaan toiminnan sisältöä tehostamalla. OPERATIIVISET TAVOITTEET Lastensuojelutyön avohuoltopainotteisuutta parannetaan edelleen. Yksikön moniammatillinen osaaminen turvataan myös jatkossa ja hyödynnetään asiakasprosesseissa. Yksikön moniammatillinen osaaminen turvataan myös jatkossa riittävällä resursoinnilla. Lastensuojelun ja psykiatrisen osaamisen yhteistyötä kehitetään. Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen 58

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 86 57,32 86 850 07 00 07 00 07 00 23,3 23,3 23,3 Myyntituotot 9,55 45 000 45 000 45 000 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 5 459,77 56 850 62 00 62 00 62 00 9,2 9,2 9,2 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 35 02,00 30 000-00,0-00,0-00,0 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 3 5 23,68 3 357 933 3 32 077 3 297 627 3 297 627 -, -,8 -,8 Henkilöstökulut 677 89,45 789 587 86 226 857 25 857 25 9, 8,6 8,6 Palvelujen ostot 2 597 234,59 2 344 974 2 223 356 2 223 356 2 223 356-5,2-5,2-5,2 Sisäiset palvelut 4 370,72 38 549 50 5 50 5 50 5 30,0 30,0 30,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 345,89 5 937 4 887 4 887 4 887-7,7-7,7-7,7 Sisäiset aineet, tarvikkeet 327,7 6 46 225 225 225-96,5-96,5-96,5 Avustukset 05 286,84 04 00 08 00 88 625 88 625 3,8-4,9-4,9 Vuokrakulut 2 05,90 78 78 78 78 Vuokrakulut tilalaitokselle 24 75,35 62 569 68 595 68 595 68 595 9,6 9,6 9,6 Muut sisäiset vuokratkulut 3 846,98 5 038 3 855 3 855 3 855-23,5-23,5-23,5 Muut toimintakulut 48 646,25 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -3 324 660,36-3 27 083-3 23 977-3 90 527-3 90 527 -,7-2,5-2,5 Poistot ja arvonalentumiset -4,20 Laskennalliset erät -9 079,59-9 467-8 482-8 482-0,4-0,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -3 333 744,5-3 280 550-3 99 009-3 99 009-2,5 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna sosiaalityön johtaja toimistosihteeri sosiaalityöntekijä sosiaaliohjaaja avohuollonohjaaja psykologi psykoterapeutti perhetyöntekijä 0,3 0,6 4 3 2,5 5 0,3 0,6 4 3 2,5 5 0,3 0,6 4 3 2,5 5 Yhteensä 7,4 7,4 7,4 TALOUSARVION PERUSTELUT Lastensuojelulakiin tehdyt täsmennykset ovat lisänneet määräaikojen toteutumisen seurantaa. Näin asiakkaiden oikeusturva paranee, mutta edellyttää lastensuojelun toimijoiden asiantuntemusta. Kaikissa toimenpiteissä tulee noudattaa lastensuojelulain ja muiden asiaan kuuluvien lakien säännöksiä asiakkuuden eri vaiheissa. Lastensuojeluun tulleiden ilmoitusten ja tiedoksisaantien määrä lastensuojelun tarpeessa olevista lapsista ja nuorista on ollut korkein vuonna 203 verrattuna aikaisempiin vuosiin. 30.6.203 mennessä lastensuojeluun on tullut 200 LsL:n 25 :n mukaista ilmoitusta (vuonna 202 vastaava luku oli 64, vuonna 20 86 ja vuonna 200 44). Tarkasteltaessa lastensuojeluilmoitusten taustalla olevia syitä 20.6.203 suurimmat selittävät tekijät ovat vanhempien päihteiden käyttö (4, 8 %), lapsen ja nuoren oma päihteiden käyttö (,9 %), lapsen ja nuoren psyykkinen huonovointisuus (8,6 %), vanhempien jaksaminen (7,4 %), perheväkivalta (6,6 %) ja vanhempien psyykkinen sairaus (5,8 %). Vuonna 202 vertailuajankohtana suurin yksittäinen lastensuojeluilmoituksen taustalla oleva syy oli nuoren oma päihteiden käyttö (0,6 %). Eniten lastensuojelulain mukaisia ilmoituksia on tehnyt sosiaalipäivystys (24,7 %), poliisi (9,6 %) ja terveydenhuolto (3,9 %). Nimettömien ilmoitusten osuus ilmoittajista on vain 3,2 %. 59

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Eniten alkaneita asiakkuuksia vuonna 203 kesäkuun loppuun mennessä on 3-5 -vuotiaiden ikäryhmässä. Verrattuna aikaisempiin vuosiin myös 3-6 -vuotiaiden osuus on noussut. Avohuollon asiakkaita on ylivoimaisesti eniten 7-2 -vuotiaiden lasten ikäryhmässä. Vuoden 204 lastensuojeluilmoitusten määrän ei odoteta vähenevän Lastensuojelun sijoitushoitopäivien vertailu osoittaa, että perhehoidon hoitopäivät ovat kasvaneet huomattavasti kolmen viimeisen vuoden aikana. Sijoitusuhan alaisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen on jouduttu vuoden 203 aikana ostamaan perhetyötä iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvaan intensiiviseen perhetyöhön. Kuluvan talousarviovuoden lopussa laitoshoidon piirissä on yhteensä 6 lasta ja nuorta. Nämä laitoshoidon kustannukset ja hoitopäivät on myös laskettu vuoden 204 talousarvioon ilman uusia mahdollisia laitossijoituksia. Perhehoidon piirissä on loppuvuonna yhteensä 2 lasta ja nuorta. Pitkäaikaisen perhehoitosijoitusten taustalla olevista syistä 48 % selittyy vanhempien päihteiden käytöllä ja 36 % vanhempien mielenterveyden ongelmilla. Tämä ennustaa per hehoidossa olevien lasten vaikeaa sijoittumista takaisin vanhemmilleen. 46 % pitkäaikaisista laitoshoidon sijoituksista selittyy vanhempien päihteiden käytöllä, 27 % vanhempien mielenterveyden ongelmilla ja 27 % nuoren omalla käyttäytymisellä. Laitoshoitoja voidaan päättää tekemällä työtä mm. niiden nuorten kohdalla, joilla sijoituksen osasyynä on mm. kouluakäymättömyys. Tällöin laitossijoitukset yleensä ovat lyhytaikaisempia. Lastensuojelutarpeen syyt painottuvat vanhempien mielenterveyden ongelmiin (35 %), vanhempien päihteiden käyttöön (33 %) ja nuoren omaan käytökseen (22 %). Talousarviovuoden 204 aikana aikuispsykososiaalisten palvelujen päihdehoidon laitoshoidon korkeilla kustannuksilla tulee olemaan korrelaatio lastensuojelun sijaishuollon kustannuksiin. Vanhempien päihdekuntoutuksilla ja hoitoon ohjauksilla pystytään vaikuttamaan sijaishuollon tarpeeseen sitä vähentävästi. Hoitojaksojen jälkeen lapsia voidaan palauttaa takaisin kotiin tai he ovat yhdessä vanhempiensa kanssa hoitojaksoilla. Tämä tulee näkymään päihdehuollon kustannusten kasvuna vuonna 204. Painopiste talousarviossa vuodelle 204 tulee edelleen olemaan riittävän määrärahan varaamisessa perhehoitoon. Pitkäaikaisia laitossijoitusten tarvetta arvioidaan huolellisesti. Ammattitaitoinen, moniammatillinen resursointi on onnistuneen lastensuojelutyön keskeinen sisältötekijä. Aikaisempien vuosien tavoin ostopalvelujen määrä pyritään minimoimaan ja avohuollon työ tekemään pääasiassa omana työnä. 60

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 6

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Sijaishuollon perhehoitoon on vuoden 204 talousarviossa varattu 86 000 euroa enemmän rahaa edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä johtuu vuoden sijaishuollon perhehoidon todennäköisten hoitopäivien määrän ja kustannusten noususta verrattuna aikaisempiin vuosiin. Talousarviossa on varauduttu myös perhehoitajien kulukorvausten ja hoitopalkkioiden korottamiseen Varsinais-Suomen sijaishuoltopankin suositusten mukaisiksi. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Synnytyskulujen korvaamiseen varattu määräraha 9 475 euroa poistetaan. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 62

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Jutta Merilahti Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueeseen kuuluu pakolaishuolto, toimeentulotuki ja työtoiminta. Toiminnan tavoitteena on edistää ja tukea kaupunkilaisten omatoimisuutta ja sosiaalista turvallisuutta yhteistyössä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa. STRATEGISET TAVOITTEET Asiakkaiden omien voimavarojen turvaaminen ja vahvistaminen Syrjäytymisen ehkäiseminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Asiakkaiden aktivointi Oikea-aikainen ja laadukas palvelu Monipuolisten kesätyövaihtoehtojen tarjoaminen nuorille Työpajatoiminnan kehittäminen Ohjaus, neuvonta ja taloudelliset tukitoimet Kaupungin oma ja oikein suunnattu aktiivinen työllistämistoiminta Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien lisääminen, kaupungin omien toimipisteiden käyttö Kuntalainen saa säädetyssä ajassa toimeentulotuen ja muut lakisääteiset palvelut Kesäaikaan toiminnassa olevissa kaupungin toimintayksiköissä tarjotaan nuorille 4 viikon mittaisia kesätöitä. Järjestetään määräaikaisia aktiivisia jaksoja, joiden avulla edistetään erityisesti nuorisotakuun velvoitteiden toteutumista, mutta myös muuta syrjäytymisen ehkäisyä. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 37 64,06 287 200 446 000 446 000 446 000 2,3 2,3 2,3 Myyntituotot 45,33 0 000 0 000 0 000 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 39,28 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 288 494,77 27 200 366 000 366 000 366 000 2,2 2,2 2,2 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 82 484,68 70 000 70 000 70 000 70 000 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 3 583 387,95 3 643 08 3 992 92 3 986 309 3 986 309 9,6 9,4 9,4 Henkilöstökulut 034 34,27 094 647 200 090 94 207 94 207 9,6 9, 9, Palvelujen ostot 99 285,37 20 60 282 556 282 556 282 556 34,2 34,2 34,2 Sisäiset palvelut 32 074,50 34 73 5 97 5 97 5 97 47,4 47,4 47,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 729,59 2 770 8 070 8 070 8 070 552,3 552,3 552,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet 207,5 58 95 95 95 23,4 23,4 23,4 Avustukset 2 275 863,32 2 259 875 2 363 875 2 363 875 2 363 875 4,6 4,6 4,6 Vuokrakulut 4 38,2 538 538 538 538 Vuokrakulut tilalaitokselle 30 795,70 38 698 73 386 73 386 73 386 89,6 89,6 89,6 Muut sisäiset vuokratkulut 298,35 285 285 285 Muut toimintakulut 654,49 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -2 22 223,89-2 355 88-2 546 92-2 540 309-2 540 309 8, 7,8 7,8 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät - 05,0-6 006-2 435-2 435 07,0 07,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 23 328,90-2 36 824-2 552 744-2 552 744 8, 63

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna sosiaalityön johtaja aikuissosiaalityön päällikkö sosiaalityöntekijä sosiaaliohjaaja avohuollon ohjaaja etuuskäsittelijä toimistosihteeri aluekoordinaattori työpajaohjaaja+ma ohjaaja 0,3 0,33,4 2 0,2 0,3 0,33,4 2 2 0,2 0,3 0,33,4 2 2 0,2 + Yhteensä 6,23 7,23 0,23 TALOUSARVION PERUSTELUT Aikuissosiaalityön tehtäväalueeseen kuuluu toimeentulotuki, pakolaishuolto ja kuntouttava työtoiminta sekä Pointin työllistämisyksikkö. Vuonna 204 jatketaan 203 loppupuolella aloitettua sosiaali- ja terveyspalvelujen työpajatoimintaa, tähän toimintaan on varattu yhden vakituisen ja yhden määräaikaisen henkilön työpanos. Yleisjaoston vastuualueelta siirtyy vuoden 204 alusta suurin osa työllistämistoimintaa aikuissosiaalityöhön, jossa on varauduttu yhden henkilön työpanokseen. Toimeentulotuen saajien määrässä ei ennusteta nousua. Talousarviobudjetissa on huomioitu toimeentulotuen indeksikorotus. Pakolaishuoltona kunta vastaanottaa - 5 uutta pakolaista vuonna 204. Talousarvioesitys sisältää 300 000 euron määrärahan tukityöllistämiseen. Määrärahalla kyetään työllistämään 25 30 työtöntä 6 kuukauden työsuhteisiin. Oppisopimuskoulutusta käytetään hyväksi sekä nuorisotyöttömyyden vähentämisessä että rekrytoitaessa kaupungille uutta henkilökuntaa. Olemassa olevien oppisopimusten lisäksi varaudutaan kahden uuden oppisopimuksen laatimiseen. Työllisyystoiminnan erityisenä painopisteenä ovat nuorten alle 25-vuotiaiden henkilöiden suora työllistäminen kaupungin eri toimipisteisiin vähintään 6 kuukauden mittaisiin työsuhteisiin. Vuoden 204 budjetissa on varattu rahat 0 nuorelle kesätyöntekijälle. Yritys- ja työllistämistuen kustannuspaikka sisältää korvauksen Raision Seudun työttömät ry:lle naantalilaisten työttömien työllistämisestä. Työmarkkinatukea maksetaan henkilölle, joka on ollut työttömänä 500 arkipäivää. Kunta maksaa puolet työttömyyden aikaisesta työmarkkinatuesta. Työmarkkinatuki nousi vuoden 203 alussa (32,46 e / pv ja vuonna 202 korvaus oli 3,36 e / pv). Aikuissosiaalityössä kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät ovat kasvavat. Työtoimintaa ostetaan Raina-säätiöstä, Raision seudun työttömiltä, Petreasta ja Mielenterveysyhdistys Tsempistä. Työllistämisyksikkö Pointin asiakasmäärien odotetaan kasvavan erityisesti 7 28 -vuotiaiden osalta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen työpajatoiminta tarjoaa kuntouttavan työtoiminnan paikkoja erityisesti nuorille ikäluokille. 64

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 250000 200000 86655 90599 Työmarkkinatuki 200-203 20295 205000 50000 00000 50000 93327 95300 00647 02500 TYÖMARKKINATUKI KUNNAN OSUUS 0 200 20 202 TA 203 MUUTOKSET TALOUSARVIOON Työllistämistoiminnan määrärahat on siirretty sosiaali- ja terveystoimen talousarvioon yleisjaoston määrärahoista lukuun ottamatta kaupungin oman henkilökunnan uudelleensijoittamispankin määrärahoja ja niitä oppisopimuksia, jotka on solmittu kaupungin oman vakinaisen henkilökunnan kanssa uudelleensijoittamistoimenpiteenä. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 65

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Jutta Merilahti Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tehtäväalueeseen kuuluu vammaisten-, vaikeavammaisten- ja kehitysvammaisten palvelut sekä erityisryhmien ohjaus. Toiminnan tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kansalaisten kanssa. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla sekä yhteistyössä muiden viranomaisten ja palveluntuottajien kanssa. STRATEGISET TAVOITTEET Vammaisten yhdenvertaisuus ja osallisuuden mahdollistaminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Kotona asumisen mahdollistaminen mahdollisimman pitkään Palveluilla turvataan vaikeavammaisten oikeudet niihin palveluihin, jotka heillä on oikeus lain perusteella saada vammansa perusteella, myös vaikeavammaisten oikeudet subjektiivisiin palveluihin. Palvelujen järjestäminen ensisijaisesti kotiin annettavilla ratkaisuilla Toiminnan järjestäminen enemmän kunnan omana toimintana. Ostopalvelua vähennetään. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 3 384,59 7 000 9 500 9 500 9 500 35,7 35,7 35,7 Myyntituotot 3 384,59 7 000 9 500 9 500 9 500 35,7 35,7 35,7 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 4 436 544,45 4 487 30 4 677 099 4 675 430 4 675 430 4,2 4,2 4,2 Henkilöstökulut 236 863,59 330 86 402 835 40 66 40 66 22,0 2,5 2,5 Palvelujen ostot 2 36 98,03 2 424 793 2 583 068 2 583 068 2 583 068 6,5 6,5 6,5 Sisäiset palvelut 2 32,27 233 976 22 00 22 00 22 00-5,5-5,5-5,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 872,42 3 386 3 483 3 483 3 483 2,9 2,9 2,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 45,28 02 95 95 95 9,2 9,2 9,2 Avustukset 572 502,69 375 700 347 700 347 700 347 700-2,0-2,0-2,0 Vuokrakulut 5 20,56 5 330 5 330 5 330 5 330 Vuokrakulut tilalaitokselle 86 200,45 3 657 2 202 2 202 2 202 -,3 -,3 -,3 Muut sisäiset vuokratkulut 3 623,69 285 285 285 Muut toimintakulut 75,47 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -4 423 59,86-4 480 30-4 667 599-4 665 930-4 665 930 4,2 4, 4, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -7 378,26-5 433-8 4-8 4-47,2-47,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -4 440 538,2-4 495 563-4 674 07-4 674 07 4,0 66

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna sosiaalityön johtaja aikuisosiaalityön päällikkö sosiaalityöntekijä avohuollon ohjaaja toimistosihteeri 0,3 0,34 2 0,3 0,34 2 0,3 0,34 2 hoitaja 2 (ma) Yhteensä 4,64 4,64 6,64 TALOUSARVION PERUSTELUT Vammaispalvelujen osalta arvioidaan asiakkuuksien pysyvän vuoden 203 tasolla. Palvelujen arvioinnissa aikaisempaa enemmän arviointia suoritetaan yhdessä terveydenhuollon viranhaltijoiden kanssa. Tavoite on saada asiakas tarkoituksenmukaisimman palvelun piiriin kokonaistaloudellisimmin. Naantali on mukana seudullisessa kehitysvammaisten perhehoidon järjestämisessä. Perhehoitotoiminnan palveluissa on tällä hetkellä 2 asiakasta. Perhehoitoa käytetään pääsääntöisesti omaishoidon vapaan järjestämiseksi. Palvelun piiriin pyritään saamaan lisää perhehoitajia lähialueelta. Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluissa suurimmat määrärahatarpeet muodostuvat sekä palveluasumisen että tehostetun palveluasumisen ostoista. Ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen piiriin on tullut vuonna 203 viisi uutta vaikeavammaista asiakasta ja yksi uusi kehitysvammainen asiakas, joiden palvelun tarve jatkuu vuonna 204. Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten kuljetuspalveluiden kustannukset arvioidaan pysyvän ennallaan. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON.9.203 henkilökohtaisen avun järjestämistapaa on muutettu niin, että vammaispalveluissa on määrärahoihin varattu kahden kotihoidon työntekijän palkkakustannus. Henkilökohtaisen avun ostopalveluista on vähennetty vastaava summa. Talousarviossa 204 vastaavaa käytäntöä jatketaan. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 67

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Hoito- ja vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: Taina Lahtiola Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tehtäväalue sisältää kotihoidon, palveluasumisen, vanhainkodin ja vuodeosaston tulosyksiköt joiden tarjoamilla palveluilla edistetään ja tuetaan naantalilaisten ikäihmisten itsenäistä ja esteetöntä asumista kodeissaan, jonne heillä on mahdollisuus saada oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelut. Niille henkilöille, jotka eivät kykene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautiset palvelut tarjoavia hoitopaikkoja. Kaupungin omia palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamilla palveluilla. STRATEGISET TAVOITTEET Hoito- ja vanhuspalvelujen palvelurakenne on valtakunnallisten linjausten mukainen. Tuotamme palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Painopisteenä on kotona asumista tukevan palvelukokonaisuuden vahvistaminen ja kehittäminen: Vanhainkoti on..204 alkaen tehostetun palveluasumisen yksikkö Ikäihmisten perhehoito on vaihtoehto asumispalvelujen ostamiselle Kotihoidossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä Palvelusetelien käyttö kotihoidossa lisääntyy Hyvinvointitelevisiot ovat käytössä kotona asumisen tukena Hoito- ja vanhuspalveluissa työskentelee palvelujen käyttäjät huomioiva, ammattitaitoinen, motivoitunut ja kehittämismyönteinen henkilöstö. Työskentelyssä painottuu resurssit huomioiva toiminnan suunnitelmallinen parantaminen Tehtäväalueen henkilöstölle järjestetään yhteistä koulutusta, tuetaan työssä jaksamista sekä tulosyksikköjen välistä yhteistyötä OPERATIIVISET TAVOITTEET Palvelut kohdentuvat oikein. SAS-työryhmän työskentelyä ohjaavat yhteisesti hyväksytyt hoitoon ohjaamisen kriteerit Seuraamme hoitoon pääsyn jonotusaikoja 68

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 2 540 283,84 2 772 600 3 295 807 3 295 807 3 295 807 8,9 8,9 8,9 Myyntituotot 24 524,54 30 000 0 000 0 000 0 000-5,4-5,4-5,4 Sisäiset myyntituotot 77 855,66 200 000 200 000 200 000 200 000 Maksutuotot 2 37 77,25 2 290 600 2 46 928 2 46 928 2 46 928 5,5 5,5 5,5 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 33,60 Vuokratulot 99 88,79 52 000 568 879 568 879 568 879 274,3 274,3 274,3 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 5 043 678,2 5 468 25 5 80 320 5 733 989 5 733 989 2,2,7,7 Henkilöstökulut 7 962 088,66 8 566 937 9 6 25 9 048 920 9 048 920 6,4 5,6 5,6 Palvelujen ostot 2 489 27,70 2 424 427 2 263 844 2 263 844 2 263 844-6,6-6,6-6,6 Sisäiset palvelut 645 588,84 794 35 849 347 849 347 849 347 3, 3, 3, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 522 422,97 532 85 432 77 432 77 432 77-8,9-8,9-8,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 5 379,92 2 946 40 583 40 583 40 583 277,6 277,6 277,6 Avustukset 626 83,70 597 750 605 000 605 000 605 000,2,2,2 Vuokrakulut 8 05,67 8 6 6 56 6 56 6 56-23,8-23,8-23,8 Vuokrakulut tilalaitokselle 694 932,26 539 676 45 577 45 577 45 577-5,7-5,7-5,7 Muut sisäiset vuokratkulut 36 845,55 882 35 980 35 980 35 980 3 979,4 3 979,4 3 979,4 Muut toimintakulut 6 858,94 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -2 503 394,37-2 695 65-2 505 53-2 438 82-2 438 82 -,5-2,0-2,0 Poistot ja arvonalentumiset -04 75,63-78 240-53 746-53 746-53 746-3,3-3,3 Laskennalliset erät -56 306,42-6 997-53 870-53 870-3, -3, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 664 46,42-2 835 852-2 545 798-2 545 798-2,3 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Tulosyksikköjen yhteinen henkilöstö 3,2 3,2 3,2 Avopalvelut Kotihoito: hoitajat sairaan-/terveydenhoitajat muu henkilöstö 37,2 7,4 2 38,2 8,4 2 37,2 9,4 2 Ryhmäkodit: hoitajat sairaanhoitajat muu henkilöstö Vanhainkoti: (204 alkaen tepa) hoitajat sairaanhoitajat muu henkilöstö 8 2 2 4 3 4 8 2 2 4 3 4 24 (Kummelin 6 hoitajaa) 2 2,6 (Kummelista osastonhoitaja 0,6) 4 3 4 69

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Laitoshoito Jannela: hoitajat sairaanhoitajat muu henkilöstö 9 9 9 Vuodeosasto: hoitajat sairaanhoitajat muu henkilöstö Yhteensä 5 2,5 5,5 63,8 5 2,5 5,5 65,8 5 3 ( vakanssin täyttö 00% ) 5,5 72,9 Henkilöstön lisäys selittyy Kummelin työntekijöillä sekä yhden osaaikaeläkkeellä olleen sairaanhoitajan vakanssin täyttämisellä 00 %. TALOUSARVION PERUSTELUT Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/202 (ns. vanhuspalvelulaki) astui voimaan.7.203 lukien. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi kesällä 203 laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi, STM 203:. Hoito- ja vanhuspalvelujen talousarviota laadittaessa on otettu huomioon lain vaatimukset sekä mahdollisuuksien mukaan valtakunnalliset suositukset palvelujen järjestämistavoista. Palvelurakenne tarkoittaa kunnan tai yhteistoiminta-alueen järjestämien sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta, joilla vastataan tietyn väestön palvelutarpeisiin. Rakenne esitetään usein vuoden aikana annettujen palveluiden määränä, joka on suhteutettu väestöön. Vanhainkodin laajennuksen ja peruskorjauksen valmistuttua painopiste siirtyy voimakkaammin avopalvelujen turvaamiseen ja kehittämiseen. Vuoden 204 alusta laitoshoidon kattavuus pienenee 54:lla laitospaikalla ja tehostetun palveluasumisen kattavuus vastaavasti suurenee. Muutoksen jälkeen palvelurakenne on lähes vuodelle 207 asetettujen valtakunnallisten tavoitteiden mukainen. Ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan (laitoshoito + tehostettu palveluasuminen) osuus on 8,4 % (tavoite 8 0 %) eli verraten matala. Tehtäväalueen palvelurakenne on avopainotteisena kustannuksiltaan vertailukuntien keskitasoa (Maisema raportti 202). TAULUKKO Palvelurakenne TP 200 TP 20 TP 202 TA 203 TA 204 Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 9,0-92,0%) 9,50% 9,80% 92,20% 92,00% 9,60% Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 3,0-4,0%) Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%) Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 3.2. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%) Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 3.2. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 2,0-3,0%) 2,80% 9,00% 6,40% 8,00% 6,00% 6,20% 6,60% 5,80% 6,60% 6,00% 4,50% 3,60% 3,20% 3,80% 6,90% 4,00% 4,60% 4,60% 4,20%,50% Taulukossa on hoito- ja vanhuspalvelujen palvelurakenne. STM:n julkaisu 203: Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 70

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Lainsäädännöstä ja suosituksista, avopainotteisesta palvelurakenteesta, kasvavasta kotihoidon palvelutarpeesta ja asiakkaiden hoitoisuudesta johtuen on kotihoitoa vahvistettava ja kehitettävä. Kotihoidon vahvistamiseksi esitetään talousarviossa vuodelle 204 toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa, palvelusetelien käytön lisäämistä ja hyvinvointi televisioiden hyödyntämistä kotona asumisen tukena. Taulukko 2: Kotihoidon asiakkaat aikasarjana Säännöllinen kotihoito Tilapäinen kotihoito Tukipalveluasiakkaat Yhteensä: TAULUKKO 2 TP 200 TP 20 TP 202 TA 203 TA 204 245 268 278 288 260 330 273 35 320 340 425 408 450 455 470 000 949 043 063 070 Hoitoyksikköjen kuormitus on talousarviossa laskettu 95 % mukaan. Laitoshoidon yksikköjen kuormitus voi olla korkeampi, koska vapautuva hoitopaikka voidaan täyttää välittömästi. Tehostetussa palveluasumisessa on noudatettava vuokrasopimuksen irtisanomisaikaa. Taulukossa 3 on yksikköjen kuormitus aikasarjana. TAULUKKO 3 HOITO- JA HOIVAPALVELUT KUORMITUS % 200-204..-30.6. TP 200 TP 20 TP 202 203 TA 204 Vuodeosasto 97,0% 95,60% 92,40% 90,30% 95,00% Vanhainkoti pitkäaikaishoito 99,40% 99,70% 02,30% 02,00% 95,00% kuntoutus 88,50% 96,60% 97,50% 95,00% Katavakoti Onnela 98,20% 95,20% 99,80% 95,70% 95,00% Jannela 90,30% 83,80% 93,0% 99,70% 97,00% Myllynkiventien rk. pitkäaikaishoito 00,00% 0,00% 96,20% *) 95,20% *) 95,00% *) intervallihoito 73,70% 66,40% Viialan rk. 99,60% 98,20% 95,20% 93,00% 95,00% Kummelin rk. 84,80% 95,00% *) laskettu yhteen sekä pitkäaikais- että intervallihoidon kuormitukset 7

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Taulukossa 4 näkyy vanhainkodin muutoksen vaikutus laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen hoitopäiviin v. 204. TAULUKKO 4: Hoitopäivät TP 200 TP 20 TP 202 TA 203 TA 204 Vuodeosasto 4 72 3 96 3 525 4 200 4 000 Jannela 4 942 4 588 5 3 4 930 5 200 Vanhainkoti 4 57 20 959 23 774 23 777 - Yhteensä 33 63 39 508 42 42 42 907 9 200 Huom! Hoitopäiviin on laskettu sekä pitkäaikaisettä intervallihoitopäivät TP 200 TP 20 TP 202 TA 203 TA 204 Viiala 2 908 2 867 2 78 2 780 2 800 Myllynkiventie 5 840 5 898 5 67 5 550 5 600 Onnela 3 58 3 475 3 643 3 500 3 540 Kummeli - - - 3 500 3 467 Vanhainkoti - - - - 22 200 Yhteensä 2 329 2 240 2 04 5 330 37 607 Huom! Hoitopäiviin on laskettu sekä pitkäaikaisettä intervallihoitopäivät MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Käytännössä vanhainkodin muutos on mittava toteuttaa. Asukkaille laaditaan vuokrasopimukset ja haetaan asumis- ja hoitotuet. Hoito- ja palvelusopimukset, sekä hoito- ja palvelusuunnitelmat uusitaan. Lääkkeenjakeluprosessi uudistuu kun lääkkeet jaetaan jatkossa koneellisesti. Asiakasmaksujen muutoksista ja tarkistuksista johtuen tuotot kasvavat edelliseen talousarvioon verrattuna n. 8 %. Kotihoidon kehittämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi otetaan v.204 keväällä käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmän käyttöönoton tavoitteena on lisätä välittömän asiakastyön osuutta ja vähentää välilliseen työhön (esim. kirjaaminen) kuluvaa työaikaa, optimoida resurssin käyttöä sekä tasata työntekijöiden kuormittumista työnjakoa tehostamalla. Järjestelmän käyttöönotto toteutuu Kuntien Tiera Oy:n tuella. Toiminnanohjausjärjestelmän ylläpitokustannuksiin on varattu 24 000 euroa vuodelle 204. Ylläpitokustannukset sisältyvät kotihoidon käyttötalousmenoihin. Järjestelmän vaikutuksia seurataan. Hyvinvointitelevisioita varten varataan 0 000 euron ja perhehoitohankkeen jatkamiseen 4 562 euron määrärahat, jotka sisältyvät kotihoidon ja perhehoidon käyttötalousmenoihin. Perhehoidon kokonaiskustannukset vähennetään asumispalvelujen ostoista. Kotihoidon henkilöstön lisäystä koskevat esitykset jakautuvat toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta johtuen vuosille 205 206 ja ne täsmentyvät järjestelmästä saatavan seurantatiedon osoittamalla tavalla. Kotihoitoon esitetään talousarviovuodelle yhden hoitajan toimen muuttamista sairaanhoitajan toimeksi eläkkeelle siirtymisen yhteydessä. Perusteluna on kotihoidon asiakkaiden lisääntynyt sairaanhoidollisen avun tarve. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Varhe-maksuja on tarkistuksen perusteella vähennetty 24 387 euroa. KAUPUNGINHALLITUS:Ehdotus hyväksytään. 72

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Sivistystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Irmeli Myllymäki Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on arvioida ja kehittää sivistystoimen tarjoamia palveluja asiakaslähtöisesti lainsäädäntö ja ympäröivän yhteisön palvelustrategia huomioon ottaen. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Sivistystoimisto hoitaa koulutus-, kulttuuri- ja vapaaaikalautakuntien hallinto- ja toimistotehtävät sekä asiakaspalvelun. STRATEGISET TAVOITTEET Palvelujen laadun kehittäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Tehokas ja toimiva organisaatio Toiminnan vertailtavuuden ja läpinäkyvyyden parantaminen Kehittämishankkeisiin osallistuminen Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Tietotekniikan hyödyntäminen Kuntamaiseman täysimääräinen hyödyntäminen Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 36 532,2 Myyntituotot 5 943,79 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot 588,42 Tuet ja avustukset 30 000,00 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 562 205,85 489 026 435 238 433 648 433 648 -,0 -,3 -,3 Henkilöstökulut 432 357,47 377 575 320 75 39 6 39 6-5,0-5,5-5,5 Palvelujen ostot 55 433,53 35 33 33 63 33 63 33 63-4,3-4,3-4,3 Sisäiset palvelut 26 624,20 36 502 38 825 38 825 38 825 6,4 6,4 6,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 245,40 5 66 5 66 5 66 5 66 Sisäiset aineet, tarvikkeet 4,86 38-00,0-00,0-00,0 Avustukset 60,00 Vuokrakulut 887,06 977 977 977 977 Vuokrakulut tilalaitokselle 26 324,04 20 003 22 374 22 374 22 374,9,9,9 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 259,29 2 532 2 532 2 532 2 532 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -425 673,64-489 026-435 238-433 648-433 648 -,0 -,3 -,3 Poistot ja arvonalentumiset -5 205,60-3 80-900 - 900-900 -40,3-40,3 Laskennalliset erät -92 34,66-90 67-6 942-6 942-3,7-3,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -523 03,90-582 877-497 490-497 490-4,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Sivistystoimen johtaja Talouspäällikkö Toimistosihteerit 6, 5, 4,5 Yhteensä 8, 7, 6,5 73

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 TUNNUSLUVUT TALOUSARVION PERUSTELUT Hallinnon tehtäväalueeseen sisältyy sivistystoimen kokonaisuutta ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henkilöstö. Hallinnon toimistohenkilöstö vastaa koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntien asiakirja- ja toimistotehtävistä, sekä toteuttaa lautakuntien alaisten eri toimintojen talous-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviä. jatkavia opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämishankkeita ovat seuraavat: - koulujen kerhotoiminnan kehittäminen (peruskoulu, liikuntatoimi, nuorisotoimi) - perusopetuksen opetusryhmäkokojen pienentäminen Sivistysviraston kautta koordinoidaan myös OKM:n ja Opetushallituksen rahoittamia hankkeita. Vuonna 204 MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - toimistosihteerien määrän vähentäminen yhdellä (0,6 htv) eläkkeelle siirtymisen johdosta - tilapäisen henkilöstön palkkausmäärärahojen poisto (mm. siviilipalvelusmiehet, projektisuunnittelu) KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS:Ehdotus hyväksytään 74

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Anne Järvinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää perheille monimuotoisia, joustavia ja turvallisia palveluita. tavoitteena on lapsen tasapainoisen kehityksen turvaaminen ja oppimisvaikeuksien ehkäiseminen. Toimintamuotoja ovat päiväkoti, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiserityiskasvatus sekä avoinvarhaiskasvatus STRATEGISET TAVOITTEET Lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen Hoitopaikkojen kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa OPERATIIVISET TAVOITTEET Hyvä käyttöaste, tuottavuuden parantaminen Oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy Henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä suoriutumisen tukeminen Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien mukaisella toiminnalla toteutetaan hoidon, kasvatuksen ja oppimisen kokonaisuus. Päiväkotien ryhmäkokoja muuttamalla toimitaan joustavasti niin, että hoitopaikkoja ei ole käyttämättä Sijaisten käytön minimointi, henkilöstön tilapäiset siirrot eri yksiköihin tarvittaessa Havainnointi, varhainen puuttuminen, pienryhmätoiminta Työkierron mahdollistaminen ja täydennyskoulutusvelvoitteesta huolehtiminen Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS- % EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 667 538,89 643 000 582 200 582 200 582 200-3,7-3,7-3,7 Myyntituotot 86 002,0 6 60 25 60 25 60 25 60-58,4-58,4-58,4 Sisäiset myyntituotot 39,30 Maksutuotot 54 248,69 507 580 484 580 484 580 484 580 -,5 -,5 -,5 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 20 80 9 00 9 00 9 00-8,6-8,6-8,6 Vuokratulot 39 8,99 53 000 53 000 53 000 53 000 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 336,90 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 26 525,52 285 347 0 829 676 0 798 65 0 798 65-4,0-4,3-4,3 Henkilöstökulut 7 776 802,77 7 792 54 7 39 263 7 282 752 7 282 752-6, -6,5-6,5 Palvelujen ostot 672 586,02 606 024 554 562 554 562 554 562-8,5-8,5-8,5 Sisäiset palvelut 379 455,64 428 090 558 057 558 057 558 057 9, 9, 9, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 86 07,07 23 659 97 09 97 09 97 09-2,5-2,5-2,5 Sisäiset aineet, tarvikkeet 2 298,68 385 79 79 79-53,5-53,5-53,5 Avustukset 5 000,00 5 000 5 000 5 000-00,0 Vuokrakulut 324 229,92 2 950 950 950 950-84,9-84,9-84,9 Vuokrakulut tilalaitokselle 987 445,79 297 959 289 240 289 240 289 240-0,7-0,7-0,7 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 27 689,63 8 766 9 36 9 36 9 36-50,4-50,4-50,4 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -9 593 986,63-9 642 347-9 247 476-9 25 965-9 25 965-4, -4,4-4,4 Poistot ja arvonalentumiset -27 032,65-9 490-5 750-5 750-5 750-9,2-9,2 Laskennalliset erät -40 58,76-46 43-60 84-60 84 3,8 3,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -9 66 78,04-9 707 980-9 292 529-9 292 529-4,3 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Hallinto ja esimiehet Hoito- ja kasvatushenkilöstö Muu henkilöstö 6 73 6,5 6 70 5,5 5 63,5,5 Yhteensä 95,5 9,5 80 75

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 TUNNUSLUVUT TP20 TP202 TA 203 TA 204 Päiväkotien läsnäolopäivät 5 282 9 72 25 000 00 000 Perhepäivähoidon läsnäolopäivät 9 945 6 29 22 000 3 000 Esiopetuksen läsnäolopäivät 32 29 38 666 33 000 33 000 76

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 TALOUSARVION PERUSTELUT Päiväkoteja on 2, elokuusta 204 alkaen vain. kaikki hoitopaikat ovat kokopäiväpaikkoja. Ostopalvelupäiväkoti mukaan lukien hoitopaikkoja on yhteensä n. 690. Esiopetusta annetaan kaikissa päiväkodeissa ja siihen osallistuu toimintavuonna 203 204 yhteensä 24 lasta. Esiopetus on perheille maksutonta. Varhaiserityiskasvatuksessa on kolme erityisopettajaa ja päiväkodeissa toimii erityispäivähoitajia lapsen henkilökohtaisena tai ryhmäavustajana. Tavoitteena on edelleen lisätä varhaiskasvatuksen erityisopettajien määrää päiväkodeissa muuttamalla avoimeksi tulevia lastentarhanopettajien vakansseja erityisopettajan vakansseiksi. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisältävät avoimet päiväkodit ja kerhotoiminnan. Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on 24 ja heillä hoitopaikkoja yhteensä 96. Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset sijoitetaan varahoitokotiin, missä työskentelee 2-3 hoitajaa tarpeen mukaan. Velkualla toimii 8-paikkainen ryhmäperhepäiväkoti. Rymättylän Kunnantuvalla tarjotaan vain päivähoitoa, iltahoito ostetaan yksityiseltä perhepäivähoitajalta ja yö- sekä viikonloppuhoito on keskitetty Asemapäällikön vuoropäiväkotiin. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - Kultarannan päiväkoti suljetaan elokuussa 204. Vakituinen henkilökunta sijoitetaan varhaiskasvatuksessa avoimena oleviin toimiin. - Viisi avoimena ollutta perhepäivähoitajan tointa esitetään lakkautettavaksi - Neljä laitosapulaisen tointa esitetään siirrettäväksi tilapalveluihin, aiemmin on jo siirretty seitsemän vakanssia. - Päiväkotien lapsiryhmissä toimivien erityislastentarhanopettajien nimike esitetään muutettavaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi - Varhaiskasvatuksen hallintoa keskitetään siten, että avoimeksi tullutta päivähoidonohjaajan vakanssia ei esitetä täytettäväksi, vaan virka muutetaan aluepäiväkodin johtajan viraksi. Muutos ei aiheuta lisäkustannuksia varhaiskasvatuksen menoihin. Aluepäiväkodinjohtaja toimii perhepäivähoitajien esimiehenä, Ruonan päiväkodin esimiehenä ja lisäksi esimiehenä Suovuoren päiväkodissa, mistä jää nykyinen johtaja eläkkeelle..204. Myöhemmin tehtäviin liitetään myös Keskustan päiväkodin johtajan tehtävät nykyisen johtajan jäädessä eläkkeelle vuonna 205. - Aluepäiväkodin johtajan virkaan siirtyvän päiväkodinjohtajan virka (Ruonan päiväkodissa) muutetaan lastentarhanopettajan toimeksi..204 - Suovuoren päiväkodin johtajan virka muutetaan lastentarhanopettajan toimeksi..204 alkaen - Varhaiskasvatuksen tulot pienenevät seutukunnan yhteisen kesäajan maksuhyvityksen vuoksi n. 30 000 euroa ja lasten määrän vähennys pienentää tuloja myös n. 30 000 eurolla. - Rymättylän Kunnantuvan vuorohoitokodin nimi muutetaan Kunnantuvan päiväkodiksi. Kunnantuvan tiloissa toimivan avoimen päiväkodin lastentarhanopettajan vakanssi siirretään Kunnantuvan päiväkotiin..204 alkaen. Vakanssin siirto ei aiheuta muutosta avoimen päiväkodin toiminnassa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna: Avustuksiin varataan KH-ehdoin 5 000. Vakanssit käsitellään henkilöstösuunnitelmassa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 77

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 ltoimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Varhaiskasvatuksen tukitoimet Vastuuhenkilö: Anne Järvinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kansaneläkelaitos myöntää ja maksaa lasten kotihoidon- ja yksityisenhoidon tuet sekä kuntalisät ja laskuttaa ne kaupungilta. STRATEGISET TAVOITTEET Kotihoidon tuen maksamisella pyritään tukemaan lapsen kotona tapahtuvaa hoitoa ja kasvatusta Kotihoidontuen käyttäjäperheille tulee tarjota avoimia varhaiskasvatuspalveluita OPERATIIVISET TAVOITTEET Kotihoidontuen käyttöä tulee lisätä Avoimia päiväkoteja ja kerhoja tulee olla käytettävissä kaupungin eri alueilla Yhteistyössä neuvolan kanssa pyritään tiedottamalla lisäämään vanhempien kiinnostusta alle 3-vuotiaiden kotihoitoon. TOIMINTATULOT YHT. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 545 233,08 585 462 460 073 370 073 370 073-7,9-3,6-3,6 Henkilöstökulut Palvelujen ostot 3,22 Sisäiset palvelut 228,48 23 73 73 73-68,4-68,4-68,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset 544 99,38 585 23 460 000 370 000 370 000-7,9-3,6-3,6 Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut Sisäiset menot TOIMINTAKATE - 545 233,08-585 462-460 073-370 073-370 073-7,9-3,6-3,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ - 545 233,08-585 462-370 073-370 073-3,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Tehtäväalueelle ei ole kohdennettu henkilöstöresurssia 78

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 TALOUSARVION PERUSTELUT Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3- vuotiasta lasta kotiin. Kotihoidon tuen hoitoraha on 336,67 /kk / alle 3-vuotias lapsi, 00,79 /kk / alle 3-vuotias sisarus ja 64,77 /kk/ yli 3-vuotias, alle kouluikäinen sisarus. Määräraha sisältää myös yksityisen hoidon tuen, jonka tarkoitus on tarjota vaihtoehto kunnalliselle päivähoitopaikalle. Yksityisen hoidon tukea käytetään sekä yksityisen päiväkodin että yksityisen perhepäivähoitajan palveluiden ostamiseen. Määrärahasta maksetaan myös koihoidon tuen kuntalisä sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisä. Kotihoidon tuen kuntalisän määrä:. alle 3-vuotias 200 /kk 2. alle 3-vuotias 70 /kk 3. alle 3-vuotias 50 /kk Yksityisen hoidon tukea maksetaan keskimäärin 20 perheelle joka kuukausi. Tuen suuruus on 7,40 /kk /lapsi. Määrärahasta maksetaan myös osittainen hoitoraha perheille vanhemman lyhentäessä työaikaansa lapsen ollessa alle 3-vuotias tai perusopetuksen ensimmäisellä tai toisella luokalla. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän määrä: alle 3-vuotias 290 /kk yli 3-vuotias 260 /kk TUNNUSLUVUT MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON..204 on tulossa lakimuutos, joka koskee joustava hoitorahan maksamista alle 3-vuotiaiden lasten hoitoon. Alle kolmevuotiaiden lasten vanhemmille maksettava osittainen hoitoraha on tarkoitus korvata uudella joustavalla hoitorahalla. Etuuden määrä porrastetaan kahteen tasoon saajan keskimääräisen viikoittaisen työssäoloajan mukaan. Tavoitteena on mahdollistaa osaaikatyön tekemistä nykyistä paremmin. Muutoksen vaikutuksia hoitorahan määrään ei pystytä tässä vaiheessa arvioimaan. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Sivistystoimen 4..203 tekemiin laskelmiin perustuen tehtäväalueen määrärahasta vähennetty 90 000 euroa KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 79

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Perusopetus Vastuuhenkilö: Irmeli Myllymäki Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Naantalissa asuville oppivelvollisille järjestetään lakisääteistä perusopetusta seitsemässä alakoulussa, kahdessa yläkoulussa ja yhdessä yhtenäiskoulussa. Ruotsinkielinen perusopetus järjestetään seudullisena yhteistyönä Turussa. Perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan alakoulujen yhteydessä tai niiden läheisyydessä. STRATEGISET TAVOITTEET Perusopetusta tarjotaan ja kehitetään koko Naantalin alueella Opetuspalvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti OPERATIIVISET TAVOITTEET Ennalta ehkäisevän toiminnan vahvistaminen Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen mallin vahvistaminen Pienten koululaisten turvallinen aamu- ja iltapäivä Elinvoimainen ja monipuolinen kouluverkko, tavoitteena tarjota opetus mahdollisimman lähellä oppilasta Opetusryhmien koko pidetään kohtuullisena Uusien oppimisympäristöjen käyttöönotto, aktiivinen hanketoiminta Kaikki peruskoulun päättäneet saavat jatkokoulutuspaikan Oppilaskohtaiset kustannukset valtakunnallinen keskiarvo Oppilashuolto ymmärretään osaksi kaikkien työtä OKM:n ryhmäkokoavustusta haetaan vuosittain Tuen portaat tehokkaasti käytössä, henkilöstöä koulutetaan uusien menetelmien käyttöön Ohjatun aamu- ja iltapäivätoiminnan tarjoaminen kaikille -luokkalaisille Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 829 2,74 565 449 565 449 565 449 565 449 Myyntituotot 403 404,65 400 000 400 000 400 000 400 000 Sisäiset myyntituotot -2 522,32 Maksutuotot 38 375,47 54 200 54 200 54 200 54 200 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 285 208,5 8 044 8 044 8 044 8 044 Vuokratulot 2 238,80 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 2 506,63 3 205 3 205 3 205 3 205 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 7 744 697,3 7 02 979 7 273 683 7 073 798 7 073 798,0-0,2-0,2 Henkilöstökulut 9 825 896,60 9 445 795 9 655 084 9 455 99 9 455 99 2,2 0, 0, Palvelujen ostot 77 552,49 687 502 622 590 622 590 622 590-3,8-3,8-3,8 Sisäiset palvelut 2 65 258,55 2 638 527 2 690 669 2 690 669 2 690 669 2,0 2,0 2,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 452 56,52 458 555 458 555 458 555 458 555 Sisäiset aineet, tarvikkeet 445,46 0 34 34 34 240,0 240,0 240,0 Avustukset 500 500 500 500 Vuokrakulut 64 480,46 63 750 63 750 63 750 63 750 Vuokrakulut tilalaitokselle 3 000 877,53 2 788 370 2 762 43 2 762 43 2 762 43-0,9-0,9-0,9 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 2 669,70 9 970 9 970 9 970 9 970 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -6 95 485,57-6 537 530-6 708 234-6 508 349-6 508 349,0-0,2-0,2 Poistot ja arvonalentumiset -22 826,29-93 220-98 800-98 800-98 800 6,0 6,0 Laskennalliset erät -46 849,4-46 5-50 900-50 900 9,4 9,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -7 085 6,27-6 677 26-6 658 049-6 658 049-0, 80

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Rehtorit/koulunjohtajat Opetushenkilöstö Koulusihteerit Htv TP202 0 80,8 2 2 Htv TA203-vuonna 0 77 Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat 9 6,6 5,5 Yhteensä 2,8 205,6 203 TUNNUSLUVUT: Htv TA204-vuonna 0 75,5 2 8

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 TALOUSARVION PERUSTELUT Koulutuslautakunta järjestää Naantalissa asuville oppivelvollisille lakisääteistä perusopetusta kymmenessä koulussa. Karvetin, Kultarannan, Kuparivuoren, Lietsalan, Merimaskun, Rymättylän ja Taimon koulut antavat opetusta luokille. - 6., Maijamäen koulu ja Suopellon koulu luokille 7. - 9. sekä Velkuan koulu luokille esiopetus - 9. Peruskoulun lisäopetus eli ns. 0-luokka järjestetään vuosittain tarvittaessa ja suunnitelmakaudella se toteutetaan Suopellon koulussa. Ruotsinkielistä perusopetusta naantalilaiset lapset saavat Turussa. Oppilaan tuen järjestämisessä lähtökohtana on tarjota opetus oppilaan lähikoulussa. Jos tuen tarve on niin erityinen, ettei siihen ei pystytä vastaamaan omassa kaupungissa, voidaan oppilaspaikka ostaa Turun kaupungista. Maahanmuuttajille tarkoitettu perusopetukseen valmistava opetus toteutetaan omassa kunnassa. Ryhmä on aloittanut toimintansa Karvetin koulussa vuonna 203. Valmistavaan opetukseen saatava valtionosuus kattaa suurimman osan kustannuksista. Koulunkäyntinsä aloittaville lapsille tarjotaan mahdollisuus hakea englannin kielirikasteiseen opetukseen, joka toteutetaan Kuparivuoren ja Maijamäen kouluissa. Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiinnostuneille tarjotaan Maijamäen koulussa 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea ns. LuMa-luokalle. Valinta erikoisluokille tapahtuu testien perusteella. Maijamäen koulussa toimii myös joustavan perusopetuksen luokka (JOPO), johon voi hakea yhdeksännen luokan ajaksi. Liikunnnasta kiinnostuneille tarjotaan Suopellon koulussa 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea ns. liikuntaluokalle. Liikuntaluokan painotus on monipuolisessa liikunnassa (ei lajivalmennusta). Aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävänä on tukea koulun ja kodin kasvatustyötä tarjoamalla lapsille turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä yksinäistä aikaa ammattitaitoisen aikuisen ohjauksessa. Ohjattu harrastuksenomainen aamuja iltapäivätoiminta tarjotaan koulun työpäivinä klo 7.30-0.00 ja klo.00-7.00. Toimintaa järjestetään kaikille.luokan oppilaille sekä erityisen tuen piiriin kuuluville 3.- 9.luokkalaisille oppilaille alakouluilla tai niiden läheisyydessä. Toimintaan otetaan mahdollisuuksien mukaan myös 2.luokan oppilaita. Kerhotoimintaa kehitetään myös oppilashuollollisista lähtökohdista. Koulujen lisäksi kerhotoimintaa koulujen tiloissa heti opetuksen jälkeen järjestävät liikuntatoimi ja nuorisotoimi erilaisten liikunta- ja kaverikerhojen muodossa. Perusopetuksen kokonaisoppilasmäärän kehitys on ollut laskeva jo muutaman vuoden ajan.. Alakoulun oppilasmäärä pysyy nykytasollaan vajaassa 300 oppilaassa tulevina vuosina. Yläkoulun oppilasmäärä oli korkeimmillaan v. 2009-200 (806 oppilasta), mutta se on kääntynyt laskuun. Vuonna 204 yläkoululaisten määrä jää alle 700 ja määrän ennakoidaan pysyvän siinä ennustekauden 203 2025. Koulujen opetustuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoidaan vuosittain oppilasmäärän muutosta seuraten. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - VaEL:n piiriin kuuluvien opettajien eläkevakuutusmaksun korotus 2,38 prosenttiyksikköä (+ 25 000 euro) - opetusryhmien määrän vähentäminen syksyllä 203 kahdella ja syksyllä 204 yhdellä (- 60 000 euroa) - tuntijakopäätöksen muutos.8.203 alkaen 3 tuntia (- 35 000 euroa) - valmistavan opetuksen jatkaminen (+ 60 000 euroa), kohdennettu valtionosuus 00 % (rahoitusosaan) - neljän aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan toimen vakinaistaminen (ei kustannusvaikutuksia) KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Henkilöstömenoissa eläkemaksuja vähennetty 85 000 euroa. Ohjattua harrastuksenomaista toimintaa tarjotaan koulun työpäivinä klo.00-7.00., muutos.8. alkaen. Toimintaa järjestetään kaikille.luokan oppilaille sekä erityisen tuen piiriin kuuluville 3.-9.luokkalaisille oppilaille alakouluilla tai niiden läheisyydessä. Toimintaan otetaan mahdollisuuksien mukaan myös 2.luokan oppilaita. Toimintaan saadaan valtionosuutta enintään 4 tunnin mukaan / pv. Mikäli toimintaa järjestetään aamuisin, on toiminnan oltava rahoituksellisesti täyskatteista. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 82

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Toisen asteen koulutus Vastuuhenkilö: Leena Laakso Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Lukio antaa peruskoulun päättäneille korkeatasoista ja ajanmukaista yleissivistävää opetusta jatko-opinnoissa menestymistä varten tarjoamalla monipuolisia oppimiskokemuksia ajanmukaisin välinein ja menetelmin sekä ammattitaitoisin opettajavoimin. STRATEGISET TAVOITTEET Tehokkaan ja tuloksellisen opetuksen tarjoaminen vähintään 50%:lle peruskoulun päättäneistä Nykyaikaisen monipuolisen opetuksen tuloksena mahdollisimman hyvä jatko-opintokelpoisuus Sisäänotto vuosittain maksimissaan 20 opiskelijaa Tieto- ja viestintätekniikan, digitaalisen oppimateriaalin ja sähköisten oppimisalustojen tarkoituksenmukainen opetuskäyttö, monipuolinen kurssitarjonta OPERATIIVISET TAVOITTEET Monipuoliset laadukkaat opetuspalvelut Tehokas ja taloudellinen toiminta Ylioppilaskirjoitusten tulokset yli valtakunnan keskiarvon Opiskelijakohtaisten käyttökustannusten taso lähellä lukioiden keskiarvoa Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 TOIMINTATULOT YHT. 35 856,9 29 000 29 000 29 000 29 000 MUUTOS- % EDELL. TA TE KJ TA Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 2 378,00 27 000 27 000 27 000 27 000 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 3 440,00 500 500 500 500 Vuokratulot 038,9 500 500 500 500 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 2 448 26,64 2 396 325 2 426 92 2 48 653 2 48 653,3 0,9 0,9 Henkilöstökulut 627 064,07 642 55 66 268 653 000 653 000,2 0,7 0,7 Palvelujen ostot 55 750,44 52 632 52 632 52 632 52 632 Sisäiset palvelut 4 535,73 425 098 435 998 435 998 435 998 2,6 2,6 2,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 20 985,5 20 800 20 800 20 800 20 800 Sisäiset aineet, tarvikkeet 56,39 Avustukset 550,00 2 000 2 000 2 000 2 000 Vuokrakulut 2 828,2 4 000 4 000 4 000 4 000 Vuokrakulut tilalaitokselle 328 276,42 248 340 248 923 248 923 248 923 0,2 0,2 0,2 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 4,96 300 300 300 300 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -2 42 405,45-2 367 325-2 397 92-2 389 653-2 389 653,3 0,9 0,9 Poistot ja arvonalentumiset -353,47-260 -260-260 -260 Laskennalliset erät -4 4,98-6 606-5 907-5 907-0,6-0,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 46 900,90-2 374 9-2 395 820-2 395 820 0,9 83

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Rehtori Opettajat Koulusihteeri 22,9 22,9 22,8 Yhteensä 24,9 24,9 24,8 TUNNUSLUVUT TALOUSARVION PERUSTELUT Lukion opetustarjonta mahdollistaa sen, että opiskelija voi saavuttaa yksilöllisten kykyjensä ja henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti opiskelemalla mahdollisimman hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmen vuoden aikana. Valinnaisaineiden riittävällä tarjonnalla taataan oman kunnan lukion houkuttelevuus. Digioppimisen ja opettamisen hankkeen myöstä opetuksessa painopisteenä on digitaalisen oppimisen ja opettamisen edistäminen, digitaalisen oppimateriaalin käyttöönotto, sähköisten oppimisalustojen käyttö opiskelussa ja sähköinen arviointi tarkoituksena antaa opiskelijoille mahdollisimman hyvät työelämätaidot ja valmius osallistua sähköiseen ylioppilastutkintoon tulevaisuudessa. Etäopetusmahdollisuuksia kartoitetaan yhteistyössä Raision lukion kanssa yhteisellä hankkeella mm. vieraiden kielten tarjonnan monipuolisuuden varmistamiseksi. Osallistuminen Turun seudun etärenkaan toimintaan monipuolistaa kurssitarjontaa ja mahdollistaa yksilöllisiä suorituksia opiskelijoille. Naantalin lukio tarjoaa opetusta yhteistyössä Raision lukion kanssa Naantalin ammattiopiston kaksoistutkinnon suorittajille. Vieraissa kielissä mahdollistetaan valtakunnallisten suullisen kielitaidon kurssien riittävän pieni ryhmäkoko ja kielten suullisten kokeiden suorittaminen. Äidinkielessä tarjotaan mahdollisuus puheviestinnän päättökokeen suorittamiseen ja lukiodiplomeita voi suorittaa kuvataiteessa, liikunnassa, musiikissa sekä draamassa ja teatterissa. Kansainvälisyyskasvatus toteutuu yhteiskuntaopin opiskelijoiden opintomatkana Brysseliin ja Antwerpeniin. Yrittäjyyskasvatus toteutuu oppiaineet ylittävänä toimintana opintovierailujen, yritysvierailujen ja opintomatkojen muodossa yhteistyössä eri oppilaitosten, yritysten ja Varsinais- Suomen yrittäjien kanssa. Matkailuopintojen kokonaisuus antaa lukio-opiskelijoille mahdollisuuden tutustua matkailualaan teorian, työharjoitteluiden, yritysvierailujen ja opintomatkojen kautta. 84

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Lukion opiskelijahuollon suunnitelmallinen toiminta mahdollistaa opiskelijoille tarvittavat tukitoimet. Peruskoulun jälkeinen toisen asteen koulutus toteutetaan Naantalin lukiossa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Koulutuspaikkojen määrän tulee vastata peruskoulun jälkeisten ikäluokkien kokoa. Naantali on Raision seudun koulutuskuntayhtymän jäsen, ja yksi kuntayhtymän oppilaitos, Naantalin ammattiopisto, myös sijaitsee Naantalin kaupungin alueella. Lukion kurssimäärä 433 mahdollistaa em. kuvatun opetuksen järjestämisen vähintään puolelle perusopetuksen päättävästä ikäluokasta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Kurssimäärän lasku 436 kurssista 430 kurssiin lukuvuodelle 204-205 opiskelijamäärän laskun mukaisesti, vaikutus vuodelle 204 3 kurssin vähennys. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 85

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Oppilashuolto Vastuuhenkilö: Mia Dufva Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Oppilashuolto on oppilaan oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä monialaisena yhteistyönä oppilaan, vanhempien ja kouluyhteisössä työskentelevien kanssa. Ensisijainen toteutustapa on ennaltaehkäisevä yhteisöllisen oppilashuoltona, minkä lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. STRATEGISET TAVOITTEET Ennaltaehkäisevä, yhteisöllinen oppilashuolto Yksilökohtainen oppilashuolto Moniammatillinen oppilashuoltotyö ja sen kehittäminen Tiivis yhteistyö kaupungin eri hallintokuntien välillä Koulunkäynnin ohjaajaresurssien riittävyys ja jakautuminen Oppilashuollon riittävä henkilöstömäärä OPERATIIVISET TAVOITTEET Yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen monialaisena yhteistyönä Sosiaalityö oppilashuollossa Psykologityö oppilashuollossa Monipuolinen valikoima ennaltaehkäiseviä ryhmä- ja luokkamuotoisia tukikeinoja Koulukuraattorin yksilömuotoiset palvelut Koulupsykologin yksilömuotoiset palvelut Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 TOIMINTATULOT YHT. 6 690,26 23 000 23 000 23 000 23 000 MUUTOS- % EDELL. TA TE KJ TA Myyntituotot 4 745,94 23 000 23 000 23 000 23 000 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 944,32 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 53 294,08 73 789 73 889 46 245 46 245 0,0-2,3-2,3 Henkilöstökulut 095 326,58 4 297 23 402 095 758 095 758 0,8 -,7 -,7 Palvelujen ostot 0 69,60 22 847 3 697 3 697 3 697-40,0-40,0-40,0 Sisäiset palvelut 20 735,06 8 602 22 090 22 090 22 090 8,8 8,8 8,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 766,48 9 04 5 497 5 497 5 497-39,0-39,0-39,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 8-00,0-00,0-00,0 Avustukset Vuokrakulut 35,4 500 500 500 500 Vuokrakulut tilalaitokselle 5 978,04 6 52 6 703 6 703 6 703 2,8 2,8 2,8 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 2 57,8 2 000 2 000 2 000 2 000 Sisäiset menot TOIMINTAKATE - 36 603,82-50 789-50 889-23 245-23 245 0,0-2,4-2,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -5 803,68-5 299-8 795-8 795 66,0 66,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ - 42 407,50-56 088-32 040-32 040-2, HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Koulupsykologit 2 2 2,4 Koulukuraattorit 3 3 3 Koulunkäynnin ohjaajat 3,8 (43 vakanssia) 36,3 (45 vakanssia) 35 Yhteensä 36,8 4,3 40,4 86

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 TUNNUSLUVUT TALOUSARVION PERUSTELUT Tavoitteet nojaavat vahvasti uuteen oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin, mikä tullee voimaan.8.204. Uusi laki kokoaa yhden lain alle toistaiseksi useassa laissa olevat säädökset oppilashuollosta. Uuden lain keskeisimmät, tähän talousarvioon vaikuttavat, kohdat ovat: - Laki kattaa esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen oppilaiden oppilashuollon, joten toisen asteen opiskelijoiden oppilashuolto paranee. Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa toisen asteen opiskelijoiden oppilashuollon järjestämisestä, mikä on kunnille ns. laajeneva tehtävä. Esi- ja perusopetuksen oppilashuollon järjestäminen ei ole kunnalle uusi tehtävä. - Opiskeluhuollon painopiste muuttuu korjaavasta yksilötyöstä ennaltaehkäisevään yhteisölliseen opiskeluhuoltoon, jolloin oppilashuollolliset palvelut tavoittavat useampia oppilaita varhaisessa vaiheessa. Tämän vaikutuksesta on lastensuojelun kustannusten ajateltu laskevan asiakasmäärien ja lastensuojelutarpeen arvioiden vähentymisen myötä. 87 - Laki edellyttää kunta- ja koulukohtaisten oppilashuoltosuunnitelmien laatimista, mikä lisää johtavan koulupsykologin esimiestyötä. - Jokaisen esiopetuksen toimintayksikön, koulun ja oppilaitoksen käytettävissä on oltava opiskeluhuollon psykologin ja vastaavan kuraattorin palveluja. Oppilashuollon palvelut siis laajenevat nykyisistä perusopetuksen ja lukion kattavista palveluista esiopetukseen ja ammatilliseen opetukseen. - Psykologin tai kuraattorin vastaanotolle on päästävä säädetyssä ajassa, eli lain 5 :n mukaan viimeistään seitsemäntenä työpäivänä pyynnöstä ja kiireellisissä tapauksissa viimeistään seuraavana työpäivänä. Tämä vaatimus ei nykyresursseilla toteudu, sillä oppilashuollon resurssit eivät riitä kattavien palveluiden toteuttamiseen edes esi- ja perusopetuksessa. Niinpä talousarviovuodelle 204 esitetään yhden koulupsykologin viran ja vuodelle 205 yhden koulukuraattorin toimen perustamista. Oppilasmäärän laskun myötä koulunkäynnin ohjaajien määrä lukuvuodelle 204-205 arvioidaan kriittisesti keväällä 204. Tavoitteena on -2 ohjaajavakanssin vähentäminen.

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - yhden koulupsykologin viran perustaminen.8.204 alkaen 22 000 - -2 koulunkäynnin ohjaajan vähentäminen (säästötavoite 30 000, henkilötyövuosi) KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna: ei varausta uuteen koulupsykologiin (22 000). KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 88

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vapaa sivistystyö Vastuuhenkilö: Irmeli Myllymäki Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Naantalin opiston tehtävänä on vastata alueellisiin ja paikallisiin sivistystarpeisiin ja tarjota kaikenikäisille mahdollisuuksia omaehtoiseen oppimiseen ja itsensä monipuoliseen kehittämiseen. Naantalin musiikkiopisto vastaa toiminta- alueellaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesta musiikin perusopetuksesta. STRATEGISET TAVOITTEET Elinikäinen oppiminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Tasa-arvoiset mahdollisuudet omaehtoiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen OPERATIIVISET TAVOITTEET Eri ikäisten oppimistarpeisiin vastaaminen. Työttömien ja ns. aikuiskoulutuksen aliedustettujen ryhmien osallistumisen lisääminen. Kuntalaisista vähintään 2 % käyttää opistopalveluita. Naantalin opisto tarjoaa monipuoliset oppimisen ja harrastamisen mahdollisuudet huomioiden eri-ikäisten ihmisten tarpeet. Musiikkiopisto antaa musiikinopetusta toimialueensa lapsille, nuorille ja aikuisille. Naantalin opiston palvelut tuotetaan mahdollisuuksien mukaan lähipalveluna koko saaristokaupungin alueella. Opiston kurssit eri-ikäisille kohderyhmille, tarjonnassa huomioidaan myös eri elämäntilanteissa olevat ihmiset (esim. seniorit, lapset, nuoret, perheet, erityisryhmät). Musiikkileikkikoulussa opitaan laulun, soittamisen, leikin ja liikunnan avulla musiikin mikrotason asioita. Osallistumista tuetaan opintoseteleillä. Eritasoisia opintoryhmiä esim. tietotekniikassa ja kielissä. Lyhytkurssitarjonnan lisääminen. Uusien kurssikonseptien kehittäminen. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 233 298,88 229 400 250 400 250 400 250 400 9,2 9,2 9,2 Myyntituotot 3 400,00 20 000 23 400 23 400 23 400 7,0 7,0 7,0 Sisäiset myyntituotot 5 000-00,0-00,0-00,0 Maksutuotot 226 664,98 9 000 22 000 22 000 22 000,0,0,0 Sisäiset maksutuotot 00,00 Tuet ja avustukset 2 890,00 3 400 5 000 5 000 5 000,9,9,9 Vuokratulot 243,90 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 055 657,96 066 32 075 884 07 777 07 777 0,9 0,5 0,5 Henkilöstökulut 835 320,80 840 622 838 026 833 99 833 99-0,3-0,8-0,8 Palvelujen ostot 44 850,42 46 25 40 75 40 75 40 75 -,9 -,9 -,9 Sisäiset palvelut 7 998,66 70 48 83 620 83 620 83 620 9,2 9,2 9,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 059,53 6 040 2 040 2 040 2 040-24,9-24,9-24,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 70,97 Avustukset Vuokrakulut 5 658,24 4 935 4 935 4 935 4 935 Vuokrakulut tilalaitokselle 86 847,06 7 852 80 028 80 028 80 028,4,4,4 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 2 852,28 6 509 6 509 6 509 6 509 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -822 359,08-836 92-825 484-82 377-82 377 -,4 -,9 -,9 Poistot ja arvonalentumiset -9,82-20 -20-20 -20 Laskennalliset erät -8 89,82-24 072-3 235-3 235 29,8 29,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -84 88,72-86 03-852 632-852 632 -,0 89

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Rehtori Opistosihteeri Vahtimestari Tuntiopettajat 2 0,7 24 2 0,7 24 2 0,7 24 Yhteensä 27,7 27,7 27,7 TUNNUSLUVUT 90

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 TALOUSARVION PERUSTELUT Vapaa sivistystyön oppilaitokset saavat toimintaansa suoran tuntiperusteisen valtionosuuden, joka tuloutetaan rahoitusosaan. Valtionosuudet sekä maksutuotot huomioon ottaen jää Naantalin kaupungin vastattavaksi Naantalin opiston ja musiikkiopiston ylläpitämisestä vain noin 3 euroa/asukas. NAANTALIN OPISTO Naantalin opisto järjestää asukkaiden tarpeisiin ja kysyntään perustuvaa koulutusta koko saaristokaupungin alueella mahdollisuuksien mukaan lähipalveluna. Opetushallituksesta saadulla laatu- ja kehittämisavustuksella opisto kehittää kurssisuunnittelua asiakasraatien muodossa. Yksilölliset oppimistarpeet huomioidaan tarjoamalla mm. vaatimustasoltaan erilaisia ryhmiä (esim. kielet, tietotekniikka, musiikki), kehittämällä intensiivi.- ja lyhytkursseja sekä resurssien puitteissa verkko-opetusta. Opisto tekee aktiivisesti yhteisyötä paikallisesti eri oppilaitosten, hallintokuntien ja yhdistysten kanssa. Opisto toimii myös aktiivisesti seudullisessa ILO-OPPIA kansalaisopistoverkostossa. Opistopalveluiden kysyntä kasvaa vanhusväestön lisääntymisen myötä. Opiston opiskelijoista yli 66 vuotiaiden osuus vuonna 202 oli 9 %, kun se vuonna 200 oli 4 %. Ikäihmisten palvelutarpeeseen vastaaminen edellyttää päiväopetustilojen parempaa saatavuutta ja aikuispedagogisen osaamisen lisäämistä. Kasvavaan kysyntään pyritään vastaamaan mm. kurssitarjontaa monipuolistamalla, oppimisympäristöjä kehittämällä, päiväopetusta lisäämällä sekä edelleen tiivistämällä yhteistyötä järjestöjen kanssa. Opistopalveluiden laatua parannetaan kehittämällä henkilöstön osaamista opistoverkoston puitteissa. Taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää tarjoavan Lasten- ja nuorten kuvataidekoulun oppilasmäärä on vähenemässä ikäluokkien pienentyessä. Taide- ja kädentaitoopetuksen kehittämismahdollisuuksia rajoittaa lisäksi päätoimisen opetushenkilöstön puuttuminen. NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO Perustasolla opiskelee lähinnä kouluikäisiä lapsia ja nuoria, jotka on hyväksytty oppilaiksi ja joilla on mahdollisuudet opiskella opetussuunnitelmassa kuvatun opintoohjelman mukaan. Perustason opintojen jälkeen voi jatkaa opintojaan musiikkiopistotasolla tai ns. yleisellä osastolla sen mukaan, mitä opetussuunnitelmassa on määrätty oppilaiden iän ja suoritusten osalta. Yleinen osasto mahdollistaa siten musiikin opiskelun myös perus- tai musiikkiopistotason normaalin opetusohjelman mukaisesti. Musiikkiopisto-tasolla oppilas syventää ja laajentaa taitoja ja tietojaan sekä saa myös valmiudet jatko-opintoihin korkeakoulu- tai yliopistotasolla. Musiikin varhaiskasvatusta edustaa alle kouluikäisille suunnattu musiikkileikkikoulutoiminta, jolla luodaan valmiuksia musiikin harrastamiselle ja opiskelulle musiikkiopistossa. Musiikkileikkikoulua järjestetään Karvetin monitoimitalolla ja Merimaskussa ja muskarilaisia on toiminnan piirissä yli 200. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON - ei merkittäviä muutoksia KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 9

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: KULTTUURILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Anne Sjöström Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten henkistä vireyttä ja viihtyisyyttä. Naantalin museon tehtävänä on tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoida, säilyttää ja esitellä sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön. STRATEGISET TAVOITTEET Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset Talouden tasapaino OPERATIIVISET TAVOITTEET Palveluiden sisällön monipuolisuus eri ikäryhmät huomioon ottaen Tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö Tietotekniikan monipuolinen hyödyntäminen Tuetaan kulttuuritoimintaa järjestävien yhdistysten toiminnan aktiivisuutta yhteistyöllä ja riittävin avustuksin Kirjaston ja museon laadukas ja ammattimainen toiminta sekä selkeä markkinointi lisäävät kuntalaisten aktiivisuutta Vaski-kirjastojen yhteishankinnat Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 TOIMINTATULOT YHT. 92 88,38 88 849 88 849 88 849 88 849 Yhteistyö sekä kaupungin omien yksikköjen että ulkopuolisten tahojen kanssa Tiloista perittävien maksujen kohtuullinen taso Museo- ja kirjastokokoelmien sähköinen luettelointi ja hallinta sekä kirjaston sähköinen aineisto ja toimivat verkkoyhteydet MUUTOS- % EDELL. TA TE KJ TA Myyntituotot 22 09,2 4 75 4 75 4 75 4 75 Sisäiset myyntituotot 22, Maksutuotot 080,50 9 500 9 500 9 500 9 500 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 7 000,00 8 070 8 070 8 070 8 070 Vuokratulot 24 37,95 26 264 26 264 26 264 26 264 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 27 728,6 30 300 30 300 30 300 30 300 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot 00,00 TOIMINTAMENOT YHT. 2 049 048,75 94 575 974 587 97 69 97 69,7,5,5 Henkilöstökulut 73 639,40 697 86 705 06 70 688 70 688, 0,6 0,6 Palvelujen ostot 72 979,54 70 536 80 036 80 036 80 036 5,6 5,6 5,6 Sisäiset palvelut 30 227,79 20 6 38 293 38 293 38 293 4,7 4,7 4,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 205 47,9 93 564 83 676 83 676 83 676-5, -5, -5, Sisäiset aineet, tarvikkeet -2 048, Avustukset 68 937,32 66 000 66 000 66 000 66 000 Vuokrakulut 4 499,25 2 606 2 606 2 606 2 606 Vuokrakulut tilalaitokselle 643 356,53 568 647 576 445 576 445 576 445,4,4,4 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 2 309,2 2 425 2 425 2 425 2 425 Sisäiset menot TOIMINTAKATE - 956 860,37-852 726-885 738-882 320-882 320,8,6,6 Poistot ja arvonalentumiset - 96,05-7 260-8 330-8 330-8 330 4,7 4,7 Laskennalliset erät -60 8,67-70 969-68 892-68 892-2,9-2,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 028 75,09-930 955-959 542-959 542,5 92

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Kulttuuri- ja tiedotussihteeri Vahtimestari ja valvojat Museonjohtaja Museoammatilliset Kirjastotoimenjohtaja Kirjastoammatilliset 0,83,92,40 0,5 0,83,92,40 0,5 0,83 2,40 Yhteensä 7,5 6,65 6,73 TUNNUSLUVUT Kokonaislainaus ja lainaajat, kpl Vuosi 2009 200 20 202* Arvio 203 Arvio 204 Kokonaislainaus 266483 280386 28676 26320 256000 260000 Lainaajat 5898 5847 564 6638 600 6300 93

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 TALOUSARVION PERUSTELUT KULTTUURITOIMINTA Kulttuuritoimi järjestää perinteisinä koko kaupungin kattavina yhteisinä juhlina juhannusjuhlan, itsenäisyyspäivän juhlan, joulurauhan julistuksen ja uudenvuodenvastaanoton. Lisäksi kulttuuritoimi palkkaa entiseen tapaan vespersoittajan kolmeksi kesäkuukaudeksi. Kuukausittaisten Kino Kristo -elokuvaesitysten järjestämistä Kristoffer-salissa jatketaan. Kulttuuritoimi toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa kulttuuritarjonnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Turun seudun kuntien kulttuuriverkostossa (Oikeesti jotakin) tehtyä yhteistyötä jatketaan. Kummitaiteilija-toimintaa jatketaan erilaisille kohderyhmille suunnatuin työpajoin. Naantalin Musiikkijuhlat ja kulttuuritoimi järjestävät kaksi talvikonserttia 5. 6.2.204. Konserttien pääesiintyjä on Jyväskylä Sinfonia -orkesteri. NAANTALIN MUSEO Museo ja taidehuone ovat säännöllisesti avoinna touko - elokuussa sekä joulun aikaan ja muina aikoina otetaan vastaan kävijöitä sopimuksesta. Taidehuoneen omien näyttelyiden lisäksi tilaa lainataan/vuokrataan ulkopuolisille. Museoon tehdään kolme vaihtuvaa näyttelyä. Museo on mukana valtakunnallisessa TAKO-yhteistyössä ja osallistuu siinä Pooli 5:n yhteistyöhön. Valtakunnallisessa tallennustyönjaossa Naantalin museolla on vastuu kylpylöiden ja perhematkailun tallentamisesta. Museo jatkaa lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan kehittämistä sekä yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Museo jatkaa yhteistyötään Naantalin Matkailu Oy:n, Muuritutkimus Ky:n ja lähialueen museoiden kanssa. Lisäksi museo tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa. Varsinais-Suomen rakennuskulttuuri -sarjan Velkuaa, Livonsaarta ja Lempisaarta käsittelevä kirja julkaistaan vuonna 204. Naantalin museon, Sagalundin museon ja Westersin puutarhan hankkeessa Kloka gummor työstetty kirja kansanlääkinnästä ja lääkekasveista julkaistaan. Rymättylän museota ja Kollolan kotiseututaloa hoitavien yhdistysten kanssa jatketaan yhteistyötä ja neuvontatoimintaa. KIRJASTO Kirjastolla on Naantalissa viisi toimipaikkaa, joista kaksi toimii alakoulun ja yksi yläkoulun yhteydessä. Lisäksi kolmen lähikirjaston yhteydessä on palvelupiste. Kirjastopalvelujen nykyaikaistaminen monipuolistaa asiakkaiden tapoja asioida kirjastossa ja käyttää kirjaston palveluita. Aineisto pidetään ajanmukaisena monipuolisilla hankinnoilla, poistosuunnitelmaa ja Vaskin kokoelmakäytäntöjä noudattamalla. Pääosa aineisto- ja materiaalihankinnoista tehdään kilpailutettuina Vaski-kirjastojen yhteishankintoina. Kirjastossa lisätään näyttelyitä ja tapahtumia. Kirjastonkäytön opetusta, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestetään säännöllisesti. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - Kultarannan kirjaston toiminta päättyi 3.5.203 ja tilat siirtyivät Kultarannan koulun käyttöön KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Vakanssit käsitellään henkilöstösuunnitelmassa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 94

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vapaa-aikapalvelut Vastuuhenkilö: Eija Laurila Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Vapaa-aikatoimi tarjoaa lapsille ja nuorille monipuolista harrastustoimintaa. Osallisuutta vahvistetaan Nuorisofoorumi-, Lasten Parlamentti- ja Seuraparlamenttityöskentelyllä. Aikuisväestön vapaa-aikapalveluja kehitetään. Järjestötoimintaa tuetaan avustuksin, yhteisillä koulutuksilla ja toimivilla harrastustiloilla. Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta järjestetään alueellisesti. STRATEGISET TAVOITTEET Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy Vapaa-aikatoimintaa järjestäviä yhdistysten toimintaa tuetaan avustuksin ja yhteistyötä tehdään yhteisillä koulutuksilla ja tapahtumilla. Varhainen puuttuminen, eri sektorien välinen yhteistyö ja sektorien välisen yhteistyön koordinointi. OPERATIIVISET TAVOITTEET Palveluja eri ikäryhmille. Tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö. Nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuu toteutuu. Yhteistyö yhdistysten, kaupungin eri sektorien ja muiden toimijoiden kanssa. Tilamaksujen kohtuullinen taso ja toimiva varausjärjestelmä. Yhteistyö Rasekon alaisen kehittämisyksikön kanssa sekä monialaisen verkoston jäsenyys. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 424 439,42 373 500 73 500 73 500 73 500-80,3-80,3-80,3 Myyntituotot 66 80,70 72 000 2 000 2 000 2 000-97,2-97,2-97,2 Sisäiset myyntituotot 3 086,66 9 000-00,0-00,0-00,0 Maksutuotot 59 062,6 60 500 60 500 60 500 60 500 Sisäiset maksutuotot 39,7 Tuet ja avustukset 272 9,62 222 000 000 000 000-99,5-99,5-99,5 Vuokratulot 0 360,06 0 000 0 000 0 000 0 000 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot 26,82 Muut toimintatuotot 2 58,69 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 2 283 604,5 2 206 085 836 89 834 506 834 506-6,7-6,8-6,8 Henkilöstökulut 76 2,76 700 749 467 862 465 477 465 477-33,2-33,6-33,6 Palvelujen ostot 70 83,65 80 78 22 766 22 766 22 766-32, -32, -32, Sisäiset palvelut 258 682,0 307 83 24 408 24 408 24 408-2,4-2,4-2,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 65 574,3 7 622 59 448 59 448 59 448-7,0-7,0-7,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 269,72 34 2 2 2-96,2-96,2-96,2 Avustukset 33 935,05 34 000 34 000 34 000 34 000 Vuokrakulut 5 684,78 9 524 2 524 2 524 2 524-73,5-73,5-73,5 Vuokrakulut tilalaitokselle 929 352,97 79 075 797 97 797 97 797 97 0,9 0,9 0,9 Muut sisäiset vuokratkulut 29,06 Muut toimintakulut 2 888,29 0 900 0 900 0 900 0 900 Sisäiset menot TOIMINTAKATE - 859 65,09-832 585-763 39-76 006-76 006-3,8-3,9-3,9 Poistot ja arvonalentumiset -80 28,59-67 40-67 40-67 40-67 40 Laskennalliset erät -88 266,35-98 852-95 489-95 489-3,4-3,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 027 73,03-998 577-923 635-923 635-3,7 95

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä vapaa-aikatoimen päällikkö vapaa-aikatoimen tilapäällikkö vapaa-aikatoimen sihteeri ohjaajat urheilulaitosten hoitajat nuorisotilojen valvojat erityisnuorisotyöntekijät aluekoordinaattori Htv TP202 0,5 5 2 Htv TA203-vuonna 0,5 5 2 Yhteensä 2,5 2,5,5 Htv TA204-vuonna 0,5 5 2 0 TUNNUSLUVUT 96

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 TALOUSARVION PERUSTELUT VAPAA-AIKATILAT Tilanvarausten kehittäminen, vapaiden tilojen käyttöön ohjaus ja vapaista tiloista tiedottaminen. LIIKUNTA Yhteistyö naantalilaisten seurojen kanssa jatkuu tiiviinä mm. Seuraparlamenttiyön kautta. Omina toimintoina ovat alakoulujen liikuntakerhot ja muut ohjatut kerhot sekä erilaiset tapahtumat, retket ja koulutukset. Koululaisten liikkumista tehostetaan Liikkuva Kouluhankkeella. NUORISO Nuorisotilat ovat avoinna 2-3 kertaa/talo. Talotoiminnan lisäksi järjestetään perinteiset kesäleirit, ohjattuja kerhoja ala- ja yläkoulun oppilaille, retkiä ja koulutuksia. Lasten ja nuorten osallisuutta tuetaan Nuorisofoorumin ja Lasten Parlamentin työskentelyllä. Yhteistyön tiivistäminen etsivästä nuorisotyöstä ja ohjaamotoiminnasta vastaavan Rasekon kanssa. Tiivis yhteistyö alueellisten monialaisten verkostojen kanssa MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON - alueellisen nuorisotyön siirto Rasekolle ja pajatoiminnan siirtyminen sosiaali- ja terveyslautakunnalle, muutosvaikutus tulot 300 000 euroa ja menot 380 000 euroa - varautuminen Rasekon maksuosuuksiin + 24 000 euroa, ei sisälly raamiin - tila- ja toimintamaksuja korotetaan 0 %, ei vaikutusta tuloarvioon KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 97

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: RAKENNUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Vastuuhenkilö: Juha Kuokkanen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtävän on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa siten kuin maankäyttöja rakennuslaissa on muutoin säädetty ja määrätty. STRATEGISET TAVOITTEET Energiatehokkaiden rakennustapojen suosiminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Toimintaprosessien tehostaminen Henkilökunnan osaamisen kehittäminen sekä neuvonnan ja ohjauksen lisääminen siten, että huomioidaan energiatehokkaat rakennustavat Rekisteri- ja kartta-aineiston käytettävyyden lisääminen eri tietojärjestelmissä ja asiakasrajapinnoissa Sähköisen asioinnin käyttöön otto palvelustrategian mukaisesti. Selvitysprojekti sähköisen arkistoinnin mahdollisuuksista yhdessä tieto- ja keskushallinnon kanssa. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 27 66,87 292 00 309 000 309 000 309 000 5,8 5,8 5,8 Myyntituotot 406,9 600 600 600 600 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 26 360,68 276 500 307 400 307 400 307 400,2,2,2 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 400,00 5 000 000 000 000-93,3-93,3-93,3 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 354 409,3 376 046 375 989 374 956 374 956 0,0-0,3-0,3 Henkilöstökulut 276 808,02 285 868 224 760 223 727 223 727-2,4-2,7-2,7 Palvelujen ostot 34 473,89 46 500 45 320 45 320 45 320-2,5-2,5-2,5 Sisäiset palvelut 8 646,49 8 349 8 008 8 008 8 008 34,5 34,5 34,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 805,30 5 550 5 00 5 00 5 00-8, -8, -8, Sisäiset aineet, tarvikkeet 3,5 05 204 204 204 94,3 94,3 94,3 Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle 8 734,08 8 324 7 797 7 797 7 797-2,9-2,9-2,9 Muut sisäiset vuokratkulut 320,00 000 570 570 570 57,0 57,0 57,0 Muut toimintakulut 309,84 350 230 230 230-34,3-34,3-34,3 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -37 242,26-83 946-66 989-65 956-65 956-20,2-2,4-2,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -23 600,69-8 739-8 58-8 58-0,8-0,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -60 842,95-02 685-66 989-84 537-84 537-7,7 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä tp 202 Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Rakennustarkastaja 0,6 Tarkastusinsinööri 2,6,85 Toimistosihteeri 2 2 - Kaupunginlakimies 0,25 0,25 0,25 yhteensä 4,85 4,85 3, 98

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 TALOUSARVION PERUSTELUT Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakustannuksista. Tulot muodostuvat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksuista. Laskutettavien asioiden määrä on riippuvainen rakentamisen volyymista Naantalissa, jonka arvioidaan säilyvän viime vuoden tasolla. Talousarviossa on varauduttu rakennusvalvonnan osuudelta yhdessä keskus- ja tietohallinnon kanssa toteutettavan sähköisen arkistoinnin selvitysprojektin kustannuksiin. Projektissa tullaan selvittämään ja pilotoimaan sähköisen asianhallinnan toteutustavat asian vireilletulosta sähköiseen päätearkistointiin. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Talousarvio on laadittu siten, että ei ole huomioitu mahdollista taksatason korjausta. Taksojen tasokorotustarkastelu tullaan toteuttamaan yhdessä naapurikuntien kanssa siten että yhtenevä maksutaso säilyy edelleen. Ympäristöviraston toimistopalveluyksikön toimistohenkilöstön palkkaukseen varataan..204 alkaen määrärahat keskitetysti palvelukeskuksen tehtäväalueelle, muutos tehtäväalueen osalta on -2 henkilötyövuotta. Toimistopalveluiden kustannukset laskutetaan käyttäjäyksiköiltä palveluiden ostoina. Osa-aikaisella eläkkeellä olevan tarkastusinsinöörin jäädessä kokonaan eläkkeelle talousarviossa on varauduttu vakanssin täyttämiseen kokoaikaisesti, vaikutus ½ vuotta. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 99

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Marjut Taipaleenmäki Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämällä tavalla teemme viranomaispäätöksiä ympäristöllisistä luvista ja ilmoituksista, annamme viranomaislausuntoja ja valvomme toimintoja sekä lainsäädännön noudattamista. Lisäksi teetämme ympäristön tilaa koskevia selvityksiä sekä ohjaamme ja neuvomme kuntalaisia ja toiminnanharjoittajia ympäristöasioissa. STRATEGISET TAVOITTEET Merialueen tilan parantaminen sisäsaaristossa. OPERATIIVISET TAVOITTEET Lupien ja ilmoitusten sekä viranomaislausuntojen käsittely laadukkaasti ja viivytyksettä. Edistetään haja-asutuksen jätevesijärjestelmien saattamista ympäristönsuojelulain ja jätevesiasetuksen edellyttämään tilaan. Kuntalaisten, yhteistyötahojen ja viranomaisten esittämien pyyntöjen ripeä selvittäminen. Ympäristövalvonnan laatutason nostaminen. Toteutetaan ja seurataan hyväksyttyjä toimenpideohjelmia (esim. Helsinki-Turku haastekampanjan Naantalin ohjelma, Pro Saaristomeri-ohjelma). Käsitellään hakemukset vireille tulon jälkeen viivytyksettä. Osallistutaan jätevesi- ja neuvontahankkeisiin. Valvontajärjestelmien ja verkkosivujen tietojen ajan tasalla pitäminen ja riittävä resurssointi Lisätään henkilöstöresursseja. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 5 760,05 6 000 0 000 0 000 0 000 66,7 66,7 66,7 Myyntituotot 34,85 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 5 700,00 6 000 0 000 0 000 0 000 66,7 66,7 66,7 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 25,20 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 207 283,76 226 978 299 433 273 638 273 638 3,9 20,6 20,6 Henkilöstökulut 4 537,9 43 899 56 0 30 35 30 35 8,5-9,4-9,4 Palvelujen ostot 34 984,9 55 000 95 670 95 670 95 670 73,9 73,9 73,9 Sisäiset palvelut 8 6,39 9 05 28 90 28 90 28 90 220,7 220,7 220,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 626,28 3 800 3 800 3 800 3 800 Sisäiset aineet, tarvikkeet 69,7 93 67 67 67-28,0-28,0-28,0 Avustukset 3 080,00 3 60 3 00 3 00 3 00 -,9 -,9 -,9 Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle 3 50,05 9 24 9 006 9 006 9 006-2,5-2,5-2,5 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 2 368,23 2 770 2 770 2 770 2 770 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -20 523,7-220 978-289 433-263 638-263 638 3,0 9,3 9,3 Poistot ja arvonalentumiset -772,92-620 -620-620 -620 Laskennalliset erät -8 476,52-9 608-9 548-9 548-0,3-0,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -220 773,5-24 206-290 053-283 806-283 806 7,7 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv vuonna 202 Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna 204 Ympäristöpäällikkö Ympäristönsuojelutarkastaja Toimistosihteeri 0,5 0,5 0 yhteensä 2,5 2,5 2,0 00

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 TALOUSARVION PERUSTELUT Ympäristönsuojelun tehtäväalue tuottaa ympäristönsuojeluym. ympäristölakien mukaisia palveluja kuntalaisille. Palvelut koostuvat pääosin ympäristöllisten lupien ja ilmoitusten käsittelystä, viranomaislausunnoista sekä viranomaisvalvonnasta. Myös erilaisten ympäristöselvitysten ja - tutkimusten teettäminen eri asiantuntijoilla sekä kuntalaisten opastaminen ja neuvominen kuuluvat tehtäväalueelle. Tehtäväalueen asiakkaita ovat kuntalaiset, toiminnanharjoittajat, yhteisöt, muut viranomaiset ja kaupunkiorganisaation muut toimialat. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakustannuksista (2 htv) sekä palveluiden ostosta (asiakaspalvelut kunnilta ja asiantuntijapalvelut). Ta-vuonna toimistosihteerin (0,5 htv) palkkamenot siirretään ympäristöviraston palvelukeskuksen tehtäväalueelle. Vuonna 202 ympäristönsuojelun menot olivat 0,8 % kaupungin menoista. Asiakaspalvelujen ostoon kunnilta on varattu määrärahoja mm. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energiaasioiden palvelukeskuksen (Valonia) perusmaksuun ja jätevesiprojekteihin sekä kuntien ja teollisuuden ylläpitämään ilmalaadun seurantajärjestelmään. Asiantuntijapalveluihin on varattu määräraha erilaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin (mm. vesitutkimukset, melu- ja ilmanlaatuselvitykset, pilaantuneiden maiden selvitykset, luontoinventoinnit). Suurimman yksittäisen menoerän asiantuntijapalveluihin aiheuttaa uponneen aluksen nostaminen. Tulot muodostuvat ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista maksuista. Laskutettavien asioiden vireille tulo on riippuvainen luvanhakijan aikatauluista. Pääosa viranomaistehtävistä (mm. valvonta ja tarkastukset) ovat lakisääteisiä, mutta maksuttomia. Ympäristönsuojelun tehtäväalueen ongelmana ovat olleet liian pienet henkilöresurssit mm. suunnitelmallisen valvontatyön toteuttamiseen, jotta voitaisiin ennaltaehkäistä mahdollisten ympäristöhaittojen syntymistä ja lakien vastaista toimintaa. Lisäresurssia tarvitaan myös mm. vesihuoltolain mukaisten velvoittamispäätöksien valmisteluun ja jätevesineuvontaan, jotta kiinteistöt saadaan asetuksen edellyttämään tasoon viimeistään vuoteen 206 mennessä. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Vuoden 20 204 taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä 3.2.200 kaupunginvaltuusto on hyväksynyt määräaikaisen ympäristötarkastajan vakanssin vuosille 203 204. Vakanssia ei ole perustettu. Vakanssin tarvetta oli tarkoitus tarkastella palvelustrategian yhteydessä. Strategia ei kuitenkaan ole vielä valmis. Näin ollen esitetään, että vuodelle 204 varataan määräraha tilapäisen (noin 6 kk) työntekijän palkkaamiseen lähinnä valvonta- ja neuvontatehtäviin. Tämä mahdollistaisi valvontatoiminnan laadun nostamisen ja hallinnollisten käsittelyjen nopeutumisen. Uuden vakanssin tarve vuodelle 205 tarkastellaan palvelustrategian valmistuttua. Tilapäisen työntekijän vakanssi (noin 6 kk) ja uusi vakanssi (205 206) on esitetty henkilöstösuunnitelmassa. Ympäristöviraston toimistopalveluyksikön toimistohenkilöstön palkkaukseen varataan..204 alkaen määrärahat keskitetysti palvelukeskuksen tehtäväalueelle, muutos tehtäväalueen osalta on -0,5 henkilötyövuotta. Toimistopalveluiden kustannukset laskutetaan käyttäjäyksiköiltä palveluiden ostoina. Uponneen aluksen nostamiseen on varattu 40 000 euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna: tilapäistyöntekijän määräraha poistettu. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 0

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Asemakaavoitus Vastuuhenkilö: Kirsti Junttila Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tehtäväalue vastaa kaupunginhallituksen vuosittain hyväksymän kaavoitusohjelman toteuttamisesta asemakaavoituksen osalta. Tehtäväalue huolehtii siitä, että kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa luodaan edellytykset korkeatasoisen kaupunkiympäristön syntymiselle STRATEGISET TAVOITTEET Kaavoituksen osalta varmistetaan monipuolisen tonttituotannon mahdollistaminen sekä asumisen että työpaikkatonttien osalta Tasapainoisen kehityksen mahdollistaminen kaupungin eri osissa Naantalin kehityskuvan 2035 ja Turun kaupunkiseudun rakennemallin 2035 mukaisesti. OPERATIIVISET TAVOITTEET Erityiskohteina ovat kaupungin keskeisten keskustakortteleiden kaavoitustyö, historiallisen kaupunkialueen suojelu sekä saariston rakennusperinteen ja maisemakuvan vaaliminen. Vuosittain kaupunginhallituksen päättämän kaavoitusohjelman toteuttaminen Toimintatapaa ohjaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä vuorovaikutuksen avoimuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu. Edistää tavoitteiden mukaisten hankkeiden etenemistä yhteistyössä rakennusvalvonnan ja yhdyskuntatekniikan osaston kanssa. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 87 08,00 930 000 893 000 2 54 484 2 54 484 -,9,6,6 Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 3 500,00 20 000 63 000 63 000 63 000 25,0 25,0 25,0 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 83 608,00 90 000 830 000 2 09 484 2 09 484-4,2 9,5 9,5 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 257 643,29 263 979 275 802 275 3 275 3 4,5 4,2 4,2 Henkilöstökulut 29 909,05 37 629 35 750 35 06 35 06 -,4 -,9 -,9 Palvelujen ostot 02 79,76 05 30 06 000 06 000 06 000 0,8 0,8 0,8 Sisäiset palvelut 7 60,93 7 44 2 76 2 76 2 76 85,6 85,6 85,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 064,93 70 200 200 200 2,6 2,6 2,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet 237,00 248 69 69 69-3,9-3,9-3,9 Avustukset Vuokrakulut 20,00 Vuokrakulut tilalaitokselle 6 038,29 88 0 60 0 60 0 60-5,2-5,2-5,2 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 592,33 200 897 897 897-25,3-25,3-25,3 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -70 535,29 666 02 67 98 879 37 879 37-2,9 2,8 2,8 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -22 009,76-20 76-7 097-7 097-7,6-7,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -92 545,05 645 260 67 98 862 274 862 274 3,2 02

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv vuonna 202 Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna kaupunginarkkitehti arkkitehti (määräaikainen) TALOUSARVION PERUSTELUT Työt määrittyvät vuoden 204 kaavoituskatsauksessa / KH Kaavoituskatsaus 203:n töistä asemakaavoituksessa jatkuvat 204 seuraavat työt: - Keskustakorttelien asemakaavoitus - Vanhankaupungin Rantakatu 20:n asemakaavamuutos - Santalantien kaavoittaminen, aloitettu uudelleen osayleiskaavan vahvistuttua 202 - Kukolan teollisuusalueen akm - Luolalan kortteli 4 akm - Porhonkallio, pysäköintialue ja liikennejärjestelyjen mahdollisesti aiheuttamat kaavan tarkistustarpeet - Lammasluodon akm - Teollisuustonttien kaavoittaminen Isosuontien ympäristöön Maskuntien ja jäteaseman väliselle alueelle /Edellyttää maanomistajaneuvottelujen edistymistä - Herrankukkaron asemakaava / Osayleiskaavasta valitettu - Velkuanmaan Vaihelan asemakaavamuutos / Osayleiskaavasta valitettu - Hovin tontin akm / käynnistyy 204 - Viialanmäen akm - Murikon teollisuusalueen pohjoispuoli /käynnistyy 204 - Luonnonmaa Rymättyläntien varsi / käynnistyy 204 Henkilöstöön on aiempina vuosina esitetty määräaikaisen arkkitehdin vakinaistamista. Nyt määräaikaiseksi on vuoden.3.203 palkattu henkilö, jonka määräaikaisuus jatkuu vuoden 204. Vakinaistamista esitetään vuodelle 205. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Talousarvion mukaisen tulokehityksen toteutumisen edellytyksenä on osaltaan Humaliston akm saaminen lainvoimaiseksi, jolloin 80 000 euroa eli 3/4 maankäyttömaksuista tuloutuisi vuoden 204 aikana. Pirttiluodon-Karjaluodon asemakaava on lainvoimainen ja kunnallistekniikan rakentaminen alueella voi alkaa 204, jolloin maankäyttömaksuista puolet 450 000 euroa tuloutuu. Lisäksi tulotavoitteen saavuttamisen edellytyksenä on että, Santalantien ak toteutuu suunnitellusti talousarviovuoden aikana ja tuloutuksen voidaan arvioida olevan 200 000 euroa. Yllä olevassa kuviossa on esitetty vuosittaisen kaavoituskatsauksessa ilmoitettujen töiden lukumäärä ja lainvoimaiseksi saatujen kaavatöiden lukumäärä. Lukujen poikkeavuutta toisistaan selittää osaltaan se, että kaavoitustöiden lukumäärää kasvattaa työt, jotka toistuvat työohjelmassa vuodesta toiseen. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi Viialan ranta-alueen ak, joka on ollut vuosittain laaditussa kaavoituskatsauksessa vuodesta 2002 alkaen 0 vuotena, mutta ei ole vieläkään käynnistynyt. Humaliston akm on mainittu vuosina 2002-2005 ja 2007 20 yhteensä 9 vuotena. Pirttiluoto- Karjaluoto on ollut mukana 0 vuotena ja Santalantie 6 vuotena. Molemmat on tehty kahteen kertaan ehdotusvaiheen tasoon asti. Ruonankatu on ollut 7 vuotena, Isosuontien teollisuusalue 6 vuotena. Kaavoitusprosessin alkamisajankohtana pidetään työn esiintymistä kaavoituskatsauksessa. Jos tarkastellaan Naantalin keskimääräistä kaavoitusprosessin kestoaikaa esim. kuukausissa, on helppo todeta, että tarkastelu ei vastaa todellista työntekoon käytettyä aikaa. Kaavoituskatsauksen sisällön priorisoimiseen tulee keskittyä aiempaa tarkemmin ja kaavoitusprosessia tulee kehittää. Luonnollisesti johtopäätökset tulisi tehdä myös resurssien suhteen. 03

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotusta muutetaan seuraavasti: Humaliston alueen maankäyttösopimuksen mukainen korvaus 682 444 euroa tuloutuu kokonaan. Pirttiluoto-Karjaluoto alueen maankäyttösopimusten yhteissummasta tuloutuu 409 040 euroa (loppuosa 500 000 euroa 205). Santalantien asemakaava on vasta tulossa kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston käsittelyyn. KV:n käsitellessä ko. asemakaavaa, käsitellään myös asemakaavaan liittyvät mahdolliset maankäyttösopimukset ja investointimäärärahat. Vakanssit käsitellään henkilöstösuunnitelmassa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 04

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Maanmittaus Vastuuhenkilö: Elise Lehikoinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön sopimukset, yksityistieasiat sekä kaavoitus ja kaupungin maapolitiikan valmistelu. Huolehditaan kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä asemakaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa. STRATEGISET TAVOITTEET Naantalin kehityskuva 2035:n ja Turun seudun rakennemalli 2035:n väestö- ja työpaikkatavoitteet sekä MALsopimus ohjaavat toimintaa taustalla. Kaupungilla on omakotitalotontteja tarjolla eri osaalueilla vuosittain keskimäärin: Naantali 30, Merimasku 0, Rymättylä 5, Velkua 3. Asemakaavatonttivaranto pidetään kolminkertaisena tontinluovutustavoitteeseen verrattuna. Luodaan edellytykset keskustan kerrostalotuotannolle OPERATIIVISET TAVOITTEET Tehokas ja toimiva organisaatio. Tuloksellisuuden korostaminen. Työilmapiirin ja työprosessien sujuvuuden parantaminen. Kaupungin maaomaisuuden käsittely tehokkaammaksi. Hankitaan raakamaata erityisesti työpaikka-alueiden kaavoittamista varten yhdessä ksj:n ja kh:n kanssa. Täsmennetään teollisuustonttien luovutusperiaatteita yhdessä ksj:n ja kh:n kanssa. Vuonna 204 on pientalotontteja vanhojen kohteiden lisäksi tarjolla Pirttiluoto-Karjaluodon alueelta ja tarvittaessa Kukolanvainion ensimmäinen vaihe rakennetaan. Kaavoitushankkeiden kokonaistaloudellinen merkitys sekä niiden vaikutus tonttitarjontaan on esillä. Osallistutaan rakennusmessuille Turussa ja parannetaan tonttien esittelyä nettisivuilla. Uudistetaan tonttien hinnoittelua niin, että Naantalissa on tarjolla erihintaisia tontteja, jotta tarjonta olisi monipuolisempaa. Ajoitetaan keskustan tontinluovutus. Kehittämisprojektin ja kunta 0 tulosten seuranta ja lisätoimet tarvittaessa. Kaupungin maaomaisuus hallinta-ohjelmistopohjalle. 05

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 2 27 200,23 2 62 45 2 098 240 2 87 564 2 87 564-3,0,2,2 Myyntituotot 20 098,72 7 000 7 000 7 000 7 000 Sisäiset myyntituotot 60,00 Maksutuotot 08 738,69 00 000 00 000 00 000 00 000 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot 998 202,82 2 045 45 98 240 2 070 564 2 070 564-3,,2,2 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 94 80,30 48 50 056 047 052 602 052 602-8, -8,4-8,4 Henkilöstökulut 822 584,69 847 964 764 400 760 955 760 955-9,9-0,3-0,3 Palvelujen ostot 20 767,88 07 30 99 480 99 480 99 480-7,3-7,3-7,3 Sisäiset palvelut 70 042,06 6 295 77 846 77 846 77 846 27,0 27,0 27,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 27 863,68 49 800 25 750 25 750 25 750-48,3-48,3-48,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet 88,65 046 84 84 84-9,6-9,6-9,6 Avustukset Vuokrakulut 29 85,00 00 3 700 3 700 3 700 3 600,0 3 600,0 3 600,0 Vuokrakulut tilalaitokselle 92 556,88 52 635 52 980 52 980 52 980 0,7 0,7 0,7 Muut sisäiset vuokratkulut 25 996,95 27 50 30 840 30 840 30 840 2, 2, 2, Muut toimintakulut 3 994,5 850 20 20 20-75,3-75,3-75,3 Sisäiset menot TOIMINTAKATE 933 09,93 03 94 042 93 34 962 34 962 2,8,9,9 Poistot ja arvonalentumiset -52 965,5-42 460-33 740-33 740-33 740-20,5-20,5 Laskennalliset erät 54 22,9-6 605 80 488 80 488-38,6-38,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 934 266,6 964 876 008 453 8 70 8 70 22,5 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv vuonna 202 Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Maankäyttöpäällikkö Toimitusinsinööri Maanmittausinsinööri 2 2 2 Maankäyttöinsinööri Paikkatietosuunnittelija - - Kartoittaja - Suunnitteluavustaja 4,5 4,5 4,5 Kiinteistörekisterin hoitaja Mittaustyönjohtaja Maastokartoittaja Maastomittaaja Mittausetumies 2 2 2 Mittausmies Mittausmies ma yhteensä 9,5 8,5 7,5 TALOUSARVION PERUSTELUT Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartastoja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoidetaan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksityistieasioita. Maankäyttöosasto vastaa myös kaavoituksesta. Mittauksen vastuulla on yleiskaavojen valmistelu kaupunkisuunnittelujaostolle ja ranta-asemakaavojen valmistelu. Asemakaavoitus on kaupunginarkkitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto huolehtii kaupungin asuintonttien markkinoinnista. Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapolitiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia, tontinluovutusehtoja. Kaavoitusohjelma kootaan yhdessä ksj:n ja kh:n kanssa niin, että kaupungin oma tonttivaranto voidaan varmistaa. (ks. taulukko kaupungin tontinmyynti, tonttivaranto, asemakaavatonttivaranto). Maanvuokratuotot, yhteensä 90 000 euroa, jakaantuvat sisäisiin (79 240 e) ja ulkoisiin (398 760 e) tuottoihin. 06

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Maksuihin ja taksoihin esitetään yksittäisiä korotuksia, joiden tavoitteena on kohdentaa kustannuksia palvelujen käyttäjille. Maksuja ja taksoja on myös verrattu seudulla käytössä olevaan tasoon. Tuntipalkkainen mittausmiehen määräaikainen toimi päättyy 3.8.204. Sen jälkeen täytetään nyt avoinna ollut mittausetumiehen toimi myös siinä tapauksessa, että toimen haltija jatkaa työsuojeluvaltuutettuna. Vuoden 204 aikana maastossa tulee eläköitymisten takia mahdollisesti auki toimia. Vakituiset toimet esitetään täytettäviksi. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Henkilöstömäärä on supistunut yhdellä, kun kartoittajan tehtävä jätettiin täyttämättä. Maanvuokrien ulkoisten tuoton arvioidaan lisääntyvän noin 40 000 euroa, koska omakotitonttien vuokraus suhteessa myyntiin on lisännyt suosiotaan. Sisäiset maanvuokratuotot vähenevät noin 00 000, koska tilalaitoksen nyt hallinnoimia alueita on myyty tai arvioidaan myytävän v. 203 aikana. HUOM: Kokonaisvuokratuotoista on ulkoisia tonttivuokratuloja 90 000 euroa, sisäisiä 79 240 euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 07

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Palvelukeskus Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Palvelukeskus johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluita ympäristöviraston toimialalla. Lisäksi palvelukeskus huolehtii keskitetysti viraston taloushallinnosta ja toimistopalveluista sekä kaupungin paikkatietopalvelujen ylläpidosta ja kehittämisestä. STRATEGISET TAVOITTEET Tehokas ja toimiva organisaatio OPERATIIVISET TAVOITTEET Seutuyhteistyön hyödyntäminen palveluiden järjestämisessä Ohjataan palvelustrategiassa päätettyjen viraston kehittämishankkeiden toteuttamista ja laaditaan tavoiteorganisaatiomalli 205. Osallistutaan aktiivisesti eri tehtäväalueilla tapahtuvien seutuhankkeiden kehittämistyöhön ja tuodaan esille mahdollisuudet ja ehdotukset hankkeisiin osallistumiseksi Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 42 464,3 43 520 485 200 485 200 485 200 04,9 04,9 04,9 Myyntituotot 42 460,00 43 520 92 400 92 400 92 400 342, 342, 342, Sisäiset myyntituotot 292 800 292 800 292 800 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 4,3 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 498 399,97 583 07 855 629 852 608 852 608 46,8 46,2 46,2 Henkilöstökulut 39 849,7 40 080 673 60 670 589 670 589 64,3 63,5 63,5 Palvelujen ostot 3 97,67 52 980 67 400 67 400 67 400 27,2 27,2 27,2 Sisäiset palvelut 4 797,06 25 57 3 755 3 755 3 755 26,2 26,2 26,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 958,5 200 8 000 8 000 8 000-28,6-28,6-28,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet 99,87 047 035 035 035 -, -, -, Avustukset Vuokrakulut 3 25,24 45 200 4 000 4 000 4 000-9,3-9,3-9,3 Vuokrakulut tilalaitokselle 39 23,99 36 33 32 09 32 09 32 09 -, -, -, Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 40,28 220 720 720 720-4,0-4,0-4,0 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -455 935,66-539 497-370 429-367 408-367 408-3,3-3,9-3,9 Poistot ja arvonalentumiset -383,40-30 -7 30-7 30-7 30 2 258, 2 258, Laskennalliset erät -57 96,76-56 83-62 47-62 47,, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -53 55,82-595 990-377 739-437 35-437 35-26,7 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv vuonna 202 Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Tekninen johtaja Talouspäällikkö Ympäristöviraston sihteeri Toimistosihteeri 2, 2, 8 Paikkatietosuunnittelija yhteensä 5, 6, 2 08

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 TALOUSARVION PERUSTELUT Menot muodostuvat teknisen lautakunnan, ympäristöviraston hallinnon, kanslian ja paikkatiedon toimintamenoista. Palvelukeskus hoitaa ympäristöviraston laskutuksen, keskusarkiston ja sihteeripalvelut. Lisäksi palvelukeskus kokoaa kolmen lautakunnan jaoston ja kahden rakennustoimikunnan, vanhan kaupungin toimikunnan ym. esityslistat liitteineen ja laatii näistä pöytäkirjat. Tehtäväalue sisältää koko kaupunkia palvelevan paikkatietoyksikön. Tuloissa on hallinnon, taloushallinnon ja toimistopalveluiden osuus viraston tehtäväalueille ja taseyksiköille annetuista palveluista. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Ympäristöviraston toimistopalveluyksikön toimistohenkilöstön palkkaukseen varataan..204 alkaen määrärahat keskitetysti palvelukeskuksen tehtäväalueelle, muutos on +6,5 henkilötyövuotta, toisaalta talousarviovuoden aikana toisen eläkkeelle siirtyvän toimistosihteerin paikkaa ei täytetä, muutos -0,6 htv. Toimistopalveluiden yksikön ja hallinnon kustannukset laskutetaan käyttäjäyksiköiltä palveluiden myyntinä. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 09

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Pelastustoimi Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Pelastustoimi huolehtii palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta. Palvelut tuotetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimesta. Tehtäväalue ohjaa viraston valmiussuunnittelua ja toimintaa poikkeusolojen ja häiriötilanteiden aikana. STRATEGISET TAVOITTEET Turvallisuuden edistäminen Valmiussuunnittelullaan kaupunki omalta osaltaan turvaa yhteiskunnan elintärkeät toiminnot niin normaalioloissa kuin kriisien kohdatessa Pitää ajan tasalla kaupungin valmiussuunnittelua ja varmistaa, että henkilö- ja ajoneuvovaraukset ovat ajan tasalla TOIMINTATULOT YHT. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 379 574,07 449 770 49 434 49 434 49 434 2,9 2,9 2,9 Henkilöstökulut 07 073,86 0 000 0 920 0 920 0 920-7,3-7,3-7,3 Palvelujen ostot 27 657,33 33 800 373 80 373 80 373 80 3,2 3,2 3,2 Sisäiset palvelut 842,88 50 5 48 5 48 5 48 974,7 974,7 974,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 50 50 50 50 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle 7 360 0 73 0 73 0 73 38,2 38,2 38,2 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 50-00,0-00,0-00,0 Sisäiset menot TOIMINTAKATE - 379 574,07-449 770-49 434-49 434-49 434 2,9 2,9 2,9 Poistot ja arvonalentumiset -304,56-30 -230-230 -230-25,8-25,8 Laskennalliset erät -99,20-30 -28-28 -78,5-78,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ - 380 077,83-450 20-49 664-49 692-49 692 2,9 0

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 TALOUSARVION PERUSTELUT Pelastuslaitos ohjaa ja koordinoi kaupungin valmiussuunnittelua sekä omatoimista varautumista - ja johtaa käytännön toimia ihmisten ja omaisuuden pelastamiseksi mukaan lukien normaaliolojen onnettomuusevakuoinnit. Talousarviomäärärahalla turvataan naantalilaisten perusturvallisuus henkilö-, palo- ja sairaankuljetusten osalta, sekä suoritetaan palotarkastukset, hoidetaan valistus- ja neuvontatoimi, rakenteellinen palonehkäisy ja pelastus-toimilain asettamat velvoitteet. Työn suorittaa aluepelastuslaitos. Aluepelastuslaitos laskuttaa asukaslukuperusteisesti työn suorittamisesta ja siitä aiheutuvat laskut kohdistuvat tähän tehtäväalueeseen MUUTOKSET TALOUSARVIOON Henkilöstökulut ovat eläkeperusteisia maksuja KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Liikenneväylät ja venesatamat Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Liikenneväylät tehtäväalue vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, katujen kunnossapidosta, venesatamien, matonpesupaikkojen ja maankaatopaikan hoidosta ja sataman suurista investoinneista STRATEGISET TAVOITTEET Toiminnan tuottavuuden parantaminen Energiaa säästävien rakennustapojen suosiminen Turvallisuuden edistäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Tuotetaan liikenneväylien hoitopalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Vanhan kaupungin vieras- ja kotivenesataman ylläpidon ulkoistaminen Jatketaan katuvalaistuksen uusimista vähemmän energiaa kuluttaviin valaisimiin Toteutetaan liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä määrärahojen puitteissa Suoritetaan hoitotoimenpiteet hoitoluokituksen mukaisesti ja kehitetään kustannustehokkaita hoitotapoja Osallistuminen täydennyskoulutuksiin. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 485 529,27 525 30 59 330 59 330 59 330 2,6 2,6 2,6 Myyntituotot 300 92,25 33 200 347 350 347 350 347 350 4,9 4,9 4,9 Sisäiset myyntituotot 000,00 50 800 50 800 50 800 Maksutuotot 23 8,84 53 750 30 000 30 000 30 000-5,4-5,4-5,4 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot 27 574,20 25 80 38 80 38 80 38 80 5,6 5,6 5,6 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 32 860,98 3 000 25 000 25 000 25 000 92,3 92,3 92,3 Valmistus omaan käyttöön 2 000-00,0-00,0-00,0 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 2 028 645,94 2 56 496 2 0 596 2 08 397 2 08 397-2, -2,2-2,2 Henkilöstökulut 474 064,56 548 250 534 400 532 20 532 20-2,5-2,9-2,9 Palvelujen ostot 389 260,58 340 000 382 820 382 820 382 820 2,6 2,6 2,6 Sisäiset palvelut 532 99,85 657 39 69 789 69 789 69 789-5,7-5,7-5,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 439 645,2 39 80 380 450 380 450 380 450-2,9-2,9-2,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 6 29,29 7 355 6 466 6 466 6 466-2, -2, -2, Avustukset 30 000,00 30 000 30 000 30 000 30 000 Vuokrakulut 272,63 2 750 500 500 500-8,8-8,8-8,8 Vuokrakulut tilalaitokselle 34 508,80 40 472 35 86 35 86 35 86 -,5 -,5 -,5 Muut sisäiset vuokratkulut 8 555,04 36 960 7 705 7 705 7 705-52, -52, -52, Muut toimintakulut 2 28,07 580 2 650 2 650 2 650 67,7 67,7 67,7 Sisäiset menot TOIMINTAKATE - 543 6,67-63 366-59 266-57 067-57 067-6,9-7,0-7,0 Poistot ja arvonalentumiset -2 359 224,69-2 363 220-2 223 750-2 223 750-2 223 750-5,9-5,9 Laskennalliset erät -596 703,2-376 05-44 567-44 567 7,4 7,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -4 499 044,57-4 370 637-3 743 06-4 82 384-4 82 384-4,3 2

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv vuonna 202 Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Yhdyskuntatekniikan päällikkö Rakennusinsinööri Rakennusmestari (202)/Katumestari Kunnallistekniikan suunnittelija - Suunnitteluinsinööri - - Katuosaston työntekijä 2 3 3 Putkenlaskija 4 3 3 Suunnitteluavustaja 0,5 0,5 0,5 Vihersuunnittelija - 0,5 0,5 yhteensä 0,5 TALOUSARVION PERUSTELUT Liikenneväylien tehtäväalue vastaa katujen sekä vesijohtoja viemäriverkoston rakentamisesta joko omana tai tilaustyönä. Samassa yhteydessä rakennetaan myös kaukolämmön sekä sähkö- ja telekaapeloinnin maanrakennustyöt, joiden yhteen sovittaminen kuuluu tähän tehtäväalueeseen. Tehtäväkenttään kuuluvat katujen kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on..203 76 km jakaantuen seuraavasti: - Pääkadut 0, km - Kokoojakadut 30,5 km - Asuntokadut 83, km - Kevyen liik. väylät 52,8 km - Torit ja P-alueet 5,0 ha Katujen ja teiden yhteenlaskettu kestopäällystysaste on 95 %. Lisäksi tehtäväalue sisältää laiturien, altaiden, talvisäilytyspaikkojen sekä matonpesupaikkojen kunnossapidon, saneeraamisen ja rakentamisen. Vuokrattavia venepaikkoja on yhteensä n. 300. Taimon talvisäilytysalueella on 87 paikkaa. Maankaatopaikan hoidosta ja kunnossapidosta aiheutuvat menot ja tulot kuuluvat tähän tehtäväalueeseen. Tienhoitoavustuksiin ja kaupungin osuuksiin yksityisteiden kunnossapitoon, romuajoneuvojen hävittämiseen tarvittavat määrärahat sekä pysäköinnin menot ja tulot ovat tässä tehtäväalueessa. Tienhoitoavustuksia myönnetään hakemusten perusteella. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Uusia katuja on tullut vuoden 203 aikana katujen kunnossapidon piiriin 2,3 km eli noin 7 680 m 2. Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus vuoden 202 tilinpäätöksen yksikköhinnoilla laskettuna on 5 300 euroa. Kunnallistekniikan suunnittelijan toimi esitetään muutettavaksi suunnitteluinsinöörin viraksi. Tehtävä muodostuu pääasiassa kunnallistekniikan suunnittelun ohjauksesta. Julkisten varojen käyttö, esimerkiksi laskujen hyväksyminen, edellyttää toimimista virkasuhteessa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Vakanssit käsitellään henkilöstösuunnitelmassa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 3

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Viheryksikkö Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa asemakaavan mukaiset viheralueet käytössä olevan viheralueiden hoitoluokituksen mukaan STRATEGISET TAVOITTEET Uusien palvelujen tuottamistapojen käyttöönotto OPERATIIVISET TAVOITTEET Hyvät ulkoilumahdollisuudet ympäri vuoden Siirrytään viherluokituksen 3-alueilla ostopalveluihin jäteastioiden tyhjennyksessä Pyritään tasapuoliseen ja laadukkaaseen viheralueiden hoitoon valtuuston myöntämien resurssien ja viherluokituksen laatumääritysten puitteessa. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 286 857,84 260 860 263 830 263 830 263 830,,, Myyntituotot 260 473,87 237 930 240 700 240 700 240 700,2,2,2 Sisäiset myyntituotot 380,78 3 500 500 500 500-57, -57, -57, Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot 8 663,9 9 430 2 630 2 630 2 630,3,3,3 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 6 340,00 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 530 58,74 597 623 595 555 59 925 59 925-0, -0,4-0,4 Henkilöstökulut 987 437,90 973 843 965 820 962 90 962 90-0,8 -,2 -,2 Palvelujen ostot 54 428,80 78 270 90 430 90 430 90 430 6,8 6,8 6,8 Sisäiset palvelut 6 529,3 77 874 26 34 26 34 26 34 62,2 62,2 62,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 06 406,08 25 90 05 980 05 980 05 980-5,3-5,3-5,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet 9 805,35 3 585 3 32 3 32 3 32-7,6-7,6-7,6 Avustukset Vuokrakulut 4 829,22 6 970 7 060 7 060 7 060,3,3,3 Vuokrakulut tilalaitokselle 25 80,3 22 3 3 367 3 367 3 367-7,3-7,3-7,3 Muut sisäiset vuokratkulut 78 875,52 07 60 8 22 8 22 8 22-24,5-24,5-24,5 Muut toimintakulut 045,43 970 2 060 2 060 2 060 4,6 4,6 4,6 Sisäiset menot TOIMINTAKATE - 243 300,90-336 763-33 725-328 095-328 095-0,4-0,6-0,6 Poistot ja arvonalentumiset -239 238,52-259 350-204 540-204 540-204 540-2, -2, Laskennalliset erät -70 345,8-62 686-60 00-60 00-4, -4, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ - 552 885,23-658 799-536 265-592 735-592 735-4,0 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv vuonna 202 Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Kaupunginpuutarhuri Apulaiskaupunginpuutarhuri Vihersuunnittelija 0,5 0,5 Puistotyöntekijä 3 3 2 Puutarhuri 2 2 2 Erikoisammattimies yhteensä 9 8,5 7,5 Kausityövoima 4 8 htv

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 TALOUSARVION PERUSTELUT Viheryksikön hoitamille sektoreille on yhteistä niiden välitön vaikutus asukkaiden viihtyvyyteen. Tehtäväalue pitää kunnossa ulkoilualueet, puistot ja muut yleiset alueet, tekee tilauksesta mm. tilapalveluille kiinteistöjen pihojen ja nurmikoiden ja istutusten hoito- ja puhtaanapitotöitä sekä tekee ja teettää kaupungin metsien hoito- ja hakkuutöitä sekä vuokraa ja pitää kunnossa kasvitarhapalstat sekä torit. Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi 202 202 laadittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen Viheryksikön on sopeutunut kasvaneeseen hoitopinta-alaan muuttamalla ja kehittämällä toimintamalliaan. Huolimatta alueiden hoidon yksikkökustannuksen alentumisesta on viheryksikkö onnistunut säilyttämään korkean laatutason hoitoalueillaan. Tämä tulee esille mm. asukastyytyväisyyttä mittaavissa kyselyissä (Efeko, yhdyskuntatekniset palvelut). Mikäli hoidettavaa yksikköä kohti käytössä oleva määräraha jatkossakin laskee, joudutaan alueiden hoidon tasoa laskemaan alhaisemman hoitotasoluokituksen alueilla. Keskeisten puistojen hoitotaso pyritään kuitenkin säilyttämään nykyisellä tasolla Viherluokituksen mukaisia puisto- liikennevihreä alueita on ylläpidettävänä..203 seuraavasti: A edustusviheralue 2,6 ha A2 käyttöviheralue 7,8 ha A3 Käyttö- ja suojaviheralue 38,2 ha Hoidon yksikköhintakustannukset esimerkiksi C2 ulkoiluja virkistysmetsissä sekä A3 käyttö- ja suojaviheralueilla ovat alentuneet noin 30 % hehtaaria kohden verrattuna vuoden 2008 tasoon. Edustusviheralueiden A (Kirkko- ja Siltapuisto) osalta hoidon kustannukset hehtaaria kohden ovat likimäärin samalla tasolla kuin vuonna 2008. C Lähimetsä C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä A2 Liikennevihreä A3 Liikennevihreä Leikkialueet 32 kpl 3,2 ha 4 ha 7, ha 8,8 ha MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Viheryksikön vakituisen henkilökunnan määrä on vähentynyt yhdellä henkilöllä elämöitymisen myötä. Vakanssia ei ole täytetty, vaan tehtävät hoidetaan ostopalveluna. Vuoden 203 aikana hoidettava pinta-ala on kasvanut noin 9 ha muodostuen Itä-Immasen 2-alueesta, Itä-Tammistosta ja Heinäisten leikkialueesta. Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus vuoden 202 tilinpäätöksen yksikköhinnoilla laskettuna on 3 00 euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Palvelujen määrärahan merkittävä nousu johtuu viraston palkkakustannusten tarkennetusta kohdistamisesta. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 5

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Liikuntapaikat Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Liikuntapaikkojen tehtäväalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät, uimarannat ja Kailon saaren liikunta-alueet STRATEGISET TAVOITTEET Asukkaiden terveys ja hyvinvointi Naantalilaisten liikuntaolosuhteiden kehittäminen sekä harrasteliikunnan että kilpaurheilun näkökulmasta. Naantalin kuntoreittien perusparantaminen vuoteen 209 mennessä. Energiaa säästävien rakennustapojen ja lämmitysmuotojen suosiminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Jäähallien kulurakenteen selvittäminen Jäähallien lauhdelämmön hyödyntämisen mahdollistavien laitteiden rakentaminen ja käyttöönotto. Myönteinen suhtautuminen täydennyskoulutukseen. Selvityksen laatiminen jäähallien tulo- ja menorakenteesta Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 44 835,20 52 360 50 000 50 000 50 000-4,5-4,5-4,5 Myyntituotot 400,00 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 96,35 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot 44 338,85 52 360 50 000 50 000 50 000-4,5-4,5-4,5 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 786 578,60 848 346 903 680 90 984 90 984 6,5 6,3 6,3 Henkilöstökulut 384 806,77 42 630 439 440 437 744 437 744 6,5 6, 6, Palvelujen ostot 68 60,43 77 240 70 020 70 020 70 020-9,3-9,3-9,3 Sisäiset palvelut 25 43,88 30 828 64 004 64 004 64 004 07,6 07,6 07,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 239 822,7 256 80 256 80 256 80 256 80 Sisäiset aineet, tarvikkeet 7 630,50 678 695 695 695 2,5 2,5 2,5 Avustukset Vuokrakulut 4 93,87 6 500 6 580 6 580 6 580,2,2,2 Vuokrakulut tilalaitokselle 830 88 88 88 2,8 2,8 2,8 Muut sisäiset vuokratkulut 53 349,85 6 830 64 250 64 250 64 250 3,9 3,9 3,9 Muut toimintakulut 2 022,3 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -74 743,40-795 986-853 680-85 984-85 984 7,2 7,0 7,0 Poistot ja arvonalentumiset -67 06,24-76 070-02 900-02 900-02 900-4,6-4,6 Laskennalliset erät -22 375,29-35 69-4 655-4 655-58,9-58,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -83 224,93-007 747-956 580-969 539-969 539-3,8 6

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv vuonna 202 Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Työnjohtaja Ammattimies (202) /Erikoisammattimies Ulkoilualueiden työntekijä 6 6 6 yhteensä: 8 8 8 Kausityövoima htv TALOUSARVION PERUSTELUT Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta Kesäliikuntapaikat: - Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät - Karvetin jalkapallonurmikenttä - Merimaskun hiekkatekonurmikenttä, - Nurmikentät 6 kpl - Hiekkakentät 5 kpl. - Tenniskentät 4 kpl - Suopellon monitoimikenttä - Kuparivuoren skeittialue - Kuntoradat 5 kpl - Uimarannat 3 kpl Talviliikuntapaikat: - Kuparivuoren jäähallit 2 kpl - Luistinradat 8 kpl, joista kahdessa kaukalossa - Karvetin lämmitettävä jalkapallonurmi - Hiihtoladut 6 eri kohdetta (Suopelto, Haijainen, Merimasku, Rymättylä, Kultaranta Golf, Heinäinen), lisäksi ladut tehdään koulujen ja päiväkotien läheisyyteen - Retkiluisteluradat jäälle, 2 kpl - Pulkkamäet 2 kpl - Talviuintipaikat 2 kpl Yksikön tulot muodostuvat jäähallien ja lämmitettävän jalkapallonurmen käyttömaksuista, joiden taksoista päättää vapaa-aikalautakunta. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväsksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 7

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Joukkoliikenne Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa seutuliikenteen, palveluliikenteen ja kutsutaksitoiminnan järjestämisestä ja on mukana joukkoliikenteen seudullisessa yhteistyössä. STRATEGISET TAVOITTEET Joukkoliikenteen kehittäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Joukkoliikennepalveluiden tarjoaminen kuntalisille Palveluliikenteen kehittäminen osana Turun kaupunkiseudun joukkoliikennettä. Turun seudullisen joukkoliikenteen liikennöinnin käynnistäminen Naantalin ja Turun välisillä reiteillä ja lipputuotteiden uudistaminen. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 244 200,00 302 530 270 000 270 000 270 000-0,8-0,8-0,8 Myyntituotot 244 200,00 302 530 270 000 270 000 270 000-0,8-0,8-0,8 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 699 534,93 796 730 825 434 825 434 825 434 3,6 3,6 3,6 Henkilöstökulut Palvelujen ostot 699 22,3 796 330 804 500 804 500 804 500,0,0,0 Sisäiset palvelut 42,80 400 20 934 20 934 20 934 5 33,5 5 33,5 5 33,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut Sisäiset menot TOIMINTAKATE -455 334,93-494 200-555 434-555 434-555 434 2,4 2,4 2,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -53,63-283 -284-284 0,4 0,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -455 488,56-494 483-555 434-555 78-555 78 2,4 8

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 TALOUSARVION PERUSTELUT Seudullista joukkoliikennettä ohjaa joukkoliikenneviranomaisena Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, jossa Naantalin kaupungilla on edustus. Joukkoliikenneviranomainen tekee päätökset kuntarajojen ylittävän liikenteen toteuttamisesta. Tästä toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen on varattu 67 000 euroa Palvelu- ja asiontiliikenteen sopimukset ovat voimassa 3.2.204 saakka. Vuoden 204 aikana on tavoitteena kilpailuttaa palveluliikenne osana Turun kaupunkiseudun joukkoliikennettä. Palveluliikenne ajaa ma la mantereen, Luonnonmaan ja Merimaskun alueella. Koulujen loma-aikana palveluliikenteellä katetaan joukkoliikenteen tarjonta myös Merimaskuun ja Rymättylään. Vuosittainen matkustajamäärä on noin 30 000 henkilöä. Liikenteen järjestämiseen on varattu 50 000 euroa. Luonnonmaan kutsutaksin, Haapalan yhteysalusliikenteen jatkoyhteyden, Velkua- Naantali palvelulinjan ja Rymättylän alueen palvelulinjan yhteen lasketut vuosittaiset matkustajamäärät koululaiskuljetusten lisäksi on 2 500 matkustajaa. Liikenteen järjestämiseen on varattu 4 000 euroa. Koululaiskuljetuksiin on varattu määrärahat perusopetuksen tehtäväalueella. Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomaisen järjestämä linja-autoliikenne käynnistyy.7.204 alkaen. Liikenne on seudullisen viranomaisen suunnittelemaa ja hankkimaa. kaupunkiseudun viranomaisen alueella on voimassa yhtenäinen lippujärjestelmä.7.204 alkaen. Kaupunkiseudun joukkoliikenteessä tehdään noin 300 000 matkaa vuodessa MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Seutuliikenteen järjestämistapa muuttuu.7.203 alkaen. Talousarvio on laadittu ottaen huomioon Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomaisen kilpailuttaman linjareitin (Naantali-Raisio-Turku-Kaarina-Lieto) kilpailutuloksen kustannusvaikutukset. Sen mukaan Naantalille tulevat kustannukset nousevat vuoden talousarvion 203 tasosta n. 70 000 eurolla valtion avustusten säilyessä nykyisellä tasolla. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 9

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kaukolämpö ja energiahuolto Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue käsittää Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja TSE Oy:n osakkuudesta aiheutuvat käyttömenot ja tulot. STRATEGISET TAVOITTEET OPERATIIVISET TAVOITTEET Sähkön hankinnasta huolehtiminen kaupungin eri yksiköiden käyttöön. Kaupungin etujen valvominen kaukolämpötoiminnassa ja sähkön tuotannossa. Kilpailutetaan kaupungin sähkön toimittaja, ottaen huomioon oman tuotannon osuus. Ollaan mukana yhtiöiden yhteistyöelimissä. Kohde TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 896 299,7 2 23 000 2 326 500 2 326 500 2 326 500 9,6 9,6 9,6 Myyntituotot 50 430,26 393 000 596 500 596 500 596 500 4,6 4,6 4,6 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot 730 000,00 730 000 730 000 730 000 730 000 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 5 869,45 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 49 472,39 234 07 528 228 528 228 528 228 23,8 23,8 23,8 Henkilöstökulut 5 459,85 7 900 7 270 7 270 7 270-8,0-8,0-8,0 Palvelujen ostot 8 95,26 25 000 5 500 5 500 5 500-78,0-78,0-78,0 Sisäiset palvelut 523,2 7 5 458 5 458 5 458 283,9 283,9 283,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 33 560,97 200 000 500 000 500 000 500 000 25,0 25,0 25,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 6,38 Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut 66,50 Muut toimintakulut 055,22 Sisäiset menot TOIMINTAKATE 746 827,32 888 983 798 272 798 272 798 272-0,2-0,2-0,2 Poistot ja arvonalentumiset -20 782,76-304 60-258 870-258 870-258 870-4,9-4,9 Laskennalliset erät -63 059,76-4 429-46 739-46 739 2,8 2,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 472 984,80 543 394 539 402 492 663 492 663-9,3 TALOUSARVION PERUSTELUT Talouden tunnusluvut perustuvat Turku Energia Oy:n ja TSE Oy:n kanssa tehtyihin sopimuksiin. 20

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Sähkön myynnistä saatava tuotto oli arvioitu vuonna 202 noin 90 000 liian suureksi. Sähkön markkinahinnan ollessa vielä vuonna 203 arvioitua matalammalla tasolla jäänee sähkön myynnistä saatava tuotto taas alle arvioidun. Tämän vuoksi vuoden 204 talousarviossa on sähkön myynnistä saatavaa tuottoarviota laskettu noin 90 000, joka selittää toimintakatearvion alenemisen vuoden 203 talousarviolukuun verrattuna. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 2

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Konekeskus Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan sekä vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön ja tekee konekaluston korjaukset ja huollot STRATEGISET TAVOITTEET Uusien palvelujen tuottamistapojen käyttöönotto OPERATIIVISET TAVOITTEET Katujen ja teiden talvikunnossapito säilytetään nykyisellä laatutasolla Naantalin alueella. Siirrytään henkilö- ja pakettiautojen ylläpidossa leasingkaluston käyttöön Toteutetaan hyväksytyn katualueiden hoitoluokituksen laatutasoa Kohde TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 38 75,8 277 250 397 586 397 586 397 586 9,4 9,4 9,4 Myyntituotot 22 09,6 0 000 26 440 26 440 26 440 4,9 4,9 4,9 Sisäiset myyntituotot 594 225,60 722 250 709 924 709 924 709 924 -,7 -,7 -,7 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot 20 678,87 5 000 25 000 25 000 25 000 8,7 8,7 8,7 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot 233 885,28 250 000 26 222 26 222 26 222 4,5 4,5 4,5 Muut toimintatuotot 5 259,59 0 000 0 000 0 000 Valmistus omaan käyttöön 52 556,23 80 000 65 000 65 000 65 000-8,8-8,8-8,8 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 993 842,89 989 434 203 545 20 452 20 452 2,6 2,4 2,4 Henkilöstökulut 498 827,48 542 530 586 970 584 877 584 877 8,2 7,8 7,8 Palvelujen ostot 53 289,27 43 880 43 220 43 220 43 220 -,5 -,5 -,5 Sisäiset palvelut 78 277,34 82 962 99 432 99 432 99 432 9,9 9,9 9,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 249 905,5 250 270 22 800 22 800 22 800-50,9-50,9-50,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 42,59 809 550 550 550-32,0-32,0-32,0 Avustukset Vuokrakulut 6 70,86 2 300 299 520 299 520 299 520 Vuokrakulut tilalaitokselle 88 293,42 5 923 47 403 47 403 47 403-8,7-8,7-8,7 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 7 35,42 4 760 3 650 3 650 3 650-75,3-75,3-75,3 Sisäiset menot TOIMINTAKATE 44 872,29 287 86 94 04 96 34 96 34-32,6-3,9-3,9 Poistot ja arvonalentumiset -209 73,25-66 420-200 30-200 30-200 30 20,3 20,3 Laskennalliset erät -34 42,95-8 442-3 557-3 557 7, 7, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -99 280,9 02 954-6 089-35 553-35 553-34,5 2 922,6 2 922,6 2 922,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv vuonna 202 Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Erikoisammattimies Vanhempi ammattimies 2 2 2 Työkoneen kuljettaja 2 2 2 Tiehöylän kuljettaja 2 2 2 Korjausmies Kuorma-autonkuljettaja Varikkopäällikkö yhteensä 0 0 0 22

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 TALOUSARVION PERUSTELUT Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan ja vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön sekä tekee kaluston korjaukset ja huollon. Konekeskus vuokraa työkoneita suorittaen niiden korjaukset ja kunnossapidon sekä erilaisia teräsrakennetöitä muiden hallintokuntien tilauksesta. Konekeskus huolehtii sorapintaisista kaduista, katujen puhtaanapidosta ja romuajoneuvoista yhdessä liikenneväylien tehtäväalueen kanssa sekä katujen talvikunnossapidosta liikenneväylien tehtäväalueen tilauksesta. Konekeskus toimii myös ongelmajätteiden keräyspisteenä. Konekeskuksen tulot muodostuvat perittävistä konevuokrista ja korjaustöistä. Taksoilla pyritään kattamaan sekä käyttö- että pääomamenot. Konekeskuksesta huolehtii varikkopäällikkö yhdessä yhdeksän kuljettajan/asentajan kanssa. Konekeskuksella on käytössä seuraavia keskeisiä koneita ja laitteita kunnossapidon ja rakentamisen tehtävien hoitamiseksi: - kuorma-auto 2 kpl (aurat, hiekoittimet, katupesurit, vaihtolavalaitteet) - traktori 4 kpl (aurat, hiekoitin kpl, maansiirtokärry 2 kpl, avoharja) - tiehöylä - pyöräkuormaaja (aura ja harjalaite) - traktorikaivuri (aurausvarustus) - hinattava höyrynkehitin Koneiden käyttöasteen pitäminen korkealla tasolla edellyttää toiminnan ja konehankintojen suunnittelussa taloudellisuuden, toiminnallisuuden ja tehokkuuden huomioon ottamista. Vanhat rikkoontumisherkät koneet ja autot pitäisi voida vaihtaa uusiin ennen, kuin niistä aiheutuu suuria korjauskuluja ja pitkiä käyttökatkoksia. Kuljettajien on suoritettava kuljettajien ammattipätevyyskoulutus vuoteen 204 mennessä MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Henkilö- ja pakettiautojen ylläpidossa siirrytään leasingkaluston käyttöön. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 23

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin. STRATEGISET TAVOITTEET Asukkaiden terveys ja hyvinvointi Seutuyhteistyön kehittäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Omavalvonnan jatkuva kehittäminen Vanhuspalvelun ruokalistojen kehittäminen (ravitsemushoito) sekä koulujen ja päiväkotien ruokalistojen uudistaminen Suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisten aterioiden tuottaminen eri-ikäisille asiakkaille Osallistuminen elintarvike- laitehankintatyöryhmien työskentelyyn ja kehittämiseen / kestävät valinnat. Tehostetaan vuonna 203 käyttöönotetun Omax-ohjelman käyttöä kaikissa keittiöissä Asiakasneuvotteluin tarkistetaan palvelutarpeet yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Jatketaan ruokalistojen kehitystyötä sydänmerkin hankkimiseksi koko ateriapalveluille. Kohde TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 4 269 229,75 4 497 660 4 57 434 4 57 434 4 57 434,6,6,6 Myyntituotot 356 768,95 444 800 360 600 360 600 360 600-8,9-8,9-8,9 Sisäiset myyntituotot 3 895 67,2 4 039 360 4 92 334 4 92 334 4 92 334 3,8 3,8 3,8 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 5 795,2 0 000 6 000 6 000 6 000 60,0 60,0 60,0 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 275,00 500 500 500 500 0,0 0,0 0,0 Valmistus omaan käyttöön 79,47 3 000 2 000 2 000 2 000-33,3-33,3-33,3 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 4 255 328,42 4 460 273 4 399 385 4 388 565 4 388 565 -,4 -,6 -,6 Henkilöstökulut 2 054 26,6 2 72 670 2 84 280 2 73 460 2 73 460 0,5 0,0 0,0 Palvelujen ostot 304 55,79 239 250 244 490 244 490 244 490 2,2 2,2 2,2 Sisäiset palvelut 85 895,2 86 476 09 85 09 85 09 85 26,3 26,3 26,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 490 829,40 597 330 492 060 492 060 492 060-6,6-6,6-6,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet 6 94,48 6 952 5 570 5 570 5 570-9,9-9,9-9,9 Avustukset Vuokrakulut 3 929,63 3 740 4 540 4 540 4 540 2,4 2,4 2,4 Vuokrakulut tilalaitokselle 302 979,45 345 255 35 370 35 370 35 370,8,8,8 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 6 686,85 8 600 7 890 7 890 7 890-8,3-8,3-8,3 Sisäiset menot TOIMINTAKATE 3 90,33 37 387 72 049 82 869 82 869 360,2 389, 389, Poistot ja arvonalentumiset -27 02,28-5 720-4 60-4 60-4 60 6,8 6,8 Laskennalliset erät -25 684,76-29 093-30 409-30 409 4,5 4,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -38 804,7-7 426 30 889 300 300-598,8 24

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv vuonna 202 Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna 204 Palvelupäällikkö 0,5 0,5 0,5 Ruokapalvelunjohtaja Ruokapalvelunohjaaja - Ruokapalveluesimies 9,5 9,5 9 Ruokapalvelutyöntekijä 38,6 40,4 4,8 Palveluvastaava 3 5 5,8 (+ 0,5 laitosapulaisten siirto) laitosapulainen,7 Siivooja,,8,8,8 yhteensä 57, 59,2 59,5 TALOUSARVION PERUSTELUT Toiminnan laatu pidetään nykyisellä tasolla (ruokalistat, keittiöiden henkilöstöresurssit). Henkilöstöresursseissa hyödynnetään yhteistyötä siivoustoimen kanssa tehtäviä yhdistämällä. Ateriapalvelun haasteena on auttaa asiakkaita parempiin valintoihin sekä koostamaan terveellinen ja ravitseva ateria. Tähän päästään kehittämällä ruokalistoja sydänmerkki-aterioiden pohjalta sekä lisäämällä lähiruoan ja luomutuotteiden käyttöä mahdollisuuksien mukaan. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Elintarvikkeiden hinnankorotuksiin on varauduttu n.,5 % lisäyksellä elintarvikekustannuksissa/ateria. Asiakasryhmissä tapahtuu muutoksia, päivähoidon ja koulujen ateriamäärät hieman laskevat ja vanhusaterioiden määrä tulee todennäköisesti kasvamaan. Henkilöstöön tulee lisäystä Karvetin, Tammiston, Nuhjalan ja Soinisten päiväkotien laitosapulaisten siirtyessä ateria- ja siivouspalveluihin. Toimintojen yhdistäminen tehostaa henkilöstöresurssien käyttöä päiväkodeissa. Osa-aikaisista toimista kolme vakanssia on jätetty ilman määrärahavarausta, koska niitä hoidetaan siivoojien vakansseilla, joiden palkkauksesta osa kohdistuu ateriapalveluihin. Lisäksi yksi ruokapalveluesimiehen vakanssi jätetään ilman määrärahavarausta keskustan päiväkodin keittiön toiminnan muututtua..203 lukien valmistuskeittiöstä palvelukeittiöksi. Oppisopimusopiskelijoita ateriapalvelun henkilöstökuluissa on neljä henkilöä (2,36 htv). Nämä ovat syksyllä 202 solmittuja yhdistelmätyöntekijöiden oppisopimuksia, jotka päättyvät keväällä 204 sekä elokuussa 203 solmittu suurtalouskokin oppisopimus, joka päättyy keväällä 205. Kalustohankintoihin on laskettu mukaan vanhimpien kupuastianpesukoneiden vaihto automaattikoneisiin eli näin parannetaan myös työergonomiaa ja pyritään osaltaan vähentämään sairauspoissaoloja. Ateriapalvelun suorite = yhteismitallistettujen suoritteiden avulla ilmaistaan aikaansaadut tuotantomäärät esim. lounas = suorite, muille tuotteille on määritelty lukuarvo sen suhteellisena osuutena lounaasta esim. kahvi ja kahvileipä = 0,2 suoritetta KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 25

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Siivouspalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut käytössä olevan mitoituksen mukaisesti STRATEGISET TAVOITTEET Henkilöstön hyvinvointi OPERATIIVISET TAVOITTEET Kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla tuotettu siivouspalvelu Tarkoituksenmukainen puhtaustaso eri kiinteistöissä ja turvalliset tilat käyttäjille Laitosapulaisten siirrot siivous- ja ateriapalveluihin sivistysviraston kanssa yhteisesti sovittavalla aikataululla Sairauspoissaoloja vähennetään varhaisen tukemisen mallin mukaisin keskusteluin ja sopimalla toimenpiteet niiden pohjalta yhdessä työterveyshuollon kanssa. Myös ergonomiaan liittyvät asiat huomioidaan entistä paremmin (käytettävät työvälineet ja koneet, työmenetelmät). Siivousmitoitusten toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti sekä säännöllinen kustannusseuranta. Oikein mitoitetut henkilöstöresurssit ja säännöllinen laadunvalvonta sekä säännölliset asiakaspalaverit Tehtävien yhdistäminen päiväkodeissa siivous- ja ateriapalvelun (sekä varhaiskasvatuksen) kesken tehokkaiksi kokonaisuuksiksi. Kohde TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 2 279 869,38 2 400 249 2 50 587 2 50 587 2 50 587 4,2 4,2 4,2 Myyntituotot 240 97,70 247 290 256 930 256 930 256 930 3,9 3,9 3,9 Sisäiset myyntituotot 2 038 95,68 2 5 959 2 243 657 2 243 657 2 243 657 4,3 4,3 4,3 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 000 000 000 000 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 2 048 83,28 2 262 08 2 344 793 2 334 988 2 334 988 3,7 3,2 3,2 Henkilöstökulut 759 067,46 972 340 2 025 670 2 05 865 2 05 865 2,7 2,2 2,2 Palvelujen ostot 79 490,0 96 000 97 720 97 720 97 720,8,8,8 Sisäiset palvelut 77 746,48 66 747 87 463 87 463 87 463 3,0 3,0 3,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 85 666,95 89 000 95 950 95 950 95 950 7,8 7,8 7,8 Sisäiset aineet, tarvikkeet 9 534,9 024 0 030 0 030 0 030-9,0-9,0-9,0 Avustukset Vuokrakulut 6 560,25 7 000 7 500 7 500 7 500 7, 7, 7, Vuokrakulut tilalaitokselle 2 836,85 0 37 9 870 9 870 9 870-2,6-2,6-2,6 Muut sisäiset vuokratkulut 8 592,88 9 70 0 280 0 280 0 280 2, 2, 2, Muut toimintakulut 335,40 600 30 30 30-48,3-48,3-48,3 Sisäiset menot TOIMINTAKATE 23 038,0 38 23 56 794 66 599 66 599 3,4 20,5 20,5 Poistot ja arvonalentumiset -,04 Laskennalliset erät -9 256,96-9 432-2 93-2 93 36,9 36,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 22 780,0 28 799 56 794 53 686 53 686 9,3 26

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv vuonna 202 Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna 204 Palvelupäällikkö 0,5 0,5 0,5 Siivoustyönjohtaja Siivoustyönohjaaja Siivooja 37,7 38,5 36,4 Laitoshuoltaja 9 9 8,5 Palveluvastaava 2,4 2,8 8,8 (+3,5 laitosapulaiset) Laitosapulainen 2, 2, - Ruokapalvelutyöntekijä 0,2 0,2 Koulunkäynninohjaaja 0,3 0,3 yhteensä 53,7 55,4 56,7 TALOUSARVION PERUSTELUT Siivoustoimi hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut pääsääntöisesti omana työnä. Muilta palvelun tuottajilta ostetaan esim. ikkunanpesut nostolavalla ja lattian kristalloinnit (kaupungintalon kivilattia) sekä satunnaiset pienet kohteet/keikkasiivoukset, mikäli siivouspalvelun omat resurssit eivät riitä. Tilojen puhtaustasovaatimukset ovat kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaisia (tasoluokitukset Kiinteistö RYLl:in mukaisia) ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta. Nykyinen taso säilytetään kaikissa siivouskohteissa, ellei asiakas esitä muutosta. Henkilöstömäärän muutokset aiheutuvat tehtävien uudelleen järjestelyistä siivouksen ja ateriapalvelun kesken sekä Karvetin, Tammiston, Nuhjalan ja Soinisten päiväkotien laitosapulaisten siirtymisestä ateria- ja siivouspalvelujen vahvuuteen. Siivouspalveluiden ulkoisten asiakkaiden osuus siivottavien neliöiden kokonaismäärästä on 2,6 % (9 998 m 2 ). Lisäksi tähän ryhmään lasketaan mukaan tilalaitoksen tilojen siivous, jonka osuus kokonaismäärästä on,6 % ( 252 m 2 ) ja vesihuoltolaitos, jonka osuus kokonaismäärästä on 0,6 % (454 m 2 ) MUUTOKSET TALOUSARVIOON Henkilökustannuksia on jaettu ateriapalvelun kanssa työtuntien suhteessa. Tarpeet eri kohteissa vaihtelevat hieman vuosittain, joten tältä osin jaot tarkistetaan aina erikseen tehtävien muutosten yhteydessä. Henkilöstövahvuudessa on mukana kuusi oppisopimusopiskelijaa (kohdistus siivouspalveluihin 4,42 htv). Oppisopimukset päättyvät keväällä 204. Neljän päiväkodin siirtyessä siivouspalvelujen hoidettavaksi mm. pesulapalvelut, koneiden ja laitteiden kunnossapito sekä puhdistusaine ja tarvikemenot kasvavat ohjeistusta enemmän. Siirrot lisäävät myös sisäisten tulojen määrää. Siivoojille hankitaan puhelimet, koska kiinteistöissä ei juurikaan ole enää käytettävissä puhelimia kaupungin siirryttyä mobiililiittymiin. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 27

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: SATAMALAUTAKUNTA Tehtäväalue: Satamalaitos Vastuuhenkilö: Yrjö Vainiala Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Naantalin sataman toiminta-ajatuksena on kehittää palvelujaan, kehittää ja ylläpitää liikenteen tarvitsemia rakennelmia, kenttiä ja kulkuväyliä asiakkaiden toimintaedellytysten parantamiseksi, johtaa ja koordinoida sataman käyttöä, huolehtia siitä määrättyjen maksujen tulouttamisesta sekä valvoa toiminnan kannattavuutta. Kohde TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 7 20 95,52 8 575 878 7 903 889 8 053 889 8 053 889-7,8-6, -6, Myyntituotot 6 922 70,83 8 299 225 7 65 4 7 765 4 7 765 4-8,2-6,4-6,4 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot 288 775,29 276 653 288 775 288 775 288 775 4,4 4,4 4,4 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 5,40 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 956 409,2 2 280 76 2 206 72 2 20 739 2 20 739-3,2-3,5-3,5 Henkilöstökulut 030 084,28 07 343 088 35 083 369 083 369 -,7-2,2-2,2 Palvelujen ostot 477 60,55 624 800 598 240 598 240 598 240-4,3-4,3-4,3 Sisäiset palvelut 50 848,38 77 243 79 835 79 835 79 835 3,4 3,4 3,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 245 538,69 309 200 39 200 39 200 39 200 3,2 3,2 3,2 Sisäiset aineet, tarvikkeet 845,08 82 82 82 82 Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Avustukset 4 500,00 4 500 4 500 4 500 4 500 Vuokrakulut 98 8,48 07 200 78 500 78 500 78 500-26,8-26,8-26,8 Muut toimintakulut 48 79,75 49 68 37 283 37 283 37 283-24,9-24,9-24,9 Sisäiset menot TOIMINTAKATE 5 254 542,3 6 295 62 5 697 68 5 852 50 5 852 50-9,5-7,0-7,0 Poistot ja arvonalentumiset -2 666 73,99-3 39 500-3 336 860-3 336 860-3 336 860 0,5 0,5 Laskennalliset erät -74 065,56-326 524-460 250-460 250 4,0 4,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 874 302,76 2 649 38 2 055 040 2 055 040-22,4 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Satamajohtaja Satamajohtajan sihteeri Toimistosihteeri Liikennepäällikkö Satamavalvoja 0 0 0 Kiinteistönhoitaja Sähkötyönjohtaja Yhteensä 6 6 6 Yleistä Kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.06.203/ 294 hyväksynyt ohjeet vuosien 204-207 toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnalle sekä antanut päätoimialoille ja toiminnoille raami- ja ohjeluvut vuoden 204 talousarvion laadintaa varten. Talouden suunnittelua varten ja sitä ohjaamaan on ohjeistuksessa sataman osalle annettu toimintakatteen tavoiteluku +6 284 000 euroa. Liikenne-ennuste vuodelle 204 Naantalin sataman vuoden 204 talousarvion laadinnassa lähtökohtana on ollut asiakkailta itseltään saatu arvio talouden kehityksestä sekä tähän perustuva liikenne-ennuste. Naantalin sataman vuoden 204 liikennenäkymiä ja sataman toimintatuottoja on talouden yleisestä epävarmuudesta johtuen erittäin vaikea luotettavasti arvioida. Vuoden 204 kokonaisliikenteen ennustetaan olevan yhteensä noin 7,32 miljoonaa tonnia, mutta tavaralajeilla on erilainen vaikutus sataman toimintatuottoihin ja käyttötalouteen. 28

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Vuoden 204 budjetoidut toimintatulot ja -menot sekä toimintakate Tulot Tulopuolta arvioitaessa on huomioitu paitsi voimassa olevat sopimukset ja niissä määritellyt maksut, niin myös alustavasti tietyille palveluille ja tavararyhmille suunnitellut maksujen ja taksojen tarkistukset. Taksan tarkistukset tehdään yksilöllisen tarkastelun ja arvioinnin pohjalta ja toteutetaan siten, että sataman kilpailukykyä ei vaaranneta. Tavararyhmästä ja palvelusta riippuen korotukset vaihtelevat välillä -2 %. Voimassa olevissa sopimuksissa määriteltyihin maksuihin ei voida vaikuttaa. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän vuonna 204 yhteensä noin 7 903 889 euroa. Menot Sataman vuoden 204 ulkoisten ja sisäisten käyttömenojen arvioidaan olevan yhteensä 2 205 22 euroa ts. 75 495 euroa ja noin 3 % vähemmän kuin vuoden 203 talousarviossa. Ostettaviin ulkoisiin palveluihin on vuonna 204 arvioitu kuluvan yhteensä 598 240 euroa, mikä on noin 4 % eli yhteensä 26 560 euroa vähemmän vuoden 203 talousarvioon verrattuna. Ostettavat palvelut liittyvät laitureiden, ramppien, tie- ja kenttäalueiden sekä kiinteistöjen huoltotöihin ja kunnostuksiin. Muut ostettavat palvelut liittyvät esimerkiksi talvikunnossapitoon, jäänmurtoon, siivoukseen tai ovat ns. asiantuntijapalveluita, jotka liittyvät mm. ympäristöön ja turvallisuuteen esim. turvallisuusauditointeihin ja selvityksiin, öljyntorjuntaan, valmiussuunnitteluun, melumittauksiin, ilman laadun seurantaan, yhteisläjityspaikan etsintään, vesialueiden nykytilan ja kalataloustarkkailuun, laatu- ja ympäristöjärjestelmään, markkinointiin, sataman vuosikertomuksiin ja esitteisiin jne. Sisäisiin eli kaupungin satamalle toimittamiin palveluihin arvioidaan kuluvan kaupungin laatiman laskelman mukaan yhteensä 78 335 euroa ts. noin % eli +092 euroa enemmän kuin vuoden 203 talousarviossa. Materiaali- ja tarvikehankintoihin sekä mm. energian, sähkön ja veden kulutukseen liittyvien ulkoisten käyttömenojen arvioidaan vuonna 204 olevan yhteensä 39 200 euroa. Vuoden 203 talousarvioon verrattuna näiden hyödykkeiden hankintoihin liittyvien menojen arvioidaan kasvavan noin 3 % eli yhteensä +0 000 euroa. Sisäisiin kaupungilta toimitettaviin aineisiin ja tarvikkeisiin arvioidaan kuluvan noin 82 euroa. Sataman henkilöstömenojen on arvioitu laskevan vuonna 204 yhteensä 2 % eli -8 992 euroa verrattuna vuoden 203 talousarvioon. Henkilöstömenojen arvioinnissa on käytetty keskushallinnon ohjeistusta ja/tai antamia palkkoja ja sivukuluja koskevia tietoja sekä pyritty arvioimaan maksettavien erilliskorvausten ja ylitöiden sekä mahdollisen lyhytaikaisen tilapäisen työvoiman tarvetta. Maksettavien vuokrien arvioidaan olevan yhteensä noin 78 500 euroa, mikä on noin 27 % eli - 28 700 euroa vähemmän kuin vuodelle 203 oli budjetoitu. Tämä johtuu siitä, että Luonnonmaan satamanosassa liikenteen on arveltu vuonna 204 hieman laskevan, mikä puolestaan vähentää toisaalta vuokralaiturin tavaramääriin ja -maksuihin sidottua vuokran muuttuvaa osuutta. Avustukset Naantalin Meripelastajat ry:lle sekä Suomen Merimieskirkko ry:lle ovat vuonna 204 yhteensä 4 500 euroa eli sama kuin jo useana vuotena aiemminkin. Muut menot, jotka ovat lähinnä erilaisia viranomais- ja jäsenmaksuja (mm. liikennemäärien perusteella maksettava Suomen Satamaliiton jäsenmaksu, Itämeren Satamajärjestön BPO:n jäsenmaksu, saksalais-suomalaisen kauppakamarin jäsenmaksu jne.) on arvioitu vuonna 204 olevan yhteensä 37 283, mikä on noin 25 % eli -2 335 euroa vähemmän kuin vuoden 203 talousarviossa. Toimintakate Naantalin sataman talousarvion laadinnassa lähtökohtana on ollut asiakkailta itseltään saatu arvio talouden kehityksestä sekä tähän perustuva liikenne-ennuste. Laskelmissa ei ole huomioitu mahdollisten uusien liikennekonseptien tai sopimusten vaikutuksia liikennemääriin ja/tai tulokseen. Kaupunginhallituksen hyväksymän ohjeistuksen mukaan on talouden suunnittelua varten satamalle annettu toimintakatteen tavoiteluku +6 284 000 euroa. Tähän tavoitelukuun ei kuitenkaan nykyisen taloudellisen matalasuhdanteen aikana ja arvioiduilla liikennemäärillä, nykyisillä voimassa olevilla sopimuksilla, suunnitelluilla taksankorotuksilla ja arvioiduilla käyttömenoilla päästä. Vuoden 204 budjetoidut ulkoiset toimintatulot ja -menot huomioiden saadaan toimintakatteeksi (ulkoinen) yhteensä 5777 85 euroa, joten raamiluvusta jäätäisiin jälkeen noin -506 85 euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna, tuloennustetta korotetaan 50 000 euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 29

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tilalaitos Vastuuhenkilö: Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta. STRATEGISET TAVOITTEET Rakennettujen kiinteistöjen kustannustehokas hoito ja isännöinti sekä omistajaohjauksen osalta toiminnan kehittäminen. Tilalaitoksen toiminnan suunnitelmallisuus ja taloudellisuus kehittyvät edelleen. OPERATIIVISET TAVOITTEET Rakennettujen kiinteistöjen energiataloudellisuuden kehittäminen. Monipuolisen yhteistyön kehittäminen käyttäjien ja isännöinnin välillä. Vuokrasopimusten ja palvelusopimusten mukaisen toiminnan seuranta ja jatkokehittäminen käyttökokemusten perusteella. Kiinteistönhoidon ja kunnossapidon ajastuksia laajennetaan rakennusten pitkän käyttöiän saavuttamiseksi. Kiinteistöjen toimintaa tehostetaan avainlogistiikkaa kehittämällä. Selvitetään tarpeettomista kiinteistöistä luopumisen edellytykset. Otetaan huomioon energiataloudellisuus hankinnoissa. Kiinteistöjen energiatehokkuuden selvittäminen, energiataloudellinen vertailu sekä kehittämissuunnitelmien laadinta. Vastavuoroisen tiedonvälityksen varmistamiseksi järjestetään säännölliset kunnossapidon ja kiinteistönhoidon kehityspalaverit. Käyttäjät tutustutetaan omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa parantaa kiinteistöjen energiataloutta ja muuta kustannustehokkuutta. Kohde TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 503 427,82 0 906 899 0 835 85 0 77 47 0 77 47-0,7 -,2 -,2 Myyntituotot 89 795,54 7 480 73 240 73 240 73 240 2,5 2,5 2,5 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 6 955,45 6 000 6 000 6 000 Vuokratulot 098 659,60 34 400 076 090 4 090 4 090-5, 0,6 0,6 Tilalaitos vuokratulot 0 2 793,94 9 620 424 9 487 80 9 258 746 9 258 746 -,4-3,8-3,8 Muut sisäiset vuokratulot 96 093,2 80 595 72 60 72 60 72 60-9,9-9,9-9,9 Muut toimintatuotot 30,08 00 0 99 73 99 73 Valmistus omaan käyttöön 20 000 20 000 20 000 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 6 734 70,50 6 856 746 6 624 290 6 678 790 6 678 790-3,4-2,6-2,6 Henkilöstökulut 35 624,08 294 230 242 840 203 666 203 666-4,0-7,0-7,0 Palvelujen ostot 709 668,3 463 930 526 90 524 590 524 590 4,3 4, 4, Sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 23 454,59 2 337 00 2 325 620 2 33 570 2 33 570-0,5-0,2-0,2 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut tilalaitokselle Vuokrakulut 575 546,92 675 8 456 300 545 624 545 624-3, -7,7-7,7 Muut sisäiset vuokratkulut 96 093,2 80 595 72 60 72 60 72 60-9,9-9,9-9,9 Muut toimintakulut 3 783,39 5 800 730 730 730-87,4-87,4-87,4 Sisäiset menot TOIMINTAKATE 4 769 257,32 4 050 53 4 2 56 4 092 627 4 092 627 4,0,0,0 Poistot ja arvonalentumiset -2 397 78,7-3 000 000-2 649 450-2 649 450-2 649 450 -,7 -,7 Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 37 475,6 050 53 562 443 77 443 77 37,4 30

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv vuonna 202 Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna 204 Kiinteistöpäällikkö Rakennusmestari 2 2 Työpäällikkö Rakennusinsinööri Talosuunnittelija 0,6 - Suunnitteluinsinööri - - Toimistosihteeri, asuntosihteeri (202),6,6 - Kiinteistönhoitohenkilöstö ( ma) 8,7 + 8 + 8 + Rakennusammattimiehet 0 0 0 yhteensä 26,9 26,6 24 TALOUSARVION PERUSTELUT Tilalaitoksen tavoitteena on kohdistaa syntyvät kustannukset oikein käyttäjille laadittavien vuokrasopimusten perusteella. Vuokrataso on tarkoitus vakiinnuttaa sellaiselle tasolle, ettei rakennuskantaan muodostu korjausvelkaa. Korjausvelkaa vähennetään tarpeettomia rakennuksia myymällä ja huonokuntoisia rakennuksia purkamalla. Rakennusten energiatalouden parantaminen tuo kustannussäästöjä niin vuokranantajalle kuin vuokralaisellekin. Taloudellisuutta parannetaan energiatehokkuuden määrittämisen, kehittämissuunnitelmien ja käyttäjien informoinnin kautta. Energiakustannuksilla on tilalaitoksen taloudessa keskeinen osa ja ne ovat potentiaalinen säästökohde. Rakennusten toimintakuntoisuutta pidennetään huolellisella kiinteistöhoidolla ja oikea-aikaisilla kunnossapitotoimilla. Rakennuksien ylläpito toteutetaan laadukkaasti toimintavarmoja ratkaisuja käyttäen. Ylläpito priorisoidaan kuitenkin rakennusten käyttöasteen ja -tarpeiden mukaiselle tasolle. Rakennusten ylläpitoa ja turvallisuutta edistää myös valvontajärjestelmien jatkuva parantaminen. Kiinteistönhoitoon on varattu määrärahat 8 vakinaiselle ja yhdelle määräaikaiselle työntekijälle. 204 valmistuu selvitys saaristoalueen kiinteistönhoidon ulkoistamisesta. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Määräaikaisen kiinteistönhoitajan tehtävän määräaikaa jatketaan vuoden 205 loppuun. Rakennusmestarin vakanssi jätetään täyttämättä. Talosuunnittelijan nimike muutetaan suunnitteluinsinööriksi. Ympäristöviraston toimistopalveluyksikön toimistohenkilöstön palkkaukseen varataan..204 alkaen määrärahat keskitetysti palvelukeskuksen tehtäväalueelle, muutos tilalaitoksen osalta on -,6 henkilötyövuotta. Toimistopalveluiden kustannukset laskutetaan käyttäjäyksiköiltä palveluiden ostoina. Kaupungille aiheutuu turhia käyttömenoja purkukunnossa olevien, lähes käyttämättömien rakennusten ylläpidosta. Talousarvioon on sisällytetty yhteensä 70 000 euron varaus purkukustannuksiin ja 5 000 euron säästö vuotuisiin käyttökustannuksiin. Rakennusten purkaminen aloitetaan rakennuksista, joiden käyttökustannuksista syntyy eniten säästöjä. Talousarviossa on varauduttu myytävien rakennusten kauppojen toteutumiseen n. 00 000 euron edestä. Lämmitysjärjestelmien tehostaminen aloitetaan Lietsalan koulussa ja päiväkoti Kaarnapaatissa. Investointiosaan esitetään hankkeelle määrärahaa, josta syntyy käyttötalouteen lämmityskulujen säästöä vuonna 204 noin 20 000 euroa ja jatkossa vuositasolla noin 50 000 euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna (tiettyjen vuokrattujen tilojen osalta muutetaan budjetointitapaa ei taloudellista nettovaikutusta). Lietsalan koulun ja Kaarnapaatti-päiväkodin ESCO-hankkeen takia palautettu 20 000 euroa lämmitysmäärärahoja.vakanssit käsitellään henkilöstösuunnitelmassa. Ei määräaikaista kiinteistönhoitajaa, henkilöstökulujen vähennys 33 000 euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 3

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vesihuoltolaitos Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta STRATEGISET TAVOITTEET Toimintatuottojen pitäminen ajan tasalla ja vuosikate kattaa investointimenot pitkällä tähtäimellä Tehokas ja toimiva organisaatio OPERATIIVISET TAVOITTEET Verkoston toimivuus Taksat pidetään talousarvio tavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla. Ollaan mukana seudulliseen jakeluyhtiöön tähtäävässä selvityksessä Verkostoa saneerataan ja kunnossapidetään siten, että vuotovesi- % jää vesijohtoverkoston osalta alle 2 % ja hule- ja vuotovesien määrä jätevesiverkostoon on alle 30 %. Kohde TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 5 028 928,32 5 94 800 5 858 00 5 858 00 5 858 00 -,0 -,0 -,0 Myyntituotot 5 024 205,27 5 94 800 5 858 00 5 858 00 5 858 00 -,0 -,0 -,0 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 3 509,25 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 23,80 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 4 589 476,26 4 54 746 4 532 886 4 530 263 4 530 263 0,4 0,3 0,3 Henkilöstökulut 630 353,65 639 260 529 736 527 3 527 3-7, -7,5-7,5 Palvelujen ostot 39 236,94 263 630 463 575 463 575 463 575 5,8 5,8 5,8 Sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 499 782,4 2 55 00 2 425 645 2 425 645 2 425 645-3,6-3,6-3,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut 6 383,74 46 320 67 550 67 550 67 550 45,8 45,8 45,8 Vuokrakulut tilalaitokselle 7 777,46 44 586 4 20 4 20 4 20-7,8-7,8-7,8 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 6 942,06 5 850 5 260 5 260 5 260-0, -0, -0, Sisäiset menot TOIMINTAKATE 439 452,06 400 054 325 24 327 837 327 837-5,3-5,2-5,2 Poistot ja arvonalentumiset - 045 45,86-66 000-05 448-05 448-05 448-5,2-5,2 Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -605 999,80 234 054 29 766 222 389 222 389-5,0 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä tp 202 Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Vesihuoltopäällikkö Rakennusmestari Erikoisammattimies 2,2 2,75 Vanhempi putkiasentaja 3 3 3 Putkiasentaja 3 3 3 Putkiasentaja (oppisopimus) Toimistosihteeri 2 2 - Yhteensä 2,2 3 0,75 32

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 TALOUSARVION PERUSTELUT Kaukovalvonnan käyttöjärjestelmän päivittäminen nykyaikaiseksi varmistaa nyt käytössä olevalle järjestelmälle käyttövuosia pitkälle eteenpäin. Saaristoalueen laajan saneerausohjelman toteuttaminen vuosina 2009-203 on vähentänyt muun verkoston saneerauspanostusta. Verkoston saneerauksen painopiste on nyt muun Naantalin ikääntyvän verkoston saneerauksessa. Vuotovesiprosentin tavoitteiden mukaisella tasolla pitäminen edellyttää verkoston suunnitelmallista kunnossapitämistä ja saneerausohjelman toteuttamista. Seudullisessa jakeluyhtiöselvityksessä ovat mukana Maskun kunta ja Naantalin, Raision ja Turun kaupungit. Selvitys tähtää siihen, että seudullinen jakeluyhtiö aloittaa toimintansa vuoden 205 alussa, kuitenkin viimeistään vuoden 206 alussa. Vesihuoltolaitos tekee vesi-, jätevesi- ja sadevesiverkoston asennus-, huolto-, korjaus- ja kunnossapitotyöt sekä pumppaamoiden hoito-, korjaus- ja huoltotyöt. Jätevedet johdetaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevesipuhdistamolle Raision yhdysputken kautta. Käyttöveden toimittaa Turun Seudun Vesi Oy Turun vesiliikelaitoksen ja Raisio-Naantalin kuntayhtymän verkoston kautta Naantaliin. Vesihuoltolaitoksen tulot muodostuvat kuluttajilta perittävistä maksuista, jotka ovat perusmaksu, käyttöveden kulutusmaksu, tonttijohtojen asennusmaksu, korjausmaksu ja jätevesimaksu. Vesihuoltolaitoksesta huolehtii vesihuoltopäällikkö, ja rakennusmestari keskimäärin 9 asentajan kanssa. Menoissa on mukana vesilaitoksen osuus hallinnon ja varaston palveluista. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Vesihuoltolaitos jatkaa talouden tasapainottamistoimia suunnitelman mukaisesti korottamalla perusmaksuja 20 %. Talousarviotavoitteeseen pääsemiseksi viemärilaitoksen verolliseen käyttömaksuun tehtävä korotus on 0,20 /m3. Tämän jälkeen vesihuollon kulutusmaksut ovat: vesimaksu 2,48 /m3 sis. alv. 24 % (ei korotusta) ja jätevesimaksu 2,78 /m3 sis. alv. 24 % (korotusta 0,20 /m3) Ympäristöviraston toimistopalveluyksikön toimistohenkilöstön palkkaukseen varataan..204 alkaen määrärahat keskitetysti palvelukeskuksen tehtäväalueelle, muutos vesihuoltolaitoksen osalta on -2 henkilötyövuotta. Toimistopalveluiden kustannukset laskutetaan käyttäjäyksiköiltä palveluiden ostoina. HUOM: Talousarvion menot on arvioitu 2 360 000 ostettavan kuutiometrimäärän mukaan. Tulot on arvioitu 2 6 000 kuutiometrin mukaan. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 33