Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vaalit Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen

Transkriptio

1 Toimielin: KESKUSVAALILAUKUN Tehtäväalue: Vaalit Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti huolehtia valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämisestä kuntatasolla. OPERATIIVISET VOITTEET Vaalien toimittaminen virheettömästi ja annettuja määräaikoja noudattaen Vaalityöhön osallistuvien henkilöiden hyvä perehdytys työtehtäviin. Teknisten yhteyksien toiminnan varmistaminen. Budjetti TP TE202 KJ MUUTOS- % EDELL. TE KJ TOIMINTULOT YHT ,6 03,6 03,6 Myyntituotot ,6 03,6 03,6 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINMENOT YHT. 20, , 207,5 207,5 Henkilöstökulut ,8 20,8 20,8 Palvelujen ostot, ,8 307,5 307,5 Sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 00,0 00,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut Sisäiset menot 8, ,0-00,0-00,0 TOIMINKATE -20, ,0 337,4 337,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät ,5-34,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -20, ,2 LOUSARVION PERUSTELUT Vuoden 202 presidentinvaali sekä kunnallisvaalit käydään Naantalissa eduskuntavaalien mukaisesti. Äänestysalueita on yhdeksän ja yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja viisi, joista neljä kaupungin ylläpitämää. Yhtenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Naantalin posti. Oikeusministeriö suorittaa valtiollisten vaalien hoitamisesta korvausta kaupungille. Korvauksen suuruudeksi on arvioitu,9 euroa/äänioikeutettu (5 000 henkeä). Talousarviossa on varauduttu kahteen vaalikierrokseen presidentinvaalissa. KAUPUNGINJOHJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 4

2 Toimielin: KAUPUNGINVALTUUSTO Tehtäväalue: Kaupunginvaltuusto Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Kaupungin ylin päätöksenteko Budjettirahoitteinen Kaupunginvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuusto vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta. Valtuusto on hallintosäännöllä siirtänyt toimivaltaansa muille toimielimille. STRATEGISET VOITTEET Strategisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta. Naantali-strategia laaditaan valtuustokausittain. Lisäksi valtuusto hyväksyy osastrategioita ja toimenpideohjelmia. Tarkistusta ja seurantaa suoritetaan taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä sekä tarpeen mukaan pitämällä seminaareja ja kyselytunteja. Tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten käsittelyssä annetaan selkeä ja oikea kuva kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Budjetti TP TE202 KJ TOIMINTULOT YHT ,27 OPERATIIVISET VOITTEET Strateginen suunnittelu, sen pohjalta tapahtuva valmistelu ja päätöksenteko sekä seuranta ovat osa normaalia toimintaa. MUUTOS- % EDELL. TE KJ Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatuotot 4 088,27 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINMENOT YHT , ,0 45,2 45,2 Henkilöstökulut , ,2-4,2-4,2 Palvelujen ostot , , -3, -3, Sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 325, Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut 0 90, ,3 8,3 8,3 Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 65, Sisäiset menot 8 534, ,0-00,0-00,0 TOIMINKATE , ,0 45,2 45,2 Poistot ja arvonalentumiset -4, ,7-65,7 Laskennalliset erät , ,2-63,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 LOUSARVION PERUSTELUT Valtuuston kokouksia arvioidaan pidettävän 8 ja seminaareja 2. Valtuuston toimikausi päättyy vuoden 202 lopussa. Talousarviossa on varauduttu valtuustojuhlan järjestämiseen. KAUPUNGINJOHJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 5

3 Toimielin: RKASTUSLAUKUN Tehtäväalue: Tarkastustoimi Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tarkastuslautakunta vastaa kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja konsernissa toteutuneet, ja laatii valtuustolle annettavan arviointikertomuksen. STRATEGISET VOITTEET Kaupungin strategian toteutumisen arviointi Kaupungin konsernin arviointi OPERATIIVISET VOITTEET Arvioinnin painopistealueiden seuranta: - ympäristövirasto - satama Arviointikertomuksen rakenteen uudistaminen Luottamushenkilöiden osuuden vahvistaminen arviointikertomuksen laadinnassa Arviointikäynnit ja tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden kuulemiset, joiden yhteydessä käytetään tarkastuslautakunnan käyttöön laadittua arviointilomaketta Budjetti TP TE202 KJ TOIMINTULOT YHT. 440, MUUTOS- % EDELL. TE KJ Myyntituotot 440, Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINMENOT YHT , ,0 3,0 3,0 Henkilöstökulut 8 573, ,4-0,4-0,4 Palvelujen ostot 48 33, ,5 -,5 -,5 Sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 25, ,3 33,3 33,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut ,0 700,0 700,0 Sisäiset menot 2 436, ,0-00,0-00,0 TOIMINKATE , ,0 3,0 3,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ - 849, ,0 LOUSARVION PERUSTELUT Tarkastuslautakunta järjestää arviointitehtävänsä suorittamiseksi vuoden aikana 0 kokousta, joihin se pyytää viranhaltijoiden ja muun henkilöstön esittelyjä arviointisuunnitelmansa mukaisista asioista. Lisäksi tarkastuslautakunta tekee arviointikäyntejä kaupungin toimipisteisiin. Lakisääteisen tilintarkastuksen toteuttaa valtuuston valitsema tilintarkastusyhteisö. 6

4 MUUTOKSET EDELLISEEN LOUSARVIOON Esimerkiksi koulutuspalveluiden ja kokouspalkkioiden määrärahojen osuutta on vähennetty. Toimintakate on kokonaisuudessaan 3,5 % pienempi. KAUPUNGINJOHJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 7

5 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Hallinto Vastuuhenkilö: Timo Kvist Toiminnan luonne: Kaupunkikonsernin yleisjohto Budjettirahoitteinen Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua, ellei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. STRATEGISET VOITTEET Asukasluvun hallittu kasvu Tasapainoinen kehitys kaupungin eri osissa Tehokas ja toimiva organisaatio Toiminnan paraneva taloudellisuus ja tehokkuus OPERATIIVISET VOITTEET Asukasluvun kasvu keskimäärin 50 vuodessa Työllisyys seudun keskitasoa parempi Asukas / asiakaskohtaiset kustannukset alle kokoluokaltaan vastaavien kuntien keskiarvon Kriisihallintavalmiuden parantaminen Kaupungin visuaalisen ilmeen yhdenmukaistaminen ja selkeyttäminen Kasvun mahdollistava maapolitiikka ja palvelutuotanto Strategisen yleiskaavan valmistelu ja toteuttaminen Organisaation kokonaistarkastelu vuonna 202 Organisaation ja palvelutoiminnan kehittäminen Monipuolisten asumisvaihtoehtojen tarjonta Aktiivinen työllistämispolitiikka Tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen palvelujen tuottamistapoja kehittämällä ja uudistamalla Kriisisivustojen luominen kaupungin verkkosivuille Graafisen ohjeistuksen laatiminen Budjetti TP TE202 KJ MUUTOS- % EDELL. TE KJ TOIMINTULOT YHT , , -5, -5, Myyntituotot 2 204, Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatuotot , ,3-5,3-5,3 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot 6,26 TOIMINMENOT YHT , ,8 6, 5, Henkilöstökulut 5 886, ,2 8,2 8,2 Palvelujen ostot , , -2,7-4,7 Sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3-9,3-9,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset , ,5-6,5-6,5 Vuokrakulut 036, Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 6 523, ,0,0,0 Sisäiset menot , ,0-00,0-00,0 TOIMINKATE , ,2 6,7 5,6 Poistot ja arvonalentumiset , , -2, Laskennalliset erät , ,8-82,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9 8

6 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv -vuonna Kaupunginjohtaja Kaupunginkamreeri Kaupunginlakimies Kaupunginsihteeri Kehityspäällikkö Yhteyspäällikkö Sisäinen tarkastaja (talouspäällikkö) Controller LOUSARVION PERUSTELUT 0,5 - - yhteensä 6,5 7 Kaupunginhallituksen arvioidaan pitävän 40 kokousta. Avustukset yhteisöille ovat euroa, josta hissiavustuksiin on varattu euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa. Lakimiespalvelujen ostoon on varattu euroa. Suhdetoiminnan ja edustuksen määrärahavaraus on ennallaan. Kaupungin vastaanottoja järjestetään mm. kansainvälisten konferenssien yhteydessä. Kotimaisille vieraille vastaanotto voidaan järjestää, jos tilaisuuden aihe/ vierailijat liittyvät kiinteästi kaupungin toimialaan. Vuositasolla Nastan kustannukset ovat euroa ja saaristotiedotteiden euroa. Visuaalisen ilmeen ja graafisen ohjeistuksen laatimiseen on varattu euroa. Hanketta tehdään yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun kanssa. Intranetin kehittäminen jatkuu, määrärahavaraus euroa investointimenoissa. MUUTOKSET EDELLISEEN LOUSARVIOON Tytär- ja osakkuusyhteisöjen valvontaa tehostetaan. Osa-aikaisen sisäisen tarkastajan jäätyä eläkkeelle esitetään kokopäiväisen sisäisen tarkastajan viran perustamista siten, että tähän tehtävään yhdistetään tytär- ja osakkuusyhteisöjen asioiden ja päätöksenteon seuranta ja valvonta. Naantalin kaupungin sotien jälkeisen historian kirjoittamiseen varaudutaan seuraavan kolmen vuoden aikana eurolla / vuosi. Turun seudun esteettömyyspalvelut-toimintaan on varattu KAUPUNGINJOHJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Vähennetään historian kirjoittamiseen varattu määräraha euroa. 203 varataan historian kirjoittamiseen euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Suhdetoiminnan ja edustuksen määrärahaa pienennetään euroa. 9

7 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Asiahallinto Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Asiahallinnon tehtäväalueella huolehditaan toimialalle kuuluvien asioiden valmistelusta, ylimmän luottamus- ja viranhaltijajohdon kokouspalveluista, päätösten toimeenpanosta, asiakirjojen arkistoinnista sekä yhteispalvelupisteistä. STRATEGISET VOITTEET Hallintopalvelujen tasapainoinen kehitys kaupungin eri osissa Päätöksenteon toimintaedellytysten turvaaminen OPERATIIVISET VOITTEET Sisäisen tiedonhallinnan tehostaminen Asiakkaat saavat hallinnolliset lähipalvelut kaupungin eri alueiden palvelupisteistä. Oikea-aikainen valmistelu ja täytäntöönpano Dokumenttienhallinnan parantaminen intranetin ja asiainhallinnan kehittämisen yhteydessä. Sopimusten rekisteröinti käyttöön kaikilla toimialoilla Budjetti TP TE202 KJ MUUTOS- % EDELL. TE KJ TOIMINTULOT YHT , , 2, 2, Myyntituotot 753, ,3 7,3 7,3 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot , ,2 7,2 7,2 Tuet ja avustukset 778,29 Vuokratulot Muut toimintatuotot 70,00 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot 397,86 TOIMINMENOT YHT , , 4,0 4,0 Henkilöstökulut , ,0 5,0 5,0 Palvelujen ostot 0 95, ,5-4,2-4,2 Sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 7, ,7-2,7-2,7 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut 6 929, ,0-2,0-2,0 Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut , ,0-50,0-50,0 Sisäiset menot , ,0-00,0-00,0 TOIMINKATE , ,7 3,9 3,9 Poistot ja arvonalentumiset -, ,0-00,0 Laskennalliset erät , ,2 22,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv -vuonna Arkistosihteeri Arkistonhoitaja Johdon sihteeri Toimistosihteeri Palveluneuvoja yhteensä

8 LOUSARVION PERUSTELUT Asiahallinnon tehtäväalueelle sisältyvät kaupunginkanslian, kaupungintalon yhteispalvelupisteen ja saariston palvelupisteiden määrärahat ja tuloarviot. Kelalle on vuokrattu..202 lukien kaupungintalon yhteispalvelupisteestä asiakaspalvelua varten toimitila. Kelan palveluneuvoja on yhteispalvelupisteessä neljänä päivänä viikossa. Vuokrasopimuksen lisäksi Kelan kanssa tehtyä yhteispalvelusopimusta jatketaan. Kaupungintalon yhteispalvelupisteen aukioloaika muuttuu vuoden alusta siten, että torstaisin palvelupiste on avoinna kello 7.00 asti (aiemmin kello 8.00 asti). Vanhan asianhallintaohjelman konvertointiin on varattu euroa. KAUPUNGINJOHJA: Ehdotus hyväksytään KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 2

9 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Sisäiset toimistopalvelut Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Sisäisten toimistopalveluiden tehtäväalueella huolehditaan kaupungin puhelinvaihteesta sekä keskitetystä monistuksesta ja postituksesta. STRATEGISET VOITTEET Tehokas ja toimiva organisaatio OPERATIIVISET VOITTEET Kaupungin puhelinvaihteen, kaupungintalon yhteispalvelupisteen sekä postituksen ja monistuksen sijaistukset hoituvat yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaan. Terveyskeskuksen neuvonta- ja asiakaspalvelu ovat yhdessä puhelinvaihdetoimintojen kanssa. Monistus- ja postituspalvelut ovat yhdessä puhelinvaihdetoimintojen kanssa. Ylläpidetään hyviä vuorovaikutustaitoja. Kohde TP TE202 KJ MUUTOS- % EDELL. TE KJ TOIMINTULOT YHT , ,5 3,5 3,5 Myyntituotot 3 59, ,0 30,5 30,5 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 254,00 Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatuotot 70,00 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot , ,0-00,0-00,0 TOIMINMENOT YHT , ,8 0,8 0,8 Henkilöstökulut 55 05, ,5 2,5 2,5 Palvelujen ostot 97 70, ,7 4,7 4,7 Sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 503, ,8-6,8-6,8 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut 843, ,0 0,0 0,0 Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut Sisäiset menot , ,0-00,0-00,0 TOIMINKATE , ,0-34,4-34,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0-98,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv -vuonna Toimistosihteeri 2,5 2,5 22

10 LOUSARVION PERUSTELUT Kaupungin puhelinvaihteessa terveyskeskuksen tiloissa työskentelee kaksi toimistosihteeriä, joiden työpanoksesta osa kohdistuu sosiaali- ja terveystoimen tehtävien hoitamiseen. Kaupungintalolla työskentelee yksi toimistosihteeri hoitaen koko kaupungin postituksen ja keskitetyn monistuksen sekä kaupungin puhelinvaihdetta varahenkilönä. MUUTOKSET EDELLISEEN LOUSARVIOON Postimaksukoneen leasing-sopimus päättyy vuonna 202. Vaihtoehtoina on hankkia uusi laite tai ostaa palvelu Itellalta. Päätös tehdään käytettävissä olevien vaihtoehtojen kustannusten selvittyä. KAUPUNGINJOHJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 23

11 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Tietohallinto Vastuuhenkilö: Juha Riekkinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tietohallinnon tehtävänä on koko tietoteknisen infrastruktuurin tietojen ja sähköisten palveluiden taloudellinen ja tehokas tuottaminen turvaten helppokäyttöisyys, tietoturvallisuus ja tietojen muuttumattomuus. Tämän tapahtuu ylläpitämällä tietoverkkoja, palvelinjärjestelmiä, sovelluksia, työasemia ja oheislaitteita. STRATEGISET VOITTEET Sähköisen asioinnin ratkaisujen tukeminen Tietoliikenneratkaisut edistyksellisiä Seudullinen IT-strategia OPERATIIVISET VOITTEET Palveluyksikön toiminta kehittyy edelleen laadullisesti Intranetin kehittäminen kohti sähköistä työpöytää. Asiakkaiden tunnistautumiseen liittyvät ratkaisumallit. Pidemmällä perspektiivillä yhtenäiset rajapintaratkaisut. Toimintaympäristön harmonisoinnin jatkaminen ja langattomien ratkaisujen tukeminen. Workshopit ja Tiera Oy:n roolitus Prosessiorientoituneisuus ja sopiva erikoistuminen. Yhteistyömallit Raision kanssa sekä muuten seudullisesti. Kohde TP TE202 KJ MUUTOS- % EDELL. TE KJ TOIMINTULOT YHT , ,3 2,3 2,3 Myyntituotot 6 865, ,6 57,4 57,4 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot , ,0-00,0-00,0 TOIMINMENOT YHT , ,4 2,9 2,9 Henkilöstökulut , ,8 0,8 0,8 Palvelujen ostot , ,8 -,4 -,4 Sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 33 06, ,9 4,9 4,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut , , -, -, Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 892, Sisäiset menot 6 954, ,0-00,0-00,0 TOIMINKATE , Poistot ja arvonalentumiset , ,9-29,9 Laskennalliset erät , ,0-82,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -6 98, ,2 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv -vuonna Tietohallintopäällikkö IT-suunnittelija 3,6 3,6 Mikrotuki 2 2 yhteensä 6,6 6,6 24

12 LOUSARVION PERUSTELUT Kaupungilla on kaikkiaan 56 työasemaa tai päätettä, joista hallintoverkossa 745 (sisältää opettajat) ja oppilasverkossa 4. Työasemien, palvelinlaitteistojen sekä verkon aktiivilaitteiden osalta käytössä on elinkaarimalli. Määrärahaesitykseen sisältyy vuokria yhteensä euroa. Vuokrista leasingvuokria on euroa, josta voimassa olevien sopimusten osuus on euroa. Leasingvuokrat käytetään laitteistojen uusimiseen ja täydennyshankintoihin. Loppuosa vuokrista koostuu lisenssivuokrista. Henkilöstön osalta yksi mikrotuki on irtisanoutunut syyskuun alusta 20 ja toistaiseksi tätä tointa on tarkoitus hoitaa määräaikaisena. Kesällä 202 palkataan kesätyöntekijä projektitehtäviin. Tietohallintopäällikön palveluita vuokrataan edelleen Raision kaupungin käyttöön ja vastavuoroisesti Raision järjestelmäpäällikön palveluita vuokrataan Naantalin käyttöön. Tietohallinto tuottaa teknisen asiantuntemuksen puhelinkeskuksen ja monistamon tekniikoiden osalta. Merkittäviä kustannuksia ovat tietoliikennekustannukset, laitteistojen hankinta ja huoltokustannukset, yhteiskäyttöisten sovellusten ylläpitokustannukset sekä toimistoohjelmistojen hankinta- ja ylläpitokustannukset MUUTOKSET EDELLISEEN LOUSARVIOON Toiminnan painopistettä tullaan korostetummin kohdentamaan hallintokuntien toiminnan kehittämisen tukemiseen. Sähköisen asiakaspalvelun prosesseja tullaan tukemaan aiempaa voimakkaammin. KAUPUNGINJOHJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 25

13 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Rahatoimi Vastuuhenkilö: Juha Heinonen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtia maksuvalmiudesta ja ohjata muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. Kohde TP TE202 KJ MUUTOS- % EDELL. TE KJ TOIMINTULOT YHT , ,4 222,4 222,4 Myyntituotot , , 7, 7, Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 87, Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatuotot 9 05, Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINMENOT YHT , ,6 3,2 3,2 Henkilöstökulut , ,0 4,0 4,0 Palvelujen ostot , ,3-2,2-2,2 Sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 53, Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 5 787, Sisäiset menot 5 888, ,0-00,0-00,0 TOIMINKATE , ,2-0,7-0,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,6 445,6 Laskennalliset erät , ,7-08,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv -vuonna kirjanpitopäällikkö kirjanpitäjä 5 5 pääkassa toimistosihteeri yhteensä 8 8 LOUSARVION PERUSTELUT Tarvikkeet: Rymättylän ja Merimaskun palvelupisteitten sekä museon kassakoneitten uusiminen: kolme kuittikirjoitinta ja kaksi viivakoodilukijaa euroa, lisäksi varaus uutta kassapistettä varten sekä mahdollisiin muihin laiteuusintoihin euroa. Kirjanpidon lisätilan kalustamiseen euroa. Palvelukset: -konserniohjelma: organisaatiomuutokset (Tilalaitos, tytäryhteisöjen muutokset) euroa; ylläpito euroa - maksuliikenneohjelma: yrityslisäys (Tilalaitos) 200 euroa, ylläpito euroa -kassaohjelma: Tilalaitoksen myyntilaskujen konekielinen liityntälisenssi 650 euroa + siirtoskriptien määrittely n. tunti etätyöveloituksena 26 e/tunti ; ylläpito euroa raportointiohjelma: ylläpito euroa (Tilalaitoksen 26

14 muutos maksettu 20) myyntireskontraohjelma: Tilalaitoksen myyntilaskujen välityspalvelu 500 euroa / laskutusjärjestelmä + kuluttajaverkkolaskutuksen käynnistys 500 euroa ostoreskontraohjelma; liityntä tilausjärjestelmäohjelmaan, arvio euroa SEPA II vaihe, arvio euroa. MUUTOKSET EDELLISEEN LOUSARVIOON Tilalaitoksen perustamisen aiheuttamat muutokset ohjelmistoihin (yksi kirjanpitoyksikkö lisää). KAUPUNGINJOHJA: Ehdotus hyväksytään. Sisäisen palvelutoiminnan menoa oikaistu euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 27

15 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Hankintatoimi ja keskusvarasto Vastuuhenkilö: Timo Jyväkorpi Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Hankintatoimeen kohdistettavilla kehityspanoksilla on valtava potentiaali. Hankinta on Naantalissa nostettu strategisesti tärkeään asemaan, siihen ollaan oltu valmiita panostamaan. Keskeinen hankinnan tehtävä on hankkia tuote edulliseen hankintahintaan Keskusvarasto hoitaa hankintapäällikön kanssa kaupungin yhteiset tarvikehankinnat ja tarvikkeiden käsittelyn sekä niihin liittyvät osto-, varastointi- ja jakelurutiinit. STRATEGISET VOITTEET Toiminnan tehokkuus OPERATIIVISET VOITTEET Seutuyhteistyön kehittäminen Pidetään varaston kiertonopeus tasolla Ollaan mukana kaupunkiseudullisissa kehittämishankkeissa Kohde TP TE202 KJ MUUTOS- % EDELL. TE KJ TOIMINTULOT YHT , ,3 78,3 78,3 Myyntituotot , ,3 30,5 30,5 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 80,99 Vuokratulot Muut toimintatuotot 4 044, Valmistus omaan käyttöön 8 245, ,5-32,5-32,5 Sisäiset tulot , ,0-00,0-00,0 TOIMINMENOT YHT , ,3 34,9 34,9 Henkilöstökulut 5 350, , -2, -2, Palvelujen ostot 7 757, ,7 30,7 30,7 Sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 296, ,3 9,3 9,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 65, ,0 0,0 0,0 Sisäiset menot 8 560, ,0-00,0-00,0 TOIMINKATE , ,3-97,7-97,7 Poistot ja arvonalentumiset -777, , ,8 Laskennalliset erät , ,4-67,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv -vuonna Hankintapäällikkö Varastonhoitaja Kalustonhoitaja - Varastotyöntekijä + oppisop. 2 + oppisop. yhteensä

16 LOUSARVION PERUSTELUT Kaupunginvaltuuston hyväksymissä talousarvion täytäntöönpanomääräyksissä on edellytetty, että hankintoja suoritettaessa on tilaus todennettava paperisella tai sähköisellä tilauksella, joka on varustettava hyväksymismerkinnällä ennen kuin tilaus lähetetään toimittajalle. Tilauslomakkeen on täytettävä hankintatoimen ja rahatoimen asettamat sisältövaatimukset. Vuonna 20 hankitun kilpailuttamissovelluksen (Cloudia) ja BOS Oy:n kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen (kattaa sähköisen tilaamisen ja katalogien hallinnan) avulla on ryhdytty luomaan olosuhteita sellaisiksi, että voimme noudattaa talousarvion edellä mainittuja määräyksiä. Tapauskohtaisesti pohditaan, onko järkevämpää pyrkiä kilpailuttamaan hinta mahdollisimman alas vai rakentamaan toimittajan kanssa pitkäaikaisempaa yhteistyötä. Hankintapäällikkö tekee kaupungin puolesta sopimukset niiden yritysten kanssa, joista henkilökunta saa tehdä kaupungin hankintoja laskutusta vastaan. Toimittaessaan tarvikkeita tilaajille keskusvarasto lisää ostohintoihin hankinta-, varastointi- ja kuljetuslisää varaston kautta kulkeviin tarvike-eriin 5% ja suoraan työmaalle toimitettaviin 5% Varaston toiminta ei saa tuottaa nettomenoa ja siksi rahamenot on tasapainotettava siirtämällä menoja suurkäyttäjille, eli vesihuollon ja kaukolämmön kannettavaksi. Tämä on perusteltua, koska varasto takaa em. käyttäjille toimintavarmuutta myös työajan ulkopuolella ja ylläpitää varastossa harvoin tarvittavia varaosia, joista ei synny normaalia tulonmuodostusta. Varaston henkilökunnan muodostavat osa-aikainen varastonhoitaja ja varastohenkilöä. Varaston kieronopeus pidetään vähintään tasolla 4 ja varmistetaan, että varaston arvo pysyy aina tavoitearvon alapuolella. Varaston kiertonopeutta pyritään nopeuttamaan erilaisten kehittämisprojektien avulla. Tämä edellyttää hankintojen suunnittelemista siten, että varastointiajat vähenevät ja varsinaiset varastointikustannukset pienenevät. Varaston tuoteryhmien laajentamiselle on tullut käyttäjien toimesta painetta. Tuoteryhmien laajentaminen, kuten myös hintojen nousu edellyttäisi kuitenkin varastoarvon nostamista. Laajeneva Naantali edellyttää varaston arvon uudelleen tarkastelemista. Samassa yhteydessä varaston nykyinen tuoteryhmävalikoima tarkistetaan vastaamaan kysynnän tarpeita. MUUTOKSET EDELLISEEN LOUSARVIOON Hankintatoimi ja keskusvarasto on siirretty ympäristövirastosta keskusvirastoon yhdeksi tehtäväalueeksi. KAUPUNGINJOHJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 29

17 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Käyttöomaisuuden myyntivoitto- tai tappio Vastuuhenkilö: Timo Kvist Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Suunnitelmallisesti tontteja luovuttamalla ja tarpeettomaksi käyvää käyttöomaisuutta realilisoimalla hankkia tuottoja investointien rahoittamiseen. STRATEGISET VOITTEET Tukea strategian mukaisia asumisvaihtoehtoja ja yritysten sijoittautumista. Kaavoituksen keinoin luoda luovutuskelpoisia tontteja sekä asumiseen että yrityksille. Kohde TP TE202 KJ MUUTOS- % EDELL. TE KJ TOIMINTULOT YHT , ,0 50,0 Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatuotot , ,0 50,0 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINMENOT YHT ,27 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 94 70,27 Sisäiset menot TOIMINKATE , ,0 50,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -0,52 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0 LOUSARVION PERUSTELUT Tuottotavoite arvioidaan saavutettavan seuraavien kohteiden toteuttamisella Metsäluikkio 9 tonttia pääosin myymällä. Hinnoittelu- ja luovutusperusteet hyväksytty kaupunginvaltuustossa Mäntylänrinne Asemakaava-alueella 20 tonttia, joista kaupunki omistaa 5. Luovutus myymällä/vuokraamalla. Tonttien hinnoittelu valtuustossa tammikuussa 202. Järvensuu ja Heinänen Jatkuvassa haussa. Tällä hetkellä Järvensuu 7 tonttia ja Rymättylä Heinäinen 2 tonttia vapaana. Lomarakennuspaikat Airismaa-Aasla kaksi tonttia, Pakinainen yksi tontti. 30

18 Tamminiemi Tamminiemen kiinteistö,7 ha. Myynti annettu valmisteltavaksi ympäristövirastolle. Tarjouskilpailu/pohjahinta. Suovuori Suovuoren asemakaava hyväksytty. Merimaskun kirkonkylän asemakaava. Asemakaava tulossa kaupunginvaltuustoon. Myynti/vuokraus. Merimaskun terveystalo Rivitalotontti Kiinteistö Oy Naantali Opintie, osakkeet Toivola, Livonsaari Omakotitontti Venka, pinta-ala m² Haikarinkatu 8, kerrosala 750 k-m² Orkonkatu 9, kerrosala 750 k-m² Ostajana Naantalin Vuokratalot Oy Yksittäiset osakehuoneistot Vuokratut teollisuustontit / omakotitontit Muut tontit /kiinteistöt KAUPUNGINJOHJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 3

19 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Järjestelyerät Vastuuhenkilö: Juha Heinonen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueelle merkitään selostusosassa mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus. Budjetti TP TE202 KJ MUUTOS- % EDELL. TE KJ TOIMINTULOT YHT , ,0-8,0-8,0 Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset , ,0-8,0-8,0 Vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINMENOT YHT , ,2 375,4 375,4 Henkilöstökulut , ,3 333,3 Palvelujen ostot 0, Sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut ,0 208,0 208,0 Sisäiset menot TOIMINKATE , ,7-09,2-09,2 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,9-75,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9 LOUSARVION PERUSTELUT Kuntaliitoksen takia saadaan vielä valtionosuuden menetyksen korvausta euroa / vuosi. Henkilöstömenot euroa ovat eläkemenoperusteista maksuosuutta niistä eläköityneistä, joiden osalta menoa ei pystytä kohdentamaan toiminnolle, josta he ovat aikanaan eläköityneet. Palveluihin on varattu tilatarveselvitysmenojen kattamiseen tarkoitettu varaus ja vastaavat varaukset on poistettu investointiosasta. Varauksen käytöstä päättää kaupunginhallitus. KAUPUNGINJOHJA: Ehdotus hyväksytään. Lisätään euron varaus henkilöstömenoihin oletus VES-/TES- ratkaisun kustannuksiin. Varausta tarkennetaan mikäli saadaan ajoissa lisää tietoa kustannusvaikutuksista. KAUPUNGINHALLITUS :Ehdotus hyväksytään. 32

20 Toimielin: KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Tehtäväalue: Kaupunkisuunnittelu Vastuuhenkilö: Martti Sipponen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtävänä on avustaa kaupunginhallitusta kaupungin toiminnan, talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä sekä huolehtia kokonais- ja osayleiskaavojen laadinnasta sekä ohjata asemakaavojen ja rantaviiva-asemakaavojen laadintaa. Huolehtia omalta osaltaan siitä, että asuinrakentamiselle ja työpaikkarakantamiselle on riittävä tonttitarjonta TOIMINTULOT YHT. Budjetti TP TE202 KJ STRATEGISET VOITTEET Riittävän väestökasvun ja työpaikkojen määränturvaaminen MUUTOS- % EDELL. TE KJ Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINMENOT YHT , ,7,0-7,5 Henkilöstökulut 2 235, ,9 0,9 0,9 Palvelujen ostot , ,7 0,7-8,2 Sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 459, Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset 200, Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut Sisäiset menot 3 449, ,0-00,0-00,0 TOIMINKATE , ,7,0-7,5 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,4 0,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 HENKILÖSTÖRESURSSIT, Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja ALOUSARVION PERUSTELUT Vuonna 2008 Matkailun neuvontapalveluja ostettiin eurolla + alv ja ostosumma on noussut siten, että kuluvan vuoden talousarviossa määrärahaa on euroa. Matkailu Oy:n esitys vuodelle 202 on euroa, jota voidaan pitää kohtuullisen maltillisena. Turun seudun kehittämiskeskuksen esitystä varattavasta määrärahasta Turun seudun kehittämiskeskuksen toiminnan tukemiseen ei esityslistaa tehtäessä ole vielä saatu. Kuluvan vuoden talousarviossa summa on euroa ja tässä talousarvioehdotuksessa euroa. Vuonna 2009 summa oli euroa. Osayleiskaavojen laatiminen sekä osittain myös rakennemallien laatiminen näyttää käytännössä jakaantuvan arvioitua pidemmälle aikavälille, joten tätä määrärahaa on voitu pienentää siten, että kaupunkisuunnittelujaoston talousarvioehdotuksen nousu on noin euroa ja prosentteina 0,7 talousarvion loppusumman ollessa euroa. 33

21 MUUTOKSET EDELLISEEN LOUSARVIOON Ei toiminnallisia muutoksia. KAUPUNGINJOHJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Palvelujen ostoista vähennetään euroa. 34

22 Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: Riitta Luotio Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Henkilöstöhallinnon tehtävänä on henkilöstöpalveluista huolehtiminen, työterveyshuollon järjestäminen henkilökunnalle, työsuojelun, yhteistyötoiminnan ja neuvottelutoiminnan toteuttaminen ja yhteisen koulutustoiminnan järjestäminen. Henkilökunnalle luodaan edellytyksiä hyvän palvelun tuottamiseen pitkäjänteisesti ja inhimilliset tekijät huomioon ottaen. STRATEGISET VOITTEET Toiminnan tuottavuuden parantaminen Henkilöstön työhyvinvointi Esimiestyö on oikeudenmukaista ja kannustavaa. Johtaminen ja esimiestyön laatu työhyvinvoinnin näkökulmasta on parantunut. Tavoite: Kolme viidestä kriteeristä pysynyt hyvällä tasolla Kunta0-tutkimuksessa - esimiestyön tuki työntekijöille - kannustava johtaminen - päätöksenteon oikeudenmukaisuus - kohtelun oikeudenmukaisuus - kokemus työn tuloksellisuudesta Terveen työuran tukeminen monipuolisesti (tyky-toiminta, senioritoiminta, ikäohjelma, kuntoutus, työsuojelu, työterveyshuolto, omaehtoisen liikunnan tukeminen) Tavoite: sairauspoissaoloja < 5 % kalenteripäivistä (henkilöstöraportin poissaolotilastot, Kunta0-tutkimus) OPERATIIVISET VOITTEET KuntaRekryn käyttöönotto Palkkausjärjestelmien kehittäminen tukemaan johtamista ja työn tuloksellisuutta Tehostetaan rekrytointiprosessia ja sijaisten hankintaa sekä parannetaan yhteydenpitoa työnhakijoihin. Palkkausjärjestelmien TVA- osuuden päivittäminen aloitettu 35

23 Budjetti TP TE202 KJ MUUTOS- % EDELL. TE KJ TOIMINTULOT YHT , ,0 4,0 4,0 Myyntituotot 8 936, ,9-60,9-60,9 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 20 02, ,7 9,7 9,7 Vuokratulot Muut toimintatuotot ,0 25,0 25,0 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINMENOT YHT , ,5 9,8 9,8 Henkilöstökulut 6 008, ,9 27,9 27,9 Palvelujen ostot , ,8 6,3 6,3 Sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 948, ,6-40,6-40,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset 97, Vuokrakulut 5 040, ,8 3,8 3,8 Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 278,52 Sisäiset menot 3 6, ,0-00,0-00,0 TOIMINKATE , ,9 8,8 8,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-00,0 Laskennalliset erät , ,7-66,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv -vuonna hallintojohtaja työsuojeluvaltuutettu henkilöstöpäällikkö tp. projekstipäällikkö 0,6-0,6 yhteensä 2,6 3,6 LOUSARVION PERUSTELUT Määrärahalla katetaan kaupunginhallituksen yleisjaoston sekä yhteistyötoimikunnan kokoustoiminnasta aiheutuvat kulut, hallintojohtajan, henkilöstöpäällikön, työsuojeluvaltuutetun, sekä pääluottamusmiesten palkat ja palkkiot. Talousarviomäärärahoihin sisältyy tilapäisen projektipäällikön palkkaaminen rekrytoinnin sähköistämiseen sekä ja henkilöstöhallinnon ohjelmiston vaihtoon liittyviin projekteihin. Jaksotyön suunnitteluohjelman (Titania) lisenssit kustannetaan henkilöstöhallinnosta (0 000 euroa investointiosassa). Jaksotyön suunnitteluohjelma on hyödynnettävissä tulevassa henkilöstöhallinnon ohjelmistossa järjestelmäratkaisusta riippumatta. Suunnitteluohjelma vähentää virheitä ja tehostaa pitkällä tähtäimellä työnkulkuja. Työn vaativuuden arviointia ei ole tarkistettu kuntaliitoksen jälkeen. Vuoden 20 aikana on tarkoitus laatia ja ottaa käyttöön toimiva ja helposti hallittava tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä kaikkien tehtävien ja nimikkeiden arviointiin. Tavoitteena on edesauttaa positiivisemman työilmapiirin ja työantajamielikuvan muodostumisessa (Arviointijärjestelmä e investointiosassa.) Järjestelmän hankinnan perusteena on helppo hallittavuus ja toimivat prosessit, jotka nopeuttavat arviointityötä. Ratkaisun keskeisenä hyötynä on myös kustannustehokkuus, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus sekä johtamisen tuominen lähemmäs johdettavia. Koulutuspalveluihin varataan Kuudes JETkoulutus käynnistettiin syksyllä 200 ja opinnot saatetaan loppuun vuoden 202 aikana. Koulutus on suunnattu liittyneistä kunnista tulleille ja uusille esimiehille. 36

24 Talousarvioehdotus sisältää yhteisen kevätjuhlan henkilökunnalle ja luottamushenkilöille. Kaupungin itsensä järjestämiin kuntolomiin ja aktivointiviikonloppuihin on varattu euroa. Kuntoutuspaikkavaihtoehdot kilpailutetaan syksyn 20 aikana. Työterveyslaitoksen kanssa toteutetaan Kunta0 työhyvinvointitutkimus. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään työyhteisöjen kehittämisessä sekä ikäjohtamisessa. Työterveyshuollossa painopiste on edelleen kuntouttavassa sekä ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyönä kehitetään työkykyä ylläpitävää toimintaa ja kohdentamista erityisiin riskiryhmiin. MUUTOKSET EDELLISEEN LOUSARVIOON Henkilöstöhallinnon ohjelmiston uusiminen sekä KuntaRekryn käyttöönotto edellyttävät tilapäisen projektipäällikön palkkaamista ( ). Ohjelmiston määrittelytyö on vaativa ja aikaa vievä prosessi. Tuottavuuden tehostamiseksi sähköistetään kaikki sähköistettävissä olevat prosessit. Toiminnan tehostumisella kyetään turvaamaan voimavaroja lisääntyvien palvelujen kysyntään. Kaikkia prosesseja tarkastellaan kriittisesti. Työterveyshuollon määrärahoja on kasvatettu euroa ja tulotavoitetta euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö on muistuttanut kuntia siitä, että työterveyspalvelut olisi annettava myös määräaikaisille henkilöille. Työterveyshuollon kuluihin kirjautuvat myös kaupungin ikäohjelmasta muodostuvat kustannukset. Talousarvioehdotuksessa ikäohjelman kustannuksiin varaudutaan eurolla. Ikäohjelman kustannukset ovat kasvamassa henkilökunnan ikääntymisen seurauksena. Työterveyshuollon tulot muodostuvat Kelan korvauksista. Senioreiden määrän oletetaan vuoden 202 aikana kasvavan noin 3 % eli 40:llä henkilöllä. Senioreiden määrä on vuoden 202 lopussa noin 350 henkilöä. Senioriklubin määrärahoja on kasvatettu 000 eurolla. Lisäys perustuu yli 55-vuotiaan henkilöstön määrälliseen kasvuun. Liikuntajaoksen määrärahaa on nostettu jaoksen esityksen mukaisesti eurolla. Palkkahallinto on eritelty uudeksi kohderahoitteiseksi kustannuspaikaksi. Palkkahallinnon uudelle tehtäväalueelle on siirretty TP200 ja 20 historiatietona henkilöstöpalveluiden kustannuspaikan palkkakustannukset. (Päivitettyjä yhteenvetosivuja ei ole mukana tässä jaossa) KAUPUNGINJOHJA: Ehdotus hyväksytään. Vähennetään euroa liikuntajaoston rahoista. Työn vaativuuden arviointiin tarkoitettua sovellusinvestointia ei tehdä. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 37

25 Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Palkkahallinto Vastuuhenkilö: Riitta Luotio Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Palkkahallinto huolehtii palkkojen ja kokouspalkkioiden maksatuksesta sekä henkilöstöhallinnon raportoinnista. STRATEGISET VOITTEET Toiminnan ja tuottavuuden parantaminen. KuntaRekryn käyttöönotto OPERATIIVISET VOITTEET Henkilöstöhallinnon ohjelman uusiminen Määrittely, kilpailutus, käyttöönotto Kohde TP TE202 KJ TOIMINTULOT YHT. 0, MUUTOS- % EDELL. TE KJ Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 400 Vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINMENOT YHT , ,6 8,0 8,0 Henkilöstökulut , , -2, -2, Palvelujen ostot Sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut Sisäiset menot TOIMINKATE , ,0-00,0-00,0 Poistot ja arvonalentumiset -7-7 Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv -vuonna palkkasihteeri 6,5 6 henkilöstöasiainhoitaja yhteensä 7,5 7 38

26 LOUSARVION PERUSTELUT Määrärahalla katetaan, henkilöstöasianhoitajan ja palkkasihteereitten palkat ja palkkiot Henkilöstöhallinnon ohjelma on tullut elinkaarensa päähän ja edellyttää uusimista vuoteen 203 mennessä. Ohjelmiston hankinta edellyttää henkilöstöhallinnon prosessien kuvaamista, dokumentointia, prosessien yhdenmukaistamista ja virtaviivaistamista sekä toimintojen sähköistämistä. Ohjelmisto muodostuu palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon osuuksista, web-moduulista sekä arkistointimoduulista. Investointiosaan esitetään euroa ohjelmiston uusimiseen. MUUTOKSET EDELLISEEN LOUSARVIOON Henkilöstöhankinta on yksi organisaation avaintoiminnoista. Tehottomasti hoidettuna se aiheuttaa välittömiä lisäkustannuksia. KuntaRekry palvelu koostuu kolmesta osasta: verkkopalvelusta, henkilöstöhankinnan tietojärjestelmästä sekä KuntaRekry yhtiön palveluista. Järjestelmän perusrekrytointi kattaa henkilöstöhankinnan täyttöluvan hakemisesta valintaesityksen tekemiseen asti. Sijaistenhallintatyökalu nopeuttaa ja helpottaa sijaisten hankintaa mm. järjestelmään sisältyvän älyviestipalvelun avulla. KuntaRekry -palvelu säästää rekrytoinnissa aikaa, henkilöstöresursseja ja kustannuksia. Kuntaorganisaatiot voivat ottaa KuntaRekryn käyttöönsä ilman kilpailutusta, sillä kuntien yhteishankintayksikkö on vastannut järjestelmätoimittajan kilpailutuksesta. Jaksotyön suunnitteluohjelman (Titania) käyttöönottoa laajennetaan organisaatiossa. Henkilöstöhallinnon tehtäväalueelta on siirretty TP200 ja 20 historiatietona henkilöstöpalveluiden kustannuspaikan palkkakustannukset. (Päivitettyjä yhteenvetosivuja ei ole mukana tässä jaossa) KAUPUNGINJOHJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 39

27 Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Työllistämistoiminta Vastuuhenkilö: Riitta Luotio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Työllistämistoiminnan avulla pyritään aktiivisesti seuraamaan ja edistämään kaupungin työllisyyttä sekä työntekijöiden että kaupungin organisaation tarpeet huomioiden. STRATEGISET VOITTEET Syrjäytymisen ehkäiseminen Kaupungin oma ja oikein suunnattu aktiivinen työllistämistoiminta Tavoitteet: Pitkäaikaistyöttömien määrä (vuosikeskiarvo) alle 80 Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä (vuosikeskiarvo) alle 50 OPERATIIVISET VOITTEET Monipuolisten kesätyövaihtoehtojen tarjoaminen nuorille. Kesäaikaan toiminnassa olevissa kaupungin toimintayksiköissä tarjotaan nuorille monipuolisesti 4 viikon mittaisia kesätöitä/ harjoittelupaikkoja. Tavoite: Kaupungin tarjoamien kesätyöpaikkojen määrä 00. Uudet yhteistyöhankkeet Etsitään ja käynnistetään sellaisia uusia yhteistyöhankkeita, joilla vaikutetaan pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseen ja pitkäaikaisen ratkaisun löytämiseen vaikeasti työllistettäville henkilöille. Budjetti TP TE202 KJ MUUTOS- % EDELL. TE KJ TOIMINTULOT YHT , ,3-46,3-46,3 Myyntituotot 560,00 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 8 444, ,3-46,3-46,3 Vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINMENOT YHT , ,3,3,3 Henkilöstökulut , ,8-2,8-2,8 Palvelujen ostot 356,49 Sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset 9 30, ,0 500,0 500,0 Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 075,48 Sisäiset menot TOIMINKATE , ,3 2,3 2,3 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0-82,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2 40

28 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv -vuonna uudelleen sijoitetut toimistosihteeri 0,5 0,5 ruokapalvelutyöntekijä laitosapulainen (osan vuotta) 0, - varaus uudelleen sijoituksiin - 2 yhteensä,6 3,5 LOUSARVION PERUSTELUT Hallitusohjelmassa on korostettu työllisyystavoitteita. Vaalikauden aikana on tavoitteena nostaa työllisyysastetta ja laskea työttömyysastetta 5 %:n tasolle valtakunnallisesti. TEM:n talousarvioehdotuksen mukaan nuorisotyöttömyyteen aiotaan puuttua tarjoamalla nuorten yhteiskuntatakuu täysimääräisesti vuoteen 203 mennessä. Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle tulisi tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi on esitetty käynnistettäväksi kuntakokeilua, jossa viimeistään vuoden työttömyyden jälkeen työllisyyden päävastuu siirretään kunnalle tai yhteisvastuullisesti kunnille. Kuntien yhteisen työvoiman palvelukeskusten toimintamalli on tarkoitus laajentaa koko maahan. Talousarvioesitys sisältää euron määrärahan tukityöllistämiseen. Määrärahalla kyetään työllistämään työtöntä 6 kuukauden työsuhteisiin. Mikäli työllisyyden hoidon määrälliset tavoitteet asetetaan korkealle, myös määrärahavarausta on korotettava vastaavassa suhteessa. Oppisopimuskoulutusta käytetään hyväksi sekä nuorisotyöttömyyden vähentämisessä että rekrytoitaessa kaupungille uutta henkilökuntaa. Olemassa olevien oppisopimusten lisäksi varaudutaan kahden uuden oppisopimuksen laatimiseen ( sivukulut). Työllisyystoiminnan erityisenä painopisteenä ovat nuorten alle 25-vuotiaiden henkilöiden suora työllistäminen kaupungin eri toimipisteisiin vähintään 6 kuukauden mittaisiin työsuhteisiin. Koululaisille tarjotaan 00 kesätyöpaikkaa vuonna 202. Aktiivisen uudelleensijoitustoiminnan avulla pyritään mahdollisimman nopeasti löytämään uudet tehtävät ja asianmukainen ammatillinen koulutus niille kaupungin työntekijöille, jotka eivät enää pysty hoitamaan omia tehtäviään. Määräraha sisältää korvauksen Raision Seudun työttömät ry:lle naantalilaisten työttömien työllistämisestä ( ). Työllistämistoiminnan tuet: Perustuki 25,74 /pv (Työttömänä viimeisen 6 kk:n aikana 2 kk.) Pitkäaikaistyötön 38,6 /pv. (52 vk työttömyyttä takana) Velvoitetyöllistetyt 4,8 /pv (57-vuotta täyttänyt, jolla työttömyyspäiviä 500) Oppisopimukset 25,74 /pv. MUUTOKSET EDELLISEEN LOUSARVIOON Määrärahalisäys vuoden 20 talousarvioon verrattuna kohdistuu oppisopimustyöntekijöihin, työllistettävien tukipalkkoihin sekä kesätyöntekijöihin. Mikäli hallitusohjelman mukaiset työllistämisen vastuut siirretään kunnille, määrärahaesitys on riittämätön. Tuloarvio on pienentynyt Olemassa olevien oppisopimusten tukikaudet päättyvät. Raision Seudun työttömät ry työllistävät naantalilaisia työttömiä. Avustussummaa on kasvatettu vuoden 20 tasosta euroa. KAUPUNGINJOHJA: Ehdotus hyväksytään. Sisäisen palvelutoiminnan menoa oikaistu euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 4