1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.2015 / Liite xx
2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE 1.1 Henkilöstömäärä... 1.2 Henkilöstömäärä toimialoittain henkilötyövuosina... 1.3 Vakanssien muutos / vakinaistaminen toimialoittain. 1.4 Henkilöstön sukupuolijakautuma... 1.5 Palvelussuhdelaji vastuuryhmittäin... 1.6 Ikärakenne... 1.7 Ikäjakauma... 1.8 Eläköityminen... 1.9 Eläkkeelle siirtyminen (ennuste)... 2. PALKKAKUSTANNUKSET JA KESKIANSIOT 2.1 Palkkakustannukset... 2.2 Keskiansiot... 3. POISSAOLOT 3.1 Poissaolot kalenteripäivinä. 3.2. Terveysperusteisten poissaolojen pituudet.. 3.3 Terveysperusteisten poissaolojen kustannukset... 3.4. Terveysperusteiset poissaolot / htv... 3.5. Työajan jakautuminen... 4. HENKILÖSTÖ SOPIMUSALOITTAIN JA PALKKAHINNOITTELU- LIITTEITTÄIN... 5. VEROTUSKUNNAT 6. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA TYÖHYVINVOINTI 6.1 Työkykyä ylläpitävä toiminta... 6.2 Työsuojelu / työsuojelutoimikunta.... 6.3 Yhteistyöryhmä... 6.4 Henkilöstökoulutus... 6.5 Työntekijän muistaminen... 6.6 Tasa-arvosuunnitelman toteutuminen...
3 SAATTEEKSI Saarijärven kaupungin menestystekijät henkilöstön näkökulmasta ovat henkilöstön joustava käyttö, hyvinvointi työssä, motivoiva johtaminen, hyvä johtamiskulttuuri, yrittäjyysmyönteinen asenne, tavoitteisiin sitoutunut ja aktiivinen henkilöstö, oikea henkilöstön määrä ja oikeuden mukainen työnjako. Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on tarjota kaupungin luottamushenkilöille ja viranhaltijajohdolle tietoa henkilöstön määrästä, rakenteesta, työajan käytöstä, työvoimakustannuksista sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvystä. Henkilöstökertomuksen tunnusluvut kattavat kuntaan palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Tunnusluvuissa ei näin ollen ole mukana luottamushenkilöt ja asiantuntijat (kokouspalkkiot, ansionmenetyskorvaukset, asiantuntijapalkkiot). Henkilöstökertomus on muun henkilöstöhallinnon raportoinnin ohella keskeinen väline kuvattaessa ja seurattaessa henkilöstön tilaa ja kehitystä. Se on käyttökelpoinen henkilöstöhallinnon työväline. Tärkeämpää kuin tarkastella yksittäisiä lukuja, on seurata kehitystä eri vuosina. Tiedot henkilöstökertomukseen on saatu kaupungin henkilöstöhallintajärjestelmästä. Henkilöstökertomuksen valmistelussa on otettu huomioon Kuntatyönantajan uudet suositukset henkilöstöraportoinnista. Keskus- ja henkilöstöhallinto
1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE 31.12.2014 1.1 Henkilöstömäärä 4 Saarijärven kaupungin palveluksessa oli 31.12.2014 yhteensä 455 henkilöä. Arviointipäivän mukainen henkilöstömäärä pysyi samassa tasossa vuoteen 2013 verrattuna. Vakituisen henkilöstön määrä oli 377, vähennystä vuoteen 2013 oli kymmenen (10) henkilöä. Henkilöstömäärään vaikuttavia merkittäviä toiminnan muutoksia ei tapahtunut vuonna 2014. Kansalaisopiston tuntiopettajien määrä 31.12.2014 oli 80 henkilöä ja tehtyjä henkilötyövuosia kertyi 53,15. Vähennystä vuoteen 2013 oli kaksi (2) henkilöä. Henkilötyövuosina vähennys oli -2,56. 1.2 Henkilöstömäärä vastuuryhmittäin henkilötyövuosina (HTV) Vuonna 2014 tehty työmäärä henkilötyövuosina (htv) oli yhteensä 436,45 htv. Vastaava luku vuonna 2013 oli 447,35 htv eli vähennystä muodostui 10,90 henkilötyövuotta. Sivistyslautakunnalla henkilötyövuosien kasvu oli 1,73 htv. Teknisellä lautakunnalla henkilötyövuosissa oli vähennystä 10,17 htv. Vuodesta 2010 tehtyjen henkilötyövuosien määrä on vähentynyt 69,46 henkilötyövuotta. HTV VASTUURYHMITTÄIN 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 muutos 2013-2014 HTV % Omistajaohjaus 46,56 44,66 58,66 58,50 55,53-2,97-5,1 % Kehittäminen ja hallinto * 5,48 5,11 22,07 21,60 20,59-1,01-4,7 % Kiinteistöt ja maankäyttö 8,88 8,96 8,89 9,01 7,86-1,15-12,8 % Tukipalvelut 32,20 30,59 27,70 27,89 27,08-0,81-2,9 % Sivistyslautakunta 242,31 249,53 237,63 231,03 232,76 1,73 0,7 % Perusopetus ja lukio 117,34 118,92 116,21 114,41 113,64-0,77-0,7 % Varhaiskasvatus 114,07 119,00 112,44 108,02 110,65 2,63 2,4 % Muut ** 10,90 11,61 8,98 8,60 8,47-0,13-1,5 % Musiikkiopiston johtokunta 11,28 11,04 9,37 9,01 8,89-0,12-1,3 % Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27,47 28,06 28,99 29,55 30,74 1,19 4,0 % Ympäristölautakunta 53,00 9,64 9,00 10,29 9,53-0,76-7,4 % Hallinto ym. 9,44 9,64 9,00 10,29 9,53-0,76-7,4 % Maatalouslomitus 43,56 Tekninen lautakunta 125,29 112,36 109,36 108,17 98,00-10,17-9,4 % Kunnallistekniikka, viemärit 12,94 11,98 12,72 10,97 8,99-1,98-18,0 % Tekninen tukipalveluyksikkö 112,35 100,38 96,64 97,20 89,01-8,19-8,4 % Ravitsemispalvelut 53,25 48,78 45,57 46,05 39,55-6,50-14,1 % Siivoustoimi 28,81 25,27 24,92 24,62 22,17-2,45-10,0 % Kiinteistönhoito 15,58 15,29 15,00 12,72 13,50 0,78 6,1 % Kunnossapito 14,71 11,04 11,15 13,81 13,79-0,02-0,1 % Jätelautakunta 0,54 0,80 1,00 0,20 25,0 % YHTEENSÄ 505,91 455,29 453,55 447,35 436,45-10,90-2,4 % Kansalaisopiston ma.tuntiopettajat 56,64 59,67 56,63 55,71 53,15-2,56-4,6 % KAIKKI YHTEENSÄ 562,55 514,96 510,18 503,06 489,60-13,46-2,7 % *) sis. työllistämistuella palkattuja 13,36 htv **) sis. siv.toimen ja kansalaisopiston hallinnon Henkilötyövuodella (HTV) tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti (esim. osa-aikaisuus 50 %, koko vuoden työssä = 0,5 htv. Osa-aikaisuus lasketaan työajasta. Vain osan vuotta palvelussuhteessa olleen työ lasketaan suhteessa koko vuoden työaikaan (esim. työssä 1.3-31.5. = 92/365 = 0,25 htv. Henkilötyövuoden määrä on aina enintään yksi, jolloin normaalin työajan ylittävää työaikaa ei oteta laskennassa huomioon.
5 1.3 Vakanssien muutos / vakinaistaminen toimialoittain Vuonna 2014 tehtiin seuraavat nimikkeen muutokset: Varhaiskasvatus kaksi lastenhoitajan toimea muutettiin päivähoitajan toimiksi kaksi perhepäivähoitajan toimea muutettiin päivähoitajan toimiksi yksi perhepäivähoitajan toimi muutettiin ryhmäavustajan toimeksi Henkilöstöpalvelut yksi palkkasihteerin toimi muutettiin henkilöstösihteerin toimeksi Vuonna 2014 lakkautettiin seuraavat virat tai toimet: Hallinnon tukipalvelut yksi kirjanpitäjän toimi Sivistyslautakunta yksi lehtorin virka Tekniset palvelut yksi ravitsemistyöntekijän toimi kaksi kokin toimea yksi ravitsemispalveluesimiehen toimi kolme siivoojan toimea 1,5 kiinteistönhoitajan toimea 1.4 Henkilöstön sukupuolijakauma 31.12. Saarijärven kaupungin henkilöstö on naisvaltaista. Vuoden vaihteessa 2014 koko henkilöstöstä oli naisia 71,6 %. Samana ajan kohtana vakituisesta henkilöstöstä naisten osuus oli 75,6 %. PALVELUSSUHDE 31.12.2014 Naiset Miehet Yhteensä Muutos % ed.vuodesta Vakinaiset 285 92 377-2,65 Määräaikaiset 98 60 158 2,53 - joista työllistettyjä 6 6 12 -joista kansalaisopiston 45 35 80 sivutoimisia tuntiopettajia Yhteensä 383 152 535-1,12
6 1.5 Palvelussuhdelajit vastuuryhmittäin Vakinaisessa palvelussuhteessa 31.12.2014 oli 70 % henkilöstöstä ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 23 %. Määräaikaista henkilöstöä oli viisi (5) henkilöä enemmän tarkastelupäivän tilanteessa kuin vuotta aikaisemmin. Kehittämisessä- ja hallinnossa määräaikaisesta henkilöstöstä 12 henkilöä oli työllistämistukivaroin palkattuja. PALVELUSSUHDELAJIT yhteensä VASTUURYHMITTÄIN Va Sij Ma Muut 2014 2013 oppisop Hallinto sekä kiinteistöt ja maankäyttö Kehittäminen ja hallinto * 5 13 18 19 Kiinteistöt ja maankäyttö 8 8 8 Hallinnon tukipalvelut 28 28 28 Sivistyslautakunta 204 19 11 1 235 238 Perusopetus ja lukio 102 4 7 113 119 Varhaiskasvatus 94 15 3 1 113 110 Muut ** 8 1 9 9 Musiikkiopiston johtokunta 6 2 11 19 18 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24 3 5 32 30 Ympäristölautakunta 9 2 11 10 Tekninen lautakunta 92 6 2 3 103 107 Kunnallistekniikka, viemärit 10 10 10 Tekninen tukipalveluyksikkö 82 6 2 3 93 97 Ravitsemispalvelut 36 2 1 39 43 Siivoustoimi 23 4 27 27 Kiinteistönhoito 12 3 15 13 Kunnossapito 11 1 12 14 Jätelautakunta 1 1 1 YHTEENSÄ 377 30 44 4 455 459 Kansalaisopiston ma.tuntiopettajat 80 80 82 KAIKKI YHTEENSÄ 377 30 124 4 535 541 Henkilöstömäärä 31.12.2014 *) työllisyys 12 hlöä **) sis. siv.toimen hallinto, kansalaisopiston hallinto 1.6 Ikärakenne Saarijärven kaupungin vakituisen henkilöstön keski-ikä 31.12.2014 oli 51,9 vuotta. Miesten keski-ikä oli 53,2 vuotta ja naisten 51,1 vuotta. Koko henkilöstön keski-ikä oli 49,8 vuotta.
7 1.7 Ikäjakauma Vakituisessa palvelussuhteessa olevasta henkilöstöstä 47 % kuului ikäryhmään 50-59 - vuotiaat. Ikäryhmään 40-49 -vuotiaat kuului 22 % henkilöstöstä. Ikäryhmässä 60-vuotiaat ja sitä vanhemmat vakituisesta henkilöstöstä oli 20 %, josta yli 65- vuotiaita oli kuusi (6) henkilöä. 200 180 Ikäjakauma 177 160 140 120 100 80 60 40 38 84 66 Määrä 20 0 6 6 alle 30 30-39 40-49 50-59 60-64 65 ja yli Ikäkaudet 1.8 Eläköityminen Vuonna 2014 vanhuuseläkkeelle jäi 16 henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle kaksi (2) henkilöä. Osa-aikaeläkkeelle siirtyi 2 (kaksi) henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeelle ei jäänyt yhtään palvelussuhteessa olevaa henkilöä. Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden lopussa yhteensä 18 henkilöä, joista osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli seitsemän (7). 1.9 Eläkkeelle siirtyminen (ennuste) Ennusteen mukaan vanhuuseläkkeelle vuoden 2018 loppuun mennessä siirtyisi 20 % vakituisesta henkilöstöstä. Hallinnontukipalvelut 14 % Sivistyslautakunta 18 % Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25 % Ympäristölautakunta 44 % Tekninen lautakunta 28 %
8 Eläke-ennuste 2015-2021 Omistajaohjaus 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 yht.hlö Kehittäminen ja hallinto 0 Kiinteistöt ja maankäyttö 0 Tukipalvelut 2 1 1 1 9 Sivistyslautakunta 7 11 10 8 9 12 8 101 Perusopetus ja lukio 3 7 7 5 5 4 5 58 Varhaiskasvatus 2 4 3 3 4 7 3 38 Muut 2 1 5 Musiikkiopiston johtokunta 0 Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta 2 2 2 2 2 16 Ympäristölautakunta 2 1 1 1 9 Tekninen lautakunta 9 3 7 7 8 2 6 68 Kunnallistekniikka, viemäri 1 1 3 Tekninen tukipalveluyksikkö 9 3 7 6 8 2 5 65 Ravitsemispalvelut 3 1 2 2 3 1 3 23 Siivoustoimi 2 1 3 2 2 1 19 Kiinteistönhoito 1 1 2 2 1 11 Kunnossapito 3 2 1 1 12 Jätelautakunta 0 Yhteensä henkilöä 22 15 21 18 18 17 16 203 Eläke-ennustelaskelman pohjana on käytetty Kevalta saatua henkilökohtaisen eläkeiän laskelmataulukkoa sekä syksyllä 2013 henkilöstölle tehtyä eläköitymiskartoitusta. 1.10. Henkilöstön vaihtuvuus Vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön vuoden 2014 aikana alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet. Henkilöiden lukumäärät on suhteutettu edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään (31.12.2013 vak. 387 henkilöä). Päättyneissä on neljä (4) palvelussuhdetta, joissa päättymispäivämäärä on 31.12.2014. Nämä palvelussuhteet ovat vielä mukana henkilömäärissä 31.12.2014. Vakinaiset vaihtuvuus lkm % Alkaneet palvelussuhteet 11 2,8 % Päättyneet palvelussuhteet 25 6,5 % Päättyneet palvelusuhteet: - eläkkeelle 15 henkilöä - irtisanoutunut 10 henkilöä
2. PALKKAKUSTANNUKSET JA KESKIANSIOT 2.1 Palkkakustannukset 9 Virka- ja työehtosopimusten mukainen tehtäväkohtaisen palkan tai siihen rinnastettavan kuukausipalkan yleiskorotus oli 1.7.2014 lukien keskimäärin 20 euroa/kuukausi. Henkilökohtaista lisää korotettiin 0,88 %. Maksetut bruttopalkat vuonna 2014 olivat yhteensä 14 155 415 euroa. Sijaisten ja määräaikaisessa palvelussuhteessa olleiden palkat olivat 1 058 768 euroa. Työllistämistukivaroin palkattujen palkkasumma oli 290 163 euroa. Vuodesta 2013 palkkasumma oli pienentynyt 79 703 euroa, noin - 0,6 %. Edellisen lisäksi investointikohteiden palkkasumma oli 149 153 euroa, mikä oli -36,9 % vähemmän kuin vuonna 2013. VASTUURYHMÄT / VASTUUALUEET TP TP TA TOT muutos % 2012 2013 2014 2014 2013-2014 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Työllisyys vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 39 709 40 064 41 169 30 594 työllistetyt 177 102 133 418 220 487 121 787 Kehittäminen vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 14 526 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus 31 300 30 313 Viranhaltijajohto vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 381 030 344 974 394 230 339 222 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus 257 6 580 - muut sijaiset Keskusvaalilautakunta vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 16 192 4 750 YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 436 931 399 564 466 699 404 879 1,3 työllistetyt 177 102 133 418 220 487 121 787-8,7 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus 257 6 580 muut sijaiset - - - - KEHITTÄMINEN JA HALLINTO YHTEENSÄ 614 290 539 562 687 186 526 666-2,4 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ Metsät vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 82 103 4 766 4 795 Muut kiinteistöt vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 95 62-97 Tontti- ja karttapalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 102 895 101 960 103 284 101 144 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus 25 755 23 669 - Maankäyttö ja kaavoitus vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 109 894 116 926 118 783 114 957 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus Asuntopalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 174 947 178 277 210 245 200 922 työllistetyt 60 181 12 625 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus 36 583 -
10 VASTUURYHMÄT / VASTUUALUEET TP TP TA TOT muutos % 2012 2013 2014 2014 2013-2014 YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 387 913 397 328 437 078 421 915 6,2 työllistetyt 60 181-12 625 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus 25 755 60 252 - - muut sijaiset - - - KIINTEISTÖ JA MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ 413 728 457 761 437 078 434 540-5,1 HALLINNON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 821 437 828 004 892 168 841 066 1,6 työllistetyt 14 562 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus 1 894-8 558 muut sijaiset 14 137-2 869 HALLINNON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ 821 437 844 035 892 168 867 055 2,7 SIVISTYSLAUTAKUNTA Hallinto vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 37 324 61 976 65 179 63 717 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus 27 274 muut sijaiset Kansalaisopisto vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 387 311 410 094 380 083 411 947 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus 160 muut sijaiset 25 791 10 555 10 000 10 622 Päivähoito / Varhaiskasvatus vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 2 588 289 2 548 032 2 859 715 2 387 552 työllistetyt 21 524 40 555-26 010 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus 141 495 111 329-165 988 muut sijaiset 254 382 224 230-327 190 Perusopetus ja lukio vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 4 466 624 4 446 385 4 679 819 4 452 924 työllistetyt 19 094-14 124 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus 159 379 190 922 33 100 205 539 muut sijaiset 220 874 155 451 69 500 134 199 YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 7 479 548 7 466 487 7 984 796 7 316 140-2,0 työllistetyt 21 524 59 649-40 134-32,7 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus 328 148 302 411 33 100 371 527 22,9 muut sijaiset 501 047 390 236 79 500 472 011 21,0 SIVISTYSLAUTAKUNTA 8 330 267 8 218 783 8 097 396 8 199 812-0,2
11 VASTUURYHMÄT / VASTUUALUEET TP TP TA TOT muutos % 2012 2013 2014 2014 2013-2014 MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 233 432 246 184 279 165 267 773 8,8 työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus 3 698 591 2 300 muut sijaiset 40 335 37 584 31 309-16,7 MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA 277 465 284 359 281 465 299 082 5,2 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kirjasto vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 213 798 217 514 239 540 232 246 työllistetyt 466 603 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus 17 361 10 502 1 471 muut sijaiset Kulttuuritoimi vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 34 389 34 689 34 985 34 877 Museo vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 153 686 159 459 152 244 180 860 työllistetyt 5 761 21 942 6 500 28 196 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus 341 1 625 muut sijaiset 1 027 Vapaa-aikapalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 353 466 399 493 422 947 348 805 työllistetyt 34 092 34 595-24 526 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus 9 456 17 044 5 000 11 184 muut sijaiset 7 897 1 723 35 581 YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 755 339 811 155 849 716 796 788-1,8 työllistetyt 40 319 56 537 6 500 53 325-5,7 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus 27 158 29 171 5 000 12 655-56,6 muut sijaiset 8 924 1 723-35 581 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 831 740 898 586 861 216 898 349 0 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hallinto ja viranomaispalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 233 899 207 844 203 734 228 320 työllistetyt 45 707 54 550 43 050 22 933 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus 3 673 3 864 Maaseutupalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 50 076 150 650 154 571 152 908 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset Suunnittelu ja kehittäminen vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 84 373 27 259
12 VASTUURYHMÄT / VASTUUALUEET TP TP TA TOT muutos % 2012 2013 2014 2014 2013-2014 YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 368 348 385 753 358 305 381 228-1,2 työllistetyt 45 707 54 550 43 050 22 933-58,0 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset 3 673 3 864 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 414 055 440 303 405 028 408 025-7,3 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnallistekniikkapalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 102 447 112 100 132 309 152 497 työllistetyt 9 840 11 516 Vesi- ja viemärilaitos vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 111 817 133 332 131 516 118 702 työllistetyt 36 Tekninen tukipalveluyksikkö, tuottaja vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 2 041 438 2 083 326 2 062 803 2 072 608 työllistetyt 22 975 795-24 796 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus 53 485 127 651 10 000 87 065 muut sijaiset 108 256 56 952 25 000 33 331 YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 2 255 702 2 328 758 2 326 628 2 343 807 0,6 työllistetyt 32 851 12 311 24 796 101,4 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus 53 485 127 651 10 000 87 065-31,8 muut sijaiset 108 256 56 952 25 000 33 331-41,5 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ 2 450 294 2 525 672 2 361 628 2 488 999-1,5 JÄTELAUTAKUNTA YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 16 159 26 057 32 867 32 887 26,2 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset JÄTELAUTAKUNTA 16 159 26 057 32 867 32 887 26,2 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO YHTEENSÄ 614 290 539 562 687 186 526 666-2,4 KIINTEISTÖ JA MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ 413 728 457 761 437 078 434 540-5,1 HALLINNON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ 821 437 844 035 892 168 867 055 2,7 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 8 330 267 8 218 783 8 097 396 8 199 812-0,2 MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA YHTEENSÄ 277 465 284 359 281 465 299 082 5,2 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YH- TEENSÄ 831 740 898 586 861 216 898 349 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 414 055 440 303 405 028 408 025-7,3 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ 2 450 294 2 525 672 2 361 628 2 488 999-1,5 JÄTELAUTAKUNTA 16 159 26 057 32 867 32 887 26,2 KAIKKI PALKAT YHTEENSÄ 14 169 435 14 235 118 14 056 032 14 155 415-0,6
13 VASTUURYHMÄT / VASTUUALUEET TP TP TA TOT muutos % 2012 2013 2014 2014 2013-2014 vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus 12 758 419 12 889 289 13 627 422 12 806 482-0,6 työllistetyt 313 952 316 646 270 037 290 163-8,4 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus 411 227 528 549 54 073 575 100 8,8 muut sijaiset 685 837 500 633 104 500 483 668-3,4 ed. yhteensä 14 169 435 14 235 117 14 056 032 14 155 413-0,6 INVESTOINNIT 278 151 236 527 149 153-36,9 Taulukkopohjana on käytetty kirjanpidon raporttia palkkavieneistä. Taulukko ei sisällä asiantuntijapalkkioita, kokouspalkkiota eikä ansionmenetyskorvauksia. Palkkasummiin ei ole laskettu mukaan palkkojen sosiaalivakuutusmaksuja (v. 2014 noin 23 %.) Maksetuista palkoista naisten osuus oli 71 % ja miesten osuus 29 %. Palkkojen jakautuminen naisten ja miesten kesken on pysynyt samana edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaispalkkakustannukset vuonna 2014 olivat yhteensä 17 711 380 euroa, josta palkkojen sosiaalivakuutusmaksujen osuus oli 3 406 812 euroa. Lisäksi maksettiin eläkelaitokselle eläkemenoperusteisia maksuja 1 276 880 euroa ja Varhemaksuja (laskutusperusteinen) 101 841 euroa. Eläkeperusteinen maksu maksetaan niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005. Varhaiseläkeperusteinen Varhe-maksu maksetaan työntekijän jäädessä ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. 2.2 Keskiansiot Keskiansiot laskettiin joulukuun 2014 ansioista. Laskenta tehtiin vakituisesta kuukausipalkkaisesta henkilöstöstä (ei sis. Ttes:n piiriin kuuluvia) kokoaikatyön palkan pohjalta. Vakituisen henkilöstön tehtäväkohtaisen palkan (ns. peruspalkka) keskiarvoksi muodostui 2237 euroa/kk. Naisten tehtäväkohtaisen palkan keskiarvo oli 2159 euroa/kk ja miesten osalta vastaava keskiarvo oli 2514 euroa/kk. Keskimääräinen kokonaispalkka oli 2739 euroa/kk. Vuonna 2013 keskimääräinen kokonaispalkka oli 2634 euroa. Kokonaispalkkaan ei ole laskettu mukaan lomarahaa, työvuorokorvauksia eikä lisä- ja ylityökorvauksia.
14 3. POISSAOLOT 3.1 Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivinä Sairauspoissaoloja oli vuonna 2014 yhteensä 6030 kalenteripäivää eli 12,3 kpv/htv. Vuodesta 2013 sairauspoissaolopäivät olivat lisääntyneet 19 kalenteripäivällä. Valtuuston asettama tavoite sairauspoissaolojen vähenemisestä ei toteutunut. Osittain sairauspoissaolojen kasvuun vaikuttivat kiinteistöjen sisäilmaongelmat, mitkä nostivat sairauspoissaoloja. Terveydellisistä syistä johtuvat poissaolot 2014 2013 (ei sis. tapaturmista aiheutuneita poissaoloja) sairpvt HTV kpv/htv sairpvt HTV kpv/htv Hallinto sekä kiinteistöt ja maan käyttö 399 55,5 7,2 462 58,5 22,7 Kehittäminen ja hallinto * 78 20,6 3,8 231 21,6 10,7 Kiinteistöt ja maankäyttö 17 7,9 2,2 49 9,0 5,4 Hallinnon tukipalvelut 304 27,1 11,2 182 27,9 6,5 Sivistyslautakunta 3066 232,8 13,2 3127 231,0 13,5 Perusopetus ja lukio 987 113,6 8,7 1283 114,4 11,2 Varhaiskasvatus 1760 110,7 15,9 1696 108,0 15,7 Muut ** 319 8,5 37,7 148 8,6 17,2 Musiikkiopiston johtokunta 19 8,9 2,1 45 9,0 5,0 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 139 30,7 4,5 266 29,6 9,0 Ympäristölautakunta 78 9,5 8,2 19 10,3 1,8 Tekninen lautakunta 1990 99,0 20,1 1935 109,0 17,8 Kunnallistekniikka, viemärit 280 10,0 28,0 122 11,8 10,4 Tekninen tukipalveluyksikkö 1710 89,0 19,2 1813 97,2 18,7 Ravitsemispalvelut 625 39,6 15,8 798 46,1 17,3 Siivoustoimi 701 22,2 31,6 348 24,6 14,1 Kiinteistönhoito 225 13,5 16,7 333 12,7 26,2 Kunnossapito 159 13,8 11,5 334 13,8 24,2 Jätelautakunta YHTEENSÄ 5691 436,5 13,0 5854 447,4 13,1 Kansalaisopiston ma.tuntiopettajat 339 53,2 6,4 157 55,7 2,8 KAIKKI YHTEENSÄ 6030 489,6 12,3 6011 503,1 11,9 Jätelautakunta on liitetty kunnallistekniikkaan. Työtapaturmia sattui 16 kappaletta, lukumäärä on sama kuin edellisenä vuotena. Työtapaturmista johtuvia poissaoloja kertyi yhteensä 267 kalenteripäivää. Terveysperusteisia poissaoloja oli vuonna 2014 yhteensä 2697 kalenteripäivää, mikä on 154 kalenteripäivää vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
15 3.2. Terveysperusteisten poissaolojen pituudet Lyhyiden terveysperusteisten poissaolojen lukumäärämuutokset edelliseen vuoteen verrattuna: yksi (1) poissaolopäivä poissaolokertoihin tuli lisäystä kuusi (6) kpl 2 3 poissaolopäivää poissaolokertoihin tuli lisäystä 20 kpl 4 10 poissaolopäivää poissaolokertoihin tuli lisäystä 1kpl 11 60 poissaolopäivää poissaolokerrat vähenivät 17 kpl 61 90 poissaolopäivää poissaolokerrat vähenivät yhdellä (1) 91 180 poissaolopäivää poissaolokerrat vähenivät yhdellä (1) yli 180 poissaolopäivää poissaolokertoihin tuli lisäystä kaksi (2) Terveysperusteiset poissaolot kpl muutos% kalenteri- % teoreett. euroa % palkka- (kaikki) ed. päivät työ- kustannuk- 2014 vuodesta 2014 ajasta sista 1 pv 302 6 % 302 0,2 % 2-3 pv 213 20 % 553 0,3 % 4-10 pv 137 1 % 902 0,5 % 11-60 pv 88-17 % 2119 1,2 % 61-90 pv 14-1 % 981 0,5 % 91-180 pv 5-1 % 494 0,3 % yli 180pv 4 2 % 946 0,5 % Yhteensä 763 10 % 6297 3,4 % 385 557 2,7 % Keskimäärin / henkilötyövuosi 12,86 787 Em. Poissaoloista erikseen - sairauslomat 753 16 % 6030 3,3 % - tapaturmat, ammattitaudit 10-6 % 267 0,1 % Sattuneista työtapaturmista kuusi (6) oli sellaisia työtapaturmia, joista ei aiheutunut työstä poissaolopäiviä tai poissaolokertoja. 3.3. Terveysperusteisten poissaolojen kustannukset Sairaus- ja tapaturma-ajan palkkoja maksettiin yhteensä 385 557 euroa eli keskimäärin 787 euroa/htv, kun vastaava palkkasumma oli vuonna 2013 yhteensä 380 461 euroa, 756 euroa/htv. Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannuksissa on nousua 4 %.
16 Terveysperusteiset poissaolopalkat vastuuryhmittäin /vuosi 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 Kehittäminen ja hallinto Tukipalvelut Musiikkiopiston johtokunta Ympäristö- lautakunta Kiinteistöt ja maankäyttö Sivistys- lautakunta Kulttuuri- ja vapaa- aika-lautakunta Tekninen lautakunta Terveysperusteisten poissaolopalkkojen kehitys vuosina 2009-2014 euroa 420 000 400 000 380 000 395 657 405 281 380 461 385 557 360 000 340 000 338 793 337 923 320 000 300 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014
17 Terveysperusteisten poissaolojen palkkamenot, sairausajan sijaisten palkat mukaan luettuna, olivat vuonna 2014 yhteensä 549 903 euroa ilman sosiaalivakuutusmaksuja. Vuonna 2013 vastaava palkkasumma oli 553 240 euroa. Kasvua oli alle 1 %. Terveysperusteisista poissaoloista työnantajalle aiheutuneet nettokustannukset olivat yhteensä 480 809 euroa (huomioitu työnantajan sosiaalivakuutusmaksut). Terveysperusteiset poissaolot sairaus- ja tapaturma, sijaisten palkat 164 346 sairaus- ja tapaturma-ajan palkat 385 557 yht. 549 903 sosiaalikulut 23,039 % 126 692 676 595 Kelan- ja vakuutusyhtiöiden korvaukset -195 786 Terveysperusteisista poissaoloista aiheutunut kokonaiskustannus (netto) 480 809 3.4. Terveysperusteiset poissaolot / htv Sairauspoissaolojen määrä henkilötyövuosiksi muunnetttuna pysyi samana vuoteen 2013 verrattuna, 16,5 htv. 2011 2012 2013 2014 - sairauslomat keskim.kpv/ htv 11,1 10,3 11,9 12,3 - tapaturmat, ammattitaudit keskim.kpv/ htv 0,4 0,8 0,8 0,5 Sairauspoissaolopäivien lukumäärä tehtyä henkilötyövuotta kohti. Koko henkilöstöstä laskettuna 37 %:lla ei ollut lainkaan terveysperusteisia poissaoloja. Edellisenä vuotena terveysperusteisia poissaoloja ei ollut 39 %:lla koko henkilöstöstä.
18 4. TYÖAJAN JAKAUTUMINEN Työajan jakautuminen tunnit työpäivää % teoreettisesta 1000 % (ei opettajat) säännöllisestä euroa Palkkakustannuksista Kalenterivuoden päivät (365 tai 366) - vähennetään lauantait, sunnuntait, työaikaa lyhentävät arkipyhät = Teoreettinen säännöllinen vuosityöajasta vuosityöaika (työpäiviä) 672 468 67 296 8 693 (rahapalkka) Vähennetään työpäivinä: - Vuosilomat ja muut lomat 85 427 11 348 13 % 1 180 14 % - Terveysperusteiset poissaolot 28 235 3 927 4 % 378 4 % - Perhevapaat 13 647 1 448 2 % 42 0 % - Koulutus 4 412 546 1 % 39 0 % - Muut palkalliset poissaolot 6 056 931 1 % 104 1 % - Muut palkattomat poissaolot 24 119 3 323 4 % - 0 % - Vapaana annetut työaikakorvaukset 8 524 1 163 1 % 0 % + Rahana korvatut lisä- ja ylityöt 3 507 1 % = Tehty vuosityöaika 505 555 75 % Palkkakustannukset eivät sisällä työnantajan maksamia eläkevakuutus- ja muita sosiaalivakuutus menoja. % teoreettisesta Työajan jakautuminen työpäivää 1000 % opettajat säännöllisestä euroa Palkkakustannuksista Kalenterivuoden päivät (365 tai 366) - vähennetään lauantait, sunnuntait, työaikaa lyhentävät arkipyhät - vähennetään koulutyön keskeytysaika (pl. Laskennallinen vuosiloma ja veso-päivät) = Teoreettinen säännöllinen vuosityöajasta vuosityöaika (työpäiviä) 19 916 4 646 (rahapalkka) Vähennetään työpäivinä: - Laskennallinen vuosiloma-aika 2 599 13 % 405 9 % - Vuosiloma (rehtorit) 154 1 % 41 1 % - Terveysperusteiset poissaolot 464 2 % 60 1 % - Perhevapaat 1 224 6 % 17 0 % - Koulutus 403 2 % 34 1 % - Muut palkalliset poissaolot 129 1 % 18 0 % - Muut palkattomat poissaolot 931 5 % - 0 % = Tehty vuosityöaika 14 012 70 % Henkilöstön koulutuspäiviä kertyi yhteensä 623 päivää, 3339 työtuntia. Koulutuspäivien lukumäärä edelliseen vuoteen verrattuna on lähes samassa tasossa.
19 5. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Työvoimakustannukset kattavat työnantajan omalle henkilöstölle maksamat korvaukset tehdystä työstä. Palkkoihin lasketaan kaikki tehdyn ja ei-tehdyn työajan palkat ja korvaukset, joista maksetaan työnantajan sosiaalivakuutusmaksut. Sosiaalivakuutusmaksut on sisällytetty työvoimakustannuslukuihin. vuosi 2014 euroa Työvoimakustannukset yhteensä 17 711 380 josta 1) Palkat yhteensä 14 304 568 josta - Vuosiloma-ajanpalkat 1 286 594 - Terveysperusteisten poissaolojen palkat, netto 354 117 (Kelan ja vakuutusyhtiön korvarvaukset vähennetty) - Perhevapaiden palkat, netto 272 102 - Muut lakisääteisten/sopimus- 22 430 perusteisten poissaolojen palkat 2) Työnantajan eläke- ja muut 3 406 812 sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstöinvestoinnit - Työterveyshuolto, netto 75 507 - Työpaikkakahvitus (työnantajan tuki) 11 129 - Koulutus ja muu kehittäminen 137 109 josta - koulutusajan palkat 79 183 - koulutuspalvelut 57 926
6. HENKILÖSTÖ SOPIMUSALOITTAIN JA PALKKAHINNOITTELULIITTEITTÄIN Henkilöstö (mukana kaikki) jakautui seuraavasti eri virka- ja työehtosopimusten piiriin: 20 KVTES 52 %, josta perhepäivähoitajien (kotona hoitavat) liitteeseen kuului 6 % OVTES 36 %, josta kansalaisopiston tuntiopettajien liitteeseen kuului 42 % Tekniset 9 % Tuntites 3 % KVTES Vakituisen henkilöstön jakautuminen palkkaliitteittäin % 99TAE010 Hinnoittelun ulkopuoliset, sopimuspalkka 3 99TAE020 Hinnoittelun ulkopuoliset kokonaispalkka 1 Liite 1 Johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö 16 Liite2 Sivistystoimen henkilöstö (ei opettajat) 5 Liite 3 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö alle 1 Liite 4 Sosiaalihuollon henkilöstö alle 1 Liite 5 Päivähoidon henkilöstö, koulun hoito-, ohjaus- ja kasvatustyön eräät ammattitehtävät sekä päiväkodin johtajat lasten- 40 tarhanopettajat (ei kotona hoitavat perhepäivähoitajat) Liite 6 Ruokapalveluhenkilöstö 15 Liite 7 Maataloushenkilöstö - Liite 8 Muu henkilöstö mm. siivoojat ja muiden alojen peruspalvelutehtävät 10 Liite 12 Kotona hoitavat perhepäivähoitajat 8 7. VEROTUSKUNNAT 31.12.2014 vakituisessa palvelussuhteessa olevasta henkilöstöstä 83 % oli Saarijärveläisiä ja muualla asuvia oli loput 17 %. Naisista 11 % asui muualla. Muualla kuin Saarijärvellä kirjoilla olevat jakautuivat seuraavasti: Jyväskylä 33 Äänekoski 11 Karstula 6 Kannonkoski 4 Uurainen 4 Keitele 1 Kokkola 1 Konnevesi 1 Laukaa 1 Multia 1 Koko henkilöstöstä muualla kirjoilla olevia oli 21 %, josta naisten osuus oli 61 %.