ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2020 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 7.9.2020
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2020 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä 1.1. 31.7.2020 olivat yhteensä 6,5 milj. euroa ja toimintamenot 48,1 milj. euroa. Toimintatulojen toteumaprosentti verrattuna talousarvioon oli 49,4 % ja toimintamenojen 56,1 %. Vuonna 2019 vastaavan ajankohdan toimintatulojen toteuma koko vuoden toteutuneista tuloista oli 40,5 % ja menojen 56,4 %. Heinäkuun lopussa toimintatulot olivat 1,9 % suuremmat ja toimintamenot 0,9 % suuremmat kuin vuonna 2019 vastaavana ajankohtana. Toimintatulot ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 0,1 milj. euroa. Toimintamenot ovat kasvaneet vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,4 milj. euroa. Kaupungin toimintajäämä heinäkuun lopussa oli 41,5 milj. euroa, mikä on 57,3 % talousarviosta ja 0,7 % huonompi kuin vuotta aikaisemmin. Vuonna 2019 heinäkuun lopun toimintajäämä oli 41,2 milj. euroa, toteutumisprosentti 60,0 % koko vuoden toteumasta. Kaupungin palkkasumma heinäkuun lopussa oli 10,1 milj. euroa ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 12,7 milj. euroa. Henkilöstömenojen toteutuma-aste talousarviosta on 56,8 %. Henkilöstömenojen määrä on 1,4 % ja noin 0,2 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2019 heinäkuun lopussa. Vuonna 2019 vastaavan ajankohdan toteutuma henkilöstömenojen osalta oli 12,5 milj. euroa ja toteumaprosentti 58,1 %. Käyttötalouden kehityksessä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia kesäkuun raporttiin nähden. Koronan vuoksi sote-menojen osalta on kuitenkin edelleen riski kustannusten kasvun kiihtymisestä loppuvuoden aikana. Verotulojen määrä heinäkuun lopussa oli 31,6 milj. euroa, mikä on noin 1,1 milj. euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Ansio- ja pääomatuloveron (kunnallisvero) tilitykset olivat 1,8 %, kiinteistöverotilitykset 1418,3 % suuremmat ja yhteisöverotilitykset 4,7 % pienemmät kuin vuonna 2019 vastaavana ajankohtana. Verotulojen määrä on 59,2 % talousarvion mukaisesta arviosta, vuonna 2019 toteutuma oli 61,4 %. Kokonaisuutena tilikauden verotulot tulevat toteutumaan merkittävästi talousarviota alhaisempina, Kuntaliiton tuoreimman ennusteen mukaan lähes 3,0 milj. euroa alle talousarvion. Alituksesta kunnallisveron osuus on noin 2,6 milj. euroa ja yhteisöveron osuus 0,4 milj. euroa. Yhteisöveroennusteessa on huomioitu valtion tukipaketin mukainen 0,5 milj. euron lisäys. Käyttötalouden valtionosuuksien määrä on 13,6 milj. euroa, mikä on noin 1,3 milj. euroa ja 10,9 % enemmän kuin vuonna 2019 heinäkuun lopussa. Talousarvion toteutumisaste on 61,1 %. Yhteensä verorahoituksen määrä (verotulot + valtionosuudet) on heinäkuun lopussa noin 2,4 milj. euroa eli 5,7 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Valtion koronatukipaketti huomioiden valtionosuudet toteutuvat koko vuoden osalta noin 2,6 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempina. Kaupungin vuosikate heinäkuun lopussa oli 3,8 milj. euroa, mikä on noin 2,1 milj. euroa ja 130,4 % enemmän kuin vertailuajankohtana vuonna 2019. Investointimenojen yhteissumma oli 1,6 milj. euroa, mikä on 50,8 % muutetusta talousarviosta. Kaupungin lainamäärä 31.7.2020 oli 23,6 milj. euroa eli 1,9 milj. euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli heinäkuun lopussa 1 839 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Ulvilan asukasluku oli heinäkuun lopussa 12 842, mikä on 33 asukasta vähemmän kuin vuoden 2019 lopussa. Ulvilan työttömyysaste heinäkuun lopussa oli 12,5 %, Satakunnassa se oli keskimäärin 13,7 % ja koko maassa 14,7 %. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 733. Vuotta aikaisemmin työttömiä työnhakijoita oli 534. Työttömistä työnhakijoista pitkäaikaistyöttömien määrä oli 137, alle 25-vuotiaita työnhakijoita oli 92 ja yli 50-vuotiaita 283. Ulvilan kaupungin maksuosuus yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden työttömien työmarkkinatuen kustannuksiin ajalta 1.1. 31.7.2020 oli 293 924 euroa (vuonna 2019 vastaava summa oli 269 724 euroa).
Tuloslaskelma TA 2019 Toteutumisvertailu 1.1. - 31.7.2020 Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat TP 2019 Tot. 1-7 tot. % TA 2020+ Tot. 1-7 tot. % 2020 / 2019 muutokset Myyntituotot 8 678 911 4 196 423 48,4 8 574 277 4 042 927 47,2-3,7 Maksutuotot 1 051 412 566 182 53,8 1 043 800 403 327 38,6-28,8 Tuet ja avustukset 800 259 170 083 21,3 503 920 298 801 59,3 75,7 Vuokratuotot 2 570 170 1 443 733 56,2 2 416 315 1 373 128 56,8-4,9 Muut toimintatuotot 2 696 322 20 727 0,8 662 460 400 035 60,4 1830,0 Toimintatuotot/Tulot 15 797 074 6 397 149 40,5 13 200 772 6 518 217 49,4 1,9 Palkat ja palkkiot -17 166 506-9 980 174 58,1-17 306 860-10 131 349 58,5 1,5 Henkilöstökorvaukset 238 052 163 687 68,8 91 145 158 074 173,4-3,4 Henkilöstösivukulut -4 570 994-2 683 887 58,7-5 105 897-2 704 070 53,0 0,8 Henkilöstökulut -21 499 448-12 500 374 58,1-22 321 612-12 677 346 56,8 1,4 Asiakaspalvelujen ostot -45 641 668-25 791 091 56,5-46 428 090-26 404 756 56,9 2,4 Muiden palvelujen ostot -10 175 894-5 332 339 52,4-9 751 014-4 977 126 51,0-6,7 Palvelujen ostot -55 817 563-31 123 430 55,8-56 179 104-31 381 882 55,9 0,8 Ostot tilikauden aikana -3 728 712-1 995 082 53,5-3 563 864-2 020 432 56,7 1,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 728 712-1 995 082 53,5-3 563 864-2 020 432 56,7 1,3 Avustukset -1 537 173-959 860 62,4-1 694 250-936 578 55,3-2,4 Muut toimintakulut -1 923 971-1 056 833 54,9-1 909 026-1 040 905 54,5-1,5 Muut toimintakulut -3 461 144-2 016 692 58,3-3 603 276-1 977 483 54,9-1,9 Toimintakulut/Menot -84 506 867-47 635 578 56,4-85 667 857-48 057 142 56,1 0,9 Toimintakate/Jäämä -68 709 793-41 238 429 60,0-72 467 085-41 538 925 57,3 0,7 Verotulot 49 706 867 30 518 132 61,4 53 400 000 31 606 730 59,2 3,6 Valtionosuudet 21 650 319 12 290 488 56,8 22 300 000 13 629 147 61,1 10,9 Korkotuotot 30 306 171 0,6 20 000 14 851 74,3 8593,8 Muut rahoitustuotot 276 265 94 653 34,3 236 200 68 712 29,1-27,4 Korkokulut -131 411-35 688 27,2-180 000-28 896 16,1-19,0 Muut rahoituskulut -168 041-886 0,5-167 700-495 0,3-44,2 Rahoitustuotot ja kulut 7 119 58 250 818,3-91 500 54 172-59,2-7,0 Vuosikate 2 654 512 1 628 441 61,3 3 141 415 3 751 124 119,4 130,4 Suunn. mukaiset poistot -2 931 296-1 700 877 58,0-3 100 000-1 781 069 57,5 4,7 Arvonalentumiset -16 844 0 0,0 0 0 0,0 0,0 Poistot ja arvonalentumiset -2 948 140-1 700 877 57,7-3 100 000-1 781 069 57,5 4,7 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 Tilikauden tulos -293 628-72 436 24,7 41 415 1 970 056 4 756,8-2819,7 Vyörytystuotot 832 956 396 177 47,6 838 730 434 526 51,8 9,7 Vyörytyskulut -832 956-396 177 47,6-838 730-434 526 51,8 9,7 Tilik.Yli/Alijäämä -293 628-72 436 24,7 41 415 1 970 056 4 756,8-2819,7
ULVILAN KAUPUNKI Talousarvion toteutuminen 31.7.2020 RAHOITUSLASKELMA 1 000 TP 2019 MTA 2020 Tot. 1-7 kk Toiminnan rahavirta Vuosikate 2 655 3 141 3 751 Satunnaiset erät 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -2 344-600 -389 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit -5 369-3 244-1 649 Rahoitusosuudet investointeihin 16 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 4 520 650 393-833 -2 594-1 256 Toiminnan ja investointien rahavirta -523-53 2 106 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 27 40 5 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 000 5 313 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 130-3 900-1 947 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 500 0 Oman pääoman muutokset -72 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -2 550 0 192 Rahoituksen rahavirta 275-47 -1 749 Rahavarojen muutos -248-100 357 Rahavarat 31.12. 4 656 5 013 Rahavarat 1.1. 4 904 4 656 Rahavarojen muutos -248 357 TP 2019 MTA 2020 Tot. 1-7 kk Lainakanta 31.12./31.7./1000 25 566 25 454 23 620 lainakanta, /as. 1 986 1 958 1 839 asukasluku 12 875 13 000 12 842
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN LAUTAKUNNITTAIN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2020 (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset KÄYTTÖTALOUS Tuotot TP 2019 Tot. 1-7 kk Tot. % TA 2020 Tot. 1-7 kk Tot. % 2020 / 2019 Keskusvaalilautakunta 44 948 0 0,00 0 0 0,00 0,00 Tarkastuslautakunta 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 Kaupunginhallitus 5 200 509 1 469 050 28,25 3 115 962 1 839 820 59,05 25,24 Sivistyslautakunta 2 513 047 979 387 38,97 2 074 080 1 010 402 48,72 3,17 Ympäristölautakunta 135 270 78 173 57,79 116 500 60 159 51,64-23,04 Tekninen lautakunta 7 903 300 3 870 539 48,97 7 894 230 3 607 836 45,70-6,79 Toimintatuotot yhteensä 15 797 074 6 397 149 40,50 13 200 772 6 518 217 49,38 1,89 Kulut Keskusvaalilautakunta 36 472 25 440 69,75 0 0 0,00-100,00 Tarkastuslautakunta 21 971 13 050 59,40 26 792 12 973 48,42-0,59 Kaupunginhallitus 50 227 539 28 327 626 56,40 51 327 448 29 096 887 56,69 2,72 Sivistyslautakunta 25 441 506 14 430 298 56,72 25 856 231 13 913 871 53,81-3,58 Ympäristölautakunta 677 588 367 424 54,23 677 031 408 148 60,28 11,08 Tekninen lautakunta 8 101 791 4 471 740 55,19 7 780 355 4 625 263 59,45 3,43 Toimintakulut yhteensä 84 506 867 47 635 578 56,37 85 667 857 48 057 142 56,10 0,88 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta 8 476-25 440-300,15 0 0 0,00-100,00 Tarkastuslautakunta -21 971-13 050 59,40-26 792-12 973 48,42-0,59 Kaupunginhallitus -45 027 029-26 858 576 59,65-48 211 486-27 257 067 56,54 1,48 Sivistyslautakunta -22 928 459-13 450 910 58,66-23 782 151-12 903 469 54,26-4,07 Ympäristölautakunta -542 318-289 251 53,34-560 531-347 989 62,08 20,31 Tekninen lautakunta -198 490-601 202 302,89 113 875-1 017 427-893,46 69,23 Toimintakate/jäämä -68 709 793-41 238 429 60,02-72 467 085-41 538 925 57,32 0,73
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN TOIMINTATUOTOT TULOSALUETASO 2019 2020 TP 2019 Tot. 1-7 kk Tot. % TA 2020 Tot. 1-7 kk Tot. %2020 / 2019 Keskusvaalilautakunta 44 948 0 0,00 0 0 0,00 0,00 Tarkastuslautakunta 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 Kaupunginhallitus, hallinto 39 063 18 518 47,41 200 000 395 953 197,98 2 038,17 Talous ja hallinto 108 121 55 162 51,02 100 030 47 434 47,42-14,01 Henkilöstöhallinto 106 042 0 0,00 90 000 0 0,00 0,00 Työllistämisvaraukset 145 619 72 824 50,01 183 000 73 053 39,92 0,31 Tietohallinto 413 050 237 096 57,40 400 932 243 891 60,83 2,87 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 817 062 481 334 58,91 794 000 484 747 61,05 0,71 Ympäristöterveydenhoito 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 Erikoissairaanhoito 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 Palo ja pelastus 423 839 247 239 58,33 432 500 252 345 58,35 2,07 Elinvoima ja elinkeino 3 145 042 356 877 11,35 915 500 321 038 35,07-10,04 EU -hankkeet 2 671 0 0,00 0 21 358 0,00 0,00 Kaupunginhallitus 5 200 509 1 469 050 28,25 3 115 962 1 839 820 59,05 25,24 Koulutuspalvelut, hallinto 149 418 5 133 3,44 0 100 776 0,00 1 863,40 Peruskoulutus 1 178 090 437 293 37,12 1 006 200 485 503 48,25 11,02 Lukio 101 835 27 060 26,57 33 500 31 858 95,10 17,73 Kansalaisopisto 106 477 0 0,00 120 000 0 0,00 0,00 Varhaiskasvatus 652 445 358 249 54,91 626 800 260 497 41,56-27,29 Liikunta 212 540 79 585 37,44 194 520 71 853 36,94-9,72 Nuoriso 59 445 55 000 92,52 59 400 50 117 84,37-8,88 Kirjasto 35 063 12 055 34,38 23 900 4 315 18,06-64,20 Kulttuuri 17 734 5 012 28,26 9 760 5 482 56,17 9,38 Sivistyslautakunta 2 513 047 979 387 38,97 2 074 080 1 010 402 48,72 3,17 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 77 460 40 728 52,58 53 500 17 111 31,98-57,99 Hallinto, lautakunta 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 Rakennusvalvonta 45 275 26 047 57,53 53 000 40 708 76,81 56,29 Ympäristönsuojelu 12 535 11 398 90,93 10 000 2 340 23,40-79,47 Ympäristölautakunta 135 270 78 173 57,79 116 500 60 159 51,64-23,04 Kunnallistekninen hallinto 37 406 4 242 11,34 40 000 6 523 16,31 53,78 Liikennealueet 2 370 1 020 43,04 4 670 1 912 40,94 87,45 Puistot ja muut yleiset alueet 8 759 2 805 32,03 2 100 1 919 91,40-31,58 Jätehuolto 65 478 0 0,00 50 000 0 0,00 0,00 Maa- ja metsätilat 252 973 169 312 66,93 180 000 132 460 73,59-21,77 Kiinteistöt 841 756 454 581 54,00 799 950 387 077 48,39-14,85 Vesilaitos 3 216 664 1 488 541 46,28 3 110 510 1 557 244 50,06 4,62 Varasto 11 384 6 090 53,49 18 500 7 014 37,92 15,19 Ateria- ja puhtauspalvelut 3 466 509 1 743 948 50,31 3 688 500 1 513 685 41,04-13,20 Tekninen lautakunta 7 903 300 3 870 539 48,97 7 894 230 3 607 836 45,70-6,79 ULVILAN KAUPUNKI 15 797 074 6 397 149 40,50 13 200 772 6 518 217 49,38 1,89
TOIMINTAMENOT TULOSALUETASO TP 2019 Tot. 1-7 kk Tot. % TA 2020 Tot. 1-7 kk Tot. % 2020 / 2019 Keskusvaalilautakunta 36 472 25 440 69,75 0 0 0,00-100,00 Tarkastuslautakunta 21 971 13 050 59,40 26 792 12 973 48,42-0,59 Kaupunginhallitus, hallinto 645 155 341 770 52,97 759 618 354 151 46,62 3,62 Talous ja hallinto 1 123 112 600 048 53,43 1 233 684 667 528 54,11 11,25 Henkilöstöhallinto 253 256 148 611 58,68 251 616 148 535 59,03-0,05 Työllistämisvaraukset 1 033 853 531 494 51,41 1 175 567 575 719 48,97 8,32 Tietohallinto 383 761 171 030 44,57 408 162 177 881 43,58 4,01 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 26 509 737 14 789 015 55,79 26 125 979 15 409 915 58,98 4,20 Ympäristöterveydenhoito 220 896 128 856 58,33 220 890 128 856 58,33 0,00 Erikoissairaanhoito 17 447 057 10 102 900 57,91 18 558 000 10 070 199 54,26-0,32 Palo ja pelastus 1 640 206 928 986 56,64 1 649 660 950 846 57,64 2,35 Elinvoima ja elinkeino 949 597 580 973 61,18 944 272 588 867 62,36 1,36 Eu -hankkeet 20 909 3 945 18,87 0 24 390 0,00 518,30 Kaupunginhallitus 50 227 539 28 327 626 56,40 51 327 448 29 096 887 56,69 2,72 Koulutuspalvelut, hallinto 440 547 301 013 68,33 202 574 181 571 89,63-39,68 Peruskoulutus 13 002 272 7 305 915 56,19 13 118 847 7 273 904 55,45-0,44 Lukio 1 917 416 1 077 552 56,20 1 872 580 1 013 282 54,11-5,96 Kansalaisopisto 243 264 121 632 50,00 244 000 121 632 49,85 0,00 Varhaiskasvatus 7 743 702 4 408 496 56,93 8 332 563 4 197 873 50,38-4,78 Liikunta 903 522 542 196 60,01 892 940 451 668 50,58-16,70 Nuoriso 319 625 172 136 53,86 327 365 180 397 55,11 4,80 Kirjasto 529 055 325 584 61,54 552 035 327 687 59,36 0,65 Kulttuuri 342 103 175 773 51,38 313 327 165 857 52,93-5,64 Sivistyslautakunta 25 441 506 14 430 298 56,72 25 856 231 13 913 871 53,81-3,58 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 472 090 248 736 52,69 454 454 290 609 63,95 16,83 Hallinto, lautakunta 8 971 6 163 68,70 12 269 5 211 42,47-15,45 Rakennusvalvonta 142 710 86 466 60,59 150 103 82 423 54,91-4,68 Ympäristönsuojelu 53 817 26 060 48,42 60 205 29 905 49,67 14,76 Ympäristölautakunta 677 588 367 424 54,23 677 031 408 148 60,28 11,08 Kunnallistekninen hallinto 428 091 259 059 60,51 472 026 260 039 55,09 0,38 Liikennealueet 722 722 418 583 57,92 669 177 390 158 58,30-6,79 Puistot ja muut yleiset alueet 332 207 195 383 58,81 319 695 182 348 57,04-6,67 Jätehuolto 65 465 30 636 46,80 53 818 38 638 71,79 26,12 Maa- ja metsätilat 14 848 1 753 11,81 25 900 7 287 28,13 315,68 Kiinteistöt 991 356 554 978 55,98 890 908 602 781 67,66 8,61 Vesilaitos 1 875 113 938 045 50,03 1 728 626 1 164 937 67,39 24,19 Varasto 70 324 41 645 59,22 59 188 44 828 75,74 7,64 Ateria- ja puhtauspalvelut 3 601 665 2 031 658 56,41 3 561 016 1 934 247 54,32-4,79 Tekninen lautakunta 8 101 791 4 471 740 55,19 7 780 355 4 625 263 59,45 3,43 ULVILAN KAUPUNKI 84 506 867 47 635 578 56,37 85 667 857 48 057 142 56,10 0,88
TULOSALUETASO NETTOMENOT TP 2019 Tot. 1-7 kk Tot. % TA 2020 Tot. 1-7 kk Tot. % 2020 / 2019 Keskusvaalilautakunta -8 476 25 440-300,15 0 0 0,00-100,00 Tarkastuslautakunta 21 971 13 050 59,40 26 792 12 973 48,42-0,59 Kaupunginhallitus, hallinto 606 092 323 252 53,33 559 618-41 802-7,47-112,93 Talous ja hallinto 1 014 990 544 886 53,68 1 133 654 620 094 54,70 13,80 Henkilöstöhallinto 147 214 148 611 100,95 161 616 148 535 91,91-0,05 Työllistämisvaraukset 888 235 458 670 51,64 992 567 502 666 50,64 9,59 Tietohallinto * -29 289-66 066 225,57 7 230-66 010-913,02-0,08 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * 25 692 675 14 307 680 55,69 25 331 979 14 925 168 58,92 4,32 Ympäristöterveydenhoito 220 896 128 856 58,33 220 890 128 856 58,33 0,00 Erikoissairaanhoito 17 447 057 10 102 900 57,91 18 558 000 10 070 199 54,26-0,32 Palo ja pelastus 1 216 367 681 746 56,05 1 217 160 698 501 57,39 2,46 Elinvoima ja elinkeino -2 195 445 224 096-10,21 28 772 267 829 930,86 19,52 Eu -hankkeet 18 237 3 945 21,63 0 3 032 0,00-23,15 Kaupunginhallitus 45 027 029 26 858 576 59,65 48 211 486 27 257 067 56,54 1,48 Koulutuspalvelut, hallinto 291 129 295 881 101,63 202 574 80 795 39,88-72,69 Peruskoulutus 11 824 181 6 868 621 58,09 12 112 647 6 788 401 56,04-1,17 Lukio 1 815 581 1 050 492 57,86 1 839 080 981 425 53,36-6,57 Kansalaisopisto 136 787 121 632 88,92 124 000 121 632 98,09 0,00 Varhaiskasvatus 7 091 257 4 050 247 57,12 7 705 763 3 937 375 51,10-2,79 Liikunta 690 982 462 611 66,95 698 420 379 815 54,38-17,90 Nuoriso 260 180 117 136 45,02 267 965 130 279 48,62 11,22 Kirjasto 493 993 313 529 63,47 528 135 323 372 61,23 3,14 Kulttuuri 324 369 170 761 52,64 303 567 160 374 52,83-6,08 Sivistyslautakunta 22 928 459 13 450 910 58,66 23 782 151 12 903 469 54,26-4,07 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 394 630 208 007 52,71 400 954 273 498 68 31 Hallinto, lautakunta 8 971 6 163 68,70 12 269 5 211 42,47-15,45 Rakennusvalvonta 97 435 60 419 62,01 97 103 41 715 42,96-30,96 Ympäristönsuojelu 41 282 14 662 35,52 50 205 27 565 54,91 88,01 Ympäristölautakunta 542 318 289 251 53,34 560 531 347 989 62,08 20,31 Kunnallistekninen hallinto 390 685 254 817 65,22 432 026 253 516 58,68-0,51 Liikennealueet 720 352 417 563 57,97 664 507 388 246 58,43-7,02 Puistot ja muut yleiset alueet 323 448 192 578 59,54 317 595 180 429 56,81-6,31 Jätehuolto -13 30 636-235 840,57 3 818 38 638 1 012,09 26,12 Maa- ja metsätilat -238 125-167 559 70,37-154 100-125 173 81,23-25,30 Kiinteistöt 149 600 100 397 67,11 90 958 215 704 237,15 114,85 Vesilaitos -1 341 552-550 496 41,03-1 381 884-392 308 28,39-28,74 Varasto 58 939 35 555 60,33 40 688 37 814 92,93 6,35 Ateria- ja puhtauspalvelut 135 157 287 710 212,87-127 484 420 562-329,89 46,18 Tekninen lautakunta 198 490 601 202 302,89-113 875 1 017 427-893,46 69,23 ULVILAN KAUPUNKI 68 709 793 41 238 429 60,02 72 467 085 41 538 925 57,32 0,73 * sitovuustaso NETTO