PERUSTURVALAUTAKUNTA / OSAVUOSIKATSAUS 2/ 39 Perusturvapalvelut Toimialajohtajan katsaus Toimialan käyttökatetta on kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä karsittu säästötoimenpiteenä 1 056 400 euroa. Toimialan tuloja ja menoja on vuoden 2015 talousarvion laadinnan yhteydessä tarkasteltu kriittisesti uudelleen ja tähän toiseen osavuosikatsaukseen on toimialan käyttökatteen ennustetta tarkistettu. Tarkistuksen tuloksena ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä tarkistetun käyttösuunnitelman arvioidaan ylittyvän yhteensä 567 900 eurolla. Ylitys syntyy erikoissairaanhoidosta (1,4 milj. ). Toimialatasoista ylitystä pienentää muiden tulosalueiden alitukset. Tulosalueiden määrärahoihin ei osavuosikatsaus ykkösen yhteydessä tehdyn karsinnan jälkeen jäänyt mitään taloudellista liikkumavaraa asiakasmäärän tai palvelutarpeen kasvulle. Mikäli asiakasmäärä tai palvelutarpeet nykytilanteesta lisääntyvät eikä asiakkuudet tai palvelutarve muilla asiakkailla samaan aikaan vähene, kyseisen toiminnan kohdalla määräraha tulee ylittymään. Tämän välttämiseksi ja toimialalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä lakisääteisistä tehtävistä suoriutumiseksi toimialalla työskennellään tavoitteellisesti ja aktiivisesti. Toimialan johto, lähiesimiehet ja henkilöstö ovat sitoutuneet tiukkaan talouteen. Kustannuskasvun hillintä on pitkällä tähtäyksellä parhaiten saavutettavissa, mikäli palvelurakenne on oikea, palvelua suunnataan oikein ja ennaltaehkäisevällä toiminnalla asiakastarpeita pystytään välttämään, siirtämään tai keventämään. Erikoissairaanhoidon määrärahan ennustetaan ylittyvän käyttösuunnitelmaan nähden Mäntsälän osalta 1 423 900 euroa ja Pornaisten osalta 217 000 euroa. perustuen HUS:n ilmoittamaan palvelutuotannon mukaisen laskutuksen ennusteeseen. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen alkuvuoden toteutuneiden toimintatietojen osalta riskitekijöitä ovat mm. lastensuojelusijoitukset, työmarkkinatuen kustannuskehitys, vammaispalvelun asumispalvelut ja toimeentulotukimenot. Vuodelle sijoituksiin varatuissa määrärahoissa ei ole varauduttu ennakoimattomiin uusiin sijoituksiin eikä kiireellisiin sijoituksiin kummankaan kunnan osalta. Varhaiskasvatuksen kustannuskehityksen hillitsemiseksi riittävän suurten päiväkotien rakentaminen on erityisen tärkeätä tulevaisuudessa. Näin vältytään mm. Kaunismäen päiväkodin nopean laajentamisen kaltaisilta käytännöiltä, joka vaikeuttaa olemassa olevan päiväkodin toimintaa ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Varhaiskasvatuksessa kulunut vuosi on ollut haastava, kun karsittu talousarvio on tiukentanut mm. sijaisten käyttöä entisestään. Henkilöstöä on lapsitilanteen vaatiessa siirretty yksiköstä toiseen myös yksittäisen päivän aikana. Varhaiskasvatuslain uudistus vuonna 2015 saattaa uudistaa sekä subjektiivisen päivähoitooikeuden äitiysloman ja hoitovapaan aikana että maksukäytännöt. Näiden tulevien muutosten vuoksi lautakunnan jo päättämä talousarvioesitys vuodelle 2015 sisältää epävarmuustekijöitä. Kotihoidon raportoitua henkilöstöniukkuutta on toimintavuoden aikana vahvistettu siirtämällä henkilöstöä laitoshoidosta ja vuorohoidosta. Perusterveydenhuollon palveluissa sijaisten palkkakulut on pidetty aivan minimissään jo useampana vuonna. Käytäntö jatkuu edelleen, vaikka sisältää riskin talousarvion ylitykselle. Joissakin tapauksissa sijaisen hankkiminen on edellytys potilasturvallisuuden toteutumiselle määrärahatilanteesta riippumatta. Vastaava tilanne on hoito- ja hoivapalveluissa. Lääkäritilanne on edellisestä vuodesta parantunut ja vakiintunut näkyen perusterveydenhuollon kustannuskasvuna,
mutta on asetetun tavoitteen mukaista. Terveydenhuollon hoitopaikan vapaa valinnanoikeus ei ole kummankaan kunnan osalta edelleenkään aiheuttanut suurta "liikehdintää". 39 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva 31.8. 31.12. Toimintatuotot 22 856 877 24 167 049-479 300 23 687 749 13 308 291 56,18 % 24 025 749 Toimintakulut -80 641 654-86 626 786 1 561 800-85 064 986-55 206 896 64,90 % -85 970 886 Toimintakate -57 784 777-62 459 737 1 082 500-61 377 237-41 898 605 68,26 % -61 945 137 31 Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta Kuntastrategiassa palvelutoimialoille on asetettu kaksi strategista tavoitetta menestystekijöineen: 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Osallistava ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Perusturvapalveluissa osallistumista ja yhteisvastuullisuutta tuetaan mm. asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä omaa vastuuta ja roolia vahvistamalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä. Hoito-, palvelu- ja kasvatussuunnitelmissa nämä tavoitteet konkretisoituvat asiakastasolla. Sähköinen asiointi tukee omalta osaltaan asiakkaan/kuntalaisen osallistumista. Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Perusturvapalveluissa tämä kuntastrategian tavoite velvoittaa perusturvapalveluja tukemaan ja vahvistamaan kuntalaisten omia voimavaroja ja/tai niiden edellytyksiä. Palvelutarpeiden ennalta ehkäiseminen Perusturvapalveluissa tässä kohdin asetetaan tavoitteita ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja matalan kynnyksen palveluihin liittyen (kokonaan palvelutarpeelta tai raskaammilta palveluilta välttyminen). 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palvelujen tuloksellisen järjestämisen Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Perusturvapalveluissa tähän sisältyy keskeisesti kumppanuusyhteistyöhän liittyvät tavoitteet sekä asiantuntijoina vaikuttaminen. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Palvelujen saatavuudesta, oikea-aikaisuudesta ja niiden kehittämisestä kertovat tavoitteet sisällytetään perusturvapalveluissa tähän. Tähän sisällytetään myös asiakaspalautteeseen ja palvelun vaikuttavuuteen liittyvät asiat Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen
Asiakaslähtöiseen osaamisen kehittämiseen, työhyvinvoinnin ja oman työn kehittämiseen liittyvät tavoitteet asetetaan tässä. Palvelutarpeiden ennakointi Perusturvassa palvelutarpeiden ennakointi edellyttää mm. toimintaympäristön muutosten seuraamista sekä johtamisen ja päätöksenteon työvälineiden kehittämistä. Oikea ja ajantasainen tieto on edellytys tiedolla johtamiselle. Kuntalaisten hyvinvoinnista kertovan järjestelmän elementtiä kehitetään palveluiden ennakoinnin, suunnittelun, seurannan ja mittaamisen mahdollistamiseksi. Mittarina voi toimia esimerkiksi formuloitu hyvinvointitieto asiakkailta, kuntalaisilta, työntekijöiltä, kumppaneilta (hyvinvointiselvitykset, kyselyt, opinnäytetyöt). Asiakasprofiilit kertovat siitä että keskeiset asiakkaat on tunnistettu ja painopistevalintoja voidaan tehdä. Toimialaa ja sen tavoitteita ohjaa kunnanvaltuuston hyväksymät suunnitelmat ja ohjelmat, joista perusturvan näkökulmasta keskeisiä ovat mm. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (päivitetään ), Ikäpoliittinen ohjelma, Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen linjaukset sekä osin Asunto-ohjelma ja Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelma. Perusturvan toiminnallisia tavoitteita tulee ohjaamaan myös sairaanhoitopiirin valtuustossa hyväksyttävä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Toimintaa ohjaa omalta osaltaan operatiiviset ohjeet ja suunnitelmat, joista esimerkkejä ovat turvallisuussuunnitelmat, päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet. 31 Perusturvan johto ja hallinto 31.8. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 31.12. Toimintatuotot 684 819 835 600 835 600 481 225 57,59 % 835 600 Toimintakulut -2 051 436-2 405 052 17 700-2 387 352-1 441 313 60,37 % -2 387 352 Toimintakate -1 366 617-1 569 452 17 700-1 551 752-960 088 61,87 % -1 551 752 Kunta- ja palvelurakenteiden muutosten ennakointi Toteutunut kunta- ja selvitysyhteistyö Toimiala on osallistunut Keski-Uudenmaan kaupunkiselvitykseen ja sote-rakennelain edellyttämään kuntien yhteiseen valmisteluun. Toteutuu tavoitteen mukaisesti. Kumppanuuksien hallinta toimialan perustehtävän tukena Kumppanuusyhteistyön toteutuminen Toteutunut erityisesti palvelutulosalueilla. Toteutuu tavoitteen mukaisesti. Johtamisessa ja päätöksenteossa on tarvittava tuki ja tieto käytössä Raportointikäytännöt ja raporttien käytettävyys
Uusia talouden raportteja tehty ja otettu käyttöön. Toiminnan raportoinnin kehittämistyössä edelleen haasteita erityisesti puuttuvien henkilöresurssien vuoksi (mm. Pro Consona -sovellustuki). Tavoite toteutuu osittain. Keskeiset johtamisen, hallinnon ja talouden prosessit sujuvat ja roolit ovat selkeät Toteuma Prosessikuvaukset ja sisäiset toimintaohjeet Alkuvuoden työruuhkien sekä KuntaPro/Kuntax selvitysten ja käyttöönoton sekä muiden selvitysten vuoksi prosessinkuvauksia ja sisäisten toimintaohjeiden laatimista ei ole päästy aloittamaan suunnitellusti. Kuntatason talouspalveluiden kehittämisessä ei ole riittävästi edistytty. Taloushenkilöstön vähennykset ovat näkyneet laskentatiimin työn ruuhkautumisena. Päätöksentekijöille ei esim. vertailulaskelmia ole pystytty tuottamaan kuin tyydyttävästi. Toteutuu osittain. Asiakkaan palveluprosessissa tarvittavan tiedon turvaaminen earkiston käyttöönotto suunnitellusti Etenee aikataulussa. Kakkosvaiheen hankerahoitushaku käynnistymässä. Toteutuu. Asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen tukee toimialan perustehtävää Henkilöstöjohtamista ja henkilöstön työhyvinvointia tukevat toimintatavat Osaamisen kartoitus ja suunnatut koulutukset Oman työn kehittäminen Osaamisen kartoitustyö aloitettu, jatketaan ja täsmennetään. Osallistuttu mm. tietosuojakoulutuksiin, Sosiaali- ja terveystoimialan hankintakoulutukseen, taloushallinnon ja kirjanpidon koulutukseen. Toteutuu. 32 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 31.8. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 31.12. Toimintatuotot 3 145 092 3 048 907-125 300 2 923 607 1 884 026 64,44 % 2 923 607 Toimintakulut -13 687 447-14 711 521 154 000-14 557 521-8 792 796 60,40 % -14 557 521 Toimintakate -10 542 355-11 662 614 28 700-11 633 914-6 908 770 59,38 % -11 633 914
Asiakkaiden osallistaminen oman hyvinvoinnin edistämiseen Asiakassuunnitelmien kattavuus kaikista asiakkaista % Päättyneet asiakkuudet % kaikista asiakkuuksista Asiakaspalautteet (palvelutyytyväisyys/tyytymättömyys, palvelukokemukset ja odotukset) Ei raportoitavaa tässä vaiheessa Lisätään ennaltaehkäisevää palvelua ja varhaista tukea Käynnistyneet ryhmät (ennakoivat ja ehkäisevät). Ryhmätoimintaan osallistuneiden asiakaspalautteet Maestro-ryhmät nuorten stressin hallintaan toiminnassa. Perheneuvolassa ja nuorten tukipisteessä on käynnistynyt omien ryhmien suunnittelu. Perhevalmennus ja sen jatkoryhmä toiminnassa. Kaksi kertaa vuodessa 1-3 -vuotiaiden lasten perheille Rajoja ja rakkautta -luento. Päivätoimintaryhmä Vertaistukiryhmät päihdekuntoutujille sekä kuntouttavassa työtoiminnassa oleville "Eläkeläisryhmä" Toiminnallinen ryhmä esim. sählyryhmä Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta
Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luoto (arviointimittari: sijoitusten kesto). Lasten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen teatterin ja taiteen keinoin -hanke on käynnistynyt (edellytyksenä hankerahoitus terveyden edistämisen määrärahoista) Kuntakumppanuus Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa on luotu Työhön kuntouttava Green care -toimintamalli on luotu ja pilotoitu maaseudun yhdistysten ja yritysten kanssa Kasvatuskumppanuuteen perustuvasta yhteistyöstä ei raportoitavaa tässä vaiheessa. Teatterihanke ei saanut rahoitusta, joten hanke ei toteudu. Sopimukset on allekirjoitettu maaliskuussa. Perhekummi-, kaverikoulutus on käynnistynyt 5.4. Yksi perhekummi- ja yksi kaverisuhde on käynnistynyt kevään koulutuksen jälkeen. Syksyllä on tulossa toinen vapaaehtoisten koulutus. Koulutukseen osallistujia on ollut odotettua vähemmän. Green Care -hanke jatkuu hankesuunnitelman mukaisena vuoden loppuun saakka. Toiminta jatkuu vuonna 2015 omana toimintana. Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma ja Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Hyvinvointisuunnitelmaa työstetään edelleen uuden 1.8. voimaan astuvan oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellytysten mukaiseksi toimialojen yhteistyönä. Päihde- ja mielenterveyssuunnitelmaa varten järjestettiin kuntalaiskysely, jota hyödynnetään suunnitelman päivityksessä Suunnitelman tekemistä ei ole vielä aloitettu. Lasten, nuorten ja perheiden arvioidaan tulosalueen kokonaisuudessaan pysyvän annetussa budjetissa. Tulosalueen sisäisten yksiköiden ylitykset katetaan sisäisesti. 33 Varhaiskasvatus 31.8. 31.12. Toimintatuotot 4 965 979 5 529 350-319 000 5 210 350 3 216 404 61,73 % 5 195 350 Toimintakulut -15 295 698-16 926 447 614 000-16 312 447-10 164 917 62,31 % -15 957 447 Toimintakate -10 329 719-11 397 097 295 000-11 102 097-6 948 513 62,59 % -10 762 097
Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Esiopetussuunnitelman valmistuminen Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen Vanhempien osallistuminen prosessiin Esiopetussuunnitelmatyö on edennyt suunnitellusti. Sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa ja koulutoimen esiopetuksessa olevien lasten vanhemmille on suoritettu kysely esiopetussuunnitelmasta viikolla 19 Yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmien laadinta on aikataulussa. Esiopetuksen opetussuunnitelman valmistuminen vuoteen 2016 mennessä valtakunnallisen tavoitteen mukaisesti toteutuu. Vanhempien osallisuus toteutuu kussakin yksikössä valitulla tavalla. Syyskuussa suoritettiin kysely esiopetuksesta uusien esioppilaiden vanhemmille. Yksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmista osa on jo valmistunut ja osa valmistuu vuoden loppuun mennessä. Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Kerhotoiminnan ja osapäivähoidon lisääminen vaihtoehtona kokopäivähoidolle Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä Kotihoidon tuen kuntalisää käyttävien määrä Kerhotoimintaa on lisätty suunnitellusti syksystä alkaen samoin olemassa valmius yhteen lisäosapäiväryhmään. Vanhempi kotona lapsi päivähoidossa kartoitus toteutetaan kesäkuussa Kotihoidon tuen kuntalisällä on 31.4. Mäntsälässä 51 alle 2 -vuotiasta lasta ja 48 sisarusta. Pornaisissa 13 alla 2-vuotiasta lasta ja 10 sisarusta. Näistä noin kolmenkymmenen päätös päättyy kesän aikana. Kerhotoiminta on laajentunut suunnitellusti ja Mäntsälän keskustassa käynnistyi avoin toiminta syyskuussa. Näiden toimintojen tavoite toimia perheille kokopäivähoitoa kevyempänä vaihtoehtona näyttää toteutuvan sekä määrällisesti että vanhemmilta saadun palautteen perusteella. Vanhempi kotona lapsi päivähoidossa kartoitus siirrettiin toteuteltavaksi lokakuussa, koska kesäkuussa oli poikkeuksellisesti suljettuna mm. Kaunismäen ja Asemanraitin päiväkodit. Kotihoidon tuen uusia kuntalisäpäätöksiä on tehty tammi-kesäkuussa. Mäntsälässä 60 alle 2 -vuotiaalle lapselle ja 19 sisarukselle. Pornaisissa 19 alle 2-vuotiaalle lapselle ja 8 sisarukselle. Kaiken kaikkiaan tammi-kesäkuun aikana on maksettu kotihoidon tuen kuntalisää tai sen sisaruskorotusta Mäntsälässä 137 lapsesta ja Pornaisissa 31 lapsesta. Näistä noin kolmenkymmenen päätös päättyi kesän aikana. Kotihoidon tuen käyttäjien määrä oli molemmissa kunnissa tp tilannetta pienempi.
Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta. Kasvatuskumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä yksityisen päivähoidon tuottajien kanssa Kotikäynnit yksityisten perhepäivähoitajien luona ovat toteutuneet suunnitellusti. Tavoite toteutuu. Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin Yksityisen päivähoidon henkilöstö on osallistunut mm. kunnan ja seurakunnan yhdessä järjestämään kasvattajailtaan, johon osallistui yli 300 henkilöä ja opiskelijoiden näytönvastaanottokoulutukseen. Tavoite toteutuu. Yksityiset palveluntuottajat osallistuvat varhaiskasvatuksen toimintasisältäjä tukevaan koulutukseen 4.10. Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Hyvinvointisuunnitelma on valmistumassa uuden 1.8. voimaan astuneen oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellytysten mukaiseksi toimialojen yhteistyönä Tavoite toteutuu Varhaiskasvatus palvelualueen olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymisessä ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Kaunismäen päiväkodin laajennus otettiin käyttöön suunnitellusti elokuun alusta alkaen. Asemanraitin viipalepäiväkodin toiminta lakkasi kesäkuussa ja Kaunismäen päiväkoti jouduttiin sulkemaan kesäkuun ajaksi talon laajennustöiden vuoksi. Tämä aiheutti sen, että kesäkuun osalta lasten hoitojärjestelyt Mäntsälän keskustan alueella olivat erittäin haasteellisia. Elokuussa lakanneen uuden toimintakauden järjestelyjä vaikeutti epävarmuus Ehnroosin päiväkodin jatkosta, joka oli arvioitavana Ehnroosin koulun tilanteesta johtuen. Toimitilapalvelut ilmoitti, että tila on edelleen varhaiskasvatuksen käytössä ja näin saatiin ratkaistua yli kolmenkymmenen esikouluikäisen esiopetus ja päivähoito ns. kirkonseudun alueella. Syyskaudella alkanut päivähoidon tarpeen vähenemä, jota ei ole tapahtunut koko 2000-luvulla on jatkunut. Kysyntää laski kunnassa tapahtunut väestönkasvun tyrehtyminen, syntyvyyden lasku ja työllisyystilanne. Kotihoidon tuen kuntalisän todellista vaikutusta ei pystytä vielä arvioimaan, koska osa perheistä on valinnut vanhemman töihin palaamisen sijaan lapsen kotona hoitamisen nimenomaan vanhemman heikentyneen työllisyystilanteen perusteella esimerkiksi lomautuksen vaihtoehtona. Mäntsälän keskustassa kunnallista toimintaa supistettiin elokuusta alkaen luopumalla Mustamäen päiväkodin yhdestä ryhmästä, joka toimi kerrostalon
toisessa kerroksessa. Terveysvalvonnan edellyttämistä isoista korjauksista, päivähoitopaikkana toimimiseksi, johtuen luovuttiin myös rivitaloasunnossa toimineesta perhepäivähoidon varakoti Tammenterhosta. Etelä-Mäntsälässä toiminta keskitettiin Hyökännummelle ja Ohkolan ryhmis suljettiin elokuusta alkaen ainakin loppuvuodeksi. Kyseisistä yksiköistä vapautunut vakituinen henkilöstö siirrettiin tekemään pitkäaikaisia sijaisuuksia ja avoimeksi tulleisiin tehtäviin. Edellä mainitut supistukset oli ennakoitu alkuvuoden osalta jo talousarviossa ja niiden jatkovaikutus on huomioitu keväällä kohdennettaessa kunnanhallituksen edellyttämiä säästöjä varhaiskasvatuksessa. Osavuosikatsauksessa yksi arvioitiin hoitomaksutuoton alittuvan Mäntsälässä vuositasolla n. 310 000. Vuoden lopullisia asiakasmaksutuottoja ennustettaessa on arvioitu myös elokuussa tapahtuva maksujen tarkistus, joka näyttää alentavan hoitomaksuja korkeimpia maksuja lukuun ottamatta. Osaltaan asiakasmaksukertymään vaikuttaa myös se, että osaviikkohoidossa, joka on asiakasmaksulain mukaan huomioitava päivähoitomaksussa, olevien lasten määrä on melko suuri. Asiakasmaksutuotto oli talousarviossa arvioitu liian suureksi. Henkilöstömenot näyttävät heinäkuun toteuman perusteella alittuvan Pornaisissa n 30 000 ja Mäntsälässä noin 140 000. Säästöjen toteutuminen sisältää siis erittäin suuria riskejä. Arviossa on huomioitu alkuvuoden asiakastilanne sekä siihen 15.9. tiedossa olevat muutokset toimintavuoden aikana. Asiakasmäärä sekä toiminnassa olevien yksikköjen tilat vaikuttavat suoraan henkilöstömenoihin. Alkuvuoden toteuma henkilöstömenoissa perustuu mm. henkilökunnan joustavuuteen sekä kykyyn siirtyä yksiköstä toiseen työskentelemään sijaisena eri lasten kanssa ja palkattomien vapaiden pitämiseen ennalta suunnittelematta jopa yksittäisinä päivinä lapsitilanteen niin salliessa. Henkilöstöjärjestelyt edellyttävät osaltaan johtamiselta asiakaspalveluohjausta, kykyä ennakoida ja tukea henkilöstöä muuttuvissa kasvatusja oppimistilanteissa sekä etsiä uusia ratkaisumalleja yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstön hyvinvoinnista on siis pidettävä huolta. Arvioitu henkilöstösäästö toteutuu vain tiedossa olevan asiakasmäärän puitteissa hyvinvoivan ja motivoituneen henkilöstön ja esimiesten toteuttamana. Avustukset kotitalouksille, yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisä sekä kotihoidon tuki ja sen kuntalisä, näyttävät alittuvan samoin perustein Mäntsälässä n.200 000 ja ylittyvän Pornaisissa n 15 000. Riittävän suurten päiväkotien rakentaminen on erityisen tärkeätä tulevaisuudessa. Näin vältytään mm. Kaunismäen päiväkodin nopean laajentamisen kaltaisilta käytännöiltä, joka vaikeuttaa olemassa olevan päiväkodin toimintaa ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Alle kouluikäisten lasten turvallinen ja mahdollisimman vähän muutoksia sisältävä päiväkotiarki pystytään takaamaan nykyistä paremmin 6-8 ryhmäisissä päiväkodeissa. Tällöin vältytään siirroilta vuoden aikana supistettaessa toimintaa loma-aikoina sekä siirroilta eri ikävaiheissa mm. esiopetus. Päiväkodin tarjotessa sekä koko että osapäivähoitoa, kerhotoimintaa ja avointa toimintaa se palvelee hyvin lapsiperheitä kulloisenkin tarpeen mukaisesti. 34 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) 31.8. 31.12. Toimintatuotot 6 156 107 6 118 821 6 118 821 3 750 078 61,29 % 6 268 821 Toimintakulut -14 322 692-14 777 686 70 800-14 706 886-9 712 232 66,04 % -14 506 886 Toimintakate -8 166 585-8 658 865 70 800-8 588 065-5 962 154 69,42 % -8 238 065
Tulosaluetaso: Tulosalue tulee heinäkuun tietojen valossa alittamaan käyttösuunnitelman varovaisesti arvioiden noin 350 000 eurolla, jos tilanne palvelutarpeessa ja asiakasmäärässä jatkuu loppuvuoden entisellään. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Oikeat palvelut oikeaan aikaan: valtakunnallisen palvelurakennesuosituksen mukaisessa palvelurakenteessa pysyminen 75 vuotta täyttäneiden osalta Ikäryhmästä tehostetussa palveluasumisessa 31.12. (tavoite 5 6 %) Ikäryhmästä pitkäaikaisessa laitoshoidossa 30.11. (tavoite 2-3 %) Ikäryhmästä säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. (tavoite 13 14 %) Lukuja ei saatavilla kesken vuotta Päihde- ja mielenterveysosaamisen vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi Kumppanuusyhteistyön kehittäminen toimialan sisällä Järjestetyt koulutukset Palvelualue ei saanut anomaansa lisäresurssia talousarviossa. Yhteistyötä kehitetty nykyisillä resursseilla Asiakkaiden ja omaisten omien voimavarojen vahvistaminen ja matalan kynnyksen palvelujen vahvistaminen Vanhuspalvelulain velvoittaman ohjaus- ja neuvontapalvelun käynnistäminen hanke käynnistyy 10/, hankesuunnitelma työn alla. Hankkeen rahoitus perintörahalla. Hoidon ja hoivan tarpeessa olevat asiakkaat hoidetaan oikealla hoitotasolla ja erikoissairaanhoidosta otetaan potilaat vastaan oikeaan aikaan Jonotusaika jatkohoitopaikkoihin (tavoite max 3 kk, vanhuspalvelulaki) Siirtoviivepäivät erikoissairaanhoidosta (tavoite 0) Säännöllisten palvelutarpeen arviointien toteutuminen Jonotusaika alle 3 kk toteutuu, jonotusaika päivistä muutamaan viikkoon. 0 siirtoviivepäiviä 5-8/ jaksolla
Ikääntyvien ja laitoshoidon asiakkaiden tarvitseman sosiaalityön saatavuuden parantaminen Palvelun turvaamisen järjestelyt Ei muutosta Avopalvelut Tulot: Avopalvelujen maksutuotot ylittävät noin 200 000 eurolla arvioidun. Asiakasmaksutuotot ovat kasvaneet vuodesta. Maksutuotot oli budjetointuvaiheessa arvioitu vähäisemmäksi kuin viime vuoden tilinpäätöksessä. Maksutuottoja on tullut arvioitua enemmän myös siksi, että asiakasmäärä on kasvanut tehostetussa palveluasumisessa, jolloin kertyy myös enemmän tuottoja. Menot: Avopalvelujen ulkoiset menot näyttäisivät pysyvän juuri ja juuri budjetin mukaisina. Henkilöstömenoissa on hienoinen ylitys tulossa runsaiden sairauslomien vuoksi. Varhe-maksuja tullut 62 000 enemmän kuin oli arvioitu. Siivousmenot tulevat ylittymään 2500 eurolla. Kokonaisuutena menot pysyvät heinäkuun tilanteen mukaan budjetoidussa. Laitospalvelut Laitospalvelussa on suljettu vuoden alussa potilaspaikkoja. Käytössä on 4 potilaspaikkaa vähemmän kuin viime vuonna. Hoivaosastolla on ollut käytössä vaihtelevasti 1-2 ylipaikkaa. Syyskuussa ylipaikat poistuneet käytöstä. Henkilöstöä on ollut resursoituna vain suhteessa käytössä oleviin paikkoihin molemmissa yksiköissä. Vuodeosaston paikkaluku on 35 ja keskimääräinen toteuma on ollut 36. Hoivaosaston paikkaluku on 38 ja keskimääräinen paikkalukutoteuma on ollut 39. Tuotot: Laitospalvelujen maksutuotot jäävät alle arvioidusta noin 100 000 euroa pienemmän asiakasmäärän takia. Ulkokuntalaskutuksesta on tulossa lisäksi vielä noin 50 000 euron tulo. Laskutus tapahtuu loppuvuoden aikana. Menot: Laitospalvelujen ulkoiset menojen arvioidaan alittuvan verrattuna budjetoituun noin 200 000 eurolla. Merkittävimmät alittuvat erät muodostuvat seuraavista: palkat ja palkkiot noin 100 000, lääkemenot 40 000, hoitotarvikkeet 18 000 ja vuokravaatteet 20 000, kuljetuspalvelut 15 000, asiantuntijapalvelut 4000. Henkilöstönmäärää on vähennetty vuodeosastolla suhteessa potilaspaikkojen vähennykseen. Lääkemenot ovat vaihdelleet vuosittain kymmeniä tuhansia. On mahdollista, että loppuvuonna lääkemenot kasvavat, tämä riippuu toteutuvasta hoidosta. Hoitotarvikekustannukset ovat kasvaneet vuosittain. Nyt vaikuttaa siltä, että kasvu edellisestä vuodesta jää vähäiseksi. Voi johtua myös kilpailutuksesta. Kuljetuskustannukset näyttävät jäävän hieman matalamme tasolle kuin ennen uuden lääkäritoimintamallin aloittamista (Pornaisissa). Yhteenveto: Laitospalvelujen osalta arvioidaan toimintakatteen alittuvan noin 100 000 eurolla huomioiden että tulot alittuvat 100 000 eurolla ja ulkoiset menot alittuvat 200 000 eurolla. Lisäksi kotikuntalaskutus kasvattaa tuloja vielä noin 50 000 eurolla, laskutus tapahtuu vuoden lopussa.
35 Perusterveydenhuolto 31.8. 31.12. Toimintatuotot 3 440 437 3 723 071-35 000 3 688 071 2 344 371 63,57 % 3 674 071 Toimintakulut -10 031 215-11 363 381 326 400-11 036 981-6 447 293 58,42 % -10 856 981 Toimintakate -6 590 778-7 640 310 291 400-7 348 910-4 102 922 55,83 % -7 182 910 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Tavoite Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen 1. Mini-interventiomallit valituille riskiryhmille luotu 2. Käynnistyneet ryhmätoiminnot Ovk 2 1. Vastaanotolla interventioita integroitu hoitoprosesseihin ja Pornaisissa osallistutaan liikuntatoimen hankkeeseen. Työterveyshuollossa mallien luominen on siirretty vuodelle 2015. 2. Fysioterapiassa on alkanut kolme uutta ryhmää ja työterveyshuollossa yksi. Vastaanotolla ei henkilöstömuutosten takia ole aloitettu uusia ryhmiä. Tavoite Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon Ovk 2 1. Tuki- ja liikuntaelinsairaiden hoito- ja kuntoutusprosessi luotu 1. Suunniteltua selkäfysioterapeutin kouluttamista ei ole voitu toteuttaa koska talousarvioon suunniteltu henkilöstön lisäys ei toteutunut. Ryhmätoimintoja on kohdennettu tähän asiakasryhmään. Tavoite Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi 1. Suun terveydenhuoltoa koskevat järjestelyt yhteistyökumppaneiden kanssa tehty 2. Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa tehty Ovk 2 1. Suun terveydenhuollon tarveainehankinta Kuumayhteistyönä on kilpailutettu ja sopimukset tehty. Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen sopimusseuranta tapahtuu kaksi kertaa/v. 2. Vanhusten suun hoidon ohjaustilaisuus oli 14.3. Mainio- Vireessä. Sydänhoitaja on ollut sydänyhdistyksen tapaamisessa kahdesti. Tavoite Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaskeskeisyys 1. Tehtyjen hoitosuunnitelmien määrä paljon palveluita käyttäville (tavoite 100 %) 2. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset
Ovk 2 1. Vuoden 2015 aikana otetaan vastaanotolla käyttöön pitkäaikaissairaiden omahoitajuusmalli, jonka kehittämistyö käynnissä. 2. Asiakaskysely toteutetaan myöhemmin vuoden aikana. Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoonpääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla 1. Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) 2. Yhteydensaannin ja hoitoonpääsyn toteutuminen lain mukaisesti Ovk 2 1. Ajalla 1.1. 31.7. palvelutasoprosentti oli vastaanotolla 87,19 % ja päivystyksessä 97,71 % ja suun terveydenhuollossa 93,85 %. 2. Yhteydensaanti ja hoitoon pääsy on toteutunut lain mukaisesti. Potilasturvallisuuden kehittäminen 1. Haipro-ilmoitusten määrä nousee vuosittain 2. Potilasturvallisuussuunnitelma tehty Ovk 2 1. 1. HaiPro ilmoituksia on tehty perusterveydenhuollossa 22 kpl. Ilmoitukset koskivat tiedonkulkua (8kpl), laboratoriota ja kuvantamista (6kpl), lääkehoitoa (4kpl). Potilaiden omia ilmoituksia oli tehty 2kpl. 2. Potilasturvallisuusuunnitelma on korjattu Aluehallintoviraston ohjauksen mukaisesti. Työterveyshuollon järjestämistavan valinta Ovk 2 1. Työterveyshuollon järjestämistapa valittu ja toteutettu 1. Selvitys päätyi suosittamaan yhdistymistä, asia menossa kunnan toimielimiin syksyn aikana. Yhdistymisen tavoiteaikataulu on kesä 2015. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen sitoutuminen 1. Järjestämissuunnitelman tavoitteiden täyttymisaste Ovk 2 1. Noin 30 % Vastaanotto Tilinpäätösennuste ovk 2: Hyvinkään yhteispäivystyksen käyttö on ollut vuoden aikana arvioitua vähäisempää, mistä oletettu säästö on koko vuodelle noin 60 000 euroa. Laboratorio- ja röntgentutkimuksista tulee jäämään säästöä noin 50 000 euroa Mäntsälästä ja 20 000 euroa Pornaisista, joka johtuu osin toiminnan tehostamisesta onnistuneen ylilääkärirekrytoinnin takia, osin ylibudjetoinnista liittyen kuvantamistutkimusten ulkoistamiseen HUS-Kuvantamiselle. Pornaisten osalta on tulossa säästöä ostolääkäreiden vähentämisestä noin 50 000 euroa. Perusterveydenhuollon tukipalvelut ja seulonnat Tilinpäätösennuste ovk 2: ei merkittäviä ylityksiä tai alituksia budjetoituun.
Kuntoutus Tilinpäätösennuste ovk 2: ei merkittäviä ylityksiä tai alituksia budjetoituun. Työterveyshuolto Tilinpäätösennuste ovk2: Käyttösuunnitelma tehty 56 000 euroa tappiolliseksi, mutta toteuma tulee vuodelta olemaan lähellä nollaa, eli työterveyshuollon pitkän tähtäimen tavoitteessa. Tämä johtuu pääasiassa laskutuksen tehostamisesta. Suun terveydenhuolto Tilinpäätösennuste ovk 2: ei merkittäviä ylitytyksiä tai alituksia budjetoituun. 36 Erikoissairaanhoito 31.8. 31.12. Toimintatuotot 4 464 442 4 911 300 4 911 300 1 632 187 33,23 % 5 128 300 Toimintakulut -25 253 166-26 442 699 378 900-26 063 799-18 648 345 71,55 % -27 704 699 Toimintakate -20 788 724-21 531 399 378 900-21 152 499-17 016 158 80,45 % -22 576 399 Tilinpäätösennuste ovk 2: Erikoissairaanhoidon ennustetaan ylittyvän Mäntsälän osalta 1 423 900 euroa ja Pornaisten osalta 217 000 euroa. en perusteena on HUS:n palvelutuotannon mukainen laskutusennuste. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Oikea hoidon porrastus (perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito) 1. Lähetteiden määrä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon (tavoite alle 11 % vastaanottokäynneistä) 2. Hoitoketjuja luotu terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitusti (pth/esh) 3. Siirtoviivepäivien lukumäärä (tavoite 0) Ovk 2 1. 14,6 % vastaanottokäyneistä ajalla 1-6/ 2. Nuorisopsykiatrian hoitoketju on valmis, nilkka- ja rannemurtuman hoitoketju valmistumassa, levottoman lapsen hoitoketjun päivitys alkamassa, psykiatristen ja päihdeasiakkaiden palveluketjun luominen alkamassa, 3. 11 maksuun mennyttä siirtoviivepäivää Mäntsälässä ja 2
Pornaisissa. Kaikki ovat tulleet helmikuulta. Erikoissairaanhoito tukee perusterveydenhuoltoa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitun mukaisesti 1. Sovitut ja toteutuneet yhteiset käytännöt Ovk 2 1. Aloitettu keskustelu geriatrisesta yhteistyöstä ja erikoislääkäreiden hyödyntämisestä terveyskeskusten koulutustoiminnassa. mihin liittyen sovittu erikoissairaanhoidon kanssa terveyskeskuksen henkilökunnan ensihoitokoulutuksista. Sovittu malli palveluketjujen luomisesta ja päivittämisestä ja palveluketjuja luotu ja päivitetty suunnitelman mukaisesti. Osallistuttu kuntoutuksen yhteistyöpalaveriin (HYS ja alueen kunnat) 13.2... Akuuttipalveluketjua alettu kehittää systemaattisesti (jatkohoitoon ohjattavan potilaan ohje, vuodeosastolle siirrettään potilaan check-list). Erikoissairaanhoidon käytön seurannan ja raportoinnin kehittäminen johtamisen ja päätöksenteon tueksi 1. Toteutunut raportointi Ovk 2 1. HUS-Total-koulutus on pidetty Mustijoen perusturvassa 8.5..
Pornaisten talousarvio PORNAINEN Perusturvapalvelut yhteensä 31.8. 31.12. Toimintatuotot 16 146 114 16 531 812 16 308 512 10 644 317 65,27 % 16 313 212 Toimintakulut -15 946 113-16 332 946-16 107 446-9 439 128 58,60 % -16 112 146 Toimintakate 200 001 198 866 201 066 1 205 189 599,40 % 201 066 Pornainen Perusturvan johto ja hallinto 31.8. 31.12. Toimintatuotot 591 859 591 600 591 600 394 400 66,67 % 591 600 Toimintakulut -391 859-391 600-391 600-8 699 2,22 % -391 600 Toimintakate 200 000 200 000 200 000 385 701 192,85 % 200 000 Pornainen Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut 31.8. 31.12. Toimintatuotot 2 426 029 2 205 651-127 300 2 078 351 1 466 243 70,55 % 1 951 051 Toimintakulut -2 426 029-2 205 651 127 300-2 078 351-883 032 42,49 % -1 951 051 Toimintakate 583 211 #JAKO/0! Pornainen Varhaiskasvatus 31.8. 31.12. Toimintatuotot 3 300 610 3 428 970-61 000 3 367 970 2 260 942 67,13 % 3 352 970 Toimintakulut -3 300 609-3 430 104 61 000-3 369 104-2 152 192 63,88 % -3 354 104 Toimintakate 1-1 134-1 134 108 750-9589,95 % -1 134 Pornainen Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) 31.8. 31.12. Toimintatuotot 3 374 724 3 295 070 3 295 070 1 862 446 56,52 % 3 295 070 Toimintakulut -3 374 724-3 295 070-3 295 070-1 836 490 55,73 % -3 295 070 Toimintakate 25 956 #JAKO/0! Pornainen Perusterveydenhuolto 31.8. 31.12. Toimintatuotot 2 005 170 2 099 221-35 000 2 064 221 1 386 086 67,15 % 1 994 221 Toimintakulut -2 005 170-2 099 221 37 200-2 062 021-1 174 934 56,98 % -1 992 021 Toimintakate 2 200 2 200 211 152 9597,82 % 2 200 Pornainen Erikoissairaanhoito 31.8. 31.12. Toimintatuotot 4 447 722 4 911 300 4 911 300 3 274 200 66,67 % 5 128 300 Toimintakulut -4 447 722-4 911 300-4 911 300-3 383 781 68,90 % -5 128 300 Toimintakate -109 581 #JAKO/0!