Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Hyvinkään kaupunki

2 Lukijalle Henkilöstön rakenne, määrä ja osaaminen ratkaisevat suurelta osin sen, kykeneekö kaupunki toteuttamaan palvelutehtävänsä valitsemallaan tavalla. Henkilöstökertomus on kattava katsaus henkilöstön tilasta ja henkilöstöjohtamisen osatekijöistä: kertomus auttaa arvioimaan, miten henkilöstöjohtamisella on kyetty tukemaan kaupungin palvelutuotannon tavoitteita. Henkilöstökertomuksen havaintoja käytetään myös uusien painopistealueiden ja tavoitteiden asettamisessa. Henkilöstökertomusta on pyritty muokkaamaan siten, että se olisi helppolukuisempi, tiiviimpi ja entistä enemmän tulevaisuutta palveleva. Osittain tulevaisuuden tarpeista johtuen kertomuksessa on pyritty hahmottamaan, minkälainen kaupungin henkilöstörakenne on ilman sosiaali- ja terveystoimessa työskentelevää henkilöstöä. Henkilöstökertomuksen laadinnassa on kuitenkin edelleen pyritty noudattamaan KT Kuntatyönantajien suositusta. Tämä helpottaa kuntien välistä vertailua. Henkilöstökertomuksen 2015 sisältämät tiedot on kerätty ja koostettu kaupungin henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä ja kirjanpidosta sekä Kevan ja Tilastokeskuksen kuntakohtaisista tilastoista. Kuten kaiken kaupungin tekemisen, myös henkilöstökertomuksen tulee kehittyä. Siksi olemme henkilöstökeskuksessa iloisia jokaisesta antamastanne palautteesta. Olemme ajassa, jossa muutos on jatkuvaa ja isoja ja pieniä muutosvaateita tulee useasta suunnasta. Samalla julkisen sektorin rahoitusongelmat ovat entistä tiukempi rajoite - ja samalla kannuste - toiminnan kehittämiselle. Tilaus uusille palvelutavoille ja erityisesti palvelutuotannon digitalisoinnille on kasvanut. Toisin sanoen kyky ja valmius muutokseen, joustavuus ja halu jatkuvaan tarvittavan osaamisen kehittämiseen ovat tärkeitä ominaisuuksia niin yksilölle kuin organisaatiollekin. Lukijan onkin hyvä kiinnittää henkilöstökertomusta lukiessaan huomiota juuri tähän: miten organisaation, johtamisen, henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön rakenne sekä henkilöstön tila ja osaaminen vastaavat näihin haasteisiin. Hyvinkään kaupungin vuoden 2015 erityispiirre oli poikkeuksellisen alijäämäinen talous. Tavoite on saada kaupungin talous tasapainoon viimeistään vuonna 2017. Talouden tasapainottamistyössä ei ole turvauduttu irtisanomisiin tai lomautuksiin, vaan ensisijainen keino on ollut tuottavuuden parantaminen. Tämä näkyy myös tässä raportissa siten, että henkilöstön määrä väheni jo toista vuotta peräkkäin. Toinen, erityisesti tulevaisuuteen vaikuttava asia, on kaupungin johtamisrakenteen kannalta tehdyt päätökset: vuonna 2015 Jyrki Mattila valittiin vakituiseksi kaupunginjohtajaksi ja aloitettiin kaupunkistrategian laadinta ja johtamisrakenteen uudelleenarviointityö. Myös henkilöstöjohtajan virka julistettiin haettavaksi. Isoa osaa erityisesti sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöstä koski työaikamuodon muutos, jossa - osittain työehtosopimuksen muutoksen ja työtuomioistuimen ratkaisun vuoksi - työaikamuotoja muutettiin tarkoituksenmukaiseksi. Henkilöstön tunnetilojen kartoittamista varten lanseerattiin Fiilis-tutka -kysely, jotta johto saa nopeampaa palautetta henkilöstön tunnetiloista vuoden sisällä. Vuoden 2015 toiminnalliset ja erityisesti taloudelliset tavoitteet toteutuivat. Siitä suuri kiitos koko henkilöstölle. Meillä on kaikki edellytykset siihen, että Hyvinkäällä on myös hyvä huomen. Markus Peevo vt henkilöstöjohtaja

HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 LUKIJALLE... 2 1 JOHDANTO... 3 1.1 JOHTAMISEN ARVOT... 3 1.2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN RAKENTEET... 3 2 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 4 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 4 2.2 HENKILÖSTÖRAKENNE... 9 2.3 HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS JA REKRYTOINTI... 13 2.4 ELÄKÖITYMINEN... 15 2.5 TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT... 16 3 TYÖHYVINVOINTI... 18 3.1 TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TOIMENPITEET... 18 3.2 TYÖTERVEYSHUOLTO... 18 3.3 POISSAOLOT... 20 3.4 TYÖTAPATURMAT... 24 3.5 TYÖSUOJELUTOIMINTA... 24 3.6 AKTIIVISEN TUEN TOIMINTAMALLI... 28 3.7 FIILISTUTKA... 31 3.8 VIESTINTÄ... 31 4 PALVELUPROSESSIEN KEHITTÄMINEN... 32 5 ESIMIESTYÖ JA JOHTAMINEN... 32 6 OSAAMINEN (KOULUTUS JA AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN)... 33 7 PALKITSEMINEN... 35 8 JOHTOPÄÄTÖKSET... 37 9 TALOUSARVIOON SISÄLTYNEIDEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA... 38

3 1 JOHDANTO 1.1 Johtamisen arvot Kaupungin johtamisen - myös henkilöstöjohtamisen - lähtökohta on kaupungin strategia. Kaupunkistrategiassa on määritelty kaupungin tapa toimia, joka konkretisoi kaupungin arvopohjaa. Hyvinkää on: Asiakaslähtöinen ja yhteistyökykyinen - Asiakastarpeet ymmärtävä ja huomioiva - Asiakkaita osallistava ja vastuuttava - Yhteistyökumppaneita arvostava ja kumppanuuksiin panostava - Turvallinen ja vastuullinen Taloudellinen ja tehokas - Kaupungin talous pidetään tasapainossa ja koko organisaatiossa huomioidaan toiminnan kustannusvaikutukset - Toiminnan laatua ja tuloksellisuutta arvioidaan jatkuvasti - Päätöksenteossa arvioidaan vaihtoehtoisia palvelujen ja investointien toteutustapoja sekä kokonaistaloudellisuutta - Taloudellisten resurssien jakaminen perustuu valintoihin ja tarpeisiin Henkilöstöään kehittävä - Kaupunki on kannustava, johtajuutta kehittävä sekä houkutteleva ja kilpailukykyinen työnantaja - Henkilöstöään kehittävä, kouluttava ja osallistava - Henkilöstöään arvostava ja vastuuttava - Henkilöstön oikea määrä ja osaaminen on varmistettava Toimintatavoiltaan uudistuva ja kestävä - Hyvinkäällä on kykyä ja halua luoda ja kehittää uusia toimintatapoja - Toiminta perustuu sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristön kestävän kehityksen näkökulmien huomiointiin 1.2 Henkilöstöjohtamisen rakenteet Palkkausjärjestelmä Hyvinkään kaupungissa sovelletaan ja maksetaan palkkoja KVTES, TS, TTES, OVTES sekä lääkärisopimukseen perustella. Eri sopimusaloihin kuului 31.12.2015 palkansaajia seuraavasti: Osuus 2015 2015, % KVTES 1 891 69,0 % OPETTAJAT 533 19,4 % TEKNINEN ALA 132 4,8 % TTES 117 4,3 % LÄÄKÄRIT 68 2,5 % Kaikki yhteensä 2741 100,0 % Ilman sosiaali- ja terveystoimessa työskentelevää henkilöstöä eri sopimusalojen henkilöstö on seuraavan kaltainen:

4 Kaupunki ilman sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä 2015 Osuus 2015, % KVTES 995 55,9 % OPETTAJAT 533 30,0 % TEKNINEN ALA 132 7,4 % TTES 117 6,6 % LÄÄKÄRIT 2 0,1 % Kaikki yhteensä 1 779 100,0 % Uudet kunta-alan virka- ja työehtosopimukset astuivat voimaan 1.3.2014. Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta loppuen vuoden 2017 alussa. Ensimmäiset 22 kk (1.3.2014 31.12.2015) muodostavat ensimmäisen jakson ja toiset 13 kk (1.1.2016 31.1.2017) toisen jakson. Kunta-alan palkkoja korotettiin ensimmäisellä jaksolla sopimuskorotuksella, jonka kustannusvaikutus koko kunta-alalla oli keskimäärin 0,8 %. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin ja teknisten sopimuksen (TS) piiriin kuuluvien henkilöiden tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin 20 euroa ja tuntipalkkaisen henkilöstön (TTES) yleiskorotus toteutettiin tarkistamalla perustuntipalkkoja 12 13 senttiä tunnilta. Opetushenkilöstön sopimuksessa (OVTES) korotusvarat käytettiin 0,58 %:n yleiskorotukseen, kiertävien opettajien matkakustannuskorvausten tarkistuksiin, vuosisidonnaisten lisien painoarvon pienentämiseen sekä 1. ja 2. kalleusluokan lähentämiseen. Lääkärisopimuksen (LS) osalta korotuksia kohdistui vain kunnallisten eläinlääkärien palkkoihin. Uudet vuosilomamääräykset astuivat voimaan maaliskuussa 2014 ja ne on otettu huomioon kuntaalan sopimuksissa 2014 2016. Vuosilomalain muutokset koskevat vuosiloman siirtoa työkyvyttömyyden vuoksi sekä vuosilomapalkan määräytymistä. Kokonaisuutenaan sopimukset nostavat kunta-alan työvoimakustannuksia ensimmäisen 22 kuukauden aikana keskimäärin 1,2 %. Hyvinkään kaupunki toimii palkkauksen perusteiden järjestämisessä kunta-alan suositusten ja määräysten mukaisella tavalla. Kaupungissa on tehty usean vuoden ajan systemaattista kehittämistyötä tehtävänvaativuuden arviointijärjestelmän (TVA) luomisessa ja päivittämisessä. Tarkasteluvuonna hyväksyttiin kirjastotoimen henkilöstön ja viheralueiden kunnossapitohenkilöstön TVAkriteeristö, jatkettiin hallintohenkilöstön TVA -kriteeristön laadintaa ja päivitettiin sosiaalipalveluiden, päivähoidon ja ateriapalveluiden henkilöstön TVA-kriteeristöä. 2 HENKILÖSTÖRESURSSIT 2.1 Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstön määrää ja rakennetta kuvaavat tunnusluvut kertovat tilanteen 31.12.2015. Luvuissa ei ole mukana työllistettyjä, ellei toisin ole mainittu. Tunnusluvuilla kuvataan henkilöstön määrää ja rakennetta koko kaupungin tasolla kokonaisuutena sekä palvelussuhteittain ja toimialoittain. 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos ed. vuodesta Vakinaiset 2 346 2 389 2 409 2 346 2 272-74 -3,2 % Määräaikaiset 485 480 480 482 469-13 -2,7 % Yhteensä 2 831 2 869 2 889 2 828 2 741-87 -3,1 % Työllistetyt 39 54 48 39 25-14 -35,9 % Kaikki yhteensä 2 870 2 923 2 937 2 867 2 766-101 -3,5 %

5 Hyvinkään kaupungilta palkkaa saavan henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 2 741 henkilöä (ilman työllistettyjä). Henkilöstömäärä on laskenut vuodesta 2014 vuoteen 2015 87 työntekijällä. Kahdessa vuodessa eli vuodesta 2013 lähtien henkilöstömäärä on vähentynyt 157 työntekijällä (5,4 %). Hyvinkään kaupungin henkilöstömäärän on vähentynyt viimeisen viiden vuoden aikana 74 vakituisella työntekijällä. Otettaessa tarkastelussa huomioon myös määräaikaiset työntekijät, kaupungin henkilöstömäärä on pienentynyt 90 henkilöllä viidessä vuodessa. Kaupungin asukasluku on vastaavana aikana kasvanut 950 asukkaalla. Työllistettyjen määrä oli 25, vähennystä oli 14 henkilöä edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstön määrä toimialoittain Toimialoittain henkilöstömäärää tarkastellessa nousee esiin se, että henkilöstön määrä on vähentynyt merkittävästi keskushallinnossa (erityisesti ateria- ja puhtauspalveluissa), sivistystoimessa ja tekniikan ja ympäristön toimialalla. 2015 Vakinaiset Muutos ed. Sijaiset Muutos ed. Määräaik. Muutos ed. Yht. vuodesta vuodesta vuodesta Muutos ed. vuodesta Keskushallinto 258-15 -5,5 % 16-4 -20 % 3-15 -83 % 277-34 -10,9 % Sivistystoimi 976-21 -2,1 % 73-6 -8 % 169-19 -10 % 1 218-46 -3,6 % Tekniikka ja ympäristö 229-14 -5,8 % 6 0 0 % 14 3 27 % 249-11 -4,2 % Sosiaali- ja terveystoimi 777-23 -2,9 % 151 20 15 % 34 7 26 % 962 4 0,4 % Hyvinkään Vesi 32-1 -3,0 % 0 0 0 % 3 1 50 % 35 0 0,0 % Yhteensä 2 272-74 -3,2 % 246 10 4 % 223-23 -9 % 2 741-87 -3,1 % Henkilöstö toimialoittain Sosiaali- ja terveystoimi 35,1 % Tekniikka ja ympäristö 9,1 % Hyvinkään Vesi 1,3 % Keskushallinto 12 % Varsinainen Keskushallinto 1,3 % Palkanlaskenta 0,4 % Talousosasto 0,4 % Konserni- ja tukipalvelujaosto 0,0 % Hankintayksikkö 0,1 % Kehitämisyksikkö 0,1 % Tilapalvelu 0,4 % Sivistystoimi 44,4 % Tietohallinto 0,5 % Ateria- ja puhtauspalvelut 6,9 %

6 HTV / tehdyn työn määrä Tunnusluku kuvaa ja mittaa seuraavaa: Koko kalenterivuoden kokoaikatyössä ollut henkilö on ns. yksi vuosityöntekijä. Koko kalenterivuoden osa-aikatyössä ollut henkilö; työaika/säännöllinen viikkotyöaika, esim. 20/38,25= 0,52 vuosityöntekijää. Osan kalenterivuotta kokoaikatyössä ollut; palveluksessaolopäivät /365. Esim. 122 pv (1.3. 30.6) / 365 = 0,33 vuosityöntekijää. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina 2011-2015 3 000 2 500 2 763 2 794 2 845 2 813 2 699 534 537 523 506 460 2 000 1 500 1 000 2 229 2 257 2 322 2 306 2 239 500 0 2011 2012 2013 2014 2015 Määräaikaiset 534 537 523 506 460 Vakinaiset 2 229 2 257 2 322 2 306 2 239 Yhteensä 2 763 2 794 2 845 2 813 2 699 Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Vakituisen henkilöstön määrä on vähentynyt vuonna 2015 74 työntekijällä. Tehdyn työn määrää HTV mittarilla mitattuna osoittaa sen, että tehdyn työn määrä on vähentynyt 67 vuosityöntekijän työpanosta vastaavalla määrällä. Vakituisen henkilöstön työpanos, josta on vähennetty poissaolot oli vuonna 2015 1 699,9 (edellisenä vuonna 1 751,9). Kaupungin henkilöstön määrä on vähentynyt 87 työntekijällä, HTV:na mitattuna 113 vuosityöntekijän verran ja työpanos 90 verran. (Työpanos oli vuonna 2013 2267,1. Vuonna 2014 luku oli 2217,2 ja vuonna 2015 2127,5). Henkilöstö keskimäärin Vakiintunut tapa tarkastella henkilöstöä ja talouden tunnuslukuja on tilikauden viimeisen päivän vertaaminen edelliseen tilikauden vastaavaan ajankohtaan. Yhden näkökulman tarkasteluun tuo keskimääräinen työntekijämäärä. Hyvinkään kaupungin palveluksessa olleen henkilöstön määrä on tällä mittarilla tarkasteltuna vähentynyt 131:llä työntekijällä edellisvuodesta. Muutos ed. Henkilöstöä keskimäärin 2013 2014 2015 vuoteen Vakinaiset 2408 2387 2310-77 -3,2 % Määräaikaiset 553 536 482-54 -10,1 % Yhteensä 2961 2923 2792-131 -4,5 %

7 Pelkkä henkilöstön määrä tunnuslukuna ei kerro miten tehokkaasti kaupungin palvelutuotanto kyetään tuottamaan. Henkilöstön määrä suhteutettuna asukaslukuun kertoo asiasta enemmän. Tunnusluvun ongelmana on aikasarjan edetessä olosuhteiden muutos. Muutosta tapahtuu, kun erilaisia palveluita mahdollisesti järjestetään entistä enemmän ostopalveluina. Ostopalveluihin sitoutunut organisaation ulkopuolella tehtyä henkilötyötä ei ole mahdollista seurata. Hyvinkään kaupunki on ulkoistanut suhteellisen vähän toimintoja, mutta ulkoistuksia ja muita toiminnan organisoinnin muutoksia on toki toteutettu. Muun muassa ammatillisen koulutuksen siirtyminen Hyria Oy:lle vaikutti kaupungin henkilöstömäärään pienentävästi. Kuitenkin vakinaisen henkilöstön ja asukasluvun suhdetta kuvaava suhdeluku osoittaa viimeisen kahden vuoden osalta sen, että kasvavalle kaupungin väestölle palvelut on tuotettu vähemmällä henkilöstöllä. Palvelussuhteen luonne / vakinaiset / määräaikaiset Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön osuudet (%) 2013 2014 2015 Vakinaiset 83,4 83,0 82,9 Määräaikaiset 16,6 17,0 17,1 sijaiset 10,3 8,3 9,0 muut 6,3 8,7 8,1 Yhteensä 100 100,0 100,0 Henkilöstön määrä 2889 2828 2741 ilman työllistettyjä Kaupungin palveluksessa olevasta henkilöstöstä oli vakituisessa palvelussuhteessa 82,9 % (2272). Määräaikaista henkilöstöä oli vuodenvaihteessa 17,1 % (469) henkilöstön kokonaismäärästä.

8 Henkilöstömäärä yhteensä 2014 2015 % Muutos edellisestä vuodesta KESKUSHALLINTO *Keskushallinto Vakinaiset 59 57 98-2 -3,4 % Sijaiset 4 1 2-3 -75,0 % Muut määräaikaiset 1 0 0-1 -100,0 % Yht. 64 58 100-6 -9,4 % Konserni- ja tukipalvelut Vakinaiset 214 201 92-13 -6,1 % Sijaiset 16 15 7-1 -6,3 % Muut määräaikaiset 17 3 1-14 -82,4 % Ateria- ja puhtauspalvelut Vakinaiset 185 173 Sijaiset 16 15 Muut määräaikaiset 16 0 Yht. 247 219 100-28 -11,3 % Keskushallinto yht. 311 277-34 -10,9 % SIVISTYSTOIMI Vakinaiset 997 976 80-21 -2,1 % Sijaiset 79 73 6-6 -7,6 % Muut määräaikaiset 188 169 14-19 -10,1 % Sivistystoimi yht. 1 264 1 218 100-46 -3,6 % TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ Vakinaiset 243 229 92-14 -5,8 % Sijaiset 6 6 2 0 0,0 % Muut määräaikaiset 11 14 6 3 27,3 % Tekniikka ja ympäristö yht. 260 249 100-11 -4,2 % SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset 800 777 81-23 -2,9 % Sijaiset 131 151 16 20 15,3 % Muut määräaikaiset 27 34 4 7 25,9 % Perusturva yht. 958 962 100 4 0,4 % HYVINKÄÄN VESI Vakinaiset 33 32 91-1 -3,0 % Sijaiset 0 0 0 0 0,0 % Muut määräaikaiset 2 3 9 1 50,0 % Hyvinkään Vesi yht. 35 35 100 0 0,0 % Kaikki yhteensä 2 828 2 741-87 -3,1 % * Keskushallinto: kaupingin kanslia, talousosasto, henkilöstökeskus, viestintä Kaupungin palveluksessa oli 31.12 määräaikaisia työntekijöitä 469. Määräaikaisten työntekijöiden määrä on kokoaikaisten työntekijöiden määrän tapaan laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Määräaikaisuuden perusteena sijaisuus oli 246 työntekijällä. Muilla määräaikaisuuden perusteilla oli töissä 223 henkilöä. Palkattomalla virka- tai työvapaalla 31.12.2015 oli 332 henkilöä (v. 2013 luku oli 327 ja vuonna 2014 luku oli 330). Em. työntekijöillä on useimmissa tapauksissa sijaiset. Koko henkilöstö / % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % Kokoaikaiset 2 472 87,3 2 511 87,5 2 531 87,6 2 436 86,1 2 342 85,4 Osa-aikaiset 359 12,7 358 12,5 358 12,4 392 13,9 399 14,6 2 831 100,0 2 869 100,0 2 889 100,0 2 828 100,0 2 741 100,0

9 Osa-aikatyötä tekevien määrä on kasvanut 7 henkilöllä (1,8 %). Kun vastaavasti kokoaikaisen henkilöstön määrä on vähentynyt 94 henkilöllä (3,9 %), on osa-aikaisen henkilöstön osuus kasvanut 14,6 prosenttiin kaikista työntekijöistä. Tämä on korkein luku 2010-luvulla 2.2 Henkilöstörakenne Henkilöstön ikärakenne 47,0 46,5 46,0 46,8 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuosina 2008-2015 46,6 46,6 46,3 46,9 46,6 46,5 46,3 45,5 45,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on laskenut hitaasti vuodesta 2009 lukien. Vuonna 2014 keski-ikä kuitenkin kääntyi lievään nousuun ja oli vuonna 2015 46,9 vuotta. Määräaikainen henkilöstö on ollut keski-iältään noin kymmenen vuotta nuorempaa kuin vakituinen henkilöstö. Vuoden 2015 määräaikaisen henkilöstön keski-ikä on 39,5 vuotta (ed. vuonna 39,2 vuotta). Koko henkilöstön keski-ikä on 45,6 vuotta. Kunta-alan henkilöstön keski-ikä on vuonna 2014 1 45,7 vuotta samoin kuin vuonna 2013 ja vuonna 2012 46,0 vuotta. Vuoden 2015 keski-ikä lukuja ei ole vielä saatavissa. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on korkein Hyvinkään Vedellä ja keskushallinnossa. Matalin keski-ikä on sosiaali- ja terveystoimessa. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä 2013 2014 2015 Keskushallinto 49,8 49,8 50,0 Sivistystoimi 45,5 45,9 46,4 Tekniikka ja ympäristö 49,1 49,3 49,4 Sosiaali- ja terveystoimi 45,0 45,0 45,4 Hyvinkään vesi 49,8 49,8 51,4 Vakinaisten keski-ikä 46,3 46,5 46,9 Ikäryhmissä 45-49, 50-54 ja 55 59 -vuotiaat (vakituinen henkilöstö) on eniten työntekijöitä eli yhteensä 1.124 työntekijää. Vuosi sitten lukumäärä oli 1.152 eli vähennystä oli yhteensä 28 työntekijää (1,4 %). 1 KT kuntatyönantajat

10 Vakinaisen henkilöstön ikärakenne naiset/miehet 31.12.2015 400 200 191 242 244 285 313 304 201 0 85 77 72 73 33 35 43 23 11 26-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 * Naiset Miehet * 65-69 vuotiaita yht. 11 Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 31.12. 400 300 200 100 0-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 2013 42 132 231 282 293 371 410 387 249 12 2014 33 123 223 286 274 381 399 372 246 9 2015 26 96 224 268 279 362 385 377 244 11 Vakinaisen henkilöstön osalta vuonna 2014 suurimmat suhteelliset henkilöstömäärän pienentymiset kohdistuivat nuorimpaan ja vanhimpaan ikäluokkaan: nuorimman ns. ikäluokan eli 24 - vuotiaiden työntekijöiden määrä väheni yhdeksällä työntekijällä (21,4 %) ja vanhimman eli 65-69 vuotiaiden työntekijöiden määrä väheni kolmella (-25,0 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Alle 30- vuotiaiden ikäryhmissä työntekijöiden määrä on vähentynyt 18 työntekijällä (10,3 %) vuodesta 2013. Näin ollen alle 30-vuotiaita vakituisia työntekijöitä oli vuoden päättyessä yhteensä 156. Hyvinkään kaupungin vakinaisesta henkilöstöstä 44,8 % on yli 50 -vuotiaita. Yli 50 -vuotiaiden suhteellinen osuus kasvoi 1,1:lla. Hyvinkään kaupungin palveluksessa olevien yli 65-vuotiaiden vakinaisten työntekijöiden määrä on pysynyt melko samana suhteutettuna koko henkilöstömäärään: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yli 65-vuotiaat 11 12 17 12 9 11 Ikäryhmä 60-64 on ikäluokka, johon osuu suurin osa normaaliaikaan tapahtuvista eläköitymisistä. Suurin osa eläkkeelle jäävistä toteuttaa eläkkeelle jäännin suhteellisen lähellä henkilökohtaista eläkeiän saavuttamisikää.

11 Määräaikaisen henkilöstön ikärakenne naiset/miehet 31.12.2015 80 65 60 40 20 52 10 49 49 37 34 30 33 19 14 12 11 9 7 8 7 6 15 0-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 Naiset Miehet Määräaikaisen henkilöstön ikärakenne poikkeaa merkittävästi vakituisen henkilöstön ikäjakaumasta. Määräaikaisia tehtäviä tekevästä henkilöstöstä valtaosa on alle 40-vuotiaita. Henkilöstön ikärakenne 2015 Palvelujakson tyypin mukaan Ikä Vakinaiset % Määräaikaiset % yht. % -24 26 1,1 62 12,9 88 3,2 25-29 96 4,1 79 16,4 175 6,4 30-34 224 9,5 49 10,2 273 10,0 35-39 268 11,4 60 12,4 328 12,0 40-44 279 11,9 58 12,0 337 12,3 45-49 362 15,4 37 7,7 399 14,6 50-54 385 16,4 42 8,7 427 15,6 55-59 377 16,1 40 8,3 417 15,2 60-64 244 10,4 25 5,2 269 9,8 65-11 0,5 17 3,5 28 1,0 Yht. 2 272 96,8 469 97,3 2 741 100,0 Suurin ikäluokka kaupungin palveluksessa olevista ovat siis 50 54 -vuotiaat työntekijät.

12 Henkilöstön sukupuolijakauma Henkilöstön sukupuolijakauma % Vakinaiset Määräaikaiset Kaikki % 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Miehet Naiset Sukupuolijakaumaltaan Hyvinkään kaupunki on hyvin naisvaltainen työyhteisö. Miesten osuus kaikista työntekijöistä on 16,8 %. Miesten osuus koko henkilöstöstä kasvoi hieman v. 2015 aikana. 2013 2014 2015 Miehet 15,9 16,5 16,8 Naiset 84,1 83,5 83,2 Sukupuolten välisen tasa-arvon (määrän kannalta tarkasteltuna) naisvaltaisin toimiala on perusturva ja vastaavasti miehisin on tekniikka ja ympäristö. Miesten ja naisten osuudet henkilöstöstä 2015 0 25 50 75 100 Keskushallinto Sivistystoimi Tekniikka ja ympäristö Sosiaali- ja terveystoimi Hyvinkään vesi Yht.(ilman työll.) Työll. Yhteensä Miehet Naiset %

13 2.3 Henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytointi Ulkoinen tulovaihtuvuus oli vuonna 2013 4,5 % ja vuonna 2014 2,7 % Ulkoinen lähtövaihtuvuus oli vuonna 2013 7,2 % ja vuonna 2014 7,5 %. Vuonna 2015 tulovaihtuvuus oli 2,6 % ja lähtövaihtuvuus oli 7,6 %. Lähtövaihtuvuus sisältää myös eläkkeelle siirtyneet. Toimiala Alkaneet palvelussuhteet Päättyneet palvelussuhteet Tulovaihtuvuus -% Lähtövaihtuvuus- % 2015 2015 2015 2015 2014 2013 2015 2014 2013 Keskushallinto 3 29 1,1 2,0 2,0 10,6 12,2 9,0 Sivistystoimi 19 48 1,9 2,3 3,6 4,8 4,4 4,6 Tekniikka ja ympäristö 7 19 2,9 0,8 5,4 7,8 6,3 5,9 Sosiaali- ja terveystoim 32 82 4,0 4,0 6,5 10,3 10,1 10,2 Hyvinkään Vesi 0 0 0,0 3,1 0,0 0,0 3,1 3,0 Yhteensä 61 178 2,6 2,7 4,5 7,6 7,5 7,2 Hyvinkään kaupunki sijaitsee alueella, jossa osaavasta työvoimasta kilpaillaan voimakkaasti ja työpaikkoja on suhteellisen hyvin tarjolla. Toimintaympäristön lisäksi vaihtuvuuteen vaikuttavat monenlaiset tekijät; Hyvinkään työnantajakuva, palkkaukselliset tekijät sekä henkilö- tai perhekohtaiset tekijät. Ulkoinen lähtövaihtuvuus muodostuu 85 %:sti henkilöstön irtisanoutumisesta (48,9 %) ja vanhuuseläköitymisestä (36,5 %). Irtisanoutuneiden määrä kasvoi seitsemällä henkilöllä ja vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä väheni seitsemällä henkilöllä. Henkilöstökeskus otti käyttöön syksyllä 2015 sähköisen lähtökyselyn kaupungin palveluksesta poislähtevien mielipiteiden kartoittamiseksi. Ennen tätä kyselyt toteutettiin täyttämällä paperinen lomake ja palauttamalla se henkilöstökeskukseen. Webropolilla toteutettava lähtökysely mahdollistaa kuitenkin selkeiden raporttien saamisen ja saatujen palautteiden helpomman hyödyntämisen kuin paperisia lomakkeita käytettäessä. Työntekijöiltä tiedustellaan lähtökyselyssä, miten tyytyväisiä he ovat olleet työyhteisöön, työtehtäviin, kehitysmahdollisuuksiin ja palkkatasoon. Syksyllä kyselyyn ehti vastata 13 henkilöä. Poislähteneistä työntekijöistä suurin osa oli 25 44 - vuotiaita. Lähdön syynä 10 henkilöllä on työpaikan vaihto, yhdellä eläkkeelle lähtö ja yhdellä määräaikaisen työsuhteen päättyminen. Eniten poislähtijöitä oli sosiaali- ja terveyspalveluissa, toiseksi eniten sivistystoimessa. Korkeimman keskiarvon työyhteisö -osioon vastattaessa sai väite suhteet työtovereihin olivat hyvät (4,38). Matalat pisteet tuli väitteeseen sain suunnitelmallista perehdytystä aloittaessani työni (2,85). Avoimissa vastauksissa kehuttiin työyhteisöä parhaana asiana työssä. Kehitettävänä asiana pidettiin perehdyttämistä käytännön työhön, joka oli jäänyt vastaajien mielestä heikoksi. Työtehtävä osiossa eniten pisteitä sai väite työni on monipuolista. Vähiten pisteitä sai väite vaikutusmahdollisuuteni työhön olivat hyvät. Avoimissa vastauksissa tuotiin esille, että asiakastyö on parasta. Eniten kehitettävää on siinä, että työntekijät otetaan enemmän mukaan työn sisältöjen ja tekemisen suunnitteluun. Myös epävarmasta työtilanteesta sekä jatkuvasta ulkoistamisen uhkasta kannettiin huolta. Ammatillista täydennyskoulutusta vastaajat kokivat saaneet melko riittävästi. Esimiehen kanssa käytyjen kehityskeskusteluiden määrään, sisältöön ja hyötyyn eivät työntekijät olleet tyytyväisiä. Poislähtijät olivat myös sitä mieltä, että henkilökohtaisesta osaamisesta ja taidoista ei palkita riittävästi työntekijöitä. Lähtökyselyssä viimeinen kysymys koskee asioita, joita työntekijä arvostaa valitessaan työpaikkaa. Eniten valintaan vaikutti vastausten perusteella työn sisältö, kouluttautumismahdollisuudet, työhyvinvointi ja työpaikan sijainti. Palkka sai alhaisimmat pisteet työpaikan valintaan vaikuttavana tekijänä.

14 Rekrytointi Kaupungin kannalta on tärkeää arvioida toiminnoittain tulevaa rekrytointitarvetta. Pelkästään eläköitymisen tai nykyisen suuruisen lähtövaihtuvuuden perusteella rekrytointitarve on vuosina 2016-2017 noin 190 henkeä. Tämä on noin 8 % kaupungin vakituisten työntekijöiden määrästä. Todellinen rekrytointitarve on tätä pienempi, sillä kaupungin talouden tasapainottaminen merkitsee sitä, että tulovaihtuvuus on vuoden 2015 tapaan lähtövaihtuvuutta pienempi: kaikkiin avautuviin tehtäviin ei palkata korvaavaa työpanosta. Vakituisen henkilöstön osalta rekrytointi suoritetaan toimialoilla. Rekrytointia ohjaa täyttölupakäytäntö, jossa päätösvaltainen toimielin on henkilöstöjaosto. Rekrytointitoimisto rekrytoi Hyvinkään kaupungin kotihoidon, terveyskeskussairaalan, vanhainkotien, päiväkotien ja peruskoulujen yksiköille henkilökuntaa erimittaisiin sijaisuuksiin, sijoittaa kotihoidon, vanhainkotien ja terveyskeskussairaalan varahenkilöt yksiköihin akuuttien sijaistarpeiden perusteella sekä huolehtii terveyskeskussairaalan varahenkilöiden työvuorosuunnittelusta. Rekrytointitoimisto hoitaa keskitetysti myös koko kaupunkia koskevat työntarjoamisvelvoitteen mukaiset toiminnot sekä siihen liittyvät vuorotteluvapaasijaisuuksien täyttämiset. Lisäksi rekrytointitoimisto toimii tukiyksikkönä vakinaisen henkilökunnan rekrytoinneissa ja hallinnoi pääkäyttäjän ominaisuudessa Kuntarekry -rekrytointiohjelmaa. Rekrytointitoimisto edustaa kaupunkia erilaisissa rekrytointitapahtumissa. Alkuvuodesta 2015 toimistoa työllisti nuorten kesätyöhaku. Toimisto vastasi 70 kesätyöntekijän rekrytointiprosessista. Rekrytointitoimiston toiminnan volyymi on kasvanut viime vuosien aikana, kuten alla olevasta taulukosta käy ilmi. Kotihoito, palvelukeskukset ja tk-sairaala 2013 2014 2015 Rekrytointipyynnöt 7 296 7 662 8 377 Toteutuneet pyynnit 6 427 7 168 7 806 Toteutumaprosentti 88,1 93,6 93,2 Päivähoito 2013 2014 2015 Rekrytointipyynnöt 1 387 774 1 031 Toteutuneet pyynnit 1 264 739 1 016 Toteutumaprosentti 91,1 95,5 98,6 Peruskoulut 2013 2014 2015 Rekrytointipyynnöt 661 810 1 039 Toteutuneet pyynnöt 647 784 1 004 Toteutumaprosentti 97,9 96,8 96,6 Ateria - puhtauspalvelut (toukok. 2015 kukien) 2015 Rekrytointipyynnöt 1 440 Toteutuneet pyynnit 1 409 Toteutumaprosentti 97,9 Kaikki yhteensä 2013 2014 2015 Rekrytointipyynnöt 9 344 9 246 11 887 Toteutuneet pyynnöt 8 338 8 691 11 235 Toteutumaprosentti 89,2 94,0 94,5 Vuoden aikana haastatteluja yhteensä: 336 342 463 Pitkät sijaisuudet (yli 13 pv) 2015 Kotihoito, palvelukeskukset ja tk-sairaala 15 Päivähoito 10 Peruskoulut 5 Ateria- ja puhtauspalvelut 58 Yhteensä 88

15 2.4 Eläköityminen Eläkelainsäädännön mukaan vanhuuseläkkeelle voi jäädä 63 68 vuoden iässä. Keva laatii ennusteita kuntien nykyisen henkilöstön eläkepoistumasta, joissa ovat mukana sekä vakinaiset että määräaikaiset työntekijät. Eläke-ennusteessa kuvataan vakuutettujen arvioitu eläköityminen aikasarjana vuosittain. Ennuste perustuu vuoden 2013 lopussa vakuutettuna olleiden työ- ja virkasuhteisten tilanteeseen sekä vuoden 2016 alun organisaatiotilanteeseen. Ennusteessa on huomioitu vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät henkilöt. Eläköitymisennuste 2016-2035 Vuosina 2016-2020 siirtyy eläkkeelle ennusteen mukaan yhteensä noin 513 henkilöä eli vuosittain keskimäärin 3,5 % henkilöstöstä. Eläkepoistumalukuihin sisältyy vanhuuseläkkeelle siirtyvien lisäksi osatyökyvyttömyys- ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät. Eläkepoistuma-arvion mukaan vuosina 2016-2026 eläkkeelle siirtyy runsaat 1089 henkilöä, mikä on vajaa kolmasosa henkilöstöstä. Hyvinkään kaupungilla KEVAn ennusteen mukaan suurimmat ammattiryhmät eläkkeelle jäävissä vuosina 2016-2025 ovat perus- ja lähihoitajat (106 henk./ 26,6 % koko ammattiryhmästä), peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat (66 henk. / 26,8 %), lastenhoitajat (58 henk. / 28,3 %).

16 2.5 Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Henkilöstökustannukset 2012 2013 2014 2015 muutos % Henkilöstökustannukset yhteensä 121 548 498 127 093 712 126 618 250 122 107 323-3,6 Palkat ja palkkiot yhteensä 94 435 397 98 020 656 97 019 734 93 891 740-3,2 Vuosiloma-ajan palkat 7 258 017 7 662 975 8 073 795 8 143 618 0,9 Terveysperusteisten poissaolojen palkat 3 238 663 3 228 357 3 317 974 3 160 541-4,7 Perhevapaiden palkat 667 826 650 785 601 000 673 504 12,1 Muut lakisääteiset poissaolojen palkat 58 057 66 286 68 712 70 021 1,9 Henkilöstökulut %:na toimintakuluista 41 39 37 36-3,2 Palkkojen osuus toimintakuluissa % 32 30 30 28-6,5 Palkat asukasta kohden 2 072 2 122 2 091 2 020-3,4 Eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut 28 524 489 30 524 933 30 786 603 29 516 201-4,1 KVTEL&VEL 15 848 558 17 032 896 17 581 486 17 581 486 0,0 Varhe 799 009 821 735 887 565 997 960 12,4 Eläkeperusteinen 6 331 131 7 031 376 6 284 058 6 043 124-3,8 Muut henkilösivukulut 5 545 791 5 638 926 6 033 494 5 112 584-15,3 Muut kustannukset Rekrytointikustannukset 38 786 19 254 8 768 9 429 7,5 Henkilöstöinvestoinnit Työterveyshuolto netto 745 278 794 093 746 630 737 226-1,3 Koulutus ja kehittäminen 940 650 1 059 557 1 008 977 808 909-19,8 Kuntoutus 0 0 0 0 Muut (virkistys, työpaikkaruokailu, suojavaatteet 667 783 602 682 680 652 699 778 2,8 luontaisedut) Henkilöstökustannukset vähenivät vuonna 2015 edellisvuoteen verrattuna 4 510 927 eurolla eli vähennystä oli 3,6 % Henkilöstökustannukset, muutos ed. vuoteen 2011 2012 2013 2014 2015 euroa 4,4 5,8 5,5-0,5-4,5 prosenttia 4,0 % 5,0 % 5,0 % -0,4 % -3,6 % Vertailun vuoksi todettakoon, että yhden verotuloprosentin (kunnallisvero) tuotto kaupungille on noin 8 milj. euroa. Vuosiloma-ajalta maksetut palkat sekä lomakorvaukset ja lomarahat olivat n. 8,2 milj. euroa. Lisäksi vuosilomasijaisten palkkakulut olivat 1.296.781 euroa. Henkilöstökulujen suhteellinen osuus toimintakuluista on edelleen hienoisessa laskussa. Palkattomien vapaaehtoisten vapaiden (ns. 361 vapaat) tuoma henkilöstömenosäästö oli vuonna 2013 n. 300.000 euroa ja vuonna 2014 n. 369.000 euroa ja vapaita pidettiin vuonna 2013 yhteensä 3.583 päivää ja vuonna 2014 yhteensä 4.193 päivää. Vuonna 2015 palkattomia vapaaehtoisia vapaita pidettiin 4 563 päivää, säästö n. 542.000 euroa, jossa on mukana sivukulut.

17 Keskiansiot Keskiansiot sopimuksittain v. 2014 (keskimääräinen kokonaisansio lisineen) kunta-alalla 2 olivat seuraavat: KVTES 2735 e/kk, OVTES 3788 e/kk, TS 3195 e/kk, lääkärisopimus 7302 e/kk ja Kunta keskimäärin 3097 e/kk. TEHDYN TYÖN HINTA 2015 Säännöllinen työaika Palkansaajaryhmä Varsinaiset palkat Muut palkanosat Lisä- ja ylityöaika Palkat Palkat yhteensä Muutos- % KVTES 48 800 524 5 762 413 325 519 54 888 456-4,2 LÄÄKÄRIT 3 978 895 1 050 981 1 124 5 031 000 6,8 OPETTAJAT 18 011 139 1 635 383 1 892 668 21 539 190-1,3 TEKNINEN ALA 4 952 467 461 986 68 025 5 482 478-4,8 TTES 3 426 558 530 321 193 732 4 150 611-2,7 TYÖLLISTETYT 763 281 46 195 877 810 353-0,6 alle 13 pv 1 080 618 316 568 16 324 1 413 510 8,1 Kaikki yhteensä 81 013 482 9 803 847 2 498 269 93 315 598-2,7 Muita henkilöstömenoja Luontaisedut ovat opettajien sekä ruokapalveluhenkilöstön ateriaetukustannuksia. Rekrytointikustannukset ovat kuluneen vuoden aikana hakuilmoitusten sekä soveltuvuustestaukseen kirjattuja kustannuksia; summa ei sisällä rekrytointiyksikön kustannuksia. Muut välilliset kustannukset 2013 2014 2015 muutos% Luontaisedut 366 196 340 667 417 962 22,7 Suojavaatetukset 164 182 179 767 137 382-23,6 Rekrytointikustannukset 19 254 8 768 9 429 7,5 Työterveyshuolto 1 431 403 1 317 653 1 328 461 0,8 Saatu KELA korvaus 637 310 571 023 591 235 3,5 TTH / työntekijä netto 275 264 269 1,9 Varhemaksut 821 735 887 565 997 960 12,4 Työterveyshuollon palvelut ostetaan kaupungin omalta työterveyspalveluja tuottavalta yksiköltä. Palveluun sisältyy lakisääteinen työterveyshuolto ja yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Työterveyshuollon kustannukset ylittivät ns. Kela-korvausten kattorajan. Entistä suurempi osuus työterveyshuollon kustannuksista jäi kaupungin maksettavaksi. Kelan korvaus kattoi v. 2009 47 % työterveyshuollon kustannuksista; vuonna 2015 enää 43,5 % (arvio). Tekemättömän työn kustannuksia / ei tehdyn työn kustannuksia Terveysperusteisten poissaolojen kustannukset, varhe -maksut (työkyvyttömyyseläkkeelle jäävistä), tapaturmavakuutusmaksut ja työterveyshuollon kustannukset (työkyvyn ylläpito) ovat henkilöstökustannuksia, joihin voidaan vaikuttaa erilaisilla toimenpiteillä. % % % 2013 palkkasummasta 2014 palkkasummasta 2015 Palkkasummasta Terveysperusteiset poissaolot 3 228 357 3,3 3 317 974 3,4 3 160 541 3,4 Varhemaksut 821 735 0,8 887 565 0,9 997 960 1,1 Tapaturmavakuutusmaksut 387 859 0,4 553 921 0,6 320 477 0,3 TTH /brutto 1 431 403 1,5 1 317 653 1,3 1 328 461 1,4 5 869 354 6,0 6 077 113 6,3 5 807 439 6,2 2 KT kuntatyönantajat

18 3 TYÖHYVINVOINTI 3.1 Työhyvinvointia tukevat toimenpiteet Työhyvinvointia tukee jokaisen kaupungin työntekijän toiminta työyhteisössä. Kaupunki työnantajana järjestää hyvät ja turvalliset työolosuhteet, jota arvioivat ja kehittävät myös työsuojelu ja työterveyshuolto. Johtamista ja esimiestyötä on tuettu erilaisin koulutuksin. Virkistystoimintaa on järjestetty myös Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) toiminnan varjolla. Henkilöstön mahdollisuudet edulliseen uinnin harrastamiseen vähenivät tilapäisesti, kun Sveitsin uimala sulkeutui remontin vuoksi syyskuun 2015 ja toukokuun 2016 väliseksi ajaksi. Työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä olivat myös päätökset, joilla päätettiin vuonna 2016 aloittaa työhyvinvointikorttikoulutukset ja sisällyttää liikuntaresepti työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. 3.2 Työterveyshuolto Työterveyshuollon toiminta on ollut vuoden 2015 toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaista. Tavoitteina on ollut kuntoutuksen ja työhön paluun tuen kehittäminen yhteistoiminnassa työnantajan kanssa, työyhteisöjen ja esimiestyön tukeminen työn muutoksissa sekä terveystarkastustoiminnan kehittäminen. Ikäryhmätarkastukset toteutettiin ensimmäistä kertaa sähköisellä terveyskyselyllä. Vastausprosentti oli 47. Työkyvyn menettämisen riskissä olleet kutsuttiin varsinaiseen terveystarkastukseen. Terveystarkastuksissa keskityttiin riskitekijöihin. Pyrkimyksenä on vähentää suuntaamattomia tarkastuksia. Työterveyshuollon yksilöasiakaskäynnit sekä työpaikka-, työyhteisö- sekä ohjaus- ja neuvontakäynnit vuosilta 2013-2015 Työpaikkaselvitykset ja ohjaukset Asiakaskäynnit tunteina 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Terveystarkastukset ja työkykyä ylläpitävä toiminta työterveyslääkäri 1280 2257 1150 225,5 229 287,5 työterveyshoitaja 1381 1323 1002 523,5 739 820 työfysioterapeutti 1017 1352 1059 321 623,5 470,5 psykologi 292 366 306 96,5 156 272 Sairaanhoito työterveyslääkäri 5662 3473 3288 työterveyshoitaja 1411 1457 1262 työfysioterapeutti 4 2 0 psykologi 1 0 erikoislääkäri Yhteensä 0 10 232 8067 0 1747,5 1850

19 Terveyslääkäreiden terveystarkastuksista 81% suuntautui osatyökykyisten tarkastuksiin. Terveystarkastusten määrä laski. Toiminta siirtyi enenevässä määrin työterveysneuvotteluihin, mikä näkyy työpaikkaselvitys-, neuvonta- ja ohjaustuntimäärien nousuina. Kevennetty varhainen tuki, tehostettu tuki/työterveysneuvottelut Työterveysneuvotteluja käytiin vuonna 2015 142 kpl (tth mukana) Työterveysneuvottelujen syinä on 67%:lla tuki- ja liikuntaelin oireet tai sairaudet. Jatkotoimenpiteinä pääsääntöisesti on ollut työnkuvan tai työajan keventäminen. Sairauslomat ovat joissakin tapauksissa pitkittyneet, kun pääsy leikkaushoitoon tai jatkotutkimuksiin on viivästynyt. Sairaanhoitokäyntien määrä on edellisvuoteen nähden vähentynyt. Osittain syynä voi olla omailmoituskäytännön muuttuminen. Osasyynä voi olla myös kahden työterveyslääkärin vaje kevään ja kesän aikana. Käyntien päädiagnoosit olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet 32%, hengityselinsairaudet 26%, vammat ja myrkytykset 7% ja mielenterveysongelmat 5%. Yleislääkäritasoista sairaanhoitopalvelua ostettiin kevään ja kesän aikana yksityisiltä lääkäriasemilta väliaikaisen lääkäriresurssi vajeen vuoksi. Erikoislääkärikonsultaatiopalvelut (ortopedia, fysiatria, psykiatria, neurologia ja korva-nenä-kurkkutaudit) on ostettu hoitomahdollisuuksien arvioimiseksi ja työkyvyn arviointiin yksityisiltä lääkäriasemilta hoitovastuun säilyessä työterveyslääkärillä. Käyntejä oli 51 kpl. Organisatoriset muutokset ovat lisänneet työterveyspsykologin tuen tarvetta erityisesti työyhteisötasolla. Työpaikkakäynnit ja työyhteisötapaamiset ovat lisääntyneet 74%:ia edelliseen vuoteen verrattuna. Työterveyshuollon edustus on ollut seuraavissa kaupungin työryhmissä Sisäilmatyöryhmä KKI-työryhmä Yhteistyötoimikunta Toimialojen yhteistyöryhmät Tupakkatyöryhmä Työfysioterapeuttien vetämiä ryhmiä olivat keväällä Olkapää haltuun ryhmä ja ryhtiryhmä. Syksyllä pidettiin Ryhtiryhmä. Ryhmiin osallistujat valitaan tiettyjen kriteereiden mukaisesti. Valinnat tekevät työterveyshoitaja ja työfysioterapeutit yhdessä. Tavoitteena on ohjata työntekijöille oikeat harjoitteet, joilla vähennetään oireilua ja vahvistetaan lihaskuntoa ja siten edistetään työkykyisyyttä Lisäksi työpaikoilla oli pidetty tietoiskuja liikunnasta ja ergonomiasta. Näyttöpäätelasilähetteen sai yhteensä 50 työntekijää. Työfysioterapeutit tekevät yksilövastaanotoilla tutkimuksen, ohjauksen ja neuvonnan lisäksi työkykyarvioihin liittyviä erilaisia fyysisen työ- ja toimintakyvyn mittauksia ergopro-ohjelmalla (polkupyöräergometritestit sekä erityyppiset lihaskunto- ja liikkuvuustestit). Testauksia tehtiin 40 kpl. Kuntoutus KELA:n järjestämiä ( ASLAK ja TYK ) kuntoutuksia on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä eri kuntoutuslaitosten kanssa. Työntekijöitä on ohjattu myös yksilöllisille kuntoutuskursseille tarpeen mukaan. Varhaiskasvatuksen (päiväkoti) Aslak-kurssi toteutuu v 2015-2016 Hyvinkään Mäntsälän kaksi TYK-kurssi toteutuu v. 2015-2016 Opettajien ASLAK päättynyt 3/2015 => seuranta toteutetaan v. 2016

20 Työterveyshuolto on osallistunut kutsuttuna kuntoutuskurssien yhteistyökokouksiin ja yhteistoimintapäiville. Kuntoutuksen jälkeen noin vuoden päästä kutsutaan Kelan kuntoutuksessa ollut kuntoutuja kontrolliin, jossa kartoitetaan kuntoutuksen jälkeinen tilanne. Kontrollin pitävät työfysioterapeutti ja työterveyshoitaja. Ensiapukurssit Hätäensiavun 8 tunnin kursseja järjestettiin neljä kertaa tekniikan ja ympäristön toimialan henkilöstölle suunnattuna SPR:n ohjelman ja sisällön mukaisesti. Toiminnan laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on määritelty toiminnan keskeiset tavoitteet vuosittain. Toiminnan arviointikriteerit: Työpaikan työterveystoimintaa arvioidaan Työkyvyn seurannan toimintamallin toteutuminen - yhteisesti sovittujen hälytysrajojen toteutuminen - toimenpiteiden toteutuminen Työpaikan sairauspoissaolojen seuranta - työpaikan ilmoituskäytäntöjen toteutuminen - työterveyshuollon yhteenveto sairauspoissaoloista ja palaute Työkykytietojen analysointi määrävälein - työterveysneuvottelut - neuvotteluissa sovittujen toimenpiteiden toteutuminen - työperäiset ja työhön liittyvät sairaudet, havainnot, toimenpiteet toteutunut kyllä/ei/osittain Toteutunut osittain/mallia on työstetty yhteistyössä työnantajan kanssa Toteutunut osittain/ilmoituskäytäntöjen yhtenäistämistä kehitetty Sairauspoissaolotilasto (syyt) tuotettu. Työterveysneuvottelut ja seuranta on tapahtunut sovitusti. Työterveyshuollon potilastietojärjestelmä ei tue työperäisten ja työhön liittyen sairauksien raportointia. Asiakastyytyväisyys Toteutettu toukokuussa 2015 Asiakkailta kerätään tietoa asiakaspalautteilla ja asiakastyytyväisyyskyselyllä. Työterveyshuollon ja henkilöstökeskuksen edustajat arvioivat toteutunutta toimintaa yhteistapaamisissa. Työterveyshuollon itsearvioinnissa käytetään Työterveyslaitoksen Laatuavainta. Työterveyshuollon laatukäsikirja valmistui 31.12.2015. Työterveyshuollon toiminnasta oli ennaltaehkäisevässä Kela I korvausluokassa 52,92%. 3.3 Poissaolot Poissaolot eri syistä Henkilöstön poissaolot vähenivät edellisvuodesta 3,6 %. Poissaolopäivistä palkallisia oli 66,5 % ja palkattomia 33,5 %. Kun poissaoloja tarkastellaan poissaolosyyn perusteella, havaitaan poissaoloissa pääsääntöisesti vähenemistä seuraavasti: vuosiloma- ja säästövapaita kertyi 758 päivää (0,8 %) edellisvuotta vähemmän ja sairauspoissaolopäiviä 4.185 päivää (10,2 %) vähemmän. Koulutuspoissaoloja oli 1.625 päivää (15,8 %) edellisvuotta vähemmän. Tapaturmat sen sijaan kasvoivat 1560 päivällä (75,9 %).

21 2014 2015 POISSAOLOT Palkat Päivät Palkat Päivät Muutos-% (pävät) Asevelvollisuus ym 578 5 2 634 23 360,0 % Julkinen tehtävä 3 103 68 2 619 53-22,1 % Koulutus 467 817 10 280 375 995 8 655-15,8 % Kuntoutus 0 2 916 0 4 533 55,5 % Lomautus 0 436 0 442 1,4 % Osa-aikaiset poissaolot 0 2 486 0 2 744 10,4 % Perhevapaat 601 000 43 447 673 504 41 530-4,4 % Sairauslomat 3 158 005 40 842 2 882 373 36 657-10,2 % Tapaturmat ja ammattitaudit 159 969 2 056 278 168 3 616 75,9 % Tasoitusvapaat 84 802 938 80 010 903-3,7 % Työssä muualla 0 1 897 0 1 370-27,8 % Virkavapaus / työloma/vuorotteluv. 0 21 998 0 19 677-10,6 % Vuosil / lrv säästövp 8 073 795 89 382 8 143 618 88 624-0,8 % Muut poissaolot 52 152 647 39 849 697 7,7 % 12 601 221 217 398 12 478 770 209 524-3,6 % Koulutus Vakinaiset Määräaik. Yhteensä 2015 pv pv pv Täydennyskoulutus, ulkoinen 1 952 229 2 181 Täydennyskoulutus, sisäinen 512 36 548 Uudelleenkoulutus 0 0 0 Jatkokoulutus 382 27 409 Ammattiyhdistyskoulutus 201 4 205 Yhteinen koulutus 17 2 19 Muu koulutus 5 063 230 5 293 Yhteensä 8 127 528 8 655 Kaikki koulutuspäivät 2013 2014 2015 Vakinaiset 9 468 9 678 8 127 Määaäaikaiset 444 602 528 Yhteensä 9 912 10 280 8 655 Terveysperusteiset poissaolot Vuonna 2015 vakinaisen henkilöstön terveysperusteiset poissaolot laskivat hieman, ollen 15,2 kalenteripäivää/henkilö. Poissaolot laskivat edellisestä vuodesta 0,1 päivää eli 0,7 %. Sosiaali- ja terveystoimessa sekä ateria- ja puhtauspalveluissa on suurimmat poissaolot henkeä kohden. Vuodelle 2014 keskushallinnon luvuista on erotettu ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstö (n 240 henkilöä). Tämä selittänee sen, miksi keskushallinnon terveysperusteiset poissaolot henkeä kohden ovat laskeneet: ateria- ja puhtauspalveluiden henkilöstön työ on fyysisesti raskaampaa kuin keskushallinnossa keskimäärin.

22 Toimiala 2011 Muutos ed. vuoteen % 2012 Muutos ed. vuoteen % 2013 Muutos ed. vuoteen % 2014 Muutos ed. vuoteen % 2015 Muutos ed. vuoteen % Keskushallinto 19,6-4 21,5 9,7 17,2-20,0 16,7-2,9 17,2 3,0 Sivistystoimi 13,5 29 13,1-3,0 11,4-13,0 13,0 14,0 11,6-10,8 Tekniikka ja ympäristö 14,7 6 14,2-3,4 14,4 1,4 11,3-21,5 13,0 15,0 Sosiaali- ja terveystoimi 20,8 11 17,8-14,4 19,1 7,3 18,6-2,6 18,6 0,0 Hyvinkään vesi 13,5-42 14,3 5,9 6,9-51,7 4,4-36,2 10,6 140,9 Ateria- ja puhtauspalvelut 18,1 22,0 21,5 Koko kaupunki 16,8 2 16-4,8 15,1-5,6 15,3 1,3 15,2-0,7 Pv/ henkilö -tiedot saatu jakamalla vuoden terveysperusteiset poissaolopäivät vuoden henkilöstömäärällä (2443) Terveysperusteiset poissaolot sisältävät myös työtapaturmien ja ammattitautien aiheuttamat sairauspoissaolot Suhteutettuna HTV (henkilötyövuosi) lukuun, terveysperusteisia poissaoloja oli v.2014 16,1 kalenteripäivää ja v.2015 16,0 kalenteripäivää. TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT Vakinaiset 2012 2013 2014 2015 Sairauspoissaolot pv pv muutos-% pv muutos-% pv muutos-% 1-3 päivää 7 245 7 611 5,1 % 7 293-4,2 % 7 518 3,1 % 4-5 päivää 3 388 2 963-12,5 % 3 065 3,4 % 2 925-4,6 % 6-60 päivää 15 766 14 684-6,9 % 15 478 5,4 % 15 393-0,5 % 61-90 päivää 2 980 2 204-26,0 % 2 406 9,2 % 2 652 10,2 % 91-180 päivää 5 086 4 781-6,0 % 3 537-26,0 % 3 989 12,8 % yli 180 päivää 5 213 4 124-20,9 % 4 690 13,7 % 2 864-38,9 % osa-aikaisten s-poissaolot 532 610 14,7 % 552-9,5 % 502-9,1 % Yht. 40 210 36 977-8,0 % 37 021 0,1 % 35 843-3,2 % Vakinaisen henkilöstön poissaoloista 21 % on lyhytaikaisia, enintään kolmen päivän pituisia. Lyhyiden poissaolojen määrän on laskenut hieman. Vakinaisten ja kokoaikaisten poissaoloista 29,5 % on enintään viiden päivän poissaoloja, joihin ei pääsääntöisesti edellytetä lääkärintodistusta. Aiemmin omalla ilmoituksella on saanut olla pois enintään kolme päivää, mutta vuonna 2014 raja nostettiin viiteen päivään. Ilmoitus rajan nostolla ei näyttä olevan vaikutusta sairauspoissaolojen lisääntymiseen, vaikka alle viiden päivän poissaolojen määrä on kasvanut 85 päivällä (0,8 %). Pituudeltaan 4-60 -päivän poissaoloja oli vakinaisella ja kokoaikaisella henkilöstöllä 51,8 % (50,8 % vuonna 2014) poissaoloista ja yli 60 päivän poissaoloja 26,9 % (29,2 %). Vakinaisen henkilöstön terveysperusteisten poissaolopäivien määrä 2015 oli 35 844 päivää ja poissaolleita henkilöitä oli yhteensä 1816. Yhtä poissaollutta työntekijää kohden poissaolopäiviä kertyi yhteensä 19,7. Koko henkilöstön (vakituiset ja määräaikaiset yhteensä/ ilman työllistettyjä) terveysperusteisten poissaolojen lukumäärä oli 39 756 kalenteripäivää ja terveysperusteisia poissaoloja poissaollutta kohden oli 17,5 päivää. Vakinaisesta henkilöstöstä siis 20,1 % ei ollut yhtään terveysperusteista poissaolopäivää.

23 Poissaolopv / hlö poissaolleet Poissaolopv / hlö vakinainen henkilöstö Vakinaiset Poissaolleiden Henkilöitä, joilla Ikäryhmä 31.12.2015 lukumäärä ei poissaoloja -24 26 22 4 12,2 10,3 25-29 96 75 21 15,4 12,0 30-34 224 169 55 19,8 15,0 35-39 268 223 45 19,9 16,5 40-44 279 225 54 17,8 14,4 45-49 362 286 76 17,9 14,1 50-54 385 303 82 21,5 16,9 55-59 377 288 89 20,6 15,7 60-255 225 30 22,6 19,9 Yht. 2 272 1 816 456 19,7 15,8 Hyvinkään kaupunki seuraa terveysperusteisia poissaoloja eri syiden mukaan luokiteltuna. Yhteenvedon pohjana on 25 360 terveysperusteista poissaolopäivää, mikä on 15 % vähemmän kuin edellisenä vuonna 2014. Yhteenvedossa ei ole sairauspoissaoloja, jotka henkilöstö on pitänyt omalla ilmoituksellaan. % % % 2013 palkkasummasta 2014 palkkasummasta 2015 Palkkasummasta Terveysperusteiset poissaolot 3 228 357 3,3 3 317 974 3,4 3 160 541 3,4 Varhemaksut 821 735 0,8 887 565 0,9 997 960 1,1 Tapaturmavakuutusmaksut 387 859 0,4 553 921 0,6 320 477 0,3 TTH /brutto 1 431 403 1,5 1 317 653 1,3 1 328 461 1,4 5 869 354 6,0 6 077 113 6,3 5 807 439 6,2

24 3.4 Työtapaturmat Hyvinkään kaupungissa tapahtui 198 vakuutusyhtiölle ilmoitettua työtapaturmaa vuonna 2015. Vakuutusyhtiö korvasi em. tapaturmien seurauksena kaupungille 1533 työpäivän korvaukset, eli keskimäärin poissaolopäiviä korvattiin noin 8 päivää tapaturmaa kohden. Korvauspäiviin eivät sisälly tapaturmat, joista seuraa alle kolmen päivän työkyvyttömyys tai joista on korvattu vain sairaanhoitokuluja. Työtapaturmista 126 sattui työpaikalla, 62 työmatkalla ja 10 työpaikan ulkopuolella. Tapaturmaa kohden suurimmat kustannukset, 1099 euroa, aiheutuivat työssä sattuneista tapaturmista. Työmatkalla tapahtuneissa tapaturmissa kustannukset olivat keskimäärin 953 euroa ja työpaikan ulkopuolella sattuneista tapaturmista 937 euroa. Tarkasteltaessa työtapaturmia vamman laadun mukaan, havaitaan, että yleisin vamman laatu on sijoiltaan meno (80 tapausta), toiseksi yleisin on tärähdykset (55 tapausta) ja kolmanneksi yleisin on haavat (29 tapausta). Erilaisista sijoiltaan menoista aiheutuvat korvaukset olivat n. 102.316 euroa, eli luku vastaa lähes puolta (49,4 %) kaikista työtapaturmakorvauksista (206.988 euroa). Ammattitautitapauksia ei vuoden 2015 vahinko- ja korvaustilastoon sisälly. Työtapaturmat ja ammattitaudit 2011-2015 Työtapat. määrä (kpl) Korvauspäivät Korvauspäiviä tapaturmaa kohden 2011 173 1451 8 2012 191 1268 7 2013 198 1175 6 2014 156 713 5 2015 198 1533 8 Työtapaturmat ja ammattitaudit 2011 2015 3.5 Työsuojelutoiminta Työsuojelun toimintaohjelma ja toimintasuunnitelma Kaupunkitasoinen työsuojelun toimintaohjelma työsuojeluhenkilöstön toimikaudelle 2014 2017 hyväksyttiin yhteistyötoimikunnan kokouksessa 10.4.2014. Toimintaohjelmassa on toimikauden päätavoitteiksi nostettu esimiesten turvallisuusjohtamisen ja työsuojeluosaamisen edelleen kehittäminen, työtapaturmien vähentäminen, työsuojeluasiamiesten ja parien toiminnan tukeminen ja kehittäminen, riskien tunnistamisen, arvioinnin ja hallinnan kehittäminen, ja raportoinnin kehittäminen. Työsuojelun toimintasuunnitelmassa vuodelle 2015 asetetuista tavoitteista toteutuivat työsuojeluparitoiminnan kehittämiseen liittyvä koulutus, koulujen ja päiväkotien turvallisuusvastaavien koulutus, perusturvan turvallisuusvastaavien koulutus, esimiesten työsuojelukoulutus, uhka- ja väkivaltatilanteisiin varautumisen ja tilanteissa toimimisen koulutus, ja työpaikkakäynnit yhteistyössä työterveyshuollon ja terveystarkastajan kanssa. Toimintasuunnitelmassa asetetuista tavoitteista ei sen sijaan toteutunut vuonna 2015 Riskipisteohjelman uuden version käyttöönotto. Ponnisteluista huolimatta käyttöönotto siirtyi vuoden 2016 puolelle.

25 Toimintaohjelma ja suunnitelma ovat luettavissa kaupungin intranetistä työsuojelun sivuilta (Keskushallinto - Henkilöstöasiat - Työsuojelu). Työsuojelun yhteistoiminta Kaupunkiorganisaation tasolla työsuojelun yhteistoimintaan kuuluvia asioita käsittelee yhteistyötoimikunta. Sen puheenjohtajana toimi kaupunginjohtaja Jyrki Mattila, varapuheenjohtajana JUKO:n pääluottamusmies Kirsi Contursi ja sihteerinä turvallisuuspäällikkö. Yhteistyötoimikunnan jäseninä ovat työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen nimeämien edustajien lisäksi asiantuntijajäseninä työsuojeluvaltuutetut, työterveyshuollon edustajat, liiketoimintajohtaja ja työhyvinvointikoordinaattori. Yhteistyötoimikunta kokoontui kertomusvuonna seitsemän (7) kertaa. Yhteistyötoimikunta käsittelee mm. työsuojelun ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmat ja kertomukset. Kullakin toimialalla on oma yhteistyöryhmänsä, joka käsittelee toimialaa koskevia työsuojelun yhteistoiminta-asioita. Työsuojeluvaltuutetut kuuluvat vastuualueidensa mukaisesti yhteistyöryhmiin. Vuonna 2015 keskushallinnon yhteistyöryhmä kokoontui yhden (1) kerran, perusturvan yhteistyöryhmä kahdeksan (8) kertaa, sivistyksen yhteistyöryhmä neljä (4) kertaa ja tekniikan ja ympäristön yhteistyöryhmä viisi (5) kertaa. Turvallisuuspäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut osallistuivat mahdollisuuksien mukaan yksiköiden työpaikkakokouksiin esitellen ajankohtaisia työsuojelun aiheita. Lisäksi työpaikkakokouksissa käsiteltiin työhön, työhyvinvointiin ja työympäristöön liittyviä turvallisuus- ja terveellisyysteemoja. Työsuojelukoulutus Vuonna 2014 järjestettiin seitsemän (7) hätäensiapukurssia (á 8 tuntia) työterveyshuollon toimesta. Niihin osallistui yhteensä 101 henkilöä. Kouluttajana toimi työterveyshoitaja Maarit Passila. Lisäksi oli yksi 4 tunnin näyttökoulutuksena annettu hätäensiapukoulutustilaisuus, johon osallistui 14 henkilöä. Koulutuksen toteutti Suomen KurssiAkatemia. Koulujen turvallisuusvastaavien koulutus alkoi elokuussa 2013 ja päättyi helmikuussa 2015. Koulutus käsitti kaikkiaan kahdeksan lähiopiskelupäivää. Kouluttajina toimivat Paavo Hänninen Turun Aikuiskoulutuskeskuksesta ja Jyri Paasonen Turvallisuusosaaminen Oy:stä. Päiväkotien turvallisuusvastaavien syksyllä 2014 alkanut koulutus jatkui, ja saatiin päätökseen. Koulutus koostui neljästä lähiopiskelupäivästä. Kouluttajana toimi Mikko Laakso Hyriasta. Sosiaali- ja terveystoimen turvallisuusvastaavien koulutus toteutettiin kertomusvuoden aikana. Myös tämä koulutus käsitti neljä lähiopiskelupäivää. Kouluttajana toimi Mikko Laakso Hyriasta. Väkivallan torjunta ja ennaltaehkäisy koulutus jatkui koko kertomusvuoden. Kyseessä on teoriaa ja käytännön harjoitteita sisältävä noin kolmen tunnin koulutuskokonaisuus. Se on tarkoitettu ensisijaisesti työntekijöille, jotka työtehtäviä hoitaessaan ovat vaarassa kohdata väkivaltatilanteita. Koulutus tapahtuu työyksiköissä ja koulutus räätälöidään yksikölle sopivaksi. Koulutuksen ovat ideoineet ja kouluttajina toimivat työsuojeluvaltuutettu Harri Kokko ja varavaltuutettu Toni Haapanen. Hyvinkään kaupungin kotihoito osallistui keväällä Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa - tutkimukseen. Kyseessä oli kansainvälinen tutkimus, johon Suomesta osallistui kolme työpaikkaa. Vastuuhenkilönä oli Työterveyslaitoksen puolelta tutkija Riikka Ruotsala. Tutkimuksen ensimmäisessä osiossa toteutettiin kysely, jonka tarkoituksena oli selvittää työpaikan turvallisuusviestintää, turvallisuuteen liittyvää oppimista, turvallisuuskulttuuria ja sitoutumista nolla tapaturmaa -