TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.5.2016

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.5.2016

Talousarvio 2016 Raportti II ajalta 1.1. - 31.5.2016 Kaustisen kunnan väestökehitys näyttää negatiiviselta alkuvuodesta. Huhtikuun lopun tilaston mukaan kunnan asukasluku on vähentynyt 11 asukkaalla, Kaustisen seutukunnan väkiluku on vähentynyt yhteensä 75 asukkaalla. Kokkolan seutukunnan väestölisäys on 36 asukasta, koko Keski-Pohjanmaan väestömuutoksen saldoksi tulee -39 asukasta. Kaustisen kunnan nettomuutto on - 14 henkilöä, syntyneitä on 18 (13) ja kuolleita 18 (22), suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan luvut. Käyttötalouden tulot ovat vähentyneet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 246.861 euroa, toteuma 37,30 (38,30). Tulototeumaan vaikuttavat maatalouslomituksen ennakot, joihin on kuluvalle vuodelle haettu muutosta arvioidun toteuman perusteella 344.900 euroa. Menoissa henkilöstömenot ovat kasvaneet 13.615 euroa, kokonaisuutena henkilöstömenot ovat hyvin talousarviossa. Asiakaspalvelujen ostot ovat kasvaneet 165.773 euroa edellisvuodesta ja muiden palvelujen ostot puolestaan vähentyneet 171.566 euroa. Menototeuma 41,48 % Erikoissairaanhoidon menot näyttävät tasaantuvan alkuvuodesta. Erikoissairaanhoidon menot huomioiden kalliiden hoitojen tasausmaksut ja ensihoidon menot ovat Kaustisen kunnan osalta vähentyneet 0,6 %. Erikoissairaanhoidon talousarviototeuma on 46,2 %). Jytan osalta peruspalvelujen kuntaosuudet nousivat alkuvuodesta 1,2 %, edellisvuonna 6,54%. Kaustisella on suurin alueen kuntien miinusmerkkinen muutos, -6,32 %. Tämä syntyy pääosin hoidon ja hoivan kustannusten alenemisesta palvelurakenteiden purkamisen ansiosta. Kuntaennakoita on maksettu huhtikuun lopun raportin mukaan 2.718.400 euroa, käytön ollessa 2.275.517 euroa. Tiedot ovat ennakkotietoja. Verotuloja on kertynyt talousarviossa ennakoitua enemmän, 45,65 % arvioidusta. Toukokuun raportissa verotuloja on kertynyt yhteensä 39.025 euroa edellisvuotta vähemmän, kunnallisveroja 76.855 euroa edellisvuotta vähemmän. Kaustinen ei ole korottanut veroprosenttiaan kuluvalle vuodelle. Ennakoitavissa on, että verotulot tulevat kuitenkin ylittymään talousarviosta. Valtionosuuksia on kertynyt arvioidusti, 333.909 euroa edellisvuotta enemmän. Valtionosuuksien toteuma 42,16 %. Vuosikate on tilanteen 7.6.2016 mukaan 905.057 euroa, 88.001 euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa parempi. Tilikauden tulos per 6.6.2016 on 341.196 euroa, 210 euroa/asukas, edellisvuoden tilanne 190 euroa/asukas. Kuluvan vuoden merkittävimmät investointikohteet ovat Pajalan palvelukeskuksen laajennusja peruskorjauksen loppuvaihe sekä Puumalan koulun peruskorjaus. Investointimenoja on kertynyt 610.662 euroa, (2.399.028 euroa) ja luovutustuloja 10.000 euroa (32.898 euroa), suluissa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan lukemat. Pitkäaikaisia lainoja on nostettu 3 miljoonaa euroa ja kuntatodistuksin lyhytaikaista rahoitusta on tällä hetkellä otettu 2,6 miljoonaa euroa Tellervo Pakkala talousjohtaja

Tulos- ja rahoituslaskelma TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA Tp 6.6.2016 TA 2015 Tot 30.5.2015 TA 2016 Tot 30.5.2016 Tot Ta TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot 6 266 511 2 483 505 6 079 088 2 207 637 36,32 Maksutuotot 783 852 339 582 787 279 299 793 38,08 Tuet ja avustukset 153 960 82 983 190 890 53 521 28,04 Vuokratuotot 2 236 474 786 577 2 177 415 878 027 40,32 Muut tuotot 12 200 8 483 26 520 15 289 57,65 TOIMINTATUOTOT/ TULOT 9 452 997 3 701 129 9 261 192 3 454 268 37,30 TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -8 690 813-3 458 975-8 487 603-3 470 537 40,89 Eläkekulut -2 226 707-887 197-2 112 733-853 575 40,40 Muut henkilöstösivukulut -556 687-160 615-563 345-196 290 34,84 Henkilöstösivukulut -2 783 394-1 047 812-2 676 078-1 049 865 39,23 Henkilöstökulut -11 474 207-4 506 787-11 163 681-4 520 402 40,49 Palvelujen ostot Asiakaspalv. ostot -12 990 691-5 665 462-13 364 600-5 831 236 43,63 Muiden palv. ostot -3 472 496-1 582 336-3 574 806-1 410 770 39,46 Palvelujen ostot -16 463 187-7 247 799-16 939 406-7 242 006 42,75 Aineet, tarv., tavarat -1 384 170-611 367-1 370 735-600 781 43,83 Avustukset -883 864-310 624-954 650-216 793 22,71 Vuokrakulut -1 455 031-578 180-1 561 315-654 501 41,92 Muut toimintakulut -51 343-27 661-84 127-70 005 83,21 TOIMINTAKULUT/ MENOT -31 711 802-13 282 418-32 073 914-13 304 487 41,48 TOIMINTAKATE -22 258 805-9 581 289-22 812 722-9 850 219 43,18 Kunnallisvero 12 830 000 5 988 698 12 400 000 5 911 842 47,68 Kiinteistövero 900 000 12 676 910 000 35 913 3,95 Yhteisövero 1 250 000 770 318 1 440 000 784 911 54,51 Verotulot 14 980 000 6 771 692 14 750 000 6 732 667 45,65 Peruspalvelut/Yleinen vos 8 490 000 3 568 475 9 249 801 3 855 955 41,69 Opetus- ja kulttuurit vos 511 000 209 316 502 375 255 745 50,91 Muut valtionosuudet 0 0 Valtionosuudet 9 001 000 3 777 791 9 752 176 4 111 700 42,16 RAHOITUSTUOTO JA KULUT Korkotuotot 2 000 0 2 000 47 2,34 Muut rahoitustuotot 4 000 5 212 5 300 3 813 71,94 Korkokulut -346 000-155 385-334 000-92 881 27,81 Muut rahoituskulut 0-965 0-69 RAHOITUSTUOTOTJA KULUT -340 000-151 138-326 700-89 091 27,27 VUOSIKATE 1 382 195 817 056 1 362 754 905 057 66,41 Poistot käyttöomaisuudesta -1 301 803-482 324-1 344 337-563 860 41,94

Kertaluontoiset poistot=purku Arvonalentumiset Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 80 392 334 732 18 417 341 196 336,51 Vuosikate e/as 321 190 317 210 Kuntastrategia VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TULORAHOITUS 76,31 TA 2015 Tot 30.5.2015 TA 2016 Tot 30.5.2016 Muutos TA 14-15 Vuosikate 1 382 195 817 056 1 362 754 905 057 66,41 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -1 646-47 829 Tulorahoitus yhteensä 1 382 195 815 409 1 314 925 905 057 68,83 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -8 630 200-2 488 395-3 496 000-610 662 17,47 Rahoitusosuudet investointimenoihin 250 000 350 0 0 Luovutustulot 239 000 32 898 130 000 10 000 7,69 Muut investointitulot Käyttöomais.myyntivoitot/tappiot Investoinnit -8 141 200-2 455 147-3 366 000-600 662 17,84 Vars. toiminta ja investoinnit netto -6 759 005-1 639 737-2 051 075 304 395-14,84 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - -20 350 0 Antolainasaamisten vähennykset + 2 102 0 Antolainauksen muutokset -18 248 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 10 432 589 0 3 000 000 3 000 000 100,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -1 623 584-839 361-1 913 475-685 900-15,15 Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- -1 800 000 2 000 000 1 000 000-200 000-20,00 Lainakannan muutokset 7 009 005 1 160 639 2 086 525 2 114 100 235,92 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:n muutokset -6 653-1 305 Vaihto-omaisuuden muutokset (varasto) -10 904 2 113 Saamisten muutokset 393 989 67 391 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutokset 18 384-533 919 Muut maksuvalmiuden muutokset 394 816-465 720 Rahoituksen rahavirta 1 537 207 1 648 380 Rahavarojen muutos 250 000-102 531 35 450 1 952 775 Rahavarat 31.12 1 105 218 2 096 884

Rahavarat 1.1. 1 207 749 144 109 Lainakanta 31.12 28 336 962 22 488 596 24 575 121 Asukasmäärä 31.12 4 304 4 304 4 304 4 304 Lainamäärä/asukas 6 584 5 710 Kuntastrategia, lainamäärä e/as, max Investointien tulorahoitus % 16,02 38,98 148,21

INVESTOINNIT Kustannus- TP 2015 TA 2016 arvio TOT 1-5.2016 9101 Atk-laitteet ja ohjelmat -19 329-40 000 0 9110 Maa-alueet ostot -10 874-200 000-220 9110 Maa-alueet myynnit 66 410 50 000 10 000 9120 Rakennusten myynti 27 138 80 000 0 9130 Muut koneet ja kalusto, varavoimakone 0-50 000 0 9140 Käyttöomaisuusarvopaperit osto -33 679-380 000-12 849 9140 Käyttöomaisuusarvopaperit myynti 1 778 0 0 9230 Muut koneet ja kalusto (keittiö) -15 000 0 9350 Investointimenot kuntayhtymille -6 700 0 9630 Tietoverkot 0-11 000 0 9656 Aluepelastuslaitoksen investoinnit -23 314 0 0 9656 Aluepelastuslaitoksen investointitulot 19 621 0 0 290100 YLEINEN HALLINTO 21 051-566 000-13 069 9405 Lukion asuntolan peruskorjaus 0-30 000 0 9414 Pajalan peruskorjaus -2 500 000-1 621 267-600 000-329 140 9416 Asuinrakennusten peruskorjaus -5 858-60 000-25 752 9280 Julkiset rakennukset -80 000-359 9417 Markkulan palvelukeskus -520 000-11 621-20 000-2 991 9423 Kunnanviraston peruskorjaus -1 950-20 000 0 9425 Uusi päiväkoti -3 650 000-2 957 161 0 9432 Järvelän ala-aste -2 680 0 0 9434 Köyhäjoen ala-aste 0-30 000-353 9435 Puumalan alakoulu, peruskorjaus -1 000 000 0-500 000-38 385 9437 Musiikkilukion paikoitusalue -53 816 0 0 9438 Kirkonkylän koulu -1 530 400-1 399 536-200 000-5 419 9441 2009 Musiikkilukio 0 0 9444 Markkula, B- Vanha Markku (Kokkotyösäätiö) -78173 0-2 616 9447 Kunnan varasto 0-35 000-14 345 9446 Hyötykäyttöasema -435 9453 Kiinteistöjen korjaukset -106 082-100 000-1 109 290401 RAKENNUKSET -6 238 579-1 675 000-420 469 INVESTOINNIT Kustannus- TA 2015 TAE 2016 arvio TOT 1-3.2016 9501 Katujen rakentaminen -75 000-130 000-108 189 9507 KEK käänt.kaista ja liitt.tielev. -100 000-20 000-20 000-635 9510 Kaavateiden peruskorj. ja päällyst. -50 000-50 000 0 9513 Kruupakkan teollisuusalue -25 000-200 000-7 351 9516 KT 63 kevyenliik. Järjestelyt 9520 Tievalaistuksen rakentaminen 0-30 000 0 290510 LIIKENNEVÄYLÄT -170 000-430 000-116 175

9540 Leikkikenttien rakentaminen -20 000-15 000 0 9550 2015 Kuntakeskuksen kunnostushankkeet -10 000-10 000-5 736 9554 Festivaali-areena 0-15 000 0 290520 YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN -30 000-40 000-5 736 9601 Vesi/ Runkojohtojen rakentaminen -25 000-30 000-3 949 9602 Vesi / talojohtojen rakentaminen -10 000-425 9603 Runkojohtojen peruskorjaus -35 000-70 000 0 9605 Vesihuollon suunn/ koepumpp. -75 000-15 886 9614 Kruuppakkan alueen kunnallistekniikka -45 000-40 000 0 290610 VESILAITOS -105 000-225 000-20 260 9613 Viem/ Nikula-Känsälä runkoviemäröinti -75 000 0 9626 Emetin teollisuusalue-viiperi viemäröinti 230 000-230 000 0 9615 Vesijohtoverkoston peruskorjaus -35 000 9619 Viemäröinti, Kruuppakka -40 000-19 711 9621 Viem/ Runkojohtojen rakentaminen -50 000-50 000-9 860 9622 Viem/ talojohtojen rakentaminen -10 000-10 000-5 383 9623 Viem/ Runkojohtojen peruskorjaus -50 000 0 9727 2015 Hulevesiv. Peruskorj. Lähdehaka -25 000-50 000 0 290620 VIEMÄRILAITOS -195 000-430 000-34 954 Tulot 114 947 130 000 10 000 Menot -6 717 528-3 366 000-610 662 INVESTOINNIT YHTEENSÄ NTO -6 717 528-3 366 000-600 662

HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT, talousjohtaja Tellervo Pakkala Yleinen hallinto 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto 1112 Vaalit 1113 Tarkastustoiminta 1114 Muut toimielimet 1121 Kehittämistoiminta 1123 Muu toiminta 1124 Kaustinen käy kylään -hanke Luottamushenkilöpalkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja joulukuun palkanmaksujen yhteydessä. Alkuvuodesta osallistuttiin Perhossa järjestettyyn kuntien yhteiseen uutta kuntalakia käsittelevään koulutukseen. Muutoin ei luottamushenkilö- tai strategiakoulutusta ollut. Vaaleja ei toimiteta tänä vuonna. Yhteistoimintaosuudet on laskutettu pääosin alkuvuonna 94 % ja talousarvioavustuksista on maksettu 24,7 %. Sisäiset palvelut 1201 Toimistopalvelut 1202 Taloushallintopalvelut 1203 ICT-palvelut 1204 Henkilöstöpalvelut 1205 Yhteispalvelu 1212 Työllistämispalvelut Ensimmäinen velvoitetyöllistettävä palkattiin toukokuun lopulla. Yhden henkilön pitkäaikainen 7 kk:n työvapaan sijaisuus pyritään hoitamaan sisäisin järjestelyin. ICT-palvelua ostetaan välttämättömän tarpeen mukaan. Henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle on kirjattu vielä jakamattomat KuEL-maksut 104.753 euroa. Tämä vaikuttaa koko sisäisten palvelujen kustannusvertailussa. Toteuma on talousarvion mukainen Kuntayhteistyö 1301 Talous- ja velkaneuvonta 1302 Työllistämispalvelut / Avustajahanke 2012 1304 Kaustisen seutukunta 1308 Ympäristöterveydenhuolto 1320 Keski-Pohjanmaan liitto 1321 Aluepelastuslaitos Menot % 1301 Talous- ja velkaneuvonta 34,9 Valtionosuutta alkuvuodelta ei ole vielä saatu Kokkolalta. 1304 Kaustisen seutukunta 16,3 1308 Ympäristöterveydenhuolto 41,6

1320 Keski-Pohjanmaan liitto 50,0 1321 Aluepelastuslaitos 41,1 Kuntayhteistyö muutoin on talousarvion mukainen. Elinkeinotoimen edistäminen 1410 Maaseutupalvelut, maaseutuasiamies Pekka Siirilä 1420 Yrityspalvelut Lomituspalvelut, lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski 1503 Lomitushallinto 1504 Lomitustoiminta - maatalous 1505 Lomitustoiminta - turkistarhaus 1.1. - 31.5.2016 Toteuma 2016 TA 2016 % TA;sta 2015 Tulot 1 522 186 4 100 575 37,1 1 731 754 Menot -1 607 699 4 100 575 39,2-1 596 869 1503 Lomitushallinto Lomitustoiminnan valtionkorvauksen ennakontarkistus on 1.7.2016. Maatalousyrittäjien eläkelaitos arvioi ennakon suuruuden ottaen huomioon paikallisyksikön toimialueella edellistä varainhoitovuotta edeltäneen varainhoitovuoden aikana lomitettujen päivien määrän ja keskimääräisen kustannuksen sekä näissä Melan arvion mukaan tapahtuvan muutoksen. Mela on arvioinut maatalousyrittäjien lomituskustannuksen 2 765 100,00 euroksi v. 2016. Alkuvuoden 1.1. - 30.4.2016 toiminnan perusteella ennakon määrä on liian pieni n. 344 900,00 euroa. Ennakon määräksi vuodelle 2016 haetaan 3 110 000,00 euroa. Sijaisapu- ja tuetun maksullisen lomituksen maksutuloja on laskuttamatta toukokuulta n. 30 000 euroa, koska lomittajien toukokuun neljän viikon yövuorojakso päättyy 5.6.2016, jonka jälkeen laskutus voidaan tehdä. Saamisia on yhteensä 14.974,84 euroa, josta perintään annettuja 8.290,84 euroa. 1504 Lomitustoiminta maatalousyrittäjät Vuosilomia on pidetty 4 232 pv, sijaisapua 2 346 pv, tuettua maksullista lomitusta 410 päivää, yhteensä 6 988 pv. Vakinaisia maatalouslomittajia 31.5.2016 oli 63 kpl ja määräaikaisia lomittajia 9 kpl. 1505 Lomitustoiminta turkistarhaus Toteumassa on kuluja vähän, koska turkistuottajat pitävät vuosilomaansa valtaosin syyskesällä.

Sosiaali- ja terveystoimi 2101 JYTA Jyta, eläkemenoperusteiset maksut ovat vähentyneet edellisvuodesta 54.869 euroa. Kuluvan vuoden Jytan laskutus 161.000 edellisvuotta enemmän. Toisaalta Kaustisen kunnan palvelujen käyttö on alkuvuodesta hyvin raamissa. 2801 Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat laskeneet edellisvuodesta 28.124 euroa. Siltikin talousarviototeuma on 46,2 %.

KAUSTISEN KEHITYS OY Toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen Talousraportti 1.1. - 31.5.2016 Kaustisen kehitys Oy:n talous alkuvuonna 2016 meni suunnitelmien mukaan. Sähkön hankinta kilpailutettiin vuoden alussa ja sähköntoimittajana toimii 1 vuoden ajan Korpelan Energia Oy 30.6.2017 saakka. Vuokratilojen vuokria laskettiin elinkustannusindeksin muutoksen verran vuoden 2016 alusta suurimmalle osalle vuokralaisia, joille vuodenvaihde on vuokrantarkistusajankohta. Yhtiön maksuvalmius on ollut alkuvuoden ajan hyvä eikä tilapäisrahoitusta ole tarvinnut käyttää. Vuokrasaatavat ovat jonkin verran kasvussa. Nablabs Oy:n kanssa on keskusteltu koko ajan vuokrasopimuksen tulkinnasta ja siitä johtuvista korvauksista Kehitys Oy:lle. Kaustisen kehitys Oy:n vuoden 2016 tulos tulee olemaan selvästi huonompi kuin vuonna 2015. KIINTEISTÖ OY KAUSTISEN OPPILASASUNTOLAT toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen Talousraportti 1.1. - 31.5.2016 Kiinteistö Oy Kaustisen oppilasasuntoloiden tulos on kehittynyt odotetusti alkuvuoden aikana. Vuoden alusta vuokria laskettiin elinkustannusindeksin laskua vastaavasti. Kesän aikana asuntolarakennuksista korjataan sadevesiviemäröinti ja salaojajärjestelmiä, jotka ovat puutteellisia. Tämä aiheuttaa kosteuden nousemista rakenteisiin jonkin verran, vaikka rakennus on rakennettu hiekkaharjulle. Koko vuoden tulos tulee olemaan n. 30 000 euroa heikompi kuin vuonna 2015 sadevesi- ja salaojajärjestelmän korjauksen vuoksi. Kiinteistö Oy Rekipolska Toimitusjohtaja Vesa Jouppila Toteumaraportti 1.1. - 31.5.2016 Kiinteistö Oy Rekipolskan 2016 ensimmäisellä toteumajaksolla on suoritettu kuuden huoneiston täysremontti ja kolmen huoneiston pintaremontti eri rivitalokiinteistöissä ja normaalia perushuoltotoimenpiteitä kaikissa kiinteistöissä. Ketuntie 19 A talon peruskorjaussuunnitelmatyöt ovat aloitettu ja kesän aikana kilpailutetaan peruskorjausurakat ja peruskorjaustyöt aloitetaan välittömästi. Peruskorjaustyöt ovat valmiit vuoden loppuun mennessä. Kiinteistöjen pihakunnostustyöt on aloitettu eri kiinteistöissä. Kaustisen Lämpö Oy Toimitusjohtaja Vesa Jouppila Toteumaraportti 1.1. - 31.5.2016 Ensimmäisellä talousarviojaksolla energiamyynti on ollut n. 10 prosenttia suurempi kuin viime vuoden talousarviojaksolla. Energialaitokset ovat toimineet normaalisti ja kattiloiden vuosihuoltotoimenpiteet ovat parhaillaan käynnissä. Talteenottolämmön ostaminen ja yhdysputken rakentaminen Findest Protein Oy/ STEP Oy tuotantolaitokselta Kaustisen Lämpö Oy runkoverkkoon ei toteudu, joten Kaustisen Lämpö Oy aloittaa suunnittelun varalämmitysjärjestelmästä. Uusia liittymiä on rakennettu yksi kappale.

Kaukolämpörunkoverkon saneeraustyöt on aloitettu Osuuspankin ja Palvelutalon välillä. Saneerattavaa runkolinjaa on n.130 jm. Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy Toimitusjohtaja Kimmo Pajukangas Talousraportti ajalta 1.1. 31.5.2016 Kaustisen Kansantaiteenkeskuksen talous on alkuvuoden sujunut ennakoidusti. Vuokratulot pienenevät kesäkuun alusta, Metsäkeskuksen muutettua takaisin entisiin tiloihin. Pro Kaustisen kanssa neuvotellaan heidän siirtymisestään Metsäkeskukselta vapautuneisiin tiloihin. Soitinverstaan osalta oltu yhteydessä Kokkotyösäätiöön ja kyselty kiinnostusta tilojen ja laitteiden käyttöön. Maaliskuussa 2016 tehtiin sisäilmatutkimus studioon ja ent. Tallarin käyttämiin tiloihin. Tutkimuksen perusteella näiden huoneistojen sisäilma on normaali, eli ei ongelmaa. Korjaustöiden osalta arkkitehti Rainer Mahlamäen kanssa on kierretty KTK:n ulkoalueet ym. tilat. Mahlamäki toimittanut ohjeistuksen, miten korjaustyöt tulee toteuttaa. Korjaustöiden osalta tarjouspyynnöt on pyydetty alan yrittäjiltä/toimijoilta. Korjaustyöt aloitetaan kun tarjoukset on käsitelty. Kävijöitä Kaustinen salissa 1.2. 31.5.2016 oli 978 kpl. Näyttelyssä kävijöitä 1.1. - 31.5.2016 oli n. 200 kpl

OPETUS- JA KULTTUURITOIMI Vt. sivistysjohtaja Mailis Tastula 3101 Sivistystoimen hallinto Perusopetuksen rehtori on hoitanut sivistysjohtajan tehtäviä oman työnsä ohessa. 3201 Kuraattori Toteutuu talousarvion mukaan. 3221 Yhteistoiminta Toteutuu talousarvion mukaan. 3401 Ammatilliset oppilaitokset Muu opetustoimi 3501 Kansalaisopisto 3502 Taiteen perusopetus, Musiikkioppilaitokset Toteutuu talousarvion mukaan, laskutukset (Veteli, Keski-Pohjanmaan konservatorio) toteutetaan osissa jälkikäteen. 3804 Etsivä nuorisotyö. Toteutuu talousarvion mukaan, laskutukset (Veteli) toteutetaan osissa jälkikäteen. Lukio, rehtori Taina Lehtonen 3301 Musiikkilukio 3304 Oppimisympäristöhanke 3307 Musiikkia globaalisti -hanke

3301 Musiikkilukio 3501 Henkilöstökulut 39,6 % Tilanne kohtuullinen. 3530 Palvelujen ostot 41,2 % 5460 Matkustus- ja kuljetuspalvelut momentilla on hankkeen matkoja, joiden tuloutus on myöhemmin tulopuolella. 5410 Painatukset ja ilmoitukset momentilla varoja on jäljellä niukasti, mutta syksyllä tarvitaan uudet esitteet. 3550 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 42,2 % 5580 Kalustorahat on kaikki käytetty, mutta seuraavaksi hyödynnetään kunnan varausta kalustoon lukion atk-laitteita varten 3586 Vuokrakulut 38,3 % Tilanne hallinnassa. 3304 Oppimisympäristöhanke - OPH Hanke päättyy 31.5.2017 ja varoja on käytetty tähän mennessä alimitoitetusti, mutta hankkeen mukaiset hankinnat tehdään kesällä ja syksyllä 2016. Silloin kirjataan myös oman henkilöstön kuluneen vuoden työajan käytön siirto hankkeisiin. 3307 Musiikkia globaalisti hanke OPH Hanke päättyy 31.12.2016. Hankkeessa on jäljellä n. 50 % määrärahoista, joka käytetään kansainvälisyysprojektien kuluihin ja henkilöstön palkkoihin. 3601 Kirjasto, Marja Myllymäki / Mailis Tastula Liikuntapalvelut, urheilutalon toiminta sekä nuoriso- ja kulttuuripalvelut, Aija Järvenpä 3701 Liikuntapalvelut 3703 Urheilutalon toiminta 3801 Nuorisopalvelut 3802 Elokuvatoiminta 3901 Kulttuuripalvelut 3902 Kansansoitinmuseo Liikuntapalvelut ja urheilutalon toiminta (3701 ja 3703) LIIKUNTAPALVELUIDEN TUOTTAMAT PALVELUT 1.1. - 31.5.2016 ympärivuotinen kuntoliikuntakampanjatoiminta: 3 kampanjaa vuodessa 13 kuntolaatikkoa sijoitettuna eri kylille talvilomaviikko: talvilomaviikolla 12 eri tapahtumaa. Tapahtumat toteutettiin pääosin yhdessä Vetelin vapaa-aikatoimen kanssa, joitakin niistä myös 4h-yhdistysten ja KP-V:n kanssa.

uimaopetus: esikoululaisten uimaopetusta 3h/ryhmä (Puumala, Kino ja Pajalan päiväkoti) 1 vesipeuhula liikuntapiirit ikäryhmittäin: ikääntyvät: matalan kynnyksen liikuntapiiri ja vesijumppa (2 liikuntapiiriä) nuoret: sähly-, kuntonyrkkeily- ja showtanssikerho (3 liikuntapiiriä) kaikenikäiset: ilma-aseammunta (1 liikuntapiiri) muita palveluita kesäjoogaa urheilutalolla touko-heinäkuu varhaiskasvatuksen sirkustyöpaja, 9h urheilutalolla tanssitapahtuma 5.5. ja unelmien liikuntapäivä 10.5. senioreiden toimintatori 12.5. Kaustinen-Veteli pyöräilymaaottelu touko-elokuu Nuorisopalvelut (3801) NUORISOTYÖN TUOTTAMAT PALVELUT 1.1. - 31.5.2016: nuortenillat: nuoret ovat olleet tyytyväisiä urheilutalon tiloihin ja kuluvan kevään aikana kävijöiden määrä on kasvanut. Nuortenilloissa työskentelee 3 nuorta ja heidän tehtävänään on toimia illoissa ohjaajina / valvojina sekä järjestää nuorille erilaisia teemailtoja. nuorten palveluverkoston (Nuorpave) toiminnan kehittäminen on edelleen ajankohtaista etsivällä nuorisotyöllä on toimisto myös urheilutalolla nuorisotoimen tapahtumia: seutukunnallinen piirustuskilpailu koululaisille, varhaiskasvatuksen sirkustyöpajat, kevätdisco yläkoululaisille ja lanit nuorille 13. - 15.5. Elokuvatoiminta (3802) - 1.1. - 31.5. välisenä aikana näytetty 14 elokuvaa, näytöksiä 27, katsojia 1 625 Kulttuuripalvelut ja kansansoitinmuseo (3901 ja 3902) Toteutuu talousarvion mukaan. Varhaiskasvatus Vt. varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja 3216 Esiopetus Kino 3217 Esiopetus Puumala 3218 Esiopetus Päiväkoti Esiopetus

Toteutuu talousarvion mukaan. 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3920 Kiertävä erityislastentarhanopettaja 3930 Varhaiskasvatuksen hallinto 3935 Lasten kotihoidontuki 3940 Perhepäivähoito 3947 Kinon päivähoito Lasten päivähoito Toteutuu talousarvion mukaan. Vt. päiväkodin johtaja Emmi Huntus 3950 Pajalan päiväkoti Pajalan päiväkoti Pajalan päiväkodin toteumissa on hienoista ylitystä. Syitä tähän ovat: 1. Toimistotarvikkeita on ostettu etupainotteisesti puolen vuoden tarpeisiin. 2. Pesulapalveluiden tarve on arvioitua suurempi. 3. Päiväkodin johtajan palkka on kirjattu alun perin varhaiskasvatuksen hallinnon viranhaltijain palkkojen kustannuspaikalle, siksi sitä ei näy päiväkodin budjetissa. Toteuma 1-5 oli vuonna 2016 yhteensä Lasten päivähoidon ja Päiväkotihoidon yksiköiden osalta Tulot 158 686 ja menot -959 855. Eli tulot ovat kasvaneet viime vuodesta 5 165 ja menot 21 298. Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrä on kasvanut, mutta koska tulot eivät kata lasten hoidon kustannuksia, niin ne eivät ole kompensoineet menojen kasvua. TEKNINEN LAUTAKUNTA Yhdyskuntapalvelut 4001 Tekninen hallinto 4002 Kaavoitus Asumisen edistäminen 4003 Asumispalvelut

Pajalan palvelukeskuksen toimitiloihin yrittäjiä haetaan yrittäjiä, vapaita asuntoja on vielä. Jätehuolto 5681 Hyötykäyttöasema Risunkaatopaikan rakentaminen on tehty Kruupakan teollisuusalueelle. Vanha Vissaveden risunkaatopaikka jouduttiin sulkemaan jatkuvien laiminlyöntien takia. Liikenneväylät 4007 Parkkialue Päiväkoti-Lukio 4009 Kaavateiden kunnossapito 4010 Tievalaistus 4011 Yksityistiet Suoritettu aurauksia, lanauksia ja pölynsidontaa sekä reikien paikkausta päällystetyillä alueilla. Urheilu- ja ulkoilualueet 4012 Urheilu ja ulkoilualueet KP-V hoitaa liikunta-alueiden kunnostusta, mainittavana hankkeena on tenniskentän massan uusinta. Ruokahuolto Ruokahuoltopäällikkö Erja-Riitta Marjusaari 4020 Koulukeskuksen keittiö 4025 Palvelutalon keittiö Ateriamäärät ovat laskeneet palvelutalon osalta alkuvuoden aikana, joskin on odotettavissa lievää nousua loppuvuodesta. Kuljetuspalveluiden kartoitus ja kilpailutus tehdään kesän aikana. Toimitilapalvelut Yleishallinnon tilat 5611 Kunnanvirasto- Johtokeskus- Kirjasto Kunnantalolla on teetetty sisäilmakysely mahdollisten sisäilmaongelmien selvittämiseksi.

Sosiaalitoimen tilat 5623 Palvelutalo 5625 Toimintakeskus / Eke-tuote Piha-alueita on kunnostettu käyttäjän toiveiden mukaisesti. Päiväkodit 5621 Lähdehaan päiväkoti 5622 Kinon esikoulu 5628 Pajalan päiväkoti Peruskoulujen tilat 5632 Järvelän ala-aste 5633 Kirkonkylän ala-aste 5634 Köyhäjoen ala-aste 5635 Puumalan ala-aste 5638 Yläaste Lukion rakennukset 5650 Musiikkilukio Vapaa-aikatoimen rakennukset 5661 Urheilutalo 5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto Urheilutalon kuluja on tarkkailtava jatkossa. Yhdyskuntapalvelujen tilat 5680 Vesilaitoksen varasto 5682 Paloasema/Teollisuushalli

Paloaseman nosto-ovissa havaittiin vuosikatsastuksessa liuta puutteita joiden korjaus rasittaa menopuolta tässä vaiheessa. Menot tasoittunevat kuitenkin loppuvuotta kohden. Vuokrauspalvelut Vuokralle annetut asuinhuoneistot 5627 Markkula 5638 Salonkylän koulun as 5711 Musiikkilukion asuntola 5713 Asuintalo Kauppala 5714 Aravatalo Rivilä 5716 Jylhäntien paritalo 5718 Huntuksen paritalo 5719 Jylhänkylän paritalo 5721 Kanttorila 5723 Osakkeet ja tukiasunnot 5728 Pitkäjussin talo 5748 Virastotalon asuntola Pajalan rivitalot on kunnostettu ja annetaan vuokralle jatkossa. Ns. Pitkänjussin talon käyttötarkoitus tulee ratkaista, painetta olisi saada kohtuuhintaisia asuntoja musiikkilukion asuntolan kunnostustöiden alkaessa. Vuokralle annetut liikehuoneistot 5732 Vanha kunnantalo 5737 Mielenterveystoimisto 5738 Neuvonta-asema 5745 Kanteleverstas 5746 Valtion virastotalo Terveysaseman purku nostaa prosentuaalista osuutta tässä vaiheessa, tämä tasoittunee kuitenkin vuoden loppuun mennessä. Vuokralle annetut alueet 5780 Vuokratut alueet Teboilin kanssa laaditaan vuokrasopimus koko Asema tilan käytöstä, tämä nostaa vuokratuloja n. 1 000 vuodessa. VUOKRAUSPALVELUT

LIIKETOIMINTA Vesihuolto 6001 Vesilaitos 6003 Viemäriverkosto 6006 Jätevedenpuhdistamo Vesilaskutukset eivät vielä ole ajan tasalla. Vesilaitoksen huoltotyöt painottuvat kesä-ajalle, tästä johtuen menot ovat tässä vaiheessa korkeammat kuin on odotettavissa. Maa- ja metsätilat 6005 Metsänhoito Muu liiketoiminta 6010 Traktori Traktorin vesipumppu hajosi, korjauskulut rasittavat menopuolta. Tulot kirjataan sisäisinä siirtoina. LIIKETOIMINTA Menopuolta on tarkkailtava loppuvuodesta, lisäksi ulkoisia tulonlähteitä on pyrittävä lisäämään. Yksi keino olisi vesimittareiden vaihto ja tarkistus, tämä tosin myös kasvattaa menoja. Pajalan palvelukeskuksen käyttöastetta tulisi myös parantaa tarpeiden mukaan. Ympäristölautakunta Rakennusvalvonta 4004 Rakennusvalvontapalvelut rakennustarkastaja Tero Uusitalo

Rakennusvalvonta on myöntänyt lupia lokakuun loppuun mennessä seuraavasti: (vertailutietoina vuosien 2015 ja 2014 luvut toukokuun loppuun mennessä) Rakennusvalvonta on hoitanut Vetelin kunnan rakennusvalvontaa 1.2.2016 lähtien. Toteuma ei vastaa todellista tilannetta, koska laskutus tulee perässä. 2016 2015 2014 rakennus- ja toimenpidelupia, kpl 32 33 33 suunnittelutarveratkaisuja, kpl 3 0 0 poikkeamislupapäätöksiä, kpl 1 1 3 myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä, m² 4365 2874 3337 Ympäristönsuojelu 4006 Ympäristön suojelu Maa-aineslain mukaisia lupahakemuksia vireillä 1 kpl. Ympäristölupahakemuksia vireillä 6 kpl. Meluilmoituksia vireillä 2 kpl. Vesihuoltolain 11 mukaisia hakemuksia vireillä 0 kpl. Ympäristönsuojeluvalvonta on hoitanut Vetelin kunnan ympäristönsuojeluvalvontaa 1.2.2016 lähtien. Toteuma ei vastaa todellista tilannetta, koska laskutus tulee perässä. 2016 2015 2014 ympäristöluvat, kpl 4 2 5 maa-ainesluvat laskuttamatta 2016 meluilmoitukset 2 2 2