Kaupungin taloustilanne ja tulevaisuuden näkymät 3.2.2011 Rahoitusjohtaja Tapio Korhonen
Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa
Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2011 Julkaisuajankohta BKT muutos Inflaatio % Työttömyysaste % OP Pohjola 1.2.2011 3,8% 3,0% 7,3% Nordea 19.1.2011 3,0% 2,5% 7,7% VM 20.12.2010 2,9% 2,4% 7,8% Tapiola 15.12.2010 2,5% 2,2% 7,8% Sampo Pankki 14.11.201011 28% 2,8% 24% 2,4% 75% 7,5% Suomen Pankki 28.9.2010 3,0% 2,0% 8,0% ETLA 22.9.2010 4,0% 2,4% 7,7% Pellervo 21.9.2010 2,6% 2,2% 7,5% VM 10.9.2010 2,9% 2,5% 8,2% VM 23.6.2010 2,5% 2,5% 8,9% VM 30.3.2010 2,1% 2,5% 9,6% ETLA 24.3.2010 4,0% 2,3% 10,2% Suomen Pankki 23.3.2010 1,8% 1,7% 9,1%
Maailmantalouden näkymät ja Suomi
Suomen kokonaistuotannon volyymi (Lähde: Tilastokeskus 7.1.2011) 5
Kokonaistuotannon trendi (Lähde: VM Julkisen talouden valinnat 2010-luvulle ) Mrd. euroa 6
* Valtio, kunnat ja sosiaaliturvarahastot Suomen julkisen sektorin* tulot ja menot liukuva vuosisumma, Mrd. euroa (Lähde: VM 20.12.2010 suhdannekatsaus) 2011 alijäämä -1,3 % kun kestävyysvaje edellyttäisi +4,0 % ylijäämää
Valtionvelka (Lähde: VM) Valtion nettolainanotto: 2008 velka väheni 2009 10,3 mrd. 2010 11,3 mrd. 2011 8,0 mrd.
Julkistalouden tasapaino (Lähde: VM Julkisen talouden valinnat 2010-luvulle ) en nttia suhteessa BKT:he Prosen
Julkinen velka EU-maissa 2010 (Lähde: Euroopan komissio 11/2010)
Helsingin talouden tulevaisuuden näkymät ät
- Helsingin talouden toteutuminen 2010 -
Tuloslaskelma, milj. euroa 4/2010 ennuste (sisältäen virastot, liikelaitokset sekä itsenäisinä taseyksiköinä toimivat rahastot) TA 2010 Enn. 4/10 HSY-kaupan Enn. 4/10 ilman HSY-kauppaa vaikutus Tulot 1 563 1 698 1698 Menot -4 033-4 144-4 144 Toimintakate -2 470-2 446-2 446 Verotulot 2 339 2 485 2 485 Valtionosuudet 252 241 241 Rahoitustulot ja -menot 25 41 41 Vuosikate 146 321 321 Poistot -314-329 -329 Satunnaiset erät 78 57 549 606 Tilikauden tulos -91 50 599 Poistoeron muutos 16 16 16 Varausten muutos -4-2 30 27 Rahastojen muutos 29 14 14 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -50 78 579 656
Rahoituslaskelma, milj. euroa 4/2010 ennuste (sisältäen virastot, liikelaitokset sekä itsenäisinä taseyksiköinä toimivat rahastot) TA 2010 Enn. 4/10 HSY-kaupan Enn. 4/10 ilman HSY-kauppaa vaikutus Tulorahoitus Vuosikate 146 321 321 Satunnaiset erät 78 57 549 606 Tulorahoituksen korjauserät -86-94 -549-643 Investoinnit Investointimenot -784-632 -278-910 Rahoitusos. investointimenoihin 3 7 7 Pysyvien vastaavien luovutustulot 78 53 985 1038 Toiminnan ja investointien rahavirta -566-288 419 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -118-58 -687-745 Antolainasaamisten vähennykset 17 15 15 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 493 351 351 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -115-70 -20-90 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0 Rahoituksen rahavirta 278 238-470 Peruspääoman korotus 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -12-17 -17 Toimintapääoman muutos -301-69 0-69
Henkilöstön määrän kehitys ja palkkasumma Organisaatiomuutokset huomioon ottaen henkilöstömäärä vähentynyt y -9 henkilöä vuoden 2010 aikana PKS-kunnissa henkilöstömäärän muutos suurin piirtein nollassa (organisaatiomuutokset huomioon ottaen) Maassa keskimäärin henkilöstömäärän ennakoidaan vähentyneen vuonna 2010 Palkkasumman nousuprosentti on +4,6 % vuoden aikana Maassa keskimäärin palkkasumma on kasvanut ennakkotietojen mukaan noin +3,2 %
Helsingin toimintamenojen kasvu viime vuosina (sekä vastaavat kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvut maassa keskimäärin) Helsingin luvut ilman liikelaitoksia To oimintamenoje en kasvu, % 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 8,6 7,9 7,2 7,3 6,5 5,8 6,0 5,3 4,95,1 5,2 5,2 5,0 5,0 4,5 4,6 3,8 3,5-1,1-3,4 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 * Helsinki Koko maa * Ennuste 2010
Tehtyjen työtuntien määrän muutos (%) asuinalueen mukaan neljännesvuosittain
- Eduskuntavaalien jälkeen leikkauslistoja? -
Sailaksen lista tulossa vaalien jälkeen? Valtiosihteeri iht i Raimo Sailas Iltasanomat t 5.1.2011: Velkarahavetoiset kulutusjuhlat ovat Suomessakin ohi ja edessä lähes kaikkia suomalaisia aasa koskevat leikkaukset On epäuskottavaa ajatella, että talouskasvu, veronkorotukset, pidemmät työurat tai julkisen sektorin tuottavuuden kasvu kuittaisivat julkisen talouden alijäämän Suomen valtiontaloudessa ei ole tehty merkittäviä leikkaus- ja säästötoimenpiteitä sitten vuosien 1995-1996 Aukko on 10,5 mrd., josta 6,0 mrd. otettaisiin veronkorotuksilla ja menoleikkauksilla. Loput säästöt tulisivat rakenteellisten työurien kautta On turha kuvitella, että voitaisiin laatia sellainen kivuton ohjelma, joka ei näy eikä tunnu missään 19
Sailaksen lista tulossa vaalien jälkeen? Valtiosihteeri iht i Raimo Sailas Iltasanomat t 5.1.2011: Työurat pidemmiksi Vähemmän asumistukia Turha pois Varuskuntia lakkautettava Yritystuet leikkuriin Sairaanhoitopiirejä karsittava Kuntien valtionavut leikkuriin 20
Veronmaksajien keskusliiton k Teemu Lehtisen leikkauslista Kuntatalouden tuottavuuden parantaminen on tehokkain tapa purkaa julkisen talouden kestävyysvajetta Eläköityminen on lähivuosina voimakasta. Työvoiman vaihtuvuus ja luonnollinen poistuma helpottavat tarvittavien uudistusten tekemistä Kunta-alan alan työvoiman määrän pitäminen seuraavat 10 vuotta nykyisellä tasolla Parhaita käytäntöjä levitettävä ja palvelujen tuotantotapoja uudistettava Palvelujen hallintoa, organisaatiota ja tuotantotapoja on kehitettävä tarpeen mukaan Kunnille vastaava vaalikauden mittainen menokehysmenettely, kuin nyt on jo käytössä valtiolla 21
Hetemäen verotyöryhmän ehdotukset t ja vaikutukset Helsingille Yhteisövero pois kunnilta ja tulonmenetykset korvataan kunnille vosjärjestelmän kautta Kunnille ei uusia veromuotoja (pääomaveroa tai jäteveroa) Kunnallisveroon ei merkittäviä muutosehdotuksia Kiinteistöveron merkitystä kuntien rahoituksessa olisi lisättävä Erityisesti maapohjaa tulisi verottaa nykytasoa enemmän 22
- Strategiaohjelman toteutumistilanne talouden näkökulmasta -
Strategiaohjelman taloustavoitteet Talouden tasapainosta huolehditaan Toimintamenot i t sopeutettava tt käytettävissä ttä ä oleviin tuloihin Mittari: Kaupungin toimintamenojen kasvu asukasta kohden ei ylitä kustannustason nousua Tilanne: Vuosina 2011 ja 2012 toimintamenot/asukas pitäisi kasvaa vain reilun prosentin vuodessa, jotta tavoite saavutettaisiin
Menokehityksen oltava matala lähivuosina 2009 2010 2011 2012 2013 Toimintamenojen muutos, % virastojen osalta 6,5 3,8 1,1 1,2 0,8 Matalakin menokehitys lisää velkaantumista, koska investoinnit suuria 25
Verotulot 2008-2011 TP 2008 TA 2009 TP 2009 TA 2010 TP 2010 TA 2011 Enn. 2011 Kunnallisverot 1975 2061 2028 1930 2064 2163 2238 2,7 % 1,8 % 8,4 % Yhteisöverot 288 310 219 219 257 260 310-24,0 % 17,3 % 20,6 % Kiinteistöverot 149 155 156 189 185 194 190 Koiraverot 1 1 1 1 1 1 1 Yhteensä 2413 2527 2404 2339 2506 2618 2739-0,4 % 4,2 % 9,3%
K t k tä lk t i äk ät Kuntakentän velkaantumisnäkymät peruspalvelubudjetissa (Lähde: Kuntaliitto)