-3, TEK 28.10.2013 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 28.10.2013 Esityslista 7/2013
-1, TEK 28.10.2013 18:30 Kokousaika 28.10.2013 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Honkala Taimo Palola Jussi Perkkiö Timo Kaikkonen Aimo Korkiakoski Janna Vainio Suvi Vihtari Rauno Päivärinta Miia Pajukoski Merja Vuolteenaho Jarmo Vähäsöyrinki Leena Jaakola Vesa Päivärinta Mikko Valtanen kari Viio Joel Viitanen Ville Hautala Jouni Aksila Raija Peltomaa Sirpa Jyrkkä Jari Junttila Liisa pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen kh:n puh.joht kh:n 1 varapj. kh:n 2 varapj. kh:n edustaja kaupunginjoht. nuorisovalt.ed. nuorisovalt.ed. esittelijä sihteeri ruokahuoltop. kiinteistöpääll. kaupunginpuut. Läsnä Asiat Asialistan mukaiset :t Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Taimo Honkala Raija Aksila Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala 28.10.2013 Allekirjoitukset Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka 30.10.2013 hallintosihteerin työhuoneessa Virka-asema palvelusihteeri Raija Aksila
72, TEK 28.10.2013 18:30 Talousarvioesitys vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 LIITTEET Talousarvioesitys v. 2014 Talousarvion tekstiosa Esitellään lautakunnalle talousarvioesitys vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelma vuosille 2015-2017. Tehtäväaluejohtajat esittelevät oman tehtäväalueensa talousarvioluonnoksen. Teknisen johtajan esitys Päätös Esitetään, että lautakunta hyväksyy talousarvion ja esittää talousarviota vuodelle 2014 ja suunnitelmavuosille kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
72, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: TA 2014 TEKNINEN 60-770 tekla 28.10.2013
72, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: TA 2014 TEKNINEN 60-770 tekla 28.10.2013
72, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: TA 2014 TEKNINEN 60-770 tekla 28.10.2013
72, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: TA 2014 TEKNINEN 60-770 tekla 28.10.2013
72, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: TA 2014 TEKNINEN 60-770 tekla 28.10.2013
72, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: TA 2014 TEKNINEN 60-770 tekla 28.10.2013
72, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: TA 2014 TEKNINEN 60-770 tekla 28.10.2013
72, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: TA 2014 TEKNINEN 60-770 tekla 28.10.2013
72, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: TA 2014 TEKNINEN 60-770 tekla 28.10.2013
72, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: TA 2014 TEKNINEN 60-770 tekla 28.10.2013
72, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: TA 2014 TEKNINEN 60-770 tekla 28.10.2013
72, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: TA 2014 TEKNINEN 60-770 tekla 28.10.2013
72, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: TA 2014 TEKNINEN 60-770 tekla 28.10.2013
72, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: 60-770 TEKNISEN TA 2014 TEKSTI Tekla 28.10.13 600 VIRANOMAISPALVELUT Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Viranomaispalveluiden tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa sekä ympäristön- ja luonnonsuojelua yleisen edun kannalta sekä valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä, päättää kunnan toimivaltaan kuuluvista ympäristöluvista ja valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa. Viranomaispalveluiden tehtäviin kuuluu myös jätevesien käsittelyn valvonta, maa-aineslupien käsittely ja ottamisen valvonta, jätelain valvonta sekä lisäksi myöntää korjaus- ja energia-avustukset sekä kunnan toimivaltaan kuuluvat poikkeamiset rakentamisesta tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista sekä antaa lausuntoja ELY:n toimivaltaan kuuluvista poikkeamisista. Rakennusvalvonta vastaa myös rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpidosta. Strategian toteuttaminen Kaupungin strategiaa toteutetaan ja toiminta mitoitetaan tarvetta vastaavasti. Toiminnalliset tavoitteet Rakennus-, ympäristö- ja maa-aineslupien sekä korjausavustusten tiedottaminen ja myöntäminen. Rakennusrekisterin korjaaminen on aloitettu lokakuussa 2010 ja jatketaan edelleen. Puututaan luvattomaan rakentamiseen. Rakennusvalvonta osallistuu rakentamisen lupien sähköisen asioinnin pilotointiin ympäristöministeriön kanssa. Sähköisen asioinnin Lupapiste otetaan käyttöön vuoden 2014 alussa. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavien maksujen tarkistaminen vuoden 2014 aikana. Tunnusluvut Suoritteet Tuottojen osuus toimintakuluista %:na Viranomaispalveluiden kulut /as. Suoritettavat katselmukset kpl TP 2010 30 % 23 539 TP 2011 42 % 16 416 TP 2012 45 % 18 356 TA 2013 40 % 10 150 TS 2014 40 % 10 350 TS 2015 40 % 10 350 TS 2016 40 % 10 350 TS 2017 40 % 10 350 Myönnetyt : Rakennusluvat Toimenpideluvat Maa-ainesluvat Ympäristöluvat 147 60 0 2 166 56 0 2 197 88 2 7 160 60 2 3 160 60 2 4 160 60 2 4 160 60 2 4 160 60 2 4 Suunnittelutarvelup. 16 21 14 20 20 20 20 20 Maankäyttöprosessi Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Nivalan yleiskaavan laatiminen on vireillä. Kaavoituksen ehdotusvaihe on valmistumassa vuoden 2013 lopulla. Tavoitteena on saada yleiskaava hyväksyttyä vuoden 2014 alussa. Maakuntakaavan 1-vaihekaava on ehdotusvaiheessa. Siinä käsitellään mm. soidenkäyttöä, tuulivoimaalueita, kaupan palveluverkkoa ja aluerakennetta että liikennejärjestelmää koskevia merkintöjä. Maakuntakaavan 2-vaihekaavassa, joka on luonnosvaiheessa, käsitellään kulttuuriympäristöä, maaseudun asutusrakennetta, virkistys- ja matkailua, seudullisia jätteenkäsittelyalueita ja seudullisia ampumaratoja.
72, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: 60-770 TEKNISEN TA 2014 TEKSTI Tekla 28.10.13 Uudelleen perustettava maankäytön suunnittelutoimikunta aloittaa toimintansa ja ryhtyy hoitamaan maapolitiikkaa. Asemakaava-alueen laajentaminen vaatii maanhankintaa. Maanhankinnan jälkeen laaditaan alueille asemakaava tarpeen mukaan. Kaupunki on muuntanut oman kartta-aineistonsa EUREF karttakoordinaatistoon. Pohjakartan osalta tarkoitus on siirtyä uuteen korkeusjärjestelmään N 2000. Tämä vaatii korkeuskäyrien ja korkeuslukujen uudelleen kartoittamisen. Menetelmänä voidaan käyttää maanmittauslaitoksen tekemän laserkeilauksen aineistosta tapahtuvaa kartoittamista. Strategian toteuttaminen Kaavoituksen avulla turvataan teollisuuden ja asutuksen tarpeet luomalla viihtyisiä ja turvallisia asuinalueita ja tarvetta vastaavia teollisuuskortteleita. Yleiskaavalla luodaan puitteet kunnan tulevalle kehitykselle ja ohjataan kaava-alueen hallittua kasvua. Toiminnalliset tavoitteet - oikea-aikainen ja joustava palvelu - maankäytönsuunnittelulla pyritään täyttämään kysyntää vastaavat tarpeet - kaavojen ja karttojen ajantasallapito - kaupunkirakenteen tiivistäminen - edistää kaava-alueen rakentumista - varataan riittävä määrä vapaita rakennuspaikkoja Tunnusluvut - taulukko, jossa esitetään maankäyttöprosessien keskeisimmät tunnusluvut. Suoritteet TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Myytyjen tonttien määrä Vuokratut AO tontit Kaavahankkeet 4 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Talous
72, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: 60-770 TEKNISEN TA 2014 TEKSTI Tekla 28.10.13 700 TEKNISET PALVELUT Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Hoito- ja kunnossapitotavoitteet tulisi määritellä henkilöstöresursseja vastaaviksi. Puisto-osastolla omana työnä leikattavia ja hoidettavia alueita n. 48 ha sekä tievihreät ja Destian alueet(sopimus on) yhteensä n. 18 ha eli yhteensä n. 66 ha. Lisäksi kaupungin puistoalueiden nurmikonleikkuun hoitamista jatketaan ostopalveluna n. 20 ha. Kiinteistöjen puu- ja pensasalueiden hoitotyöt tehdään omana työnä. Hoito- ja kunnossapidosta sekä vastuusta tulee tievihreän ja tilapalvelun laatia selvä sopimus palvelun tuottajan kanssa. Puistojen hoitoluokitus määritellään talousarvion määrärahojen ja henkilöstöresurssien mukaan. Tekninen lautakunta määrittää talviaikana kunnossapidettävät leikkikentät. Tällä hetkellä talvikunnossapitoa suoritetaan Angervatien- ja Järvimehtän leikkikentillä. Leikkikenttien omavalvonta järjestelmä ja turvallisuusasiakirja vuodelle 2014 on päivitetty ja asiakirjassa luetteloitu korjaustoimia ja välineiden uusimista leikkikentillä. Jatkossa henkilöstöresurssien puitteissa leikkipaikkojen kunnossapitoa suoritetaan omana työnä sisältäen vuotuisen tarkastuksen sekä rutiinihuollon. Kaupungin konetöistä hoidetaan osa omana työnä. Henkilöstön rekrytoinnissa käytetään Siivet projektin kautta saatavaa henkilöstöä. Vuodelle 2014 on tavoitteena yhden henkilön palkkaaminen teknisten palveluiden tehtäväalueelle, jotta omana työnä tehtävien perustoimintojen tuottaminen saadaan turvattua. Lisäksi kesäaikana työllistetään koululaisia (kesäduuniseteli) kesätöihin. Kaavateiden ja kevyenliikenteenväyliä pidetään kunnossa pääosin ulkopuolisten urakoitsijoiden voimin. Liikenneväylien kunnossapito säilytetään vuonna 2012 määritetyllä tasolla. Talvikunnossapidon tason nostamiseen ei ole tiukan talousarvion puitteissa mahdollisuuksia. Tieinvestoinneista merkittävin on Pajatien jatkon rakentaminen, mikäli rahoitushakemukseen saadaan myönteinen päätös. Lisäksi rakennetaan Kesäniityntien alkupää, Tornitien sekä Iskonkujan jatkot Tiemestarintielle. Kaupunki osallistuu edelleen vuonna 2013 aloitettuun seutukunnalliseen liikenneturvallisuustoimijamalliin. Strategian toteuttaminen Kuntalaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä lisäävän asuinympäristön ylläpitäminen kustannustehokkaalla toiminnalla puistojen ja yleistenalueiden sekä katuverkoston kunnossapidossa. Toiminnalliset tavoitteet Perustoiminnot hoidetaan omana työnä ja ostopalveluita käytetään sellaisilla osa-alueilla missä se on järkevintä taloudellisesti toteuttaa. Tunnusluvut Suoritteet Viheralueiden hoitokerrat Hoidett. alueiden määrä ha Kaavateiden määrä km TP 2010 20 60,6 61,5 TP 2011 18 65,6 62,0 TP 2012 18 65,6 62,0 TA 2013 18 86,0 62,0 TS 2014 18 86,0 63,0 TS 2015 18 86,0 64,5 TS 2016 18 86,0 64,5 TS 2017 18 86,0 64,5 Talous
72, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: 60-770 TEKNISEN TA 2014 TEKSTI Tekla 28.10.13 740 TILAPALVELUT Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Tilapalveluiden tehtävänä on järjestää ja ylläpitää hallintokuntien ja ulkopuolisten asiakkaiden tarvitsemat tilat ensisijaisesti olemassa olevasta rakennuskannasta asiakaskohtaisin sopimuksin sekä luoda asiakkailleen turvalliset, terveelliset ja viihtyisät toimitilat. Suurimpana yksittäisenä vuokrakumppanina tilapalveluilla tulee olemaan Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Toimintavuoden tärkeimpinä asioina ovat kiinteistöstrategian laatiminen sekä sähköisen huoltokirjajärjestelmän käyttöönotto. Strategian toteuttaminen Kustannusten koostumisen tehokas seuranta ja siihen vaikuttaminen, johtamistyön ja henkilöstön tietotaidon kehittäminen. Tilapalveluiden tulee panostaa hyvään vuorovaikutukseen käyttäjien kanssa. Huoltokirjan kautta pyritään palvelun läpinäkyvyyteen ja systemaattiseen toimintamalliin. Toiminnalliset tavoitteet Tilankäytön taloudellisuus, ominaiskulutustavoitteiden seuranta ja toteuttaminen. Kiinteistökannan kunnossapidon tasoa on vuosien saatossa laskettu johtuen kustannustason nopeasta noususta suhteessa käyttötalousmäärärahaan. Koska rakennuskannan pitäminen terveellisessä ja turvallisessa kunnossa on haastavaa, joudutaan tulevaisuudessa arvioimaan mitkä kiinteistöt kannattaa säilyttää ja mistä joudutaan luopumaan kokonaan. Näihin asioihin otetaan kantaa kiinteistöstrategiassa joka toteutetaan vuoden 2014 aikana. Strategia koskee kaikkia kaupungin omistamia kiinteistöjä joissa on ylläpidettäviä toimitiloja. Kallion käytössä olevien tilojen käytön optimointi, vuokranmääräytymisperusteiden tarkistus ja uuden vuokrasopimuksen laatiminen. Tunnusluvut kiinteistöt/käyttötarkoitus kpl määrä brutto m 2 Rm 3 Asuinrakennukset 2 111 344 Hoitoalan rakennukset 18 15798 61914 Toimisto- ja hallintorak. 1 4 690 15 800 Kokoontumisrakennukset 4 3 530 13 684 Opetusrakennukset 13 23847 108344 Varastorakennukset 3 889 3 426 Muut rakennukset 6 2 664 11 732 Talous
72, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: 60-770 TEKNISEN TA 2014 TEKSTI Tekla 28.10.13 770 RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Ruokapalveluilla ruoan valmistus on keskitetty yhteen keskuskeittiöön elokuussa 2013. Tuotantotapaa organisoidaan keittiöverkkotyöryhmän loppuraportin mukaiseksi. Muut muutokset johtuvat pääosin eri toimipisteiden töiden organisoinneista ja asiakaskunnan muuttuneista tarpeista. Puhdistuspalveluilla talousarviossa on huomioitu asiakaskunnan muuttuneet toiveet ja tarpeet sekä asiakasmuutoksista johtuneet tila- ja toimintaratkaisut. Tehtäväalueella varaudutaan henkilöstön eläköitymiseen ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen tarjoamalla työssäoppimis-/harjoittelupaikkoja ammattiopistojen ja aikuiskoulutusyksiköiden ravitsemusja siivous-alan opiskelijoille sekä toimivalla yhteistyöllä työvoimatoimiston kanssa. Strategian toteuttaminen Ruoka- ja puhdistuspalvelut kehittävät toimintaansa siten, että toiminta on oikea-aikaista, asiakaslähtöistä, vastuullista ja kannattavaa. Toiminnalliset tavoitteet - tuottaa hallintokuntien ja peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarvitsemat ruoka- ja puhdistuspalvelut - turvataan palvelun laatu ja saatavuus riittävän ajanmukaisilla toimintatavoilla ja välineillä sekä kouluttautumisella ja yhteistyöllä Tunnusluvut Suoritteet TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Ateriasuoritteet Siivottavat neliöt 721 068 38 353 724 131 39 430 740 653 38 362 651 720 38 112 654 683 38 508 654 683 38 508 654 683 38 508 654 683 38 508 Talous
72, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: 60-770 TEKNISEN TA 2014 TEKSTI Tekla 28.10.13 60 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Tekninen toimi järjestää lakien ja asetusten puitteissa julkiset tekniset- ja viranomaispalvelut. Tekniset palvelut ylläpitää kaupungin ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion toiminnan edellytyksiä määrärahojen puitteissa. Tekninen toimiala koostuu tehtäväalueista, jotka ovat viranomaispalvelut, tekniset palvelut, tilapalvelu sekä ruoka- ja puhdistuspalvelut. Vuonna 2014 Vireä Malisjoki II jatkohanke jatkuu puistojen ja vesiensuojelun osalta. Vuonna 2014 käynnistetään seuraavat hankkeet: Torialueen kehittäminen n. 800t, Pajatien jatko n. 600t. Hankkeiden käynnistäminen edellyttää myönteisten rahoituspäätösten saamista. Niva-Kaijan koulun peruskorjauksen valmistuttua vuoden 2013 syksyllä ei lautakunnalla ole talonrakennuksen osalta vireillä vuodelle 2014 mitään suurempia investointihankkeita. Pienemmät investoinnit pyritään kohdistamaan siten, että kiinteistökannan olemassaoleva taso säilytetään. Pidemmällä tähtäimellä kiinteistökannan investointitarpeita linjataan parhaillaan työn alla olevassa kiinteistöstrategiassa. Kaupungin maapolitiikan osalta suurin muutos on yleiskaavan valmistuminen, joka tulee olemaa ensimmäinen Nivalan yleiskaava, josta tulee oikeusvaikutteinen. Yleiskaavaan valmistuminen antaa mahdollisuuksia maankäytön suunnitteluun pidemmällä aikavälillä. Liikenneverkkoon liittyen Jyrkäntien ja VT27 kanavoinnin valmistumisen jälkeen toteutetaan edelleen Vt27 turvallisuuteen vaikuttavia liittymäjärjestelyjä. Kadunrakennuksella Hourupuhdon alueella mahdollistetaan, asemakaavan mukaisten tonttien käyttöönotto sekä VT27 toimenpideselvityksessä esitettyjen liittymien poistoja. Junttikangas-Ojalanperä kevyenliikenteenväylän suunnitelmat ovat valmiina mutta hankkeen toteutumisen aikatauluun ei ELY-keskus ole pystynyt enään esittämään arviota. Strategian toteuttaminen Teknisen toimialastrategian linjaukset tähtäävät palveluiden tuottamisessa ja järjestämisessä kaupunkilaisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Palveluiden tuottamisessa ja järjestämisessä tavoitteena ovat esteettömyys, turvallisuus, ennakointi sekä kustannus- ja energiatehokkuus. Toiminnalliset tavoitteet Turvata välttämätön kunnan toiminnallinen taso. Viihtyisän ja virikkeellisen asuinympäristön luominen infrastruktuurin ajanmukaisella ja riittävän ajoissa tapahtuvalla suunnittelulla ja tehokkaalla rakentamisella sekä oikea-aikaisella maapolitiikalla. Tuotteet hinnoitellaan ja palveluhinnastot ja tasot tarkistetaan taloudellista tilannetta vastaavaksi. Henkilöstöstrategiaa toteutetaan yhteistyössä keskushallinnon, lautakunnan, esimiesten ja työntekijöiden kanssa. Vuonna 2014 selvitetään hulevesiä koskeva ongelma ja laaditaan toimenpideohjelma. Talous
73, TEK 28.10.2013 18:30 TEKNI: 34/2013 Oikaisuvaatimus kaupunginpuutarhurin viranhaltijapäätöksestä 15/2013 Valmistelija kaupunginpuutarhuri Tarjouspyyntö torin ym. alueiden hoidon viranhaltijapäätöksestä nro 15 on tehnyt oikaisuvaatimuksen Selänteen Kiinteistöhoito Oy. Hoitourakan tarjouspyyntö sisälsi tarjouspyyntölomakkeen, jossa on lueteltu kaikki hoidettavat kohteet ja eri työvaiheet kesäaikana (A1 A6) ja talviaikana (B1- B8). Tarjouslomakkeessa urakoitsijan tuli antaa a hinta ja kokonaishinta. Tarjouslomakkeessa ei ollut määritelty tarkemmin hoito- / käyntikertoja kuin kohteissa A2, A3 ja A5. Tarjoukset saatiin kolmelta urakoitsijalta. Hoitourakkatarjoukset sisälsivät tuntihintaa, käyntikertahintaa, neliöhintaa (lumenajo) ja osasta oli annettu kokonaishinta. Yhdellä urakoitsijalla tarjouspyyntö sisälsi a hinnat ja kokonaishinnat. Hoitourakan yhdenvertaiseksi saamiseksi käytin laskennassa todellisia määriä tai käyntikertoja, joka ei ollut sitten oikeudenmukainen kaikkia tarjouksen antaneita kohtaan. Viranhaltijapäätös nro 15:ssä ei ole otettu huomioon kaikkia urakkatarjoukseen liittyviä perusteita tarpeeksi perusteellisesti huomioon yhdenvertaisuuden aikaansaamiseksi. Kaupunginpuutarhurin ehdotus Esitän, että viranhaltijapäätös nro 15 kumotaan sen virheellisyyden vuoksi, koska sillä ei saada aikaan taloudellista loppuratkaisua. Hoitourakasta pyydetään uudet tarjoukset, jossa tarkemmin määritellään hinta hoitokertana tai tuntihintana, ettei tarjouksen antaneella tule tulkinnassa vaikeuksia. Teknisen johtajan esitys Päätös Kaupunginpuutarhurin viranhaltijapäätös nro 15 kumotaan ja torin ja linja-autoaseman hoitourakan hankinta keskeytetään. Koska tarjouspyyntö on ollut tulkinnanvarainen, ei tarjousten tasapuolinen vertailu ja näin ollen tarjoajien tasapuolinen kohtelu ole mahdollista.
73, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: Selänteen Kiinteistöhoito Oy:n oikaisuvaatimus
73, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: Kaupunginpuutarhurin viranhaltijapäätös nro 15_ 2014
74, TEK 28.10.2013 18:30 Aiku/Eskari Tekninen lautakunta 5.9.2013 71 Valmistelija kiinteistöpäällikkö Sivistyslautakunta on päätöksellään 2.4.2013 vahvistanut että Kyösti Kallion koululla toimii kaksi esiopetusryhmää joista toinen siirrettiin Karvoskylän koululle ja toinen nuorisotila LongJohn:in tiloihin vanhalle squash-hallille. Kallion terveysvalvonnan päätöksen mukaan, nuorisotila LongJohn ei ole siinä kunnossa että sinne voitaisiin sijoittaa esiopetusryhmä, vaan tilat pitää löytyä muualta. Myös nuorisotilan toimiminen kyseisissä tiloissa on kyseenalaista rakennuksen heikon kunnon takia. Tilapalvelut kartoitti vapaana olevia tiloja yhdessä sivistystoimen kanssa ja sopivat tilat löytyivät Jedun aikuisopetuksen tiloista Peltotie 9:n kiinteistöstä. Toimitilaa vapautuu yhteensä 670m2 joista esiopetuksen ja nuorisotoimen käyttöön otettaisiin 620m2. Tilojen kokonaisvuokra on 4129,20 /kk alv.0% sisältäen sähkön, lämmön ja kiinteistönhoidon. Kallion terveysvalvonnan ennakkotarkastuksessa ei havaittu estettä esikoulutoiminnan aloittamiselle kyseisissä tiloissa. Kiinteistöpäällikön ehdotus Vuokrataan Jedulta toimitilat esikoulun käyttöön lukuvuodelle 2013-2014. Varataan lisämääräraha 16.516,80 vuokria varten vuodelle 2013 sekä piha-alueen turvallisuuden vaatimille muutostöille 4.000. Vuoden 2014 vuokria varten varataan määrärahat talousarvion laatimisen yhteydessä. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus tilojen vuokraamisesta ja esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle 20 516,80 lisämäärärahan varaamista kustannuspaikalle 7470 Aiku eskari. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta 24.10.2013 74 Valmistelija tekninen johtaja Lisämäärärahaesityksessä oli jäänyt huomioimatta sisäiset vuokratulot sivistystoimelta sekä sisäisen vuokratulon vähennys Squashhallin osalta. Lisäksi vuokramenossa Jedulle oli huomioitu vain neljän kuukauden vuokra, kun valmistellun vuokrasopimuksen mukaan vuokraus alkaa 10.08.2013. Korjatun laskelman mukaan tulot ja menot toteutuvat seuraavasti: Vuokrameno Jedulle Aiku/Eskari KP7470-19 269,60 Piha-alueen muutostyöt KP7470-4 000,00
74, TEK 28.10.2013 18:30 Sisäisen vuokratulon vähennys KP7482-4 370,67 (Squash halli) Sisäinen vuokratulo Aiku/Eskari KP7470 18 581,25 Teknisen johtajan esitys Päätös Hyväksytään tilojen vuokraus ja esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle lisämäärärahan varaamista kustannuspaikalle 7470 Aiku/Eskari 4 688,35, sekä kustannuspaikalle 7482 Squash halli 4 370,67. Yhteensä 9 059,02. Lisämäärärahan tarve katetaan lainanotolla.
75, TEK 28.10.2013 18:30 Ruoka- ja puhdistuspalveluiden hintojen ja taksojen tarkistaminen vuodelle 2014 Valmistelija ruokahuoltopäällikkö Liiteet: Ruoka- ja puhdistuspalveluiden hintojen ja taksojen tarkistaminen vuodelle 2014 sekä siihen liittyvät liitteet 1 (kahvitusten laskutushinnat 2014), 2 (jäännösruokahinnasto 2014) ja 3 (henkilökunnan ateriahinnat vuonna 2014) Ruoka- ja puhdistuspalvelut esittävät, että tehtäväalueen hintoja ja taksoja tarkistetaan vuodelle 2014. Hintojen tarkistus käsittää henkilöstön palveluhinnaston sekä ruokapalvelujen kahvitusten laskutushintojen, jäännösruokahintojen ja henkilöstön ateriahintojen hinnanmuutokset. Valmistelijan ehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset hintojen ja taksojen tarkistukset ruoka- ja puhdistuspalveluiden tehtäväalueella vuodelle 2014. Teknisen johtajan esitys Päätös Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
75, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: RuPun hintaesitykset 2014
75, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: RuPun hintaesitykset 2014
75, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: RuPun hintaesitykset 2014
75, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: RuPun hintaesitykset 2014
76, TEK 28.10.2013 18:30 TEKNI: 21/2013 Kaavanmuutosesitys kortteliin 116 rakennuspaikka 1 Tekninen lautakunta 21.3.2013 32 Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko LIITE Kokkolan Halpa-Hallin kirje Kokkolan Halpa-Halli on hakenut kirjallisesti asemakaavan muutosta korttelissa 116 tontilla 1 sijaitsevalle kauppakiinteistölle. Hakemuksen mukaan asemakaavan muutoksen tarkoituksena on laajentaa Halpa-Hallin tonttia, poistaa Hastinkuja niminen katu. Kalliontien varrella sijaitsevien Rahtimaa Oy:n omistamien kiinteistöjen osalta (osoite Hastinkuja 1 ja 3) asemakaavanmuutosaluetta joudutaan ehkä laajentamaan koskemaan myös niitä. Käynnistetään asemakaavanmuutostyö ja pyydetään tarjoukset kaavoitustyön suorittamisesta. Hakija vastaa kaavoituksesta aiheutuvista kustannuksista. Laaditaan kaavoitussopimus, jossa sovitaan kustannusten korvaamisesta. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta 6.5.2013 45 Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Kaavanlaatijaksi on valittu FCG suunnittelu ja tekniikka. Konsultti on laatinut osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaavoitettavana oleva alue on voimassa olevassa asemakaavassa kaavamerkinnällä MT. Asemakaavaluonnoksessa alue muutetaan urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi, kaavamerkintä VU. Alueelle osoitetaan myös jonkin verran rakennusoikeutta. Ilmoitetaan kaavoitustyön vireilletulosta ja asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14 vrk nähtäville. Kaavoituksen lähtökohtiin sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on osallisilla mahdollisuus tutustua, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti mielipiteensä asiasta (MRL 62, 63 MRA 30). Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
76, TEK 28.10.2013 18:30 TEKNI: 21/2013 Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta 13.6.2013 51 valmistelijan ehdotus Toimialajohtajan esitys Valmistelija maanmittausteknikko Edellisessä lautakunnan valmistelutekstissä on ollut virheellinen kaavoitettavan alueen kuvaus. Halpahallin tontti on voimassa olevassa asemakaavassa kaavamerkinnällä K. Konsultti on laatinut asemakaavaluonnoksen, jossa Halpa-Hallin tontti laajenee Korttelin 119 tontille 1. Lisäksi Hastinkuja poistuu ja korttelin 109 tontti 6 sekä 116 korttelin tontti 4 yhdistetään yhdeksi AL- rakennuspaikaksi kortteliin 119. Ilmoitetaan kaavoitustyön vireilletulosta ja asetetaan OAS, asemakaavaluonnos sekä asemakaavaselostus valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville 30 vuorokaudeksi ja pyydetään tarpeelliset lausunnot (MRL 62, 63, MRA 30 ). Hyväksytään valmistelijan ehdotus Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta 24.10.2013 76 Valmistelijan ehdotus Toimialajohtajan esitys Päätös Valmistelija maanmittausteknikko OHEISMATERIAALINA kaava-asiakirjat Asemakaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 20.6. 14.8.2013 välisenä aikana. Lausuntoja saatiin kaksi kappaletta, Ely-keskukselta ja Pohjois-Pohjanmaan museolta. Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavan laatija on laatinut asemakaavaehdotuksen. Asetetaan asemakaavaehdotus 30 vuorokaudeksi yleisesti nähtäville (MRL 65, MRA 27 ) ja pyydetään tarpeelliset lausunnot. Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
77, TEK 28.10.2013 18:30 Osayleiskaavoituksen käynnistäminen Kukonahon tuulivoimapuistohankkeelle Tekninen lautakunta 13.2.2013 15 Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko TM Voima Oy on lähettänyt kirjallisen anomuksen tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laatimiseksi Kukonahon alueelle. Osayleiskaava tulisi laatia MRL:n 77 a :n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena. Yritys on solminut osittain alueen maanomistajien kanssa vuokrasopimuksia. Hanketta on myös esitelty kaupungin virkamiehille ja maanomistajille. TM Voima esittää kaavan laatijaksi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:tä jossa kaavan laadinnasta vastaavat suunnittelupäällikkö Jaakko Isoherranen ja projektipäällikkö Jouni Mäkäräinen. TM Voima vastaa kaavan laadinnan ja selvitysten konsulttikustannuksista sekä muista kaavaprosessiin liittyvistä suorista kuluista MRL 77 c :n mukaisesti. Kaupunki vastaa henkilöstö- ja hallintokuluista. Nivalan kaupunki käynnistää osayleiskaavan laatimisen Kukonahon tuulipuistohankkeelle. Valitaan kaavan laatijaksi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy. Laaditaan sopimus TM Voiman kanssa kustannusten jaosta esityksen mukaisesti. Laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ilmoitetaan kaavoituksen vireilletulosta (MRL 63 ) sekä pidetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu (MRL 66, MRA 18 ). Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta 13.6.2013 50 Valmistelija maanmittausteknikko OHEISMATERIAALI Kaavoituksen vireilletuloaikana esitetyt lausunnot/mielipiteenmilmaisut Kukonahon tuulivoimapuiston vireilletulosta on kuulutettu 21.3.2013. Vireilletulon jälkeen olemme saaneet museoviraston lausunnon, Lähdenevan yksityistiekunnankirjeen sekä Nivala-Seuralta sähköpostin kaavoitukseen liittyen. ELY-keskus on antanut 14.3.2013 päätöksen että Kukonahon tuulipuistohankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Konsultti on laatinut yleiskaavaluonnoksen ja selostuksen.
77, TEK 28.10.2013 18:30 Valmistelijan ehdotus Teknisen johtajan Asetetaan Kukonahon tuulipuiston osayleiskaavaluonnos yleisesti nähtäville ja pyydetään tarvittavat lausunnot (MRA 30, MRL 62 ) Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta 24.10.2013 77 valmistelijan ehdotus Toimialajohtajan esitys Päätös Konsultti Jouni Mäkäräinen FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:stä selosti lautakunnalle Kukonahon tuulivoimalapuiston osayleiskaavaluonnosta. Konsultti poistui klo 19.30. Valmistelija maanmittausteknikko OHEISMATERIAALI kaava-asiakirjat Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 20.6. 14.8.2013 välisenä aikana. Nähtävilläoloaikana saatiin 8 lausuntoa ja kaksi muistutusta. Nähtävilläoloaikana 8.8.2013 järjestettiin asianosaisille kaavaluonnoksen esittely ja keskustelutilaisuus kaupungintalolla. Kaavan laatijan vastineet on kaavaselostuksen liitteenä. Viranomaisten kesken pidettiin 16.10.2013 viranomaisneuvottelu. Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavan laatija on laatinut asemakaavaehdotuksen. Asetetaan Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus 30 vuorokaudeksi yleisesti nähtäville (MRL 65, MRA 19, 20 ) ja pyydetään tarpeelliset lausunnot. Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
78, TEK 28.10.2013 18:30 Kaavoituskatsaus 2013 Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko LIITE kaavoituskatsaus. MRL 7 :n mukaan kunnan tulee vuosittain laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. Lautakunta hyväksyy kaavoituskatsauksen ja esittää vuoden 2013 kaavoituskatsauksen kaupungin hallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi ja asetetaan se yleisesti nähtäville Nivalan kaupungin internetsivuille. Teknisen johtajan esitys Päätös Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
78, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: Kaavoituskatsaus 2013
78, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: Kaavoituskatsaus 2013
78, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: Kaavoituskatsaus 2013
78, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: Kaavoituskatsaus 2013
79, TEK 28.10.2013 18:30 Koneenkuljettaja / monitoimityöntekijä Tekninen lautakunta 28.3.2012 23 Valmistelija kaupunginpuutarhuri Nivalan kaupungin vakituinen koneenkuljettaja jäi eläkkeelle 2010 lokakuussa. Koneenkuljetustehtäviä on hoitanut satunnaiset työntekijät (työllistetyt, kausityöntekijät) huonolla menestyksellä. Koneita on rikkoontunut huolimattomuudesta ja vastuuntunnottomuudesta. Koneenkuljettajalta vaaditaan sitoumusta työn suorittamiseen, koneiden korjaustaitoa, pitkäjännitteisyyttä työn suorittamiseen ja moniosaamista. Käytössä olevat koneet Valtra Valmet, kiinteistönhoitokone Wille ja pakettiauto sekä niihin kuuluvat lisälaitteet kuten talvikalusto: polanteen jyrsin, aurat, lanat, hiekoitin sekä kesäkalusto: niittomurskain, niittokone, lanat ja etukuormaimet. Koneiden ajotunnit muodostuvat pääasiassa teiden talvi- ja kesäkunnossapidosta sekä satunnaisesti muiden vastuualueiden palveluista. Yhtenä kesähoito osa alueena on ollut Destian kantateiden niitot ja raivaustyöt. Koneenkuljettajan töihin kuuluisi koneiden kuljetus-, huolto-, tuntikirjanpito-, sisäiset laskutustyöt sekä tarvittaessa aputyöt maanrakennus- ja puistotöissä. Kaupunginpuutarhurin ehdotus Palkataan kaupungin varikolle koneenkuljettaja- monitoimihenkilö hoitamaan koneenkuljetus- ja huoltotehtäviä sekä tarvittaessa myös muita tehtäviä. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan esitys ja pyydetään kaupunginhallitukselta lupaa toimen täyttämiseen. Haku ilmoitetaan paikallisissa lehdissä sekä Nivalan kaupungin sivuilla. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus 26.6.2012 125 Kaupunginjohtajan esitys Palautetaan asia tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi. Päätös Yksimielisesti hyväksyttiin. Lisäksi kaupunginhallitus päätti pyytää teknistä lautakuntaa selvittämään vaihtoehtoiset tavat tehtävän järjestämisessä. Satu Kontiola poistui kokouksesta kello 15.59.
79, TEK 28.10.2013 18:30 Tekninen lautakunta 30.8.2012 59 Esitys annetaan kokouksessa. Valmistelija kaupunginpuutarhuri Koneenkuljettaja- monitoimihenkilön päävastuutehtävät olisivat talviaikana kaavateiden- ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitotyöt ja kesäaikana lanaus- ja niittotyöt. Yleisten alueiden niittotyöt. Lisäksi koneenkuljettaja hoitaisi leikkialueiden kunnossapitoon kuuluvat peruskunnossapitotyöt. Kustannuksena henkilön palkkakulut vuositasolla laskettuna n. 28 600 euroa lisäksi kustannuksiin pitää laskea työvaatetus, koulutus ( tieturva I, tulityö ja turvallisuuskortit sekä ulkoleikkipaikkojen peruskurssi, kilometrikorvaukset n. 4050 euroa eli kuluerä vuositasolla n. 32 650 euroa. Tarkemmin kustannuksia on laskettu Leikkipaikkojen omavalvonta järjestelmä ja turvallisuusasiakirjassa, koska molemmissa asioissa käsitellään henkilöstöasioita. Kaupunginpuutarhuri ehdotus Palkataan kaupungille henkilö, joka pystyy hoitamaan koneenkuljetus- ja huoltotehtävät ja leikkialueiden kunnossapitotyöt sekä tarvittaessa osallistuu muihin rakentamis- ja kunnossapitotöihin. Vt.teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan esitys ja pyydetään kaupunginhallitukselta lupaa toimen täyttämiseen. Haku ilmoitetaan paikallisissa lehdissä sekä Nivalan kaupungin sivuilla. Vt.teknisen johtajan korjattu esitys Selvitetään koneenkuljettaja/monitoimityöntekijän tehtävien hoitamisen vaihtoehtoisia järjestämismalleja esim vuokratyövoiman käyttämistä. Ratkaistaan asia ensi vuoden talousarvion valmistelun yhteydessä. Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti vt.teknisen johtajan korjattu esitys. Tekninen lautakunta 24.10.2013 79 Valmistelija tekninen johtaja Vuoden 2013 talousarvioesityksen yhteydessä ei ole käsitelty monitoimityöntekijän tehtävän täyttämistä. Teknisten palveluiden tehtäväalueella on vuoden 2013 aikana tarkasteltu ja tehty arviointia millaisilla henkilöstöresursseilla tehtävien hoitaminen on mahdollista toteuttaa.
79, TEK 28.10.2013 18:30 Kunnallistekniikan osa-alueella resurssina on maanrakennustyönjohtaja, joka osallistuu myös rakennustöihin, sekä yksi maanrakennusammattimies, joka tällä hetkellä tekee lyhennettyä työpäivää. Tienrakennushankkeiden vaatiessa lisäresurssina on käytetty määräaikaisia työntekijöitä Siivet-projektista, työllistämistuella tai työkokeilun kautta. Puistot- ja yleiset alueet osiolla on vain tehtäväalueen esimies vakituisesti palkattuna muutoin tehtävät on viime vuosina hoidettu Siivetprojektin kautta. Projektin kautta henkilöstön vaihtuvuus on suuri mikä vaikeuttaa palvelujen tuottamista ja vaatii myös enemmän resurssia tehtäviin perehdyttämisessä. Monitoimityöntekijän toimen täyttämisellä teknisten palveluiden tehtäväalueelle, puistot ja yleiset alueet osiolle saadaan palveluiden tuottaminen vakiinnutettua paremmin vaatimuksia vastaavalle tasolle. Lisäresurssilla saadaan myös paremmin hyödynnettyä Siivet- Projektin tarjoamia mahdollisuuksia tehtävien hoitamisessa. Vuokratyövoimaa ei nähdä vaihtoehtona tehtävien hoitoa pitemmällä aikajänteellä tarkasteltaessa. Tehtävänkuvauksena monitoimityöntekijällä olisi teknisten palveluiden tehtäväalueen kunnossapito- ja hoitotyöt sisältäen yhtenä osa.alueena konekalustosta vastaamisen. Teknisen johtajan esitys Päätös Pyydetään kaupunginhallitukselta lupaa monitoimityöntekijän toimen täyttämiseen. Haku ilmoitetaan paikallisissa lehdissä sekä Nivalan kaupungin www-sivuilla.
79, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: Tehtävänkuva koneenkuljettaja/monitoimityöntekijä
79, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: Tehtävänkuva koneenkuljettaja/monitoimityöntekijä
80, TEK 28.10.2013 18:30 Talousarvion toteutuminen 30.9.2013 LIITE talousarvion toteutuminen 30.9.2013 mennessä. Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2013 kulut yhteensä 30.9.2013 mennessä ovat 5 602 912,84 euroa (77,20 %) ja tuotot 5 768 148,52 euroa (77,90 %) eli netto 165 235,68. Bruttobudjetin kulut ovat 2 707 200,76 euroa (78,46 %) ja tuotot 2 712 322,77 euroa (75,32 %) eli netto 5 122,01 euroa. Nettobudjetin (ruoka- ja puhdistuspalvelu) kulut ovat 2 895 712,08 euroa (76,05 %) ja tuotot 3 055 825,75 euroa (80,36 %) eli netto 160 113,67 euroa. Investointien kulujen toteutuma 30.9.2013 mennessä on 4 678 705,30 euroa (74,64 %) ja tuotot 19 336,27 euroa (2,19 %). Teknisen johtajan esitys Päätös Merkitään talousarvion toteutuminen 30.9.2013 mennessä tietoon saaduksi.
80, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: TA 2013 toteuma 600-790 30.9.2013 Nivalan kaupunki 224 VASTUUYKSIKKÖ 1 SUMMATTUNA 17.10.2013 11:35:37 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 092013 LASKENNALLINEN 17/10/13 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä % 600 Lupa-ja valvonta * Toimintatuotot 74 500,00 64 866,73 9 633,27 87,10 * Toimintamenot -188 252,00-125 020,41-63 231,59 66,40 ** Netto -113 752,00-60 153,68-53 598,32 52,90 650 Maankäyttö * Toimintatuotot 45 500,00 11 996,00 33 504,00 26,40 * Toimintamenot -175 475,00-116 727,26-58 747,74 66,50 ** Netto -129 975,00-104 731,26-25 243,74 80,60 700 Tekn.toimen hallinto * Toimintatuotot 10 460,00 1 371,14 9 088,86 13,10 * Toimintamenot -167 469,00-162 026,31-5 442,69 96,80 ** Netto -157 009,00-160 655,17 3 646,17 102,30 705 Liikenneväylät * Toimintatuotot 4 220,00 5 204,68-984,68 123,30 * Toimintamenot -412 901,00-306 542,98-106 358,02 74,20 ** Netto -408 681,00-301 338,30-107 342,70 73,70 710 Puistot ja yl.alueet * Toimintatuotot 183 069,00 105 586,07 77 482,93 57,70 * Toimintamenot -171 434,00-132 571,86-38 862,14 77,30 ** Netto 11 635,00-26 985,79 38 620,79-231,90
80, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: TA 2013 toteuma 600-790 30.9.2013 Nivalan kaupunki 224 VASTUUYKSIKKÖ 1 SUMMATTUNA 17.10.2013 11:35:37 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 092013 LASKENNALLINEN 17/10/13 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä % 720 Konekeskuspalv. * Toimintatuotot 52 060,00 20 339,81 31 720,19 39,10 * Toimintamenot -50 489,00-62 188,32 11 699,32 123,20 ** Netto 1 571,00-41 848,51 43 419,51-2 663,80 730 Jätehuolto * Toimintatuotot 0,00 83,87-83,87 0,00 * Toimintamenot -7 698,00-4 969,09-2 728,91 64,60 ** Netto -7 698,00-4 885,22-2 812,78 63,50 740 Kunnossapito * Toimintatuotot 3 209 224,00 2 459 238,17 749 985,83 76,60 * Toimintamenot -1 902 476,00-1 588 188,10-314 287,90 83,50 ** Netto 1 306 748,00 871 050,07 435 697,93 66,70 756 Talotekninen palvelu * Toimintatuotot 9 000,00 5 788,75 3 211,25 64,30 * Toimintamenot -2 539,00-39,07-2 499,93 1,50 ** Netto 6 461,00 5 749,68 711,32 89,00 759 Tilapörssipalvelu * Toimintatuotot 12 800,00 37 847,55-25 047,55 295,70 * Toimintamenot -371 706,00-208 927,36-162 778,64 56,20 ** Netto -358 906,00-171 079,81-187 826,19 47,70
80, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: TA 2013 toteuma 600-790 30.9.2013 Nivalan kaupunki 224 VASTUUYKSIKKÖ 1 SUMMATTUNA 17.10.2013 11:35:37 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 092013 LASKENNALLINEN 17/10/13 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä % 760 Ruokapalvelut * Toimintatuotot 2 325 901,00 1 879 552,71 446 348,29 80,80 * Toimintamenot -2 357 615,00-1 766 090,04-591 524,96 74,90 ** Netto -31 714,00 113 462,67-145 176,67-357,80 770 Puhdistuspalvelut * Toimintatuotot 1 476 543,00 1 176 273,04 300 269,96 79,70 * Toimintamenot -1 450 262,00-1 129 622,04-320 639,96 77,90 ** Netto 26 281,00 46 651,00-20 370,00 177,50 KAIKKI KAIKKI YHTEENSÄ * Toimintatuotot 7 403 277,00 5 768 148,52 1 635 128,48 77,90 * Toimintamenot -7 258 316,00-5 602 912,84-1 655 403,16 77,20 ** Netto 144 961,00 165 235,68-20 274,68 114,00 bruttobudjetti 600-759 toimintatuotot yht. 3 600 833,00 2 712 322,77 888 510,23 75,32 600-759 toimintamenot yht. -3 450 439,00-2 707 200,76-1 334 763,20 78,46 netto 150 394,00 5 122,01-446 252,97 3,41 nettobudjetti 760-770 toimintatuotot yht. 3 802 444,00 3 055 825,75 746 618,25 80,36 760-770 toimintamenot yht. -3 807 877,00-2 895 712,08-912 164,92 76,05 netto -5 433,00 160 113,67-165 546,67 2947,06
80, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: TA 2013 TOTEUMA INVESTOINNIT 30.9.2013 Nivalan kaupunki 226 INVESTOINNIT TEKNINEN 17.10.2013 11:35:39 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 092013 LASKENNALLINEN 17/10/13 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä % 8602 Pirttirannan pk vesikaton sane * Investointimenot yhteensä -80 000,00-71 736,67-8 263,33 89,70 ** Netto -80 000,00-71 736,67-8 263,33 89,70 8605 Työterveys ja neuvola * Investointimenot yhteensä -50 000,00-4 548,40-45 451,60 9,10 ** Netto -50 000,00-4 548,40-45 451,60 9,10 8607 Hammashoitolan vesikatto * Investointimenot yhteensä -35 000,00-309,35-34 690,65 0,90 ** Netto -35 000,00-309,35-34 690,65 0,90 8621 Aittolan koulun vesikatto * Investointimenot yhteensä -70 000,00-61 456,82-8 543,18 87,80 ** Netto -70 000,00-61 456,82-8 543,18 87,80 8622 Aittolan esiopetustilan ilmanv * Investointimenot yhteensä -30 000,00-16 727,96-13 272,04 55,80 ** Netto -30 000,00-16 727,96-13 272,04 55,80 8623 Junttilan koulun perusparannus * Investointimenot yhteensä -10 000,00 0,00-10 000,00 0,00 ** Netto -10 000,00 0,00-10 000,00 0,00 8624 Junttilan laajennus viipalekou * Investointimenot yhteensä -10 000,00-13 952,81 3 952,81 139,50 ** Netto -10 000,00-13 952,81 3 952,81 139,50
80, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: TA 2013 TOTEUMA INVESTOINNIT 30.9.2013 Nivalan kaupunki 226 INVESTOINNIT TEKNINEN 17.10.2013 11:35:39 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 092013 LASKENNALLINEN 17/10/13 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä % 8625 Niva-Kaijan keittiö * Investointimenot yhteensä -1 380 000,00-1 384 984,73 4 984,73 100,40 ** Netto -1 380 000,00-1 384 984,73 4 984,73 100,40 8626 Kyösti Kallio laajennus viipal * Investointimenot yhteensä -10 000,00-21 737,03 11 737,03 217,40 ** Netto -10 000,00-21 737,03 11 737,03 217,40 8635 Niva-Kaijan koulun peruskorjau * Investointimenot yhteensä -1 887 000,00-1 902 812,95 15 812,95 100,80 * Investointitulot yhteensä 0,00 500,00-500,00 0,00 ** Netto -1 887 000,00-1 902 312,95 15 312,95 100,80 8636 Koulujen pihaleikkivälineet * Investointimenot yhteensä -15 000,00 50,77-15 050,77-0,30 ** Netto -15 000,00 50,77-15 050,77-0,30 8637 Koulujen piha-alueet ja lähili * Investointimenot yhteensä -25 000,00-18 035,93-6 964,07 72,10 ** Netto -25 000,00-18 035,93-6 964,07 72,10 8670 Kiint.vuosihuolto * Investointimenot yhteensä 0,00-2 767,19 2 767,19 0,00 ** Netto 0,00-2 767,19 2 767,19 0,00 8671 Ilmanvaihdon nuohoukset * Investointimenot yhteensä -55 000,00-15 418,23-39 581,77 28,00 ** Netto -55 000,00-15 418,23-39 581,77 28,00
80, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: TA 2013 TOTEUMA INVESTOINNIT 30.9.2013 8680 Ennalta arvaamattomat kohteet * Investointimenot yhteensä -30 000,00-41 704,82 11 704,82 139,00 ** Netto -30 000,00-41 704,82 11 704,82 139,00 Talonrakennus yht. Investointitulot yhteensä 0,00 500,00-500,00 Investointimenot yhteensä -3 687 000,00-3 556 142,12-130 857,88 96,45 Netto -3 687 000,00-3 555 642,12-131 357,88 96,44 Nivalan kaupunki 226 INVESTOINNIT TEKNINEN 17.10.2013 11:35:39 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 092013 LASKENNALLINEN 17/10/13 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä % 8700 Kaavateiden rakentaminen * Investointimenot yhteensä -170 000,00-97 941,96-72 058,04 57,60 ** Netto -170 000,00-97 941,96-72 058,04 57,60 8701 Jyrkäntien rakentamien * Investointimenot yhteensä -1 021 550,00-712 141,88-309 408,12 69,70 * Investointitulot yhteensä 288 000,00 0,00 288 000,00 0,00 ** Netto -733 550,00-712 141,88-21 408,12 97,10 8703 Kaavateiden pääll. * Investointimenot yhteensä -148 000,00-148 982,69 982,69 100,70 ** Netto -148 000,00-148 982,69 982,69 100,70 8705 Tievalaistuksen rak. * Investointimenot yhteensä -30 000,00-28 434,00-1 566,00 94,80 ** Netto -30 000,00-28 434,00-1 566,00 94,80 8706 Sadevesiv. rak. * Investointimenot yhteensä -20 000,00-10 387,83-9 612,17 51,90 ** Netto -20 000,00-10 387,83-9 612,17 51,90
80, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: TA 2013 TOTEUMA INVESTOINNIT 30.9.2013 8713 Pajatien rakentaminen * Investointimenot yhteensä -500 000,00 0,00-500 000,00 0,00 * Investointitulot yhteensä 225 000,00 0,00 225 000,00 0,00 ** Netto -275 000,00 0,00-275 000,00 0,00 8714 Erkkisjärven rantatien siirto * Investointimenot yhteensä -3 000,00-6 803,46 3 803,46 226,80 ** Netto -3 000,00-6 803,46 3 803,46 226,80 Nivalan kaupunki 226 INVESTOINNIT TEKNINEN 17.10.2013 11:35:39 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 092013 LASKENNALLINEN 17/10/13 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä % 8730 Liikenneturvallisuuden paranta * Investointimenot yhteensä -15 500,00-3 159,97-12 340,03 20,40 ** Netto -15 500,00-3 159,97-12 340,03 20,40 Kunnallistekniikka Investointitulot yhteensä 513 000,00 0,00 513 000,00 yhteensä Investointimenot yhteensä -1 908 050,00-1 007 851,79-900 198,21 52,82 Netto -1 395 050,00-1 007 851,79-387 198,21 72,24
80, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: TA 2013 TOTEUMA INVESTOINNIT 30.9.2013 Nivalan kaupunki 226 INVESTOINNIT TEKNINEN 17.10.2013 11:35:39 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 092013 LASKENNALLINEN 17/10/13 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä % 8752 Leikkikentät * Investointimenot yhteensä -12 700,00-8 895,13-3 804,87 70,00 ** Netto -12 700,00-8 895,13-3 804,87 70,00 8755 Tori- ja keskusalueen kunnostu * Investointimenot yhteensä -200 000,00 0,00-200 000,00 0,00 * Investointitulot yhteensä 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 ** Netto -100 000,00 0,00-100 000,00 0,00 8756 Vireä Malisjoki II * Investointimenot yhteensä -260 000,00-75 914,62-184 085,38 29,20 * Investointitulot yhteensä 221 000,00 18 836,27 202 163,73 8,50 ** Netto -39 000,00-57 078,35 18 078,35 146,40 8759 Matonpesupaikka * Investointimenot yhteensä -2 000,00 0,00-2 000,00 0,00 ** Netto -2 000,00 0,00-2 000,00 0,00 8760 Yleisten alueiden viimeistelyt * Investointimenot yhteensä -5 000,00-4 332,26-667,74 86,60 ** Netto -5 000,00-4 332,26-667,74 86,60 Yleiset alueet yht. Investointitulot yhteensä 321 000,00 18 836,27 302 163,73 5,87 Investointimenot yhteensä -479 700,00-89 142,01-390 557,99 18,58 Netto -158 700,00-70 305,74-88 394,26 44,30
80, TEK 28.10.2013 18:30 / Pykälän liite: TA 2013 TOTEUMA INVESTOINNIT 30.9.2013 Nivalan kaupunki 226 INVESTOINNIT TEKNINEN 17.10.2013 11:35:39 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 092013 LASKENNALLINEN 17/10/13 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä % 8771 Liikunta-alueet * Investointimenot yhteensä -12 500,00-5 558,26-6 941,74 44,50 ** Netto -12 500,00-5 558,26-6 941,74 44,50 8774 Urheilupuiston rakentaminen * Investointimenot yhteensä -150 000,00-9 700,00-140 300,00 6,50 * Investointitulot yhteensä 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 ** Netto -100 000,00-9 700,00-90 300,00 9,70 Liikunta-alueet yht. Investointitulot yhteensä 50 000,00 0,00 50 000,00 Investointimenot yhteensä -162 500,00-15 258,26-147 241,74 9,39 Netto -112 500,00-15 258,26-97 241,74 13,56 8801 Tekn.ltk irtaimistohank. * Investointimenot yhteensä -32 500,00-11 311,12-21 188,88 34,80 ** Netto -32 500,00-11 311,12-21 188,88 34,80 KAIKKI KAIKKI YHTEENSÄ * Investointitulot yhteensä 884 000,00 19 336,27 864 663,73 2,19 * Investointimenot yhteensä -6 269 750,00-4 679 705,30-1 568 855,82 74,64 ** Netto -5 385 750,00-4 660 369,03-725 380,97 86,53
81, TEK 28.10.2013 18:30 Tiedoksiantoasiat Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto - 29.8.2013 34, Valtionavustuspäätös Nivalan liikuntapuiston / jalkapallokentän rakentamiseen Viranhaltijapäätökset - teknisen johtajan päätös 30.8.2013 nro 147, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, serverihuoneen jäähdytyslaite - teknisen johtajan päätös 30.8.2013 nro 148, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, lämmönjakohuoneen varapumput - teknisen johtajan päätös 30.8.2013 nro 149, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, ruokalasiiven ulko-ovikokonaisuus - teknisen johtajan päätös 6.9.2013 nro 150, Kaupunginpuutarhurin ylityövapaa - teknisen johtajan päätös 6.9.2013 nro 151, Jyrkäntien ja Haapajärventien liittymäalueen pumppaamon ohjauskeskus - teknisen johtajan päätös 6.9.2013 nro 152, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, keittiön esimiesten työhuoneen laatikostot - teknisen johtajan päätös 6.9.2013 nro 153, Irtisanoutuminen laitoshuoltajan toimesta - teknisen johtajan päätös 13.9.2013 nro 154, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, keittiön laajennuksen liesi - teknisen johtajan päätös 13.9.2013 nro 155, Siivoojien (2 kpl) ja laitoshuoltajan toimien täyttäminen - teknisen johtajan päätös 13.9.2013 nro 156, Kahden keittiötyöntekijän toimien täyttäminen - teknisen johtajan päätös 20.9.2013 nro 157, Liikuntapuiston tekonurmikentän sadevesi- ja salaojatarvikkeet - teknisen johtajan päätös 26.9.2013 nro 158, Hammashoitolan vesikaton uusiminen - teknisen johtajan päätös 26.9.2013 nro 159, Teknisen toimen sulkeminen TYKY-päivän ajaksi - teknisen johtajan päätös 1.10.2013 nro 160, Teollisuustontin vuokraaminen Nivalan Teollisuuskylä Oy:lle maanvuokrasopimuksen korjaus - teknisen johtajan päätös 10.10.2013 nro 161, KuntaNet kuntarekisterin integroiminen Lupapisteeseen - teknisen johtajan päätös 10.10.2013 nro 162, Kaupunginpuutarhurin erityispalkkio vapaa ajalle 14.10. 18.10.2013 - teknisen johtajan päätös 10.10.2013 nro 163, Irtisanoutuminen laitoshuoltajan toimesta - teknisen johtajan päätös 10.10.2013 nro 164, Ruokahuoltopäällikön hakemus osallistumisesta Ateria 13 koulutukseen - teknisen johtajan päätös 10.10.2013 nro 165, Suolavaraston vuokraaminen Destia Oy:lle - teknisen johtajan päätös 11.10.2013 nro 166, Lumitöiden järjestäminen aurausalue 6 vuoden 2013 loppuun - kaupunginpuutarhurin päätös 3.10.2013 nro 14, Pienempien kosteikkojen rakentaminen Vireä Malisjoki II projekti - kaupunginpuutarhurin päätös 4.10.2013 nro 15, hoitourakka tori, linja-autoasema, torin P-alue, Toripihan klv ja P- alue, Kauppakuja, Nordean P-alue ja Keskustietä osa aluetta
81, TEK 28.10.2013 18:30 Teknisen johtajan esitys Päätös Merkitään edellä mainitut asiat tietoon saaduiksi ja samalla lautakunta toteaa, että ei ole käytetty Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta.