TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä paimiolaisille. Keskeistä on palvelujärjestelmän kehittäminen niin, että se vastaa kohtuukustannuksin asukkaiden tarpeisiin, edistää omatoimista selviytymistä, ehkäisee syrjäytymistä sekä ylläpitää ja edistää heidän terveyttään. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA - kokouksia 8 Läsnäolokerrat Rannikko, Sari, pj. 8 Kylén, Päivi, vj. - Valkonen, Ville, vpj. 7 Rannikko, Piia, vj. 1 Aro, Pekka, j. 5 Syrjälä Antti, vj. 3 Hjerp, Paula, j. 8 Nieminen, Sirpa, vj. - Ketola, Jonna, j. - Haapanen, Arttu, vj. 13.11.14 asti - Mäkinen, Martti, vj. 13.11.14 alkaen 1 Lahti, Tapani, j. 7 Kallio, Markus, vj. - Lindberg, Mikko, j. 6 Kuhasalmi, Minna, vj. - Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Vuontela Tarja, j. 7 Kuparinen, Heikki, vj. - Virta Timo, kh:n edustaja 7 Hongisto Jukka, kh:n pj. - Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja 2 Valindas Merja, sosiaali- ja terveysjohtaja, esittelijä 8 Taimen Pentti, hallintosihteeri, sihteeri 8
Tavoitteet Talousarvion määrärahojen toteutumisen ohessa keskeisten suoritteiden määriä seurataan. Tehtäväalueet raportoivat suoritteiden toteutumisesta; raportit viedään lautakunnan käsittelyyn n toteutumisraporttien yhteydessä neljännesvuosittain. Toteutuminen Kustannuslaskentaa kehitetään yhteistyössä kaupungin taloushallinnon kanssa. Tietotekniikan ja järjestelmien käyttöä tehostetaan yhteistyössä kaupungin tietohallinnon kanssa. Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstöresurssien optimaalista hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä. Lautakunta selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön lisää sähköisiä toimintamalleja. Talousarvion toteutumistilanteesta raportoitiin lautakunnalle neljännesvuosittain. Samalla selvitettiin poikkeamien taustalla olevia palvelujen kysynnän muutoksia. Kustannuslaskennassa ei aloitettu uusia hankkeita. Uusia sähköisiä palveluita ei otettu vuoden aikana käyttöön. Sosiaalipalveluissa otettiin käyttöön Lync -pikaviestinsovellus tiedonvälityksen tehostamiseksi. Hallinto 13 Tot. 14/ Tot. 13 Toimintatuotot 42 460 0 42 460 42 110 350 99,2 % 43 297-2,7 % ulkoiset tuotot 42 460 0 42 460 42 110 350 99,2 % 43 297-2,7 % sisäiset tuotot 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 % Toimintakulut 371 418 0 371 418 377 138-5 7 101,5 % 362 340 4,1 % ulkoiset kulut 348 136 0 348 136 351 831-3 695 101,1 % 352 268-0,1 % sisäiset kulut 23 282 0 23 282 25 306-2 024 108,7 % 10 072 151,3 % Toimintakate -328 958 0-328 958-335 028 6 070 101,8 % -319 043 5,0 %
TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalityö Merja Valindas Toiminta-ajatus Sosiaalityön tavoitteena on auttaa ja tukea yksilöitä ja perheitä selviytymään erilaisista ongelmatilanteista, edistää asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja ehkäistä syrjäytymistä ja turvattomuutta. Tavoitteet Tavoite Mittari Tunnusluku Aikuissosiaalityö Toimeentuloturva Toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaiden (yli 6 kk) määrän väheneminen Perustoimeentulotuki: Määrä / asiakaskotitalous Asiakaskotitalouksien määrä Pitkäaikais-asiakkaiden määrä 2472 339 136 3090 370 130 3110 350 1 2910 373 157 Toimintakeskus Pitkäaikaistyöttömien määrän vähentäminen - Tehokas yhteistyö työvoimahallinnon kanssa. - Työmarkkinoille ohjautuminen - Poistuminen sosiaalityön asiakkuudesta Aktivointisuunnitelmat kaikille yli 500 pv työmarkkinatuella olleille / % Asiakasmäärä (yli 500 pv) 21 19 19 90 19 72 Päihdehuolto Työikäisten päihdeongelmaisten kuntoutus ja aktivointi Vammaishuolto Vammaishuollon suunnitelmallisuuden lisääminen - Kokonaiskartoitus asiakkaista ja heidän käyttämistään palveluista - Asiakaskohtaiset palvelusuunnitelmat - Vammaisten asumispalveluiden järjestäminen omana toimintana. Kuntouttava hoito/asiakkaat Kartoitus kehitysvammaisten osalta tehty. Tehty ja pidetään ajan tasalla. Asiakaskartoitus asumispalvelun tarvitsijoista tehty v. 11. Kokonaissuunnitelma asumispalveluiden järjestämiseksi tehty v.-12 9 12 10 69 6 98 9 Toiminta alkanut Tillintiellä 11/13 Tillintien hoitopäivät 1488
Tavoite Palvelusetelin käyttöönotto vammaispalveluissa Mittari Selvitys tehty v. 12, otetaan käyttöön 14 Tunnusluku Lastensuojelu Avohuollon keinot mahdollisimman tehokkaiksi Lastensuojeluilmoitukset Avohuollon tukitoimet / lasten määrä 258 117 2 176 150 140 217 1 Perheneuvolan käyttö Asiakasperheet Suoritteet 37 680 26 483 24 669 - Lapsiperheiden kotipalvelu Perheiden määrä Käyntien määrä 14 351 Sijaishuollossa perhehoito ensisijainen : - perhehoito - laitoshoito 3830 05 3004 2470 4500 00 3580 2515 Tehtäväaluetta kuvaavat tunnusluvut: Tunnusluvut 11 12 13 14 Asiakkaat yhteensä: - toimeentulotuki (perusttt + täyd.ttt + ehk. ttt) Asiakkaiden lukum. Menot / asiakas 409 3023 449 2642 - lastensuojelu Asiakkaiden lukum. 112 128 171 183 Vammaishuolto Kuljetuspalv. saajia 159 157 8 5 Henk.koht avun saajia 33 Omaishoidon tukea saavat (alle 65 v.) 25 27 25 26 Erityishuoltopiirin palvelut: - laitoshoito - asumispalvelut - päivähoito - työtoiminta 2113 27 766 2242 1825 4015 7 3360 2372 4015 7 3840 2724 3284 476 3107
Tunnusluvut 11 12 13 14 Yks. hoitokodit ja tukiasunnot 7863 8030 7665 6570 Tillintien asumisyksikkö Asukkaita v:n aikana 1488 7 Päihdehuolto A-klinikka Asiakkaat Asiakaskäynnit 43 381 38 41 311 53 325 Katkaisuhoito Asiakkaat 17 199 26 229 24 7 18 173 Kuntoutushoito Asiakkaat 6 142 11 2 12 0 9 226 kotipal- Tukiperhe Tukihenkilö Perhetyö Lapsiperheiden velu Lastensuojelu ja perhetyö Lapsia Perheitä Käyntejä 39 14 351 Sosiaalityö 13 Tot. 14/ Tot. 13 Toimintatuotot 796 240-100 000 696 240 868 107-171 867 124,7 % 757 301 14,6 % ulkoiset tuotot 784 240-100 000 684 240 855 806-171 566 125,1 % 745 982 14,7 % sisäiset tuotot 12 000 0 12 000 12 302-302 102,5 % 11 3 8,7 % Toimintakulut 6 9 628 950 000 7 159 628 7 242 019-82 391 101,2 % 6 647 763 8,9 % ulkoiset kulut 6 152 060 950 000 7 102 060 7 184 146-82 086 101,2 % 6 618 702 8,5 % sisäiset kulut 57 568 0 57 568 57 873-305 100,5 % 29 061 99,1 % Toimintakate -5 413 388-1 050 000-6 463 388-6 373 912-89 476 98,6 % -5 890 462 8,2 %
TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhuspalvelut ja kotihoito Merja Valindas Toiminta-ajatus Kotihoidon ja sitä tukevien palveluiden avulla pyritään käytettävissä olevin voimavaroin tukemaan kotona asumista mahdollisimman pitkään. Jos asiakas ei näiden palveluiden turvin enää selviydy kotona, järjestetään hänelle sopiva hoitopaikka asumispalveluista tai laitoshoidosta. Tavoitteet Tavoite Mittari Tunnusluku Vanhusten kotona asumisen tukeminen (suositus 91-92 %) Kotona asuvien määrä, % yli 75-v. 89,3 91,5 91 91 Kotihoidon saatavuuden turvaaminen (suositus 13-14 %) Kotihoidon kattavuus; % yli 75-vuotiaista Tunnit 13 13,6 13 15,6 Palveluseteliasiakkaat Palvelusetelitunnit 22 1400 39 5291 35 Päivätoiminnan kehittäminen Muistineuvonta Cerad-testit 1800 1594 79 Oikea hoidon porrastus Rava-mittaus suoritetaan kahdesti vuodessa. Tulokset raportoidaan lautakunnalle Rava-mittarin tavoitearvo: Kotihoito 1.50-2.80 Omaishoito 2.50-4.02 Askala 2.00.-4.02 Paltanpuisto 2.50-4.02 Vanhainkodin alakerta 3.00-4.02 Vanhainkoti laitoshoito 3.00-4.02 Vuodeosasto 3.50-4.02 Seurataan Ravaluokittaista jakaumaa Esh:n siirtoviivepäivät 3 41 30
Tavoite Mittari Tunnusluku Palveluasuminen vastaa tarvetta (5-6 % 75 vuotta täyttäneistä) Askala Paltanpuisto 12-15 4049 27-30 10226 12-15 4305 26-29 9713 12-15 4500 26-29 10100 12-15 4038 26-29 9810 Yksityiset asumispalvelut 6 28 7 2544 7 2555 4 1790 Hoivakoti Jokilaakso 7187 7050 70 75 Tehostetun palveluasumisen kattavuus% 75 vuotta täyttäneistä 8,3 6,9 5-6 7,0 Vanhusten laitoshoito vastaa tarvetta (max 3 % 75 vuotta täyttäneistä) Vanhuspalveluiden hyvä laatu Vanhainkodin hoitopäivät Laitoshoidon kattavuus % yli 75-vuotiaista Vanhainkodin käyttöaste % TAK-kysely omaisille - vanhainkoti, laitoshoito - vanhainkoti, Jokilaakso - Askala - Paltanpuisto - kotihoito 5623 2,4 5464 1,6 5760 3 5599 1,8 Henkilöstön hyvinvoinnista ja saatavuudesta huolehtiminen - Täydennyskoulutusta järjestämällä - Tykytoimintaa järjestämällä Koulutukseen osallistuneet Tykytoimintaan osallistuneet 80 60 64 Vanhuspalvelut ja kotihoito 13 Tot. 14/ Tot. 13 Toimintatuotot 1 105 300 0 1 105 300 969 141 136 159 87,7 % 1 029 624-5,9 % ulkoiset tuotot 1 105 300 0 1 105 300 969 141 136 159 87,7 % 1 029 624-5,9 % sisäiset tuotot 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 % Toimintakulut 5 961 974 0 5 961 974 5 809 934 152 040 97,4 % 5 625 297 3,3 % ulkoiset kulut 5 561 640 0 5 561 640 5 421 665 139 975 97,5 % 5 453 598-0,6 % sisäiset kulut 400 334 0 400 334 388 269 12 065 97,0 % 171 699 126,1 % Toimintakate -4 856 674 0-4 856 674-4 840 793-15 881 99,7 % -4 595 673 5,3 %
TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Terveydenhuolto Merja Valindas Toiminta-ajatus Tavoitteena on hoidon ja palvelujen oikea porrastaminen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kesken hoitoprosesseja kehittäen. Lähtökohtana on, että oikeat potilaat hoidetaan oikeissa paikoissa oikea-aikaisesti. Toiminnalliset tavoitteet ja toteutuminen Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Sairaanhoitopiirin tekemien arvioiden ja sopimusneuvottelujen mukaisina. Täydentäviä palveluita (erikoislääkärikonsultaatioita ja tutkimuksia) ostetaan edelleen yksityisiltä lääkäriasemilta. Perusterveydenhuollon palvelut ostetaan Paimion-Sauvon ktky:ltä tilaaja-tuottaja sopimuksen mukaisesti. Suunnitellut resurssimuutokset Paimion-Sauvon ktkyssä ovat toteutuneet: 0,4 psykiatrin erikoislääkärin määräaikainen virka (v. 13 0,2 virkaa) 0,5 hammashoitajan toimi Kaupunginhallituksen käsittelyssä lisätty tavoite: Käynnistetään keskustelut Sauvon kunnan kanssa Paimion-Sauvon kansanterveys-kuntayhtymän tulevaisuudesta. Tavoite Perusterveydenhuolto Väestö saa lakisääteiset ja hoitotakuun edellyttämät terveydenhuollon palvelut kattavasti ja laatusuositusten mukaisesti. Mittari Lain toteutuminen Tunnusluku Toteutuu lain edellyttämällä tavalla Hoidonporrastusta kehitetään siten, että minimoidaan erikoissairaanhoidon viivepäivät ja vuodeosastolta jatkohoitopaikkaa odottavien viivepäivät Erikoissairaanhoito Siirtoviivepäivien määrä 3 41 30 Erikoissairaanhoidon palvelujen tarkoituksenmukainen käyttö ja oikea hoidon porrastus Poliklinikka käynnit Hoitojaksot 311 1 502 19 801 1 619 19 641 1 350
Terveydenhuolto 13 Tot. 14/ Tot. 13 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 % ulkoiset tuotot 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 % sisäiset tuotot 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 % Toimintakulut 17 541 030 0 000 17 741 030 17 747 907-6 877 100,0 % 18 334 735-3,2 % ulkoiset kulut 17 541 030 0 000 17 741 030 17 747 907-6 877 100,0 % 18 334 735-3,2 % sisäiset kulut 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 % Toimintakate -17 541 030-0 000-17 741 030-17 747 907 6 877 100,0 % -18 334 735-3,2 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 13 Tot. 14/ Tot. 13 Toimintatuotot 1 944 000-100 000 1 844 000 1 879 358-35 358 101,9 % 1 830 223 2,7 % ulkoiset tuotot 1 932 000-100 000 1 832 000 1 867 057-35 057 101,9 % 1 818 903 2,6 % sisäiset tuotot 12 000 0 12 000 12 302-302 102,5 % 11 3 8,7 % Toimintakulut 30 084 050 1 150 000 31 234 050 31 176 998 57 052 99,8 % 30 970 136 0,7 % ulkoiset kulut 29 602 866 1 150 000 30 752 866 30 705 550 47 3 99,8 % 30 759 303-0,2 % sisäiset kulut 481 184 0 481 184 471 449 9 735 98,0 % 210 833 123,6 % Toimintakate -28 140 050-1 250 000-29 390 050-29 297 640-92 410 99,7 % -29 139 913 0,5 %