MÄNTYHARJUN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2011

MÄNTYHARJUN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2011 2011

SISÄLLYSLUETTELOSIVU SISÄLLYSLUETTELOSIVU... 1 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TALOUDESSA JA TOIMINNASSA... 2 1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 1.1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET... 3 1.1.3 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS... 4 1.1.4 OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TALOUDESSA JA TOIMINNASSA... 4 1.1.5 KUNNAN HENKILÖSTÖ... 4 1.1.6 ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ... 6 1.1.7 YMPÄRISTÖTEKIJÄT... 10 1.2 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ... 10 1.3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTAMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS... 11 1.4 RAHOITUSASEMA... 12 1.5 KOKONAISTULOT- JA MENOT... 15 1.6 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS... 16 1.6.1 KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS... 16 1.6.2 OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT... 16 1.6.3 SELONTEKO KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ... 17 1.6.4 KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT... 17 1.7 KESKEISET LIITETIEDOT... 20 1.8TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET... 20 1.8.1 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY... 20 1.8.2 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET... 20 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN... 21 2.1 KÄYTTÖTALOUSOSA... 21 2.2 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN... 88 2.3 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET... 89 2.4 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN... 90 2.5 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN... 93 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 98 3.1 TULOSLASKELMA... 98 3.2 RAHOITUSLASKELMA... 99 3.3 TASE... 100 3.4 KONSERNITULOSLASKELMA... 101 3.5 KONSERNI RAHOITUSLASKELMA... 102 3.6 KONSERNI TASE... 103 4. LIITETIEDOT... 104 5. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET... 118 5.1 LIIKELAITOSTEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA TUNNUSLUVUT... 118 5.2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSLUVUT... 118 6. LUETTELOT JA SELVITYKSET... 120 7. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN... 122 1

2 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TALOUDESSA JA TOIMINNASSA 1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Yleinen talouskehitys eteni suotuisasti vuoden 2011 alkupuoliskolla, mutta loppuvuotta leimasi laaja talouden epävarmuus ja euroalueen rahoituskriisi. Euroalueen huonot uutiset ja näkymät levisivät nopeasti reaalitalouteen. Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen 2/2011 mukaan Suomen talouden ennustettiin kasvavan 2,5 %, mikä oli selvästi aiemmin ennustettua vaatimattomampi. Vuoden 2012 osalle talouden kasvuennuste supistuu edelleen. Talouden kasvu tulee perustumaan entistä enemmän kotimaisen kysynnän varaan. Mäntyharjun kunnan tulokehitys oli vuonna 2011 kokonaisuutena myönteinen. Verotuloarviot toteutuivat hyvin yhteisö- ja kiinteistöveroissa. Kunnallisverotulo ylitti n. 0,5 m :lla arvioidun. Kokonaisverotulot olivat 18,2 m ja valtionosuutta kertyi yhteensä 15,6 m. Myös toimintatuotot ylittivät arvioidun tason n. 0,5 m :lla. Toimintamenot kasvoivat erittäin paljon, 8,12 %:a edellisvuodesta. Kasvu on ehdottomasti liian suurta, kun huomioidaan, että verotulokasvu oli 2,6 %:a ja valtionosuuksien oli +3,7 %:a. Huolta aiheuttaa se, että toimintamenojen huomattava kasvu toistuu vuosittain eivätkä merkittävätkään tulolisäykset riitä pitkällä tähtäimellä menojen kattamiseen. Kuluneen vuoden toimintamenojen kasvuun pääasiallinen syy löytyy henkilöstömenoista sekä palvelujen ostoista. Erityisen huolestuttavaa on lisääntynyt laitoshoitoisuus ja muu raskaampi hoito sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kehitys näkyy erityisesti erikoissairaanhoidossa, vammaispalveluissa sekä lasten ja nuorten palveluissa. Toimintamenoja tarkasteltaessa on tosin muistettava, että kuluneelle vuodelle kohdentui myös loma-asuntomessujen menoja sekä kunnan mittava panostus työllisyyden hoitoon. Vuoden 2011 tilinpäätös oli tuloksellisesti heikko. Tulos painuu tappiolliseksi 1,3 m. Aiemmin taseessa ollut 0,6 m :n ylijäämä kääntyy siten 0,7 m :n alijäämäksi, joka on taloussuunnittelukauden aikana kyettävä kattamaan. Kuluvan vuoden tulokseen vaikuttaa myös lähes 0,5 m :n suuruinen Kyttälän vanhan koulun kertapoisto. Toiminnallinen tulos on kuitenkin merkittävästi negatiivinen. Kunta on investoinut viime vuosina erityisesti lasten ja nuorten oppimisympäristön uudistamiseen. Kesällä 2010 alkanut yhtenäiskoulun rakentaminen saatettiin loppuun loppukesästä 2011. Siten uusi kouluvuosi saattoi alkaa vasta valmistuneissa tiloissa. Investointi oli suuruudeltaan 7,2 m kalustaminen mukaan huomioituna. Lapsiperheiden palveluihin panostetaan tulevaisuudessakin, kun loppuvuonna 2011 kunnanvaltuusto päätti, että uuden päiväkodin suunnittelu aloitetaan. Rakennus valmistuu käyttöönsä 2013 puolella. Todellista haastetta tuleville vuosille asettavat julkisen talouden tasapainottaminen, paineet kuntarakenneuudistuksiin sekä valtionosuusjärjestelmän uudistaminen. Muutokset eivät jätä kuntasektoriakaan osattomaksi. Pystyäksemme haasteisiin vastaamaan on Mäntyharjun kunnan omassa taloudenhoidossa entistä enemmän keskityttävä toimintamenojen kasvun hallintaan sekä investointien välttämättömyystarkasteluun ja niiden sopeuttamiseen kunnan käytettävissä oleviin tuloihin nähden. Lainamäärää ei voi kasvattaa liiaksi eikä alijäämäkierrettä saa syntyä. Vuoden 2011 lopulla käynnistettiin palvelualueittainen talouden ja toiminnan tasapainottamiseen tähtäävä toimenpideohjelmien laadinta. Ohjelmien sisällön tulee ohjata seuraavien vuosien taloussuunnittelua ja budjettien laadintaa, koska kunnan taloudellinen liikkumavara on kaventunut. Ja tulevina vuosinakin on pystyttävä jatkamaan määrätietoista panostusta kehittämiseen.

3 Vuosi 2011 oli kunnan historiassa myös monella tapaa merkittävä ja muistiin painuva tapahtumavuosi. Omien investointiemme lisäksi vt 5:n peruskorjaus Koirakiven ja Huruksen välillä valmistui. Tien liikennöitävyyden parantuminen lisää mahdollisuuksia niin yritystoiminnan, matkailun kuin asumisen osalta. Kunnan suurin yksittäinen tapahtuma, loma-asuntomessut järjestettiin Pähkinälehdossa 27.6.-10.7.2011. Tapahtuma oli kokonaisuudessaan menestys, mitattiinpa sitä kävijöiden lukumäärällä, saadulla palautteella, vaikutuksella alueen yrityksiin taikka mediajulkisuudella. Työmäärä oli iso, ja samalla odotus messujen onnistumisesta oli suuri. Ilolla on todettava, että yhteistyön voima ja yhteinen tekeminen yhdisti meitä kaikkia mäntyharjulaisia ja mahdollisti hienon lopputuloksen. Kiitos vielä kaikille messuihin osallistuneille. Messujen onnistumisen tuomaa positiivista julkisuutta pyritään edelleen hyödyntämään Mäntyharjun keskusta-alueen kehittämisessä. Kunnan aiemman päätöksen mukaisesti kuluneen vuoden lopulla saapuivat ensimmäiset pakolaiset. Heidän kotouttamisekseen sekä kunta osaltaan että vapaaehtoistoimijat ovat yhteisen päämäärän puolesta tehneet esimerkillistä työtä, josta osoituksena mm. aluehallintoviraston myöntämä tunnustuspalkinto tiedottamisesta. Onnistuminen maahanmuuton edistämisessä ja pakolaisten vastaanottamisessa ovat monella tavoin merkittäviä asioita kunnan tulevaisuutta rakennettaessa. Kiitos kaikille tahoille kuluneesta vuodesta kuntalaistemme parhaaksi tehdystä työstä ja kunnan kehittämisestä. Mäntyharjulla on myönteinen kuntakuva, ja se on vahva lisäarvo. Vaikka kunnan talouden ja toiminnan tasapainon saavuttamisessa vielä työsarkaa riittääkin, niin yhteisin ponnistuksin ja määrätietoisin päätöksin menestyksen tie on rakennettavissa. kunnanjohtaja Jussi Teittinen 1.1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET Varsinaisia hallinnollisia uudistuksia ei ole vuoden 2011 aikana tehty Mäntyharjun kunnan tilivelvolliset: Toimielin Kunnanhallitus Koulutuslautakunta/ Kulttuuri- ja vapaa-aika ltk. Perusturvalautakunta Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta Viranhaltija kunnanjohtaja hallintojohtaja talousjohtaja tuotantopäällikkö palvelupäällikkö (toimistopalvelut) hallintojohtaja lukion rehtori Kyttälän koulun rehtori kansalaisopiston rehtori varhaiskasvatuksen johtaja kirjastotoimenjohtaja vapaa-aikasihteeri kulttuurisihteeri johtava lääkäri johtava sosiaalityöntekijä hoiva- ja hoitotyön johtaja johtava hammaslääkäri tekninen johtaja kunnossapitopäällikkö rakennustarkastaja

4 Tilivelvollisia ovat lisäksi kyseisten toimielinten jäsenet. 1.1.3 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen talouskehitys hiipui loppuvuodesta 2011, joka vaikutti myös kuntien talousasemaan. Ennen kaikkea verotulokehitys jäi heikoksi. Kokonaisverotulot kasvoivat vuoden 2010 tasosta vain 2,6 prosenttia. Heikentyneen verotulokehityksen lisäksi työllisyysnäkymät heikkenivät viime vuodesta siitäkin huolimatta, että Mäntyharjun kunta kunnostautui nuorten kesätyöllistäjänä. Kunta työllisti kesän aikana noin 70 nuorta eri tehtäviin. Taloudessa on edelleen olemassa taantuman riski lähinnä Euroopan osalta. Samalla julkinen sektori Suomessa kamppailee kestävyysvajeen kanssa. Tämä tulee väistämättä johtamaan palvelujen uudelleen kohdistamiseen ja kuntien rahoituspohjan leikkauksiin. Myös sairastavuus- ja huoltosuhdeindeksien heikkeneminen väestön ikääntyessä vähentää kunnan liikkumavaraa tehdä edes lakisääteiset palvelut. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa tulisikin koko maassa nopeasti uudistaa ja tuottavuutta rakenteellisin uudistuksin nostaa. Vaikka yritystä tuottavuuden nostamiseksi on paikallisella tasolla ollut, niin vain perusturvasektorin kokonaisuudistus ja saumaton yhteistyö erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kesken takaa kuntalaisille laadukkaat palvelut paikallisesti tuotettuna. Mäntyharjun kunnan investointitarve on tulevinakin vuosina suuri. Käyttötalouspuolen heikkeneminen ei kuitenkaan salli uusia investointeja toteutettavan ilman merkittävää omaisuuserien myyntiä. Tämä tarkoittaa luopumista palvelurakenteen kannalta tuottamattomista omaisuuseristä. Kunnan oman toiminnan kehittäminen kustannustehokkaampaan suuntaan edellyttäisi yli puolue- ja lautakuntarajojen tehtävää yhteistyötä ja sitoutumista rakenteellisiin uudistuksiin. Henkilöstömenojen sekä palvelujen ostojen kasvu on vuodesta toiseen liian suurta. Tämä on johtanut siihen, että toimintakate on heikentynyt vuosittain merkittävällä tavalla. 1.1.4 OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TALOUDESSA JA TOIMINNASSA Talousarviovuoden aikana valmistui uusi yhtenäiskoulu. Uudisrakennuksen kokonaiskustannukset olivat noin 7,2 miljoonaa euroa. Koulun rakentamiseen saadaan valtionavustusta yhteensä 2,1 miljoonaa euroa jälkirahoitteisesti. Kunnan toimintaa värittivät erinomaisesti onnistuneet loma-asuntomessut. Messut olivat niin henkilöstölle kuin kunnan taloudellekin suuri ponnistus. Yhteensä 54.000 messukävijää jättivät kuitenkin kunnassa toimiville yrityksille euroja ja levittävät omalta osaltaan mäntyharjun kunnan mainetta Suomen parhaana mökkikuntana. Messutonttien myynnistä saadut tulot kohdistuivat pääosin vuoteen 2010 ja kulupuoli messuista vuoteen 2011. Tämä osaltaan selittää näiden vuosien taloudellisten toteutumien suurta eroa. Seudullisista hankkeista voidaan nostaa esille Seutu-Sote, jonka valmistelu on edennyt toteuttamisvaiheeseen. Vuoden 2011 aikana Mikkelin kaupungin järjestämisvastuulle siirtyi seudulliset sosiaali- ja terveyspalvelut. Itse tuotanto säilyy edelleen Mäntyharjun kunnassa. 1.1.5 KUNNAN HENKILÖSTÖ Mäntyharjun kunnan henkilöstömäärä väheni melkein 2 % vuodesta 2010. Taulukoissa on kuitenkin esitetty vuoden lopun tilanne. Kunta työllisti kymmeniä työllisyysperustein

5 palkattuja sekä nuoria kesän aikana. Loma-asuntomessujen työllistävä vaikutus oli suuri. Määräaikaista henkilöstöä on jouduttu palkkaamaan etenkin sairasloman sijaisiksi. Sijaisten tarve on kohdistunut suurimmalta osin perusturvatoimeen. Tehtäväaluekohtainen henkilöstömääräselvitys annetaan liitetiedoissa. Kunnassa laaditaan erikseen lisäksi henkilöstötilinpäätös. Henkilöstön määrä 2006 2007 2008 2009 2010 2011 vakinainen 334 328 325 322 323 322 määräaikainen 95 105 118 118 130 133 työllistetty 17 3 7 10 29 18 oppisopimus 1 1 1 1 2 2 Yhteensä 447 437 451 451 484 475 Henkilöstön määrä v.2006-2011 600 500 400 300 200 vakinainen määräaikainen työllistetty oppisopimus Yhteensä 100 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sairauspoissaolojen määrä on pysynyt suunnilleen samana viime vuoteen verrattuna. Määrä on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin 2000 luvulla on keskimäärin ollut. Kunnan sairastavuusindeksi on 5,3 prosenttia. Asiaan onkin kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomioita ja työterveyshuollon kanssa on kehitetty uusia yhteistyömuotoja ja aloitettu erilaisia työkykyä ylläpitäviä toimia. Työn kuormittavuuden ja henkilöstön ikärakenteen on arveltu nostavan sairauspoissaolojen määrää tulevina vuosina. Tällä saattaa olla vaikutuksensa myös kunnan toimintaan ja talouteen. Henkilöstöriskejä on käsitelty eri hallintokuntien osalta riskien arviointi kohdassa kappaleessa 1.1.6. Kunta osallistui vuonna 2011 Innostuksen spiraali hankkeeseen, jonka tuloksista voi päätellä, että työtä pidetään Mäntyharjun kunnassa kuormittavampana kuin keskimäärin kunnissa pidetään.

SAIRAUS- JA TAPATURMAPOISSAOLOT 6 2010 2010 Sairastavuus 1.1.2011 1.7.2011 Sairastavuus Työyksikkö Yht. Henkilöstö % 30.6.2011 31.12.2011 Yht. henkilöstö % Hallintopalvelut yhteensä 990 83 4,8 689 497 1186 81 5,9 Sivistyspalvelujen Perusturva hallinto yhteensä 3500 69 192 7,3 1504 10 1695 15 3199 25 192 6,7 Sivistyspalvelut yhteensä 1012 169 2,4 581 725 1306 173 3,0 Tekniset palvelut yhteensä 658 40 6,6 238 320 558 29 7,7 Kaikki yhteensä 6160 484 5,1 3012 3237 6249 475 5,3 1.1.6 ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Kunnan yleiseen toimintaan kohdistui vuoden 2011 tammikuussa merkittävä toiminnallinen riski, kun talvimyrsky aiheutti sen, että kunnan alueella oli pitkäkestoisia sähkökatkoja. Myrskyn vuoksi kyläkoulujen toiminta jouduttiin ajoittain siirtämään kunnan keskustaajamaan, kotihoidon asukkaita evakuoitiin Ruskahoviin ja vedenjakelun toimivuutta jouduttiin varmistamaan paloaseman jakelupisteellä. Myrskyn aikana kunnan johtokeskus siirrettiin varavoimalla turvattuun terveyskeskukseen. Myrskyn jälkeen kuntaan hankittiin varavoimakoneita, joilla kyläkoulujen toiminta voidaan turvata. Kunnan toimintaan yleisesti liittyvät riskit jaotellaan yleensä (toiminnallisiin-, rahoitus-, vahinko- ja investointiriskeihin) Toiminnalliset riskit tiedostetaan yleisesti ja kunta käyttää laajasti vakuutuksia vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta. Kunnan kiinteistöillä on pääosin tilavuuteen perustuva täysarvovakuutus ja neliömäärään perustuva irtaimistovakuutus. Teollisuustilojen osalta vakuutusarvot ovat euromääräisiä. Lisäksi kunnalla on julkishallinnon vastuuvakuutus. Kunnan johto on osallistunut myös erilaisiin valmiussuunnitelmakoulutuksiin mahdollisten häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta. Tämä on suunnitelmien päivitysten lisäksi johtanut siihen, että pitkäkestoisiin sähkökatkoihin on varauduttu nyt hankkimalla terveyskeskuksen toiminnan ja kunnan ruokahuollon turvaamiseksi varavoimalähde. Myös uusi yhtenäiskoulu turvataan varavoimakoneella. Henkilöstön osaamiseen ja saatavuuteen liittyvät riskit: Ajoittaista pulaa on ollut henkilöstöstä sellaisissa tehtävissä, joissa vastuu ja osaaminen on ollut perinteisesti yhdellä henkilöllä. Muuten osaavan henkilöstön saatavuus ei ole tällä hetkellä merkittävä riski. Suhdannetilanteeseen on tuonut helpotusta matala korkotaso, joka on osaltaan pienentänyt korkokuluja. Kunta on pyrkinyt järjestelemään lainojaan siten, että korkoriski lainojen kokonaismäärän osalta olisi mahdollisimman neutraali. Talouden kääntyessä uudelleen nousuun ja yleisen taloudellisen aktiivisuuden lisääntyessä kasvaa korkoriskin hallinnan merkitys entisestään. Osa kunnan lyhytaikaiseksi tarkoitetusta lainakannasta sidottiin pitkiin korkoihin, jolla pyritään pienentämään korkoriskiä. Perusturvapalvelujen toimiala Riskienhallinnan tavoitteena on toiminnan jatkuvuuden, kannattavuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen. Se on ennakoivaa, järjestelmällistä ja jatkuvaa organisaation päivittäistä toimintaa ja johtamista, jossa jokainen tietää oman tehtävänsä ja tavoitteensa ja niihin liittyvät laatuvaatimukset. Riskienhallinta on osa johtamista ja arkipäivän työtä - ei yksittäinen projekti. Riskienhallinnan asema perustuu siihen, että se auttaa organisaatiota saavuttamaan perustavoitteensa ja turvaa ne. Toiminnalliset riskit:

a) henkilöriskit (saatavuus, osaaminen, turvallisuus) 7 Saatavuus Perusturvan henkilöstön saatavuuteen liittyy pätevyyden omaavien työntekijöiden saatavuuden osalta riski. Mäntyharjun kunnan perusturvapalvelujen riskejä ovat mm. lääkärien ja koulutetun hoitohenkilöstön saatavuus. Erityisesti sairaanhoitajien saaminen akuutteihin ja lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on ollut heikkoa aktiivisesta rekrytoinnista huolimatta. Ajoittain on jouduttu käyttämään kouluttamattomia sijaisia lähinnä lähi- ja perushoitajien sijaisuuksissa. Perusturvapalveluissa on alueita, jotka ovat yhden tai muutaman työntekijän varassa, joka aiheuttaa omat riskinsä ja työskentelyn haavoittuvuus on tällöin herkempää. Välttämättä avoimeksi tullut virka tai toimi ei ole helppoa täyttää. Nämä samat riskit ovat olemassa lähes maanlaajuisesti. Saatavuus turvataan hyvillä työoloilla ja oikealla palkkauksella. Sijaistaminen on järjestetty järkevällä tavalla. Tiedot eivät saisi olla yhden henkilön varassa. Työnohjaukseen tarjotaan mahdollisuus. Osaaminen Yhteiskunta muuttuu koko ajan, samoin sosiaali- ja terveydenhuoltolakeihin on tullut muutoksia. Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja täydennyskoulutuksiin osallistuminen on ensiarvoisen tärkeää. Täydennyskoulutukseen kannustetaan ja niitä tullaan järjestämään entistä enemmän paikallisesti (kustannus-hyöty) henkilöstön tieto-taidon ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Työnantaja huolehtii ja mahdollistaa henkilöstölle täydennyskoulutuksiin osallistumisen. Turvallisuus Perusturvapalvelujen henkilöstö kohtaa entistä useammin haasteellisia ja arvaamattomasti käyttäytyviä asiakkaita ja potilaita. Henkilökunnalle järjestetään turvallisuuskoulutusta alan ammattilaisten taholta. Turvallisuuskoulutusta järjestetään säännöllisin väliajoin erityisesti uhkaavasti käyttäytyvien henkilöiden kohtaamiseksi. Työskentelytilat ja hälytysjärjestelmät ovat asianmukaiset. Myös palo- ja pelastusharjoituksia järjestetään henkilöstölle säännöllisin väliajoin yhteistyössä Palolaitoksen kanssa. Huomioidaan turvallinen työympäristö. b) tietojärjestelmien toimivuus Perusturvapalveluissa työ sisältää yhä enemmän eri tietojärjestelmien hyödyntämistä (vrt. potilas- ja asiakastietojen dokumentointia). Toiminnan häiriöt automaattisessa tietojen käsittelyssä vaikeuttaa laajasti palvelutuotantoa niin terveyspalveluissa kuin sosiaalipalveluissa. Varautuminen manuaaliseen toimintaan sähkökatkosten aikana on lähes tulkoon mahdotonta, koska kaksinkertaista dokumentointia ei enää tehdä. Esimerkiksi seuraavan päivän potilas- tai asiakaskohtaiset varausluettelot olisi hyvä tulostaa edellisenä päivänä, ettei lyhyetkään tietojärjestelmäkatkokset estä (vrt. esim. sähkökatkokset) ko. päivän toimintaa. c) lainsäädännön riskit Perusturvapalveluiden lainsäädäntö muuttuu koko ajan. Henkilöstön jatkuva tietotaidon ylläpito ja edistäminen sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädännöstä on ensiarvoisen tärkeää. Tietojen tulee olla ajantasalla, jonka kautta myös menettelytapa- ja hoitovirheet voidaan minimoida. Perusturvan henkilöstölle tulee järjestää tarvittavaa lainsäädännöllistä täydennyskoulutusta tietotaidon jatkuvan ylläpidon ja parantamisen vuoksi. Vahinkoriskit:

a) omaisuuteen kohdistuvat 8 Omaisuuteen kohdistuvia riskejä ovat esim. luonnon onnettomuudet, tulipalot, vesivahingot, sähkökatkokset. Näihin on varauduttu perusturvan valmiussuunnitelmissa. b) ympäristöriskit Mahdollisia ympäristöriskejä ovat mm. suuronnettomuudet, ydinvoimalaonnettomuudet, pandemiat. Riskeihin valmistautumista varten on valmiussuunnitelmat. Sivistyspalvelujen toimiala Toiminnalliset riskit: a) henkilöriskit (saatavuus, osaaminen, turvallisuus) Saatavuus Henkilöstön rekrytointi sivistyspalveluiden yksiköihin toistaiseksi voimassa oleviin työ- /virkasuhteisiin ei ole tällä hetkellä ongelma. Sen sijaan pätevän määräaikaisen henkilöstön saanti on lähes mahdotonta. Lyhytaikaiset sijaisuudet joudutaan hoitamaan pitkälti yksiköiden sisällä henkilöstöä siirtäen tehtävästä toiseen. Tilannetta voidaan helpottaa seuraavin keinoin: ajantasainen (seudullinen) sijaisrekisteri työpari- / tiimityöskentely harjoittelijoiden käyttö yksiköissä ennakoiva henkilöstösuunnittelu Oleellisinta henkilöstön saatavuuden turvaamisessa on työolosuhteiden saaminen sille tasolle, että sivistyspalveluiden yksiköt koetaan mielekkäänä työpaikkana: ulkoiset olosuhteet, palkkaus, mielekkäät työtehtävät, esimiestoiminta ja jatkokoulutusmahdollisuudet. Osaaminen Yhteiskunta on jatkuvassa muutoksessa. Vaatimukset kunnalliselle palvelutuotannolle ja henkilöstölle kasvavat. Työnantajan velvollisuus on taata henkilöstölle riittävät jatko- /täydennyskoulutusmahdollisuudet ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Koulutukseen hakeutumisessa on suuria yksilökohtaisia eroja. Tässä valossa tarkasteltuna työnantajalle ei riitä, että koulutusta tarjotaan vaan henkilöstöä tulee myös velvoittaa päivittämään koulutuksen avulla omaa osaamistaan. Uusien tekniikoiden käyttöönottoon (mm. älytaulut, sähköinen päiväkirja, paikallaolon rekisteröinti mobiilipäätteen kautta) on palvelutuotannon kannalta mahdollisuus mutta myös riski, joka tulee huomioida toiminnassa. Henkilöstökoulutukseen varatut määrärahat ovat olleet asianmukaisella tasolla. Erilaisten hankkeiden kautta saatavalla ulkopuolisella rahoituksella on pystytty lisäämään taloudellisia resursseja koulutukseen. Turvallisuus

Yksiköiden turvallisuuteen liittyy vaikeasti ennakoitava riski. Turvallisuutta tarkasteltaessa tulee huomioida liikenneturvallisuus, kiinteistöjen turvallisuus (palo, varkaus, liikkuminen), yksilöiden turvallisuus ja tietoturvallisuus. Turvallisuussuunnittelun pitäminen ajan tasalla ja henkilöstön koulutus kohtaamaan erilaisten tilanteita on tärkeää. Turvallisuuteen on panostettu mm. rakenteellisten ratkaisujen (kameravalvonta, poistumistiet, lukitus), työparityöskentelyn, koulutuksen, ohjeistuksen, (välituntivalvonnan lisääminen, KiVa) ja tavoittavuuden lisäämisen avulla. Asiantuntijoina on käytetty / käytetään mm. pelastuslaitosta, aluehallintovirastoa, liikennesuunnittelun asiantuntijoita ja poliisia. b) tietojärjestelmien toimivuus Tietojärjestelmien toimivuudesta vastaa kunnan atk-yksikkö. Sivistyspalveluiden sisällä käytössä olevat ohjelmat (mm. Priimus, Kurre, Wilma) ovat ajan tasalla. Kunnan yleisten atk-riskien lisäksi sivistyspalveluiden erityisriski liittyy yhteisvalinnan totuttamiseen ja oppilasarviointiin. Riskiä on pyritty minimoimaan käyttötukisopimuksen avulla. c) lainsäädännön riskit Lainsäädännön kautta kunnalliselle palvelutuotannolle annetaan uusia tehtäviä jatkuvasti. Perusopetuslain (erityisen tuen tarve) ja nuorisolain velvoitteet ovat esimerkkejä tästä. Mainitut velvoitteet ovat nähtävissä lähinnä taloudellisina lisävelvoitteina (taloudellinen riski) ja koulutustarpeena (osaamisriski). Vahinkoriskit: Vahinkoriskeiltä on suojauduttu vakuuttamalla sekä sivistystoimen pelastus- sekä valmiussuunnitelmissa. Teknisten palvelujen toimiala Toiminnalliset riskit: a) henkilöriskit (saatavuus, osaaminen, turvallisuus) Saatavuus Henkilöstön saatavuus teknisten palveluiden toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin ei ole tällä hetkellä ongelma. Lyhytaikaiset sijaisuudet hoidetaan yksikön sisällä. Tilannetta voidaan parantaa mm. yhteistyöllä naapurikuntien laitosten kanssa (vesihuoltolaitos), oppisopimuskoulutuksilla, harjoittelijoiden käytöllä sekä ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla Henkilöstön saatavuuden turvaamisessa on tärkeää saada työolosuhteet ja palkkaus sellaiseksi että teknisen palvelualueen työpaikat koetaan tulevaisuudessa tavoiteltavina. Osaaminen Henkilökuntaa ohjataan koulutuksiin. Mahdollisuuksien mukaan koulutusta tullaan järjestämään myös paikallisesti, jotta mahdollisimman monet pystyisivät osallistumaan koulutustilanteeseen. Työnantaja huolehtii täydennyskoulutusmahdollisuuksien toteuttamisesta. Turvallisuus 9

Työn ja työmatkojen turvallisuuteen liittyvät riskit pyritään tiedostamaan ja minimoimaan. Alueiden hoidossa ja rakentamisessa huomioidaan käyttäjien turvallisuus. a) tietojärjestelmien toimivuus Kunnan yleisten atk-riskien lisäksi vesihuoltolaitoksella riskit liittyvät valvontaohjelmiin ja kaukovalvontaan. Vahinkoriskit: Omaisuuteen kohdistuvia riskejä ovat mm. luonnon onnettomuudet, tulipalot, vesivahingot, sähkökatkokset, ilkivalta, laitehäiriöt, Ympäristöriskejä ovat mm. suuronnettomuudet, ydinvoimalaonnettomuudet, pandemiat, käyttöveden laatuhäiriöt ja jätevedenpuhdistamon toimintahäiriöt. Näihin on pyritty mahdollisimman hyvin varautumaan. 1.1.7 YMPÄRISTÖTEKIJÄT Ympäristöä on huollettu tilinpäätösvuonna asianmukaisesti. Kaatopaikan lopettamiseen on ryhdytty jo vuonna 2008. Kaatopaikan lopettamisen on arvioitu maksavan n. 500.000 euroa. Lisäksi kaatopaikkavesien seurannasta muodostuu vuosikymmenien ajan n. 10.000 euron vuotuinen kustannus. Öljyvahingon ja Asemanlammen kunnostuksen osalta on tehty jälkiseurantaa. Kaatopaikan lopettaminen tullaan tekemään vuoden 2012 loppuun mennessä. Ympäristöön kohdistuvaa riskiä tulee pienentämään jätevedenpuhdistamolle vuonna 2012 tehtävä peruskorjaus. Samalla on tarkoitus uusia puhdistamon valvomo- ja sosiaalitilat. Vesilaitoksen toimintavarmuus on ollut ajoittain heikko johtuen vähäisestä henkilöstöresurssista. Toimintavarmuutta on pyritty parantamaan erilaisilla henkilöstöjärjestelyillä. Lisäksi laajemmat sähkökatkot voivat aiheuttaa ylivuotoja vesistöön. 1.2 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnassa sisäistä valvontaa suoritetaan monella eri tasolla. Tarkastuslautakunnalla on päärooli valtuuston tahdon toteutumisen valvojana. Taloushallinnossa mm. kassojen tarkastukset tehdään pistokokeina. Kassojen tarkastus on tehty asianmukaisesti vuosittain ja tarkastukssssa ei ole havaittu puutteita. Palvelualueiden johtajat hoitavat vastuualueidensa osalta sisäisen valvonnan. Palvelut ja hallinto on järjestetty säädösten mukaisesti sekä hyvää hallintotapaa noudattaen. Kuntalain 23 mukaisesti kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Tulostavoitteet asetetaan vuosittain talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Kunnan talousarvion toteutumista seurataan muun muassa valtuustolle annettavien vuosikolmannesraporttien muodossa. Hankinnat on tehty hankintalain mukaisesti, pääsääntöisesti kilpailuttamisen perusteella. Kunnalla on myös oma hankintasääntö, joka on toimitettu sähköisesti henkilöstölle. Markkinaoikeudessa ei ole kilpailuttamisia talousarviovuoden aikana ollut. Riskienhallintaa on tarkoitus kehittää edelleen koulutusten avulla, jotta toimialoilla ja eri yksiköissä tiedostettaisiin riskit ja mahdollisuudet ennaltaehkäistä eri vahinkojen tapahtumista. Riskejä tarkastellaan vuosittain. Tilintarkastaja suorittaa omalta osaltaan sisäistä tarkastusta raportoimalla mahdollisista epäkohdista tarkastuslautakuntaa. 10

11 1.3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTAMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Toimintakertomuksessa kuvataan niitä olosuhteita ja tapahtumia, jotka vaikuttavat siihen, millaiseksi tilikauden tulos ja taloudellinen asema muodostuvat. Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa ja toiminnan rahoitusta rahoituslaskelmassa. Vertailuvuotena toimii vuosi 2010. Tuloslaskelman tunnuslukujen perusteella vuosi 2011 oli edeltäjäänsä huomattavasti heikompi. Näyttäisi siltä, että joko talousarvion laadinnassa tai toiminnan sopeuttamisessa ja uudistamisessa talousarvion puitteisiin sopivaksi on epäonnistuttu. Alkuperäiseen talousarvioon nähden epäsuhta on ollut suurinta perusturvatoimen osalta. Toimintatuottojen määrä on vertailuvuoteen nähden huomattavasti vähäisempi. Tämä johtuu ennen kaikkea myyntivoittojen heikosta toteutumisesta. Vuodelle 2010 kirjautui loma-asuntoalueen tontinmyynnistä huomattavat tulot, kun messuista aiheutuneet kulut kohdistuivat itse messuvuoteen 2011. Kunnan toimintakate heikentyi vuonna 2011 enemmän kuin koskaan 2000-luvulla yhteensä noin 10%, joka on kestämätön tilanne kunnan kehityksen ja itsenäisyyden näkökulmasta tarkasteltuna. Vuosikatekin on vain heikosti positiivinen. Vuosikate on se vara, jolla katetaan investointeja ja lainojen lyhennyksiä. Kunnan kyky investoida on olematon, kun tarkastellaan pelkästään vuoden 2011 lukuja. Tilikauden tulokseen on vaikuttanut seuraava seikka: Tilintarkastajan ohjeen mukaisesti on tehty vähimmäisoikaisuna taseen ja tuloslaskelman välinen kirjaus lisäämään poistoja. Laskennallisesti eriytetty vesilaitos on oikaistu myös kustannuspaikoille ja laskelmiin. Lisäpoisto on kirjattu taloushallinto-ohjelman toimittajan ohjeen mukaisesti kustannuspaikalle kaavateihin ja väyliin. Taulukko on tilinpäätöksen liitetiedoissa.

MÄNTYHARJUN KUNNAN TULOSLASKELMA 12 2011 2010 1 000 1 000 Toimintatuotot 7 126 7 679 Toimintakulut -40 904-38 376 T o i m i n t a k a t e -33 778-30 697 Verotulot 18 231 17 769 Valtionosuudet 15 596 15 041 Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 38 27 Muut rahoitustuotot 304 257 Korkokulut -337-255 Muut rahoituskulut -15-13 V u o s i k a t e 39 2 129 Poistot ja arvonalentumiset -1 365-930 T i l i k a u d e n t u l o s -1 326 1 199 T i l i k a u d e n y l i- / a l i j ä ä m ä -1 326 1 199 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % 17 % 20 % Vuosikate / Poistot, % 3 % 229 % Vuosikate, euroa/asukas 6 330 Asukasmäärä 6395 6451 1.4 RAHOITUSASEMA Vuotta 2011 rasittivat edelleen Yhtenäiskoulun rakentamisesta johtuvat investoinnit. Kokonaisuudessaan investoinnit olivat 5,5 Miljoonaa euroa. Investointeja on rahoitettu vuodesta 2010 poiketen, ei niinkään omalla tulorahoituksella tai omaisuuden (tonttien, osakkeiden, metsän,) myynnillä vaan talousarviolainalla, mitä investointien tulorahoitusprosentin pienuuskin kuvaa. Kunnan lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun, joka on heikko. Kassan riittävyys on ollut koko vuoden ajan niukka ja toimintaa on rahoitettu lisäksi lyhytaikaisilla lainoilla. Kunnan lainamäärä kasvoi talousarviovuoden aikana 4,8 Miljoonaa euroa. Lainamäärä asukasta kohden oli vuoden lopussa 2605 euroa.

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 13 2011 2010 1 000 1 000 Toiminnan rahavirta Vuosikate 39 2129 Tulorahoituksen korjauserät -235-516 Investointien rahavirta Investointimenot -5516-5933 Rahoitusosuudet invest.menoihin 2284 75 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 467 2294 Toiminnan ja investointien rahavirta -2961-1951 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -23-6 Antolainasaamisten vähennykset 31 28 Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys 3800 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -328-429 Lyhytaik. lainojen 1350 1695 Muut maksuvalmiuden muutokset -1866 767 Rahoituksen rahavirta 2964 2055 Rahavarojen 26 102 Rahavarat 31.12. 526 501 Rahavarat 1.1. 500 399 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 1 % 36 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 1 % 34 % Lainanhoitokate 0,16 1,37 Kassan riittävyys, pv 4 4 Asukasmäärä 6395 6451

MÄNTYHARJUN KUNNAN TASE 31.12.2011 31.12.2010 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT 31 859 225,63 30 239 788,52 Aineettomat hyödykkeet 409 247,15 210 886,84 Muut pitkävaikutteiset menot 409 247,15 210 886,84 Aineelliset hyödykkeet 23 481 063,77 21 935 701,84 Maa- ja vesialueet 3 968 154,38 3 857 169,99 Rakennukset 14 850 405,89 13 947 695,74 Kiinteät rakenteet ja laitteet 3 960 707,90 3 672 908,23 Koneet ja kalusto 626 970,77 388 768,70 Muut aineelliset hyödykkeet 60 330,33 69 159,18 Keskeneräiset hankinnat 14 494,50 Sijoitukset 7 968 914,71 8 093 199,84 Osakkeet ja osuudet 6 242 000,50 6 357 460,86 Muut lainasaamiset 1 578 221,67 1 609 654,44 Muut saamiset 148 692,54 126 084,54 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 250 323,19 248 304,24 Valtion toimeksiannot 8 089,09 11 189,49 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 242 234,10 237 114,75 VAIHTUVAT VASTAAVAT 5 385 198,37 3 470 512,40 Vaihto-omaisuus 85 161,15 61 728,67 Muu vaihto-omaisuus 85 161,15 61 728,67 Saamiset 4 773 982,63 2 908 162,47 Pitkäaikaiset saamiset 2 509 391,00 914 398,50 Myyntisaamiset 10 625,00 55 854,50 Muut saamiset 2 498 766,00 858 544,00 Lyhytkaikaiset saamiset 2 264 591,63 1 993 763,97 Myyntisaamiset 966 968,72 864 011,35 Muut saamiset 1 119 416,37 970 281,23 Siirtosaamiset 178 206,54 159 471,39 Rahat ja pankkisaamiset 526 054,59 500 621,26 37 494 747,19 33 958 605,16 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA 14 774 200,99 16 100 148,39 Peruspääoma 15 499 040,60 15 499 040,60 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 601 107,79-598 168,04 Tilikauden yli-/alijäämä -1 325 947,40 1 199 275,83 PAKOLLISET VARAUKSET 454 508,03 461 077,23 Muut pakolliset varaukset 454 508,03 461 077,23 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 353 578,00 353 526,74 Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat 353 578,00 353 526,74 VIERAS PÄÄOMA 21 912 460,17 17 043 852,80 Pitkäaikainen 7 237 309,77 4 057 688,33 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 6 778 000,00 3 611 300,00 Lainat julkisyhteisöiltä 127 645,41 148 609,47 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat 331 664,36 297 778,86 Lyhytaikainen 14 675 150,40 12 986 164,47 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 9 733 300,00 8 058 275,18 Lainat julkisyhteisöiltä 20 964,08 19 916,28 Saadut ennakot 61 829,00 125 568,95 Ostovelat 2 288 371,38 2 338 617,64 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat 342 515,68 347 242,05 Siirtovelat 2 228 170,26 2 096 544,37 37 494 747,19 33 958 605,16 14

15 TASEEN TUNNUSLUVUT 2011 2010 Omavaraisuusaste, % 39,5 47,59 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 53,35 41,79 Kertynyt yli-/alijäämä, milj. -0,7 0,6 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas -113 92 Lainakanta 31.12., milj 16,66 11,83 Lainakanta 31.12., /asukas 2 605 1 835 Lainasaamiset milj. 1,6 1,6 Asukasmäärä 6 395 6 451 1.5 KOKONAISTULOT- JA MENOT Kokonaistulojen ja menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Verotulojen ja valtionosuuksien merkitys kunnan kokonaistuloista on kasvanut joka vuosi. Kunnan omat keinot lisätä tuloja perustuvat maksujen ja taksojen korotuksiin sekä omaisuuden myyntiin. Omaisuutta voi kuitenkin myydä vain kerran. Kunnalla on kuitenkin myytävää maaomaisuutta vielä tulevillekin vuosille jäljellä. Vuonna 2011 kunnan investointimenojen määrä oli Yhtenäiskoulun rakentamisesta johtuen huomattavan suuri. Kun toimintatuottojen ja myyntivoittojen määrä samanaikaisesti vähentyi, merkitsi tämä lainamäärän huomattavaa kasvua. MÄNTYHARJUN KUNTA ULKOISET KOKONAISTULOT JA KOKONAISMENOT 31.12.2010 KOKONAISTULOT KOKONAISMENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot 7 125 636 14,54 % Toimintakulut 40 904 307 86,80 % Verotulot 18 230 988 37,21 % Korkokulut 336 602 0,71 % Valtionosuudet 15 596 053 31,83 % Muut rahoituskulut 15 796 0,03 % Korkotuotot 38 289 0,08 % Tulorahoituksen korjauserät Muut rahoitustuotot 304 460 0,62 % - Pakollisten varausten 6 569 0,01 % Satunnaiset tuotot 0 0,00 % - Pysyv. Vast. hyöd. Luovutustap. -6 488-0,01 % Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit - Pysyv.vastaav.hyöd.luovutusvoitot -234 899-0,48 % Investointimenot 5 515 645 11,70 % Investoinnit Rahoitustoiminta Rahoitusosuudet investointimenoihin 2 284 000 4,66 % Antolainasaamisten lisäykset 22 608 0,05 % Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot 467 124 0,95 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys 328 191 0,70 % Rahoitustoiminta Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,00 % Antolainasaamisten vähennykset 31 433 0,06 % Oman pääoman vähennykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 800 000 7,76 % 47 123 230 100,00 % Lyhytaikaisten lainojen lisäykset 1 350 000 2,76 % Oman pääoman lisäykset 48 993 084 100,00 % Maksuvalmius 1 869 854 Rahoituslaskelmasta Muut maksuvalmiuden muutokset -1 844 421 Rahavarojen 25 433 Yhteensä -1 869 854

1.6 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 16 Toimintakertomuksessa esitetään yhdistelmä kunnan tytär-, osakkuus- ja muista omistusyhteisöistä sekä kuntayhtymistä, joissa kunta on jäsenenä. YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 5 1 Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt Muut yhtiöt 1 Osuuskunnat Yhdistykset Säätiöt Kuntayhtymät 5 Osakkuusyhteisöt 8 Muut omistusyhteysyhteisöt Yhteensä 11 9 1.6.1 KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS Mäntyharjun kuntakonsernin toimintaa ohjataan ja seurataan hallintosäännön ja konserniohjeen mukaisesti. Hallintosäännön mukaan kuntakonsernin kehittämiseen liittyvissä asioissa kehittämisjaosto valmistelee asiat. Kunnanjohtaja antaa tarvittavat erillisohjeet kuntayhtymien ja kuntakonsernin kokouksia varten. Konserniohjeen mukaisesti kunnanvaltuusto on Mäntyharjun kuntakonsernin toiminnan ylin valvoja ja se hyväksyy konsernijohtamista koskevat yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet, kuten konserniohjeen. Kunnanvaltuusto hyväksyy koko konsernin tavoitteet talousarviossa ja taloussuunnitelmassa sekä valtuustokausittain kunnan strategioita laadittaessa. Kuntakonserniin kuuluvat yhtiöt noudattavat toiminnassaan osakeyhtiölakia, ja toimivat yhtiöjärjestyksen, osakassopimusten ja yhtiötä sitovien lakien puitteissa. Yhtiökokous valitsee kuhunkin yhtiöön hallituksen, joka on vastuussa yhtiöiden taloudesta sekä toiminnasta osakeyhtiölain mukaisesti. Kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on läsnäolo-oikeus tytäryhtiöiden kokouksissa. Konserniin kuuluvat olennaiset tytäryhtiöt (Kiinteistö Oy Keskiväli ja Mäsek Oy) ovat raportoineet toiminnastaan kunnanhallitusta kolmannesvuosiraporttien yhteydessä. Mäsek Oy julkaisee oman vuosikertomuksensa kevään aikana. 1.6.2 OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT Kiinteistö Oy Keskiväli on myynyt Asunto Oy Mäntyharjun Petäjä nimisestä yhtiöstä huoneistoja siten, että Keskivälin omistus Petäjässä on laskenut 22 prosenttiin. Mäntyharjun kunta osti v. 2010 Kiinteistö Oy Keskivälin omistamat osakkeet As. Oy Mäntyharjun Reissumiehestä, joka taas omistaa ns. Jämerän tontin. Jämerän kiinteistö purettiin kevään 2011 aikana. Kiinteistö Oy Mäntyharjun Reissumies on asetettu selvitystilaan ja tullaan lopettamaan. Kiinteistö Oy Keskivälin taloutta on pyritty kohentamaan erilaisilla lainakonvertoinneilla. Yhtiön talous on kunnossa ja se kykenee

17 täysmääräisiin lainojen lyhennyksiin sekä suoriutuu hyvin myös asuntojen peruskorjauksista. 1.6.3 SELONTEKO KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Konsernivalvonta on järjestetty konserniohjeen ja hallintosäännön avulla. Konserniohje on päivitetty vuonna 2010. Kunnanjohtaja antaa tarvittavat erillisohjeet kuntayhtymien ja kuntakonsernin kokouksia varten. Konserniohjeen mukaisesti kunnanhallitus vastaa siitä, että konsernivalvonta on järjestetty. Konserniyhtiöt ovat toimittaneet raportteja kunnanhallitukselle toiminnastaan ja pyytäneet kunnanhallitukselta kannanottoja konserniohjeen mukaisesti. Ohjeiden anto tytäryhteisöille on ollut riittävää. Konsernitavoitteiden asettamista tulee edelleen kehittää. Ennen kaikkea pitkän aikavälin tavoitteita tulee vielä täsmentää. Mäntyharjun kunnanhallitus on kevään seminaarissaan linjannut kunnan omistajapolitiikkaa. Seminaarin tulosten pohjalta on tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellisen aseman seurantaa ja analysointia sekä raportointijärjestelmää edelleen kehitetty. Kunnanhallituksen puheenjohtaja sekä kunnanjohtaja voivat halutessaan osallistua tytäryhtiöiden hallitusten kokouksiin. Tytäryhteisöjä ei ole ohjattu riskienhallinnassa, mutta riskit on yhtiöissä tiedostettu ja toiminta vakuutettu. Riskien hallinnan ja seurannan osalta tytäryhtiöidenkin on syytä jatkossa tehdä vuosittaiset riskikartoitukset. 1.6.4 KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT KONSERNITULOSLASKELMA TULOSLASKELMA 31.12.2010 31.12.2009 Toimintatuotot 19 183 661,96 22 888 989,74 Toimintakulut -48 710 188,55-51 555 087,57 Toimintakate -29 526 526,59-28 666 097,83 Verotulot 17 768 886,84 17 425 716,75 Valtionosuudet 15 040 674,96 13 797 995,00 Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 11 766,85 10 556,49 Muut rahoitustuotot 270 017,67 761 547,01 Korkokulut -532 169,28-899 507,30 Muut rahoituskulut -19 981,09-286 660,43 Vuosikate 3 012 669,36 2 143 549,69 Poistot ja arvonalentumiset: Suunn.mukaiset poistot -2 139 413,27-1 940 935,36 Arvonalentumiset -86 706,47 Satunnaiset erät 79 947,04 85 530,29 Tilikauden tulos 953 203,13 201 438,15 Tilinpäätössiirrot -44 665,90-190 804,16 Vähemmistöosuudet 1 883,66 906,82 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 910 420,89 11 540,81 Toimintatuotot / Toimintakulut, % 39 % 44 % Vuosikate / Poistot, % 141 % 110 % Vuosikate, euroa/asukas 467 331 Asukasmäärä 6 451 6 480

18 KONSERNI RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA 31.12.2011 31.12.2010 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 235 763,42 3 012 669,36 Satunnaiset erät 59 424,86-79 947,04 Tulorahoituksen korjauserä -269 793,82-525 447,13 Toiminnan rahavirta yhteensä 1 025 394,46 2 567 169,27 Investointien rahavirta Investointimenot -6 631 469,51-6 558 629,12 Rahoitusosuudet investointimenoihin 2 300 065,48 101 714,69 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot 703 355,05 2 615 883,85 Investointien rahavirta yhteensä -3 628 048,98-3 841 030,58 Toiminnan ja investointien rahavirta -2 602 654,52-1 273 861,31 Rahoituksen kassavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -22 707,61-7 396,29 Antolainasaamisten vähennys 14 205,03 38 441,75 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 698 738,83 392 994,66 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 440 894,32-1 566 479,85 Lyhytaikaisten lainojen 1 019 664,52 2 055 415,69 Muut Maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen p.o ja varojen muutokset -3 529,56 39 860,55 Vaihto-omaisuuden 4 114,70-6 610,43 Saamisten -2 017 692,58-228 124,45 Korottomien velkojen 232 894,33 612 442,33 Rahoituksen kassavirta 2 484 793,34 1 330 543,96 RAHAVAROJEN MUUTOS -117 861,18 56 682,65 Rahavarat 31.12. 958 733,63 1 076 704,24 Rahavarat 1.1. 1 076 594,82 1 020 308,86 RAHAVAROJEN MUUTOS -117 861,19 56 395,38 Investointien tulorahoitus, % 28,5 46,7 Pääomamenojen tulorahoitus, % 18,3 37,4 Lainanhoitokat 0,45 1,01 Kassan riittävyys, pv 5,7 6,9 Asukasmäärä 6 395 6 451

KONSERNI TASE 19 TASE 31.12.2011 31.12.2010 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet: Aineettomat oikeudet 264 522,06 88 431,21 Muut pitkävaikutteiset menot 189 784,58 234 803,58 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 454 306,64 323 234,79 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet 4 550 393,66 4 486 838,23 Rakennukset 23 926 971,17 22 750 111,12 Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 378 967,97 4 250 803,73 Koneet ja kalusto 877 159,77 666 993,51 Muut aineelliset hyödykkeet 103 708,77 107 233,53 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 205 762,35 51 699,15 Aineelliset hyödykkeet 34 042 963,69 32 313 679,27 Sijoitukset: Osakkuusyhteisöosuudet 1 335 197,82 Muut osakkeet ja osuudet 2 487 786,47 4 054 241,13 Muut lainasaamiset 74 725,20 88 943,09 Muut saamiset 156 357,10 134 038,34 Sijoitukset yhteensä 4 054 066,59 4 277 222,56 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 541 564,16 334 486,39 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 203 069,73 207 229,84 Saamiset: Pitkäaikaiset saamiset 2 509 391,00 914 398,50 Lyhytaikaiset saamiset 3 555 024,62 3 071 256,41 Rahat ja pankkisaamiset 958 733,63 1 076 704,24 VASTAAVAA YHTEENSÄ 46 319 120,06 42 518 212,00 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 15 453 941,18 15 499 040,60 Arvonkorotusrahasto 15 511,68 15 516,35 Muut omat rahastot 127 214,52 127 247,13 Edellisten tilikausien yli/alijäämä -5 178 033,85-6 109 892,43 Tilikauden yli-/alijäämä -1 246 676,40 910 420,89 Oma pääoma yhteensä 9 171 957,13 10 442 332,54 VÄHEMMISTÖOSUUDET 58 076,80 60 497,81 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 133 667,15 139 706,03 Vapaaehtoiset varaukset 339 608,32 52 367,91 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset 624 982,39 606 642,51 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 654 974,97 451 429,30 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras p-oma 16 565 117,81 13 617 977,24 Pitkäaikainen koroton vieras p-oma 381 010,59 318 343,80 Lyhytaikainen korollinen vieras p-oma 11 600 393,14 10 270 728,50 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 6 789 331,76 6 558 186,51 Vieras pääoma yhteensä 35 335 853,30 30 765 236,05 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 46 319 120,06 42 518 212,14-0,14

TASEEN TUNNUSLUVUT: 31.12.2011 31.12.2010 Omavaraisuusaste, % 21 % 25 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 66 % 59 % Kertynyt yli-/alijäämä, milj. -6,4-5,2 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas -1005-806 Lainakanta 31.12.,milj 28,1 23,87 Lainakanta 31.12., /asukas 4404 3 700 Lainasaamiset, milj. 0,07 0,09 Asukasmäärä 6395 6 451 20 1.7 KESKEISET LIITETIEDOT Kunnasta ja konsernista on esitetty liitetiedot laajasti tilinpäätöksen liitetieto-osassa. 1.8TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET 1.8.1 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Vuoden 2011 talousarvio laadittiin -3.460 euroa alijäämäiseksi. Tilikausi toteutui kuitenkin arvioitua heikommin ja alijäämää kertyi 1.325.947,40 euroa. Kuntalain 69 3.momentin mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden 2011 alijäämä 1.325.947,40 euroa kirjataan tilikauden alijäämätilille. 1.8.2 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa selkoa taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamisesta. Mäntyharjun kunnan talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma toteutui arvioitua heikommin, josta johtuen kunnan taseeseen on kertynyt alijäämää. Alijäämien kattamistarve on vuoden 2011 tilinpäätöksen jälkeen 724.840 euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2013 talousarvion laadinnan yhteydessä tulee määritellä alijäämien kattamisohjelma. Kunnassa on valmisteltu vuoden 2011 lopussa toimenpideohjelma, jonka toteuttamisella pyritään palvelurakenteen uudistamiseen ja tuottavuuden kohottamiseen. Vaikka talous vuoden 2011 osalta onkin alijäämäinen, tulee talouden pitkällä aikavälillä olla tasapainossa. Kuluvien vuosien suuret investoinnit ja näistä johtuvat lainojen hoito- ja korkokulut sekä verotulojen niukka kertymä pakottavat palvelualueet tehostamaan toimintojaan edelleen, jotta lakisääteisistä velvoitteista voidaan suoriutua. Tulevien vuosien vuosikatteet tulee käyttää raskaiden investointien aiheuttamiin lainanlyhennyksiin. Investointitaso tulee jäädyttää lähelle välttämättömien peruskorjausten tasoa joidenkin vuosien ajaksi.

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1 KÄYTTÖTALOUSOSA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit TOIMINTATUOTOT 8 000 8 000 10 220 127,7-2 220 TOIMINTAKULUT -14 470-14 470-11 068 76,5-3 402 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6 470 0-6 470-849 13,1-5 621 LASKENNALLISET ERÄT 6 470 6 470 849 13,1 5 621 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 Arviointi Äänestysprosentin kunnassa tulee olla valtakunnallista keskiarvoa 2011 eduskuntavaalit 2012 presidentinvaalit sekä kunnallisvaalit 2013 ei vaaleja 2014 EU-vaalit Äänestysprosentti Tavoitteiden toteutuminen 2011 Mäntyharjun kunnan äänestysprosentti eduskuntavaaleissa oli 63,6%. Kunnassa oli kolme äänestysaluetta ja vaalilautakunta kokoontui 6 kertaa. Kustannuspaikan taloudellinen toteutuma on hyvä. Kulut alittuivat ja tulot ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon nähden. Vastuuhenkilö Hallintojohtaja TARKASTUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKULUT -11 070-11 070-9 912 89,5-1 158 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11 070 0-11 070-9 912 89,5-1 158 LASKENNALLISET ERÄT 11 070 11 070 9 868 89,1 1 202 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-44 -100 44 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 Arviointi Tarkoituksena on seurata, että kunnallisessa valmistelussa ja päätöksenteossa noudatetaan hyvää hallintotapaa. Arviointikertomuksessa arvioidaan miten valtuuston tahto on toteutunut Tavoitteiden toteutuminen 2011 Tarkastuslautakunta on jättänyt talousarviovuodelta 2011 arviointikertomuksen ja seurannut, että valmistelussa ja päätöksenteossa noudatetaan hyvää hallintotapaa. Tarkastuslautakunta on kokoontunut seitsemän kertaa. Vastuuhenkilö kunnanjohtaja

22 KUNNANVALTUUSTO TOIMINTATUOTOT 7 000 7 000 8 294 118,5-1 294 TOIMINTAKULUT -70 920-70 920-62 020 87,5-8 900 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -63 920 0-63 920-53 726 84,1-10 194 LASKENNALLISET ERÄT 63 920 63 920 53 605 83,9 10 315 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-121 -100 121 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 Valtuutetuille ja viranhaltijoille järjestetään kunnalliseen päätöksentekoon liittyvää koulutusta. Mäntyharjun kunnan strategian tarkastelusta pidetään seminaari 2-3 kertaa vuodessa. Arviointi Toteutuneiden seminaarien ja koulutusten lukumäärä Tavoitteiden toteutuminen 2011 Mäntyharjun kunnassa on järjestetty valtuutetuille ke vään aikana valtuustoseminaari, jossa on käyty läpi seudullista SOTE mallia sekä kunnan taloud ellista tilannetta. Valtuusto kokoontui 6 kertaa. Valtuustolle on pidetty kunnan talouteen ja pakolaisten vastaanottoon sekä seutusoteen liittyviä seminaareja 3 kertaa. Lisäksi valtuutetuille on pidetty koulutus loma - asuntomessuihin liittyen 31.5.2011. Kustannuspaikan taloudellinen toteutuma on hyvä. Kulut alittuivat ja tulot ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon nähden. Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja KUNNANHALLITUS LTK-TASO TOIMINTATUOTOT 6 557 720 6 557 720 6 426 682 98 131 038 TOIMINTAKULUT -9 629 510-3 000-9 632 510-9 974 915 103,6 342 405 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 071 790-3 000-3 074 790-3 548 233 115,4 473 443 Poistot ja arvonalentumiset -475 190-475 190-857 960 180,6 382 770 LASKENNALLISET ERÄT 573 860 573 860 648 129 112,9-74 269 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 973 120-3 000-2 976 120-3 758 065 126,3 781 945 Kunnanhallitus TOIMINTATUOTOT 700 700 2 575 367,8-1 875 TOIMINTAKULUT -447 560-447 560-527 685 117,9 80 125 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -446 860 0-446 860-525 111 117,5 78 251 LASKENNALLISET ERÄT 574 920 574 920 388 484 67,6 186 436 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 128 060 0 128 060-136 627-106,7 264 687 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 Tarkoituksena on seurata, että kunnallisessa valmistelussa ja päätöksenteossa noudatetaan hyvää hallintotapaa. Tavoitteena on kehittää kunnan asiakaspalvelua myönteiseen suuntaan, kouluttamalla henkilöstöä. Myös sairauspoissaolojen määrää pyritään alentamaan hyvällä henkilöstöpolitiikalla ja aktiivisella työnohjauksella eri hallintokunnissa. Esimieskoulutuksen avulla pyritään parantamaan esimiestyön tehokkuutta ja työhyvinvointia. Arviointi Vuosittain suoritettava asiakaspalvelututkimus, sairauspoissaolojen määrä

23 Tavoitteiden toteutuminen 2011 Mäntyharjun kunnassa suoritettiin keväällä asiakaspalvelututkimus, jotka on tutkimuksen jälkeen käyty läpi eri hallintokunnissa. Toimintaa on kehitetty tulosten pohjalta. Sairauspoissaolojen määrään on kiinnitetty erityistä huomiota. Kunnassa järjestettiin kesän aikana loma-asuntomessut, joka on kunnan historian suurin yksittäinen kesätapahtuma. Kävijöitä messuilla oli n. 54.000 henkilöä. Tapahtumasta jätettiin erillinen loppuraportti lokakuun aikana. Kunnan hallintoa on edelleen kevennetty ja hoidettu kustannustehokkaasti. Kunnan hallituksen alaisuudessa aloitti kevään aikana uusi kiinteistöpäällikkö, joka järjestelee kunnan kiinteistöjen kunnossapidon ja mitoitukset vuoden aikana. Kunnanhallituksen alaiset toimintakulut ylittyivät talousarvioon nähden. Tämä johtui mm. siitä, että kunta panosti kuluvana vuonna työllisyydenhoitoon aikaisempaa enemmän. Kunnassa pyrittiin takaamaan kaikille 15-18 -vuotiaille nuorille kesätyöpaikka. Vastuuhenkilö Hallintojohtaja ja talousjohtaja Erillismäärärahojen toteutuminen TA 2011 TP 2011 Kunnanhallituksen hallinto -416 890-450 929 Suhdetoiminta ja edustus -18 620-14 693 Toimikunnat -2 550-1 295 Hallinnon kehittäminen -9 500-1 250 Yleishallinto TOIMINTATUOTOT 694 500 694 500 648 237 93,3 46 263 TOIMINTAKULUT -2 596 380-2 596 380-2 694 218 103,8 97 838 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 901 880 0-1 901 880-2 045 981 107,6 144 101 Poistot ja arvonalentumiset -4 270-4 270-1 766 41,4-2 504 LASKENNALLISET ERÄT 95 760 95 760 259 645 271,1-163 885 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 810 390 0-1 810 390-1 788 102 98,8-22 288 Yleishallinto sisältää määrärahavaraukset henkilökunnan työterveyshuoltoon, asuntotoimeen, joukkoliikenteen hoitamiseen, maaseututoimeen, kunnan yhteispalvelupisteen hoitamiseen ja työllisyyden hoitoon. Vastuuhenkilö Hallintojohtaja Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 Yleiset tavoitteet: Henkilökunnan työterveyshuolto ostetaan Etelä-Savon työterveyshuollolta, joka toimii Mäntyharjun terveyskeskuksen tiloissa. työterveyspalveluista laaditaan vuosisopimus, jossa määritellään painopisteiden sisältö ja toimenpiteiden laajuus. Kelalta saadaan 50 % avustus työterveyshuollon järjestämiseen. Joukkoliikenne: Tavoitteena on edelleen yhdistää joukko- ja koululaiskuljetuksia. Laaditaan joukkoliikenteen reittien käytöstä kartoitus. Järjestetään kuntataajaman ja haja -asutusalueiden välinen asiointiliikenne. Maaseututoimi: Maaseututoimi on toiminut kertomusvuonna paikallisen a maaseutuhallinnon viranomaisena. Maaseutuhallinnon viranomaistehtävät on ostettu Kangasniemen kunnalta. Tehtäviä hoitaa ostopalvelusopimuksen mukaisesti 40 %:n työaikaosuudella Kangasniemen

maaseutupäällikkö, apunaan Mäntyharjun kunnan oma palvelusihtee ri. (Yht. 0,8 htv ). Viljelijöiden koulutus, neuvonta, hakemusten tallennus ja maksatuspäätökset on hoidettu Maaseutuviraston asettamassa tavoiteaikataulussa. 24 Kunnassa on 202 toimivaa maatilaa, jotka ovat jättäneet yhteensä 1 025 maataloustukihakemusta. Vuonna 2011 Mäntyharjun tiloille on maksettu maataloustukea 2,70 milj.. Kunta on tukenut viljelijöiden maksullista lomitusta, tukea yhteensä 6 255, on käyttänyt 30 maatilaa. Kunta on mukana seudullisessa LEADER ohjelmassa ( Veej jakaja 2007-2013 ). Seudullisia EU osarahoitteisia hankkeita on tullut 4 kpl vuoden 2011aikana. Hankkeiden kautta on hakijoille maksettu n. 334 000 avustuksia. Lisäksi kunta on tukenut 4H yhdistystä ja Mäntyharju raveja. Työllisyydenhoito: Tavoitteena on tarkastella työllisyydenhoitoa kokonaisuutena. Toiminnalla pyritään saattamaan pitkäaikaistyöttömiä avoimelle sektorille. Toiminta tullaan organisoimaan pienemmillä resursseilla ja vuokratilojen määrää vähennetään Koy Myllyrinteessä. Asuntotoimi: Kunnan omistamien yksittäisten asunto-osakkeitten vapautuessa vuokrakäytöstä ne laitetaan pääsääntöisesti myyntiin. Tavoitteena on taata kohtuuhintaisia asuntoja kuntalaisille. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Mäntyharjun kunta on ostanut työterveyshuollon palvelut Etelä -Savon työterveyshuollolta. Toimintamuodot ovat olleet sopimuksen mukaisia. Maaseututoimen palveluita on ostettu Kangasniemen kunnalta. Yhteispalvelupistekonseptia kehitetään edelleen, kun Kelan toiminnot tulevat osaksi toimintaa. Palvelupiste tarjoaa kuntalaisille joitakin valtion hallinnon avustavia palveluja. Piste toimii kunnan talon aulassa. Yhteispalvelupiste on tarjonnut verottajan, maistraatin ja työvoimahallinnon palveluita verkossa kuntalaisille. Pitkäaikaistyöttömiä on ollut kunnan palkkaamana talousarvioon varattujen määrärahojen verran. Lisäksi Mäntyharjun kunnassa on tehty periaatepäätös kaikkien 15-18 -vuotiaiden nuorten kesätyöllistämiseksi vuoden 2011 kesällä. Kesätyöpaikkojen hakuaika päättyi maaliskuussa. Kunta on työllistänyt kesän 2011 aikana n. 2 viikon kuukauden työsuhteisiin yhteensä n. 80 nuorta.

25 Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2011 TP 2011 KULUT TUOTOT NETTO Henkilökunnan työterveyshuolto TA 2011-97 000 47 500-49 500 TP 2011-107 354 53 673-53 681 % 110,7 % 113,0 % 108,4 % Joukkoliikenne TA 2011-36 170-36 170 TP 2011-44 310-44 310 % 122,5 % 122,5 % KOM-myyntivoitot ja tappiot TA 2011-8 000 400 000 392 000 TP 2011-6 488 234 899 228 411 % 81,1 % 58,7 % 58,3 % Maaseututoimi TA 2011-105 740-105 740 TP 2011-100 043-100 043 % 94,6 % 94,6 % Työllisyydenhoito TA 2011-405 330 87 000-318 330 TP 2011-545 287 205 872-339 415 % 134,5 % 236,6 % 106,6 % Asuntotoimi TA 2011-111 490 152 800 41 310 TP 2011-118 937 146 528 27 591 % 106,7 % 95,9 % 66,8 % Eläkemaksut TOIMINTAKULUT -1 361 300-1 361 300-1 343 588 98,7-17 712 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 361 300 0-1 361 300-1 343 588 98,7-17 712 LASKENNALLISET ERÄT 178 908-100 -178 908 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 361 300 0-1 361 300-1 164 681 85,6-196 619 Muu yleishallinto TOIMINTATUOTOT 1 200 1 200 3 363 280,3-2 163 TOIMINTAKULUT -444 500-444 500-406 965 91,6-37 535 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -443 300 0-443 300-103 602 91-39 698 LASKENNALLISET ERÄT 33 080 33 080 17 980 54,4 15 100 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -410 220 0-410 220-385 622 94-24 598 Muu yleishallinto: Henkilökunnan palveluvuosista muistamisen kulut, verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaisen kunnan osuuden verotuskustannuksista, ostopalvelusopimus löytöeläinten hoidosta, työkykyä ylläpitävään toimintaan kohdennetun varauksen, määrärahavarauksen työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen koulutuksesta yms. kuluista, velkaneuvonta ostetaan Mikkelin kaupungilta. Määrärahat ovat riittäneet toiminnan järjestämiseksi. Vastuuhenkilö Hallintojohtaja

26 Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2011 TP 2011 KULUT TUOTOT NETTO Virkistys TA 2011-4200 1200-3000 TP 2011-4259 1282-2977 % 101 % 107 % 99 % Verotus TA 2011-146900 -146900 TP 2011-147510 -147510 % 100 % 100 % Seuraeläinten hoito TA 2011-4090 -4090 TP 2011-2715 -2715 % 66 % 66 % Tyky toiminta TA 2011-8500 -8500 TP 2011-8886 400-8486 % 105 % 100 % Työsuojelu TA 2011-9450 -9450 TP 2011-10182 -10182 % 108 % 108 % Velkaneuvonta TA 2011-3500 -3500 TP 2011-1643 -1643 % 47 % 47 % Lisäksi yleishallinnon alla on ollut varaus seuraaviin yhteistoimintaosuuksiin ja avustuksiin: TA 2011 TP2011 Mikkelin seudun kehityshankerahasto -59 600-54 876 Mikkelin seutu -5 350-3 686 Suomen Kuntaliitto -20 000-18 420 Etelä-Savon maakuntaliitto -94 300-89 162 Nopeat Itäradat -300-118 Taidekeskus Salmela -33 000-32 410 Mikkelin seudun matkailupalvelu -16 000-14 126 Sotaveteraanien kuntoutus ja toiminnan tuki -17 100-17 100 Sanomalehtien sunnuntaikanto -7 600 0 Avustukset yhteisöille -33 100 0 Jäsenmaksut -800-750 Yhteensä -287 150-230 648 Pelastustoimi TOIMINTAKULUT -454 070-454 070-454 665 100,1 595 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -454 070 0-454 070-454 665 100,1 595 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -454 070 0-454 070-454 665 100,1 595 Pelastustoimi on Etelä-Savon pelastuslaitoksen tuottamaa ja kunnan ostamaa lopputuotepalvelua. Kustannukset jaetaan kunnittain talousarviovuotta edeltävän vuoden asukaslukujen suhteessa. Kulut ovat toteutuneet ennakoidusti.

27 Ympäristöpalvelut TOIMINTAKULUT -211 260-211 260-202 811 96-8 449 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -211 260 0-211 260-202 811 96-8 449 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -211 260 0-211 260-202 811 96-8 449 Eläinlääkintähuolto, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu on järjestetty Mikkelin, Hirvensalmen, Ristiinan, Pertunmaan ja Mäntyharjun kuntien yhteistyönä. Tehtävien hoitoa varten kunnat ovat asettaneet yhteisen ympäristölautakunnan, joka hallinnollisesti kuuluu Mikkelin kaupungin organisaatioon. Mikkelin kaupunginvaltuuston ympäristöpalveluille hyväksymä talousarvio toimii kustannusten jaon perusteena. Ympäristölautakunnan, terveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen perusteella. Eläinlääkintähuollossa kustannusjako perustuu kunnissa tehtyihin sairasmatkoihin ja pieneläinkäynteihin, siten kuin on tarkemmin määritelty. Tilakustannukset ja eläinlääkärisubventiot on sisällytetty jaettaviin kustannuksiin. Mäntyharjun toimipisteessä on aloittanut vuoden 2011 alussa toinen eläinlääkäri. Kulut ovat toteutuneet arvioidusti. Tukipalvelut TOIMINTATUOTOT 5 862 520 5 862 520 5 775 871 98,5 86 649 TOIMINTAKULUT -5 920 240-3 000-5 923 240-6 095 536 102,9 172 296 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -57 720-3 000-60 720-319 666 526,5 258 946 Poistot ja arvonalentumiset -470 920-470 920-856 194 181,8 385 274 LASKENNALLISET ERÄT -96 820-96 820-96 820 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -625 460-3 000-628 460-1 175 860 187,1 547 400 Tukipalvelut kustannuspaikka pitää sisällään määrärahat kunnan elinkeinojen kehittämiselle sekä kunnan sisäisille palvelutuotantoyksiköille kuten: ruokahuolto-, siivous-, varasto-, toimisto-, kiinteistöpalveluyksikölle. Lisäksi tukipalveluihin on kuulunut loma - asuntomessuorganisaatio ja sen kulut. Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 Elinkeinotoimi Elinkeinotoimen tavoitteena on säilyttää paikkakunnan elinvoima elinkeinopoliittisin toimenpitein kehittäen ja ylläpitäen yritystoiminnan toimintaedellytyksiä paikkakunnalla (tontit, toimitilat, yrittäjäneuvonta, uusyrittäjyys, naisyrittäjyys, sukupolven vaihdokset, markkinointi ja yhteistoiminta yrittäjien kanssa). Mäsek Oy hoitaa kunnan elinkeinojen kehittämistoimintaa.

ELINKEINOTOIMI 18100 Tuotantoyksiköt/Tuottee t TA 2011 MENOT OMAKUS- TANNUS- TA 2010 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Matkailu TA 2011 53 900,00 53 900 0-53 900 Toteutunut 46 615,74 46 616 0-46 616 % 15,6 % 15,6 % #JAKO/0! 15,6 % Mäsek TA 2011 232 000,00 232 000 0-232 000 Toteutunut 166 742,32 166 742 0-166 742 % 39,1 % 39,1 % #JAKO/0! 39,1 % Elinkeinokiinteistöt TA 2011 226 720,00 226 720 419 630 192 910 Toteutunut 295 746,22 295 746 231 196-64 550 % -23,3 % -23,3 % 81,5 % -398,9 % Projektit TA 2011 736 330,00 736 330 255 000-481 330 Toteutunut 651 400,49 651 400 339 247-312 154 % 13,0 % 13,0 % -24,8 % 54,2 % 1 160 505 570 443-590 062 28 Elinkeinotoimen kiinteistöt Elinkeinotoimen hallintaan kuuluu 14 kunnan omistamaa kiinteistöä tai kiinteistön osaa. Näissä on vuokralaisina 20 yritystä. Kiinteistö Oy Pyhävedenrannan kiinteistössä on ollut vuoden 2011 aikana vuokralla 26 eri yritystä ja yhteisöä lisäksi viisi asukasta asuintalossa. Kiinteistöön on rakennettu myös vuokrattavia varastotiloja 6-25 m2:n kokoisia. Näissä on yhteensä 18 vuokralaista. Tiloja rakennetaan vuonna 2012 lisää. ELINKEINOTOIMEN KIINTEISTÖT TULOT MENOT POISTOT NETTO KOY Myllyrinne 6 120-43 626 0-37 506 Kurkiniemi 1 105-242 -406 457 Laanin teollisuushalli 12 662-420 -1 149 11 093 Miekankoski 2 147-63 -865 1 218 Sinex-halli / vanha 11 677-29 547-15 720-33 590 Sinex-halli / uusi 14 810-24 232-14 482-23 904 Sahatontit 3 157 0-1 683 1 474 Exel-halli 0 0 0 0 Rajalan halli 18 614-28 757-8 611-18 754 Puistotori / Taksiasema 3 508-57 -710 2 741 Poitin teollisuushalli 56 667-9 773-36 637 10 256 Yleisö-wc 303-324 0-21 Työkeskus 28 985-6 972-1 887 20 126 KOY Nokiantie 19 71 443-66 514 0 4 929 Jakamaton 0-3 068 0-3 068 YHTEENSÄ 231 196-213 595-82 151-64 550 Projektit TOIMINTATUOTOT 255 000 255 000 339 247 133-84 247 TOIMINTAKULUT -689 810-689 810-651 400 94,4-38 410 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -434 810 0-434 810-312 154 71,8-122 656 Poistot ja arvonalentumiset -29 360-29 360-29 360 LASKENNALLISET ERÄT -17 160-17 160-17 160 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -481 330 0-481 330-312 154 64,9-169 176 Yhdeksännet valtakunnalliset loma-asuntomessut järjestettiin Mäntyharjussa 27.6. 10.7.2011. Mäntyharjun loma-asuntomessuille ei asetettu virallista kävijätavoitetta, mutta selvää on, että Mäntyharjun messutapahtuma on ehdottomasti Etelä -Savon suurimpia tapahtumia vuonna 2011. Näin ollen kävijöitä oli noin 54.000 henkilöä kahden viikon aikana. Suuret kävijämäärät eivät olleet yksistään messujen päätavoite, vaan myös kokonaisuudessaan laadukkaasti

Tietohallintopalvelut 29 järjestetty messutapahtuma, joka oheistapahtumineen lisää Mäntyharjun kunnan myönteistä imagoa. Mäntyharjun kunta ja alueen eri toimijat saivat runsaasti positiivista julkisuutta messujen avulla ja sitä kautta myönteinen kehitys jatkuu alueella myös kaksiviikkoisten messujen jälkeen. Loma-asuntomessujen budjetti vuonna 2011 jakautuu Vihantasalmen alue ja Eu projekti menokohdille. Lisäksi investointiosassa on menoja varattu messualueen toteuttamiseen. Mäntyharjun loma-asuntomessut näkyivät eri messuilla ja tapahtumissa jo ennen varsinaisia messuja, kun tapahtumaa markkinoitiin. Loma-asuntomessuista julkaistaan loppuraportti 4.10.2011. TOIMINTATUOTOT 384 720 384 720 287 704 74,8 97 016 TOIMINTAKULUT -327 840-327 840-284 064 86,6-43 776 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 56 880 0 56 880 3 641 6,4 53 239 Poistot ja arvonalentumiset -39 850-39 850-13 191 33,1-26 659 LASKENNALLISET ERÄT -8 090-8 090-8 090 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 8 940 0 8 940-9 551-106,8 18 491 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 Palvelinkäyttöjärjestelmien päivitykset, varavirtajärjestelmien uusinta, sähköpostijärjestelmän vaihto ja kertakirjautumisjärjestelmän investointi ja käyttöönotto sekä potilastietojärjestelmän vaihto. Langattomien verkkojen uusinta toimipisteittäin. Sisäisen sivustoinfran käyttöönotto. Terveydenhuollon osalta tietoturvaa viedään Kanta ja E-reseptihankkeiden vaatimalle tasolle. Hankkeita suunnitellaan alueellisissa projektikokouksissa. Alueellisia palveluita kartoitetaan ja pyritään ottamaan käyttöön kustannusten pysyessä kohtuullisena saatuihin hyötyihin nähden. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Kopiokoneratkaisut on kilpailutettu ja sopimukset tehty. Kopiokoneet on vaihdettu kesäkuun lopussa. Palvelintilan varavirtajärjestelmä on uusittu ja uudet laitteistot ovat käytössä. Tietohallintopalvelujen asiakkaat ovat kunnan sisäisiä toimijoita ja palvelupyyntöihin on pystytty reagoimaan nopeasti. Vuoden lopussa olemme liittyneet Effican alueelliseen kantaan. Effica projektia ja vaihtoa on valmisteltu läpi vuoden. Vuoden alussa o n siirrytty käyttämään uutta sähköpostijärjestelmää. Palvelinten varmistusratkaisut on otettu käyttöön vuoden aikana. Yhtenäiskoulun tietoteknisen infran rakentaminen kesän ja syksyn aikana. Vuoden lopussa on aloitettu langattomien verkkojen kartoitus ja suunnittelutyö eri toimipisteisiin, joka on tarkoitus saattaa toimintaan seuraavana vuonna. Kanta ja E-reseptihankkeet ovat edenneet alueellisesti, alueellisessa aikataulussa. Tietohallinto on varautunut ja osallistunut hankkeiden vaatimalla tavalla. Vuoden aikana on uusittu konekantaa, nyt lähes jokaisen toimipisteen kohdalta ajanmukainen. Tietohallinto on myös omalta osaltaan osallistunut aktiivisesti ja panostanut uuden yhtenäiskoulun tekniseen suunnitteluun. Koulun avaamisen jälkeenkin on laitettu paljon resursseja yhtenäiskoulun tietoteknisten toiminteiden toimintaan saattamiseen. Seuraavan vuoden osalta uusienpäätteiden hankinnalle ei ole suurta tarvetta. Tietotekniseen kehitystyöhön on pyritty käyttämään resursseja, silmällä pitäen tulevaisuutta. Vastuuhenkilö Hallintojohtaja

30 Toimistopalvelut TOIMINTATUOTOT 819 360 819 360 841 498 102,7-22 138 TOIMINTAKULUT -794 590-794 590-833 352 104,9 38 762 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 24 770 0 24 770 8 146 32,9 16 624 Poistot ja arvonalentumiset -8 185-100 8 185 LASKENNALLISET ERÄT -19 860-19 860-19 860 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 4 910 0 4 910-39 -0,8 4 949 Tavoitteiden toteutuminen 2011 Toimistopalvelut on tuottanut oikeaa, reaaliaikaista, virheetöntä ja asiantuntevaa palvelua ulkoisille ja sisäisille asiakkaille. Kuntien välistä yhteistyötä on kehitetty mm. järjestämällä yhteisiä koulutustilaisuuksia aina mahdollisuuksien mukaan. Taloushallinnon uusi ohjelma Pro Economica on otettu käyttöön vuoden 2011 alusta. Tämä on kuormittanut myös toimistopalveluhenkilöstöä jonkin verran. Ruokahuoltopalvelut (nettobudjetoitu yksikkö) Ruokahuoltopalvelut 018410 Tuotantoyksiköt/Tuot teet TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT TP 2011 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Ateria TA 2011 376 210 3,66 1 376 370 1 376 370 0 Toteutunut 366 530-4,03-1 478 218 1 346 546 2 824 764 % 97,4 % -110,2 % -107,4 % 97,8 % #JAKO/0! Tavoitteiden toteutuminen 2011 Alkuvuoden sähkökatkokset haittasivat ruokapalvelujen toimintaa keittiölaitteiden toiminnan osalta. Hävikkiä aiheutui sulaneiden pakasteruokien hävittämisestä. Lisäaterioita valmistettiin Huhmarin keittiössä Ruskahoviin, vuodeosastolle ja seurakuntakeskukseen evakoiduille. Kehityskeskustelujen pohjalta pidettiin palaveri jossa keskusteltiin kehittämistä vaativista aiheista sekä suunniteltiin tarvittavia uudistuksia. Koulun ja päiväkodin ruokahuoltojärjestelyt virastotalon tilapäistiloissa vaati kahden ruokahuollon työntekijän osa-aikaisen työpanoksen. Touhulan päiväkodissa ja kirkonkylän koulun ruoka- ja siivouspalvelussa oli määräaikaiset työntekijät. Ruokahuollon henkilökuntaa jäi eläkkeelle, lisäksi työjärjestelyin mukautettiin kokoaikaisesta toimesta osa-aikainen työtoimi. Eläköityneiden tilalle saatiin yksi uusi keittäjä. Huhmarin keittiön varastotilojen, koneiden ja laitteiden ylikäytön sekä työn mittavan kuormittavuuden vuoksi siirrettiin koulujen ateriatuotanto ruokalaan. Henkilökuntaa ei lisätty vaan sovellettiin aiempia työtehtäviä ruoanvalmistustyöhön sopivaksi. Loppuvuodesta Huhmari toimitti lounasaterioita uuteen ryhmäperhepäivähoitokotiin. Iltapäivän koulutuksiin lähikunnissa osallistui henkilökuntaa ja esimiehet osallistuivat Ateria 2011 koulutuspäivään. Suurkeittiölaitteiden korjaus - ja kunnossapitoon varatut määrärahat ylittyivät. Elintarvikkeiden hinnan nousu aiheutti elintarvikemäärärahan ylityksen. Ravitsemussuositusten mukainen aterioiden valmistus on haasteellista kun elintarvikkeiden hinnat edelleen nousevat. Luomu- ja lähiruoan osuutta on pyritty nostamaan kustannukset huomioon ottaen. Pesulapalvelut työvaatteiden osalta siirtyivät Mikkelin Pesulan palveluun. Vaatekiintiöitä muo-

31 kattiin sopiviksi ja vaatteiden käyttöä ja kiertoa seurataan. Ruokahuollon myynnit eivät toteutuneet arvioidusti. Hankintarenkaan t arjouskilpailu elintarvikkeista laitettiin loppuvuodesta vireille. Uudet tavaratoimittajat valitaan 2012 alkuvuodesta. Kotihoidon kotipalveluaterioiden (kotiin kuljetetun ateria) uudelleen organisointi käynnistettiin yhteistyössä kotihoidon kanssa. Vuosi 2011 oli monipuolinen vuosi, jonka aikana kehitettiin nopeassa aikataulussa palveluita, siirryttiin palvelutuottajalta toiselle ja henkilökunnan määrä tuotantokeittiössä väheni. Uusia toimintamalleja kehitetään yhdessä henkilökunnan kanssa. Vastuuhenkilö Tuotantopäällikkö Siivouspalvelut 018420 Tuotantoyksiköt/Tu otteet Siivous (nettobudjetoitu yksikkö) TA 2011 TP OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT 2011 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Tunti TA 2011 27 974 24,35 681 190 681 190 0 Toteutunut 27 745-22,96-637 019 682 573 1 319 592 % 99,2 % -94,3 % -93,5 % 100,2 % #JAKO/0! 0 Tavoitteiden toteutuminen 2011 Alkuvuoden sähkökatkokset aiheuttivat lisätyötä vuodeosaston laitosapulaisille ja Ruskahovin siivoojille. Heitä muistettiin lahjakorteilla. Kehityskeskustelut suoritettiin loppuun ja keväällä pidettiin osastokokoukset joissa keskusteltiin työtapojen kehittämisestä ja muutoksia vaativista toimenkuvista. Järjestetyt työharjoittelut eivät tuottaneet toivottua aputyövoimaa laitosapulaisten työhön vuodeosastolla, siivouksessa ja ruokahuolto tehtävissä. Sopukan vuorohoitopäiväkodin siivouksen hoiti osa-aikainen siivooja. Kunnan varoin palkattuja nuoria oli siivous- ja aputöissä kunnantalossa ja vuodeosastolla kuukauden ajan. Loma-asuntomessujen siivouksia hoitivat nuoret työntekijät ja heidän työnohjaajanaan toimi siivouspalvelujen henkilökuntaa. Em. siivousjärjestelystä saatiin hyvää palautetta. Eläinlääkärien toiminnan muutokset (2eläinl.)sekä laajentuneet työtilat lisäsi ko. tilojen siivouksen tuntimäärää kesällä. Useita pieniä siivouskohteita tuli lisää toimintojen laajentuessa tai ten myötä,esim. Pikku- Petäjä ryhmäperhepäiväkoti,musiikkiopisto ja päiväkodin tilat virastotalossa. Siivouspalvelujen henkilökuntaa jäi eläkkeelle, tilalle ei palkattu uutta työvoimaa. Uuden yhtenäiskoulun toiminnan aloittaminen uusissa tiloissa vähensi siivouksen tuntimäärää ko. koulussa. Siivouspalvelujen henkilökuntaa osallistui työkykyä ylläpitävään kuntoutukseen. Osa siivoojista osallistui Tampereella järjestettyihin Finn-Clean siivousalan messuille. Loppuvuodesta perehdytettiin siivooja uuteen työtehtävään. Vastuuhenkilö Tuotantopäällikkö Keskusvarasto (nettobudjetoitu yksikkö) TOIMINTATUOTOT 70 920 70 920 81 169 114,5-10 249 TOIMINTAKULUT -69 190-69 190-79 488 114,9 10 298 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 730 0 1 730 1 682 97,2 49 LASKENNALLISET ERÄT -1 730-1 730 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 1 682-100 -1 682

32 Tavoitteiden toteutuminen 2011 Vuoden 2011 suunnitelma varastonhoitajan työn selkeyttämisestä ei toteutunut. Ajatuksena oli keskittää neljä työpäivää keräys - ja pakkaustyöhön ja yksi toimisto päiväksi. Keskusvarasto toimi lähes koko vuoden sijaisten voimin ja osa sijaisuudesta hoidettiin lyhennetyllä työajalla. Normaalin varastonhoidon lisäksi keskusvaraston toimintaa kuormitti pesulapalvelujen kilpailutuksesta johtuneet järjestelyt pesulan ja kunnan eri yksiköiden kesken. Esim.Työvaate sovituksen järjestäminen ja vaatekiintiöiden määrittäminen eri yksiköiden kanssa. Loma-asuntomessujen tavaratoimitukset (paperit, siivousaineet)huollettiin keskusvaraston toimesta. Tavaratilausten määrät keskusvarastosta ovat edelleen kasvaneet ja kirjausten määrä lisääntynyt. Vastuuhenkilö Tuotantopäällikkö Kiinteistöpalvelut (nettobudjetoitu yksikkö) TOIMINTATUOTOT 1 805 980 1 805 980 1 911 270 105,8-105 290 TOIMINTAKULUT -1 639 770-3 000-1 642 770-1 685 695 102,6 42 925 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 166 210-3 000 163 210 225 575 138,2-62 365 Poistot ja arvonalentumiset -231 200-231 200-750 347 324,5 519 147 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -64 990-3 000-67 990-524 772 771,8 456 782 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 Kunkin tilan käyttäjän kanssa tullaan tekemään kiinteistövuokrasopimus vuoden 2011 aik ana. Kiinteistön vuokrasopimus tullaan määrittämään seuraavat kohdat - Kiinteistönhoito. Kiinteistönhoitajan kohteella rakennuksessa ja piha-alueella tekemät työtehtävät - Kiinteistön kunnostuksen vuosityöt. Määräaikaiset tehtävät: maalaukset, pinnoitukset ym. kiinteistöhoitoon kuulumattomat työt - Kiinteistön vuosikulutukset: lämpö, vesi ja sähkö (verrataan aiempien vuosien kulutukseen) Kiinteistöille tehtyjen kuntoarvioiden määräämien vuosiremonttien budjetoiminen seuraaville vuosille alkaen 2012. Mitoitetaan kiinteistöjen tarvitsemat kiinteistönhoitotyöt kohde kerrallaan. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Kiinteistöpalvelut hallinnoi kunnan omistamia ja pääasiassa sisäisen vuokran piirissä olevia kiinteistöjä, joiden yhteenlaskettu kerrosala on n. 31 000 kem 2. Tehtävässä aloitti uusi kiinteistöpäällikkö huhtikuun 2011 alusta lähtien. Henkilöstöten vuoksi tavoitteet ovat täsmentyneet ja niiden toteutumisjärjestystä priorisoitu. Kiinteistöpalvelut hankki tavoitteellisen kiinteistönpidon työkaluksi kiinteistöhallintajärjestelmän sekä selainpohjaisen huoltokirj an. Järjestelmien vaiheittainen käyttöönotto jatkuu vielä seuraavalle vuodelle. Vuonna 2011 kartoitettiin lisäksi kiinteistöjen kuntoa ja korjaustarpeita. Kiinteistöpalvelut on ollut osaltaan mukana korjaus - ja uudisrakentamisen investointihankkeissa. Toimintakulut ylittyivät muiden palvelujen ostoissa, mikä selittyy kiinteistöjen todellista suuremmilla puhtaanapitopalveluiden ostoilla sekä vuoden aikana ilmenneillä ennakoimattomilla kunnossapitotarpeilla, joita olivat mm. Touhulan kuntotutkimus, kunnantalon lämmönvaihtimen uusiminen, Kompan vuotavan viemärin korjaaminen, Leppäniemen kaivon kunnostus ja Varpasen koulun vuotavan katon korjaus. Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö

33 KOULUTUSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 693 570 693 570 741 746 106,9-48 176 TOIMINTAKULUT -8 691 500-8 691 500-8 838 596 101,7 147 096 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7 997 930 0-7 997 930-8 096 850 101,2 98 920 Poistot ja arvonalentumiset -106 210-106 210-106 210 LASKENNALLISET ERÄT -209 790-209 790-229 178 109,2 19 388 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8 313 930 0-8 313 930-8 326 028 100,1 12 098 Koulutuslautakunnan hallinto TOIMINTAKULUT -99 120-99 120-99 133 100 13 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -99 120 0-99 120-99 133 100 13 LASKENNALLISET ERÄT 99 890 99 890 98 207 98,3 1 683 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 770 0 770-926 -120,2 1 696 Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT 357 050 357 050 236 499 66,2 120 551 TOIMINTAKULUT -2 101 660-2 101 660-2 045 596 97,3-56 064 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 744 610 0-1 744 610-1 809 097 103,7 64 487 LASKENNALLISET ERÄT -81 860-81 860-86 574 105,8 4 714 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 826 470 0-1 826 470-1 895 671 103,8 69 201 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 Alle kouluikäisten palveluista käytetään nimikettä varhaiskasvatus. Varhaiskasvatuspalvelujen monipuolisuus, laatu ja vehreä luonto sekä monipuoliset palvelut houkuttelevat lapsiperheitä muuttamaan Mäntyharjulle, elinvoimaiseen ja lapsiystävälliseen asuinpaikkaan. Mäntyharjulla vallitsee tahtotila monipuolisten varhaiskasvatuspalvelujen järjestämiseksi ja perhepäivähoidon kehittämiseksi. Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään kysyntää vastaavasti niin, että lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tarve eri ikäryhmissä turvataan. Koulutettua hoito - ja kasvatushenkilöstöä on varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa riittävästi. Turvataan pienryhmätoiminta erityistä tukea tarvitsevien lasten osalta. Palkataan ryhmäavustajia tilanteen niin vaatiessa. Vaapukoiden esiopetustilasta (koulun ruokala) luovutaan 1.7.2011 alkaen ja Sopukan vuorohoitoyksiköstä 1.8.2011 lähtien. Touhulan päiväkodista tulee jatkettua hoitoaikaa tarjoava yksikkö, jossa vanhempien työvuoroista johtuva lasten yöhoito ostetaan ulkopuoliselta toimijalta. Tällöin vakinainen henkilökunta toimii klo 06 22 välisenä aikana. Syksyllä 2011 siirrytään työvuorolistojen suunnittelussa Titania - järjestelmään. Päivähoitolasten läsnäolopäivät kirjataan Pro Consona- ohjelmalla ns. sähköiseen päiväkirjaan. Toiminta: Varhaiskasvatuksen kehittämisestä ja linjauksista vastaa kerran kuukaudessa kokoontuva johtoryhmä, jonka jäseninä ovat hallintojohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, erityislastentarhanopettaja sekä edustajat jokaisesta yksiköstä. Esiopetus järjestetään elokuussa 2011 Kyttälän koulun yhteydessä varhaiskasvatuspalveluna kahdessa ryhmässä sekä ns. pikkukouluilla. Yhteistyö koulun ja varhaiskasvatuksen välillä on arjessa toimivaa ja vuorovaikutteista. Varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelussa huomioidaan lapsilähtöisyys, pienryhmätoiminta ja ekologisuus sekä suvaitsevaisuus. Lisäksi

34 toiminnassa huomioidaan voimavarakeskeiset toimintamallit ja positiivisen ilmapiirin luominen kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi. Kiertävän erityislastentarhanopettajan (=kelto) palvelut käsittävät varhaiskasvatuksessa myös pikkukoulujen yhteydessä olevat esiopetusryhmät. Elokuussa 2011 kelton tehtäväkuva arvioidaan ja selkiytetään sen hetkisen tilanteen mukaan uudelleen, kun Kyttälän ko ulu ja Touhulan vuorohoitoyksikkö aloittavat toimintansa. Perhepäivähoitajien määrää pyritään lisäämään kahdella perhepäivähoitajalla ja huomioidaan eläkkeelle jäävän perhepäivähoitajan paikan täyttäminen. Perhepäivähoitajien pedagoginen ohjaaja on kokopäivätoiminen, näin perhepäivähoidon kehittäminen mahdollistuu, ammatillisuus lisääntyy ja laatu heijastuu yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Pedagogisen ohjaajan tehtäväkuva kirjataan ja selkiytetään. Perhepäivähoidon laskutuksessa liitytään seudulliseen Pro Consona hankkeeseen, jonka myötä perhepäivähoitajille hankitaan työsuhdepuhelimet. Perhepäivähoidosta sijoitetaan yli 5-vuotiaat lapset päiväkotiin. Mäntyharjun kunnan varhaiskasvatussuunnitelma ja lapsen vasu päivitetään. Laaditaan yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat syksyllä 2011. Vasu työtä varten on perustettu työryhmä. Mäntyharjun kunnan esiopetussuunnitelma päivitetään yhdessä perusopetuksen kanssa. Panostetaan varhaiskasvatuksen laatuun kasvatuskumppanuuden keinoin. Toimitaan yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa, kannustetaan henkilökuntaa opiskelijoiden ohjaukseen ja näyttötutkintojen vastaanottamiseen. Henkilökunta: Touhulan päiväkodissa ja Sopukassa toimivien vastaavien lastentarhanopettajien sekä päivähoidon ohjaajan tehtäväkuvaukset kirjataan ja selkiytetään, arjessa toimitaan jaetun johtajuuden periaatetta noudattaen. Hallinnollinen vastuu varhaiskasvatuksessa on varhaiskasvatuksen johtajalla. Työntekijöiden fyysistä ja henkistä jaksamista sekä ammatillisuutta tuetaan suunnitel mallisella koulutuksella, täydennyskoulutusvelvoite huomioiden ja työnohjauksella. Pitkäaikaisten sijaisten määräaikaiset työsuhteet vakinaistetaan ja tilanne tarkistetaan vuosittain. Vuoden 2011 alusta alkaen aloittaa kiertävä työntekijä (lähihoitajan tai muu vastaava koulutus) Varis. Kiinnitetään huomiota ergonomiaan (kalusteiden ns. normaali mitoitus) ja työasentoihin. Henkilökunta tutustuu ympäristökuntien varhaiskasvatukseen, tehdään kuntavierailuja. Lapsiperheet: Lapsiperheille mahdollistetaan yhteneväiset maksukäytänteet yli seutukunta rajojen (vrt. Rajat auki/ Jyväskylä). Mäntyharjulisä antaa perheille mahdollisuuden jäädä kotiin hoitamaan alle 3- vuotiasta lasta. Kesällä 2011 järjestetään ohjattua leikkikenttätoimintaa. Varhaiskasvatuksen lomakkeet päivitetään ajan tasalle, samoin nettisivut uudistetaan, lisätään valokuvia ja panostetaan perhepäivähoidon sivustoihin. Varhaiskasvatuksen palvelujen ennakoiminen ja tarpeen arvioiminen pakolaisperheiden osalta on tällä hetkellä vaikeaa. Tulevaisuudessa on tätä silmällä pitäen huomioitava henkilökunnan koulutus ja tulkkipalvelujen tarve varhaiskasvatuksessa. Arviointi Vanhemmilta ja lapsilta pyydetään palautetta asiakaskyselyillä koko päivähoidossa säännöllisesti ja suunnitelmallisesti. Kyselyn tulokset tiedotetaan perheille.henkilökunnan jaksamista ja tyytyväisyyttä mitataan henkilöstökyselyillä, tiimi- ja yksilö kehityskeskusteluilla sekä dialogiprosessilla säännöllisesti. Markkinointi: Mäntyharjun varhaiskasvatuksen positiivista näkyvyyttä lisätään mm. loma-asuntomessujen yhteydessä ja tiedotusvälineissä. Mäntyharjulla keskitytään suunnittelemaan uutta perhekeskusta vuoden 2012 aikana. Rakennuksen suunnittelussa huomioidaan alueellinen yli sektoreiden ulottuva toiminnallisuus sekä tilojen yhteiskäyttö. Suunnitelmissa varataan tilat 100 - paikkaiselle päiväkodille, jossa toimii perhepäivähoidon varahoito, perhepäivähoidon lelulainaamo ja ympärivuorokautinen

35 vuoropäivähoito sekä päivähoidon hallinnollisia palveluja (esimerkiksi päivähoidon ohjaaj a/ päiväkodin johtaja). Lähiseudun vanhusväestölle järjestetään päiväkerhotoimintaa ja mahdollisuus ruokailuun ko. yksikössä. Henkilöstön sujuva yhteiskäyttö mahdollistuu. Iltaisin tiloissa on nuorisolle ohjattua toimintaa ja yhteisiä kylätapahtumia. Vuoden 2012 aikana sovitaan suunnitelman käytänteistä ja jatkotoimenpiteistä. Lapsiperheet pääsevät suunnittelemaan keskustan ja taajamien viihtyisyyttä sekä ulkoilualueita (leikkipuistot, liikennepuisto, ulkoilmateatteri lapsille jne.). Leikkipuistot suovat myös mainion ulkoilumahdollisuuden Mäntyharjun kunnan perhepäivähoitajille. Leikkipuistojen suunnittelussa huomioidaan alueellinen tasapuolisuus, viihtyvyys ja turvallisuus. Varhaiskasvatuspalvelujen tarve ennakoidaan ja yritykset ottavat yhteyttä var haiskasvatuksen johtajaan laajempaa rekrytointikampanjaa suunnitellessaan. Mäntyharjun kunta postittaa kirjeen jokaiseen uuteen Mäntyharjulle muuttavaan talouteen Tervetuloa Mäntyharjulle. Varhaiskasvatuksen laadun mittaaminen on keskiössä palveluja ja toimintaa kehitettäessä sekä markkinoitaessa. Palautteista saatujen tulosten perusteella varhaiskasvatuspalveluissa pystytään kohdentamaan tukitoimia alueille, joissa havaitaan puutteita. Hymyilevät asiakkaat lienevät yksi mitattavissa oleva tekijä. Asiak askysely toteutetaan jokaisen toimintakauden aikana vähintäänkin kerran, mielellään useammin, nettikyselynä ja suunnataan myös esiopetusikäisiin lapsiin. Työntekijöiden fyysinen ja henkinen jaksaminen työssä on Mäntyharjun kunnalle erittäin tärkeää. Työntekijöiden jaksamista pyritään mittaamaan säännöllisesti ja suunnitelmallisesti nettikyselyillä. Asiakkaille ja henkilöstölle tiedotetaan saaduista tuloksista sekä suunnitellaan jatkotoimenpiteitä yhdessä eri toimijoiden kanssa. Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Ekologisuus ja kierrätys huomioidaan suunnittelussa samoin lasten ja perheiden asenteisiin vaikuttaminen on vahvasti mukana toiminnassa; tavarat, esineet ja tilat pidetään ehjinä ja siisteinä sekä tavaroita/esineitä/vaatteita kierrätetään (päiväkodin kirpputoritapahtuma). Varhaiskasvatus yksiköissä käydään keskustelua hygieniasta suhteessa ekologisuuteen, käsipaperipyyhkeiden ja kangaspyyhkeiden käytöstä arjessa. Perhepäivähoitajien saatavuuteen panostetaan nettisivuja uudistamalla, Mäntyharjulisällä ja imagolla. Hankitaan perhepäivähoitajille ajanmukaiset työvälineet (kaksostenrattaat, matkasängyt, syöttötuolit) ja varustetaan lelulainaamo eri-ikäisten lasten kehitys- ja erityistarpeet huomioiden. Mahdollistetaan Kelpo- hankkeeseen liittyvien varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnitelmien toteuttaminen. Seutuyhteistyönä pohditaan mahdollisuutta päivähoitomaksujen yhtenäistämiseksi naapurikuntien kanssa: Selvitetään mm. hyvitettävät päivät, vuoropäivähoidon tarpeet ja päivähoitopaikan hinta. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Joustava alku toimii Mäntyharjun Yhtenäiskoulussa ja Kirkonkylän koululla varhaiskasvatuspalveluna. Mäntyharjun kunnan esiopetussuunnitelma on päivitetty. Asiakasmaksujen perusteet on uusittu seudullisena yhteistyönä (Hirvensalmi, Mäntyharju, Pertunmaa, Ristiina, Suomenniemi) kevään 2011 aikana. Hoidon määrän portaita on lisätty. Uudet asiakasmaksuperusteet tulivat käyttöön 1.8.2011. Seudullisena yhteistyönä on luotu yhteisiä lomakkeita (mm. päivähoitohakemus). Asiakaskyselyt toteutettiin nettikyselynä keväällä 2011. Jokainen tiimi kutsui vanhempia keskustelemaan vanhempainiltoihin.

36 Titania- työajanseurantaohjelmaan perehdytään aktiivisesti vuoden 2012 aikana. Perhepäivähoidon mobiilihankkeesta luovuttiin. Tavoitteena on siirtyä uuden päiväkodin myötä tuntiperusteiseen asiakasmaksuun koko varhaiskasvatuksessa. Touhulan päiväkodin yksi lapsiryhmä toimii tilapäistiloissa virastotalolla. Vuoden 2011 talousarviossa ei ole varauduttu ko kustannuksiin. Ryhmäperhepäivähoitokoti Pikku - Petäjä aloitti toimintansa 1.12.2011 Mäntyharjun kunnan ydinkeskustassa. Yksikköön on sijoitettu kahdeksan lasta ja 2 työntekijää. Ruokalan yhteydessä olleesta tilasta luovuttiin kesällä 2011. Sopukan vuoropäiväkoti jatkaa toimintaansa toistaiseksi terveyskeskuksen yhteydessä Leikkikenttätoiminta toteutui 6.6.- 8.7.11 välisenä aikana. Ohjaajina toimivat varhaiskasvatuspalvelujen työntekijät ja nuoret kesätyöntekijät. Kasvatuskumppanuuskouluttajakoulutukseen osallistui kolme henkilöä kevään 2011 aikana ja syksyllä yksi työntekijä. Kesäkuussa kasvatuskumppanuuden peruskurssille osallistui 12 työntekijää. Koulutus (6 päivää) tapahtui Mäntyharjulla. Kasku- koulutus jatkuu 2012. Henkilökunnan työnohjaukseen osallistuivat syksyllä 2011 perhepäivähoitajat omana ryhmänään sekä varhaiskasvatuksen johtaja ja päivähoidon ohjaaja omanaan. Ammatillista osaamista tukevat lastentarhanopettajien sekä lastenhoitajien pedagogiset iltapäivät alkoivat syksyllä 2011. Koko varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat teemalliset koulutusillat järjestettiin kerran kuukaudessa Touhulan päiväkodissa. Varhaiskasvatuksessa vakinaistettiin kolme henkilöä. Mäntyharjun kunnan varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) vuodelta 2006 on päivitetty. Uusi lapsen vasu on otettu käyttöön ja perheille on järjestetty vanhempainilta ko. asian tiimoilla. Mäntyharjun kuntalisää maksetaan vuoden 2012 loppuun asti niille mäntyharjulaisille perheille jotka hoitavat alle 3-vuotiaan lapsen kotona itse. Moniammattillisena yhteistyönä Latu-työryhmä järjesti kaksi iltaa lasten vanhemmille ja henkilöstölle. Nuorille lapsiperheille Moniammatillinen työryhmä ideoi ja toteutti 10 vertaistukitapaamista. Moniammattillisessa työryhmissä ovat kunnan eri sektoreiden ohella olleet aktiivisesti mukana seurakunta, MLL sekä Kaste-hanke. Uuden päiväkodin ohjausryhmä aloitti työskentelyn lokakuussa, varhaiskasvatuspalveluja edustavat päivähoidon ohjaaja ja varhaiskasvatuksen johtaja.

VARHAISKASVATUS 00022100 Tuotantoyksiköt/Tuottee t TA 2011 TP 2011 TUOTANT O-MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Varh.kasv. yht. 002105 TA 2011 1 19 650,00 19 650 300-19 350 erill.määräraha Toteutunut 1 17 691,21 17 691-17 691 % 100 % 90 % 90 % 0 % 91 % Perhepv.hoito 002140 TA 2011 39 019 12,37 482 810 70 000-412 810 tunti Toteutunut 50 166 8,06 404 502 76 176-328 326 % 129 % 65 % 84 % 109 % 80 % Ryhmäperhepäivähoito- TA 2011 #JAKO/0! 0 yksikkö 002145 Toteutunut 237 31,79 7 533 1 576-5 958 1.12.2011 alk. % Leikkitoiminta 002150 TA 2011 1 4 960,00 4 960-4 960 erill.määräraha Toteutunut 1 806,37 806 33-773 % 100 % 16 % 16 % 16 % Last. k.hoid.tuki 002160 TA 2011 1 422 530,00 422 530-422 530 erill.määräraha Toteutunut 1 334 413 334 413-334 413 % 100 % 79 % 79 % 79 % Mäntyharjulisä TA 2011 1 65 000,00 65 000-65 000 1.8.2011 alk. Toteutunut 1 22 055,00 22 055-22 055 % 100,0 % 33,9 % 33,9 % 33,9 % Päiväkoti Touhula 002110TA 2011 111 439 7,37 821 200 130 000-691 200 tunti Toteutunut 80 741 10,31 832 338 126 982-705 356 % 72 % 140 % 101 % 98 % 102 % Vuoropäiväkoti Sopukka TA 2011 15 449 14,48 223 650 19 250-204 400 002120 tunti Toteutunut 37 073 7,91 293 378 31 623-261 756 % 240 % 55 % 131 % 164 % 128 % Esiop. Ruokala 002130 TA 2011 399 134,94 53 840-53 840 tunti Toteutunut 424 122,68 52 016-52 016 1.1.-31.5.2011 % 106 % 91 % 97 % 97 % Esiop. Kyttälä 002131 TA 2011 798 194,09 154 880 137 500-17 380 tunti Toteutunut 3 542 40,02 141 746 110-141 636 15.8.2011 alk. % 444 % 21 % 92 % 0 % 815 % Esiop. Kirkonkylä 002132TA 2011 0 tunti Toteutunut 2 229 21,42 47 746-47 746 15.8.2011 alk. % 37 Vastuuhenkilö Varhaiskasvatuksen johtaja

Perusopetus 38 TOIMINTATUOTOT 242 000 242 000 389 096 160,8-147 096 TOIMINTAKULUT -4 928 910-4 928 910-5 073 416 102,9 144 506 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 686 910 0-4 686 910-4 684 321 99,9-2 589 Poistot ja arvonalentumiset -31 860-31 860-31 860 LASKENNALLISET ERÄT -174 150-174 150-184 106 105,7 9 956 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 892 920 0-4 892 920-4 868 426 99,5-24 494 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 Koulukeskuksen II -vaiheen käyttöönotto on elokuussa 2011. Projektien (Kelpo, Oke, kielitarjonnan monipuolistaminen) tulosten jalkauttaminen osaksi normaalia koulutyötä. Uudistettujen esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien käyttöönotto on 1.8.2011. Mamu - opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen tuntijakoa uudistetaan. Arviointi Perusopetuksessa toteutetaan ulkopuolisen tahon suorittama a rviointi keväällä 2011. Strategian mukaisten tavoitteiden toteutuminen / painopiste vuodelle 2011 Perusopetuksen koulut huomioivat vuosisuunnitelmassaan ja toteuttavat kuntastrategiasta erityisesti seuraavaa: 1. Mäntyharjun kunta kehittää infrastruktuuria ekologisesti luontoa säästäen. - jätteiden lajittelu ja kierrätys - energiatehokkuus kiinteistöissä 2. Mäntyharjun kunta edistää aktiivisesti monipuolisen elinkeinorakenteen kehittymistä - loma-asuntomessujen huomioiminen - yrittäjyyskasvatus Tavoitteiden toteutuminen 2011 Koulukeskuksen II-vaihe otettiin käyttöön. Kalustehankinnat on tehty määrärahojen puitteissa. Kunnan uusittu kieliohjelma on hyväksytty koulutuslautakunnassa ja otettu käyttöön syksyllä 2011. Ohjelman mukaan on A2 kielen tarjontaa lisätty venäjän kielellä. Ryhmien muodostumisen varmistamiseksi on siirrytty yhdysluokkaryhmiin. Oke -hankkeen lopputuloksena on laadittu seudullisesti ohjauksenopas kouluille. Perusopetuksen opetussuunnitelma erityisen tuen osalta on uusittu ja otettu käyttöön elokuun 2011 alusta. Vastaavat suunnitelmat esiopetuksen osalta on hyväksytty koulutuslautakunnassa ja otetaan käyttöön helmikuun 2012 aikana.

39 Perusopetus 00023000 Tuotantoyksiköt/Tuottee t TA 2011 TUOTANT MENOT OMAKUS- TANNUS- TP 2011 O-MÄÄRÄT /TUOTE HINTA TULOT NETTO Kirkonkylän kou 002300 TA 2011 3 629 103,21 374 550 6 000-368 550 opetustunti Toteutunut 3 607 107,48 387 682 8 511-379 171 % 99 % 104 % 104 % 142 % 103 % Kyttälän koulu 002310 TA 2011 33 763 99,97 3 375 420 72 000-3 303 420 opetustunti Toteutunut 33 668 103,69 3 491 192 67 862-3 423 330 % 100 % 104 % 103 % 94 % 104 % Leppäniemen k 002320 TA 2011 2 280 121,18 276 290-276 290 opetustunti Toteutunut 2 286 116,13 265 470-265 470 % 100 % 96 % 96 % 96 % Toivolan koulu 002330 TA 2011 3 325 115,24 383 160-383 160 opetustunti Toteutunut 3 366 118,27 398 088 2 292-395 796 % 101 % 103 % 104 % 103 % Varpasen koulu 002340 TA 2011 2 280 128,69 293 410-293 410 opetustunti Toteutunut 2 427 124,28 301 637-301 637 % 106 % 97 % 103 % 103 % Koulut yhteis. 002350 TA 2011 1 386 310,00 386 310 160 000-226 310 erill. määräraha Toteutunut 1 372 810,06 372 810 303 930-68 880 % 100 % 97 % 97 % 190 % 30 % Iltapv.toiminta 002360 TA 2011 1 520 30,18 45 880 4 000-41 880 ohj.tunti Toteutunut 1 504 26,55 39 932 5 645-34 287 % 99 % 88 % 87 % 141 % 82 % Kirkonkylän ip.t. 002370 TA 2011 0 0 ohj.tunti 15.8.-31.12. Toteutunut 261 2,72 709,8 855 145 % Vastuuhenkilö Hallintojohtaja, koulujen rehtorit Toisen asteen koulutus TOIMINTATUOTOT 42 000 42 000 37 703 89,8 4 297 TOIMINTAKULUT -1 053 980-1 053 980-1 095 640 104 41 660 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 011 980 0-1 011 980-1 057 937 104,5 45 957 Poistot ja arvonalentumiset -47 800-47 800-47 800 LASKENNALLISET ERÄT -37 440-37 440-39 589 105,7 2 149 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 097 220 0-1 097 220-1 097 526 100 306 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 Tavoittena on lukion ekologinen kehittäminen luontoa säästäen. Opiskelijoita ohjataan omaksumaan ekologinen näkökulma läpäisyperiaatteella jokaisessa oppiaineessa. Jokainen opettaja pyrkii omassa oppiaineessaan tukemaan kestävää kehitystä, kurssiin liittyvillä tekniikka, materiaali ym. valinnoillaan. Lukio on edistämässä elinkeinorakenteen kehittymistä: Yhteyksiä kunnan elinkeinoharjoittajien kanssa kehitetään edelleen. Opiskelijoiden vierailut paikallisissa yrityksissä ja vastavuoroisesti vierailut lukiollamme lisääntyvät. Yrittäjyyskasvatuksen kurssi toimii mm. hyvänä linkkinä yritysmaailmaan. Lukion kehittäminen ja markkinointi: Lukion kehittämiseen ja markkinointiin panostetaan tulevana lukuvuonna. Opettajista on muodostettu työryhmä, suunnittelemaan ja ideoimaan lukiomme markkinointiin ja kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Tavoitteena on, Mäntyharjun lukion positiivisen imagon luominen, yhdistettynä laadukkaaseen opetukseen. Tavoitteita mitataan muualta tulevien opiskelijoiden lukumäärällä. Muualta tulleiden opiskelijoiden haastatteluilla/tyytyväisyys kyselyllä(kyselylomake). Laadukasta opetusta voidaan tarkastella menestymisellä ylioppilaskirjoituksissa, suhteessa lähtötilanteeseen.

40 Toteutetaan laadukasta opetusta yhä suurenevalle oppilasmäärälle. Lähikuntien nuoret valitsevat yhä suuremmissa määrin opiskelupaikakseen Mäntyharjun lukion. Laadukkaan opetuksen ansiosta ylioppilaskirjoitusten tulokset paranevat. Arviointi asiakastyytyväisyyskysely, lukion oppilasmäärä Tavoitteiden toteutuminen 2011 Ekologisuus ja yrittäjyys on huomioitu painopisteinä eri oppiaineissa. Lukion markkinointiin opiskelupaikkana on onnistunut. Syksyllä 2011 lukion aloittaneista oppilaista 25% tuli muualta kuin Mäntyharjusta. Syksyn 2011 yo-kokeiden tulokset olivat kokelaiden osalta todella hyviä. kokonaisuutta voidaan tarkastella vasta kevään 2012 kirjoitusten jälkeen. Mäntyharjun ulkopuolelta tulleiden opiskelijoiden haastatteluissa on käynyt ilmi tyytyväisyys opiskelupaikkaa kohtaan. Ja opiskelijat viihtyvät lukiossamme todella hyvin. Toisen asteen koulutus 00025000 Tuotantoyksiköt/Tuottee t TA 2011 TUOTANT MENOT OMAKUS- TANNUS- TP 2011 O-MÄÄRÄT /TUOTE HINTA TULOT NETTO Lukio TA 2011 229 4 990,48 1 142 820 42 000-1 100 820 Kurssi Toteutunut 229 4 957,33 1 135 229 37 703-1 097 526 % 100 % 99 % 99 % 90 % 100 % Vastuuhenkilö Lukion rehtori Vapaa sivistystyö (nettobudjetoitu yksikkö) TOIMINTATUOTOT 52 520 52 520 78 449 149,4-25 929 TOIMINTAKULUT -455 690-455 690-470 571 103,3 14 881 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -403 170 0-403 170-392 122 97,3-11 048 Poistot ja arvonalentumiset -26 550-26 550-26 550 LASKENNALLISET ERÄT -16 230-16 230-17 116 105,5 886 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -445 950 0-445 950-409 238 91,8-36 712 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 Opisto kehittää kansalaisopistopalvelujen markkinointia seuraavasti: - opistolla on houkutteleva imago, laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta, vähintään 10 uutta kurssia lukuvuodessa - opisto markkinoi opistopalveluja Mäntyharjuun muuttaneille ja kesäasukkaille - opisto huomioi kanta-asiakkaat säilyttämällä opistopassin Opistopalvelut järjestetään alueellisen ja paikallisen sivistystarpeen mukaisesti eri ikäryhmät huomioon ottaen. Arviointi Opinto-ohjelma, opiskelijakysely, määrällinen mittari ja sisäinen seuranta

Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 41 Opiston toimintaa kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti: - opisto järjestää koulutusta kansalaistietoisuuden kohottamiseksi edistäen ihmisten ja ympäristön viihtyisyyttä sekä perinteen säilyttämistä. - opiston eri ryhmissä käsitellään kestävän kehityksen periaatteita arjen tasolla, esimerkkinä jätehuoltoketjun toimivuus. Painopiste nivoutuu loma-asuntomessujen ekotehokkuus teemaan. Opisto edistää aktiivisesti monipuolisen elinkeinorakentee n kehittymistä: - yhteistyö yrittäjäjärjestöjen kanssa - kurssitarjonta yrittäjille ja muille palvelujen tarjoajille - loma-asumisen teemojen työstäminen opiston eri ryhmissä - messualueen läheisyydessä järjestetään viisi kurssia - loma-asumiseen liittyvien muiden kurssien järjestäminen, vähintään 10 kurssia Opiston venekurssin tilojen vuokraus entiseltä kenkätehtaalta ja kudontaryhmien keskittäminen kenkätehtaalla oleviin tiloihin lisää opiston vuokramenoja n.6240 euroa/vuosi. Toisaalta uusi järjestely poistaa kangaspuiden jatkuvan purkamisen, siirtämisen ja kokoamisen. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Opetustarjonta on ollut monipuolista ja kiinnostavaa. Opetuksen laatu on ollut hyvä asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan. Toimintaa on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kiinnittäen erityistä huomiota ihmisten ja ympäristön viihtyisyyteen sekä perinteen säilyttämiseen kuin myös loma-asumiseen kurssitarjonnassa. Matkailualan yrittäjille on kohdennettu palveluja vahvistavaa koulutusta. Vapaa sivistystyö 00027000 Tuotantoyksiköt/Tuottee t TA 2011 TUOTANT MENOT OMAKUS- TANNUS- TP 2011 O-MÄÄRÄT /TUOTE HINTA TULOT NETTO Hallinto 002700 TA 2011 1 58 320,00 58 320-58 320 erill.määräraha Toteutunut 57 698 57 698 8-57 690 % 0 % 99 % 99 % 99 % Opetus 002710 TA 2011 5 700 74,82 426 490 45 800-380 690 Opetustunti Toteutunut 5 154 81,18 418 391 77 311-341 080 % 90 % 108 % 98 % 169 % 90 % Myyntipalv.koul. 002720 TA 2011 1 770,00 770 1 000 230 projekti Toteutunut 84-84 % 0 % 0 % 11 % 0 % -37 % Taiteen perusopetus TA 2011 500 18,78 9 390 3 720-5 670 Opetustunti Toteutunut 481 18,11 8 711-8 711 % 96 % 96 % 93 % 0 % 154 % Kans.väl. yht.työ 002740 TA 2011 1 190-1 190 projekti Toteutunut 1 104,32 104-104 % 9 % 9 % Ulkojumpp. kaiken ikää TA 2011 0 002744 Toteutunut 1 574,89 575 500-75 projekti % Opintosetelit 2010-11 TA 2011 2 310 2000-310 002750 Projekti Toteutunut 1 1 999,18 1 999 505-1 494 % 87 % 25 % 482 % Opintosetelit 2011-12 TA 2011 0 002751 Projekti Toteutunut 1 0,00 125 125 % 125 % Vastuuhenkilö Kansalaisopiston rehtori

42 Taiteen perusopetus TOIMINTAKULUT -52 140-52 140-54 241 104 2 101 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -52 140 0-52 140-54 241 104 2 101 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -52 140 0-52 140-54 241 104 2 101 Mlin musopist. sivut.piste 002810 Tuotantoyksiköt/Tuottee t TA 2011 TUOTANT MENOT OMAKUS- TANNUS- TP 2011 O-MÄÄRÄT /TUOTE HINTA TULOT NETTO opetustunti TA 2011 3 683 14,16 52 140-52 140 Toteutunut 2 534 21,41 54 241-54 241 % 69 % 151 % 104 % 104 % KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 143 490 143 490 140 438 97,9 3 052 TOIMINTAKULUT -1 155 680-1 155 680-1 148 060 99,3-7 620 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 012 190 0-1 012 190-1 007 623 99,5-4 568 Poistot ja arvonalentumiset -27 110-27 110-31 532 116,3 4 422 LASKENNALLISET ERÄT -39 750-39 750-41 823 105,2 2 073 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 079 050 0-1 079 050-1 080 977 100,2 1 927 Vapaa-aikapalvelut TOIMINTATUOTOT 72 740 72 740 55 324 76,1 17 416 TOIMINTAKULUT -551 770-551 770-558 724 101,3 6 954 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -479 030 0-479 030-503 400 105,1 24 370 Poistot ja arvonalentumiset -23 680-23 680-3 983 16,8-19 697 LASKENNALLISET ERÄT -18 880-18 880-19 963 105,7 1 083 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -521 590 0-521 590-527 346 101,1 5 756 Liikuntapalvelut TOIMINTATUOTOT 42 740 42 740 14 856 34,8 27 884 TOIMINTAKULUT -409 620-409 620-413 656 101 4 036 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -366 880 0-366 880-398 799 108,7 31 919 Poistot ja arvonalentumiset -23 680-23 680-3 983 16,8-19 697 LASKENNALLISET ERÄT -13 750-13 750-14 628 106,4 878 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -404 310 0-404 310-417 410 103,2 13 100 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 Ulkoilupaikkojen kehittäminen Sulka II tutkimuksen avulla/ Repovesi projekti Keskustaajaman uimarannan suunnittelu ja käyttöasteiden kartoitus laaditaan yhdessä keskustaajaman kehittämissuunnitelman osana. Liikuntahalli Kisalan peruskorjauksen suunnittelu käynnistetään

Keskustaajaman uimarannan toteuttaminen keskustan kehittämissuunnitelman pohjalta 43 Latukoneen uusiminen (nykyinen 12 v vanha) Lähiliikuntapaikka urheilualueelle (jääkiekkokaukalo ja tenniskenttä monitoimikentäksi ja kuntoradan kehittäminen / peruskorjaus ) Arviointi Arvioidaan toteutumista Sulka II tutkimuksen pohjalta ja keskustan kehittämissuunnitelman pohjalta. Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Terveysliikunnan osuutta kaikessa liikuntatoiminnassa korostetaan. Lisätään yhteistyötä urheiluseurojen ja järjestöjen, koulujen ja työpaikkojen kanssa. Erilaisilla terveysliikunta- ja kuntoilutapahtumille lisätään kuntalaisten säännöllistä ympärivu otista liikuntaa. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Sulka-projektin loppurapotti on valmistunut ja se tuodaan lautakuntaan syksyllä 2011. Kisalan peruskorjausta / laajentamista on käsitelty kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa aloitteen pohjalta. Mäntyharju Repoveden Pohjoinen portti hankkeen suunnittelu on aloitettu. Liikuntapalvelut 00031100 Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT TP 2011 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Hallinto 003120 TA 2011 1 49 610,00 49 610-49 610 tuotteistamaton Toteutunut 1 47 940,31 47 940-47 940 % 100,0 % 96,6 % 96,6 % #JAKO/0! 96,6 % Liikuntatoiminta 003130 TA 2011 1 49 640,00 48 640-48 640 tuotteistamaton Toteutunut 1 56 548,24 56 548 50-56 498 % 100,0 % 113,9 % 116,3 % #JAKO/0! 116,2 % Liikuntasalit 003135 TA 2011 5 500 23,66 130 140 32 240-97 900 käyttötunti Toteutunut 5 500 21,29 117 100 10 243-106 857 % 100,0 % 90,0 % 90,0 % 31,8 % 109,1 % Kentät 003140 TA 2011 4 000 25,81 103 230 500-102 730 käyttötunti Toteutunut 4 000 25,15 100 614 246-100 369 % 100,0 % 97,5 % 97,5 % 49,1 % 97,7 % Ulkoilureitit 003150 TA 2011 200 127,30 25 460-25 460 Toteutunut 200 154,75 30 950 313-30 637 % 100,0 % 121,6 % 121,6 % #JAKO/0! 120,3 % Hiihtoladut 003160 TA 2011 169 277,22 46 850-46 850 Toteutunut 169 263,72 44 568-44 568 % 100,0 % 95,1 % 95,1 % #JAKO/0! 95,1 % Uimarannat 003170 TA 2011 10 1 483,00 14 830-14 830 kpl Toteutunut 10 1 692,20 16 922-16 922 % 100,0 % 114,1 % 114,1 % #JAKO/0! 114,1 % Leirit 003180 TA 2011 8 190,00 1 520-1 520 vrk Toteutunut 8 277,54 2 220-2 220 % 100,0 % 146,1 % 146,1 % #JAKO/0! 146,1 % Retket 003190 TA 2011 9 1 235,56 11 120 10 000-1 120 Toteutunut 10 273,12 2 731 4 005 1 274 % 111,1 % 22,1 % 24,6 % 40,1 % -113,7 % Projektit, tapahtumat, TA 2011 1 15 650,00 15 650-15 650 yhteistyö 003195 Toteutunut 1 12 672,22 12 672-12 672 erittelemätöm % 100,0 % 81,0 % 81,0 % #JAKO/0! 81,0 % Vastuuhenkilö Kenttämestari ja vapaa-aikasihteeri

44 Nuorisotyö TOIMINTATUOTOT 30 000 30 000 40 467 134,9-10 467 TOIMINTAKULUT -142 150-142 150-145 056 102 2 906 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -112 150 0-112 150-104 589 93,3-7 561 LASKENNALLISET ERÄT -5 130-5 130-5 335 104 205 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -117 280 0-117 280-109 924 93,7-7 356 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 Perusnuorisotyön tavoitteena on järjestää nuorille toimintaa ja toimintamahdollisuuksia mahdollisimman kattavasti. Yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen kunnan omien toimijoiden kanssa (koulu, liikkunta- ja kulttuuritoimi) sekä nuorisojärjestöjen kanssa on edelleen ensi vuoden painopisteenä. Kesätoimintojen kehittäminen esim. hankerahoituksien avulla on tavoitteenamme tuleville vuosille. Kouluyhteistyön jatkuminen on tärkeä tavoite, sillä nuorisopalvelujen tavoitettavuus on koettu lisääntyvän huomattavasti kun työ jalkautuu sinne missä nuoret eniten aikaansa viettävät. Erityisnuorisotyön osalta tavoitteena on jatkossakin tarjota neuropsykiatrista valmennusta ja yksilöohjausta. Yhteistyön kehittäminen ja palvelujärjestelmän selkeyttäminen mm. ennaltaehkäisevän lastensuojelun toteuttamisen osalta on tärkeää. Otamme käyttöömme kunnassamme ennaltaehkäisevän lastensuojelun Omin Jaloin -menetelmän, jossa nuorisotoimella on merkittävä rooli. Tavoitteena on säilyttää työntekijäresurssit kolmessa henkilössä. Kaksi vakinaista paikkaa ja yksi henkilö hankerahoituksen turvin palkattuna. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Kouluyhteistyö on jatkunut suunnitellulla tavalla. Nuorisojärjestöt ovat osallistuneet nuorisokahvilatoimintaan. Neuropsykologista valmennusta ja yksilöohjausta on jatkettu. Omin Jaloin-menetelmä on käytössä. Hankerahoituksen turvin on palkattu henkilö. Työntekijäresurssit ovat säilyneet hyvinä. Nuorisotilat Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 Varhaisnuorten talotoiminnan kehittäminen Nuorisokahvilan toiminnan säilyttäminen ja vapaaehtoisten aikuisten värvääminen. Nuorisotalotoiminnan siirtäminen Populuksen kiinteistöön syksyllä 2011. Ammatillisen henkilöstön säilyttäminen Pienryhmätoimintojen lisääminen Kulttuurillisen nuorisotyön lisääminen talotoimintaan Resurssien säilyminen vähintään entisellään Tilojen monipuolinen hyödyntäminen Tavoitteiden toteutuminen 2011 Hankeraha nuorisotalotoiminnan siirtämiseen on saatu. Nuorisotilojen muuttoaikataulu venyi vuoden 2012 keväälle. Populukseen ta luovuttiin ja korvaavat tilat saadaan Askeleen tiloista.

45 Nuorten vaikuttajaryhmä ja nuorisotiedotus Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 Nuorisovaltuuston osalta tavoitteena on, että nuorten ääni saadaan kuuluviin kunnan virallisessa päätöksenteossa. Tulevan vuoden tavoitteena on selvittää nuorisovaltuustolaisten mahdollisuus osallistua lautakuntien kokouksiin. Tavoitteena on myös ottaa nuoret mukaan kunnan peruspalvelujen arviointiin ja järjestää keskustelutilaisuuksia kuntapäättäjien ja nuorten välillä. Nuorisotiedotuksen osalta pyrimme olemaan mukana Savon nuorisotiedotuksen hankkeessa ja toteuttamaan työtä samantasoisesti kuin muissakin hankekunnissa. Aloitekanava on tavoitteena ottaa käyttöön vuoden alusta. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Keskustelutilaisuus päättäjien ja nuorten välillä on toteutettu. Nuorten osallisuus ja kuulemisjärjestelmän suunnittelu on aloitettu. Uusi nuorisovaltuusto aloitti toimintakautensa syksyllä 2011 Etsivä nuorisotyö Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2012-2014 Tavoitteena on rakentaa toimiva ja pysyvä työmuoto, joka palvelee nuoria niin ennaltaehkäisevänä työmuotona kuin korjaavanakin työnä. Hankkeessa olennaisena osana on myös yhteistyöverkostojen kasaaminen ja keinojen löytäminen nuorten tavoittamiseksi. Tulevien vuosien tavoitteena on saattaa mahdollisimman monta avun tarpeessa olevaa nuorta tuen ja palveluohjauksen piiriin. Yksilöohjauksen merkitys nuoren elämänurien löytämiseksi tulee olemaan isossa roolissa. Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen/painopiste vuode lle 2011 Mäntyharju kehittää infrastruktuuria ekologisesti luontoa säästäen: Nuorisotoimi tulee järjestämään mökkimessujen yhteyteen jonkinlaisen nuorisotapahtuman Mäntyharjun kunta mahdollistaa monipuoliset kulttuuri - ja vapaa-ajanpalvelut: Yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen kunnan omien toimijoiden kanssa (koulu, liikunta- ja kulttuuritoimi) sekä nuorisojärjestöjen kanssa on edelleen ensi vuoden painopisteenä. Kesätoimintojen kehittäminen esim. hankerahoituksien avulla on tavoitteenamme tuleville vuosille. Varhaisnuoriin suunnatun nuorisotyön kehittäminen Mäntyharjun kunta edistää aktiivisesti monipuolisen elinkeinorakenteen kehittymistä: Etsivän nuorisotyön merkitys tämän tavoitteen toteutumisessa on merkittävä. Työmarkkinoiden ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrän väheneminen on etsivän nuorisotyön perustavoite. Etsivän nuorisotyön keinoin pyrimme ennaltaehkäisemään nuorten syrjäytymistä jo yläkouluvaiheessa. Arviointi Asiakastyytyväisyyskysely Tavoitteiden toteutuminen 2011 Toiminnan jatkolle on saatu OPM:ltä 30 000 :n hankeraha. Kelan ja TE-toimiston palveluiden supistuminen sekä nuorten yhteiskuntatakuun voimaan tuleminen asettavat kehityspaineita etsivään työhön. Vastauksena tähän Mäntyharjun kunta aloittaa yhteishankkeen Kangasniemen kunnan kanssa 2012.

46 Yhteistyö Nuorten hoitopisteestä ostettujen psykiatristen palveluiden ja etsivän nuorisotyön välillä on vakiintunut, ja sillä on pystytty takaamaan nuorten nopea hoitoon pääsy sekä toimimaan ennaltaehkäisevästi lastensuojelun sijoitusten sekä psykiatrisen osastohoidon tarpeen vähentämiseksi. Asiakaskontakteja on ollut vuoden aikana 44. Luku jakautuu suunnilleen puoliksi peruskouluikäisten ja sitä vanhempien nuorten osalta. Yl. nuorisotoimi 003210 TA 2011 1 39 770,00 39 770-39 770 erill.määräraha Toteutunut #JAKO/0! 34 647-34 647 % 0,0 % #JAKO/0! 87,1 % #JAKO/0! 87,1 % Nuorisotilat 003220 TA 2011 855 44,60 38 130-38 130 käyttötunti Toteutunut 499 93,46 46 638-46 638 % 58,4 % 209,6 % 122,3 % #JAKO/0! 122,3 % Nuoten vaik.ryh., nuo. TA 2011 8 1 356,25 10 850-10 850 tiedotus 003250 Toteutunut 6 1 659,50 9 957-9 957 kokoukset % 75,0 % 122,4 % 91,8 % #JAKO/0! 91,8 % Etsivä työparitoim. TA 2011 1 58 530,00 58 530 30 000-28 530 003260 Toteutunut 1 59 149,44 59 149 40 467-18 682 erill.määräraha % 100,0 % 101,1 % 101,1 % 134,9 % 65,5 % Vastuuhenkilö Nuoriso-ohjaaja KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT 70 750 70 750 85 114 120,3-14 364 TOIMINTAKULUT -603 910-603 910-589 336 97,6-14 574 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -533 160 0-533 160-501 222 94,6-28 938 Poistot ja arvonalentumiset -3 430-3 430-27 549 803,2 24 119 LASKENNALLISET ERÄT -20 870-20 870-21 860 104,7 990 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -557 460 0-557 460-553 632 99,3-3 828 Kulttuuripalvelut TOIMINTATUOTOT 52 350 52 350 66 307 126,7-13 957 TOIMINTAKULUT -213 380-213 380-216 171 101,3 2 791 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -161 030 0-161 030-149 864 93,1-11 166 Poistot ja arvonalentumiset -24 115-100 24 115 LASKENNALLISET ERÄT -7 150-7 150-7 559 105,7 409 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -168 180 0-168 180-181 538 107,9 13 358 Elokuvateatteri Kino Elokuvateatteri Kino TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT Tuotantoyksiköt/Tuotteet Kino 003303 TP 2011 TA 2011 400 /TUOTE 214,15 HINTA 85 660 TULOT 50 400 NETTO -35 260 esityskerta Toteutunut 473 238,82 112 961 59 781-53 180 % 118,3 % 111,5 % 131,9 % 118,6 % 150,8 % Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 - elokuvateatteri Kinon toiminnan tavoitteena on edistää elokuvan esittämistä ja saatavuutta Mäntyharjussa - kehittää ohjelmiston ja toiminnan monipuolisuutta sekä edistää elokuvan esittämistä vahvistamalla erityisesti suomalaisen elokuvan esitystoimintaa.

47 - edistää elokuvatoiminnan avulla nuorten yrittäjyyttä ja aktiivista kansalaisuutta. - elokuvien näytösmäärien kolminkertaistaminen - ohjelmiston monipuolistaminen - elokuvien määrän nelinkertaistaminen Monipuolistaa teatterin ohjelmistoa ja tehostaa markkinointia sekä edistää elokuvatoimi nnan avulla nuorten yrittäjyyttä sekä aktiivista kansalaisuutta. Arviointi Elokuvien näytösmäärä (mittarina 400 näytöstä/ vuosi) Ohjelmiston monipuolistaminen (mittarina120 eri elokuvaa/vuosi) Elokuvien katsojamäärä (mittarina katsojatavoite 7000 katsojaa/vuosi) Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Elokuvatoiminnan markkinoinnin osuutta eri kohderyhmille korostetaan naapurikuntia ja mökkiläisiä myöten. Erilaisilla elokuvatapahtumilla ja teemoilla lisätään kuntalaisten säännöllistä elokuvissa käyntiä. Kesäajan toiminnan kehittäminen Tavoitteiden toteutuminen 2011 - Elokuvatoiminnan järjestämiseen osallistunut 10 nuorta. - Esityksiä 473, joissa katsojia 6814. Eri elokuvia on näytetty 67 - (vuonna 2010 5605 katsojaa eri elokuvia 39 ) Vastuuhenkilö Vapaa-aikasihteeri Kulttuuripalvelut- ja museotoiminta Kulttuuripalvelut ja museotoiminta Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT TP 2011 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Kulttuuripalvelut TA 2011 #JAKO/0! 99 890 1 150-98 740 003310 Toteutunut #JAKO/0! 99 950 578-99 372 % #JAKO/0! #JAKO/0! 100,1 % 50,3 % 100,6 % Museo TA 2011 #JAKO/0! 34 980 800-34 180 003320 Toteutunut #JAKO/0! 35 032 5 948-29 084 % #JAKO/0! #JAKO/0! 100,1 % 743,4 % 85,1 % Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 Kulttuuripalvelujen painopiste suuntautuu kotiseututyöhön ja rakennetun kulttuuriympäristön huomioimiseen. Iso-pappilan alueesta tulee Mäntyharjun Loma-asuntomessujen perinnekunnostusteemainen sivukohde. Muiden kulttuuripalveluiden osalta painopiste on lapsien ja lapsiperheiden kulttuuritarjonnan kehittämisessä. Tavoitteena vuoteen 2014 on kehittää mäntyharjulaisten kulttuuripolku, joka toteutetaan ja resurssoidaan poikkihallinnollisesti kunnan hallintokuntien välillä sekä yhteistyössä aktiivisen järjestökentän kanssa. Tällöin kulttuuri ja taide voi olla läsnä kaikkien kuntalaisten arjessa turvaamassa mm. henkistä hyvinvointia ja terveyttä, estämässä syrjäytymistä ja vahvistamassa alueen identiteettiä sekä luovuutta.

Kulttuuripolku huomioi tasapuolisti eri taidelajit ja vahvistaa kulttuurijärjestöjen ja kulttuurialan yrittäjien mahdollisuuksia toimia alueella. Kulttuuripolun koordinointiin, suunnitteluun ja toimintojen toteuttamisen ohjaamiseen tarvitaan kokoaikainen työntekijä 48 Tavoitteiden toteutuminen 2011 Iso-pappilan alueen kunnostustoiminta on saatu päätökseen. Museoalue toimi Mäntyharjun loma-asuntomessujen oheiskohteena ja alueella järjestettiin päivittäin mm. työnäytöksiä ja perinnekunnostusohjausta. Kävijämäärä messuaikana oli 4200 kävijää. Museonäyttelyiden näyttelytoiminnan kehittämistä on tehty Museoviraston harkinnanvaraisen kohdeavustuksen turvin. Loma-messuvuoden vuoksi kulttuuripalveluiden järjestämien tapahtumien määrä lähes kaksinkertaistui edellisvuoteen nähden. Vuoden 2011 aikana kulttuuripalvelut järjesti 63 kulttuuritapahtumaa. Kulttuuritarjontaa on kohdennettu erityisesti lapsiperheille sekä kesäaikana pyrittiin Mäntyharjun kulttuurikunnan ja monipuolisen harrastustoiminnan esittelyyn toritapahtumien kautta. Vastuuhenkilö Kulttuurisihteeri Kirjastopalvelut TOIMINTATUOTOT 18 400 18 400 18 807 102,2-407 TOIMINTAKULUT -390 530-390 530-373 067 95,5-17 463 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -372 130 0-372 130-354 260 95,2-17 870 Poistot ja arvonalentumiset -3 430-3 430-3 434 100,1 4 LASKENNALLISET ERÄT -13 720-13 720-14 301 104,2 581 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -389 280 0-389 280-371 995 95,6-17 285 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 Toteutetaan opetusministeriön laatusuositukset kirjaston käyttöasteesta: vähintään 18 lainausta/asukas ja vähintään 10 käyntiä/asukas. Pyritään kohti kokoelman laatusuositusta (vähintään 400 kirjahankintaa/1000 asukasta). Tuodaan esille kirjaston ja kunnan sekä sidosryhmien tarjoamia kulttuuri - ja vapaaaikapalveluita niin, että ne kohdentuvat myös loma-asuntomessujen kävijöille (sidosryhmien näyttelyitä, kirjanäyttelyitä Mäntyharjusta, sidosryhmien ja kunnan esitteet, kirjaston internetyhteydet ja päivän lehdet, poistokirjamyynti). Kirjaston peruspalvelujen toimivuutta arvioidaan ja tehdään suunnitelma kalustuksen ja sisätilaratkaisujen ajantasaistamiseksi niin, että se palvelee paremmin nykyisiä tarpeita. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Opetusministeriön laatusuositus kirjastokäynneistä (vähintään 10/asukas) toteutui: mäntyharjulaiset kävivät kirjastossa keskimäärin 10 kertaa vuoden aikana. Laatusuositus lainojen määrästä (vähintään 18/asukas) jäi hieman vajaaksi: mäntyharjulaiset lainasivat keskimäärin 17 lainaa. Kokoelman laatusuosituksen (vähintään 400 kirjahankintaa/1000 asukasta) tuntumaan päästiin 394 kirjahankinnalla/1000 asukasta. Kesän aikana tuotiin esille kirjaston, kunnan ja sidosryhmien kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluita esittein ja näyttelyin siten, että huomioitiin myös loma-asuntomessukävijöitä. Saatiin OKM:n avustus 10 000 kirjaston sisätilojen ajantasaistamisen suunnitteluun. Avustus siirretään vuodelle 2012, jolloin arvioidaan kirjastotilojen toimivuutta ja tehdään suunnitelma sisätilaratkaisujen ajantasaistamiseksi.

Kirjastopalvelut 00032100 Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT TP 2011 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Pääkirjasto 003300 TA 2011 2 009 167,18 335 860 11 000-324 860 Toteutunut 2 012 156,23 314 341 9 586-304 755 % 100,1 % 93,5 % 93,6 % 87,1 % 93,8 % Laskutettavat 003340 TA 2011 #JAKO/0! 5 340 4 900-440 tuotteistamaton Toteutunut #JAKO/0! 5 258 5 258 0 % #JAKO/0! #JAKO/0! 98,5 % 107,3 % 0,0 % Kirjastoaineisto 003350 TA 2011 #JAKO/0! 63 890-63 890 erill.määräraha Toteutunut #JAKO/0! 64 303-64 303 % #JAKO/0! #JAKO/0! 100,6 % #JAKO/0! 100,6 % Henk.k. täyd.koul.003360 TA 2011 #JAKO/0! 2 510 2 500-10 Toteutunut #JAKO/0! 2 670 2 500-170 % #JAKO/0! #JAKO/0! 106,4 % 100,0 % 1697,3 % Lukudiplomi eskareille TA 2011 #JAKO/0! 0 003362 Toteutunut #JAKO/0! 4 231 4 000-231 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! 49 Vastuuhenkilö kirjastotoimenjohtaja

PERUSTURVALAUTAKUNTA 50 TOIMINTATUOTOT 2 839 180 2 839 180 2 937 073 103,4 % -97 893 TOIMINTAKULUT -22 377 210-1 591 500-23 968 710-23 866 232 99,6 % -142 051 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -19 538 030-1 591 500-21 129 530-20 929 159 99,1 % -239 945 Poistot ja arvonalentumiset -60 870-60 870-46 278 76,0 % 24 981 LASKENNALLISET ERÄT -343 750-343 750-373 640 108,7 % 29 890 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -19 942 650-1 591 500-21 534 150-21 349 077 99,1 % -185 074 Perusturvan hallinto TOIMINTATUOTOT 1 141-100 -1 141 TOIMINTAKULUT -298 400-78 500-376 900-384 174 101,9 7 274 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -298 400-78 500-376 900-383 033 101,6 6 133 LASKENNALLISET ERÄT 290 520 290 520 375 166 129,1-84 646 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7 880-78 500-86 380-7 867 9,1-78 513 Mäntyharjun kunnassa perusturvan palvelualueen visiona on kehittää palveluita entistä laadukkaammiksi ottaen huomioon kustannustehokkuuden. Palveluissa otet aan huomioon mahdollisuuksien mukaan asiakkaiden ja potilaiden oma - aloitteisuus. Heidän mielipiteitään pyritään ottamaan huomioon palvelujen suunnittelussa. Perusturvalautakunta vastaa perusturvapalveluista. Esittelijänä toimiva johtava lääkäri toimii koko perusturvapalvelujen johtajana. Hallinnollisissa tehtävissä ovat johtava n lääkärin lisäksi johtava sosiaalityöntekijä, hoiva- ja hoitotyönjohtaja, johtava hammaslääkäri sekä 4 osastonhoitajaa. Osastonhoitajien määrä on vähentynyt vuonna 2011 viidestä neljään. Johtavan lääkärin ja johtavan sosiaalityöntekijän palkoista 50 % on perusturvapalvelujen hallinnossa sekä hoiva- ja hoitotyönjohtajan palkka kokonaisuudessaan. Potilastietojärjestelmän vaiht amisprojekti Pegasoksesta Efficaan on aiheuttanut yhden atkhenkilön palkkaustarpeen heinäkuun puolivälistä alkaen. Kustannukset jaetaan Efficaa käyttäville yksiköille.

PERUSTERVEYDENHUOLTO 51 TOIMINTATUOTOT 451 980 451 980 586 138 129,7-134 158 TOIMINTAKULUT -2 352 570-80 000-2 432 570-2 448 094 100,6 15 524 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 900 590-80 000-1 980 590-1 861 956 94-118 634 Poistot ja arvonalentumiset -24 370-24 370-19 795 81,2-4 575 LASKENNALLISET ERÄT -111 020-111 020-131 149 118,1 20 129 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 035 980-80 000-2 115 980-2 012 900 95,1-103 080 Erityistyöntekijät TOIMINTATUOTOT 1 500 1 500 7 564 504,3-6 064 TOIMINTAKULUT -138 950-138 950-135 819 97,7-3 131 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -137 450 0-137 450-128 254 93,3-9 196 LASKENNALLISET ERÄT -6 550-6 550-7 632 116,5 1 082 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -144 000 0-144 000-135 886 94,4-8 114 TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT Tuotantoyksiköt/Tuotteet Psykologin vast.otto- TP 2011 TA 2011 500 /TUOTE 149,74 HINTA 74 870 TULOT 500 NETTO -74 370 tunti Toteutunut 468 165,33 77 376 2 269-75 108 % 93,6 % 110,4 % 103,3 % 453,8 % 101,0 % Puheterapeutin vast.otto-ta 2011 800 88,29 70 630 1 000-69 630 tunti Toteutunut 952 69,41 66 074 5 296-60 779 % 119,0 % 78,6 % 93,5 % 529,6 % 87,3 % Erityistyöntekijät Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 Psykologi ja puheterapeutti järjestävät yhteisen tiedotuspäivän yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Terapiamateriaalia uudistetaan ja hankitaan ajanmukaisia ja asiakaskunnalle sopivia materiaaleja. Täydennyskoulutuksiin osallistutaan. Mikkelin alueellisia, varsinkin sairaanhoitopiirin järjestämiä koulutuksia suositaan. Toimintaterapiapalveluja lääkinnällisenä kuntoutuksena ostetaan lähinnä alle koulu- ja alakouluikäisille. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Toiminta on ollut varsinkin puheterapeutin osuudelta yli odotettujen tavoitteiden. Psykologi ja puheterapeutti ovat järjestäneet vuonna 2011 yhteisen tiedotuspäivän. Terapiamateriaalia on uudistettu. Erityistyöntekijät ovat osallistuneet täydennyskoulutuksiin. Toimintaterapiapalveluja on ostettu. Vastuuhenkilö Johtava lääkäri

Avosairaanhoito 52 TOIMINTATUOTOT 440 420 440 420 556 721 126,4-116 301 TOIMINTAKULUT -1 402 880-80 000-1 482 880-1 529 599 103,2 46 719 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -962 460-80 000-1 042 460-972 878 93,3-69 582 Poistot ja arvonalentumiset -22 400-22 400-18 305 81,7-4 095 LASKENNALLISET ERÄT -66 280-66 280-78 445 118,4 12 165 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 051 140-80 000-1 131 140-1 069 629 94,6-61 511 TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT Tuotantoyksiköt/Tuotteet Lääk.vast.otto/tunti TP 2011 TA 2011 3 217 /TUOTE 322,03 HINTA 1 035 960 TULOT 164 400 NETTO -871 560 Toteutunut 3 618 295,87 1 070 474 222 577-847 897 % 112,5 % 91,9 % 103,3 % 135,4 % 97,3 % Hoitajan vast.otto/tunti TA 2011 3 447 48,73 167 980 3 500-164 480 Toteutunut 3 044 50,20 152 821 10 904-141 917 % 88,3 % 103,0 % 91,0 % 311,6 % 86,3 % Röntgen/tutkimus TA 2011 2 500 35,41 88 520 88 520 0 Toteutunut 2 175 38,03 82 724 85 014 2 290 % 87,0 % 107,4 % 93,5 % 96,0 % #JAKO/0! Sairaankuljetus/lähtö TA 2011 1 600 174,44 279 100 184 000-95 100 Toteutunut 1 441 222,30 320 330 238 226-82 104 % 90,1 % 127,4 % 114,8 % 129,5 % 86,3 % Lääkärien vastaanotto Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 Avosairaanhoidon osastonhoitajan virka muutetaan sairaanhoitajan toimeksi. Avosairaanhoidossa toimii tarkoituksenmukaisella työnjaolla kolmen terveyskeskuslääkärin ja kahden sairaanhoitajan vastaanotto. Lisäksi yksikön sairaanhoitopalveluja tarjotaan ilman ajanvarausta terveyskeskuksen poliklinikalla, jossa toimii ns. poliklinikkahoitaja. Tehokkaalla ja oikein kohdennetulla vastaanottotoiminannalla turvataan hoitotakuun toteutuminen. Kehitetään terveyskeskusavustajien toimenkuvaa. Erikoissairaanhoidon käyttötarvetta hillitään ortopedin ja radiologin konsultaatioon varatulla määrähalla. Palvelujen tarjonnassa huomioidaan kansainvälisten turistien ja maahanmuuttajien tarpeet. Henkilökuntaa rohkaistaan kehittämään kielitaitoaan. Käynnistetään suunnittelutyö vastaanottotilojen saneeraamiseksi. Kuntalaisia ohjataan tarpeen mukaan käyttämään oman paikkakunnan täydentäviä terveydenhuoltopalveluja. Lääkäriresursseilla tuotetaan vastaanotto- ja päivystyspalvelujen lisäksi terveyskeskussairaalan, kotihoidon, palvelukeskus Ruskahovin, kouluterveydenhuollon, lastenneuvolan, sekä äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan lääkäripalveluita. Vakiinnutetaan palvelurakenneuudistus. Toteutetaan suunnitelmien mukainen vastaanottotilojen saneeraus. Toimitaan tiiviissä yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa palvelujen kehittämiseksi asiakaslähtöisesti. Palvelujen tarjonnassa huomioidaan asiakaspalautteet. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Tuotantomäärä on ollut tavoitteiden mukainen. Lääkärien vastaanoton palkkakustannukset ovat ylittyneet ulkopuolisen yrityksen lääkärien palkkauksen myötä sekä sijaismäärärahojen puuttumisen takia. Vastuuhenkilö Johtava lääkäri, osastonhoitaja Hoitajien vastaanotto

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 53 Kehitetään lääkäreiden ja sairaanhoitajien välistä työnjakoa. Sairaanhoitajat kouluttautuvat lääkereseptien kirjoittamista ja uusimista varten. Päivitetään toimintakaaviot ja laaditaan u usia hoitopolkuja yleisimpien sairauksien hoitoa ja seurantaa varten itsehoidon merkitystä korostaen. Parannetaan kustannustehokkuutta hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden kulutuksen seurannalla ja kertakäyttövälineiden käytön minimoinnilla. Täydennyskoulutukset järjestetään pääsääntöisesti yhteistyössä muiden hoiva- ja hoitotyönyksiköiden kanssa alueellisina. Henkilökuntaa rohkaistaan kehittämään kielitaitoaan. Huomioidaan palvelun kehittämisessä valtakunnalliset rakennemuutokset. Tuotetaan riittävästi resursoituja kuntalaisten tarpeet huomioivia palveluja nykyaikaisissa tiloissa. Palvelujen kohdentamisessa hyödynnetään asiakaspalautteet. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Talous toteutui budjetoidun mukaisesti. Tuotantomäärässä jäätiin hieman suunnitellusta, koska vuosi- ja sairauslomien yms. aikana ei käytetty sijaisia. Hoitajavastaanottotoimintaa toteutettiin ajoittain vain kahdella hoitajalla. Vastaanottosairaanhoitajan työaikaa käytettiin aamuisin 2 h puhelimitse toteutettavaan hoidon tarpeen arviointiin. Lääkäreiden ja sairaanhoitajien välisessä tehtävänjaossa on edelleen kehitettävää. Alueellisesti yhteisiä prosesseja ja toimintamalleja työstettiin sekä Rampe -hankkeen, että Ester -kannan myötä. Kustannustehokkuutta materiaalien käytössä parannettiin. Syksystä alkaen Effica -potilastietojärjestelmän käyttöönottoon liittyvät tehtävät sitoivat runsaasti työaikaa yhdeltä vastaanottosairaanhoitajalta ja avohoidon osastonhoitajalta mm. koulutusten ja käyttöönottoon liittyvien tehtävien vuoksi. Hoitajien kouluttaminen reseptin uusintaan siirretään vuodelle 2013. Vastuuhenkilö Osastonhoitaja Röntgen Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 Hyödynnetään radiologin työaseman ominaisuuksia röntgenkuvien la usumisessa ja konsultoinnissa. Hyödynnetään uuden järjestelmän mahdollisuuksia erikoissairaanhoidon kustannuksien hillitsemisessä (natiivikuvat). Hyödynnetään uuden ultraäänilaitteen mahdollisuuksia erikoissairaanhoidon kustannusten hillitsemiseksi. Kehitetään eri toimijoiden välistä yhteistyötä päällekkäisyyksien minimoimiseksi. Digitaalisen kuvantamisen käyttö pienentää olennaisesti jätekuormitusta vanhaan analogiseen röntgenkuvaukseen verrattuna. Tarjotaan laadukkaita röntgenpalveluja oman kunnan alueella. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Toiminta ja talous toteutuivat suunnitellusti. Tutkimusmäärät jäivät hieman arvioitua pienemmiksi. Uudet laitteet ovat mahdollistaneet tutkimustulosten paremman ja nopeamman hyväksikäytön (asiakkaiden palvelu ja dg:n teko nopeutunut). Lääkäreiden kuvakonsultaatio on helpottunut. Vastuuhenkilö Osastonhoitaja Sairaankuljetus Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 Ylläpidetään ja kehitetään ammattitaitoa ensihoidon linjausten mukaan osallistumalla sairaanhoitopiirin ja Pelastuslaitoksen tarjoamaan koulutukseen. Henkilökuntaa rohkaistaan kehittämään kielitaitoaan. Kaluston ja välineistön käyttöikä pyritään maksimoimaan ekologisuuden näkökulmasta tehokkaalla huollolla. Yksikkö tekee aktiivista yhteistyötä koulutusorganisaatioiden kanssa tarjoamalla työssä oppimispaikkoja.

Kehitetään toimintaa sairaanhoitopiirin organisaatiomuutoksen edelly ttämällä tavalla. 54 Tavoitteiden toteutuminen 2011 Sairaankuljetuksen lähtöjä oli hieman aikaisempia vuosia vähemmän. Matkust us- ja kuljetuspalveluita kuormitti ennakoimaton Pertunmaan Ensihoidon laskutus (vuositasolla 5500 ). Lyhytaikaisiin ja äkillisiin poissaoloihin ei saatu sijaista, joten vuorot tehtiin vakiohenkilökunnalla, mikä selittää menokohdan erilliskorvaukset kustannusten kasvua. Pitkän sairausloman sijaistaminen näkyy sijaismäärärahojen ylittymisenä. Hoitotarvikkeiden käytön kustannustehokkuutta kehitettiin. Kokonaisuutena sairaankuljetuksen talous toteutui suunnitelman mukaisesti. Vastuuhenkilö Osastonhoitaja Avoterveydenhuolto TOIMINTATUOTOT 10 060 10 060 21 852 217,2-11 792 TOIMINTAKULUT -810 740-810 740-782 676 96,5-28 064 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -800 680 0-800 680-760 824 95-39 856 Poistot ja arvonalentumiset -1 970-1 970-1 490 75,6-480 LASKENNALLISET ERÄT -38 190-38 190-45 072 118 6 882 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -840 840 0-840 840-807 385 96-33 455 TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT Tuotantoyksiköt/Tuotteet TP 2011 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Fysioterapeutin/kuntoh. TA 2011 3 405 50,77 172 880 9 000-163 880 vast.otto.tunti Toteutunut 3 381 49,71 168 071 11 199-156 872 % 99,3 % 97,9 % 97,2 % 124,4 % 95,7 % Mielenterveystyön TA 2011 3 663 47,17 172 790 0-172 790 vast.otto.tunti Toteutunut 3 409 48,79 166 331 272-166 059 % 93,1 % 103,4 % 96,3 % #JAKO/0! 96,1 % Terveysneuvonnan TA 2011 4 285 74,55 319 440 560-318 880 vast.otto.tunti Toteutunut 3 848 83,04 319 546 7 372-312 174 % 89,8 % 111,4 % 100,0 % 1316,4 % 97,9 % Diabetestyön TA 2011 1 020 181,21 184 830 0-184 830 vast.otto.tunti Toteutunut 1 034 168,72 174 455 2 142-172 313 % 101,4 % 93,1 % 94,4 % #JAKO/0! 93,2 % Fin Ip-rokotetutkimus TA 2011 1 960,00 960 500-460 erill. määräraha Toteutunut #JAKO/0! 834 867 33 Fysioterapia Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011 2014 % 0,0 % #JAKO/0! 86,9 % 173,5 % -7,1 % Painottamalla ennaltaehkäisevää työtä vähennetään hoidon tarvetta. Laajennetaan koululaisten ryhtitarkastukset koskemaan 5lk lisäksi myös 8lk oppilaita. Kehitetään v. 2010 yhteistyössä ikääntyneiden palveluohjaajan kanssa käynnistettyjen EHKO käyntien sisältöä. Kehitetään työmenetelmiä kotihoidossa olevien asiakkaiden kotikuntoisuuden tukemiseksi. Kehitetään ryhmätoimintaa mahdollisuuksien mukaan. Osallistutaan diabetestyössä käynnistyviin hoidon opetuksen ryhmiin. Ollaan mukana moniammatillisen kansansairauksien ennaltaehkäisyyn tähtäävän Hyvän olon - ryhmän käynnistämisessä. Apuvälineiden käyttöikää maksimoidaan ekologisuuden näkökulmasta tehokkaalla huollolla. Tehdään yksikkö- ja kuntarajat ylittävää yhteistyötä palvelujen kehittämiseksi ja

55 toimintatapojen yhdenmukaistamiseksi. Osallistutaan lasten erityisongelmiin paneutuvan moniammatillisen ryhmän toimintaan. Tehostetaan tiedonkulkua ja rohkaistaan asiakkaita osallistumaan eri toimijoiden tarjoamiin vapaa-ajan aktiviteetteihin yksilöllisistä lähtökohdista käsin. Huomioidaan asiakkaiden kohtaamisessa kulttuurierojen tuomat haasteet. Henkilökuntaa rohkaistaan kehittämään kielitaitoaan. Täsmennetään vastuulääkärin roolia yksikön toiminnassa. Tarjotaan eri-ikäisille kuntalaisille riittävästi resursoituja kuntoutuspalveluja ennaltaehkäisevää työtä painottaen. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan asiakkailta, potilailta ja sidosryhmiltä saatava palaute. Henkilökunnan työnjakoa ja vastuualueita täsmennetään tarvittaessa. Hankinnoissa tuetaan mahdollisuuksien mukaan paikallista elinkeinoelämää. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Toiminta ja talous toteutuivat asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Ryhmätoimintaa lisättiin ja kehitettiin. Kuntohoitajan työajasta 30 % kohdennettiin Ruskahovin intervalliasiakkaiden kuntoutukseen. Fysioterapeutti on osallistunut diabeteksen hoidon opetuksen ryhmään asiantuntijana. Hyvän olon ryhmän käynnistyminen ei toteutunut moniammatillisen kokoonpanon resursointiongelmien vuoksi. Vastuuhenkilö Osastonhoitaja Mielenterveystyö Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011 2014 Kehitetään edelleen depressiopotilaiden hoitopolun luomista ja siihen liittyvää ryhmätoimintaa myös työikäisiin ja nuoriin. Kehitetään yksikkörajat ylittävää yhteistyötä erityisesti perusturvapalveluiden sisällä. Erikoissairaanhoidon käyttötarvetta hillitään psykiatrin konsultaatioon varatulla määrähalla. Kotiutustilanteessa varmistetaan viiveetön avohoidon piiriin pääsy. Aktivoidaan mielenterveyskuntoutujien osallistumista kulttuuri - ja vapaa-ajan toimintaan. Kehitetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa työmenetelmiä syrjäytysuhan alla olevien nuorten tukemiseksi ja ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Huomioidaan potilaiden kohtaamisessa kulttuurierojen tuomat haasteet. Henkilökuntaa rohkaistaan ke hittämään kielitaitoaan. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoiminta käynnistyy vuoden alusta aikaisemman yhdistyspohjan sijaan kunnan omana toimintana. Mielenterveysyksikön rooli on konsultaatiotuen antaminen tarvittaessa. Psykiatrin käyntien (1pv joka toinen viikko) lisäksi ostetaan terveyskeskuslääkärin palveluita 52 h/vuodessa (2h joka toinen viikko). Palvelut tuotetaan osana kunnan peruspalveluja oman kunnan alueella. Osallistutaan aktiivisesti seudullisiin kehittämishakkeisiin. Asiakkaiden, potilaiden ja omaisten palautteet hyödynnetään palvelujen suunnittelussa. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Suunniteltu tuotantomäärä jäi hieman vajaaksi. Tuotantomäärän vajausta selittää pitkähkö sairausloma, johon ei palkattu sijaista. Psykiatrin ja terveyskeskuslääkärin käynnit toteutuivat suunnitellun mukaisesti. Depressiopotilaiden (työikäiset ja nuoret) ryhmätoimintaa kehitetään ja ryhmät aloitetaan vuonna 2012. Vastuuhenkilö Osastonhoitaja Terveysneuvonta Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011 2014 Kehitetään kansansairauksien ehkäisemiseen ja varhaiseen toteamiseen tähtääviä toimintamalleja.

Kehitetään työnjakoa avoterveydenhuollon ja avosairaanhoidon välillä päällekkäisyyksien karsimiseksi ja päivitetään toimintakaaviot. Lisätään resursseja diabetestyöhön tehtäväkuvien uudelleen järjestelyllä. Aktivoidaan kuntalaisia omahoitoon ja itsehoitopisteen käyttöön. Aloitetaan työttömien terveystarkastukset yhteistyössä työvoimahallinnon kanssa. Uudistetaan ikäryhmittäisten terveystapaamisten kohdentaminen ja sisältö. Tuotetaan lastenneuvolan- ja kouluterveydenhuollon palvelut 1.1.2011 voimaan astuvan asetuksen mukaisina. Toiminnassa huomioidaan ekologiset näkökulmat esim. jätteiden kierrätyksen osalta myös aktivoijan roolissa kuntalaisten suhteen. Käynnistetään moniammatillinen kansansairauksien ennaltaehkäisyyn (painonhallinta) tähtäävä Hyvän olon -ryhmä. Jatketaan aktiivista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Osallistutaan kiertävän perhekerho Kiepin toimintaan. Toimitaan aktiivisesti moniammat illisten työryhmien kehittämisessä. Huomioidaan asiakkaiden kohtaamisessa kulttuurierojen mukanaan tuomat haasteet. Henkilökuntaa rohkaistaan myös kehittämään kielitaitoaan. Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan lääkäripalvelut tuotetaan pääosin ostopalveluna erikoislääkäriltä. Vastaanottoa hyödynnytetään soveltuvin osin gynekologisten sairauksien hoidossa erikoissairaanhoidon lähetteiden säästämiseksi. Kutsuntatarkastuksia lukuun ottamatta eri sektoreiden tarvitsemat lääkäripalvelut ostetaan terveyskeskuslääkäreiltä, yhteensä 205h/vuodessa Diabetestyöhön lisätään resursseja työnjakoa ja toiminnan sisältöä kehittämällä. Käynnistetään hoidon opetuksen ryhmätoiminta. Päivitetään diabeteksen hoitopolku ja luodaan diabeteksen ehkäisyn hoitopolku. Lääkäripalveluja tuotetaan ostopalveluna 130 h/vuodessa (2pv/kk). Tavoitteena on tuottaa riittävästi resursoituja, jatkuvasti kehittyviä valtakunnallisia suosituksia ja oppaita noudattavia laadukkaita palveluja oman kunnan alueella. Palvelujen tuottamisessa toteutetaan jatkuvaa asiakastarpeiden ja palveluiden arviointia. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Aikuisvastaanoton terveystapaamisia ei päästy käynnistämään vajaista resursseista joht uen. Myöskään moniammatillista kansansairauksien ennaltaehkäisyyn (painonhallint a) tähtäävää Hyvän olon -ryhmää ei päästy käynnistämään. Terveysneuvonnan sisäinen työnjako terveydenhoitajien välillä organisoitiin uudelleen henkilömuutoksista johtuen. Diabetestyöhön lisättiin resursseja sisäisin työnjärjestelyin. Syksyllä 2011 toteutettiin ensimmäinen diabeteksen hoidon opetuksen ryhmä. Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan lääkäriresurssit olivat riittävät pääosin ostopalveluna toteutettuna. Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon osalta asetuksen mukaiset lääkärikäynnit eivät toteutuneet. FinIP rokotustutkimus päättyi kesällä 2011. Vastuuhenkilö Osastonhoitaja 56

SUUN TERVEYDENHUOLTO 57 TOIMINTATUOTOT 183 000 183 000 210 624 115,1-27 624 TOIMINTAKULUT -597 800-597 800-622 036 104,1 24 236 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -414 800 0-414 800-411 412 99,2-3 388 Poistot ja arvonalentumiset -19 550-19 550-9 627 49,2-9 923 LASKENNALLISET ERÄT -28 150-28 150-33 517 119,1 5 367 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -462 500 0-462 500-454 557 98,3-7 943 TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT Tuotantoyksiköt/Tuotteet Hammaslääkärin vast. TP 2011 TA 2011 3 400 /TUOTE 169,89 HINTA 577 610 TULOT 173 000 NETTO -404 610 otto/tunti Toteutunut 3 022 197,62 597 217 202 308-394 909 % 88,9 % 116,3 % 103,4 % 116,9 % 97,6 % Suuhygienistin vast. TA 2011 1 200 56,58 67 890 10 000-57 890 otto/tunti Toteutunut 631 107,71 67 964 8 316-59 648 % 52,6 % 190,4 % 100,1 % 83,2 % 103,0 % Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011 2014 Virat ja toimet pyritään pitämään edelleen täytettynä. Johtavan hammaslääkärin ollessa myös vt. johtavana lääkärinä vastaanottotoiminnat pidetään riittävänä tehokkailla järjestelyillä. Recall-kutsujärjestelmä on käytössä sekä hammaslääkärien että suuhygienistin vastaanotolla. Suun terveydenhuollon toiminnassa otetaan huomioon ekologisuus. Jätteet lajitellaan, kierrätetään tai tuhotaan mahdollisimman luontoystävällisesti. Taloudellisuuteen kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Tarvikkeiden käyttö pyritään minimoimaan. Työntekijöiden oma-aloitteista kielitaidon kehittämistä kannustetaan. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Virat ja toimet on pystytty pitämään täytettyinä. Vastaanottotoiminnat on pystytty järjestämään riittävän tehokkaina, Recall-kutsujärjestelmässä on jonkin verran viiveitä. Ekologisuus on otettu huomioon jätteiden käsittelyssä. Tavoitteet ovat lähes toteutuneet, vaikka hammaslääkäreiden tuotantomäärä on jonkin verran alle odotusarvon ja vaikka suuhygienistin tuotantomäärä on selvästi alle odotuksen johtuen lomista sekä suuhygienistin työskentelystä myös toimisto- ja välinehuollon tehtävissä. Lisäksi Effica -potilastietojärjestelmän käyttöönottokoulutus on vienyt osan vastaanottoajoista. Vastuuhenkilö Johtava hammaslääkäri SAIRAALA- JA HOIVAPALVELUT TOIMINTATUOTOT 1 726 050 1 726 050 1 833 357 106,2 % -107 307 TOIMINTAKULUT -8 067 390-37 000-8 104 390-8 001 245 98,7 % -118 745 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6 341 340-37 000-6 378 340-6 167 888 96,7 % -226 053 Poistot ja arvonalentumiset -16 950-16 950-16 855 99,4 % 15 505 LASKENNALLISET ERÄT -345 100-345 100-408 136 118,3 % 63 036 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6 703 390-37 000-6 740 390-6 592 879 97,8 % -147 511

58 Terveyske skuksen sairaala TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT Tuotantoyksiköt/Tuotteet Terveyskeskuksen TP 2011 TA 2011 15 800 /TUOTE 159,83 HINTA 2 525 360 TULOT 327 000 NETTO -2 198 360 sairaala/hoitopäivä Toteutunut 15 690 159,75 2 506 517 438 969-2 067 548 % 99,3 % 99,9 % 99,3 % 134,2 % 94,0 % Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011 2014 Terveyskeskussairaala turvaa ja tarjoaa kuntalaisilleen määrällisesti riittävän akuutti- ja lyhytaikaisen sairaalahoidon lääketieteellisesti perustelluin syin (25 potilaspaikkaa) sekä järjestää lääketieteellistä ja sairaanhoidollista apua tarvitsevien ikääntyneiden pitkäaikaishoitoa (20 potilaspaikkaa). Hoito perustetaan perusturvalautakunnan hyväksymiin hoidon kriteereihin. Terveyskeskussairaalan 45 vuodepaikkaa käytetään ja täytetään tehokkaasti. Toiminnan tavoitteena on minimoida erikoissairaanhoidon jonotusvuorokaudet (sakkopäivät). Rakenneuudistuksen tavoitteena on suunnitella ja muuttaa osastojen potilassijoittelua siten, että toisella osastolla hoidetaan pitkäaikaispotilaita ja toinen osasto painottuu akuutti- ja kuntoutuspotilaiden hoitoon. Tämä linjaus on myös Aluehallintoviraston edellytysten mukainen. Vuoden aikana arvioidaan pitkäaikaispaikkojen tarve ja ko. osaston mahdollinen muuttaminen (osittain) palveluasumiseksi seuraavien vuosien aikana. Erityisesti osasto 1:n tarvitsee pikaisesti kokonaisvaltaista saneerausta (esim. ilmanvaihto surkea, kameravalvonnan uudistaminen yms.). Saneeraus edellyttää määrärahavarausta jo vuodelle 2011. Potilaiden hoidossa toteutetaan kuntouttavaa ja tavoitteellista työotetta hoitoaikojen lyhentämiseksi. Kuntoutuksen tavoitteena on, että potilas siirtyy osastolta vielä kotiin tai tehostetun palveluasumisen yksikköön. Kaikki omaishoidettavien intervallijaksot siirretään mahdollisuuksien mukaan Ruskahoviin. Eri kulttuureista tulleille mahdollistetaan palvelut hänen omalla äidinkielellään (tulkkipalvelut). Pitkäaikaispotilaille turvataan rauhallinen ja virikkeellinen ympäristö. Viriketoimintaa on mahdollista toteuttaa yhdessä esim. Ruskahovin, kansalaisopiston, päiväkodin, koulujen ja seurakunnan kanssa. Kunnan elinkeinoelämän kehittymistä tuetaan ohjaamalla potilaita ja heidän omaisiaan käyttämään tukipalveluina paikallisia yrittäjiä. Kotiutustoimintaa kehitetään edelleen ikääntyneiden palveluohjaajan ja kotihoidon k anssa. Tavoitteena on kotiutukseen liittyvien asioiden ennakoiva suu nnittelu. Resurssit käytetään optimaalisesti, hyödyntäen ja kohdentaen erityisosaajien asiantuntemusta tarkoituksenmukaisella tavalla. Hoitotyötä kehitetään kustannustehokkaasti esim. käyttämällä hoitotarvikkeita tarkoituksenmukaisesti ja seuraamalla hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden kulutusta. Henkilöstö noudattaa aseptista työskentelytapaa, jolla vähennetään potilaiden ja henkilökunnan infektioriskejä/sairauksia. Infektioista aiheutuvat lääkekulut ja henkilöstön poissaolot vähenevät. Terveyskeskussairaala tekee kuntarajat ylittävää yhteistyötä palvelurakenteen ja palvelujen kehittämiseksi toimimalla yhteistyössä eri koulutusorganisaatioiden kanssa mm. tarjoamalla alan opiskelijoille työssä oppimispaikkoja. Myös kansainvälisyyden merkitys huomioidaan toimintojen suunnittelussa ja kehittämisessä mm. ottamalla mahdollisuuksien mukaan opiskelijoita harjoittelujaksolle. Henkilöstöä kannustetaan ylläpitämään ja kehittämään käytännön kielitaitoaan.

Henkilöstö osallistuu lähikuntien yhteisesti järjestämiin hoitotyön jatko- ja täydennyskoulutuksiin. Terveyskeskussairaalassa pyritään saumattomaan yhteistyöhön kunnan eri yksiköiden ja yksityisten palveluntarjoajien (mm. jalkahoitaja, parturi-kampaaja, fysioterapeutti) kanssa lisäämällä yksilöllistä palvelujen saatavuutta. Jätteiden keräys ja kierrätys on tehokasta noudattaen asianmukaisia kierrätys - ja lajitteluohjeita. Yhteistyötä lisätään ja kehitetään mm. ruoka- ja siivouspalveluyksiköiden kanssa ekologiset lähtökohdat huomioiden. Potilaiden ja omaisten palautteet huomioidaan toiminnan kehittämisessä. Arviointi/seuranta: Sairaalahoidon tarpeesta laadittujen kriteerien toteutuminen, potilaspaikkojen käyttöaste, jonotusvuorokaudet erikoissairaanhoidosta, hoitoaikojen pituus. Vuoden 2011 aikana arvioidun tilanteen mukaan toisen osaston (mahdollinen) osittainen muuttaminen palveluasumiseksi ja osasto 1:n kokonaisvaltainen saneeraus. Laitospaikat suhteutetaan kunnassa asuvien yli 75-vuotiaiden määrään. Akuutti- ja kuntoutuspaikkojen määrää lisätään ja pitkäaikaishoitoa (mahdollisesti) vähennetään. Valtakunnallisten ja seudullisten (Seutusote) linjausten mukaan laitospaikkoja on vähennettävä ja muutettava tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Mm. KELA ei hyväksy ta, ennen kuin osaston saneeraus on tehty ja huoneisiin on saatu omat wc - ja pesutilat. Myös Aluehallintovirasto valvoo tilojen soveltuvuutta tehostettuun palveluasumiseen. Saneerauksen ajankohta? Saneerauksen myötä yksikön paikkamäärä vähenee 21->13:sta. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Terveyskeskuksen sairaalan käyttöaste oli vuonna 95,5 % ja keskimääräinen hoitoaika 22 vrk. Tavoitetaso tuotantomäärän osalta on lähes toteutunut. Erikoissairaanhoidosta on kertynyt vuoden aikana 8 jonotusvuorokautta (sakkopäiviä). Henkilöstökulut pysyivät budjetissa runsaista sairauslomista huolimatta. Lisäksi on huomioitava, että palkkakuluihin kirjattiin ns. ylimääräisenä Effica projektikoordinaattorin palkkoja (ei budjettivarausta). Osa sairauslomista tehtiin vajailla resursseilla. Sijaisia käytettiin harkiten, huomioiden aina osaston tilanne ja käyttöaste. Lyhytaikaisiin ja äkillisiin poissaoloihin oli vaikeuksia saada sijaisia, minkä seurauksena vakiohenkilöstö joutui tekemään tuplavuoroja. Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaan palvelurakennemuutokseen liittyen osasto 1 (21 paikkaa) muutettiin akuutti- ja kuntoutusosastoksi ja osasto 2 (24 Paikkaa) hoivaosastoksi. Hoivaosaston kaikilla potilailla on pitkäaikaishoitopäätös. Osastojako tehtiin 19.12.2011. Hoitohenkilöstö osallistui työyksiköiden yhteisesti järjestämiin ja kuntarajat ylittäviin koulutuksiin. Vuoden lopulla Effica -potilastietojärjestelmän käyttöönotto työllisti hoitohenkilöstöä mm. koulutusten ja käyttöönottoon liittyvien tehtävien osalta. Vastuuhenkilö Osastonhoitaja 59 Tehostettu palveluasuminen TOIMINTATUOTOT 743 150 743 150 728 623 98 14 528 TOIMINTAKULUT -2 882 410-15 000-2 897 410-2 931 239 101,2 33 829 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 139 260-15 000-2 154 260-2 202 616 102,2 48 356 LASKENNALLISET ERÄT -100 880-100 880-119 595 118,6 18 715 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 240 140-15 000-2 255 140-2 322 211 103 67 071

TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT Tuotantoyksiköt/Tuotteet TP 2011 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Ruskahovin laitoshoito/ TA 2011 2 555 120,63 308 200 46 000-262 200 hoitopäivä Toteutunut 2 376 119,87 284 812 54 362-230 450 % 93,0 % 99,4 % 92,4 % 118,2 % 87,9 % 60 Ruskahovin palveluasu- TA 2011 16 790 101,76 1 708 570 495 300-1 213 270 minen/hoitopäivä Toteutunut 16 026 109,34 1 752 304 491 170-1 261 134 % 95,4 % 107,4 % 102,6 % 99,2 % 103,9 % Ruskahovin päivätoi- TA 2011 8 000 30,13 241 040 31 850-209 190 minta/käynti Toteutunut 8 819 26,87 236 982 29 361-207 621 % 110,2 % 89,2 % 98,3 % 92,2 % 99,2 % Mäntypuiston palvelu- TA 2011 8 600 86,10 740 480 170 000-570 480 koti/hoitopäivä TP2011 8 585 90,48 776 735 153 729-623 006 % 99,8 % 105,1 % 104,9 % 90,4 % 109,2 % Ruskahovi Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011 2014 Palveluasumisen osalta jatketaan pääsääntöisesti entisen toimintamallin mukaan. Tehostetun palveluasumisen sisältöä ja toimintatapoja kehitetään vuoden 2011 aikana laadittujen prosessien ja niiden kautta työstettyjen kehittämiskohteiden pohjalta. Asukkaiden liikkumisen rajoittamista ja vapaata kulkuoikeutta pyritään lisäämään ja kehittämään laatimalla erillinen hankeprojekti ja hakemalla siihen rahoitus. Liikkumisen lisääminen vaatii lisää turvalaitteita ja fyysisen ympäristön muuttamista asiakkaan liikkumista ja koordinaatiota tuk evaksi. Toiminnassa huomioidaan kustannustehokkuus, unohtamatta kuitenk aan asiakkaiden turvallisuutta sekä hoidon ja hoivan laatua. Intervallipaikkojen tarve on kasvanut, joten loput pitkäaikaispaikat tullaan muuttamaan jatkossa intervallipaikoiksi. Intervalliasiakkaiden kuntoutusta kehitetään edelleen suunnitelmalliseksi ja kotona pärjäämistä tukevaksi yhteistyössä fysioterapian kuntohoitajan kanssa. Kuntohoitajan työpanoksen lisäämiseen on tarvetta myös intervallipaikkojen lisääntymisen myötä. Samoin Ruskahovin muistamattomien asukkaiden koordinaatio- ja hahmotushäiriöiden ennaltaehkäisyssä kuntoutuksen merkitys on keskeinen. Ryhmätoimintaa kehitetään resurssien sallimissa rajoissa. Muistihoitajien osaamista hyödynnetään, ja aggressiivisten sekä psyykkisesti sairaiden asukkaiden kohtaamiseen hankitaan lisää koulutusta. Suunnitelmallista kuntouttavaa omaishoidettavien päivähoitoa jatketaan kolmena päivänä viikossa. Käyttäjämäärä ja ryhmäkoko muotoutuvat omaishoitajien palvelutarpeen ja asiakkaiden hoitoisuuden mukaan. Hoitopäivän hinta on 14, sisältäen myös luonaan ja kahvin. Suunniteltua päivähoitoa omaishoidettaville toteutetaan 3 arkipäivänä viikossa. Arvio hoidettavista asiakkaista on n. 2-3 /pv = n. 6/ vk, 24 /kk, n. 288 suoritetta / v. Hoitopäivän hinta on 14 sisältäen luonaan ja kahvin. Tulot ovat yhteensä n. 288 x 14 euroa = 4032 euroa. Tavoitteena on omaishoitajien jaksamisen tukeminen sekä omaishoidettavien toimintakyvyn ylläpitäminen erilaisin tukitoimin, yhteistyössä ikäihmisten neuvolan, fysioterapian ja kotihoidon kanssa. Omaishoitajien jaksamista tuetaan myös järjestämällä alan asiantuntijoiden luentoja. Yhteistyötä kotihoidon kanssa jatketaan mm. lisäämällä resurssien sallimissa rajoissa ja tarpeen mukaan kotihoidon sairaanhoitajan vastaanottotoimintaa päivätoiminnan tiloissa. Päivätoiminnan tiloissa tarjotaan vanhusväestölle myös parturi -kampaajan, hierojan ja jalkahoitajan palveluja. Ruskahovissa jatketaan ja kehitetään yhteistyötä päiväkodin, koulun, seurakunnan, kansalaisopiston ja kulttuuritoimen kanssa. Yhteistyöllä mahdollistetaan vanhusväestön

61 virkistys- ja kulttuuri -toiminta. Asukkaiden ja omaisten palautteet huomioidaan toiminnan kehittämisessä. Henkilöstön työssä jaksamista tuetaan työnohjauksella ja järjestämällä työn haasteisiin ja kehittämiskohteisiin kohdennettuja täydennyskoulutuksia. Henkilöstöä innostetaan osallistumaan myös tyky-liikuntaan ja tuetaan harrastamista työvuorojärjestelyillä. Koulutuksiin liittyvää yhteistyötä tehdään muiden työyksiköiden ja lähikuntien kanssa sekä hyödynnetään sairaanhoitopiirin koulutuksia. Ruskahovi tekee yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa tarjoamalla harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille. Kansainvälisyyden merkitys huomioidaan toimintojen suunnittelussa ja kehittämisessä mm. ottamalla mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiä opiskelijoita harjoittelujaksolle. Henkilöstöä kannustetaan ylläpitämään ja kehittämään kielitaitoaan. Lääkehoidon turvallisuutta kehitetään luomalla uusia toimintatapoja. Henkilöstö noudattaa aseptista työskentelytapaa, jolla vähennetään asukkaiden ja henkilökunnan infektioriskejä/sairauksia. Jätteiden keräys ja kierrätys on tehokasta noudattaen asianmukaisia kierrätys - ja lajitteluohjeita. Yhteistyötä lisätään ja kehitetään mm. ruoka- ja siivouspalveluyksiköiden kanssa ekologiset lähtökohdat huomioiden. Huomattavimmat kustannuslisäykset tulevat kiinteistön hoidossa, ateriapalvelussa, siivouksessa ja palkoissa. Muistisairaiden asiakkaiden määrä lisääntyy, joka tulee huomioida henkilöstöresursseissa sekä tila- ja valvontajärjestelyissä. Myös LA -paikkamäärän tarve tulee lisääntymään entisestään tulevina vuosina. Arviointi AVI:n edellyttämän laadunhallintajärjestelmä laaditaan ja otetaan käyttöön. Asiakaspalautteita/ omaisten palautteita hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Kehityskeskusteluiden tulokset otetaan huomioon henkilöstön työssä jaksamista kehitettäessä. Henkilöstön täydennyskoulutukseen osallistumisesta pidetään rekisteriä. Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Ruskahovin jätteiden lajittelu ja kierrätys hoidetaan asianmukaises ti, samoin ongelmajätteiden hävittäminen ja infektioriskien minimoiminen. Omavalvontasuunnitelma pidetään ajan tasalla. Ruskahovin toiminnan kehittämistä jatketaan kustannustehokkaasti asiakkaiden turvallisuutta heikentämättä ja hoidon laatu huomioiden. Vaikeasti muistamattomien asiakkaiden turvallista liikkumista kehitetään yhteistyössä fysioterapian kanssa. Henkilöstön koulutuksiin liittyvää yhteistyötä jatketaan eri yksiköiden kanssa sekä yli kuntarajojen. Yhteistyötä kunnan eri toimijoiden, paikallisten yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa jatketaan ja kehit etään. Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat päivitetään asianmukaisesti ja hyödynnetään asiakastyössä. Arviointi Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännönmukaisesti. Taloutta seurataan kuukausittain käymällä läpi kuukausiraportit sekä kolmannesvuosiraportt ien yhteydessä Toiminnan kehittymistä arvioidaan henkilöstöpalavereissa sekä järjestämällä henkilöstön kesken yhteisiä kehittämispäiviä. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Ruskahovin toiminta toteutui tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstön runsaat sairauspoissaolot, vanhempainlomat ja hoitovapaat vääristävät palkkoja sijaismäärärahojen osalta. Palkkakustannukset ylittyvät runsaiden sairauspoissaolojen vuoksi. Lisäksi on huomioitava, että palkkakuluihin kirjattiin ns. ylimääräisenä Effica projektikoordinaattorin palkkoja, johon ei ollut budjettivarausta.

Ruskahovin henkilöstölle toteutettiin työajanseuranta perusturvalautakunnanesityksen mukaisesti elo-syyskuun vaihteessa. Työajanseurannan toteutukseen liittyviin kustannuksiin ei ollut määrärahavarausta vuoden 2011 talousarviossa, koska päätös ko. seurannan toteutuksesta tehtiin vasta vuoden 2011 kuluessa. Sekä tehostetun palveluasumisen että laitoshoidon tuotantomäärät ovat jääneet hieman arvioitua pienemmiksi asukkaiden eri syistä aiheutuneiden poissalojen vuoksi. Suunniteltu lisähuone on rakennettu. Ruskahovissa on ollut kolme palkkatuella palkattua työntekijää avustavissa tukipalvelutehtävissä. Yhteistyötä kulttuuritoimen, varhaiskasvatuksen ja kolmannen sektorin kanssa on jatkettu. Yrityssektori on ollut tukijoina kulttuuritapahtumissa. Omaishoitajien jaksamista tukevaa toimintaa on kehitetty. Ruskahovi on jä rjestänyt työyksiköt ja kuntarajat ylittävää täydennyskoulutusta henkilöstölle. Vuoden lopussa Effica -potilastietojärjestelmän käyttöönotto sitoi hoitohenkilöstön työaikaa mm. koulutusten ja käyttöönottoon liittyvien tehtävien osalta. Ruskahovin sairaanhoitaja (Effica pääkäyttäjä) koulutti myös Mäntypuiston palvelukodin hoitohenkilöstön Effica potilastietojärjestelmän käyttöön. Vastuuhenkilö Osastonhoitaja Mäntypuiston palvelukoti Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011 2014 Toiminta jatkuu pääsääntöisesti vuoden 2010 kaltaisena. Mäntyharjun kunta ostaa Mikkelin Sateenkaari ry:ltä edelleen 24 tehostetun palveluasumisen paikkaa, joista kaksi on kohdennettu itse maksaville asukkaille. Palvelurakenneuudistukseen liittyen tavoitteena on edelleen, että tehostetun palveluasumisen paikkoja tullaan kohdentamaan entistä enemmän eriasteisesti muistisairaille (diagnosoitu muistisairaus) ikääntyneille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa. SAS työryhmä valitsee edelleen Mäntypuiston palvelukotiin sijoitettavat asukkaat. Asukkaiden hoitoisuuden ja palveluluokan määrittely tehdään yhteistyössä kunnan edustajan kanssa (ikääntyneiden palveluohjaaja). Kunta palvelujen ostajana on oikeutettu/velvollinen valvomaan palvelun tuottajan toimintaa ja palvelun laatua. Palvelun laatua tullaan seuraamaan yhteisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti. Mikkelin Sateenkaari ry on tuonut esille turvahälytysjärjestelmän uusimistarpeen, koska varaosia entiseen ei ole enää saatavilla. Myös sprinklaus -järjestelmän hankintaprosessi on vireillä. Realistinen aikataulu ko. työn osalta on vuosien 2011 2012 vaihde. Palvelujen tuottamisen kuluissa huomioidaan normaali kustannusten nousu (palkkakulut, sähkö yms. ja mahdolliset pakolliset hankintatarpeet kuten turvateknologian uusimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset). Toiminta jatkuu pääsääntöisesti vuoden 2011 kaltaisena. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Hoitopäiviä oli yhteensä 8760, joista poissaolopäiviä oli 175 eli toteutuneita hoitopäiviä siten 8585. Toimintatuottoja kertyi arvioitua vähemmän, joka selittyy poissaolopäivillä sekä pienituloisten asukkaiden asiakasmaksujen kohtuullistamistarpeilla. Toimintakulujen ylittyminen puolestaan selittyy budjetoitua korkeammalla kustannusten kasvulla. Mäntypuiston asukkaiden Ravatar keskiarvo oli 3,2. Asukkaiden keski-ikä oli 86,1 v. Asukasvaihtuvuus oli vuoden aikana 5 asukasta. Haasteelliset sairaanhoidolliset tehtävät lisääntyivät, mikä lisäsi yhteistyötä Mäntyharjun kunnan perusturvapalveluiden erityistyöntekijöiden kanssa. 62

63 Henkilöstön ammatilliseen osaamiseen panostettiin täydennyskoulutuksilla (mm. muistihoitajakoulutus sekä saattohoito- ja lääkehoitokoulutus). Lisäksi henkilöstö osallistui myös Mäntyharjun kunnan järjestämiin Effica potilastietojärjestelmän käyttöönottoon liittyviin koulutuksiin sekä Ravatar- ja Tunteva koulutuksiin. Vuoden 2011 lopussa vaihtui Pegasos potilastietojärjestelmä Efficaan. Kertomusvuoden aikana Mäntypuiston palvelukotiin asennettiin automaattinen sammutusjärjestelmä asukas- ja henkilöstöturvallisuuden parantamiseksi. Sammutusjärjestelmä rahoitettiin osittain Ray:n tuella ja yhdistyksen omin rahoitusjärjestelyin. Kustannusvaikutus asukkaiden vuokraan 0,20 /m2/kk. Vastuuhenkilö Hoiva- ja hoitotyönjohtaja

64 Kotihoito- ja tukipalvelut TOIMINTATUOTOT 655 900 655 900 665 765 101,5-9 865 TOIMINTAKULUT -2 788 360-22 000-2 810 360-2 713 225 96,5-97 135 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 132 460-22 000-2 154 460-2 047 460 95-107 000 Poistot ja arvonalentumiset -1 100-1 100-876 79,6-224 LASKENNALLISET ERÄT -131 330-131 330-154 785 117,9 23 455 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 264 890-22 000-2 286 890-2 203 121 96,3-83 769 TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT Tuotantoyksiköt/Tuotteet Kotihoito/tunti TP 2011 TA 2011 46 950 /TUOTE 48,99 HINTA 2 300 110 TULOT 341 200 NETTO -1 958 910 Toteutunut 46 407 48,78 2 263 829 327 944-1 935 886 % 98,8 % 99,6 % 98,4 % 96,1 % 98,8 % Kotihoito/tunti sisältää TA 2011 1750 h ja TA 2010 1300 h palvelusetelituntia Ateriapalvelut TA 2011 57 125 4,50 257 270 245 700-11 570 Toteutunut 58 080 4,97 288 657 287 325-1 332 % 101,7 % 110,4 % 112,2 % 116,9 % 11,5 % Kuljetuspalvelut TA 2011 #JAKO/0! 15 900 0-15 900 Toteutunut #JAKO/0! 3 613 0-3 613 % #JAKO/0! #JAKO/0! 22,7 % #JAKO/0! 22,7 % Omaishoidon tuki/ TA 2011 28 470 11,27 320 900 6 000-314 900 hoitovrk Toteutunut 20 216 13,77 278 434 4 540-273 894 % 71,0 % 122,2 % 86,8 % 75,7 % 87,0 % Sotainvalidien palve- TA 2011 31 320 1,05 32 790 40 000 7 210 lut Toteutunut 30 880 0,98 30 375 19 834-10 541 % 98,6 % 94,0 % 92,6 % 49,6 % -146,2 % Turvapalvelut/asiakas TA 2011 90 175,78 15 820 23 000 7 180 Turvapuhelimet Toteutunut 92 12,18 1 121 23 266 22 145 % 102,2 % 6,9 % 7,1 % 101,2 % 308,4 % Veteraanien kotikuntoutus TA 2011 0 #JAKO/0! 0 0 0 Toteutunut 0 #JAKO/0! 2 857 2 857 0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011 2014 2011: Kotihoitopalvelut järjestetään kysyntää vastaavasti resurssien sallimissa rajoissa. Kotihoito toimii 24 h/vrk. Kotihoidon toimintaa kehitetään edelleen heikkokuntoisten vanhusten kotona asumisen mahdollistamiseksi. Syksyllä 2010 Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa alkanut Kotihoidon kehittäminen kohti vetovoimaista työyhteisöä - koulutus jatkuu vuoden 2011 loppuun. Vuoden 2011 budjetissa Kalliorinne (suorite asumisvuorokausi) sisältyy tuotteeseen kotihoito, joka selittää kotihoidon tuntihinnan nousua. Omaishoito Omaishoitajien jaksamista ja omaishoidettavien hoitoa on kehitetty ja tuettu edelleen, koska se on kuntatalouden näkökulmasta edullinen hoidon järjestämistapa. Omaishoidettavat ovat heikkokuntoisia, joista suurin osa tarvitsisi ympärivuorokautisen hoitopaikan, mikäli omaishoitajan työpanosta ei olisi käytettävissä. Omaishoitajien terveystapaamisia on jatkettu ikääntyneiden palveluohjaajan toimesta.

Palveluseteli 65 Mäntyharjun kunta on ollut mukana työryhmässä, jossa on selvitetty Etelä-Savon alueen omaishoidontuen myöntämisperusteita. Työryhmän tavoitteena on ollut laatia suositus omaishoidon tuen myöntämisperusteiden yhtenäistämisestä tälle alueelle. Omaishoidon toteutuneet vuorokaudet ovat vähentyneet koska asiakkaiden määrässä on tapahtunut pientä laskua ja hoitopäiviä/ asiakas on ollut vähemmän. Tähän on vaikuttanut omaishoidettavien sairastavuus ja osaltaan myös omaishoitajat ovat entistä huonokuntoisempia. Mäntyharjun kunta on mukana seudullisessa palveluseteli-hankkeessa. Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto on mahdollistanut kotihoidossa resurssien kohdentamisen runsaasti hoitoa tarvitsevien asiakkaiden hoitamiseen, jotka muutoin ja ennen palvelurakenneuudistusta olisi hoidettu laitoshoidossa. Palvelusetelin käyttöönotto on ollut keino vastata kotihoidon lisääntyvien asiakasmäärien ja palvelutarpeiden järjestämiseen. Palvelusetelillä on korvattu osa kotihoidon käynneistä, jotka kunta olisi ollut muutoinkin velvollinen järjestämään sosiaalihuoltolain mukaisesti kuntalaisilleen. Palvelusetelin myöntäminen perustuu asiakkaan hoidon ja palvelutarpeen arviointiin. Palvelusetelillä hoivaa ja hoitoa saa noin 26 asiakasta/ vuosi. SHL- kuljetuspalvelu Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen tarkoitus on tukea ikääntyneiden itsenäisen selviytymistä kotona. Sosiaalihuoltolain (ShL) mukaiset kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu auttamaan ikäihmisten omatoimista päivittäisten asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä (virkistystoimintaa). ShL:n mukainen kuljetuspalvelu kuuluu kunnan järjestämien kotipalveluiden tukipalveluihin (ShA 9. 2). Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on kunnalle harkinnanvaraista toimintaa ja kuljetuspalvelua myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa Henkilökunnan työssä jaksamista tuetaan mm. työnohjauksilla ja täydennyskoulutuksilla määrärahojen sallimissa puitteissa. Kotihoidon henkilöstöä kannustetaan osallistumaan eri koulutusorganisaatioiden, sairaanhoitopiirin ja lähikuntien yhteisesti järjestämiin jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksiin. Koulutukseen osallistumisesta pidetään rekisteriä. Kotihoidon toiminnassa huomioidaan ekologisuus mm. kierrättämällä jätteet asianmukaisesti sekä kannustamalla ja ohjaamalla myös kotihoidon asiakkaita jätteiden asianmukaiseen kierrätykseen. Kotihoidon palvelujen tuottamisessa huomioidaan kustannustehokkuus ja - vaikuttavuus heikentämättä kuitenkaan asiakasturvallisuutta sekä hoivan- ja hoidon laatua. Kotihoidon asiakasasioiden hoitamisessa tehdään yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa (esim. kauppiaat, hoiva-alan yrittäjät, taksit, apteekki). Kotihoito mahdollistaa tukikohdan läheisyydessä asuville asiakkailleen virkistystoimintaan osallistumisen (esimerkiksi Ruskahovin päivätoiminnan järjestämät tilaisuudet) resurssien sallimissa puitteissa. Kotihoito on aktiivinen toimija palvelujen kehittämisessä ja tekee yksikköja kuntarajat ylittävää yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Kotihoitoon otetaan mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiä työntekijöitä ja opiskelijoita eri kulttuureista. Henkilöstöä kannustetaan kehittämään kielitaitoaan. Arviointi Asiakkaiden ja omaisten palautteet huomioidaan palvelujen ja toiminnan kehittämisessä. Asiakastyytyväisyyskysely. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Alkuvuodesta kotihoitoon palkattiin kaksi lähihoitajaa lisäresurssiksi aluehallintoviraston ohjeen mukaan. Tätä lisäresurssia ei ole huomioitu vuoden 2011 talousarviossa.1.7.2011 alkaen kotihoitoon ei ole enää palkattu em. lisäresurssia. Palveluketjun toimivuutta on parannettu ja kotihoidon palvelujen piiriin on päässyt jonottamatta huhtikuusta 2011 lähtien. Vuoden 2011 loppupuolella toteutetut koko henkilöstön koulutukset uuden potilastietojärjestelmän käyttöönoton vuoksi on vaatinut henkilöstöltä merkittävää joustavuutta ja osaltaan lisännyt kotihoidon kustannuksia. Yksi sairaanhoitajista on toiminut uuden potilastietojärjestelmän pääkäyttäjänä ja hänen työajastaan noin kolmasosa on kulunut tässä

66 työssä viimeisen vuosikolmanneksen aikana. Henkilöstökuluja on osaltaan lisännyt Effica - projektikoordinaattorin palkka, jota ei ole budjetoitu taloussuunnitelmaan. Kotihoidossa on toiminut palkkatuella kaksi henkilöä vuoden 2011 aikana, toinen henkilöistä on suorittanut ateriakuljetuksia ja toinen on tehnyt toimistotehtäviä ja osallistunut myös asiakastyöhön. Toiminta on ollut muutoin suunnitelman mukaista. Yöaikainen hoito yhdellä hoitajalla on osoittautunut toimivaksi ja sitä on jatkettu vuoden loppuun saakka. Tuotantomäärien objektiivinen arviointi on ollut vaikeaa kun kotihoidossa on käytetty toiminnan tilastointiin Pegasos potilastietojärjestelmää vain sairaanhoitajien osalta. Vanhustyöohjelman tilastointi perustuu tehtyihin päätöksiin, ei todellisiin toteutuneisiin käyntiaikoihin. (Tämä ongelma poistuu vuoden 2012 alusta, kun siirrytään Efficapotilastietojärjestelmän käyttöön.) Arviointi Asiakkaiden ja omaisten palautteet huomioidaan palvelujen ja toiminnan kehittämisessä. Asiakastyytyväisyyskysely. Vastuuhenkilö Kotihoidon ohjaaja

ERIKOISSAIRAANHOITO 67 TOIMINTAKULUT -7 344 540-650 000-7 994 540-8 026 824 100,4 32 284 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7 344 540-650 000-7 994 540-8 026 824 100,4 32 284 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7 344 540-650 000-7 994 540-8 026 824 100,4 32 284 Tuotantoyksiköt/Tuottee t TA 2011 TUOTANT MENOT OMAKUS- TANNUS- TP 2011 O-MÄÄRÄT /TUOTE HINTA NETTO Somaattinen erikois- TA 2011 1 6 892 860,00 6 892 860-6 892 860 sairaanhoito Toteutunut 1 7 047 040,97 7 047 041-7 047 041 % 100,0 % 102,2 % 102,2 % 102,2 % Psykiatrinen sairaan- TA 2011 1 1 101 680,00 1 101 680-1 101 680 hoito Toteutunut 1 979 783,05 979 783-979 783 % 100,0 % 88,9 % 88,9 % 88,9 % TA 2011 0 MÄNTYHARJUN KUNNAN LASKUTUS ( ) TUOTTEITTAIN V. 2011 JA 2010 Muutos V. 2011 V. 2010 % LASKUTUS YHTEENSÄ 8 023 074 7 337 069 686 005 9 % OMA TOIMINTA 6 622 457 6 102 385 520 072 9 % AVOHOITO 3 181 007 2 409 778 771 229 32 % AVOHOITO-DRG,JÄSENKUNNAT 1) 291 871 240 911 50 960 21 % AVOHOITO-HRYHMÄ,JÄSENKUNNAT, josta 2 330 985 1 858 898 472 087 25 % - yhteispäivystys 142 444 109 034 33 410 31 % - erikoissairaanhoito 2 188 541 1 749 864 438 677 25 % PSYKIATRIAN AVOHOITO, josta 558 151 309 969 248 182 80 % - lastenpsykiatrian päiväosasto 74 326 74 326 - aikuispsykiatrian päiväosasto 28 600 49 858-21 258-43 % VUODEOSASTOHOITO 3 434 694 3 692 607-257 913-7 % VOS-HOITOJAKSO-DRG,JÄSENKUNNAT 2 875 448 3 026 287-150 839-5 % VOS-HOITOJAKSO-HRYHMÄ,JÄSENKUNNAT 154 959 139 908 15 051 11 % VOS-HOITOJAKSO-KESKI,JÄSENKUNNAT 2) 3 243-3 243-100 % PSYKIATRIAN VUODEOSASTOHOITO 404 287 523 169-118 882-23 % JATKOHOITOPAIKKAA ODOTTAVAT 3) 6 756 6 756 OSTOT 1 150 614 1 111 728 38 886 3 % AVOHOITO 255 216 256 671-1 455-1 % KUNTA:AVOHOITO OSTOPALVELUT 255 216 256 671-1 455-1 % VUODEOSASTOHOITO 895 398 855 057 40 341 5 % KUNTA:VUODEOSASTO OSTOPALVELUT 895 398 855 057 40 341 5 % KALLIIN HOIDON RAHASTO 87 195-5 725 92 920-1623 % KALLIIN HOIDON ENNAKKOMAKSU 297 850 243 090 54 760 23 % LISÄKANTO 113 467 109 378 4 089 4 % RAHASTON KÄYTTÖ -324 122-358 193 34 071-10 % APUVÄLINELASKUTUS 4) 121 154 100 990 20 164 20 % ENSINEUVON LASKUTUS 3 056 7 368-4 312-59 % KEHITTÄMISHANKKEET 38 599 20 323 18 276 90 % 1) päiväkirurgia 2) lisälaskutus 20 päivää ylittävältä osalta 3) lisälaskutus 1,5 kertaisena ilmoituspäivän ja sitä seuraavan järjestelypäivän jälkeen 4) jäsenmaksuperusteinen, huomioitu alijäämän tasaus Erikoissairaanhoito on Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tuottamaa ja kunnan ostamaa somaattisen ja psykiatrisen sairaanhoidon palvelua. Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat ennätyksellisen paljon, yhteensä 9 %.

68 Tunnusluvut TP 2011 TP 2010 Somaattinen erikoissairaanhoito - avohoitokäynnit 8 652 7 573 - hoitopäivät 4 615 4 825 Psykiatrinen erikoissairaanhoito - avohoitokäynnit 1 555 1 212 - hoitopäivät 1 018 1 163 Lähetteet Mikkelin keskussairaalaan - somaattinen 2 017 1 921 - psykiatrinen 105 91 Yhteispäivystys - käynnit 935 801 - euroa 142 444 109 034 Avohoitokäynnit ovat lisääntyneet ja hoitopäivien lukumäärä on laskenut sekä somaattisessa että psykiatrisessa sairaanhoidossa. Tämä on ollut suunnitelmien mukaista. Avohoidon painotusta on lisätty, vaikka tämä ei välttämättä ole kustannusten kannalta ratkaisevassa merkityksessä. Kuitenkin psykiatrisen sairaanhoidon kustannukset ovat pysyneet hallinnassa. Avohoidon lisääntyminen on yleensä potilaiden kannalta inhimillisempi hoitomuoto verrattuna laitoshoitoon. Vastuuhenkilö Johtava lääkäri

Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2011 #JAKO/ 0! TA 2010 #JAKO/ 0! % #JA KO/0! #JA KO/0! #JA KO/0! #JA TA 2011 #JAKO/ 0! TA 2010 #JAKO/ 0! % #JA KO/0! #JA KO/0! #JA KO/0! #JA TA 2011 #JAKO/ 0! TA 2010 #JAKO/ 0! % #JA KO/0! #JA KO/0! #JA KO/0! #JA TA 2011 #JAKO/ 0! TA 2010 #JAKO/ 0! % #JA KO/0! #JA KO/0! #JA KO/0! #JA TA 2011 TA 2010 TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- HINTA TUL SOSIAALIPALVELUT 69 TOIMINTATUOTOT 478 150 478 150 305 814 64 172 336 TOIMINTAKULUT -3 716 510-746 000-4 462 510-4 383 859 98,2-78 651 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 238 360-746 000-3 984 360-4 078 045 102,4 93 685 LASKENNALLISET ERÄT -150 000-150 000-176 003 117,3 26 003 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 388 360-746 000-4 134 360-4 254 048 102,9 119 688 Sosiaalityön palvelut TOIMINTATUOTOT 3 777-100 -3 777 TOIMINTAKULUT -230 490-8 000-238 490-234 687 98-3 804 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -230 490-8 000-238 490-230 910 97-7 580 LASKENNALLISET ERÄT -10 860-10 860-12 823 118 1 963 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -241 350-8 000-249 350-243 733 98-5 617 TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT Tuotantoyksiköt/Tuotteet TP 2011 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Sosiaalityöntekijät TA 2011 1 214 570 214 570 0-214 570 Toteutunut 1 213 902,64 213 903 3 777-210 126 % 100,0 % 99,7 % 99,7 % #JAKO/0! 97,9 % Muu sosiaalityö TA 2011 1 34 780 34 780 0-34 780 Toteutunut 1 33 606,84 33 607 0-33 607 % 100,0 % 96,6 % 96,6 % #JAKO/0! 96,6 % Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011 2014 Tuotetaan sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut kuntalaisille. Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Tuetaan kuntalaisten toimintakykyä. Arviointi Sosiaalipalveluissa toteutetaan jatkuvaa arviointia. Asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Palvelut on tuotettu sosiaalihuoltolain mukaisesti. Vuoden 2010 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ja vuoden 2010 sosiaaliasiamiehen raportti on huomioitu palveluissa ja toiminnan kehittämisessä. Kuntalaisten toimintakykyä on tuettu erilaisin avohuollon tukitoimenpitein. Perheiden tuen ja avun tarpeet kasvavat jatkuvasti. Tämä näkyy mm. Perheasiain neuvottelukeskukselta ostettujen asiakaskäyntien lisääntymisenä. Kunnan omia palveluja ja asiakastyöprosesseja on myös kehitetty siten, että aina ei tarvitse turvautua ostopalveluihin. Arviointi Sosiaalipalvelujen jatkuva oman työn arviointi toteutui hyvin. Asiakaspalautetta hyödynnettiin toiminnan kehittämisessä. Vastuuhenkilö Johtava sosiaalityöntekijä

Vammaispalvelut 70 TOIMINTATUOTOT 47 500 47 500 57 792 121,7-10 292 TOIMINTAKULUT -1 928 560-340 500-2 269 060-2 372 694 104,6 103 634 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 881 060-340 500-2 221 560-2 314 903 104,2 93 343 LASKENNALLISET ERÄT -65 780-65 780-77 177 117,3 11 397 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 946 840-340 500-2 287 340-2 392 079 104,6 104 739 TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT Tuotantoyksiköt/Tuotteet TP 2011 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Taloudelliset tuki- TA 2011 14 1 166,43 16 330 0-16 330 toimet/asiakas Toteutunut 13 409,34 5 321 0-5 321 % 92,9 % 35,1 % 32,6 % #JAKO/0! 32,6 % Henkilökohtaiset TA 2011 12 13 772,50 165 270 18 500-146 770 avustajat/asiakas Toteutunut 18 9 240,34 166 326 15 660-150 666 % 150,0 % 67,1 % 100,6 % 84,7 % 102,7 % Omaishoidon tuki/ TA 2011 13 9 063,08 117 820 0-117 820 asiakas Toteutunut 15 7 385,99 110 790 0-110 790 758 vrk % 115,4 % 81,5 % 94,0 % #JAKO/0! 94,0 % Kuljetuspalvelut/matka TA 2011 5 500 36,88 202 820 0-202 820 Toteutunut 6 554 34,00 222 814 0-222 814 % 119,2 % 92,2 % 109,9 % #JAKO/0! 109,9 % Asuntojen työt/ TA 2011 10 1 128,00 11 280 0-11 280 asiakas Toteutunut 11 811,84 8 930 0-8 930 % 110,0 % 72,0 % 79,2 % #JAKO/0! 79,2 % Vammaisten palvelu- TA 2011 1 820 137,23 249 760 23 000-226 760 asuminen/asumisvrk Toteutunut 1 825 146,92 268 135 35 951-232 184 % 100,3 % 107,1 % 107,4 % 156,3 % 102,4 % Kehitysvamm.asumis- TA 2011 7 360 66,84 491 960 0-491 960 palvelut/asumisvrk Toteutunut 7 232 75,65 547 071 0-547 071 % 98,3 % 113,2 % 111,2 % #JAKO/0! 111,2 % Mielenterv.potilaiden TA 2011 2 184 86,30 188 480 0-188 480 asumispalv/asumisvrk Toteutunut 2 276 82,32 187 349 0-187 349 % 104,2 % 95,4 % 99,4 % #JAKO/0! 99,4 % Kehitysvamm.avo- TA 2011 50 852,00 42 600 6 000-36 600 huollon ohjaus/käynti Toteutunut 86 380,15 32 693 6 180-26 513 % 172,0 % 44,6 % 76,7 % 103,0 % 72,4 % Kehitysvammaisten TA 2011 4 725 44,12 208 480 0-208 480 päivätoiminta/käynti Toteutunut 4 760 42,35 201 566 0-201 566 % 100,7 % 96,0 % 96,7 % #JAKO/0! 96,7 % Vaalijalan ky/laitoshoi- TA 2011 2 075 308,45 640 040 0-640 040 to/hoitopäivä Toteutunut 2 516 277,77 698 876 0-698 876 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011 2014 % 121,3 % 90,1 % 109,2 % #JAKO/0! 109,2 % Tavoitteena ovat yksilön tarpeet huomioivat hyvät palvelut.

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintojen uudelleen järjestelyt saatetaan loppuun. 71 Vammaispalvelujen kokonaisselvityksen perusteella saatua perustietoa sovelletaan palvelujen suunnittelussa. Otetaan huomioon 2010 valmistuneen Su omen vammaispoliittisen ohjelman suositukset vammaisten aseman parantamisessa. Seudullisten palvelukriteerien luomisessa, seudullisten palvelujen suunnittelussa ja käyttöönotossa ollaan mukana. Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Kuljetuspalveluissa suositaan ja tuetaan yhteiskuljetuksia. Kuljetuspalvelun seurantaa tehostetaan. Turvataan lain mukaiset palvelut. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Palveluissa huomioitiin asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja yhdenvertaisuus yhteiskunnan jäsenenä. Kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintajärjestelyjä tehtiin, mutta tilaratkaisu on edelleen kesken. Vammaispalveluohjaaja teki vuoden 2010 lopulla kehitysvammahuollosta ja vammaispalveluista kokonaisselvityksen. Selvityksessä mainittiin, että kehitysvammaisten asumispalvelujen tarpeelle on ennustettavissa kasvua omaishoitajien ikäännyttyä, vaikkakin ikääntyviä kehitysvammaisia siirtyy peruspalvelujen piiriin. Tätä tarvetta pyrittiin ennakoimaan kartoittamalla erilaisia perhehoito- ja asumispalveluja sekä seudullisia mahdollisuuksia vastata tähän tarpeeseen. Kulujen hillitsemiseksi aloitettiin loppuvuodesta kuljetuspalvelulaskuje n tarkka seuranta ja kuljetuspalvelujen tarpeen uudelleen arviointi. Asumispalvelujen osalta jatkettiin palvelusuunnitelmien tarkistuksia. Palvelutarpeet pyrittiin kartoittamaan asiakaslähtöisesti ja niin, että palvelut kohdentuisivat oikein. Ostopalveluj a käytettiin harkitusti ja kustannustehokkaasti. Omaishoidontuki kehitysvammaisten ja lapsiperheiden osalta siirtyi uutena asiana vuoden 2011 alusta sosiaalityön palveluihin. Tukeen oikeutettujen määrä 31.12.2011 oli 13. Omaishoidontuen palvelusuunnitelmat tarkistettiin asianmukaisesti. Seudullisessa psykososiaalisessa työryhmässä yhteneväisten vammaispalvelukriteerien luominen saatiin vuoden 2011 aikana melkein valmiiksi. Seudun yhteisiä palveluja suunniteltiin ja palvelujen käyttöönottoon osallistuttiin. Kehittämistyössä mukana oli myös vammaispalvelun Kaste -hanke. Vastuuhenkilö Johtava sosiaalityöntekijä

Lastensuojelu ja perhetyö 72 TOIMINTATUOTOT 4 700 4 700 24 491 521,1-19 791 TOIMINTAKULUT -587 830-349 000-936 830-976 693 104,3 39 863 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -583 130-349 000-932 130-952 202 102,2 20 072 LASKENNALLISET ERÄT -27 680-27 680-32 034 115,7 4 354 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -610 810-349 000-959 810-984 237 102,5 24 427 TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT Tuotantoyksiköt/Tuotteet TP 2011 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Taloudelliset tukitoi- TA 2011 1 36 650,00 36 650 0-36 650 met/eur Toteutunut 1 28 560,76 28 561 0-28 561 % 100,0 % 77,9 % 77,9 % #JAKO/0! 77,9 % Perhetyö/eur TA 2011 1 75 910,00 75 910 0-75 910 Toteutunut 1 85 134,14 85 134 5 588-79 546 % 100,0 % 112,2 % 112,2 % #JAKO/0! 104,8 % Sijaiskotitoiminta/ TA 2011 4 830 41,78 201 820 3 100-198 720 asumisvrk/ Toteutunut 3 464 57,42 198 905 5 544-193 362 % 71,7 % 137,4 % 98,6 % 178,8 % 97,3 % Ensi- ja turvakodit/ TA 2011 60 261,83 15 710 0-15 710 asumisvrk Toteutunut 12 253,79 3 046 0-3 046 % 20,0 % 96,9 % 19,4 % #JAKO/0! 19,4 % Ammattilliset perhe- TA 2011 648 585,68 379 520 1 600-377 920 kodit/asumisvrk Toteutunut 2 045 208,93 427 257 7 672-419 585 % 315,6 % 35,7 % 112,6 % 479,5 % 111,0 % Lastensuojelulaitokset/ TA 2011 547 466,00 254 900 0-254 900 asumisvrk Toteutunut 1 047 253,89 265 824 5 687-260 137 % 191,4 % 54,5 % 104,3 % #JAKO/0! 102,1 % Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011 2014 Valtuuston hyväksymän lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimeenpanoa. Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Kattavat peruspalvelut ja lapsi- ja perhekohtaiset palvelut. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimeenpano aloitettiin poikkihallinnollisesti. Yhteistyössä mukana olivat mm. neuvola, päivähoito ja seurakunta. Perhetyön piirissä oli vuoden 2011 aikana 26 perhettä: 36 vanhempaa ja 67 lasta. Kotikäyntejä näiden perheiden luokse tehtiin 313. Perhetyössä suunniteltiin ja toteutettiin ryhmätoimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kesällä 2011 perhetyö oli mukana kahden eri leirin toiminnassa: seurakunnan kanssa yhdessä järjestettiin perheleiri 11-13.8.2011 ja kiertävän perhekeskus Kiepin kanssa 20-22.6.2011. Lasten ja nuorten sijoitukset ammatillisiin perhekoteihin olivat ennakoitua suuremmat. Talousarviossa varaus oli 11 perhe- ja perhekotisijoitukselle. Näitä sijoituksia oli vuoden 2011 aikana 19. Lastensuojelulaitoksiin oli varaus 1,5 sijoitukselle. Tarve oli kuudelle sijoitukselle. Yhteensä sijoitettuna oli 25 lasta vuoden 2011 aikana ja sijoitusvuorokausia oli 7729. Työtä sijoitusten purkamiseksi ja tulevien ennaltaehkäisemiseksi tehtiin lastensuojelulain mukaisesti.

73 Ensi- ja turvakotipalveluja tarvitsi vuoden 2011 aikana yksi asiakas. Vastuuhenkilö Johtava sosiaalityöntekijä Päihdehuolto TOIMINTATUOTOT 3 992-100 -3 992 TOIMINTAKULUT -166 970-8 500-175 470-187 604 106,9 12 134 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -166 970-8 500-175 470-183 613 104,6 8 143 LASKENNALLISET ERÄT -7 870-7 870-9 498 120,7 1 628 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -174 840-8 500-183 340-193 110 105,3 9 770 TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT Tuotantoyksiköt/Tuotteet TP 2011 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Päivätoimintayksikkö/ TA 2011 1 112 110,00 116 110 0-116 110 Olotilan kävijät 1941 Toteutunut 3 320 39,33 130 576 3 992-126 585 Päihdehoit.as.kontaktit 1379 % 332000,0 % 0,0 % 112,5 % #JAKO/0! 109,0 % A-klinikka/käynti TA 2011 40 91,50 3 660 0-3 660 Käyntikerrat 54 Toteutunut 54 70,62 3 813 0-3 813 Asiakkaita 12 % 135,0 % 77,2 % 104,2 % #JAKO/0! 104,2 % Muut tukitoimet TA 2011 1 50,00 50 0-50 Toteutunut 1 1 069,11 1 069 0-1 069 % 100,0 % 2138,2 % 2138,2 % #JAKO/0! 2138,2 % Pitkäaikainen laitos- TA 2011 365 105,64 38 560 0-38 560 hoito/vrk Toteutunut 393 99,73 39 193 0-39 193 % 107,7 % 94,4 % 101,6 % #JAKO/0! 101,6 % Lyhtyaikainen laitos- TA 2011 #JAKO/0! 24 960 0-24 960 hoito/vrk Toteutunut 226 99,34 22 450 0-22 450 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011 2014 % #JAKO/0! #JAKO/0! 89,9 % #JAKO/0! 89,9 % Yhteisen mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoiminnan kehittäminen Avohuollon palvelujen ja sisältöjen kehittäminen. Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Järjestää riittävät avohuollon palvelut Tavoitteiden toteutuminen 2011 Yhteinen päivätoiminta Olotila mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa toimi ja sitä kehitettiin. Kävijämäärät lisääntyivät vuoden 2011 aikana koko ajan. Asiakaskäyntejä Olotilassa oli vuoden 2011 aikana 1941. Päivätoimintaa pyöritti pääsääntöisesti yksi ohjaaja, mutta tiivis yhteistyö päihdehoitajan, asuntosihteerin ja sosiaalitoimen kanssa toimi hyvin. Olotila toimi myös kuntouttavan ja sosiaalihuollollisen työtoiminnan toimintapaikkana. Avohuollon palveluja ja sisältöjä kehitettiin. Päihdehoitajan asiakkaita oli vuoden 2011 aik ana 95 ja asiakaskäyntejä 1379. Seudullista päihdehuoltoa kehitettiin yhteisessä psykososiaalisessa työryhmässä. Päihdetyöryhmä kokoontui säännöllisesti. Vastuuhenkilö Joht ava sosiaalityöntekijä

Toimeentuloturva 74 TOIMINTATUOTOT 181 000 181 000 198 209 109,5-17 209 TOIMINTAKULUT -560 490-40 000-600 490-564 404 94-36 086 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -379 490-40 000-419 490-366 195 87,3-53 295 LASKENNALLISET ERÄT -26 410-26 410-30 980 117,3 4 570 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -405 900-40 000-445 900-397 175 89,1-48 725 TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT Tuotantoyksiköt/Tuotteet Perustoimeentulotuki/ TP 2011 TA 2011 214 /TUOTE 2 505,51 HINTA 536 180 TULOT 181 000 NETTO -355 180 kotitalous Toteutunut 207 2 479,96 513 351 172 041-341 310 % 96,7 % 99,0 % 95,7 % 95,1 % 96,1 % Täydentävä toimeen- TA 2011 95 597,58 56 770 0-56 770 tulotuki/kotitalous Toteutunut 86 431,26 37 088 730-36 358 % 90,5 % 72,2 % 65,3 % #JAKO/0! 64,0 % Ennaltaehkäisevä TA 2011 21 928,57 19 500 0-19 500 toimeentulotuki/kotital. Toteutunut 15 791,42 11 871 0-11 871 % 71,4 % 85,2 % 60,9 % #JAKO/0! 60,9 % Kuntouttava työtoimin- TA 2011 555 17,42 9 670 0-9 670 ta/päivä Toteutunut 1 974 14,64 28 890 19 958-8 932 % 355,7 % 84,0 % 298,8 % #JAKO/0! 92,4 % Sosiaalihuollollinen TA 2011 750 6,37 4 780 0-4 780 työtoiminta/vrk Toteutunut 512 8,17 4 183 0-4 183 % 68,3 % 128,2 % 87,5 % #JAKO/0! 87,5 % Elatustuki TA 2011 #JAKO/0! 0 0 0 Toteutunut #JAKO/0! 0 5 480 5 480 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011 2014 Seudulliset palvelukriteerit Sähköinen toimeentulotukihakemus Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Kuntalaisten osallisuuden ja itsenäisyyden lisääminen Tavoitteiden toteutuminen 2011 Seudulliset palvelukriteerit saatiin valmiiksi loppuvuodesta 2011, mutta niiden lautakuntakäsittely siirtyi vuodelle 2012. Sähköisen toimeentulotukihakemuksen valmistelua jatkettiin seudullisesti. Kuntalaisten osallisuuden ja itsenäisyyden lisääminen toteutui hyvin myös toimeentulotukiasioissa. Työllisyyttä edesauttaviin toimenpiteisiin kiinnitettiin erityistä huomiota ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistui vuoden 2011 aikana 32 henkilöä ja heillä oli 1974 toimintapäivää. Sosiaalihuollolliseen työtoimintaan osallistui 6 h enkilöä ja toimintapäiviä heillä oli 512. Vastuuhenkilö Johtava sosiaalityöntekijä

Pakolaisten vastaanottopalvelut 75 TOIMINTATUOTOT 244 950 244 950 17 554 7,2 227 396 TOIMINTAKULUT -242 170-242 170-47 777 19,7-194 393 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 2 780 0 2 780-30 223-1087,2 33 003 LASKENNALLISET ERÄT -11 400-11 400-13 491 118,3 2 091 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8 620 0-8 620-43 714 507,1 35 094 TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT Tuotantoyksiköt/Tuotteet Pakolaistyön hallinto TP 2011 TA 2011 30 /TUOTE 8 452,33 HINTA 253 570 TULOT 244 950 NETTO -8 620 Toteutunut 0 #JAKO/0! 44 314 600-43 714 % 0,0 % #JAKO/0! 17,5 % 0,2 % 507,1 % Pakolaistyön palvelut TA 2011 30 0,00 0 0 0 Toteutunut 0 #JAKO/0! 16 954 16 954 0 % 0,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! TA 2011 #JAKO/0! 0 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011 2014 Valmistetaan kotiuttamisohjelma ja valmistaudutaan vastaanottoon Jatketaan kotouttamista Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Asianmukaiset peruspalvelut. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Kotouttamisohjelma tehtiin ja valtuusto hyväksyi sen 25.5.2011 30. Sopimus pakolaisten vastaanottamisesta tehtiin Etelä-Savon ELY- keskuksen kanssa. Pakolaistyönohjaaja aloitti työnsä 1.9.2011. Syksy 2011 kului erilaisissa pakolaisten vastaanottamiseen liittyvissä tehtävissä ja valmius pakolaisten vastaanottoon oli loppuvuodesta olemassa, mutta pakolaisten tulo viivästyi ja siirtyi vuoden 2012 puolelle. Vastuuhenkilö Johtava sosiaalityöntekijä

76 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 2 111 850 2 111 850 2 607 216 123,5-495 366 TOIMINTAKULUT -2 157 190-135 000-2 292 190-2 583 185 112,7 290 995 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -45 340-135 000-180 340 24 030-13,3-204 370 Poistot ja arvonalentumiset -363 700-363 700-428 900 117,9 65 200 LASKENNALLISET ERÄT -54 750-54 750-59 773 109,2 5 023 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -463 790-135 000-598 790-464 643 77,6-134 147 Tekninen hallinto Mäntyharjun kunnan strategian pääkohdista tekniset palvelut painottaa seuraavia kohtia: - Mäntyharjun kunta kehittää infrastruktuuria ekologisesti luontoa säästäen - Mäntyharjun kunta järjestää kattavat peruspalvelut kustannustehokkaasti - Mäntyharjun kunta edistää aktiivisesti monipuolisen elinkeinorakenteen kehittämistä TOIMINTATUOTOT 240 240 240 TOIMINTAKULUT -109 750-109 750-102 862 93,7-6 888 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -109 510 0-109 510-102 862 93,9-6 648 Poistot ja arvonalentumiset -8 150-8 150-8 829 108,3 679 LASKENNALLISET ERÄT 106 760 106 760 111 192 104,2-4 432 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -10 900 0-10 900-499 4,6-10 401 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 Teknisen palvelualueen hallinnollisena tehtävänä on huolehtia kunnan toimesta t apahtuvasta rakennuttamisesta, rakentamisesta, kunnossapito ja käyttötehtävistä kunnallistekniikan osalta sekä metsätaloustehtävistä. Hallinnossa huolehditaan teknisen lautakunnan hallintotehtäviin liittyen mm. maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen sekä yhdyskuntatekniikan rakentamiseen liittyvistä tehtävistä. Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä huomioidaan luonnonympäristön ekol ogisuus. Alueet rakennetaan viihtyisiksi ja turvallisiksi. Elinkeinotoiminnan edellytykset uusille alueille mahdollistetaan kunnallistekniikan rakentamisella. Tavoitteiden toteutuminen 2011 / Investoinnit 009501 Avustukset ve siosuuskunnille 64 000 Varaus Toivolan, Vuorijärven ja Lihavanpään vesiosuuskuntien avustuksiin. Käyttö 13 664 Lihavanpään ja Vuorijärven vesiosuuskunnille maksettiin avustus. Toivolan avustus siirty i vuodelle 2012. 009511 Toivolan koulu 362 000 Varaus ilmastoinnin ja sähköistyksen saneeraukseen sekä wc-tilojen rakentamiseen ja nykyisten wc-tilojen pukuhuonetiloiksi. Käyttö 76 958 Suunnitelmat on tarkistettu ajan tasalle. Luokkien painovoimaista ilmanvaihtoa kunnostettiin ja kellarikerroksessa purettiin öljysäiliöhuoneen seiniä. Toteutettiin piha-alueen lähiliikuntapaikka, rakennustöitä ei toteutettu vuonna 2011 ( Tekla 6.6.2011 ). Lähiliikuntapaikan rakentamiseen saatu 15 000 :n avustus

77 009513 Kyttälän koulu 3 500 000 lisämääräraha 150 000 Varaus koulun rakennustyön loppuunsaattamiseksi. Käyttö on 3 489 744 Urakka toteutui aikataulun mukaisesti. Sähköurakan viimeinen maksuerä ja varavoimakoneen toimitus siirtyivät vuodelle 2012. Koulun rakennuskustannukset 6 882 214 ja varavoimakone 92 800 009514 Kirkonkylän koulu 95 000 lisämääräraha 30 000 Varaus lämmitysjärjestelmän muuttamiseksi maalämmöksi luokkahuoneiden akustiikkalevyjen ja ilmastointijärjestelmän uusinta. Purunpoistojärjestelmän tekeminen käsityöluokkaan. Käyttö 131 408 Lämmitysjärjestelmä muutettiin maalämmöksi ja rakennettiin piha-alueen aita. Maalämpöön saatu 15 000 avustus 009530 Kisala 22 000 Varaus ilmastoinnin automatiikan saneeraukseen. Käyttö 17 140 Työ toteutettu. 009535 Museoalueen rakennukset 200 000 Varaus museoalueen rakennusten kunnostamiseen suunnitelman mukaisesti. Käyttö on 204 226 ELY-keskus on tehnyt suunnittelun ja työn ohjauksen. Toteutettu omana työnä. Kunnostettu riihen, vaunuvajan, väentuvan navetan katot ja rakennukset maalattu, navetan seinien kunnostettu. Kunnostukseen myönnetty avustusta 90 000 009540 Terveyske skus 130 000 Varaus terveyskeskuksen remontin suunnitteluun. Käyttö on 32 725 Varavoimalaitteen viimeinen maksuerä ja sähkötöitä siirtyi vuodelta 2010. Laadittu kuntoarvio, jonka pohjalta selvitetään kunnostustarpeet. 009545 Ruskahovi 20 000 Varaus Päiväkeskuksen huopakaton uusimiseen ja lisähuoneen rakentamiseen aulaan. Käyttö on 20 971 Työt toteutettu sunnitelman mukaisesti 009520 Liikenneväylät 220 000 Varaus Kustintien ja Nuohoojantien rakentamisen loppuunsaattamiseen, Mäntyharjuntien valaistuksen kunnostukseen, Koulutien valaistuksen uusimiseen ja Touhulan liikennejärjestelyihin. Käyttö 167 611. Työt toteutettu lukuun ottamatta Touhulan liikennejärjestelyjä. 009521 Puistot ja yleiset alueet 50 000 Varaus Kurkiniemen valaistuksen uusimiseen sekä leikkivälineiden ja penkkien uusimiseen leikkikentille. Käyttö on 24 756 Penkit on hankittu. Valaistus on toteutettu. 009525 Kurkisalmen silta 142 500

Varaus Kurkisalmen sillan rakentamiseen. Käyttö 145 291 Rakennuttamisen hoiti ELY-keskus. Valmistui 17.6.2011. 78 009550 Vesihuoltolinjat 255 000 Varaus vesihuoltolaitoksen radioverkkoon. Viemäreiden saneeraukseen Lehtotiellä, Vuorijärventiellä ja Suutarintiellä. Kahden pumppaamon saneeraukseen. Laitoksen kaukokäyttö- ja valvontajärjestelmän saneeraus sekä jätevedenpuhdistamon saneerauksen suunnittelu. Käyttö 224 494 Työt toteutettu ja jätevedenpuhdistamon saneeraussuunnittelu aloitettu. 009560 Jätehuolto 20 000 Varaus Toivolan jätepisteen siirtoon. Käyttö 9 157 Jätepiste siirretty. 009570 Suurkokotulostusjärjestelmä 25 000 Käyttö 22 966 Laitteisto on hankittu. Vastuuhenkilö Tekninen johtaja Yhdyskuntasuunnittelu TOIMINTATUOTOT 200 200 4 219 2109,5-4 019 TOIMINTAKULUT -180 580-180 580-138 576 76,7-42 004 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -180 380 0-180 380-134 357 74,5-46 023 Poistot ja arvonalentumiset -2 381-100 2 381 LASKENNALLISET ERÄT -15 800-15 800-16 760 106,1 960 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -196 180 0-196 180-153 498 78,2-42 682 YHDYSKUNTASUUNNITTELU 00052000 Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2011 TP 2011 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Kaavoitus TA 2011 #JAKO/0! 82 290 0-82 290 Toteutunut #JAKO/0! 69 867 4 092-65 775 % #JAKO/0! #JAKO/0! 84,9 % #JAKO/0! 79,9 % Mittaus TA 2011 #JAKO/0! 68 400 200-68 200 Toteutunut #JAKO/0! 45 009-45 009 % #JAKO/0! #JAKO/0! 65,8 % 0,0 % 66,0 % Paikkatietopalvelut TA 2011 #JAKO/0! 45 690 0-45 690 Toteutunut #JAKO/0! 42 841 127-42 714 % #JAKO/0! #JAKO/0! 93,8 % #JAKO/0! 93,5 % Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 Viimeisen rantaosayleiskaavan valmistelutyöt, Vanosen lisäselvitysalueen kaavatyön edistäminen, asemakaavan saneerauksen valmistelu. Paikkatietopalveluissa rekisterityön hoitaminen, INSPIRE-direkstiivin velvoitteisiin varautuminen, osoitetietojärjestelmän päivityksen valmistelu. Mittaustoimen eläköitymisjärjestelyt.

79 Tavoitteiden toteutuminen 2011 Kaavoihin liittyvät kuvaus- sekä luontoinventointityöt, sekä Kallaveden mitoituslaskelma on tehty vuoden aikana. Joitakin inventointiraportointeja siirtyy vielä seuraavalle vuodelle. Vuoden aikana käsiteltiin merkittävä määrä yksityisten ranta-asemakaavoja, mikä tuotti jonkin verran ennakoimatonta tuloa. Asemakaavan saneerauksen pohjatyöksi keskustan kehittämissuunnitelman valmistelu aloitettiin kunnanjohtajan vetämänä. Voikosken alueen yleiskaavan teollisuuden tarpeiden laajenemisen turvaamiseksi saatiin päätökseen. Vanosen lisäselvitysalueesta järjestettiin ensimmäinen palaveri, jonka pohjalta jatkotyöstämistä alettiin selvittää. Yleiskaavatyö päädyttiin käynnistämään 2012 konsulttivetoisesti. Resursseista osa jakaantui tielautakunnalle, mikä vaikutti aikatauluihin. Mittauspuolella työt hoidettiin pitkälti ostopalveluina eläköitymisen seurauksena. Mittauspuolen budjetista jäi suunnitellusti säästöjä. Osoitekartan päivittämistä valmisteltiin suunnitellusti. Paikkatietopalveluissa karttapalvelun kehittämisen valmistelu saatiin alkuun. INSPIRE - direktiivin ja siihen liittyvän koordinaattityön valmistelu aloitettiin ja valmistuminen vuodeksi 2012 varmistettiin varaamalla muunnosprosessi vuoden 2012 syyskuulle. Vastuuhenkilö Kaavoitusinsinööri Kuntatekniikka TOIMINTATUOTOT 307 560 307 560 330 904 107,6-23 344 TOIMINTAKULUT -590 160-95 000-685 160-684 078 99,8-1 082 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -282 600-95 000-377 600-353 174 93,5-24 426 Poistot ja arvonalentumiset -178 780-178 780-95 037 53,2-83 743 LASKENNALLISET ERÄT -45 810-45 810-48 512 105,9 2 702 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -507 190-95 000-602 190-496 722 82,5-105 468 Liikenneväylät TOIMINTATUOTOT 472-100 -472 TOIMINTAKULUT -151 860-20 000-171 860-192 151 111,8 20 291 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -151 860-20 000-171 860-191 679 111,5 19 819 Poistot ja arvonalentumiset -114 310-114 310-66 899 58,5-47 411 LASKENNALLISET ERÄT -11 780-11 780-12 483 106 703 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -277 950-20 000-297 950-271 061 91-26 889

LIIKENNEVÄYLÄT 00053100 Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT TP 2011 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Kaavatiet ja väylät TA 2011 46 4 604,35 211 800 0-211 800 km Toteutunut 46 4 080,96 187 724-187 724 % 100,0 % 88,6 % 88,6 % #JAKO/0! 88,6 % Ulkovalaistus TA 2011 1 029 47,50 48 880 0-48 880 valopiste Toteutunut 1 029 71,80 73 884 472-73 412 % 100,0 % 151,2 % 151,2 % #JAKO/0! 150,2 % Muut tiet TA 2011 6 2 878,33 17 270 0-17 270 km Toteutunut 6 1 654,17 9 925-9 925 % 100,0 % 57,5 % 57,5 % #JAKO/0! 57,5 % 80 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 2011 Kunnossapitotaso pidetään vähintään samalla tasolla. Lisäksi otetaan uusina alueina loma-asuntomessualueen kaavatiet kunnan hoitoon. Vanhoja sorateitä päällystetään määrärahojen puitteissa. 2012-2014 Kaavateiden hoitotaso pidetään entisellään. Mahdollisuuksien mukaan lisätään sadevesiviemäröintiä putkittamalla avo -ojia kaavateiden varsilla. Päällystetöitä tehdään vuosittain vanhoilla sorateillä. Arviointi Tienkäyttäjien palautteet. Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Kaavateiden ym. teiden kunnossapito. Loma-asuntoalueen kunnossapito Tavoitteiden toteutuminen 2011 Runsasluminen talvi aiheutti ennakolta arvioitua isommat kulut alkuvuonna. Sähkön hinta on noussut arviota enemmän. Kaavateiden kunnossapitomenot ovat tasaantuneet kesän aikana. Arviointi Tienkäyttäjien palautteet Vastuuhenkilö Kunnossapitopäällikkö Puistot ja yleiset alueet TOIMINTATUOTOT 19 800 19 800 23 882 120,6-4 082 TOIMINTAKULUT -135 090-135 090-113 339 83,9-21 751 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -115 290 0-115 290-89 457 77,6-25 833 Poistot ja arvonalentumiset -60 530-60 530-23 151 38,2-37 379 LASKENNALLISET ERÄT -10 490-10 490-11 077 105,6 587 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -186 310 0-186 310-123 685 66,4-62 625

81 PUISTOT JA YLEISET ALUEET 00053200 Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2011 TP 2011 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Tori TA 2011 40 535,75 21 430 18 000-3 430 toripaikka Toteutunut 40 612,80 24 512 21 310-3 202 % 100,0 % 114,4 % 114,4 % 118,4 % 93,4 % Matonpesupaikat TA 2011 3 600 0-3 600 Toteutunut #JAKO/0! 904-904 % #JAKO/0! #JAKO/0! 25,1 % #JAKO/0! 25,1 % Venelaiturit TA 2011 28 125,36 3 510 1 800-1 710 kpl Toteutunut 28 80,57 2 256 2 440 184 % 100,0 % 64,3 % 64,3 % 135,6 % -10,8 % Suihkulähde TA 2011 1 10 880,00 10 880 0-10 880 Toteutunut 1 6 506,00 6 506-6 506 % 100,0 % 59,8 % 59,8 % #JAKO/0! 59,8 % Puistot ja leikkikentät TA 2011 123 1 267,15 155 860 0-155 860 ha Toteutunut 123 869,20 106 911 133-106 778 % 100,0 % 68,6 % 68,6 % #JAKO/0! 68,5 % Veneilyreitit TA 2011 5 180 0-5 180 Toteutunut #JAKO/0! 4 038-4 038 % #JAKO/0! #JAKO/0! 78,0 % #JAKO/0! 78,0 % Mouhun muistomerkki TA 2011 750 0-750 Toteutunut #JAKO/0! 509-509 % #JAKO/0! #JAKO/0! 67,9 % #JAKO/0! 67,9 % Papinpolun puisto TA 2011 4 130 0-4 130 Toteutunut #JAKO/0! 1 731-1 731 % #JAKO/0! #JAKO/0! 41,9 % #JAKO/0! 41,9 % Veteraanipuisto TA 2011 770 0-770 Toteutunut #JAKO/0! 200-200 % #JAKO/0! #JAKO/0! 26,0 % #JAKO/0! 26,0 % Yhteensä TA 2011 206 110 19 800-186 310 TP 2011 147 567 23 883-123 684 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 2011 Alueet pidetään yleisilmeeltään siistinä. Kuntalaisten viihtyvyyteen kiinnitetään erityistä huomiota (esim. viheralueet, leikkikentät, tori ym.) Lisäksi ympäristön kunnossapitoon kiinnitetään erityistä huomiota ennen lomaasuntomessujen alkua. 2012-2014 Alueet pidetään yleisilmeeltään siistinä. Erityistä huomiota kiinnitetään monipuoliseen käyttöön. Torialuetta kehitetään ja viihtyvyyttä lisätään. Puistometsien hoitoa lisätään. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Kustannukset painottuvat kesäkuukausille. Kunnossapitokustannukset ovat pysyneet kurissa. Vastuuhenkilö Kunnossapitopäällikkö

Jätehuolto 82 TOIMINTATUOTOT 287 760 287 760 306 549 106,5-18 789 TOIMINTAKULUT -303 210-75 000-378 210-378 587 100,1 377 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -15 450-75 000-90 450-72 038 79,6-18 412 Poistot ja arvonalentumiset -3 940-3 940-4 986 126,5 1 046 LASKENNALLISET ERÄT -23 540-23 540-24 953 106 1 413 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -42 930-75 000-117 930-101 977 86,5-15 953 JÄTEHUOLTO 0005300 Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT TP 2011 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Jäteasema TA 2011 #JAKO/0! 59 150 71 760 12 610 Toteutunut #JAKO/0! 57 792 98 923 41 131 % #JAKO/0! #JAKO/0! 97,7 % 137,9 % 326,2 % Kompostointialue TA 2011 1 400 11,59 16 230 10 000-6 230 m3 Toteutunut 961 9,41 9 046 9 615 569 % 68,6 % 81,2 % 55,7 % 96,2 % -9,1 % Haja-as.al.jätepisteet TA 2011 38 6 345,79 241 140 200 000-41 140 jätepiste Toteutunut 38 8 169,47 310 440 198 011-112 429 % 100,0 % 128,7 % 128,7 % 99,0 % 273,3 % Ongelmajätehuolto TA 2011 8 780 6 000-2 780 Toteutunut #JAKO/0! 14 400-14 400 % #JAKO/0! #JAKO/0! 164,0 % 0,0 % 518,0 % Hyötyjätepisteet TA 2011 5 390 0-5 390 jätepiste Toteutunut #JAKO/0! 16 848-16 848 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 % #JAKO/0! #JAKO/0! 312,6 % #JAKO/0! 312,6 % Mäntyharjun kunta liittyi Kymenlaakson Jäte Oy:n osakkaaksi ja siirsi jätehuollon järjestämisen yhtiölle 1.1.2012 alkaen. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Kustannukset painottuvat kesäkuukausille. Ulkopuoliset kunnossapitokustannukset ovat nousseet ennakoitua enemmän vuoden aikana. Vastuuhenkilö Kunnossapitopäällikkö Teknisen palvelualueen sisäiset palvelut TOIMINTATUOTOT 809 350 809 350 1 076 649 133-267 299 TOIMINTAKULUT -729 500-729 500-999 677 137 270 177 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 79 850 0 79 850 76 972 96,4 2 878 Poistot ja arvonalentumiset -560-560 -1 846 329,6 1 286 LASKENNALLISET ERÄT -56 620-56 620-59 855 105,7 3 235 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 22 670 0 22 670 15 271 67,4 7 399

Teknisten palvelujen tuotantoyksikkö (nettobudjetoitu yksikkö) 83 TOIMINTATUOTOT 658 800 658 800 944 435 143,4-285 635 TOIMINTAKULUT -611 340-611 340-897 209 146,8 285 869 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 47 460 0 47 460 47 226 99,5 234 LASKENNALLISET ERÄT -47 460-47 460-50 227 105,8 2 767 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-3 001-100 3 001 TEKNISEN PALVELUALUEEN TUOTANTOYKSIKKÖ Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT TP 2011 /TUOTE HINTA TULOT NETTO TA 2011 29 500 22,33 658 800 658 800 0 Toteutunut 38 511 24,60 947 436 944 435-3 001 % 130,5 % 110,2 % 143,8 % 143,4 % #JAKO/0! Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 2011 Tarjota ja tuottaa laadukkaita ja vertailukelpoisia palveluita tehokkaasti ja edullisesti kilpailukykyiseen hintaan kunnan omille hallintokunnille. Henkilöstön koulutus ajan tasalle. Työmenetelmiä kehitetään luonnon ekologisuus huomioiden. Vastuualueiden määrittäminen kehityskeskusteluissa ja tavoitteissa pysyminen. 2012-2014 Kehitystyötä jatketaan parantamalla palveluita enemmän työn tilaajan vaatimuksien mukaisiksi. Laatutasoa nostetaan henkilökuntaa kouluttamalla. Yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa lisätään mahdollisuuksien mukaan. Arviointi Työn tilaajan palaute ja työn laatu ja hinta. Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Jokaisen kanssa sovitaan kirjallisesti vastuualueista ja tehtävistä. Järjestetään sisäistä koulutusta, jotta pystytään paremmin palvelemaan tilaajaorganisaatioita. Työn laadun tarkkailuun kiinnitetään erityistä huomiota. Verkostoituminen yhteistyökumppanien kanssa Tavoitteiden toteutuminen 2011 Tavoitteet olivat hiukan odotettua paremmat. Kustannuksia on pystytty pienentämään henkilökuluissa. Vastuuhenkilö Kunnossapitopäällikkö Koneke skus (nettobudjetoitu yksikkö) TOIMINTATUOTOT 150 550 150 550 132 214 87,8 18 336 TOIMINTAKULUT -118 160-118 160-102 467 86,7-15 693 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 32 390 0 32 390 29 746 91,8 2 644 Poistot ja arvonalentumiset -560-560 -1 846 329,6 1 286 LASKENNALLISET ERÄT -9 160-9 160-9 628 105,1 468 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 22 670 0 22 670 18 272 80,6 4 398

KONEKESKUS 00054200 Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT TP 2011 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Avolavapakettiauto Nissan TA 2011 27 000 0,48 12 920 17 000 4 080 km Toteutunut 27 980 0,29 7 980 13 391 5 411 % 103,6 % 59,6 % 61,8 % 78,8 % 132,6 % Mazda Europe TA 2011 650 6,60 4 290 8 000 3 710 tunti Toteutunut 517 5,45 2 817 3 670 853 % 79,5 % 82,6 % 65,7 % 45,9 % 23,0 % Traktorikaivuri Valtra TA 2011 900 53,26 47 930 47 500-430 tunti Toteutunut 594 57,12 33 928 31 450-2 478 % 66,0 % 107,3 % 70,8 % 66,2 % 576,3 % Joutra Hiisi TA 2011 #JAKO/0! 90 0-90 tunti Toteutunut #JAKO/0! 97-97 % #JAKO/0! #JAKO/0! 108,0 % #JAKO/0! 108,0 % Pakettiauto VW-Transp. TA 2011 450 8,53 3 840 6 000 2 160 tunti Toteutunut 167 17,94 2 996 1 427-1 569 % 37,1 % 210,2 % 78,0 % 23,8 % -72,6 % Ruohonleikkuri Kubota TA 2011 750 10,60 7 950 15 000 7 050 tunti Toteutunut 862 5,58 4 814 7 722 2 908 % 114,9 % 52,7 % 60,6 % 51,5 % 41,2 % Traktori Valmet TA 2011 1 000 46,43 46 430 52 050 5 620 tunti Toteutunut 1 462 39,95 58 413 73 535 15 122 % 146,2 % 86,1 % 125,8 % 141,3 % 269,1 % Ruohonleikk. John DeereTA 2011 100 36,50 3 650 5 000 1 350 tunti Toteutunut 20 50,80 1 016 730-286 % 20,0 % 139,2 % 27,8 % 14,6 % -21,2 % Museoauto Ford AA TA 2011 #JAKO/0! 0 0 0 Toteutunut #JAKO/0! 0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Honda 500 TA 2011 70 3,29 230 0-230 tunti Toteutunut 88 5,55 488 289-199 % 125,7 % 168,8 % 212,2 % #JAKO/0! 86,5 % Ford Econolinee TA 2011 #JAKO/0! 550 0-550 km Toteutunut #JAKO/0! 1 392-1 392 % #JAKO/0! #JAKO/0! 253,1 % #JAKO/0! 253,1 % 84 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 2011 Liikuntapalveluiden, koneiden ja laitteiden siirto konekeskukseen. 2012-2014 Kehittää konekeskuksen palvelutarjontaa. Tehostaa konekeskuksen toimintaa kustannustehokkaaksi. Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Tehostaa konekeskuksen toimintaa kustannustehokkaaksi. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Liikuntapalveluiden siirto jäi kokeiluasteelle. Muuten toiminta sujui ennakoitua paremmin. Vastuuhenkilö Kunnossapitopäällikkö

Vesihuolto 85 TOIMINTATUOTOT 764 500 764 500 777 244 101,7-12 744 TOIMINTAKULUT -435 410-40 000-475 410-508 418 106,9 33 008 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 329 090-40 000 289 090 268 826 93 20 264 Poistot ja arvonalentumiset -176 210-176 210-174 630 99,1-1 581 LASKENNALLISET ERÄT -34 580-34 580-36 552 105,7 1 972 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 118 300-40 000 78 300 57 644 73,6 20 656 VESIHUOLTOLAITOS 00057000 Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2011 TP 2011 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Vesilaitos TA 2011 225 000 1,10 247 780 292 500 44 720 vesi -m3 Toteutunut 224 557 1,10 246 927 295 348 48 421 % 99,8 % 99,9 % 99,7 % 101,0 % 108,3 % Viemärilaitos TA 2011 225 000 1,77 398 420 472 000 73 580 jätevesi -m3 Toteutunut 216 009 1,84 398 424 481 896 83 472 % 96,0 % 104,2 % 100,0 % 102,1 % 113,4 % Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 2011 Viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen. Jätevedenpuhdistamon saneerauksen suunnittelu. Jätevedenpumppaamoiden saneerauksia ja liittäminen kaukovalvontaan. 2012-2014 Jätevedenpuhdistamon saneeraus. Taajaman vedenkäsittelylaitoksen kunnostus. Jätevedenpumppaamojen liittäminen kaukovalvontaan. Viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen. Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Vesihuoltolaitos tarjoaa asiakkailleen hyvää, laatuvaatimukset täyttävää vettä ja käsittelee jätevedet lupaehtojen mukaisesti. Vesihuoltolaitoksella selvitetään kuntayhteistyön mahdollisuudet vesihuoltolaitoksen palvelujen kehittämiseksi. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Tulot ovat toteutuneet hieman yli budjetoidun. Ylimääräisiä ennalta suunnittelemattomia kustannuksia on aiheutunut alkuvuoden aikana tapahtuneista vesijohtojen jäätymisistä ja vuotokorjauksista sekä puhdistamon lingon korjauksesta sekä jätevesipumppujen uusimisista. Kesällä puhdistamolla tapahtuneet laiterikot ja ukkosen aiheuttamat laiteviat aiheuttivat lisäkustannuksia. Runkoviemärin tulvimisen aiheuttamat omakotitalon korjauskustannukset n 8 000. ( Vakuutusyhtiö ei korvannut ) Vastuuhenkilö Tekninen johtaja Maa- ja metsätilat TOIMINTATUOTOT 230 000 230 000 418 200 181,8-188 200 TOIMINTAKULUT -111 790-111 790-149 575 133,8 37 785 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 118 210 0 118 210 268 626 227,2-150 416 LASKENNALLISET ERÄT -8 700-8 700-9 285 106,7 585 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 109 510 0 109 510 259 341 236,8-149 831

86 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 2011 Kunnan metsävarallisuutta hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Metsien hoito on ulkoistettu. Työn suorittaa kilpailutuksen perusteella Metsänhoitoyhdistys Mänty- Saimaa ry. Metsäsuunnitelman päivitys tehdään v:n 2011 aikana. 2012-2014 Metsätaloutta hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Metsätaloudessa ja lähimetsien hoidossa huomioidaan luonnonympäristön luonnonmukainen kauneus. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Vuoden 2010 pystykauppa toteutui alkuvuodesta 2011. Lisäksi suurempia hankintahakkuita suoritettiin Vävymiehen tilalla ja Nahkurintien laidassa. Hankintahakkuut aiheuttivat menojen ylityksen. Metsäsuunnitelma valmistui. Vastuuhenkilö Tekninen johtaja Maa-alueiden vuokraus TOIMINTATUOTOT 30 000 30 000 30 999 103,3-999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 30 000 0 30 000 30 999 103,3-999 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 30 000 0 30 000 30 999 103,3-999 Tavoitteiden toteutuminen 2011 Vuokratulot toteutuivat suunnitelman mukaisesti Vastuuhenkilö Tekninen johtaja RAKENNUSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 84 700 84 700 110 462 130,4-25 762 TOIMINTAKULUT -143 840-143 840-127 055 88,3-16 785 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -59 140 0-59 140-16 593 28,1-42 547 LASKENNALLISET ERÄT -3 600-3 600-3 942 109,5 342 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -62 740 0-62 740-20 535 32,7-42 205 Mittari Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tilinpäätös 2011 Lautakunnan päätökset 59 60 68 Rakennustarkastajan päätökset 576 400 391 Myönnetyt rakennusluvat/ilmoitukset 355 350 330 Myönnetyt jätevesien käsittelyluvat 11 40 8 Käsitellyt poikkeamisluvat 10 15 21 Käsitellyt maa-ainesluvat 3 5 6 Käsitellyt korjausavustukset 29 15 21 Tarkastukset ja valvontatoimenpiteet 403 350 400 Vastuuhenkilö Rakennustarkastaja

TIELAUTAKUNTA 87 TOIMINTATUOTOT 600 600 529 88,2 71 TOIMINTAKULUT -147 200-147 200-141 059 95,8-6 141 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -146 600 0-146 600-140 530 95,9-6 070 LASKENNALLISET ERÄT -3 680-3 680-4 094 111,3 414 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -150 280 0-150 280-144 624 96,2-5 656 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2011-2014 Kunnossapito- ja perusparannusavustuksiin, vakituisen asutuksen teille on varattu 120.000. Toimintatuottoihin on merkitty 600. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Kunnossapitoavustukset 109.879 on maksettiin huhtikuun loppuun mennessä suunnitellusti. Perusparannusavustuksiin oli varattu 10 000 euroa ja summa jaettiin kokonaan. Lisäksi rumpuputkiin aikoinaan varattua rahaa jaettiin avustusmuodossa noin 3600 euroa. Kaksi tiekuntaa ilmoitti kuitenkin vasta marraskuun lopussa, ettei ole tehnyt haettua parannushanketta, jolloin avustuksia jäi jakamatta hiukan yli 1800 euroa. Tiekunnille lisäavustuksena ja tiekuntien toimintaa helpottamaan on jaettu vuoden 2011 aikana Tiekunta ja tieosakas 2007- kirjaa. Kirjaa on jaettu sitä tarvitseville tiekunnille 1 kpl/tiekunta-periaatteella. Vastuuhenkilö Kaavoitusinsinööri

2.2 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 88 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN Tilinpäätös V. 2011 ARVIO 2011 KÄYTTÖ KÄYTTÖ MUUTOS MUUTOS 31.12.2010 tehdyt TA- Muutoksin 31.12.2011 % % Ulkoiset+sisäiset muutokset Ulkoiset+sisäiset 2011-2010 2011-2010 Toimintatuotot Myyntituotot 5 986 653,20 6 212 730 6 744 110,02 108,55 % 12,65 % 757 457 Maksutuotot 2 434 622,36 2 387 880 2 510 589,65 105,14 % 3,12 % 75 967 Tuet ja avustukset 1 023 594,34 770 720 1 014 658,51 131,65 % -0,87 % -8 936 Muut toimintatuotot 3 109 322,00 3 074 780 2 715 868,69 88,33 % -12,65 % -393 453 Yhteensä 12 554 191,90 0 12 446 110 12 985 226,87 104,33 % 3,43 % 431 035 Toimintakulut Henkilöstökulut 18 720 686,62 18 955 950 19 632 902,55 103,57 % 4,87 % 912 216 Palkat ja palkkiot 14 243 073,78 66 500 14 390 470 14 946 792,91 103,87 % 4,94 % 703 719 Henkilösivukulut 4 477 612,84 4 565 480 4 686 109,64 102,64 % 4,66 % 208 497 Eläkekulut 3 758 798,65 0 0,00-100,00 % -3 758 799 Muut henkilösivukulut 718 814,19 0 0,00-100,00 % -718 814 Palvelujen ostot 18 698 091,98 1 576 500 19 321 890 20 919 126,16 108,27 % 11,88 % 2 221 034 Aineet,tarvikkeet,tavarat 2 338 073,88 42 000 2 470 320 2 502 541,45 101,30 % 7,03 % 164 468 Avustukset 1 321 906,97 44 500 1 567 500 1 288 418,15 82,20 % -2,53 % -33 489 Muut toimintakulut 2 172 846,57 2 082 930 2 420 910,17 116,23 % 11,42 % 248 064 Yhteensä 43 251 606,02 1 729 500 44 398 590 46 763 898,48 105,33 % 8,12 % 3 512 292 T o i m i n t a k a t e -30 697 414,12-1 729 500-31 952 480-33 778 671,61 105,72 % 10,04 % -3 081 257 Verotulot 17 768 879,66 17 700 000 18 230 988,43 103,00 % 2,60 % 462 109 Valtionosuudet 15 040 674,96 15 400 000 15 596 053,96 101,27 % 3,69 % 555 379 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 27 376,89 39 700 38 289,00 96,45 % 39,86 % 10 912 Muut rahoitustuotot 323 985,66 296 780 368 131,58 124,04 % 13,63 % 44 146 Korkokulut -254 564,46-350 000-336 602,02 96,17 % 32,23 % -82 038 Muut rahoituskulut -79 955,92-104 380-79 467,09 76,13 % -0,61 % 489 Yhteensä 16 842,17 0-117 900-9 648,53 8,18 % -157,29 % -26 491 V u o s i k a t e 2 128 982,67-1 729 500-699 880 38 722,25-5,53 % -98,18 % -2 090 260 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -929 706,84-1 033 080-1 364 669,65 132,10 % 46,78 % -434 963 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0,00 0 0,00 T i l i k a u d e n t u l o s 1 199 275,83-1 729 500-1 732 960-1 325 947,40 76,51 % -210,56 % -2 525 223 T i l i k a u d e n y l i - / a l i j. 1 199 275,83-1 729 500-1 732 960-1 325 947,40 76,51 % -210,56 % -2 525 223

89 2.3 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET VEROTULOT ERITELTYINÄ TA 2011 TA-muutokset TA+muutokset Toteuma Poikkeama Kunnan tulovero 13 700 000,00 14 224 977,07-524 977,07 Osuus yhteisöveron tuotosta 2 100 000,00 2 101 288,07-1 288,07 Kiinteistövero 1 900 000,00 1 904 723,29-4 723,29 Verotulot yhteensä 17 700 000,00 0,00 0,00 18 230 988,43-530 988,43 VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY TA 2011 TA-muutokset TA+muutokset Toteuma Poikkeama Valtionosuus 15 400 000,00 15 596 053,96-196 053,96 Valtionosuudet yhteensä 15 400 000,00 0,00 0,00 15 596 053,96-196 053,96 Tuloveroprosentti Verotettava tulo milj.euroa Muutos % 2006 18,50 % 12,5 2007 19,00 % 13,3 5,90 % 2008 19,00 % 14,3 7,99 % 2009 19,00 % 14,3 0,08 % 2010 19,00 % 13,9-2,95 % 2011 19,00 % 13,7-1,4 %

90 2.4 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö % Alle/Yli 91000 KUNNANHALLITUS 9000 INVESTOINTIMENOT -348 000-41 000-389 000-378 671 97,3-10 329 9049 INVESTOINTITULOT 238 713-100 -238 713 9080 INVESTOINNIT NETTO -348 000-41 000-389 000-139 958 36-249 042 9110 Tietoliikenneohjelmistot 9000 INVESTOINTIMENOT -23 000-23 000-23 902 103,9 902 9080 INVESTOINNIT NETTO -23 000 0-23 000-23 902 103,9 902 9111 Kiinteistöohjelma 9000 INVESTOINTIMENOT -12 000-12 000-10 100 84,2-1 900 9080 INVESTOINNIT NETTO 0-12 000-12 000-10 100 84,2-1 900 9140 Maa-alueet 9000 INVESTOINTIMENOT -190 000 100 000-90 000-56 258 62,5-33 742 9049 INVESTOINTITULOT 23 018-100 -23 018 9080 INVESTOINNIT NETTO -190 000 100 000-90 000-33 240 36,9-56 760 9141 Jämerän purku 9000 INVESTOINTIMENOT -100 000-100 000-82 904 82,9-17 096 9080 INVESTOINNIT NETTO 0-100 000-100 000-82 904 82,9-17 096 9170 Tietohallinnon atk-laitteet 9000 INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-29 810 298,1 19 810 9080 INVESTOINNIT NETTO -10 000 0-10 000-29 810 298,1 19 810 9180 Muut osakkeet ja osuudet 9000 INVESTOINTIMENOT -20 000-29 000-49 000-67 123 137 18 123 9049 INVESTOINTITULOT 182 583-100 -182 583 9080 INVESTOINNIT NETTO -20 000-29 000-49 000 115 460-235,6-164 460 9190 Elinkeinotoimen investoinnit 9000 INVESTOINTIMENOT -30 000-30 000-4 348 14,5-25 652 9080 INVESTOINNIT NETTO -30 000 0-30 000-4 348 14,5-25 652 9195 Loma-asuntomessut 9000 INVESTOINTIMENOT -75 000-75 000-104 226 139 29 226 9049 INVESTOINTITULOT 33 112-100 -33 112 9080 INVESTOINNIT NETTO -75 000 0-75 000-71 113 94,8-3 887 92000 KOULUTUSLAUTAKUNTA 9000 INVESTOINTIMENOT -423 000-423 000-337 713 79,8-85 287 9049 INVESTOINTITULOT 9080 INVESTOINNIT NETTO -423 000-423 000-337 713 79,8-85 287 9205 Päivähoidon atk-hankinnat 9000 INVESTOINTIMENOT -13 000-13 000-13 000 9080 INVESTOINNIT NETTO -13 000 0-13 000 0-13 000 9201 Lasten päivähoito kalustus 9000 INVESTOINTIMENOT -50 000-50 000-50 000 9080 INVESTOINNIT NETTO -50 000 0-50 000 0-50 000 9202 Kyttälän koulun kalusteet 9000 INVESTOINTIMENOT -360 000-360 000-337 713 93,8-22 287 9080 INVESTOINNIT NETTO -360 000 0-360 000-337 713 93,8-22 287

Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö % Alle/Yli 91 94000 PERUSTURVALAUTAKUNTA 9000 INVESTOINTIMENOT 9000 INVESTOINTIMENOT -165 000-11 000-176 000-222 547 126,4 46 547 9080 INVESTOINNIT NETTO -165 000-11 000-176 000-222 547 126,4 46 547 9401 Tietoliikenneohjelmistot 9000 INVESTOINTIMENOT -130 000-130 000-182 982 140,8 52 982 9080 INVESTOINNIT NETTO -130 000 0-130 000-182 982 140,8 52 982 9402 Hammaslääkärin koneyksikkö 9000 INVESTOINTIMENOT -35 000-35 000-32 870 93,9-2 130 9080 INVESTOINNIT NETTO -35 000 0-35 000-32 870 93,9-2 130 9403 Hammashoitolan röntgenlukulaite 9000 INVESTOINTIMENOT -11 000-11 000-6 695 60,9-4 305 9080 INVESTOINNIT NETTO 0-11 000-11 000-6 695 60,9-4 305 95000 TEKNINEN LAUTAKUNTA 9000 INVESTOINTIMENOT -5 083 000-252 500-5 335 500-4 581 714 85,9-753 786 9049 INVESTOINTITULOT 1 015 000 15 000 1 030 000 2 289 000 222,2-1 259 000 9080 INVESTOINNIT NETTO -4 068 000-237 500-4 305 500-2 292 714 53,3-2 012 786 9501 Avustukset vesiosuuskunnille 9000 INVESTOINTIMENOT -64 000-64 000-13 665 21,4-50 335 9080 INVESTOINNIT NETTO -64 000 0-64 000-13 665 21,4-50 335 9511 Toivolan koulu 9000 INVESTOINTIMENOT -362 000-362 000-76 958 21,3-285 042 9049 INVESTOINTITULOT 15 000-100 -15 000 9080 INVESTOINNIT NETTO -362 000 0-362 000-61 958 17,1-300 042 9513 Kyttälän koulu 9000 INVESTOINTIMENOT -3 500 000-150 000-3 650 000-3 489 744 95,6-160 256 9049 INVESTOINTITULOT 925 000 925 000 2 169 000 234,5-1 244 000 9080 INVESTOINNIT NETTO -2 575 000-150 000-2 725 000-1 320 744 48,5-1 404 256 9514 Kirkonkylän koulu 9000 INVESTOINTIMENOT -95 000-30 000-125 000-131 409 105,1 6 409 9049 INVESTOINTITULOT 15 000 15 000 15 000 100 9080 INVESTOINNIT NETTO -95 000-15 000-110 000-116 409 105,8 6 409 9516 Päiväkotihanke 9000 INVESTOINTIMENOT -50 000-50 000-595 1,2-49 406 9080 INVESTOINNIT NETTO 0-50 000-50 000-595 1,2-49 406

Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö % Alle/Yli 9530 Kisala 9000 INVESTOINTIMENOT -22 000-22 000-17 140 77,9-4 860 9080 INVESTOINNIT NETTO -22 000 0-22 000-17 140 77,9-4 860 9535 Museoalueen rakennukset 9000 INVESTOINTIMENOT -200 000-200 000-204 227 102,1 4 227 9049 INVESTOINTITULOT 90 000 90 000 90 000 100 9080 INVESTOINNIT NETTO -110 000 0-110 000-114 227 103,8 4 227 9540 Terveyskeskus 9000 INVESTOINTIMENOT -130 000-130 000-32 726 25,2-97 274 9080 INVESTOINNIT NETTO -130 000 0-130 000-32 726 25,2-97 274 9545 Ruskahovi 9000 INVESTOINTIMENOT -20 000-20 000-20 972 104,9 972 9080 INVESTOINNIT NETTO -20 000 0-20 000-20 972 104,9 972 9520 Liikenneväylät 9000 INVESTOINTIMENOT -220 000-220 000-167 611 76,2-52 389 9080 INVESTOINNIT NETTO -220 000 0-220 000-167 611 76,2-52 389 9521 Puistot ja yleiset alueet 9000 INVESTOINTIMENOT -50 000-50 000-24 757 49,5-25 243 9080 INVESTOINNIT NETTO -50 000 0-50 000-24 757 49,5-25 243 9525 Kurkisalmen silta 9000 INVESTOINTIMENOT -120 000-22 500-142 500-145 292 102 2 792 9080 INVESTOINNIT NETTO -120 000-22 500-142 500-145 292 102 2 792 9550 Vesihuoltolinjat 9000 INVESTOINTIMENOT -255 000-255 000-224 494 88-30 506 9080 INVESTOINNIT NETTO -255 000 0-255 000-224 494 88-30 506 9560 Jätehuolto 9000 INVESTOINTIMENOT -20 000-20 000-9 158 45,8-10 842 9080 INVESTOINNIT NETTO -20 000 0-20 000-9 158 45,8-10 842 9570 Suurkokotulostusjärjestelmä 9000 INVESTOINTIMENOT -25 000-25 000-22 967 91,9-2 034 9080 INVESTOINNIT NETTO -25 000 0-25 000-22 967 91,9-2 034 92 MÄNTYHARJUN KUNTA 9000 INVESTOINTIMENOT -6 019 000-304 500-6 323 500-5 520 645 87,3-802 855 9049 INVESTOINTITULOT 1 015 000 15 000 1 030 000 2 527 713 245,4-1 497 713 9080 INVESTOINNIT NETTO -5 004 000-289 500-5 293 500-2 992 932 56,5-2 300 568

93 2.5 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN KÄYTTÖ V. 2011 ARVIO 2011 KÄYTTÖ KÄYTTÖ MUUTOS MUUTOS 31.12.2010 tehdyt TA- Muutoksin 31.12.2011 % % Ulkoiset+sisäiset muutokset Ulkoiset+sisäisetUlkoiset+sisäiset 2011-2010 2011-2010 Toiminnan rahavirta Vuosikate 2 128 982,67-1 729 500-699 880 38 722,25-5,53 % -98,18 % -2 090 260 Tulorahoituksen korjauserät -516 355,55-392 000-234 979,95 59,94 % -54,49 % 281 376 Yhteensä 1 612 627,12-1 729 500-1 091 880-196 257,70 17,97 % -112,17 % -1 808 885 Investointien rahavirta Investointimenot -5 933 352,25-304 500-6 323 500-5 515 644,53 87,22 % -7,04 % 417 708 Rahoitusosuudet investointimenoihin 74 805,00 15 000 1 030 000 2 284 000,00 221,75 % 2953,27 % 2 209 195 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 293 545,13 0 392 000 467 123,75 119,16 % -79,63 % -1 826 421 Yhteensä -3 565 002,12-289 500-4 901 500-2 764 520,78 56,40 % -22,45 % 800 481 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 952 375,00-2 019 000-5 993 380-2 960 778,48 49,40 % 51,65 % -1 008 403 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys -6 180,00 0-22 608,00 100,00 % 265,83 % -16 428 Antolainasaamisten vähennys 27 832,77 31 432,77 100,00 % 12,93 % 3 600 Yhteensä 21 652,77 0 0 8 824,77 100,00 % -59,24 % -12 828 Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys 3 800 000,00 100,00 % #JAKO/0! 3 800 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -429 104,22-328 191,44 100,00 % -23,52 % 100 913 Lyhytaik. lainojen 1 694 705,09 0 1 350 000,00 100,00 % -20,34 % -344 705 Yhteensä 1 265 600,87 0 0 4 821 808,56 100,00 % 280,99 % 3 556 208 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 40 807,85-1 967,69-42 776 Vaihto-omaisuuden 14 641,40-23 432,48-38 074 Saamisten -170 341,20-1 865 820,16-1 695 479 Korottomien velkojen 882 051,86 46 798,81-835 253 Yhteensä 767 159,91-1 844 421,52-2 611 581 Rahoituksen rahavirta 2 054 413,55 0 0 2 986 211,81 931 798 Rahavarojen 102 038,55-2 019 000-5 993 380 25 433,33-76 605 Rahavarojen Rahavarat 500 621,26 526 054,59 25 433 Rahavarat 1.1. 398 582,71 500 621,26 102 039 Muutos 102 038,55 25 433,33-76 605

94 YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA 11000 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö % Alle/Yli 11100 VAALIT 3000 TOIMINTATUOTOT 8 000 8 000 10 220 127,7-2 220 4000 TOIMINTAKULUT -14 470-14 470-11 068 76,5-3 402 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6 470 0-6 470-849 13,1-5 621 12000 TARKASTUSLAUTAKUNTA 12100 TILINTARKASTUS 4000 TOIMINTAKULUT -11 070-11 070-9 912 89,5-1 158 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11 070 0-11 070-9 912 89,5-1 158 13000 KUNNANVALTUUSTO 13010 KUNNANVALTUUSTO 3000 TOIMINTATUOTOT 7 000 7 000 8 294 118,5-1 294 4000 TOIMINTAKULUT -70 920-70 920-62 020 87,5-8 900 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -63 920 0-63 920-53 726 84,1-10 194 13100 KUNNANHALLITUS 13110 KUNNANHALLITUS 3000 TOIMINTATUOTOT 700 700 2 575 367,8-1 875 4000 TOIMINTAKULUT -447 560-447 560-527 685 117,9 80 125 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -446 860 0-446 860-525 111 117,5 78 251 13200 YLEISHALLINTO 3000 TOIMINTATUOTOT 694 500 694 500 648 237 93,3 46 263 4000 TOIMINTAKULUT -2 596 380-2 596 380-2 694 218 103,8 97 838 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 901 880 0-1 901 880-2 045 981 107,6 144 101 13260 PELASTUSTOIMI 4000 TOIMINTAKULUT -454 070-454 070-454 665 100,1 595 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -454 070 0-454 070-454 665 100,1 595 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -454 070 0-454 070-454 665 100,1 595 13270 YMPÄRISTÖPALVELUT 4000 TOIMINTAKULUT -211 260-211 260-202 811 96-8 449 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -211 260 0-211 260-202 811 96-8 449 18000 TUKIPALVELUT 3000 TOIMINTATUOTOT 5 862 520 5 862 520 5 775 871 98,5 86 649 4000 TOIMINTAKULUT -5 920 240-3 000-5 923 240-6 095 536 102,9 172 296 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -57 720-3 000-60 720-319 666 526,5 258 946

Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö % Alle/Yli 95 20000 KOULUTUSLAUTAKUNTA 21000 KOULUTUSLAUTAKUNNAN HALLINTO 4000 TOIMINTAKULUT -99 120-99 120-99 133 100 13 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -99 120 0-99 120-99 133 100 13 22100 VARHAISKASVATUS 3000 TOIMINTATUOTOT 357 050 357 050 236 499 66,2 120 551 4000 TOIMINTAKULUT -2 101 660-2 101 660-2 045 596 97,3-56 064 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 744 610 0-1 744 610-1 809 097 103,7 64 487 23000 PERUSOPETUS 3000 TOIMINTATUOTOT 242 000 242 000 389 096 160,8-147 096 4000 TOIMINTAKULUT -4 928 910-4 928 910-5 073 416 102,9 144 506 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 686 910 0-4 686 910-4 684 321 99,9-2 589 25000 TOISEN ASTEEN KOULUTUS 3000 TOIMINTATUOTOT 42 000 42 000 37 703 89,8 4 297 4000 TOIMINTAKULUT -1 053 980-1 053 980-1 095 640 104 41 660 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 011 980 0-1 011 980-1 057 937 104,5 45 957 27000 VAPAA SIVISTYSTYÖ 3000 TOIMINTATUOTOT 52 520 52 520 78 449 149,4-25 929 4000 TOIMINTAKULUT -455 690-455 690-470 571 103,3 14 881 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -403 170 0-403 170-392 122 97,3-11 048 28000 TAITEEN PERUSOPETUS 4000 TOIMINTAKULUT -52 140-52 140-54 241 104 2 101 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -52 140 0-52 140-54 241 104 2 101 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -52 140 0-52 140-54 241 104 2 101 30000 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 31000 VAPAA-AIKAPALVELUT 3000 TOIMINTATUOTOT 72 740 72 740 55 324 76,1 17 416 4000 TOIMINTAKULUT -551 770-551 770-558 724 101,3 6 954 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -479 030 0-479 030-503 400 105,1 24 370 32000 KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT 3000 TOIMINTATUOTOT 70 750 70 750 87 651 123,9-16 901 4000 TOIMINTAKULUT -603 910-603 910-589 336 97,6-14 574 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -533 160 0-533 160-501 685 94,1-31 475

Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö % Alle/Yli 96 40000 PERUSTURVALAUTAKUNTA 41000 PERUSTURVAN HALLINTO 3000 TOIMINTATUOTOT 1 141-100 -1 141 4000 TOIMINTAKULUT -298 400-78 500-376 900-384 174 101,9 7 274 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -298 400-78 500-376 900-383 033 101,6 6 133 42000 PERUSTERVEYDENHUOLTO 3000 TOIMINTATUOTOT 451 980 451 980 586 138 129,7-134 158 4000 TOIMINTAKULUT -2 352 570-80 000-2 432 570-2 448 094 100,6 15 524 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 900 590-80 000-1 980 590-1 861 956 94-118 634 43000 SUUN TERVEYDENHUOLTO 3000 TOIMINTATUOTOT 183 000 183 000 210 624 115,1-27 624 4000 TOIMINTAKULUT -597 800-597 800-622 036 104,1 24 236 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -414 800 0-414 800-411 412 99,2-3 388 44000 SAIRAALA- JA HOIVAPALVELUT 3000 TOIMINTATUOTOT 1 726 050 1 726 050 1 833 357 106,2-107 307 4000 TOIMINTAKULUT -8 067 390-37 000-8 104 390-8 001 245 98,7-103 145 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6 341 340-37 000-6 378 340-6 167 888 96,7-210 452 46000 ERIKOISSAIRAANHOITO 4000 TOIMINTAKULUT -7 344 540-650 000-7 994 540-8 026 824 100,4 32 284 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7 344 540-650 000-7 994 540-8 026 824 100,4 32 284 48000 SOSIAALIPALVELUT 3000 TOIMINTATUOTOT 478 150 478 150 305 814 64 172 336 4000 TOIMINTAKULUT -3 716 510-746 000-4 462 510-4 383 859 98,2-78 651 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 238 360-746 000-3 984 360-4 078 045 102,4 93 685 50000 TEKNINEN LAUTAKUNTA 51000 TEKNINEN HALLINTO 3000 TOIMINTATUOTOT 240 240 240 4000 TOIMINTAKULUT -109 750-109 750-102 862 93,7-6 888 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -109 510 0-109 510-102 862 93,9-6 648 52000 YHDYSKUNTASUUNNITTELU 3000 TOIMINTATUOTOT 200 200 4 219 2109,5-4 019 4000 TOIMINTAKULUT -180 580-180 580-138 576 76,7-42 004 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -180 380 0-180 380-134 357 74,5-46 023 53000 KUNTATEKNIIKKA 3000 TOIMINTATUOTOT 307 560 307 560 330 904 107,6-23 344 4000 TOIMINTAKULUT -590 160-95 000-685 160-684 078 99,8-1 082 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -282 600-95 000-377 600-353 174 93,5-24 426 54000 TEKNISEN PALVELUALUEEN SISÄISET PALVELUT 3000 TOIMINTATUOTOT 809 350 809 350 1 076 649 133-267 299 4000 TOIMINTAKULUT -729 500-729 500-999 677 137 270 177 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 79 850 0 79 850 76 972 96,4 2 878 57000 VESIHUOLTO 3000 TOIMINTATUOTOT 764 500 764 500 777 244 101,7-12 744 4000 TOIMINTAKULUT -435 410-40 000-475 410-508 418 106,9 33 008 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 329 090-40 000 289 090 268 826 93 20 264 58000 MAA- JA METSÄTILAT 3000 TOIMINTATUOTOT 230 000 230 000 418 200 181,8-188 200 4000 TOIMINTAKULUT -111 790-111 790-149 575 133,8 37 785 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 118 210 0 118 210 268 626 227,2-150 416

97 60000 RAKENNUSLAUTAKUNTA Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö % Alle/Yli 61000 RAKENNUSVALVONTA 3000 TOIMINTATUOTOT 84 700 84 700 110 462 130,4-25 762 4000 TOIMINTAKULUT -143 840-143 840-127 055 88,3-16 785 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -59 140 0-59 140-16 593 28,1-42 547 70000 TIELAUTAKUNTA 71000 YKSITYISTIET 3000 TOIMINTATUOTOT 600 600 529 88,2 71 4000 TOIMINTAKULUT -147 200-147 200-141 059 95,8-6 141 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -146 600 0-146 600-140 530 95,9-6 070 1 MÄNTYHARJUN KUNTA 3000 TOIMINTATUOTOT 12 446 110 12 446 110 12 985 227 104,3-539 117 4000 TOIMINTAKULUT -44 398 590-1 729 500-46 128 090-46 763 898 101,4 635 808 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -31 952 480-1 729 500-33 681 980-33 778 672 100,3 96 692 ALLE ARVION YLI ARVION MENOT 347 243 981 257 YHTEENSÄ TULOT 447 823 986 913 YHTEENSÄ

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 98 3.1 TULOSLASKELMA MÄNTYHARJUN KUNNAN TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2011 01.01.-31.12.2010 Toimintatuotot Myyntituotot 2 660 649,41 2 072 274,20 Maksutuotot 2 510 397,65 2 422 924,56 Tuet ja avustukset 1 014 658,51 1 023 594,34 Muut toimintatuotot 939 930,60 7 125 636,17 2 159 843,39 7 678 636,49 Toimintakulut Henkilöstökulut yht. -19 632 902,55-18 720 686,62 Palkat ja palkkiot -14 946 792,91-14 243 073,78 Henkilösivukulut -4 686 109,64-4 477 612,84 Eläkekulut -3 858 849,74-3 758 798,65 Muut henkilösivukulut-827 259,90-718 814,19 Palvelujen ostot -16 862 766,08-14 793 568,70 Aineet,tarvikkeet ja tavarat-2 475 248,92-2 316 520,43 Avustukset -1 288 418,15-1 321 906,97 Muut toimintakulut -644 972,08-40 904 307,78-1 223 367,89-38 376 050,61 T o i m i n t a k a t e -33 778 671,61-30 697 414,12 Verotulot 18 230 988,43 17 768 879,66 Valtionosuudet 15 596 053,96 15 040 674,96 Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 38 289,00 27 376,89 Muut rahoitustuotot 304 460,28 257 212,57 Korkokulut -336 602,02-254 564,46 Muut rahoituskulut -15 795,79-9 648,53-13 182,83 16 842,17 V u o s i k a t e 38 722,25 2 128 982,67 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 364 669,65-929 706,84 T i l i k a u d e n t u l o s -1 325 947,40 1 199 275,83 T i l i k a u d e n y l i- / a l i j ä ä m ä -1 325 947,40 1 199 275,83

3.2 RAHOITUSLASKELMA 99 MÄNTYHARJUN KUNNAN RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2010 Toiminnan rahavirta Vuosikate 38 722,25 2 128 982,67 Tulorahoituksen korjauserät -234 979,95-196 257,70-516 355,55 1 612 627,12 Investointien rahavirta Investointimenot -5 515 644,53-5 933 352,25 Rahoitusosuudet invest.menoihin 2 284 000,00 74 805,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 467 123,75-2 764 520,78 2 293 545,13-3 565 002,12 Toiminnan ja investointien rahavirta -2 960 778,48-1 952 375,00 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -22 608,00-6 180,00 Antolainasaamisten vähennykset 31 432,77 8 824,77 27 832,77 21 652,77 Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys 3 800 000,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -328 191,44-429 104,22 Lyhytaik. lainojen 1 350 000,00 4 821 808,56 1 694 705,09 1 265 600,87 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -1 967,69 40 807,85 Vaihto-omaisuuden -23 432,48 14 641,40 Saamisten -1 865 820,16-170 341,20 Korottomien velkojen 46 798,81-1 844 421,52 882 051,86 767 159,91 Rahoituksen rahavirta 2 986 211,81 2 054 413,55 Rahavarojen 25 433,33 102 038,55 Rahavarojen Rahavarat 31.12. 526 054,59 500 621,26 Rahavarat 1.1. 500 621,26 25 433,33 398 582,71 102 038,55

3.3 TASE 100 MÄNTYHARJUN KUNNAN TASE 31.12.2011 31.12.2010 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT 31 859 225,63 30 239 788,52 Aineettomat hyödykkeet 409 247,15 210 886,84 Muut pitkävaikutteiset menot 409 247,15 210 886,84 Aineelliset hyödykkeet 23 481 063,77 21 935 701,84 Maa- ja vesialueet 3 968 154,38 3 857 169,99 Rakennukset 14 850 405,89 13 947 695,74 Kiinteät rakenteet ja laitteet 3 960 707,90 3 672 908,23 Koneet ja kalusto 626 970,77 388 768,70 Muut aineelliset hyödykkeet 60 330,33 69 159,18 Keskeneräiset hankinnat 14 494,50 Sijoitukset 7 968 914,71 8 093 199,84 Osakkeet ja osuudet 6 242 000,50 6 357 460,86 Muut lainasaamiset 1 578 221,67 1 609 654,44 Muut saamiset 148 692,54 126 084,54 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 250 323,19 248 304,24 Valtion toimeksiannot 8 089,09 11 189,49 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 242 234,10 237 114,75 VAIHTUVAT VASTAAVAT 5 385 198,37 3 470 512,40 Vaihto-omaisuus 85 161,15 61 728,67 Muu vaihto-omaisuus 85 161,15 61 728,67 Saamiset 4 773 982,63 2 908 162,47 Pitkäaikaiset saamiset 2 509 391,00 914 398,50 Myyntisaamiset 10 625,00 55 854,50 Muut saamiset 2 498 766,00 858 544,00 Lyhytkaikaiset saamiset 2 264 591,63 1 993 763,97 Myyntisaamiset 966 968,72 864 011,35 Muut saamiset 1 119 416,37 970 281,23 Siirtosaamiset 178 206,54 159 471,39 Rahat ja pankkisaamiset 526 054,59 500 621,26 37 494 747,19 33 958 605,16 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA 14 774 200,99 16 100 148,39 Peruspääoma 15 499 040,60 15 499 040,60 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 601 107,79-598 168,04 Tilikauden yli-/alijäämä -1 325 947,40 1 199 275,83 PAKOLLISET VARAUKSET 454 508,03 461 077,23 Muut pakolliset varaukset 454 508,03 461 077,23 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 353 578,00 353 526,74 Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat 353 578,00 353 526,74 VIERAS PÄÄOMA 21 912 460,17 17 043 852,80 Pitkäaikainen 7 237 309,77 4 057 688,33 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 6 778 000,00 3 611 300,00 Lainat julkisyhteisöiltä 127 645,41 148 609,47 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat 331 664,36 297 778,86 Lyhytaikainen 14 675 150,40 12 986 164,47 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 9 733 300,00 8 058 275,18 Lainat julkisyhteisöiltä 20 964,08 19 916,28 Saadut ennakot 61 829,00 125 568,95 Ostovelat 2 288 371,38 2 338 617,64 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat 342 515,68 347 242,05 Siirtovelat 2 228 170,26 2 096 544,37 37 494 747,19 33 958 605,16

101 3.4 KONSERNITULOSLASKELMA 3.4 KONSERNITULOSLASKELMA TULOSLASKELMA 31.12.2011 31.12.2010 Toimintatuotot 19 529 734,09 19 183 661,96 Toimintakulut -51 784 663,52-48 710 188,55 Toimintakate -32 254 929,43-29 526 526,59 Verotulot 18 230 988,43 17 768 886,84 Valtionosuudet 15 596 053,96 15 040 674,96 Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 11 319,58 11 766,85 Muut rahoitustuotot 312 387,73 270 017,67 Korkokulut -637 345,90-532 169,28 Muut rahoituskulut -22 710,95-19 981,09 Vuosikate 1 235 763,42 3 012 669,36 Poistot ja arvonalentumiset: Suunn.mukaiset poistot -2 283 739,70-2 139 413,27 Tilik. yli- ja pariarvot 14 881,90 Satunnaiset erät 59 424,86 79 947,04 Tilikauden tulos -973 669,52 953 203,13 Tilinpäätössiirrot -281 232,66-44 665,90 Vähemmistöosuudet -64,26 1 883,66 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ -1 254 966,44 910 420,89 Toimintatuotot / Toimintakulut, % 38 % 39 % Vuosikate / Poistot, % 54 % 141 % Vuosikate, euroa/asukas 193 467 Asukasmäärä 6 395 6 451

3.5 KONSERNI RAHOITUSLASKELMA 102 KONSERNI RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA 31.12.2011 31.12.2010 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 235 763,42 3 012 669,36 Satunnaiset erät 59 424,86-79 947,04 Tulorahoituksen korjauserä -269 793,82-525 447,13 Toiminnan rahavirta yhteensä 1 025 394,46 2 567 169,27 Investointien rahavirta Investointimenot -6 631 469,51-6 558 629,12 Rahoitusosuudet investointimenoihin 2 300 065,48 101 714,69 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot 703 355,05 2 615 883,85 Investointien rahavirta yhteensä -3 628 048,98-3 841 030,58 Toiminnan ja investointien rahavirta -2 602 654,52-1 273 861,31 Rahoituksen kassavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -22 707,61-7 396,29 Antolainasaamisten vähennys 14 205,03 38 441,75 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 698 738,83 392 994,66 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 440 894,32-1 566 479,85 Lyhytaikaisten lainojen 1 019 664,52 2 055 415,69 Muut Maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen p.o ja varojen muutokset -3 529,56 39 860,55 Vaihto-omaisuuden 4 114,70-6 610,43 Saamisten -2 017 692,58-228 124,45 Korottomien velkojen 232 894,33 612 442,33 Rahoituksen kassavirta 2 484 793,34 1 330 543,96 RAHAVAROJEN MUUTOS -117 861,18 56 682,65 Rahavarat 31.12. 958 733,63 1 076 704,24 Rahavarat 1.1. 1 076 594,82 1 020 308,86 RAHAVAROJEN MUUTOS -117 861,19 56 395,38

103 3.6 KONSERNI TASE TASE 31.12.2011 31.12.2010 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet: Aineettomat oikeudet 264 522,06 88 431,21 Muut pitkävaikutteiset menot 189 784,58 234 803,58 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 454 306,64 323 234,79 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet 4 550 393,66 4 486 838,23 Rakennukset 23 926 971,17 22 750 111,12 Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 378 967,97 4 250 803,73 Koneet ja kalusto 877 159,77 666 993,51 Muut aineelliset hyödykkeet 103 708,77 107 233,53 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 205 762,35 51 699,15 Aineelliset hyödykkeet 34 042 963,69 32 313 679,27 Sijoitukset: Osakkuusyhteisöosuudet 1 335 197,82 Muut osakkeet ja osuudet 2 487 786,47 4 054 241,13 Muut lainasaamiset 74 725,20 88 943,09 Muut saamiset 156 357,10 134 038,34 Sijoitukset yhteensä 4 054 066,59 4 277 222,56 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 541 564,16 334 486,39 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 203 069,73 207 229,84 Saamiset: Pitkäaikaiset saamiset 2 509 391,00 914 398,50 Lyhytaikaiset saamiset 3 555 024,62 3 071 256,41 Rahat ja pankkisaamiset 958 733,63 1 076 704,24 VASTAAVAA YHTEENSÄ 46 319 120,06 42 518 212,00 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 15 453 941,18 15 499 040,60 Arvonkorotusrahasto 15 511,68 15 516,35 Muut omat rahastot 127 214,52 127 247,13 Edellisten tilikausien yli/alijäämä -5 178 033,85-6 109 892,43 Tilikauden yli-/alijäämä -1 246 676,40 910 420,89 Oma pääoma yhteensä 9 171 957,13 10 442 332,54 VÄHEMMISTÖOSUUDET 58 076,80 60 497,81 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 133 667,15 139 706,03 Vapaaehtoiset varaukset 339 608,32 52 367,91 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset 624 982,39 606 642,51 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 654 974,97 451 429,30 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras p-oma 16 565 117,81 13 617 977,24 Pitkäaikainen koroton vieras p-oma 381 010,59 318 343,80 Lyhytaikainen korollinen vieras p-oma 11 600 393,14 10 270 728,50 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 6 789 331,76 6 558 186,51 Vieras pääoma yhteensä 35 335 853,30 30 765 236,05 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 46 319 120,06 42 518 212,14-0,14

104 4. LIITETIEDOT 4.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KUVAAVAT LIITETIEDOT 1. ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET Kunta Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kunnanvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Pysyvien vastaavien sijoitukset ja vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon. Tilinpäätöksessä on noudatettu suoriteperiaatetta kuten aikaisempienkin vuosien osalta. Saamisiin on kirjattu lukion saneerauksen jälkirahoitteinen valtionosuus 1.073.180 ja Kyttälän koulun jälkirahoitteinen valtionosuus 2.164.000 Kunnalla on saatava Öljynsuojarahastolta yhteensä 268.591,48. Lomapalkkavelka on kirjattu Kuntajaoston ohjeesta poiketen. Vanhojen sopimusten mukaisesti. Kirjaus muutetaan vuoden 2012 tilinpäätökseen yhteydessä ja se heikentää vuoden 2012 tulosta noin 250.000 euroa. Alla esitetyt poistot yhteensä 220.427,10 on kirjattu pääkirjanpitoon mutta ei v.2011 käyttöomaisuuskirjanpitoon. Vuonna 2012 poisto-oikaisu viedään myös käyttöomaisuuskirjanpitoon. Menojäännöspoiston alaisten hyödykkeiden poisto-oikaisut tallenusvirheen takia v. 2011 Tasetili Nimi Menojäännös Poisto Poisto Ohjelman Erotus Tuloslask. v.2010 tp:ssä % lask.poisto kirjattava tili Kiinteät rakenteet ja laitteet 1130 Kadut,tiet,torit,puistot 1 409 471,75 15 211 420,76 86 231,28 125 189,48 1131 Sillat,laiturit ja uimalat 61 419,70 10 6 141,97 2 532,72 3 609,25 1132 Urheilu- ja ulkoilurakenteet 114 799,46 20 22 959,89 11 719,08 11 240,81 1133 Liikenteen ohjauslaitteet 39 948,44 20 7 989,69 3 653,88 4 335,81 1134 Muut maa- ja vesirakenteet 39 527,36 20 7 905,47 6 805,20 1 100,27 1150 Muut kiinteät koneet,laitteet,rakenteet 12 093,52 25 3 023,38 2 320,08 703,30 Yhteensä 1 677 260,23 259 441,16 113 262,24 146 178,92 Kirjaus: Kaavatiet ja väylät 5310 7140 1140 Vedenjakeluverkosto 694 887,83 7 48 642,15 23 453,40 25 188,75 1141 Viemäriverkko 1 234 410,97 7 86 408,77 42 709,44 43 699,33 1142 Vesil. laitoskoneet ja laitteet 66 349,20 15 9 952,38 4 592,28 5 360,10 Yhteensä 1 995 648,00 145 003,30 70 755,12 74 248,18 VHL:n kirjaukset: Vesilaitos 5710 25 127,67 7140 Viemärilaitos 5750 49 120,51 7140 Konserni Poisto-oikaisut yhteensä 3 672 908,23 404 444,46 184 017,36 220 427,10 Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty liitetiedoissa 22 ja 23 laajuudessa kaikki kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja kuntayhtymät. Liitetiedot 22 ja 23 on ilmoitettu konserniin yhdisteltyjen taseiden pohjalta. KOY Mäntyharjun Reissumies vain liitetietona, ei yhdistelty KOY Mäntyharjun Myllyrinne 92,09 % KOY Puusepänpuisto 45 % Mäsekin omistuksen kautta. As.Oy Mäntyharjun Harjulinna 40,33 % Keskivälin omistuksen kautta. As.Oy Mäntyharjun Petäjä 22,21 % Keskivälin omistuksen kautta. Yhtiö perustettu 1.6.2008. As.Oy Mäntyharjun Tanhuharju 21,54 % Keskivälin omistuksen kautta. Alakonsernit eivät ole laatineet konsernitilinpäätöstä, paitsi E-S.Sairaanhoitopiirin ky. Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Kuntayhtymien ja kunnan keskinäiset velat, saamiset ja liiketapahtumat on eliminoitu peruspääoman suhteessa. Keskinäisiä liittymismaksuja ei ole eliminoitu, myöskään kiinteistöveroja ei ole käsitelty. Sisäinen kate Keskivälin kanssa tehdystä kaupasta on eliminoitu. Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä.

Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin oman pääoman eristä ja poistovajeesta. 105 Suunnitelmapoistojen oikaisu Poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi. Jos tytär on tehnyt isommat poistot kuin kunta, näitä ei ole oikaistu. Osakkuusyhteisöt Osakkuusyhteisöjä ei ole yhdisteltynä konserniin, vaan ilmoitettu liitetietoina. Vapaaehtoiset varaukset Konsernitaseessa vapaaehtoisia varauksia ei ole jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Konsernitilinpäätöksessä on noudatettu samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin kunnan tilinpäätöksessä. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Konsernitilinpäätös on vertailukelpoinen edelliseen tilikauteen. 2. TULOSLASKELMAN JA TASEEN ESITTÄMISTAPA Kunta Tulos- ja rahoituslaskelma, sekä tase on laadittu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 17.11.2009 antamien tarkistettujen ohjeiden mukaisesti. Konserni Tulos- ja rahoituslaskelma, sekä tase on laadittu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 17.11.2009 antamien tarkistettujen ohjeiden mukaisesti. 3. OIKAISUT EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOIHIN Kunta Oikaisuja ei ole. Konserni Oikaisuja ei ole. 4. VERTAILUKELPOISUUS Kunta Tilinpäätökset ovat vertailukelpoisia. Kunnan tilinpäätökseen sisältyy Kyttälän koulun investointiin liittyvä vanhan koulun purkamisen kertapoistoerä yhteensä 418.401,15 euroa. Tilinpäätökseen sisältyy myös elinkeinokiinteistöjen vuokraamiseen liittyvää vuokrasaamisten poistoa yhteensä 68.208 euroa. Konserni Konsernitilinpäätös on vertailukelpoinen edelliseen tilikauteen. Käytössä on lyhennetty tase josta johtuen saamisia ja velkoja ei saa vertailukelpoisessa muodossa. 5. AIKAISEMPIIN TILIKAUSIIN KOHDISTUVAT TUOTOT JA KULUT Kunta Ei ole Konserni Ei ole 6. YKSITTÄISEEN TASE-ERÄÄN SISÄLTYVÄT OSAT, JOTKA KOSKEVAT USEAA TASE-ERÄÄ Kunta Ei ole. Konserni

7. VALUUTTAMÄÄRÄISET ERÄT Kunta Valuuttamääräisiä eriä ei ole. Konserni Valuuttamääräisiä eriä ei ole. 106 4.2 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 4.2 Tuloslaskelman liitetiedot 8. TOIMINTATUOTOT TEHTÄVITTÄIN Konserni Kunta 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 Keskusvaalilautakunta 10 219,50 Kunnanvaltuusto 8 293,80 8 041,12 Kunnanhallitus 1 484 976,16 2 337 474,30 Koulutuslautakunta 741 746,45 728 608,15 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 142 745,11 139 794,85 Perusturvalautakunta 2 806 965,25 2 829 421,61 Tekninen lautakunta 1 819 890,85 1 519 542,82 Rakennuslautakunta 110 270,01 114 536,31 Tielautakunta 529,04 1 217,33 Yhteensä 19 529 734,09 19 183 661,96 7 125 636,17 7 678 636,49 9. VEROTULOT ERITELTYINÄ 31.12.2011 31.12.2010 Kunnan tulovero 14 224 977,07 13 957 796,94 Osuus yhteisöveron tuotosta 2 101 288,07 1 957 349,45 Kiinteistövero 1 904 723,29 1 853 733,27 Verotulot yhteensä 18 230 988,43 17 768 879,66 10. VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY 31.12.2011 31.12.2010 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) 13 603 482,02 13 147 017,92 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 2 734 875,22 2 710 029,00 Järjestelmämuutoksen tasaus 122 414,04 122 414,04 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -864 717,32-938 786,00 Harkinnanvarainen rahoitusavustus Valtionosuudet yhteensä 15 596 053,96 15 040 674,96 11. SATUNNAISTEN TUOTTOJEN/KULUJEN ERÄT Konserni Kunta 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 Satunnaiset tuotot 59 424,86 79 947,04 0,00 0,00

107 12. POISTOSUUNNITELMA Tili Selite Poisto-aika Sumupoistotapa % 1005 Atk-ohjelmat 3 Menoj. 40 1011 As.Oy Koivukatu 5 Menoj. 30 1011 As.Oy Pekkala 5 Menoj. 30 1011 As.Oy Haapaseläntie 27 5 Menoj. 30 1016 Vesiosuuskuntien avustukset 30 10 1103 Lämpöliittymismaksut Ei poistoa 1104 Vesiliittymismaksut (vanhat) Ei poistoa 1101 Vhl:n maa- ja metsätilat Ei poistoa 1100 Maa- ja metsätilat Ei poistoa 1100 Kaavoitetut tilat Ei poistoa 1101 Vhl:n rakennetut tontit Ei poistoa 1100 Rakennetut tontit Ei poistoa 1100 Rakentamattomat tontit Ei poistoa 1100 Vuokratut tontit Ei poistoa 1100 Puistot ja urheilualueet Ei poistoa 1100 Katualueet Ei poistoa 1115 Hallinto- ja laitosrakennukset 50 Tasapoisto 1120 Tehdas- ja tuotantorak. 25 Tasapoisto 1121 Vhl:n rakennukset 25 Tasapoisto 1123 Talousrakennukset 20 Tasapoisto 1124 Vapaa-ajan rakennukset 30 Tasapoisto 1110 Asuinrakennukset 50 Tasapoisto 1130 Kadut, tiet, torit ja puistot 20 Menoj. 15 1131 Sillat, laiturit ja uimalat 30 Menoj. 10 1134 Muut maa- ja vesirakenteet 15 Menoj. 20 1132 Urheilu- ja ulkoilurakenteet 15 Menoj. 20 1140 Vedenjakeluverkosto 40 Menoj. 7 1141 Viemäriverkko 40 Menoj. 7 Atk-kaapelointi tk:ssa 10 Menoj. 25 1142 Vesih. laitoskoneet ja laitteet 20 Menoj. 15 1133 Liikenteen ohjauslaitteet 15 Menoj. 20 1150 Muut kiinteät koneet ja laitteet 10 Menoj. 25 1160 Liikennevälineet ja liikk.työkoneet 10 Menoj. 25 1165 Atk-laitteet 3 Menoj. 40 1170 Muut laitteet ja kalusteet 3 Menoj. 40 1171 Sairaala-,terv.huolto- ym laitteet 5 Menoj. 30 1184 Arvo- ja taide-esineet Ei poistoa 1187 Pohjakartta 5 Menoj. 30 1195 Keskeneräiset/Elinkeinotoimi Ei poistoa 12011-1210 Osakkeet ja osuudet Ei poistoa Rakennusten poistot alkavat valmistumisvuotta seuraavan vuoden alusta.

108 13. LIITETIETO SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2010-2014 Poistot 2010 929 706 2011 1 039 470 2012 1 364 669 2013 1 364 669 2014 1 364 669 Yhteensä 6 063 183 Poistonalaisten investointien omahankintameno 2010 4 767 428 2011 3 231 644 2012 3 021 000 2013 0 2014 0 Yhteensä 11 020 072 Poikkeama EUR -4 956 889 Poikkeama -45 % Keskimääräiset poistot ja investoinnit Suunnitelman mukaiset poistot 1 212 637 Poistonalaisten investointien omahankintameno 2 204 014 Poikkeama EUR -991 378 Poikkeama % -45 % Selvitys suuren poikkeaman syistä Investointi- ja poistotason suuri poikkeama johtuu siitä, että tarkastelujaksoon ajoittuu poikkeuksellisen suuri kouluinvestointi (Kyttälän koulu), vesilaitoksen peruskorjaus ja uuden päiväkodin rakentamisen aloittaminen 14. PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET konserni kunta 2011 2010 2011 2010 Pakolliset varaukset 1.1. 606 642,51 622 181,41 461 077,23 461 077,23 Lisäykset tilikaudella 18 339,88 Vähennykset tilikaudella 15 538,90 6 569,20 6 447,33 Pakolliset varaukset 31.12. 624 982,39 606 642,51 454 508,03 461 077,23

109 15. KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT Myyntivoitot ja -tappiot on käsitelty käyttötalousosan muissa toimintatuotoissa ja muissa toimintakuluissa. konserni konserni kunta kunta 2011 2010 2011 2010 Myyntivoitot 234 899,00 1 225 461,28 Myyntitappiot 6 488,25 715 553,06 Olennaiset myyntivoitot: Maa-alueen myynnit Loma-asuntomessualueen tontien myynnit 1 060 654,73 Olennaiset myyntitappiot: Teollisuushallin lunastussopimus 682 040,04 16. MUUT RAHOITUSTUOTOT Yhteismäärät muihin rahoitustuottoihin sisältyvistä tuotoista, jotka on saatu osuuksista muissa yrityksissä 2011 2010 Osingot ja osuuspääomien korot 262 954,13 212 647,66 17. ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA Ei ole TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 4.3 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 18. LAINAN LIIKKEESEEN LASKEMISET Ei ole tässä tarkoitettuja kuluja. 19. ARVONKOROTUKSET Käyttöomaisuudessa ei ole suoritettu arvontarkistuksia. 20. KÄYTTÖOMAISUUTEEN AKTIVOIDUT KOROT Käyttöomaisuuteen ei ole aktivoitu korkoja tilikauden aikana. 21. TIEDOT PYSYVISTÄ VASTAAVISTA TASE-ERÄKOHTAISESTI 21. Maa- ja vesialueet erittely konserni konserni kunta kunta Maa- ja vesialueet 2011 2010 2011 2010 Kiinteistöjen liittymismaksut 41 170,81 37 705,81 Muut maa- ja vesialueet 3 926 983,57 3 819 464,18 Maa- ja vesialueet yhteensä 4 550 393,66 4 486 838,23 3 968 154,38 3 857 169,99

110 4.4 OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ KÄYTTÖOMAISUUS TILIRYHMITTÄIN 31.12.2010 / LIITETIETO KÄYTTÖOMAISUUS TASE-ERITTÄIN Aineettomat oikeudet Maa- ja Rakennukset ja vesialueet rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Muut Koneet ja aineelliset kalusto hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat Osakkeet ja osuudet Yhteensä Poistamaton hankintameno 1.1.2011 210 886,84 3 857 169,99 13 947 695,75 3 672 908,23 388 768,70 69 159,18 0,00 6 357 460,86 28 504 049,55 Lisäykset tilikauden aikana 230 648,95 167 114,35 3 913 459,57 707 244,13 430 054,84 0,00 0,00 35 403,68 5 483 925,52 Rahoitusosuudet tilikaudella -2 269 000,00-15 000,00-2 284 000,00 Vähennykset tilik.aikana 0,00-56 129,96-418 401,15 0,00 0,00 0,00 0,00-150 864,04-625 395,15 Siirtosummat 441 535,79 3 968 154,38 15 173 754,17 4 365 152,36 818 823,54 69 159,18 0,00 6 242 000,50 31 078 579,92 Siirrot erien välillä: lisäys 0,00 Siirrot erien välillä: vähennys 0,00 Tilikauden poisto -32 288,64 0,00-308 853,78-404 444,46-191 852,77-8 828,85 0,00 0,00-946 268,50 Arvonalennukset 0,00 Arvonalennusten palautukset 0,00 Poistamaton hankintameno 31.12.2011 409 247,15 3 968 154,38 14 864 900,39 3 960 707,90 626 970,77 60 330,33 0,00 6 242 000,50 30 132 311,42 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12.2011 409 247,15 3 968 154,38 14 864 900,39 3 960 707,90 626 970,77 60 330,33 0,00 6 242 000,50 30 132 311,42 Syötetty uuteen ohjelmaan 441 535,79 4 024 284,34 17 861 155,32 4 380 152,36 818 823,54 69 159,18 6 392 864,54 Sijoitukset Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet Lainasaamiset (ulkoiset) Osakkuusyh- Tytäryhtei- Masetut sähköliittymismaksut Kuntayhtymät Tytäryhteisöt teisöt Muut söltä Muilta VHL:n maks. Muitten hall.k. YHTEENSÄ Poistamaton hankintameno 1.1.2011 2 551 142,75 1 408 050,31 1 147 615,48 1 250 652,32 1 555 309,12 54 345,32 82 296,28 43 788,26 8 093 199,84 Lisäykset 122 485,31 22 608,00 145 093,31 Vähennykset 121 896,53 116 049,14 27 832,77 3 600,00 269 378,44 Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12.2011 2 551 142,75 1 408 050,31 1 025 718,95 1 257 088,49 1 527 476,35 50 745,32 82 296,28 66 396,26 7 968 914,71 Arvonalennukset tilikaudella Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12.2011 2 551 142,75 1 408 050,31 1 025 718,95 1 257 088,49 1 527 476,35 50 745,32 82 296,28 66 396,26 7 968 914,71 Tasetilit 1203 1202 1205 1210 12301 12361 1247 1248 1200

111 Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt Kotipaikka Kunnan Konsernin Kuntakonsernin osuus taseista omistusos. omistus omasta vieraasta tilik:n voitosta % % pääomasta pääomasta ja tappiosta Tytäryhteisöt As.Oy Halssinrinne Mäntyharju 52,56 52,56 183 235,03 120,75-439,78 KOY Keskiväli Mäntyharju 100,00 100,00 1 059 014,26 9 443 467,80 0,91 KOY Myllyrinne Mäntyharju 92,09 92,09 447 649,98 14 999,32 3 151,68 Mäntyh. Seudun Elinkeinojen Kehitys Mäntyharju Oy 100,00 100,00 66 699,61 940 824,18 1 230,82 KOY Pyhävedenranta Mäntyharju 100,00 100,00 920 762,22 17 820,09-19 144,05 KOY Nokiantie 19 Mäntyharju 100,00 100,00 15 007,44 1 068 123,56 17,04 Yhteensä 2 692 368,54 11 485 355,70-15 183,38 Kuntayhtymät E-Savon Sairaanhoitopiirin Ky Mikkeli 6,64000 6,64000 1 990 299,97 2 965 300,08 46 986,47 E-Savon Koulutuksen Ky. Mikkeli 6,64800 6,64800 892 456,14 302 853,32 48 380,59 Vaalijalan Ky. Pieksänmaa 3,24394 3,24394 355 083,08 324 092,66 18 337,53 Itä-Suomen päihdehuollon ky Mäntyharju 0,91555 0,91555 15 289,65 9 983,91 23,66 Etelä-Savon Maakuntaliitto Mikkeli 4,28850 4,28850 12 558,65 16 671,02-3 784,81 Yhteensä 3 265 687,49 3 618 900,99 109 943,44 Osakkuusyhteisöt As.Oy Kompanpuisto Mäntyharju 20,78 20,78 270 973,82 1 093,20 418,60 As.Oy Rivi-Heinä Mäntyharju 37,74 37,74 201 889,65 2 569,20 0,80 Mäntyharjun Suittimäki Oy Mäntyharju 25,00 25,00 31 580,81 34,80-403,48 KOY Mäntyharjun Virastokeskus Mäntyharju 27,53 27,53 381 813,10 1 365,31-8 910,89 KOY Puusepänpuisto/Mäsek Mäntyharju 0,00 45,00 205 505,57 9 096,75-489,25 As.Oy Mhjun HarjulinnaKeskiväli Mäntyharju 0,00 40,33 921 564,76 3 772,93 2 818,60 As.Oy Mhjun Tanhuharju/KeskiväliMäntyharju 0,00 21,54 295 343,13 611,09 690,38 As.Oy Mhjun Petäjä/Keskiväli Mäntyharju 0,00 22,21 225 077,46 102 371,99 1 645,81 Yhteensä 2 013 327,71 17 932,19-6 565,62 25. SAAMISET KONSERNIN YHTIÖILTÄ, KUNTAYHTYMILTÄ JA OSAKKUUS/OMISTUSYHTEISÖILTÄ 2011 2011 2010 2010 Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä 86 080,08 14 885,40 Saamiset kuntayhtymiltä 51,78 45,23 Saamiset yhteensä 0,00 86 131,86 0,00 14 930,63 26. SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT Konserni Kunta 2011 2010 2011 2010 Menoennakot seuraavalle vuodelle 6 801,65 Siirtyvät korot 28 448,32 1 112,88 Siirtosaamiset kuntayhtymiltä Siirtosaamiset muilta 149 758,22 151 556,86 Siirtosaamiset yhteensä 384 040,98 178 206,54 159 471,39

27. RAHOITUSARVOPAPERIT Rahoitusarvopapereita ei ole. 112 4.5 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 28. OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSET Konserni Kunta Oman pääoman erittely 2011 2010 2011 2010 Peruspääoma 1.1. 15 499 040,60 15 499 040,60 15 499 040,60 15 499 040,60 Lisäykset Vähennykset 45 099,42 0,00 Peruspääoma 31.12. 15 453 941,18 15 499 040,60 15 499 040,60 15 499 040,60 Arvonkorotusrahasto 1.1. 15 516,35 15 516,35 Lisäykset 0,00 Vähennykset 4,67 Arvonkorotusrahasto 31.12. 15 511,68 15 516,35 Muut omat rahastot 1.1. 127 247,13 1 405 585,20 Lisäykset Vähennykset 32,61 1 278 338,07 Muut omat rahastot 31.12. 127 214,52 127 247,13 Edell. tilik. yli- ja alijäämät 1.1. -6 109 892,43-6 416 958,49-598 168,04-712 413,10 Lisäykset 931 858,58 1 199 275,83 114 245,06 Vähennykset 307 066,06 Edell. tilik. yli- ja alijäämät 31.12. -5 178 033,85-6 109 892,43 601 107,79-598 168,04 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -1 246 676,40 910 420,89-1 325 947,40 1 199 275,83 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 171 957,13 10 442 332,54 14 774 200,99 16 100 148,39 29. ERITTELY POISTOEROSTA 133 667,15 139 706,03 30. PITKÄAIKAISET VELAT kunta Viiden vuoden kuluttua erääntyvät velat 2 011 2010 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 4 110 100,00 2 518 700,00 Lainat julkisyhteisöiltä 58 337,73 64 748,34 Pitkäaikaiset velat yhteensä 4 168 437,73 2 583 448,34 31. JOUKKOVELKAKIRJALAINAT Kyseisiä lainoja ei ole. 32. PAKOLLISET VARAUKSET konserni kunta 2011 2010 2011 2010 Muut pakolliset varaukset 624 982,39 606 642,51 454 508,03 461 077,23 33. VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen Pitkäaikainen Lyhytaikainen 2011 2011 2010 2010 Velat tytäryhteisöille 1 717,78 Velat kuntayhtymille 59 793,10 39 703,39

34. SHEKKILIMIITTI Tileillä ei ole sekkilimiittiä. 113 35. VUOKRAKOHTEEN LUNASTUSVELKA Ei ole lunastusvelkoja. 36. MUIDEN VELKOJEN ERITTELY konserni kunta Muut velat 2011 2010 2011 2010 Liittymismaksut, pitkäaikainen 339 206,18 305 323,49 331 664,36 297 778,86 Muut velat, lyhytaikainen 244 761,92 479 091,52 342 515,68 347 242,05 Muut velat yhteensä 583 968,10 784 415,01 674 180,04 645 020,91 37. SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT Lyhytaikaiset siirtovelat konserni kunta 2011 2010 2011 2010 Tuloennakot 17 973,05 2 096,32 Korkojaksotukset 8 232,50 6 288,25 Lomapalkkavelka 1 712 485,90 1 662 857,87 Tilikauden palkkojen sivukuluvelat 318 971,82 310 198,83 Valtionosuusennakot Muut menojäämät 170 506,99 115 103,10 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 1099274,97 3 039 971,66 2 228 170,26 2 096 544,37 38. HUOLLETTAVIEN VARAT 2011 2010 Huollettavien varat 31.12. 0,00 39. ELATUSTUEN TAKAUTUMISSAATAVA kunta 2010 2009 Kunnan takautumissaatava 1.1. 290 649,80 Lisäykset tilikauden aikana 24 591,74 Vähennykset tilikauden aikana -15 358,08 Perinnästä poistettu -39 158,13 Kunnan takautumissaatava 31.3. 260 725,33 Ei kirjanpidon tilisaamisena Elatustuen perintä ja saatavat siirtyneet Kelalle 1.3.2009 alkaen. Maksatus siirtynyt Kelalle 1.4.2009 alkaen. VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Konsernitaseeseen sisältymättömien vastuusitoumusten ja vastuiden liitetiedoissa huomioidaan konsernisuhteiden aiheuttamat päällekkäisyydet. Jos vastuusitoumuksen kohteena oleva velka ei sisälly konsernitaseeseen on tällainen vastuusitoumus esitettävä liitetiedoissa. Tällaisia vastuusitoumuksia ei liitteiden 40-43 osalta ole. 44. LEASINGVASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ Konserni Kunta 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 seuraavalla tilikaudella maksettavat 132 259,69 72 989,78 72 989,78 myöhemmin maksettavat 258 285,74 74 068,43 74 068,43 Yhteensä 390 545,43 147 058,21 147 058,21

45.VASTUUSITOUMUKSET Kunta 31.12.2011 31.12.2010 Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Alkuperäinen pääoma 8 174 359,80 6 892 753,91 Jäljellä oleva pääoma 4 686 901,72 3 727 391,31 Takaukset muiden puolesta Alkuperäinen pääoma 1 829 456,00 1 907 643,93 Jäljellä oleva pääoma 1 364 458,59 1 407 561,83 114 Kunnan eläkevastuut Kunta Varhennetun vanhuuseläkkeen maksu 31.12.2011 31.12.2010 Alkuperäinen pääoma 270 720,00 270 720,00 Jäljellä oleva pääoma 175 772,52 194 363,00 Kunnanvaltuusto on päättänyt antaa talousarviovuoden aikana seuraavat takaukset: Kunnanvaltuusto 30.3.2011 20, Koy Keskivälin lainoille Valtionkonttorista 1207-92710 (Kuusela, Taavetintie 1) 71 227,57 1207-101080 (Mäntylä, Kangastie 1) 61 914,19, 1207-101081 (Mäntylä, Kangastie 1) 5 348,37 1207-111040 (Haaparinne, Haapaseläntie 23) 117 798,80, 1334-4550 (Hirventie 7-9) 148 970,14. Kunnanvaltuusto 30.3.2011 36, Koy Keskivälin Suur-Savon Osuuspankista nostettavalle 946.994,89 euron lainalle. Kunnanvaltuusto 30.3.2011 22, Vuorijärven Vesiosuuskunnan Suomenniemen SP:stä nostettavalle 90.000 lainalle. Kunnanvaltuusto 25.5.2011 32, Mäsek OY:n Suur-Savon Osuuspankista nostettavalle 750.000 euron lainalle. Kunnanvaltuusto 21.12.2011 64, Koy Keskivälin Kuntarahoitus Oyj:tä nostettavalle 917.486 euron lainalle. Kunnanvaltuusto 21.12.2011 63, Koy Keskivälin Suur-Savon Osuuspankista nostettavalle 370.000 lainalle. Kunnalla on Taidekeskus Salmelan kanssa markkinointiyhteistyösopimus, jonka kustannus kunnalle on 21.610 /v. Lisäksi kunta osallistuu Merikanto laulukilpailut rahapalkintoihin 2013 yhteensä 8.500 eurolla. Mäsek Oy on antanut omavelkaisen takauksen ISBE OY:lle käyttötililuoton HSB 313110-334304 vakuudeksi 46. VASTUU KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEN TAKAUSVASTUISTA Kunta 31.12.2011 31.12.2010 Kunnan osuus takauskeskusken takausvastuista 21 089 291,37 18 834 616,50 Kunnan osuus takauskeskusken kattamattomista takausvastuista 0,00 Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 15 612,97 15 341,03 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 48. HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 31.12. MÄNTYHARJUN KUNNAN HENKILÖSTÖ 31.12.2011 TP TP 2010 2011 1 004 KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja 1 1 Hallintojohtaja 0,5 0,5 Talousjohtaja 1 1 Pääkirjanpitäjä 1 1 Palvelupäällikkö 1,5 1,5 Arkistosihteeri 1 1 Palvelusihteeri 9,6 9,6 Kirjanpitäjä 1 1 Laskentasihteeri 1 1 Palkkasihteeri 2,6 3,2 Koulusihteeri 1,9 1,9 Asuntosihteeri 0,2 0,2 IT-suunnittelija 1 1 Tietohallintopäällikkö 1 1 Työsuojelupäällikkö 0,1 0,1 Tuotantopäällikkö 1 1 Ravitsemispäällikkö 1 1

Keittäjä, dieettikeittäjä 8,5 11 Keittiöapulainen 7 2 Keittäjä-siivooja 2 2,5 Siivooja 9 7,5 Laitosapulainen 5,6 7 Siivoustyönjohtaja 1 1 Siivoustyönohjaaja 0,8 1 Varastonhoitaja 1 1 Työnsuunnittelija 3 2 Projektisihteeri 1 0 Tiedottaja 1 0 Kiinteistöpäällikkö 1 1 Projektipäällikkö 1 0 Yhteensä 68,3 63,0 1 006 PERUSTURVA TERVEYSPALVELUT Johtava lääkäri 0,5 0,5 Terveyskeskuslääkäri 3 3 Johtava hammaslääkäri 0,5 0,5 Terveyskeskushammaslääkäri 2 2 Osastonhoitaja 3 2 Laitosapulainen 2,4 0 Siivoustyön ohjaaja 0,2 0 Puheterapeutti 1 1 Psykologi 1 1 Sairaanhoitaja 17 17 Terveyskeskusavustaja 4,5 4,5 Röntgenhoitaja 1 1 Fysioterapeutti 2 2 Kuntohoitaja 2 2 Lvm-sairaankuljettaja 4 4 Terveydenhoitaja 5 5 Perushoitaja 17 15 Hammashuoltaja/suuhygienisti 1 1 Hammashoitaja 4 4 Yhteensä 71,10 65,50 SOSIAALIPALVELUT Perusturvajohtaja Hoiva- ja hoitotyön johtaja 1 1 Johtava sosiaalityöntekijä 1 1 Sosiaalityöntekijä 2 2 Sosiaaliohjaaja 1 1 Perhetyöntekijä 1,5 1,5 Asuntosihteeri 0,8 0,8 Päihdehoitaja 1 1 Vammaishuollon ohjaaja 1 1 Koulunkäyntiavustaja 0,8 0,8 Osastonhoitaja 1 1 Kotipalvelun ohjaaja 1 1 Kodinhoitaja/hoitaja/lähihoitaja 28,5 30 Terveydenhoitaja/Ikäänt. palv.ohj. 1 1 Sairaanhoitaja 9 9 Lähihoitaja/perushoitaja/hoitaja 21 22 Osastoapulainen 1 1 Ohjaaja 1 1 Yhteensä 73,60 76,10 115

1 010 KOULUTUSLAUTAKUNTA LASTEN PÄIVÄHOITO Päivähoidonjohtaja/Varhaiskasvatuksen johtaja 1 1 Päivähoidon ohjaaja 0,6 0,6 Lastentarhanopettaja 7,4 7,4 Erityislastentarhanopettaja 1 1 Lastenhoitaja 11 11 H.lökohtainen avustaja 0 0 Päiväkotiapulainen/laitosapulainen 1 0 Perhepäivähoitajat 14 14 Yhteensä 36,00 35,00 1 010 KOULUT.HALL., PERUSOPETUS, LUKIO, KANS.OP. Koulutoimenjohtaja 0,5 0,5 Palvelupäällikkö Rehtori 2,6 2,6 Luokanopettaja 22 21 Lehtori 23 23 Musiikinopettaja 2 2 Tekstiilityönopettaja 1 1 Erityisluokanopettaja 3 3 Erityisopettaja 3 3 Tuntiopettaja vak./ma. 5,5 5,5 Koulukuraattori 1 1 Koulunkäyntiohjaaja 1 1 Koulunkäyntiavustaja ma. 8,3 8,3 Koulunkäyntiavustaja 5,7 5,7 Kerho-ohjaaja 0,5 0,5 Yhteensä 79,10 78,10 1 020 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liikuntasihteeri Kenttämestari/kentänhoitaja Nuorisosihteeri 1 Vapaa-aikasihteeri 1 1 Nuoriso-ohjaaja/Nuorisotyöntekijä 2 1 Kulttuurisihteeri 1 1 Kirjastotoimenjohtaja 1 1 Kirjastonhoitaja 1 1 Kirjastovirkailija 3 3 Järjestelyapulainen 0 0 Yhteensä 9,00 9,00 1 040 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja 1 1 Kaavoitusinsinööri 1 1 Kunnossapitopäällikkö 0,9 0,9 Puutarhuri 1 1 Palvelupäällikkö Kiinteistötyöntekijä 2 1 Ammattimies 8 8 Koneenkuljettaja Kenttämestari 1 1 Vesihuoltolaitoksen hoitaja/käyttömestari 2 2 Putkimies 2 2 Maanmittausteknikko 0,3 0 Paikkatietokäsittelijä 1 1 Yhteensä 20,20 18,90 116

1 060 RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustarkastaja 1 1 Palvelusihteeri Yhteensä 1 1 1 080 TIELAUTAKUNTA Maanmittausteknikko 0,3 0 Yhteensä 0,3 0 117 YHTEENSÄ 358,60 346,60 49. HENKILÖSTÖKULUT Erittely tuloslaskelmassa.

118 5. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET 5.1 LIIKELAITOSTEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA TUNNUSLUVUT Kunnalla ei ole liikelaitoksia. 5.2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSLUVUT

119