Varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Varhaiskasvatusjohtaja Järjestetään perheille tarpeita vastaavat ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja erityispäivähoidossa. Vuorohoidon haasteisiin vastataan laadullisesti ja tehokkaasti. Talousarvio vuodelle 2013 Päivähoidon siirtyminen sivistystoimeen 1.1.2013. Avoimen varhaiskasvatustoiminnan aloittaminen koeluontoisesti nykyisellä henkilöstöllä. Yhden perhepäivähoitajan lisäys 2013. Toteuma 2013: Varhaiskasvatuksen siirto sivistystoimeen on sujunut luontevasti. Avointa varhaiskasvatusta on toteutettu olemassa olevalla henkilöstöllä Päiväkoti Nuppulan tiloissa kerran viikossa yht. 33 kertaa vuoden aikana. Kävijöitä on ollut noin 30 henk./ kerta ja palaute on ollut erittäin myönteistä. ( Asiakastyytyväisyyskysely tehtiin keväällä 2013. ) Uusia perhepäivähoitajia ei ole palkattu kuntaan. Yksi perhepäivähoitaja on ollut lomautettuna 5.8.-31.12.2013. Perhepäivähoidon kuukausipalkkaa ei toteutettu. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2013 Strategiset tavoitteet Kriittiset Tavoitetaso Mittari Toteuma 1-12/2013 menestystekijät Vaikuttavuus Päivähoidon tarpeisiin vastaaminen laadukkaasti ja tehokkaasti. Palvelujen laajentaminen. Asiakas Laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden turvaaminen. Prosessit Avoimen varhaiskasvatustoiminnan aloittaminen muut vapaaehtoiset palvelut huomioiden. Henkilöstö Riittävästi koulutettua henkilöstöä. Kunnan kyky turvata riittävät palvelut. Tila avoimeen toimintaan? Henkilöstön arvostus ja lisäkoulutus. Jaksamisesta huolehtiminen. Riittävä Päivähoitopaikkojen järjestäminen lain vaatiman ajan puitteissa. Laadittujen suunnitelmien tarkistaminen ajantasaisiksi ja noudattaminen. Eri päivähoitomuotojen välisen yhteistyön kehittäminen. Laadun parantaminen varhaiskasvatuksessa. Päivähoitopaikkojen määrän ennakointi ja suunnitelmallisuus. Riittävien määrärahojen turvaaminen. Lain edellyttämä koulutettu ja motivoitunut henkilöstö joka toimii laadittujen käsikirjojen mukaan. Perhepäivähoito Koko päivähoidon yhteiset tapahtumat ja koulutukset. Tavoite 4 kertaa vuodessa. Suunnitelmien tarkistaminen vuosittain. Asiakastyytyväisyyskys elyt joka toinen vuosi. ( 2014 ) Hoitopaikkojen riittävyys, lyhyet päivähoitojonot. Lasten määrä/työntekijät. Säännölliset vuosittaiset kehityskeskustelut. Sairauspoissaolojen Yhteistyö eri päivähoitomuotojen/ Koljolan päiväkodin kans toteutunut hyvin. Yhteisi koulutuksia ja tapahtumi järjestetty. Tavoitteet toteutuneet. Avoin varhaiskasvatus toteutunut kerran viikoss 2h/aamupäivä Nuppulass Riittävästi päivähoitopaikkoja. Perhepäivähoitajien kk-palkka ei toteutunut. Sairauslomien suuri määr edelleen huolena. Määrärahojen riittävyys haasteellista. Myös 1

sijaisreservi ja sijaismäärärahat. säilytetään yhtenä varhaiskasvatusmuotona valmistelemalla kuukausipalkan käyttöönottoa. Laatukäsikirja,varh.kasv.s uunnitelmat ja turvallisuussuunnitelma. seuranta, varhainen tuki. perhepäivähoitajia on käytetty päiväkotien sijaisreservinä. Kehityskeskustelut on pidetty vuosittain. Varhaisen tuen mallia on käytetty tarvittaessa ohjeiden mukaisesti. Talous, suoritteet ja henkilöstö: Tehtäväalueen tulojen ylitys noin 16 000, joka on kunnan saamaa työllistämistukea (n. 4 600 ) sekä työterveyshuollon kustannuksista kunnalle tulevaa KELA-korvausta (n. 11 400 ), joita ei ole budjetoitu. 2

Varhaiskasvatus TP 2012 TA 2013 TOT 31.12. TOT % Suoritteet Läsnäolopäivät/vuosi, josta 45 528 57 000 42 410 74 - Päiväkotihoito, josta 33 688 41 000 31 956 78 Koljola 8 418 10 000 7 423 74 Vappula 13 468 16 000 13 401 84 Nuppula 11 802 15 000 11 132 74 - Perhepäivähoito 11 840 16 000 10 454 65 Lapsia, joista 273 290 250 86 - päiväkotihoidossa 202 210 186 89 Koljolassa 52 54 44 81 Vappulassa 85 85 78 92 Nuppulassa 65 71 64 90 - perhepäivähoidossa 71 80 64 80 - erityistä tukea tarvitsevia 30 30 20 67 Lasten kotihoidon tuki: perheitä 89 80 80 100 lapsia 124 125 119 95 Tunnusluvut Perhepäivähoidon käyttöaste % 73 80 78 98 Perhepäivähoidon täyttöaste % 97 100 94 94 Päiväkodin käyttöaste % - Koljola 68 80 63 79 - Nuppula 75 80 89 - Vappula 84 80 85 106 Päiväkodin täyttöaste % - Koljola 96 100 82 82 - Nuppula 97 100 94 - Vappula 96 100 85 85 Nettokustannukset, eur/läsnäolopv 48,02 40,85 47,30 116 päiväkotihoidossa 50,96 41,32 47,95 116 - Koljola 40,16 43,04 53,82 125 - Nuppula**(vuorohoito ja erit.ph nost, kust.) 65,94 56,19 50,70 90 - Vappula 46,80 36,16 39,32 109 3

Perhepäivähoito 51,22 39,40 45,37 115 - ryhmäperhepäivähoidossa (päätt.31.7.11) Lasten kotihoidon tuki/asukas 67,00 67,00 67,00 100 Peruskoulutus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistysjohtaja, perusopetuksen koulujen rehtorit Laadukkaan opetuksen järjestäminen esiopetuksessa sekä peruskoulun luokilla 1-6 ja 7-9, niin yleisopetuksessa kuin erityisopetuksessakin. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarjoaminen yhdessä Nousiaisten seurakunnan kanssa kaikille 1.-2.luokan oppilaille sekä perusopetuksen erityisen tuen oppilaille, jotka toimintapaikkaa hakevat. Opetus sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta pyritään järjestämään siten, että mahdollisimman monella lapsella olisi mahdollisuus osallistua toimintaan omassa kunnassa. Talousarvio vuodelle 2013 ja toteuma kursivoidulla Primus-, Wilma- ja Kurre-järjestelmien käyttöönotto v. 2013 ja tehostetun ja erityisen tuen lomakkeiden käyttöönotto Wilmassa sekä yhtenäisten käytäntöjen luominen perusopetuksen kolmiportaiseen tukeen sekä tietojen dokumentointiin esiopetuksesta 9. luokkaan asti. Primus- ja Kurre-järjestelmän hankinta on mainittu jo TA2012-kirjassa vuoden 2013 investoinneissa, ja se on osa kunnan tieto- ja viestintätekniikan kehittämishanketta, joka jatkuu vuonna 2013. Kurre mahdollistaa lisäksi opetusjärjestelyjen suunnittelun myös koulujen välisesti (yhteiset opettajat, opetustilojen käyttö). Kyseinen investointi (16 000 ) esitetään sisällytettäväksi talousarvion investointiosaan vuodelle 2013. Käyttöönotto muuten toteutettu paitsi Kurren käyttöönotto tekemättä alakouluissa. 3-portaisen tuen lomakkeiston ja käytäntöjen kehittäminen kesken. Perusopetuksen kolmiportaisen tuen riittävien resurssien turvaaminen nykytasolla (koulunkäynninohjaajat, riittävä tuntikehys, osa-aikainen erityisopetus kaikilla kouluilla). Lukuvuosina 12-13 ja 13-14 ollut riittävä, lautakunta esitti 3. laaja-alaisen erityisopettajan viran perustamista ja ko. resurssin vakinaistamista, mutta tämän kunnanhallitus poisti loppuvuodesta vuoden 2014 talousarviosta. Syksystä 2014 alkaen resurssi pienenee. Perusopetuksessa viedään eteenpäin laatuhanketta sekä perusopetuksen laatukorttien käyttöönottoa. Asia koskee myös kerhotoimintaa ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Perusopetuksessa arvioidaan kaikkien peruskoulun toiminta laatukorttien 6 (Opetus ja opetusjärjestelyt) sekä 10 (Fyysinen oppimisympäristö) pohjalta laadittavaa mittaristoa ja kriteeristöä käyttäen ennen vuoden 2014 talousarvion laadintaa. Vuoden 2013 aikana laatuarvioinnissa huomioidaan aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulujen kerhotoiminnan laatukortit sekä näiden lisäksi 1-2 uutta arviointikohdetta. Laatuhanke edennyt hyvin, em. arvioinnit tehty ja uusia arviointikriteeristöjä laadittu; hanketyö jatkuu 2014 omarahoitteisesti. Muita mahdollisia hankerahoituksia seurataan sekä pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan. Vuoden 2013 aikana saatu päätökset valtionavustuksista koulujen kerhotoimintaan 20 000, opetusryhmäkoon pienentämiseen 86 300 sekä tasa-arvon edistämiseen 16 317. Lisäksi lasten ja nuorten harrastetoimintaan 4

saatu avustusta 2 100. Oltu mukana Osaava-hankerahoituksen hakemisessa (Mynämäki, Masku, Rusko, Nousiainen) josta päätöstä odotetaan vielä; hankehakemus oppimisympäristöjen kehittämiseen (laaja seudullinen hanke, kielteinen rahoituspäätös) sekä mukana Vakka-Suomen Sanomien Vakkatori-hankkeessa (50 000 : n yhteinen tiedekasvatushanke). Fyysisten opetustilojen osalta yhtenäistetään tilannetta niin, että kaikissa koululuokissa olisi käytettävissä tietokoneet, datatykit sekä dokumenttikamerat. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta toteutunut. Henrikin koulu: ATK-luokan koneiden uusiminen, koulun välituntitoiminnan ja piha-alueen kehittäminen. Toisen ATK-luokan (luokka 15) koneet on uusittu, hankerahoilla hankittu kaksi läppärivaunua ja 20 konetta sekä langaton verkko, jotka mahdollistavat sähköisten oppimateriaalien käytön sekä Googlen sovellusten opetuskäytön (oppilaille otettiin käyttöön omat sähköpostitunnukset) Välituntitoimintaa on kehitetty mm. ottamalla käyttöön keskellä koulupäivää pidennetty välitunti, mikä tarjoaa oppilaille mahdollisuuden hyödyntää pihan tarjoamia aktiviteetteja Koulun toimintaa on arvioitu laatukorttien 6 (Opetus ja opetusjärjestelyt) sekä 10 (Fyysinen oppimisympäristö) pohjalta Tehostetun ja erityisen tuen lomakkeita ei otettu vielä käyttöön Wilmassa, koska alakouluilla ei ole ollut Wilma aiemmin käytössä ja he tarvitsevat aikaa sen perustoimintojen omaksumiseen Kirkonpiirin koulu: Kevään 2013 aikana entisessä teknisen työn ja liikunnan tilassa pieniä muutostöitä akustiikan parantamiseksi, jotta kouluun voidaan sijoittaa yksi perusopetuksen opetusluokka lisää syksyllä 2013. Tarve johtuu syksyllä 2013 koulunsa aloittavien lasten ikäluokan koosta. Asia on ollut esillä jo KOULTK 12.4.2012 43 käsittelyn yhteydessä. Lisäksi koulun lukitusjärjestelmän muutos sellaiseksi, että se on hallittavissa koulusta käsin kiinteistönhoitajan tai muun henkilön toimesta nykyistä helpommin. Koulun taito- ja taideaineiden opetusvälineistöä huolletaan. Opetustilojen parantamistoimet tehty, syksystä 2013 alkaen koulussa seitsemän yleisopetuksen ryhmää + esiopetusryhmät. Teknisen työn välineistöä huollettu ja oppilaskäyttöön hankittu pienoispenkkiporakone korvaamaan pylväsporakonetta, johon ei saatu suojia. Lukitusjärjestelmä muutettiin; toimivuus on ollut huono koulun hitaiden verkkoyhteyksien vuoksi. Kouluun on ostettu viisi uutta ompelukonetta, joista kaksi maksoi vanhempainyhdistys. Piano on viritetty. Bassovahvistin hankittiin vanhempainyhdistyksen tuella. Kaikissa tiloissa on nyt kamerat ja tykit. TVTrahoilla koululle hankittiin 20 kannettavaa tietokonetta ja niille latauskaappi. Verkkoyhteyden hitaus haittaa koneiden käyttöä. Liikuntaan on hankittu salibandymaalit ja verkot. Nummen koulu: Koulun sähköisen lukitusjärjestelmän muutos sellaiseksi, että se on hallittavissa koulusta käsin kiinteistönhoitajan tai muun henkilön toimesta nykyistä helpommin. Valtionavustuksella lukuvuodeksi 2012-2013 palkatun määräaikaisen luokanopettajan palkkauksen jatkaminen lukuvuonna 2013-2014, koska nykyisiä 1. luokkia ei voi yhdistää yhdeksi 2. luokaksi syksyllä 2013. Lukitusjärjestelmä on uusittu. Määräaikaisen luokanopettajan palkkausta jatkettiin valtionavustuksella. Koulunkäynninohjaajista yhden työvapaan täyttämättä jättäminen 1.4.-31.12.2013 sekä toisen ohjaajan sairausloman sijaisuuden täyttämättä jättäminen 24.8.-10.11.2013 tehty säästötoimina. Paijulan koulu: Lukuvuonna 2013-2014 koulussa toimii yhdistetty esilk - 1 lk, joten koulussa tarvitaan kaksi koulunkäynninohjaajaa, joista toinen on esi- ja alkuopetuksessa. Pylväsporakoneen uusiminen (3500 ) sekä tulostimen hankinta. 5

Paijulan koulussa on ollut 2 koulunkäynninohjaajaa suunnitelman mukaisesti ja esi-1 yhdysluokalla 16 oppilasta. Pylväsporakoneeseen yritettiin hankkia lain vaatimia suojia, mutta ko. laitteen malliin niitä ei ollut saatavana; uutta ei ole hankittu. Tulostinta ei ole hankittu. Valpperin koulu: Koulun oppilaspulpetit uusitaan, jotta oppilaiden työskentelyolosuhteet saadaan samalle tasolle muiden alakoulujen kanssa. Kustannusarvio 13 000, joka voidaan jaksottaa kahdelle vuodelle. Ensisijaisena hankintana ovat esiopetusluokan pöydät ja tuolit sekä muiden opetustilojen pulpetit. Valmistaudutaan koulun uudisrakentamisesta johtuviin muutoksiin. jotka lisäävät koulun sisätilojen ja piha-alueiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Rakennushankkeen yhteydessä uusitaan muut tarvittavat kalusteet ja leikkitelineet. Kalustehankintaa ei toteutettu, perusteena KVALT 26.8.13 69 Vain ehdottoman välttämättömät hankinnat saa tehdä. sekä koulun uudisrakentamisen toteutuksen siirtyminen vuodelle 2014). Koulun rehtori ollut aktiivisesti mukana uudisrakentamisen suunnittelussa. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta: Toimintasuunnitelma tarkistetaan kevään 2013 aikana. Toiminnan laadullinen ja sisällöllinen kehittäminen käynnistetään ja aloitetaan valmistelut laatukortin mukaisen laatutyön aloittamiseksi. Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattorin tehtävien vastuutus. Toimintasuunnitelma päivitetty (SIVLTK 26.3.2013 40), ip-koordinaattoriksi vastuutettu varhaiskasvatusohjaaja Mia Mattila käynnistänyt laadullisen kehittämistyön; laatukorttityö on kesken. Koulujen kerhotoiminnan kehittämistä jatketaan yhteistyössä liikuntatoimen kanssa kerhotoiminnan vakiinnuttamiseksi. Kerhotoimintaa järjestetty aiempien vuosien tapaan valtionavustuksen turvin. Uutena yhteistyökumppanina kerhotoiminnan järjestämiseen on kunnankirjasto. Oppilashuollon yhteistyötä ja kehittämistä jatketaan Perusturvakuntayhtymä Akselin kanssa. Toteutunut, kehittämistyö jatkuu. Uusi laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) tulee voimaan 1.8.2014. Toteuma 2013: Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2013 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittari Toteuma 1-12/2013 Vaikuttavuus Hyvät oppimistulokset Oppilaiden kasvu ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen Laadukas opetus Kodin ja koulun yhteistyö Riittävät perustiedot ja -taidot Kiusaaminen ja ilkivalta vähenevät Kouluviihtyvyys ja työrauha paranevat Tiedottaminen koteihin, vanhempainillat ja -vartit Todistusarviointi Mahd. valtakunnalliset kokeet 6. luokalla ja kansalliset arvioinnit Koulun toiminnan arviointilomakkeet ja laatukriteerit Sähköinen Wilma-järjestelmä käytössä Riittävät erityisopetuks en resurssit Laatuarviointi kahden laatukortin pohjalta osoitti toiminnan olevan varsin laadukasta. Sähköinen käyttöjärjeste lmä Wilma otettu 6

käyttöön. Kevään todistusarvioi nti suoritettu ensimm. kertaa sähköisesti (Valpperi) Asiakas Tyytyväiset oppilaat ja vanhemmat Turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö Yhteistyö kotien kanssa Riittävä tehostettu tuki, oppilashuoltoryhmän toiminta, erityisopetusresurssi OPS:n ja HOJKSien tavoitteiden saavuttaminen Kiusaamisen väheneminen Säännöllinen yhteistyö Sopiva ryhmäkoko Riittävät oppilashuoltoresurssit saatavilla Oppilaat siirtyvät seuraavalle vuosiluokalle Kyselyt koteihin aihealueittain KiVa koulu kyselyt Palaute Yhteisvalintatulokset ja jatko-opintopaikan saavuttaneiden määrä Erityisoppilai den integrointi on toteutunut hyvin: osaa on voitu integroida muissakin kuin taide- ja taitoaineissa KiVa koulu-kyselyj en perusteella kiusaaminen on vähentynyt, ilkivaltaa ei juurikaan ole esiintynyt Prosessit Ajanmukaiset opetusvälineet Monipuoliset opetusmenetelmät Monipuoliset menetelmät, ajanmukaiset tiedot ja välineet Kaikki opettajat kouluttautuvat vähintään joka toinen vuosi Koulutuksiin osallistuminen Luokkakohtaiset opetusvälineet samalla tasolla riippumatta koulusta Wilman käyttöä tehostettu työkaluna koulun ja kodin välisessä yhteistyössä Opettajat osallistunee t koulutuksiin. Resurssien niukkuuden vuoksi opetusvälin eiden tason parantamist a ei ole toteutettu kaikissa kouluissa. Henkilöstö Motivoitunut ja Tyytyväinen ja Henkilöstön Kehityskeskustelut Kehityskeskus 7

innostunut sekä pätevä henkilöstö innostunut henkilökunta Henkilöstön sitoutuminen yhteisiin pelisääntöihin ja toinen toisensa tukeminen työtyytyväisyys ja työviihtyvyys ovat korkealla Poissaolojen määrä Muodollisen pätevyyden omaavien opettajien määrä telujen perusteella opettajakunt a viihtyy työssään Henrikin koululla, Nummen koulussa sekä Kirkonpiirin koulussa ollut yht. 3 määräaikaist a opettaja, jotka eivät ole olleet muodollisesti päteviä 8

Talous, henkilöstö, suoritteet ja tunnusluvut Tehtäväalueen tulojen ylitys noin 106 000, jota selittävät mm. kotikuntakorvaustuotot (n. 13 000 ), Perusturvakuntayhtymä Akselin vammaishuollon maksama (n. 11 000 ) maksuosuus henkilökohtaisesta avustajasta koululaisten iltapäivätoiminnassa, talousarviossa arvioitua n. 48 000 suuremmat valtionavustukset (perusopetukseen liittyvät hankerahoitukset), koululaisten ap-ip-toiminnan n. +6 800 budjetoitua suuremmat maksutuotot, muut tuet ja avustukset (n. 19 000 ; mm. vanhempainyhdistyksien taloudellinen tuki kouluille sekä työterveyshuollon kustannuksista saatava KELA-korvaus) sekä vakuutuskorvaukset ja Osaava-hankerahoitukseen liittyvät maksutulot. 9

10

Lukiokoulutus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistysjohtaja, lukion rehtori Nousiaisten lukio toteuttaa opetus- ja kasvatustyössään lukioiden yleissivistävää tehtävää perehdyttämällä oppilaansa inhimillisen kulttuurin keskeisiin sisältöihin. Lukion tavoitteena on antaa oppilailleen hyvä ja monipuolinen yleissivistys jatko-opintoja ja työelämää varten. Talousarvio vuodelle 2013 Uusien oppimisympäristöjen kehittäminen ja käyttöönotto (OPH hanke), yrittäjyyskasvatuksen tehostaminen (YES GO TO LUKIO-hanke ja INNO-lukio hanke), kansanvälisten hankkeiden toteuttaminen (COMENIUS hanke) ja tiedeprojekteihin osallistuminen (mm. Cern ja NOT). Monipuolisen kurssitarjonnan säilyttäminen. Seutukunnallisiin koulutuksiin ja hankkeisiin osallistuminen. Toteuma 2013: Google Apps for education sopimuksen tarjoamat sovellukset ovat tehokkaassa käytössä opettajilla ja oppilailla. OPH:n rahoituksella on hankittu Chromebook-koneita ja vahvistettu langatonta verkkoa. Yes Go To Lukio-hankkeen avulla toteutetaan jo toista kertaa yrittäjyyskurssi. Comenius-hankkeen avulla opiskelijat ovat osallistuneet matkoille Turkkiin ja Bulgariaan. OPH:n tiedeprojekteista toteutui Cern marraskuussa 2013. Kurssitarjonta on pidetty laajana monipuolisena. Seutukunnallisesti etärengas tarjoaa lukiolaisille n. 40 kurssia ja TSO:n lukiojaosto toimii aktiivisesti järjestäen mm. seudullisen lukio-veso-päivän 5. lokakuuta. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2013 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittari Toteuma 1-12/2013 Vaikuttavuus Ylioppilaskirjoituksissa Laadukas ja Ylioppilaskirjoitusten YO-kokeissa koulun >70% kirjoitetuista 11

menestyminen. Kilpailukyvyn ja näkyvyyden säilyttäminen. monipuolinen kurssitarjonta ja korkeatasoinen opetus tulokset ylittävät valtakunnallisen keskiarvon keskiarvo verrattuna koko maan keskiarvoon aineittain. YO-kokeiden kaikkien äänten keskiarvo verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon aineista ylitti valtakunnallisen keskiarvon (15 /21). Keväällä valmistui 74 uutta ylioppilasta. Lukion kaikkien aineiden ka oli 4,41 ja MTV3 tilastoissa sijoitus oli 71 (lukioita 397) pistemäärällä 25,8 (ka 23,7) Asiakas Opiskelijoiden tyytyväisyys ja viihtyvyys Opiskeluolosuhteet Tehokas ja tuloksellinen opintojen ohjaus Kyselyjen tulokset vähintään yhtä hyvät kuin ennenkin. Jatko-opintopaikan saaneiden määrä valtakunnallisesti vertailukelpoinen Oppilaskyselyt Tilastot jatko-opintopaikan saaneista opiskelijoista Lukion aloittaneiden mielipidekyselyssä opettajat saivat kiitosta. Negatiivista palautetta tuli oleskelutilojen ahtaudesta. Tilastokeskuksen jatko-opintotilastos ta ei ole tehty valtakunnallista vertailua Prosessit Laadukkaat ja monipuoliset opintomahdollisuudet lukiolaisille. Henkilöstö Henkilöstön jaksamisesta huolehditaan ja tarjotaan mahdollisuus täydennyskouluttautumiseen. Henkilöstö on vahvasti mukana koulun kehittämistyössä. Laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti Pätevä, tyytyväinen, innostava opettajakunta antaa laadukasta opetusta. Kustannukset ovat keskitasolla verrattuna lähialueen muihin samankokoisiin lukioihin ja saatavissa oleviin tilastoihin. Opettajat muodollisesti päteviä Nettokustannukset / oppilas Pätevien opettajien määrä Koulutukseen kannustaminen Kehityskeskustelut VOS 2013 6126,87 /oppilas. Kevään 2013 ylioppilaista kaikki kävivät lukion kolmessa vuodessa ja valkolakin keväällä sai ikäluokasta 100%. Lukion kaikki opettajat ovat päteviä. Jokainen opettaja on vuoden aikana osallistunut johonkin alueelliseen koulutukseen (MEMELUKKI tai muu TVT-koulutus) tai koulussa 12

järjestettyyn koulutukseen. Valtakunnallisiin koulutuksiin (OPH) on osallistuttu äidinkielessä ja kielissä. Jokainen opettaja on osallistunut kurssitarjonnan ja opetuksen kehittämisen suunnitteluun. Talous, henkilöstö, suoritteet ja tunnusluvut Tehtäväalueen tulojen ylitys noin 31 000 ja menojen ylitys noin 10 000. Selittäjinä ovat budjetoimattomat lukiolaisten kuljetuksiin sekä koulumatkatukiin liittyvät tulot ja oppilaiden omavastuuosuudet, työterveyshuollon kustannuksista saatava KELA-korvaus sekä lukion saama Comenius-hankerahoitus (KOULTK 4.9.2012 129), josta vuoden 2013 tilinpäätöksessä näkyy noin 12 700 budjetoimattomat tulot ja vastaavat menot. Tilikauden toimintakate lukiokoulutuksen tehtäväalueella noin +21 000 budjetoitua parempi. 13

Kirjasto ja kulttuuritoimi Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Talousarvio vuodelle 2013 Kirjasto- ja kulttuuritoimen johtaja Nousiaisten kirjasto on kunnankirjasto, joka palvelee ensisijaisesti niitä asiakkaita, joille oma paikallinen kirjasto on ainoa saavutettavissa oleva kirjasto. Lasten kirjastopalvelut ovat työssämme ensisijaisia. Kouluilla on kirjaston toimipisteet. Kirjasto pyrkii kaikkien kuntalaisten elämänhallinnan ja elämänlaadun parantamiseen tarjoamalla elämyksiä, tietoa, sivistystä ja monipuolista kulttuuria, kaikille asiakas- ja ikäryhmille. Nousiaisten kirjasto toimii osana VASKI-kirjastoja. Kirjaston henkilöstö vastaa myös kunnan kulttuuritoimesta, jonka toiminta-ajatuksena on järjestää kuntalaisille kulttuuripalveluja monipuolisesti kaikki ikäryhmät huomioiden. Kirjaston ja koulujen yhteistyösuunnitelman päivittäminen yhdessä koulujen kanssa. VASKI-kirjastoissa tehdään vuoden 2012 aikana kokoelmatyön selvitys, jonka pohjalta voidaan uusia Nousiaisten kirjaston hankinnan ja poistojen suunnitelma seuraavalle valtuustokaudelle. Hyllyvalaistuksen uusiminen (6 500 ). Henkilökunnan työtilan uusiminen ergonomisesti ajanmukaiseksi (3 000 ). Gallerian kiinnityspintojen uusiminen. Oikeesti jotakin kulttuuriverkoston kanssa tiivistetään yhteistyötä ja osallistutaan yhteisiin projekteihin. Kulttuuripalvelujen kehittämien ja yhteistyön lisääminen paikallisten yhdistysten ja kuntarajojen ylittävien yhteistyökumppaneiden kanssa. Toteuma 2013: Kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelma päivitettiin yhdessä koulujen kanssa. Otetaan käyttöön tänä vuonna. Kirjaston kokoelmatyön periaatteet päivitettiin, 14

ja lautakunta on ne hyväksynyt. Henkilökunnan työtiloihin hankittiin kolme sähköisesti säädettävää pöytää ja sermi. Gallerian kiinnityspinnat uusittiin. Hyllyvalaistuksen uusiminen jäi tekemättä säästöjen takia. Kirjastossa aloitettiin kirjallisuuskerho alakoulujen oppilaille. Kerho kokoontuu kerran viikossa ja jatkuu kevätlukukaudella 2014. Oikeesti jotakin verkosto toteutti vuoden alussa Kummitaiteilija-projektin viidelle perhepäivähoitoryhmälle. sekä Kivikirkko-kiertueen. Järjestettiin perinteiset vuotuisjuhlat yhdessä seurakunnan kanssa, teatteriretki Helsinkiin sekä ohjelmaa lapsille ja vanhainkodin väelle. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2013 Strategiset Kriittiset Tavoitetaso Mittari Toteuma 1-12/2013 tavoitteet menestystekijät Vaikuttavuus Koululaisten opastaminen aktiivisiksi kirjaston palvelujen hyödyntäjiksi. Kirjaston ja koulujen yhteistyösuunnitelman päivittäminen yhdessä koulujen kanssa. Oppilaat osaavat hyödyntää kirjaston palveluja koko koulu- ja opiskeluajan ja myöhemminkin Oppilaiden palaute. Koulujen palaute. Ryhmäkäyntien määrä. Lainausmäärät. elämässään. Nousiaisten päivät: elin-voimaisen kunnan imagon kehittäminen Vuosittaiset juhlat ja muut tapahtumat: monipuolistetaan tarjontaa Asiakas Tyytyväinen kuntalainen Oikea aineisto oikealle asiakkaalle. Markkinointi ja kiinnostava ohjelma Aineiston hankinnan ja poistojen periaatteiden päivittäminen VASKI:n kokoelmakartoitus huomioon ottaen. Kulttuuritapahtumat tavoittavat kuntalaiset Osallistujien määrän kasvu edellisistä vuosista Hankintojen kohdentaminen oikein juuri Nousiaisten kirjaston asiakkaille. Tapahtumien monipuolistaminen Markkinamyyjät/vuosi Markkinaesittelijät/vuo si Kävijämäärät/vuosi Tapahtumien määrä/vuosi Näyttelyiden määrä/vuosi Asiakaspalaute. VASKI-kuljetusten määrät Nousiaisiin. Kaukolainojen määrä. Lainausmäärät. Kävijämäärät. Yhteistyösuunnitelma tehty yhdessä koulujen kanssa. Kirjastossa oli vuoden aikana 37 opastettua kirjastokäyntiä. Sen lisäksi luokat kävivät ahkerasti lainaamassa. Markkinat onnistuivat hyvin. Palaute ollut positiivista. Markkinapaikkoja myytiin 61 kpl. Kirjastossa järjestettiin 11 näyttelyä. Kokoelmatyön periaatteet tälle valtuustokaudelle vahvistettu. Asiakaspalaute aineistokuljetuksista erittäin positiivista. Kaukolainojen määrä väheni. Kokonaislainaus nousi hieman. Prosessit Työnjaon selkeyttäminen. Henkilöstö Tyytyväinen, motivoitunut, Henkilöstön tehtävänkuvien määrittelyt, kulttuuriasioiden tehtävien uudelleenjärjestelyt ja perehdytys Ergonomiset työtilat uusilla kalusteilla. Selkeys työtehtävistä asiakkaisiin päin: kuka hoitaa mitäkin. Tiedotus. Parantunut työssäjaksaminen. Asiakaspalaute. Yhteydenotot suoraan oikealle henkilölle. Sairauspoissaolojen väheneminen. Markkinoiden osuus kirjastonhoitaja-kulttuu risihteerin työmäärästä edelleen ylisuuri. Sairaslomien ja vuorotteluvapaan takia työjakoasiat vielä kesken. Työtilojen ergonomiaa parannettu. 15

terve henkilöstö. Mahdollisuus vaikuttaa omiin työtehtäviinsä ja kehittää työtään. Mahdollisuus ja resurssit suunnitella työtä ja kirjaston palveluita rikastavia hankkeita. Hankkeisiin osallistuminen. Kehityskeskustelut. Hankkeiden määrä. Hankkeiden kautta järjestettävien tapahtumien Kehityskeskustelut pidetty kaikkien työntekijöiden kanssa. Tehty hankehakemus AVI:lle tapahtumien järjestämiseksi kirjastoissa yhdessä Maskun kirjaston kanssa. Talous, henkilöstö, suoritteet ja tunnusluvut Talousarvio 2013 sarakkeesta puuttuu virheellisesti kulttuurin luvut. Nämä ovat olleet muu sivistystoimi-tehtäväalueen luvuissa mukana talousarviossa 2013. Muutossarakkeeseen korjattu oikealle tehtäväalueelle. Tehtäväalueelle ei ole pyydetty lisämäärärahoja vuoden aikana. Toimintatuottojen pieni ylitys selittyy budjetoimattomilla työterveyshuollon kustannuksista saatavilla KELA-korvauksilla sekä arvioitua suuremmilla muilla toimintatuotoilla (asiakasmaksutuotot ym.). 16

Muu sivistystoimi Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistysjohtaja Muu sivistystoimi vastaa sivistysosaston hallinnosta sekä kuntien välisestä yhteistyöstä, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palveluista, kunnan ulkopuolella järjestettävästä perusopetuksesta sekä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Talousarvio vuodelle 2013 MultiPrimus- järjestelmän käyttöönotto oppilashallinnossa. Tehtäviltään laajentuneen sekä lautakuntarakenteeltaan muuttuneen sivistysosaston toiminnan käynnistäminen. Osaston sisäisiä tehtävänjakoja tarkistetaan, kun hallinnon henkilöstömäärä kasvaa varhaiskasvatuksen hallinnollisella henkilöstöllä. Lisäksi osastolle esitetään puolen henkilötyövuoden lisäresurssia johtuen mm. erillisrahoitusten hankehallinnoinnin sekä koulukuljetusten ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan hallinnon aiheuttamasta lisääntyneestä työmäärästä. Taiteen perusopetuksen oppilaspaikkamäärä on nostettu kysyntää paremmin vastaavalle tasolle. Taideopintojen tukemisen avustussumma siirretty kulttuuritoimen tehtäväalueelle. Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestämistarpeeseen reagoidaan tarpeen mukaan. Toteuma 2013: MultiPrimus käyttöönotettu tammikuussa 2013, käytössä nyt koko esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Laajentuneen osaston toiminta käynnistynyt onnistuneesti ilman suurempia ongelmia. Sisäisiä tehtävänjakoja tarkistettu hallintosihteerin, toimistosihteerin, koulusihteerin, taloussuunnittelijan ja varhaiskasvatusohjaajan välillä. Taloussuunnittelijan työpanosta saatu laskennallisesti 2 pv/vko sivistystoimeen, yhteistyö hallinnossa on sujuvaa. Taiteen perusopetuksen oppilaspaikkamäärä kokonaisuutena riittävä: kaksi paikkaa konservatoriossa käyttämättä,urun Seudun Musiikkiopistossa kaikki paikat käytössä. Taideopintojen tukemiseen ei avustuksia myönnetty v. 2013. Valmistavan opetuksen järjestämiseen ei tarvetta lukuvuonna 2013 2014. 17

Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2013 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittari Toteuma 1-12/2013 Vaikuttavuus Hallinto hoidetaan asianmukaisesti Asiakas Tyytyväinen kuntalainen Asioiden valmistelu hoidetaan huolella ja päätöksenteko tapahtuu kuntalaisten tasapuolisen kohtelun mukaisesti Taiteen perusopetukseen, vapaaseen sivistystyöhön sekä muihin koulutuspalveluihin tarjotaan riittävästi mahdollisuuksia Nettisivut ovat ajan tasalla Asioiden käsittely on viivytyksetöntä ja säädösten sekä kunnan päätösten mukaista Taiteen perusopetuksen oppilaspaikkojen määrä vastaa kysyntää Työväenopistotoiminnan tarjonta kunnassa pysyy monipuolisena Kuntalaisille on riittävästi tietoa tarjolla palveluista Oikaisuvaatimusten ja muutoksenhakujen määrä Taiteen perusopetuksen kuntapaikkojen täyttöaste Työväenopiston kursseihin osallistujien määrä Kunnassa järjestettävien kurssien määrä Kuntalaispalaute Oikaisuvaati muksia 0 kpl, valituksia 1 kpl (AVI hylkäsi valituksen; SIVLTK 1.6.2013 105); uudelleenkä sittelyä vaatinut kirjelmä 1 kpl (ei vaikutusta päätöksiin; SIVLTK 13.8.2013 115). TSMO 106 % Turun konservator io 60 %; yht. 88,5 % (paikkoja riittävästi) opiskelijoita 324 (yksittäisiä hlöjä), kurssilaisia 489 Kursseja toteutui 31 (suunniteltu 38), opetustunte ja 724 (suunniteltu ja 835) Ei erityisempä ä palautetta; 18

Prosessit Organisaation sisäinen hallinnon työnjako on tarkoituksenmukainen Henkilöstö Henkilöstö on motivoitunutta ja kouluttautuu edelleen. Työnjaot ja vastuutukset sekä varahenkilöjärjestelyt ovat selkeät Henkilöstö arvostaa osaamistaan ja kehittää itseään edelleen, on mukana nykypäivän muutoksissa. Työmäärä on kohtuullinen ja työn vaativuus oikeassa suhteessa palkkaukseen Eri vastuualueiden työtehtävät tulee hoidettua hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti Henkilöstö tuntee itsensä arvostetuksi ja tekee työtään sydämellä. Henkilöstömäärä vastaa työmäärää eikä jatkuvaa ylityötä tarvitse tehdä Nimikkeet, tehtävät ja palkkaus vastaavat toisiaan Asiakaspalaute Itsearviointi Toimenkuvien määrittely Koulutukset Työssäjaksaminen Sairauspoissaolot. Työajanseuranta / tuntisaldot Kehityskeskustelut, työtyytyväisyys kunnan nettisivujen kehittämine n kesken Ei negatiivista palautetta Hallinto sujuvaa ja viivytyksetö ntä Toimenkuva t tarkoitukse nmukaiset (tosin osin laajat ja kuormittava t) Koulutuspäi viä koko osastolla keskim. n. 1,465 pv/hlö/vuos i (mediaani 0 pv), sivistystoim en hallinnossa yht. 8 pv Sairauspoiss aoloja koko osastolla keskim. n. 10,3 pv/hlö/vuos i (mediaani 2 pv), sivistystoim en hallinnossa 0 pv Tuntisaldot suuria, työssäjaksa minen ja työtyytyväis yys kuitenkin hyvällä tasolla 19

Talous, henkilöstö, suoritteet ja tunnusluvut Tehtäväalueen ta-2013 alkuperäisen sarakkeen luvuissa on ollut virheellisesti tehtäväalueelle kirjasto ja kulttuuri kuuluvia summia. Vastaavat luvut löytyvät myös kirjasto ja kulttuuri tehtäväalueen sarakkeista. Lisämääräraha 10 000 euroa on pyydetty kouluverkkoselvityksen tekemiseen (kv 10.6.2013 59). Tehtäväalueen menojen ylitys noin 57 000. Selittäjinä ovat lähinnä jaksotetut palkat pitämättä jääneistä vuosilomista (n. 7 600 ylitys) sekä Muun ulkopuolisen peruskoulutuksen järjestämiseen liittyvät palvelujen ostot (ylitys n. 50 000 ). Käytännössä kyse on muutamista oppilaista, jotka käyvät koulua kunnan ulkopuolella joko lautakunnan päätöksin (tarve sellaiseen opetukseen, jota kunta ei pysty itse järjestämään (+ tähän liittyvät koulukuljetukset)), tai lastensuojelun päätöksistä johtuva koulunkäynti muualla. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 41 :n 3 momentin mukaan kunta, joka on lastensuojelulain 16 b :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla sijoitetun esi- tai perusopetusta saavan oppilaan kotikunta opetuksen aikana, on velvollinen maksamaan oppilaasta opetusta järjestävälle kunnalle tai muulle opetuksen järjestäjälle kotikunnan maksuosuuden, joka lasketaan kertomalla niiden koulun työpäivien määrä, joina oppilaalle on annettu opetusta, kunnalle tai opetuksen järjestäjälle opetuksesta koulun työpäivää kohden aiheutuvilla keskimääräisillä todellisilla vuosikustannuksilla. Nämä laskutukset tapahtuvat siten, että ko. määrärahaylitystä ei ole ollut mahdollista tuoda käsiteltäväksi tilikauden aikana. (Ks. Kuntaliiton yleiskirje 19/80/2013). Kunnan ulkopuolella kouluaan käyvien oppilaiden määrän kasvu näkyy oheisesta suoritetaulukosta. 20