Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63510000 HALLINTO Tuotot 5 357 8 977 0 25 000 0,0 278,5 Toimintakulut -920 337-875 474-908 323-1 109 773 122,2 126,8 Netto -914 980-866 497-908 323-1 084 773 119,4 125,2 Toimintakulut/asukas -43-41 -43-52 122,2 126,8 Tehty työ henkilötyövuosina htv 12 12 11 15 134,1 121,8 Koko Soten tehty työ henkilötyövuosina htv 593 619 600 518 86,3 Hallintoon on siirretty ikäihmisten palveluiden ja vammaispalveluiden toimistohenkilöstö ja vastaavan lääkärin palkkakustannukset. Yksi hallintosihteerin tehtävä jää täyttämättä yhteisyrityksen käynnistymisestä johtuen. Tästä syystä hallinnon tilauksen euromäärä kasvaa v. talousarvioon verrattuna. Tuottaja esittää hallinnon menoiksi 1.136.481 euroa. Koko sosiaali- ja terveystoimialan henkilötyövuodet ovat 518. Tilaajatiimin edellyttämä tasapainotus 23.10.: vastaavan lääkärin palkkakulujen laskutus sh-piiriltä 25 000 ja ict- ja henkilöstökulujen vähennys 40 000. Menot, joissa huomioitu sosiaalikulujen muutos 1.109.773 ja tulot 25.000.
Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Arto Alajärvi / / 63520000 AIKUISSOSIAALITYÖ Tuotot 3 461 535 1 557 310 1 655 000 1 239 600 74,9 79,6 Toimintakulut -5 862 140-1 986 719-2 105 307-1 619 425 76,9 81,5 Netto -2 400 605-429 409-450 307-379 825 84,3 88,5 Toimintakulut / asukas -271-93 -99-76 76,9 81,5 Asiakasperheet kpl 4 939 2 121 2 435 2 150 88,3 101,4 Toimintakulut / asiakasperhe -1 187-937 -865-753 87,1 80,4 Sosiaalityö Tuotot 1 410 375 1 365 963 1 484 000 1 068 600 72,0 78,2 Toimintakulut -1 653 438-1 475 214-1 596 678-1 108 138 69,4 75,1 Netto -243 063-109 251-112 678-39 538 35,1 36,2 Toimintakulut / asukas -77-69 -75-52 69,4 75,1 Asiakasperheet kpl 2 622 1 518 1 800 1 515 84,2 99,8 Toimintakulut / asiakasperhe -631-972 -887-731 82,5 75,3 Sosiaalinen asuminen Tuotot 151 154 154 002 160 000 160 000 100,0 103,9 Toimintakulut -271 330-236 175-249 549-249 926 100,2 105,8 Netto -120 177-82 173-89 549-89 926 100,4 109,4 Toimintakulut / asukas -13-11 -12-12 100,2 105,8 Asiakasperheet kpl 37 38 35 35 100,0 92,1 Toimeentulotuki Tuotot 1 900 007 37 345 11 000 11 000 100,0 29,5 Toimintakulut -3 884 225-231 188-215 000-216 212 100,6 93,5 Netto -1 984 218-193 844-204 000-205 212 100,6 105,9 Toimintakulut / asukas -180-11 -10-10 100,6 93,5 Sosiaalinen luototus Toimintakulut -53 147-44 141-44 080-45 149 102,4 102,3 Netto -53 147-44 141-44 080-45 149 102,4 102,3 Toimintakulut / asukas -2-2 -2-2 102,4 102,3 Asiakkaat, alle 25-vuotiaat hlö 22 6 100 100 100,0 1 666,7 Asiakkaat, 25 vuotta täyttäneet hlö 644 287 500 500 100,0 174,2 Aikuissosiaalityön menoiksi tuottaja esittää 1.666.361 euroa ja tuloiksi 1.239.600 euroa. Nettona tilaus on 426.761 euroa. Aiempiin vuosiin verrattuna menot pienenevät pakolaistyössä, mikä vaikuttaa myös tulokertymään alentavasti. Tilaajatiimin edellyttämä tasapainotus 23.10.: Ict-kulujen vähennys 18.000 ja määräaikaisen sosiaaliohjaajan vähennys 37.000. Menot, joissa huomioitu sosiaalikuljen muutos 1.619.425.
Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Arto Alajärvi / / 63530000 PERHEPALVELUT Tuotot 804 230 643 937 377 050 422 000 111,9 65,5 Toimintakulut -4 971 606-5 355 510-4 793 727-5 380 711 112,2 100,5 Netto -4 167 376-4 711 573-4 416 677-4 958 711 112,3 105,2 Toimintakulut / asukas -230-252 -226-253 112,2 100,5 Asiakkaat, alle 18-vuotiaat hlö 1 007 1 111 1 066 1 076 58,7 56,3 Sosiaalityö Tuotot 78 034 22 302 64 350 89 300 138,8 400,4 Toimintakulut -702 184-709 568-647 223-749 339 115,8 105,6 Netto -624 150-687 266-582 873-660 039 113,2 96,0 Toimintakulut / asukas -33-33 -30-35 115,8 105,6 Toimintakulut / asiakas -3 001-2 794-2 312-2 676 115,8 95,8 Asiakkaat, alle 18-vuotiaat hlö 234 254 280 280 100,0 110,2 Avohuolto Tuotot 338 3 471 400 400 100,0 11,5 Toimintakulut -322 575-493 170-419 561-527 620 125,8 107,0 Netto -322 237-489 699-419 161-527 220 125,8 107,7 Toimintakulut / asukas -15-23 -20-25 125,8 107,0 Asiakkaat, alle 18-vuotiaat hlö 223 275 242 242 100,0 88,0 Toimintakulut / asiakas -1 447-1 793-1 734-2 180 125,8 121,6 Kodin ulkopuolelle sijoitetut / Perhehoito Tuotot 171 698 163 297 175 000 175 000 100,0 107,2 Toimintakulut -1 048 353-1 037 510-1 180 300-1 176 100 99,6 113,4 Toimintakulut / asukas -49-49 -56-55 99,6 113,4 Asiakkaat, alle 18-vuotiaat hlö 53 49 53 53 100,0 108,2 Hoitopäivät pv 18 187 16 876 16 790 16 424 97,8 97,3 Toimintakulut / hoitopäivä -58-61 -70-72 101,9 116,5 Kodin ulkopuolelle sijoitetut / Laitoshoito ja ammatilliset perhekodit / Oma laitoshoito ja ammattilliset perhekodit Tuotot 145 284 55 631 72 300 82 300 113,8 147,9 Toimintakulut -1 085 262-1 038 658-1 030 835-1 025 501 99,5 98,7 Netto -939 978-983 027-958 535-943 201 98,4 95,9 Toimintakulut / asukas -50-49 -48-48 99,5 98,7 Asiakkaat, alle 18-vuotiaat hlö 21 28 31 26 83,9 92,9 Hoitopäivät pv 4 616 4 219 5 110 5 110 100,0 121,1 Toimintakulut / hoitopäivä -235-246 -202-201 99,5 81,5 Kodin ulkopuolelle sijoitetut / Laitoshoito ja ammatilliset perhekodit / Ostettu laitoshoito ja ammatilliset perhekodit Tuotot 62 340 64 283 60 000 70 000 116,7 108,9 Toimintakulut -1 136 681-1 448 272-1 172 220-1 542 220 131,6 106,5 Netto -1 074 342-1 383 989-1 112 220-1 472 220 132,4 106,4 Toimintakulut / asukas -53-68 -55-73 131,6 106,5 Asiakkaat, alle 18-vuotiaat hlö 20 25 10 25 250,0 100,0 Hoitopäivät pv 4 503 6 325 4 900 6 300 128,6 99,6 Toimintakulut / hoitopäivä -252-229 -239-245 102,3 106,9 Perheneuvola Tuotot 2 165 739 5 000 5 000 100,0 676,2 Toimintakulut -212 607-231 462-247 643-260 411 105,2 112,5 Netto -210 442-230 723-242 643-255 411 105,3 110,7 Toimintakulut / asukas -10-11 -12-12 105,2 112,5 Asiakasperheet kpl 153 201 210 210 100,0 104,5 Asiakkaat, alle 18-vuotiaat hlö 146 187 150 150 100,0 80,2
Perheoikeudelliset palvelut / Lastenvalvoja Toimintakulut -109 605-52 910-95 945-99 520 103,7 188,1 Netto -109 605-52 910-95 945-99 520 103,7 188,1 Toimintakulut / asukas -5-2 -5-5 103,7 188,1 Toimintakulut / asiakas -354-181 -320-332 103,7 188,1 Asiakkaat, alle 18-vuotiaat hlö 310 293 300 300 100,0 188,1 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu Tuotot 344 372 334 214 0 0 0,0 0,0 Toimintakulut -352 299-343 960 0 0 0,0 0,0 Netto -7 926-9 746 0 0 0,0 0,0 Toimintakulut / asukas -16-16 0 0 0,0 0,0 Päätökset kpl 446 446 500 500 0,0 0,0 Perhepalveluiden menoiksi tuottaja esittää 5.366.871 euroa ja tuloiksi 397.050 euroa. Nettona tilaus on 4.969.821 euroa. Lisäystä edellisiin vuosiin on esityksessä palvelutarpeiden mukaiseen lastensuojelun avopalveluiden ostoon sekä kodin ulkopuolisten sijoitusten ostoon. Tilaajatiimin tasapainotus 23.10.: Ict-kulujen vähennys 15.000. Yhteispäivystyksessä työskentelevän sosiaalityöntekijän palkkakulujen laskutus 25.000. Menot, jossa huomioitu sosiaalikulujen muutos 5.380.711 euroa ja tulot 422.000.
Vammais- ja kehitysvammahuolto Vastuuhenkilö: Arto Alajärvi / / 63540000 VAMMAIS- JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Tuotot 645 626 619 995 653 000 653 000 100,0 105,3 Toimintakulut -7 798 036-8 341 398-8 298 694-8 343 497 100,5 100,0 Netto -7 152 410-7 721 403-7 645 694-7 690 497 100,6 99,6 Toimintakulut / asukas -361-392 -390-393 100,5 100,0 Asiakkaat hlö 1 648 1 800 1 822 1 863 102,3 103,5 Vammaispalvelut / Vammaisten palvelut Tuotot 80 531 75 037 70 000 70 000 100,0 93,3 Toimintakulut -428 588-463 679-415 485-339 989 81,8 73,3 Netto -348 057-388 642-345 485-269 989 78,1 69,5 Asiakkaat hlö 695 771 834 834 100,0 108,2 Toimintakulut / asiakas -617-601 -498-408 81,8 67,8 Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten palvelut / Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut Tuotot 0 401 2 000 2 000 100,0 499,0 Toimintakulut -2 264 078-2 641 825-2 529 134-2 554 217 101,0 96,7 Netto -2 264 078-2 641 424-2 527 134-2 552 217 101,0 96,6 Asiakkaat hlö 749 793 779 779 100,0 98,2 Toimintakulut / asiakas -3 023-3 331-3 247-3 279 101,0 98,4 Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten asumispalvelut Tuotot 26 168 23 811 35 000 35 000 100,0 147,0 Toimintakulut -323 963-408 811-446 000-446 000 100,0 109,1 Netto -297 795-385 000-411 000-411 000 100,0 106,8 Asiakkaat hlö 7 7 5 19 380,0 271,4 Toimintakulut / asiakas -46 280-58 402-89 200-23 474 26,3 40,2 Hoitopäivät pv 2 387 2 555 1 800 2 354 130,8 92,1 Toimintakulut / hoitopäivä -136-160 -248-189 76,5 118,4 Kehitysvammahuolto / Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet / Työ- ja päivätoiminta Tuotot 17 552 11 989 0 48 500 0,0 404,5 Toimintakulut -246 371-238 026 0-597 398 0,0 251,0 Netto -228 819-226 037 0-548 898 0,0 242,8 Toimintakulut / asukas -11-11 0-28 0,0 251,0 Asiakkaat hlö 27 28 25 25 100,0 89,3 Toimintakulut / asiakas -9 125-8 501 0-23 896 0,0 281,1 Hoitopäivät pv 5 738 1 645 1 645 100,0 28,7 Kehitysvammahuolto / Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet / Muut kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet Tuotot 49 057 40 307 48 500 0 0,0 0,0 Toimintakulut -514 367-494 716-722 147-143 726 19,9 29,1 Netto -465 310-454 410-673 647-143 726 21,3 31,6 Asiakkaat hlö 76 79 87 83 95,4 105,1 Toimintakulut / asiakas -6 768-6 262-8 301-1 732 20,9 27,7 Kehitysvammahuolto / Kehitysvammaisten palveluasuminen Tuotot 472 318 468 449 497 500 497 500 100,0 106,2 Toimintakulut -3 315 548-3 376 417-3 335 928-3 412 167 102,3 101,1 Netto -2 843 230-2 907 967-2 838 428-2 914 667 102,7 100,2 Asiakkaat hlö 83 112 77 108 140,3 96,4 Hoitopäivät pv 27 828 28 301 28 105 1 842 6,6 6,5 Toimintakulut / hoitopäivä -119-119 -119-1 852 1 560,7 1 552,7 Kehitysvammahuolto / Kehitysvammaisten laitoshoito Toimintakulut -705 122-717 924-850 000-850 000 100,0 118,4 Netto -705 122-717 924-850 000-850 000 100,0 118,4 Toimintakulut / asukas -33-34 -40-40 100,0 118,4 Asiakkaat hlö 11 10 15 15 100,0 150,0 Hoitopäivät pv 1 596 1 617 1 595 1 595 100,0 98,6 Toimintakulut / hoitopäivä -442-444 -533-533 100,0 120,0 Vammaispalveluiden menoiksi tuottaja esittää 8.402.763 euroa ja tuloiksi 653.000 euroa. Nettona tilaus on 7.690.497 euroa. Olennaisia muutoksia tilauksessa ei ole ja se on vuoden tilauksen tasoa. Tilaajatiimin edellyttämä tasapainotus 23.10.: Perhehoidon kulujen poisto 15.000 ja palveluliikenteen lopettaminen 1.7. -77.000. Menot, jossa huomioitu sosiaalikulujen muutos 8.343.497 euroa.
Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanottopalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63550000 VASTAANOTTOPALVELUT Tuotot 422 745 467 138 356 000 889 000 249,7 190,3 Toimintakulut -6 367 295-6 496 685-6 349 032-7 115 186 112,1 109,5 Netto -5 944 550-6 029 546-5 993 032-6 226 186 103,9 103,3 Toimintakulut / asukas -295-306 -299-335 112,1 109,5 Asiakkaat, summatason hetu hlö 11 125 12 263 12 100 12 100 100,0 98,7 Toimintakulut /summatason asiakas -572-530 -525-588 112,1 111,0 Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut Tuotot 378 355 373 617 354 000 886 688 250,5 237,3 Toimintakulut -3 693 437-3 723 708-3 674 479-4 653 991 126,7 125,0 Netto -3 315 082-3 350 090-3 320 479-3 767 303 113,5 112,5 Asiakkaat, summatason hetu hlö 11 125 12 263 12 100 12 100 100,0 98,7 Tuotot / summatason asiakas 34 30 29 79 270,3 259,5 Toimintakulut /summatason asiakas -395-370 -363-453 124,7 122,5 Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut / Lääkäripalvelut Käynnit kpl 18 482 18 617 18 300 20 000 109,3 107,4 Käynnit kaikki kpl 18 482 18 617 18 300 20 000 109,3 107,4 Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut / Hoitajapalvelut Käynnit kpl 31 553 32 615 29 400 35 600 121,1 109,2 Käynnit kaikki kpl 31 553 32 615 29 400 35 600 121,1 109,2 Muut vastaanottoa palvelevat toiminnot / Hoitotarvikkeet Tuotot 84 976 89 484 0 0 0,0 Toimintakulut -700 064-808 012-718 548-822 782 114,5 101,8 Netto -615 089-718 528-718 548-822 782 114,5 114,5 Toimintakulut / asukas -32-38 -34-39 114,5 101,8 Terveysneuvonta / Äitiysneuvola Tuotot 2 339 3 563 500 500 100,0 14,0 Toimintakulut -287 193-280 337-276 396-155 783 56,4 55,6 Netto -284 853-276 773-275 896-155 283 56,3 56,1 Asiakkaat hlö 559 597 700 600 85,7 100,5 Toimintakulut / asiakas -514-470 -395-260 65,8 55,3 Käynnit kpl 3 507 3 356 3 500 3 200 91,4 95,4 Toimintakulut / käynti -82-84 -79-49 61,6 58,3 Kulut / käynti -82-84 -79-49 61,6 58,3 Terveysneuvonta / Lastenneuvola Tuotot 24 836 68 887 1 000 1 312 131,2 1,9 Toimintakulut -404 645-372 946-407 804-308 603 75,7 82,7 Netto -379 809-304 059-406 804-307 291 75,5 101,1 Asiakkaat hlö 1 660 1 596 1 800 1 500 83,3 94,0 Toimintakulut / asiakas -244-234 -227-206 90,8 88,0 Käynnit kpl 5 830 5 706 6 480 5 700 88,0 99,9 Toimintakulut / käynti -69-65 -63-54 86,0 82,8 Terveysneuvonta / Perhesuunnitteluneuvola Asiakkaat hlö 420 358 385 385 Käynnit kpl 590 504 530 530 Terveysneuvonta / Erittelemätön terveysneuvonta Asiakkaat hlö 5 347 4 937 3 300 5 000 Käynnit kpl 6 436 6 464 3 300 5 000
Terveysneuvonta / Koulu- ja opiskelijaterveydenhoito Tuotot 15 792 19 567 500 500 100,0 2,6 Toimintakulut -562 309-539 738-543 955-461 489 84,8 85,5 Netto -546 517-520 171-543 455-460 989 84,8 88,6 Asiakkaat hlö 3 422 3 314 5 000 3 300 66,0 99,6 Toimintakulut / asiakas -164-163 -109-140 128,5 85,9 Käynnit kpl 10 034 8 806 10 000 8 000 80,0 90,8 Toimintakulut / käynti -56-61 -54-58 106,0 94,1 Tukipalvelut / Laboratorio Tuotot 1 422 1 337 0 0 0,0 Toimintakulut -487 483-547 985-502 000-664 688 132,4 121,3 Netto -486 061-546 648-502 000-664 688 132,4 121,6 Toimintakulut / asukas -23-26 -24-31 132,4 121,3 Tukipalvelut / Kuvantaminen Tuotot 0 167 0 0 0,0 0,0 Toimintakulut -232 164-223 960-225 850-47 850 21,2 21,4 Netto -232 164-223 793-225 850-47 850 21,2 21,4 Toimintakulut / asukas -11-11 -11-2 21,2 21,4 Vastaanoton tilauksen palveluista hoitaja- ja lääkärivastaanoton palvelut tuottaa Mehiläinen Länsi-Pohja Oy. Kaupunki tuottaa vastuunajakotaulukon mukaisesti yhteisyritykselle tukipalvelut ja kiinteistöpalvelut. Laboratoriopalvelut ja lääkehuollon kustannukset kaupunki laskuttaa yhteisyritykseltä läpilaskutuksena. Yhteisyritys on tehnyt toiminnallisia muutoksia: mm. siirtänyt kiirevastaanoton sairaanhoitopiirin tiloista Kirkkopuistokatu 1:een ja keskittänyt puhelinpalvelua. Sekä lääkäreiden että hoitajavastaanottojen arvioidaan lisääntyvän, koska potilasajat ovat lyhyempiä. Terveysneuvontapalvelut ja hoitotarvikejakelu ovat kaupungin toimintaa. Terveysneuvontapalveluiden kustannukset ovat alhaisemmat, koska lääkäripalvelut tulevat yhteisyritykseltä ja kustannukset ovat vastaanoton kustannuksissa. Terveysneuvontaan sisältyy määräraha ilmaisen ehkäisyn käynnistämiseen alle 26 vuotiaille naisille.terveysneuvontapalveluiden asiakas- ja käyntimäärät on arvioitu vuoden ennusteen mukaisina. Samoin hoitotarvikejakelun menot on arvioitu v. ennusteen mukaisina. Tuottaja esittää vastaanoton menoiksi 7.227.494 euroa ja tuloiksi 888.688 euroa. Tilaajatiimin edellyttämä tasapainotus 23.10.: Ilmaiseen ehkäisyyn varattu määräraha poistetaan 25.000, Huvikummun tilasta luovutaan ja henkilöstökulujen vähennys, ict-kulujen vähennys yht. 100.000. Asetuksen mukainen yläraja käyttöön potilasmaksuissa + 70.000. Menot 7,102 milj. ja tulot 959.000 euroa. Kaupunginhallitus 27.11.: Potilasmaksukorotusta ei esitetä.
Kuntoutuspalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63560000 KUNTOUTUSPALVELUT Tuotot 29 291 15 675 15 000 15 000 100,0 95,7 Toimintakulut -1 424 796-1 647 077-1 452 742-1 671 068 115,0 101,5 Netto -1 395 505-1 631 402-1 437 742-1 656 068 115,2 101,5 Asiakkaat hlö 4 049 4 481 2 365 2 855 120,7 63,7 Toimintakulut / asiakas -352-368 -614-585 95,3 159,2 Avokuntoutus / Muu avokuntoutus / Puheterapia Tuotot 50 0 0 2 240 0,0 0,0 Toimintakulut -109 526-112 340-123 586-129 329 104,6 115,1 Netto -109 476-112 340-123 586-127 089 102,8 113,1 Asiakkaat hlö 160 177 177 177 100,0 100,0 Toimintakulut / asiakas -685-635 -698-731 104,6 115,1 Avokuntoutus / Apuvälineet Toimintakulut -642 528-791 190-610 000-804 863 131,9 101,7 Netto -642 528-791 190-610 000-804 863 131,9 101,7 Toimintakulut / asiakas -30-37 -29-38 131,9 101,7 Asiakkaat hlö 2 314 2 442 710 1 200 169,0 49,1 Avokuntoutus / Fysioterapia Tuotot 29 241 15 675 15 000 7 023 46,8 44,8 Toimintakulut -174 001-234 972-402 556 405 565-100,7 0,0 Netto -144 761-219 297-387 556 398 542-102,8 0,0 Asiakkaat hlö 1 862 1 478 1 478 100,0 Toimintakulut / asiakas -126-272 -274 100,7 Lääkinnällinen kuntoutus Toimintakulut -498 740-508 575-316 600 0 0,0 0,0 Netto -498 740-508 575-316 600 0 0,0 0,0 Ryhmien määrä kpl 44 Kuntoutuspalvelut ovat siirtyneet yhteisyritykseen lukuunottamatta apuvälinepalveluita. Apuvälineisiin on varattu 805.000 euroa, joka on v. tilinpäätöksen tasolla. Kokonaisasiakasmäärä on v. talousarvion tasolla. Kuntoutuksen menoiksi esitetään 1.671.068 euroa ja tuloiksi 15.000 euroa.
Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63570000 SUUN TERVEYDENHUOLTO Tuotot 535 197 551 771 542 000 691 000 127,5 125,2 Toimintakulut -1 952 221-1 957 760-1 829 538-2 111 000 115,4 107,8 Netto -1 417 024-1 405 989-1 287 538-1 420 000 110,3 101,0 Ulkokuntien osuuden jälkeen -1 417 024-1 405 989-1 287 538-1 420 000 110,3 101,0 Toimintakulut / asukas -90-92 -86-99 115,4 107,8 Asiakkaat (summatason hetu), alle 18-vuotiaat hlö 3 020 2 958 2 370 2 370 100,0 80,1 Asiakkaat (summatason hetu), 18 vuotta täyttäneet hlö 5 013 5 150 5 530 5 530 100,0 107,4 Asiakastyytyväisyys 4 5 5 5 100,0 102,0 Odotusaika, ei-kiireellinen vrk 44 33 45 45 100,0 136,4 Suun terveydenhuollon palvelut ovat siirtyneet Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n tuottamiksi. Asiakasmäärät on arvioitu vuoden tasolle ja eikiireellinen odotusaika palveluihin on keskimäärin 45 vrk. Tilauksen menoissa ja tuloissa on huomioitu yhteisyrityksen hoitotarvikkeiden läpilaskutus. Tuottaja esittää suun terveydenhuollon menoiksi 2.120.461.000 ja tuloiksi 621.000 euroa. Tilaajatiimin tasapainotus 23.10.: Ict-kulujen vähennys 9.000 ja tulojen lisäys ottamalla käyttöön maksuasetuksen ylärajat + 70.000. Menot 2.111.000 ja tulot 691.000 euroa.
Sosiaali- ja terveytoimiala Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63590000 AIKUISPSYKOSOSIAALISET PALVELUT Tuotot 552 053 530 797 557 480 318 000 57,0 59,9 Toimintakulut -4 037 542-4 152 905-3 914 528-7 332 000 187,3 176,6 Netto -3 485 489-3 622 108-3 357 048-7 014 000 208,9 193,6 Toimintakulut / asukas -187-195 -184-345 187,3 176,6 MIELENTERVEYSPALVELUT Tuotot 239 365 243 418 238 440 174 000 73,0 71,5 Toimintakulut -2 369 926-2 484 853-2 429 975-5 855 998 241,0 235,7 Netto -2 130 561-2 241 434-2 191 535-5 681 998 259,3 253,5 Toimintakulut / asukas -110-117 -114-275 241,0 235,7 Perustasoinen avohoito Tuotot 8 860 9 356 17 240 0 0,0 0,0 Toimintakulut -866 887-878 769-902 104 0 0,0 0,0 Netto -858 027-869 413-884 864 0 0,0 0,0 Asiakkaat hlö 885 906 63 Psykiatrinen avohoito Toimintakulut 0 0 0-1 704 697 Netto 0 0 0-1 704 697 Käynnit kpl 127 704 Päivätoiminta Toimintakulut -49 236-47 184-53 760-53 124 98,8 112,6 Netto -49 236-47 184-53 760-53 124 98,8 112,6 Asiakkaat hlö 150 150 150 150 100,0 100,0 Palveluasuminen Tuotot 230 506 234 062 221 200 174 000 78,7 74,3 Toimintakulut -1 453 804-1 558 899-1 474 111-864 177 58,6 55,4 Netto -1 223 298-1 324 837-1 252 911-690 177 55,1 52,1 Hoitopäivät pv 14 164 14 678 16 230 8 486 52,3 57,8 Psykiatrinen osastohoito Toimintakulut 0 0 0-3 234 000 Netto 0 0 0-3 234 000 Hoitopäivät pv 3 800 110 000 PÄIHDEHUOLLON PALVELUT Tuotot 312 688 287 379 319 040 144 000 45,1 50,1 Toimintakulut -1 667 615-1 668 052-1 484 553-1 476 002 99,4 88,5 Netto -1 354 928-1 380 674-1 165 513-1 332 002 114,3 96,5 Toimintakulut / asukas -77-78 -70-69 99,4 88,5 Päihdehuollon avohoito Tuotot 42 705 36 614 43 000 0 0,0 0,0 Toimintakulut -423 139-432 323-416 397-425 934 102,3 98,5 Netto -380 435-395 710-373 397-425 934 114,1 107,6 Käynnit kpl 5 620 7 032 4 625 7 188 155,4 102,2 Päihdehuollon asumispalvelu Tuotot 267 116 244 440 276 040 108 371 39,3 44,3 Toimintakulut -1 191 895-1 185 979-1 003 812-788 268 78,5 66,5 Netto -924 780-941 539-727 772-679 896 93,4 72,2 Hoitopäivät pv 8 043 6 940 8 480 4 015 47,3 57,9 Laitoskuntoutus Tuotot 2 867 6 325 0 35 629 563,3 Toimintakulut -52 581-49 750-64 344-261 800 406,9 526,2 Netto -49 713-43 425-64 344-226 172 351,5 520,8 Hoitopäivät pv 430 397 500 1 320 264,0 332,5 Tuottaja esittää aikuispsykososiaalisten palveluiden menoiksi 7.332.303 euroa ja tuloiksi 217.000 euroa. Aikuispsykososiaaliset palvelut sisältävät kaikki mielenterveys - ja riippuvuuksien hoidon palvelut mukaan lukien Keroputaan sairaalan palvelut, psykiatrian poliklinikkojen toiminnot sekä erityistason palveluiden ostot. Suoritteet ja kustannukset on arvioitu vuoden tilinpäätöksen ja talousarvion mukaisesti. Kaikki mielenterveys- ja riippuvuuksien hoidon palvelut ovat sairaanhoitopiirin järjestämiä palveluita. Tilaajatiimin edellyttämä tasapainotus 23.10.: tulojen lisäys 101.000.
Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63600000 ERIKOISSAIRAANHOITO Tuotot 74 667 120 494 30 000 30 000 100,0 24,9 Toimintakulut -36 000 806-34 538 450-34 599 846-31 295 000 90,4 90,6 Netto -35 926 139-34 417 956-34 569 846-31 265 000 90,4 90,8 Toimintakulut / asukas -1 667-1 625-1 628-1 472 90,4 90,6 ERIKOISSAIRAANHOITO OMALTA SAIRAANHOITOPIIRILTÄ Tuotot 57 939 102 318 23 000 23 000 100,0 22,5 Toimintakulut -32 463 408-31 360 934-31 379 551-30 881 258 98,4 98,5 Netto -32 405 469-31 258 615-31 356 551-30 858 258 98,4 98,7 Hoitopäivät pv 16 020 14 579 15 500 15 000 96,8 102,9 Käynnit kpl 51 953 51 363 50 700 52 000 102,6 101,2 Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiiri Tuotot 57 939 102 318 23 000 23 000 100,0 22,5 Toimintakulut -30 699 650-29 654 704-29 816 020-29 181 258 97,9 98,4 Netto -30 641 711-29 552 385-29 793 020-29 158 258 97,9 98,7 Hoitopäivät pv 16 020 14 579 15 500 15 000 96,8 102,9 Käynnit kpl 51 953 51 363 50 700 52 000 102,6 101,2 Ensihoito Toimintakulut -1 763 758-1 706 230-1 563 531-1 700 000 108,7 99,6 Toimintakate -1 763 758-1 706 230-1 563 531-1 700 000 108,7 99,6 Netto -1 763 758-1 706 230-1 563 531-1 700 000 108,7 99,6 Toimintakulut / asukas -82-80 -74-80 108,7 99,6 ERIKOISSAIRAANHOITO SAIRAANHOITOPIIRIN ULKOPUOLELTA Tuotot 16 728 18 176 7 000 7 000 100,0 38,5 Toimintakulut -1 574 060-1 617 165-1 500 000-300 000 20,0 18,6 Netto -1 557 333-1 598 989-1 493 000-293 000 19,6 18,3 Toimintakulut / asukas -73-76 -71-14 20,0 18,6 Hoitopäivät pv 2 064 2 616 2 065 365 17,7 14,0 Käynnit kpl 2 994 2 905 3 300 Muu psykiatrinen hoito Tuotot 9 610 11 802 0 0 0,0 Toimintakulut -1 466 754-1 504 303-1 400 000 0 0,0 0,0 Netto -1 457 144-1 492 501-1 400 000 0 0,0 0,0 Toimintakulut / asukas -68-71 -66 0 0,0 0,0 Hoitopäivät pv 1 703 2 230 1 700 Käynnit kpl 2 994 2 905 3 300 Muut sairaalat ja hoitolaitokset Tuotot 7 118 6 374 7 000 7 000 100,0 109,8 Toimintakulut -107 307-112 862-100 000-300 000 300,0 265,8 Netto -100 189-106 488-93 000-293 000 315,1 275,1 Toimintakulut / asukas -5-5 -5-14 300,0 265,8 Hoitopäivät pv 361 386 365 365 100,0 94,6 ERIKOISSAIRAANHOITO TUOTTAJALTA A2/Keropudas Toimintakulut -1 803 175-1 443 212-1 603 211 0 0,0 0,0 Toimintakate -1 803 175-1 443 212-1 603 211 0 0,0 0,0 Netto -1 803 175-1 443 212-1 603 211 0 0,0 0,0 Toimintakulut / asukas -83-68 -75 0 0,0 0,0 Hoitopäivät pv 2 272 1 749 2 000 Käynnit kpl 2 577 2 402 2 500 ERIKOISSAIRAANHOITO TUOTTAJALTA A3/Kuel Toimintakulut -160 163-117 139-117 084-113 742 97,1 97,1 Netto -160 163-117 139-117 084-113 742 97,1 97,1 Psykiatrinen erikoissairaanhoito on siirretty aikuispsykososiaalisten palveluiden tilaukseen. Erikoissairaanhoidon tilaus sisältää yhteisyrityksen tuottamat palvelut 18.871.000 euroa), erityistason ostopalvelut, ensihoidon ja sairaanhoitopiirin muut em. palvelut. suoritteet on arvioitu v. tilinpäätöksen tasolle. Tuottaja esittää erikoishoidon tilauksen menoiksi 31.484.742 euroa ja tuloiksi 30.000. Tilaajatiimin edellyttämä tasapainotus 23.10.: Menoja vähennetään 190.000, esitys 31.295.000.
Hoito- ja hoivapalvelut Vastuuhenkilö: Eija Järvinen / / 63610000 HOITO- JA HOIVAPALVELUT Tuotot 5 379 770 5 237 625 5 650 000 5 462 545 96,7 104,3 Toimintakulut -25 349 084-25 003 633-25 178 916-25 197 863 100,1 100,8 Netto -19 969 314-19 766 008-19 528 916-19 735 318 101,1 99,8 Toimintakulut / asukas -1 173-1 176-1 185-1 180 99,6 100,3 Asiakkaat, alle 75-vuotiaat hlö 862 799 1 295 1 086 83,9 135,9 Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet hlö 1 952 2 517 1 482 1 353 91,3 53,8 Asiakas- ja palveluohjaus Tuotot 0 0 15 600 15 600 100,0 Toimintakulut 0 0-361 170-397 705 110,1 Netto 0 0-345 570-382 105 110,6 Omaishoidon tuki Tuotot 5 106 10 205 0 0 0,0 Toimintakulut -813 845-833 890-845 936-843 569 99,7 101,2 Netto -808 739-823 685-845 936-843 569 99,7 102,4 Asiakkaat, alle 75-vuotiaat hlö 69 69 70 70 100,0 101,4 Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet hlö 100 115 120 120 100,0 104,3 Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotihoito ja tukipalvelut / Kotihoito Tuotot 806 234 826 251 692 700 692 700 100,0 83,8 Toimintakulut -4 583 665-4 767 191-5 176 954-5 400 056 104,3 113,3 Netto -3 777 432-3 940 940-4 484 254-4 707 356 105,0 119,4 Asiakkaat, alle 75-vuotiaat hlö 163 220 974 974 100,0 442,7 Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet hlö 433 548 901 901 100,0 164,4 Käynnit, alle 75-vuotiaat kpl 54 831 56 266 41 900 41 900 100,0 74,5 Käynnit, 75 vuotta täyttäneet kpl 136 840 132 295 145 200 145 200 100,0 109,8 Käynnit kaikki kpl 191 671 188 561 187 100 187 100 100,0 99,2 Toimintakulut / käynti -24-25 -28-29 104,3 114,2 Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotihoito ja tukipalvelut / Tukipalvelut Tuotot 9 289 17 675 6 000 15 000 250,0 84,9 Toimintakulut -41 655-24 184-27 500-27 500 100,0 113,7 Netto -32 367-6 509-21 500-12 500 58,1 192,1 Asiakkaat, alle 75-vuotiaat hlö 49 73 42 42 100,0 57,5 Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet hlö 340 434 310 310 100,0 71,4 Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotisairaala Tuotot 0 0 40 000 40 000 100,0 Toimintakulut 0 0-240 276-240 212 100,0 Netto 0 0-200 276-200 212 100,0 Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotihoito ja tukipalvelut / Muu kotihoito Tuotot 62 625 78 777 44 655 0 0,0 0,0 Toimintakulut -1 043 141-1 512 112-44 521 0 0,0 0,0 Netto -980 516-1 433 335 134 0 0,0 0,0 Asiakkaat, alle 75-vuotiaat hlö 581 437 5 Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet hlö 1 079 1 420 40 Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä hlö 1 660 1 857 45 0 0,0 0,0 Käynnit, alle 75-vuotiaat kpl 2 071 1 918 Käynnit, 75 vuotta täyttäneet kpl 6 652 6 906 Käynnit kaikki kpl 8 723 8 824 0 0 0,0 Tavallinen palveluasuminen Tuotot 0 0 244 935 183 935 75,1 Toimintakulut 0 0-540 714-432 081 79,9 Netto 0 0-295 779-248 146 83,9 Asiakkaat, alle 75-vuotiaat hlö 4 Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet hlö 21 22 104,8
Päivätoiminta Tuotot 24 312 19 035 31 000 31 000 100,0 162,9 Toimintakulut -144 462-144 915-149 324-152 872 102,4 105,5 Netto -120 150-125 880-118 324-121 872 103,0 96,8 Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat pv 541 519 600 600 100,0 115,6 Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet pv 1 553 1 465 1 600 1 600 100,0 109,2 Hoitopäivät yhteensä pv 2 094 1 984 2 200 2 200 100,0 110,9 Tehostettu palveluasuminen Tuotot 3 297 570 3 239 664 3 427 640 3 558 840 103,8 109,9 Toimintakulut -10 927 471-10 601 760-10 795 598-11 715 084 108,5 110,5 Netto -7 629 901-7 362 096-7 367 958-8 156 244 110,7 110,8 Toimintakulut / asukas -506-499 -508-551 108,5 110,5 Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat pv 17 382 15 497 16 154 16 154 100,0 104,2 Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet pv 79 803 79 401 81 666 81 666 100,0 102,9 Kulut / hoitopäivä -112-112 -110-120 108,5 107,2 Laitoshoito / Pitkäaikainen laitoshoito Tuotot 433 135 440 562 445 470 445 470 100,0 101,1 Toimintakulut -1 713 994-1 695 732-1 680 436-1 691 459 100,7 99,7 Netto -1 280 859-1 255 170-1 234 966-1 245 989 100,9 99,3 Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat pv 1 473 1 610 1 401 1 401 100,0 87,0 Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet pv 10 446 10 216 10 279 10 279 100,0 100,6 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat Tuotot 741 499 605 457 702 000 480 000 68,4 79,3 Toimintakulut -6 080 850-5 423 850-5 316 487-4 297 325 80,8 79,2 Netto -5 339 351-4 818 393-4 614 487-3 817 325 82,7 79,2 Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat pv 4 469 3 917 4 196 4 196 100,0 107,1 Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet pv 23 006 19 143 19 529 19 529 100,0 102,0 Hoitopäivät yhteensä pv 27 475 23 060 23 725 23 725 100,0 102,9 Tuottaja esittää hoidon ja hoivan menoiksi 25.218.736 euroa, tuloiksi 5 462 545 euroa. Kotihoidon osalta asiakasmäärä pysynee ennellaan. Asiakasmäärän nousua voi tapahtua, mikäli tehostetun palveluasumisen / pitkäaikaisen laitoshoidon paikkoja vähennetään. Mikäli Vuosaaren mallin kokeilu mahdollistuu, saadaan sitä kautta nykyisille asiakkaille enemmän lisäaikaa. Tehostetun palveluasumisen tai pitkäaikaishoidon paikkoja ei lisätä. Ostopalvelu-/puitesopimusten päättyessä, paikat muutetaan palvelusetelipaikoiksi. Tilausesityksessä Sauvosaaren sairaalan paikkaluku on 50. Paikkatarvetta tullaan arvioimaan v. aikana, koska täyttöaste v. alkuvuotta lukuunottamatta on ollut alhainen. Kotisairaanhoidon ja kotisairaalan toiminta jatkuu entisellään. Hoitorinki on siirretty kotipalveluun ja määräraha Vuosaaren mallin kokeiluun mikäli tarve päättyy. Lautakunta esittää menoihin lisäystä 768.250 euroa, josta 315.000 kotihoitoon ns. Vuosaaren mallin käyttöönottoon ja 453.250 euroa Oklaholman palvelukodin ja Meripuiston hoitajamitoituksen nostamiseen 0,65 hoitajaa/ hoidettava. Henkiötyövuosilisäys yhteensä 22. Menot 25.986.986 euroa. Tilaajatiimin edellyttämä tasapainotus 23.10.: Vuosaaren mallin määräraha poistetaan, henkilöstömitoitusta ei nosteta Meripuistossa ja Oklaholman palvelukodissa 768.000 euroa. Hoitorinki istetaan 110.000, Sauvosaaren sairaalan paikkalukua pienennetään kesäaikana 65.000, 4 palvelustelipaikkaa vähemmän käytössä 160.000 euroa ja ict kulujen vähennys 13.000. Tulojen lisäys 92.000 asiakasmaksuasetuksen ylärajan mukaiset maksut käyttöön. Menot 24,871 milj euroa ja tulot 5,555 milj euroa. Kaupunginhallitus 27.11.: Vuosaaren/Kemin mallin kokeilu kotihoidossa aloitetaan syksyllä. Varataan 110 000. Asiakasmaksukorotusta ei esitetä.