PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TALOUSRAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2018

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TALOUSRAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2018 SISÄLLYS 1 Kuntayhtymän talous... 2 2 Tulosalueiden talous ja toiminta 1.1. 30.8.2018... 3 2.1 Kuntayhtymän hallinto... 3 2.2 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja... 4 2.3 Terveyspalveluiden palvelulinja... 5 2.4 Ikäihmisten palvelulinja... 6 3 Yhteenveto jäsenkuntien maksuosuuksista... 8 4 Maksuosuuslaskelma 30.8.2018... 10 5 Toteutuneet suoritteet... 14 Yhtymähallitus 24.10.2018

2 1 KUNTAYHTYMÄN TALOUS Talousarviolukuja (TA 2018), joita tässä raportissa käsitellään pitävät sisällään yhtymähallituksen kokouksessa 20.6.2018 ( 100) haetut lisämäärärahat, yhteensä 490.000. Kuntayhtymän ulkoisista toimintatuotoista oli elokuun loppuun mennessä toteutunut 66 %, eli 29,8 miljoonaa euroa. Toteutuma on 523.446 euroa enemmän kuin vuonna 2017. Jäsenkuntien maksuosuudet olivat elokuun loppuun mennessä 26,9 miljoonaa euroa, mikä on 486.451 euroa enemmän kuin vuonna 2017 vastaavaan aikaan. Kuntayhtymän muut tuotot puolestaan olivat 2,4 miljoonaa euroa, mikä on saman verran kuin vuonna 2017 huhtikuun lopulla. Ulkoiset toimintakulut olivat elokuun lopulla 30,7 miljoonaa euroa, mikä on 68 % talousarviossa arvioidusta. Henkilöstökuluista oli toteutunut 68 % ja palvelujen ostoista 69 %. Kuntayhtymän toimintakate, joka kuvaa toimintatulojen ja -kulujen erotusta oli -871.000 euroa, mikä on 649.000 euroa vähemmän kuin vuonna 2017. Tämän hetkisten toteutumatietojen perusteella vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaiset jäsenkuntien maksuosuudet tulevat ylittymään talousarvioon nähden 1.411.939 eurolla ja muutettuun talousarvioon nähden 921.938 euroa. Näin ollen maksuosuuksien ennustetaan olevan yhteensä 40.321.097 euroa, mikä on 3,8 % enemmän kuin vuoden 2017 tilinpäätöksessä. Kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuuksien tarkempi tilinpäätösennuste on esitetty kappaleessa 3. Kun jäsenkuntien maksuosuudet jätetään huomioimatta, tulee toimintakatteeksi -26,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 vastaava luku oli -25,5miljoonaa euroa. 1.5.2018 voimaan tulleet KVTES ja LS palkankorotukset on huomioituna talousarviossa jo myönnettynä lisämäärärahana. Lisäksi kuntayhtymän tuotantoon vaikuttaa merkittävästi koko Mynämäen terveyskeskuksen toiminnan siirtäminen loppukesällä / alkusyksyllä 2018 väistötiloihin AVI:n vaatimusten mukaisesti sisäilmaongelmien vuoksi. Tuloslaskelma 1.1-31.8. Ulkoiset TA 2018 TOT 1-8 2018 TOT-% TOT 1-8 2017 Muutos Muutos % Toimintatuotot 45 525 068 29 806 197 66 % 29 282 751 523 446 1,8 % Myyntituotot 41 005 808 26 936 145 66 % 26 449 694 486 451 1,8 % Maksutuotot 3 680 500 2 400 232 65 % 2 373 185 27 047 1,1 % Tuet ja avustukset 182 185 11 147 6 % 14 816-3 669-24,8 % Muut toimintatuotot 656 575 458 672 70 % 445 056 13 616 3,1 % Toimintakulut -45 309 317-30 676 910 68 % -29 504 599-1 172 311 4,0 % Henkilöstökulut -21 200 100-14 381 103 68 % -13 844 391-536 712 3,9 % Palkat ja palkkiot -17 096 878-11 556 413 68 % -11 200 178-356 235 3,2 % Henkilösivukulut -4 078 158-2 824 690 69 % -2 644 213-180 477 6,8 % Eläkekulut -3 187 945-2 189 840 69 % -2 128 223-61 617 2,9 % Muut henkilösivukulut -890 213-634 850 71 % -515 990-118 860 23,0 % Palvelujen ostot -17 813 525-12 363 418 69 % -11 663 590-699 828 6,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 780 221-1 105 350 62 % -1 097 244-8 106 0,7 % Ostot tilikauden aikana -1 780 221-1 105 350 62 % -1 097 244-8 106 0,7 % Avustukset -1 349 400-969 790 72 % -941 657-28 133 3,0 % Muut toimintakulut -2 940 971-1 857 249 63 % -1 957 716 100 467-5,1 % Toimintakate 215 751-870 714-404 % -221 848-648 866 292,5 %

3 Rahoitustuotot ja -kulut 0-787 ***** 733-1 520-207,4 % Korkotuotot 0 0 0 % 1-1 -100,0 % Muut rahoitustuotot 0 3 443 ***** 5 384-1 941-36,1 % Korkokulut 0-71 ***** 0-71 Muut rahoituskulut 0-4 160 ***** -4 652 492-10,6 % Vuosikate 215 751-871 501-404 % -221 115-650 386 294,1 % Poistot ja arvon alentumiset -215 751-130 937 61 % -116 496-14 441 12,4 % Suunnitelman mukaiset poistot -215 751-130 937 61 % -116 496-14 441 12,4 % Tilikauden tulos 0-1 002 439 ***** -337 611-664 828 196,9 % Tilikauden ylijäämä(alijäämä) 0-1 002 439 ***** -337 611-664 828 196,9 % 2 TULOSALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA 1.1. 30.8.2018 2.1 Kuntayhtymän hallinto Kuntayhtymän hallinnon ulkoiset toimintakulut olivat ajalla 1.1. 31.8.2018 yhteensä 1 978.192 euroa. Toteutumaprosentti oli 71 %. Merkittävin osa tulosalueen kustannuksista koostuu atk-palveluista, jotka sisältävät kuntayhtymässä käytettävien ohjelmistojen lisenssi- ja käyttöoikeusmaksut sekä muut ylläpitokustannukset. Atk-palveluiden kustannukset olivat tarkastelujaksona yhteensä 765.000 euroa, mikä on 87,4 % talousarvioon varatuista määrärahoista. Atk-ohjelmistojen lisenssi- ym. maksut laskutetaan pääsääntöisesti joko kerran, kolme tai neljä kertaa vuodessa, mistä syystä kustannukset eivät kerry vuoden aikana tasaisesti. Kuntayhtymän hallinnon kustannuksia on vuoden 2018 osalta lisännyt kertaeräinen postimaksu jolla maksettiin takautuvasti vuosien 2015, 2016 ja 2017 postimaksut. Kuntayhtymän hallinnon kustannuksista atk-palvelut, toimistohenkilöstö, kirjanpito ja palkkahallinto vyörytetään sisäisinä erinä kuntayhtymän muille toiminnoille. 10 Hallinto TA 2018 1.1.-31.8.2018 Tot. % 1.1.-31.8.2017 Muutos % Tuotot 2 626 3919 149,24 % 6833-42,65 % Kulut -1 978 192-1 404 224 70,99 % -1 348 775 4,11 % Henkilöstökulut -606 138-397 001 65,50 % -440 570-9,89 % Palvelujen ostot -1243067-924 330 74,36 % -843 630 9,57 % Muut kulut -63 207-25 384 40,16 % -28 758-11,73 % Poistot -133 470-89 556 67,10 % -61 365 45,94 % Sisäiset erät 1 493 439 995 626 66,67 % 977 086 1,90 % Netto (maksuosuus) -482 127-404 679 83,94 % -364 856 10,91 %

4 2.2 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja Talouden toteutuminen Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjan tuloslaskelma 1.1. 31.8.2018 väliseltä ajalta osoittaa, että linjan toimintakulut olivat kyseisenä ajanjaksona yhteensä 11 530 251 euroa, joka on 69,50 % talousarviossa arvioiduista toimintakuluista. Henkilöstökulujen käyttöaste on 66,80 %. Akselin jäsenkuntien maksuosuuksina on tarkastelukautena peritty yhteensä 10 858 735 euroa, joten kunnilta perityt maksuosuudet ylittyvät 671 516 euroa. 20 Sosiaalityö- ja perhepalvelut TA 2018 1.1.-31.8.2018 Tot. % 1.1.-31.8.2017 Muutos % Tuotot 415 081 224 821 54,20 % 224 148 0,30 % Kulut -16 288 445-11 530 251 69,50 % -10 353 280 8,92 % Henkilöstökulut -3 613 598-2 679 690 66,80 % -2 226 304 9,00 % Palvelujen ostot -11 299 171-7 924 979 70,10 % -7 185 067 10,30 % Muut kulut -444 965-279 799 62,90 % -282 961-1,12 % Poistot 0 0 0-821 Sisäiset erät -341 120-227 413 66,67 % -221 093 2,86 % Netto (maksuosuus) -16 214 484-11 532 843 69,77 % -10 350 225 8,98 % Toteutuneet suoritteet Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjan kuntien välisten kustannusten jakoperusteena käytetään joko kunnan asukaslukua (yhteiset kustannukset, sosiaalityö, perhetyö), kuntien oppilasmääriä (koulukuraattorit, psykologit), mutta kuitenkin suurin osa kustannuksista ohjautuu suoraan toimintojen kautta käyttäjäkunnalle (mm. avustukset, ostot). Ainoastaan pieni osa kustannuksista jaetaan kunnille toteutuneiden suoritteiden kautta (neuvola- ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, oma perheneuvolatoiminta sekä omien yksiköiden vammaisten työ- ja päivätoiminta- ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta). Sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjan yhteenvedot kunnittain sisältää toteutuneet suoritteet ehkäisevien terveyspalvelujen osalta eri neuvoloissa, ehkäisevässä perhetyössä ja koulu- ja oppilasterveydenhuollossa. Tarkastelujatkon 1.1. 31.8.2018 käyntien toteuma on koko ehkäisevän linjan ehkäisevien terveyspalvelujen osalta 12 494 käyntiä (60,4 %). Neuvolakäyntien määrä on kuitenkin alueella vähentynyt, koska alueen syntyvyys on alentunut. Kehitysvammaisten oman työ/päivätoiminnan suoritteita oli toteutunut tammi-elokuussa 6 504 (58,07 %) ja oman koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan suoritteita 608 (64,3 %). Toteutuma kunnittain Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjan kuntalaskutus on ollut jäsenkunnilta vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana yhteensä 10 858 735 euroa ja vastaavan ajan toteuma/ toimintakate on ollut 11 279 870 euroa.

5 Perheiden ennaltaehkäisevissä palveluissa Maskun toteuma oli 60,8 %, Mynämäen 65,5 % ja Nousiaisten 60,9 %. Perheiden sosiaalisissa ja psykososiaalisissa palveluissa käyttö oli Maskulla 68,4 %, Mynämäellä 78,8 % ja Nousiaisilla 87,2 %. Lastensuojelun laitoshoidon käyttöaste ylittää tammielokuussa tasaisen käytön (86,7 %): Masku (72,0 %), Mynämäki (85,8 %) ja Nousiainen (108,8 %). Mikäli lastensuojelulaitosten kustannukset pysyvät koko vuoden samalla tasolla, tulevat laitoshoidon kustannukset ylittymään n. 300 000, jolloin ne olisivat n. 100 000 suuremmat kuin vuonna 2017. Aikuissosiaalityön ja erityispalveluiden toteumaprosentit olivat Masku 69,7 %, Mynämäki 75,0 % ja Nousiainen 58,6 %. Mynämäen osalta ylitystä on ollut erityisesti henkilökohtaisessa avustajatoiminnassa (90,9 %), vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa (89,9 %) ja kuntouttavassa työtoiminnassa (194,6 %) 2.3 Terveyspalveluiden palvelulinja Talouden toteutuminen Terveyspalvelujen palvelulinjan tuloslaskelma tammi-elokuun 2018 ajalta osoittaa, että linjan ulkoiset toimintakulut olivat kyseisenä ajanjaksona 7.121.041 euroa, joka on 66,8 % vuoden 2018 talousarviossa arvioidusta terveyspalvelujen linjan vuotuisista toimintakuluista. Toteutuma on 4,01 % enemmän kuin vuonna 2017. Toimintakuluissa terveyspalvelujen linjalla henkilöstökulujen toteuma on ollut tammi-huhtikuun aikana 4.421.139 euroa (66,8 %). Toimintatuotot linjalla olivat tammi-elokuun aikana 7.415.822 euroa, joka on 65 % vuoden talousarviossa arvioidusta toimintatuotoista. Akselin jäsenkuntien maksuosuudet tammi-elokuun aikana ovat olleet terveyspalvelujen linjalla yhteensä 6.247.152 euroa. Linjan muut toimintatuotot olivat 1.139.538 euroa. 30 Terveyspalvelut TA 2018 1.1.-31.8.2018 Tot. % 1.1.-31.8.2017 Muutos % Tuotot 1 810 276 1 139 538 62,90 % 1 113 590 2,33 % Kulut -10 813 824-6 986 539 66,20 % -6 846 630 4,01 % Henkilöstökulut -7 065 187-4 421 139 67,10 % -4 368 663 4,28 % Palvelujen ostot -2 556 052-1 472 319 66,70 % -1 366 082 7,78 % Muut kulut -624 535-401 193 64,20 % -418 375-4,11 % Poistot -47 123-25 156 53,40 % -31 958-21,28 % Sisäiset erät -600 228-400 151 30,40 % -401 088-0,23 % Netto (maksuosuus) -9 603 776-6 247 152 66,25 % -6 134 128 4,04 % Toteutuneet suoritteet Terveyspalvelujen palvelulinjan seurattavia suoritteita ovat lääkäri vastaanottojen, hoitaja vastaanottojen, fysioterapian, erikoishammaslääkärin, hammaslääkärien ja suuhygienistien käyntien määrät sekä vuodeosastojen hoitopäivien määrät.

6 Lääkärikäyntien määrä on ollut tammi-elokuun aikana 12.956 (64 % arvioiduista vuotuisista käynneistä). Hoitajakäyntejä on tarkasteluajanjaksolla ollut 15.703 (71 % arvioiduista vuosittaisista käynneistä). Fysioterapian käyntejä on ollut yhteensä 4.594 (57 % arvioiduista vuosittaisista käynneistä). Suun terveydenhuollon osalta hammaslääkärikäyntejä on ollut 9.923 (66 % arvioiduista vuotuisista käynneistä), suuhygienistikäyntejä 5.256 (62 % arvioiduista vuotuisista käynneistä) ja erikoishammaslääkärikäyntejä 2.316 (64 % arvioiduista vuotuisista käynneistä). Vuodeosastojen hoitopäiviä on ollut jäsenkuntien osalta yhteensä 7.920, mikä on 69 % arvioiduista hoitopäivistä. Vastaavana ajanjaksona vuodeosastojen hoitopäivien määrä oli vuonna 2017 jäsenkunnilla yhteensä 6.996 ja vuonna 2016 8.700. Alkuvuonna osastolla oli sekä vatsataudin että influenssan vuoksi sulku, jolloin uusia potilaita osastolle ei voitu ottaa, vaikka tarve ja paikka olisikin ollut. Sulku aiheutti yksittäisiä siirtoviivepäiviä erikoissairaanhoidosta vuoden ensimmäiselle kolmannekselle seuraavasti: yhdelle mynämäkeläiselle, kahdelle maskulaiselle ja kahdelle nousiaislaiselle potilaalle yhteensä 26 hoitopäivää. Vuoden toisella kolmanneksella osastolla on ollut kevättä enemmän jatkohoitopaikkaa odottavia potilaita, jonka vuoksi osasto on ollut useana päivänä täysi ja siirtoviivepäiviä erikoissairaanhoidosta on sen vuoksi tullut lisää siten, että kokonaisuudessaan niitä on tullut kolmelle mynämäkeläiselle, viidelle maskulaiselle ja kahdelle nousiaislaiselle potilaalle yhteensä 51 hoitopäivää Näistä 31 päivää ovat olleet hinnaltaan korotettuja. Vuonna 2017 siirtoviivepäiviä vastavana ajanjaksona oli yhteensä 19 päivää. Ulkokuntalaisille on myyty 1-8 / 2018 noin 50 hoitopäivää. Toteutuma kunnittain Kunnittain euromääräiset toteumat ovat jäsenkuntakohtaisessa toteumavertailussa kappaleessa 3. Merkittävimmät poikkeamat ovat vuodeosastohoitopäivien kuntakohtaisissa toteumissa. Maskun kunnan vuodeosastohoitopäiviä on toteutunut noin 300 vähemmän, Nousiaisten noin 200 vähemmän ja Mynämäen kunnan noin 760 päivää enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Terveyspalvelujen palvelulinjan kuntalaskutus on ollut jäsenkunnilta vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana yhteensä 6.276.285 euroa ja vastaavan ajan toteuma / nettokulut ovat olleet 6.247.152 euroa. Terveyspalvelujen tuotantoon on vaikuttanut ja vaikuttaa koko Mynämäen terveyskeskuksen toimintojen siirtäminen loppukesällä / syksyllä 2018 väistötiloihin AVI:n vaatimusten mukaisesti sisäilmaongelmien vuoksi. 2.4 Ikäihmisten palvelulinja Talouden toteutuminen Ikäihmisten palvelulinjan tuloslaskelma 1.1. 31.8.2018 väliseltä ajalta osoittaa, että linjan toimintakulut olivat kyseisenä ajanjaksona yhteensä 10 878 051 euroa, joka on 68,02 % talousarviossa arvioiduista toimintakuluista. Henkilöstökulujen käyttöaste on 68,65 %. Talousarvion 2018 luvut on yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti korjattu siten, että Moisiokodin kustannukset on laskettu koko vuodelle ja palveluostoista ja palveluseteleihin varatuista määrärahoista on tehty vastaavat vähennykset. Akselin jäsenkuntien maksuosuuksina on tarkastelukautena peritty yhteensä 8 531 230 euroa, joten kunnilta perityt maksuosuudet ylittyvät 212 963 euroa.

7 40 Ikäihmisten palvelut TA 2018 1.1.-31.8.2018 Tot. % 1.1.-31.8.2017 Muutos % Tuotot 3 897 927 2 501 919 64,19 % 2 627 158 10,50 % Kulut -16 311 137-10 878 051 68,02 % -10 955 914 4,09 % Henkilöstökulut -10 198 951-7 001 745 68,65 % -6 808 854 6,56 % Palvelujen ostot -3 338 842-2 045 474 67,72 % -2 268 811-3,82 % Vuokrat Muut kulut -1 808 264-1 150 873 63,65 % -1 227 623 3,58 % Poistot -35 158-16 224 46,15 % -22 352-27,41 % Sisäiset erät -552 091-368 061 66,67 % -354 905 1,35 % Netto (maksuosuus) -12 965 301-8 744 193 69,14 % -8 683 661 8,37 % Toteutuneet suoritteet Ikäihmisten palvelulinjalla kustannukset jakautuvat suoritteiden mukaisesti pääsääntöisesti kaikissa toiminnoissa, ainoastaan sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut, omaishoidontuen kustannukset ja palveluasumisen ostopalvelut jaetaan kunnille käytettyjen eurojen mukaan. Tammi-elokuussa kotihoidon käyntejä toteutui 63 399, mikä on 69,14 % tavoitteesta. Palveluasumisen hoitopäiviä toteutui 131 398 (68,79 % tavoitteesta), laitoshoitoa toteutui 13 339 hoitopäivää (65,63 % tavoitteesta) ja dementialaitoshoitoa 6 104 (66,14 % tavoitteesta). Suoritetavoitteet on korjattu vastaamaan tilannetta, jossa Moisiokoti on käytössä koko vuoden omana toimintana. Maskun ostot ovat toteutuneet 84,3 %, Mynämäen 84,3 % ja Nousiaisten 84,31 %. Tehostetun palveluasumisen palveluseteliä ei ole otettu käyttöön. Toteutuma kunnittain Vanhusten avopalveluissa käyttöprosentit ovat Masku 69,6 %, Mynämäki 72,3 % ja Nousiainen 68,1%. Ympärivuorokautisessa hoidossa euromääräiset käyttöprosentit ovat Masku 64,6 %, Mynämäki 70,6 % ja Nousiainen 64,1 %. Mynämäen osalta käyttö ylittyy erityisesti palveluasumisessa (71,7 %) ja dementialaitoshoidossa (532,7 %) Sekä kotihoidossa että ympärivuorokautisessa hoidossa on pakko pitää riittävä henkilökunta jatkuvasti paikalla, asiakkaiden määrä ei vähene esim. kesäaikaan. Ympärivuorokautisessa hoidossa käyttöasteet ovat palveluasumisessa n. 95 % ja laitoshoidossa n. 97 %, joten henkilöstön vähentämisen mahdollistavaa vajaakäyttöä ei ole. Kun samaan aikaan on runsaasti henkilökunnan poissaoloja, sijaismäärärahat tulevat selkeästi ylittymään.

8 3 YHTEENVETO JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSISTA Masku TP 2017 TA 2018 M/TA 2018 2017 1-8 2018 1-8 Erotus % Erotus 100 Hallinto -182 009-177 373-266 455-186 263-119 622-35,80 % -66 640 200 Sos.työ ja perhepalvelut -6 147 727-6 250 861-6 218 292-3 897 182-4 259 812 9,30 % 362 630 300 Terveyspalvelut -3 359 110-3 591 832-3 602 660-2 245 608-2 263 989 0,80 % 18 381 400 Ikäihmisten palvelut -4 380 679-4 368 158-4 237 763-2 956 327-2 773 367-6,20 % -182 960 Yhteensä -14 069 525-14 388 223-14 325 170-9 285 379-9 416 790 1,40 % 131 411 Mynämäki TA 2018 0 100 Hallinto -147 374-143 620-215 750-150 818-96 859-35,80 % -53 959 200 Sos.työ ja perhepalvelut -6 474 176-6 552 423-6 572 431-4 087 745-4 958 755 21,60 % 871 010 300 Terveyspalvelut -3 765 303-3 767 711-3 903 815-2 517 460-2 768 509 10,00 % 251 049 400 Ikäihmisten palvelut -5 809 880-5 858 328-5 803 372-3 862 232-4 067 569 5,30 % 205 337 Yhteensä -16 196 733-16 322 082-16 495 368-10 618 254-11 891 691 12,10 % 1 273 437 Nousiainen 0 100 Hallinto -91 117-88 796-133 392-93 246-59 885-35,80 % -33 361 200 Sos.työ ja perhepalvelut -3 574 603-3 438 269-3 423 762-2 274 529-2 314 668 1,80 % 40 140 300 Terveyspalvelut -1 993 733-2 054 880-2 097 301-1 365 620-1 214 654-11,10 % -150 966 400 Ikäihmisten palvelut -2 901 826-2 616 908-2 924 166-1 914 742-1 903 257-0,60 % -11 484 Yhteensä -8 561 279-8 198 853-8 578 621-5 648 136-5 492 464-2,80 % -155 672 Yhteensä 0 100 Hallinto -420 501-409 789-615 597-430 327-276 366-35,80 % -153 961 200 Sos.työ ja perhepalvelut -16 196 506-16 241 553-16 214 484-10 259 455-11 533 235 12,50 % 1 273 780 300 Terveyspalvelut -9 118 146-9 414 423-9 603 776-6 128 688-6 247 152 1,90 % 118 464 400 Ikäihmisten palvelut -13 092 385-12 843 394-12 965 301-8 733 300-8 744 193 0,10 % 10 893 Yhteensä -38 827 538-38 909 158-39 399 158-25 551 770-26 800 946 4,90 % 1 249 176

9 Masku TA 2018 31.8.2018 Tot. % 100 Hallinto -266 455-119 622 44,89 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut -6 218 292-4 259 812 68,50 % 300 Terveyspalvelut -3 602 660-2 263 989 62,84 % 400 Ikäihmiset -4 237 763-2 773 367 65,44 % Yhteensä -14 325 170-9 416 791 65,74 % Mynämäki TA 2018 31.8.2018 Tot. % 100 Hallinto -215 750-96 859 44,89 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut -6 572 431-4 958 362 75,44 % 300 Terveyspalvelut -3 903 815-2 768 509 70,92 % 400 Ikäihmiset -5 803 372-4 067 569 70,09 % Yhteensä -16 495 368-11 891 298 72,09 % Nousiainen TA 2018 31.8.2018 Tot. % 100 Hallinto -133 392-59 885 44,89 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut -3 423 762-2 314 669 67,61 % 300 Terveyspalvelut -2 097 301-1 214 654 57,92 % 400 Ikäihmiset -2 924 166-1 903 257 65,09 % Yhteensä -8 578 621-5 492 465 64,03 % Yhteensä TA 2018 31.8.2018 Tot. % 100 Hallinto -615 597-276 366 44,89 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut -16 214 484-11 532 843 71,13 % 300 Terveyspalvelut -9 603 776-6 247 152 65,05 % 400 Ikäihmiset -12 965 301-8 744 193 67,44 % Yhteensä -39 399 158-26 800 554 68,02 %

10 4 MAKSUOSUUSLASKELMA 30.8.2018 Maskun maksuosuus Mynämäen maksuosuus Nousiaisten maksuosuus TA 2018 TOT 1-8 2018 TA 2018 TOT 1-8 2018 TA 2018 TOT 1-8 2018 Yhteensä -14 325 169,71-9 416 790,90-16 495 367,77-11 891 298,16-8 578 620,52-5 492 464,94 Hallinto -266 454,89-119 622,21-215 749,95-96 858,74-133 392,16-59 885,05 1000 Luottamusmieshallinto -16 426,70-8 107,52-13 300,79-6 564,70-8 223,51-4 058,77 1200 Yleishallinto -250 028,19-111 514,69-202 449,16-90 294,04-125 168,65-55 826,28 Sosiaali- ja perhetyö -6 218 291,67-4 259 812,47-6 572 430,67-4 958 361,51-3 423 761,67-2 314 669,02 2001 Hallinto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut -555 575,05-337 967,29-328 031,16-214 966,71-282 919,79-172 369,00 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö -17 936,63-30 070,02-15 545,08-17 032,67-14 349,30-14 509,31 2101 Neuvola -363 353,43-212 575,69-217 597,58-139 079,12-158 189,99-101 909,19 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto -174 285,00-95 321,58-94 888,50-58 854,92-110 380,50-55 950,50 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut -1 733 074,82-1 184 762,11-1 625 760,46-1 280 565,76-1 057 134,72-921 552,13 2603 Hallinto -47 457,42-23 419,66-38 426,53-18 963,03-23 758,05-11 724,31 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö -120 896,06-91 567,70-97 890,18-74 142,85-60 522,76-45 840,45 2606 Arviointitiimi -81 990,25-54 910,92-66 387,94-44 461,67-41 045,81-27 489,41 2608 Perhetyö -132 306,15-86 501,31-107 128,99-70 040,57-66 234,86-43 304,13 2611 Avohuollon tukitoimet -184 430,31-131 039,77-233 775,87-233 826,52-122 139,82-211 846,71 2614 Tukihenkilötoiminta -97 149,84-55 978,39-46 252,26-56 865,72-41 197,90-21 423,89 2617 Perhehoito -259 702,42-189 584,24-276 491,61-251 266,19-98 323,97-51 067,57 2620 Lastensuojelulaitokset -349 697,88-251 628,76-351 638,02-301 768,23-324 683,10-353 181,01 2623 Jälkihuolto -108 738,71-89 686,63-142 432,11-56 818,63-73 002,18-23 072,74 2626 Ensi- ja turvakotihoito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2628 Muut palvelut -56 156,06-29 037,95-40 840,95-25 447,80-27 566,99-13 966,24 2630 Lastenvalvoja -26 782,83-17 211,01-21 686,20-13 935,85-13 407,97-8 616,14 2641 Perheneuvola -56 180,77-29 324,23-37 453,85-28 322,92-28 090,38-21 742,85 2641 Perheneuvola, ostopalvelut -5 105,00 0,00-6 126,00-739,00-2 042,00 0,00 2650 Psykologi ja puheterapia -123 873,83-78 886,55-95 526,53-60 810,31-81 061,64-51 633,14

11 2653 Koulukuraattori -82 607,29-55 985,00-63 703,43-43 156,47-54 057,28-36 643,53 2655 Puheterapia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2656 Toimintaterapia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2660 Lapsiperheiden kotipalvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2661 Lapsiperheiden kotipalvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut -3 929 641,80-2 737 083,07-4 618 639,05-3 462 829,03-2 083 707,16-1 220 747,90 2710 Hallinto -59 407,70-26 133,14-48 102,73-21 160,14-29 740,57-13 082,72 2712 Aikuisten sosiaalityö -126 912,10-104 916,48-102 761,40-84 951,43-63 534,50-52 523,09 2714 Sos.huoltolain mukaiset tukitoimet -117 787,70-183 953,45-105 131,59-112 521,18-87 027,71-41 571,37 2715 Perustoimeentulotuki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2718 Täydentävä toimeentulotuki -20 420,52-16 548,40-36 756,73-16 969,01-10 209,76-7 542,60 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki -15 315,12-7 879,01-20 420,50-15 483,21-5 105,38-3 043,78 2724 Kuntouttava työtoiminta -7 147,51-3 169,65-29 609,10-57 629,53-5 615,40-12 704,82 2725 Sosiaalinen kuntoutus -53 416,76-32 044,00-43 251,84-25 946,20-26 741,40-16 041,81 2728 Sosiaalinen työllistäminen -369,36 0,00-78 286,38-45 704,20-42 963,26-10 792,80 2729 Muut palvelut -419,00-570,22-327,00-741,08-204,00-319,70 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj. -62 656,59-53 042,36-50 733,38-42 948,68-31 367,03-26 553,97 2733 Vammaisten asumispalvelut -369 607,47-192 549,90-240 857,59-201 330,92-57 176,94-22 975,18 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim. -10 209,56-6 301,94 0,00 0,00-8 168,44-6 626,06 2739 Henkilökohtainen avustajatoim. -449 133,73-332 787,77-497 140,06-452 072,90-266 785,21-146 834,33 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim -21 441,20-5 307,51-21 441,20-16 118,67-10 720,60-4 327,82 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et -42 882,93-11 685,14-14 293,98-30 307,33-16 030,09-8 622,53 2745 Vammaisten kuljetuspalvelut -396 154,30-290 796,10-406 977,07-366 071,38-218 905,64-173 070,52 2748 Omaishoidontuet alle 65v. -367 687,01-258 567,71-360 313,48-238 469,57-148 571,51-108 176,72 2757 Työtoiminta -136 250,76-97 217,90-184 130,45-122 716,93-141 946,79-78 886,17 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta -15 142,22-8 091,39-78 739,56-94 062,46-1 514,22-337,14 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta -20 420,33-5 152,96-25 525,67-10 318,51-15 315,00-9 674,52 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta -54 113,81-29 426,62-216 966,27-181 577,44-55 644,92-29 089,94 2770 Kehitysvamm. asumispalv. -1 207 380,09-793 479,00-1 640 846,82-1 023 031,48-619 404,09-316 479,52 2773 Kehitysvamm. laitoshoito -20 420,47-14 555,94-51 050,68-75 968,22-25 525,84-1 241,84 2776 Muut kehitysvammapalvelut -27 991,99-11 427,09-57 032,05-32 805,55-27 666,96-11 583,36 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv. -78 618,56-98 807,74-196 034,86-136 765,94-107 206,58-84 115,33

12 2781 Muut asumispalvelut -96 997,00-75 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2783 Työ- ja päivätoiminta -30 630,47-18 254,25-27 567,22-20 778,84-3 859,31-169,91 2790 Avopalvelut -18 511,31-7 783,46-25 494,81-15 201,93-12 445,88-8 280,61 2792 Asumispalvelut -70 761,00-47 756,96-27 565,00-18 527,81-28 586,00-24 442,23 2794 Päihdehuollon kuntoutus -30 628,00 0,00-30 628,00 0,00-15 320,00 0,00 2797 Muut palvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2713 Arviointitiimi -807,25-3 270,97-653,63-2 648,52-404,12-1 637,51 3000 Yhteiset, Terveys -3 602 659,81-2 263 989,37-3 903 815,40-2 768 508,96-2 097 300,79-1 214 653,67 3001 Hallinto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3100 Avohoitopalvelut -2 594 801,58-1 654 151,96-2 707 261,71-1 782 406,57-1 485 262,71-846 135,47 3100 Lääkärin vastaanotto -914 648,49-617 138,78-1 102 589,96-665 892,74-538 765,55-316 098,48 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut -125 863,76-78 694,61-101 912,56-63 719,44-63 009,68-39 395,95 3200 Hoitajan vastaanotto -501 382,00-279 077,99-651 145,45-527 488,07-279 992,55-137 704,93 3300 Fysioterapia -220 583,20-136 766,41-184 920,05-113 263,96-122 839,75-64 751,63 3300 Puheterapia -78 778,93-61 337,35-58 676,72-33 974,59-47 267,36-20 344,06 3300 Toimintaterapia -50 024,00-27 047,80-35 016,80-23 629,12-21 260,20-13 373,08 3500 Työterveyshuolto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3706 Erikoishammaslääkäri -144 750,67-104 954,49-81 853,06-62 163,13-83 576,28-56 091,38 3707 Hammaslääkäri -450 358,93-276 747,57-398 678,40-239 382,24-258 402,67-156 785,19 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja -108 411,60-72 386,96-92 468,72-52 893,28-70 148,68-41 590,76 3600 Akuutti vuodeosasto -1 007 858,23-609 837,42-1 196 553,69-986 102,39-612 038,08-368 518,20 3600 Akuutti vuodeosasto -864 161,04-533 477,98-1 080 201,30-924 273,74-540 100,65-330 291,28 3606 Kotisairaala -143 697,19-76 359,44-116 352,38-61 828,64-71 937,43-38 226,92 3900 Päihde- ja mielenterveystyö 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3900 Päihde- ja mielenterveystyö 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000 Yhteiset, ikäihmiset -4 237 763,34-2 773 366,85-5 803 371,76-4 067 568,95-2 924 165,90-1 903 257,20 4001 Hallinto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Vanhusten avopalvelut -1 032 764,88-702 824,56-1 469 271,44-1 009 474,47-761 095,68-516 170,97 4101 Seniorineuvola -36 411,00-38 407,21-45 513,75-15 987,00-27 308,25-20 163,79 4102 Päivätoiminta -30 792,68-16 868,32-35 191,64-14 042,88-30 792,68-9 825,80 4200 Kotihoito -672 524,34-441 873,96-1 069 141,25-724 266,81-517 326,41-364 197,22 4205 Tukipalvelut -43 897,00-22 781,33-28 014,00-22 781,33-41 430,00-22 781,33

13 4206 Omaishoidon tuki -249 139,86-182 893,73-262 252,80-218 713,45-144 238,34-99 202,83 4207 Koko elämä kotona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4201 Perhehoito 0,00 0,00-29 158,00-13 683,00 0,00 0,00 4300 Ympärivuorokautinen hoito -3 204 998,46-2 070 542,29-4 334 100,32-3 058 094,48-2 163 070,22-1 387 086,23 4300 Palveluasuminen -1 739 366,79-1 056 696,83-2 186 020,36-1 505 850,00-1 063 617,85-692 129,17 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut -334 644,27-282 166,12-368 197,08-310 457,26-98 190,65-82 792,62 4300 Palveluseteli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400 Laitoshoito -768 498,18-485 245,51-1 769 180,92-1 182 678,26-396 547,90-247 073,23 4500 Dementia -362 489,22-246 433,82-10 701,96-59 108,96-604 713,82-365 091,22

14 5 TOTEUTUNEET SUORITTEET Yhteensä Masku Mynämäki Nousiainen TA 2018 TOT 1-8 TOT % TA 2018 TOT 1-8 TOT % TA 2018 TOT 1-8 TOT % TA 2018 TOT 1-8 TOT % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö Käynti 200 293 146,50 % 75 143 190,67 % 65 81 124,62 % 60 69 115,00 % 2101 Neuvola Käynti 10 700 6 992 65,35 % 5 260 3 277 62,30 % 3 150 2 144 68,06 % 2 290 1571 68,60 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Käynti 9 800 5 209 53,15 % 4 500 2 363 52,51 % 2 450 1459 59,55 % 2 850 1387 48,67 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut 2641 Perheneuvola Käynti 1 300 555 42,69 % 600 205 34,17 % 400 198 49,50 % 300 152 50,67 % 2650 Psykologi ja puheterapia Käynti 3 095 2 064 66,69 % 1 276 851 66,69 % 984 656 66,67 % 835 557 66,71 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut 2757 Työtoiminta Käynti 11 201 6 504 58,07 % 3 301 2 116 64,10 % 4 461 2 671 59,87 % 3 439 1717 49,93 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta Käynti 945 608 64,34 % 150 48 32,00 % 780 558 71,54 % 15 2 13,33 % 300 Terveyspalvelut TA 2018 TOT 1-8 TOT % TA 2018 TOT 1-8 TOT % TA 2018 TOT 1-8 TOT % TA 2018 TOT 1-8 TOT % 3100 Avohoitopalvelut 3100 Lääkärin vastaanotto Käynti 20 400 12 956 63,51 % 7 300 5 000 68,49 % 8 800 5 395 61,31 % 4 300 2 561 59,56 % 3200 Hoitajan vastaanotto Käynti 22 000 15 703 71,38 % 7 700 4 641 60,27 % 10 000 8 772 87,72 % 4 300 2 290 53,26 % 3706 Erikoishammaslääkäri Käynti 3 600 2 316 64,33 % 1 680 1089 64,82 % 950 645 67,89 % 970 582 60,00 % 3707 Hammaslääkäri Käynti 15 000 9 923 66,15 % 6 100 4 081 66,90 % 5 400 3 530 65,37 % 3 500 2 312 66,06 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja Käynti 8 500 5 256 61,84 % 3 400 2 280 67,06 % 2 900 1666 57,45 % 2 200 1310 59,55 % 3300 Fysioterapia Käynti 8 000 4 594 57,43 % 3 340 1 996 59,76 % 2 800 1653 59,04 % 1 860 945 50,81 % 3300 Puheterapia Käynti 1 700 1137 66,88 % 725 603 83,17 % 540 334 61,85 % 435 200 45,98 % 3300 Toimintaterapia Käynti 850 637 74,94 % 400 269 67,25 % 280 235 83,93 % 170 133 78,24 % 3600 Akuutti vuodeosasto 3600 Akuutti vuodeosasto Hoitopv. 11 500 7 920 68,87 % 4 000 2 363 59,08 % 5 000 4 094 81,88 % 2 500 1463 58,52 % 400 Ikäihmiset TA 2018 TOT 1-8 TOT % TA 2018 TOT 1-8 TOT % TA 2018 TOT 1-8 TOT % TA 2018 TOT 1-8 TOT % 4100 Vanhusten avopalvelut 4101 Seniorineuvola Käynti 600 347 57,83 % 200 130 65,00 % 250 167 66,80 % 150 50 33,33 % 4102 Päivätoiminta Käynti 2 200 966 43,91 % 700 400 57,14 % 800 333 41,63 % 700 233 33,29 %

15 4200 Kotihoito Käynti 91 700 63 399 69,14 % 27 300 18 306 67,05 % 43 400 30 005 69,14 % 21 000 15 088 71,85 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito 4300 Palveluasuminen Hoitopv. 45 645 31 398 68,79 % 15 465 10 194 65,92 % 20 258 14 527 71,71 % 9 922 6 677 67,29 % 4400 Laitoshoito Hoitopv. 20 323 13 339 65,63 % 5 313 3 380 63,62 % 12 160 8 238 67,75 % 2 850 1721 60,39 % 4500 Dementia Hoitopv. 9 229 6 104 66,14 % 3421 2 243 65,57 % 101 538 532,67 % 5 707 3 323 58,23 %