Osavuosiraportti 1-8 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pirteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa toimintaympäristöissä. Sivistysosasto luo edellytyksiä kuntalaisten henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille tarjoamalla laadukkaita kasvatus-, opetus-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita. Tulosalueen kuvaus Sivistysosaston tulosalueeseen kuuluvat sivistysosaston hallinto, varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut, kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä vapaa-aikapalvelut. Päämäärä 2015 Sivistysosasto järjestää kuntalaisille laadukkaita, innovatiivisia ja tarpeiden mukaisia palveluja varhaiskasvatukseen, koulutukseen, kirjasto-, kulttuuri ja vapaa-aikatoimeen. Palvelutarjonta on monipuolista ja asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluihin. Yhteistyö palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa seudun, lähikuntien sekä kolmannen sektorin kanssa on aktiivista. Henkilöstö on työhönsä motivoitunutta. Toimintaympäristöt ovat tarkoituksenmukaisia ja viihtyisiä. Henkilöstön ammattitaito on ajantasaista ja sitä tuetaan täydennyskoulutuksella. Sivistysosaston ja koko kunnan tulevien vuosien suuri ponnistus on kirkonkylän alueen uuden koulurakennuksen ja liikuntahallin suunnittelu ja toteutus syksyyn 2017 mennessä. Esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmat uudistuvat ja kunnalliset suunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016. Opetussuunnitelma on opetuksen järjestämisen ja toteuttamisen kannalta keskeinen toimintaa ohjaava väline kunnassa. Tyrnävällä opetussuunnitelmaa valmistellaan yhtenäisenä kokonaisuutena esiopetuksesta läpi perusopetuksen. Työ tulee vaatimaan opettajien ja henkilöstön työpanosta varsinkin vuoden 2015 aikana, jolloin kunnallisen suunnitelman sisällöt valmistellaan. Työskentelyssä huomioidaan entistä enemmän huoltajien ja oppilaiden osallisuus suunnitelmien työstämisessä. On myös tärkeää, että kunnan strategian päämäärät näkyvät kasvatuksen ja opetuksen yleisessä arvopohjassa. Pohjana toiminnan suunnittelussa ovat strategiatyössä esiin nostetut painopistealueet: Hyvinvointia koulutuksella, Avoin ja kuuleva vuorovaikutus, Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito, Omaleimainen, mielenkiintoinen ja houkutteleva ympäristö, Monipuolinen ja kehittävä elinkeinoelämä sekä Terveellinen ja turvallinen lähiruoka.
Sivistysosaston toteumavertailu vuoteen 2014. Keskikulutus 1-8 on 66,7 % (11.9.2015). Sivistysosasto 1-8 Menot 2015 Hallinto 98 446,64 Varhaiskasvatuspalvelu t 3 098 067,25 Opetuspalvelut 6 154 272,54 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 289 609,05 Vapaa-aikapalvelut 373 718,14 tot Menot % 2014 60, 9 109 299,02 61, 3 218 7 881,13 65, 5 888 6 896,06 64, 5 271 030,80 59, 3 340 128,78 tot % Tulot 2015 tot % Tulot 2014 tot % Netto 2015 65, 100, 100, 0 1 361,29 0 992,79 0 97 085,35 65, 2 256 604,79 53,2 289 644,58 57,9 2 841 462,46 65, 1 185 307,16 58,8 186 698,50 63,1 5 968 965,38 64, 6 16 675,34 62,3 10 582,57 93,2 272 933,71 58, 5 89 593,33 77,1 70 926,46 82,5 284 124,81 tot Netto % 2014 60, 1 108 306,23 62, 6 2 929 236,55 65, 9 5 702 197,56 64, 7 260 448,23 55, 3 269 202,32 tot % 64, 4 66, 1 65, 2 63, 8 54, 4 Sivistysosaston hallinto Sivistysosaston hallinto palvelee keskushallintoa kunnan strategian toteuttamisessa sekä päätösten ja prosessien valmistelussa oman vastuualueensa puitteissa. Tekee aktiivista yhteistyötä muiden osastojen kanssa kunnan ja kuntalaisten kokonaisedun saavuttamiseksi. Tukee yksiköitä omien tavoitteiden saavuttamisessa ja yhteistyön kehittämisessä. Tekee yhteistyötä lähikuntien kanssa ja seuraa oman alansa valtakunnan tason tutkimusta ja päätöksentekoa. Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Arvio 1-8 Hyvinvointia koulutuksella Avoin ja kuuleva vuorovaikutus Oppilaalle kyetään tarjoamaan paras mahdollinen koulupaikka Henkilöstön osaamisen ylläpito Lautakunta antaa strategisen ohjauksen osaston toiminnalle Yksiköiden johtajat toimivat operatiivisella tasolla kunnan ja sivistysosaston strategian toteuttamiseksi Osastopalaverit kerran Oman tuotannon lisäksi koulupaikkojen osto Tevaväylä, Oulun kaupunki ja Nuorten ystävät. Lähikuntien yhteistyö henkilöstön täydennyskoulutuksessa Merkittävät asiat esitellään valmisteluvaiheessa ajankohtaiskatsauksissa. Tarvittaessa käytetään EVA-menetelmää Osavuosiraportit Talousarvion tavoitteiden toteutuminen. Osallistujien määrä Päätöksenteon joustava eteneminen Kehityskeskustelut pidetään ajallaan Viime keväänä ysejä oli 105 oppilasta. Heistä 4 tuplaa 9. luokan. Kaikki loput 101 oppilasta sai opiskelupaikan ja ovat aloittaneet opinnot eri oppilaitoksissa. Koulutuksia tarjottu sekä oman kunnan sisällä että seudullisena koulutuksena Valmistelu on ollut avointa. Markkuun koulun tilanteesta järjestettiin myös huoltajien kuuleminen keväällä. Kehityskeskustelut toteutuneet pääosin helmikuun loppuun mennessä
Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito kuukaudessa Palveluja tarjotaan sähköisesti Yhteistyö syvenee muiden osastojen kesken (SoTe ja Tekninen) Yhteistyö toimii muiden kuntien ja yrittäjien kanssa Toiminta sivistysosastolla järjestetään talousarvion ja toimintasuunnitelman puitteissa Kunnan kotisivujen uudistaminen Lomakkeet ladattavissa kotisivulta. SoTe-palvelujen tarjoaminen lapsille ja nuorille. Oppilashuollon uusien toimintamallien käyttöönotto Toimintatilojen ylläpito ja kunnostus Koulukuljetukset toimivat Oulun seudun sivistysjohtajien yhteistyö on avointa Talouden toteuman seuranta kuukausittain Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan välitilinpäätösten yhteydessä Reklamaatioiden määrä Toimintakate / jäämä: keskikulutus tasaisen kulutuksen mukaan Välitilinpäätökset Sivistysosastoa koskevaa tietoa kunnan kotisivulla päivitetään jatkuvasti Lomakkeet on ladattavissa. Kunnan uusien kotisivujen päivitystyö on käynnissä Uuden oppilashuoltolain mukaiset palvelut ja toimintamalli käytössä Temmeksen koulun remontti on valmistunut. Koulukuljetukset toimivat pääosin moitteettomasti. Yhdeltä toimijalta on keväällä pyydetty ja saatu selvitys. Sivistysjohtajilla ei ole ollut yhteisiä tapaamisia. Taloutta seurataan kuukausittain. Talousarviossa on pysytty valtuuston sitovuustasolla. On edetty toimintasuunnitel man suunnassa Toiminnan kuvaus Kirkonkylän alueen uuden koulun kouluhanketta viedään eteenpäin valtuuston linjaamien ohjeiden mukaan. Kilpailutus saadaan käytyä vuoden aikana ja rakennustyöt toteutetaan 2016 alkaen. Uusi koulurakennus otetaan käyttöön 1.8.2017. TEKES rahoittaa hankkeeseen liittyvää kehitystyötä Asiantuntijakilpailutus on suoritettu Kaksi toimijaa on ilmoittautunut tarjouskilpailuun (Lemminkäinen ja NCC). Kesän aikana yhteistyökumppaniksi on valikoitunut NCC. Arkkitehtisuunnittelija on Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy.
Kunnan opetussuunnitelmatyö etenee suunnitelmien mukaan aikataulussa. Vuoden 2015 aikana valmistellaan pääosin opetussuunnitelman sisältö. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016. Opetussuunnitelmatyö etenee aikataulussa, ainekohtaisia osia on valmisteltu kevään aikana opettajatyöryhmissä. eperusteet- palvelu on otettu käyttöön ja osallistuttu koulutukseen. Oppilashuollon kokonaisuuden toimivuutta arvioidaan. Uudet oppilashuoltosuunnitelmat ja kunnan oppilashuollon uusi rakenteellinen malli on otettu käyttöön syksyllä 2014. Kunnan oppilashuollon ohjausryhmä arvioi jatkuvasti. Avoimen varhaiskasvatustoiminnan vaikuttavuutta arvioidaan. Avoin päiväkotitoiminta on aloitettu syksyllä 2014. Asiakastyytyväisyyskysely tehty toukokuussa Nuorisotakuun toteutumista seurataan. Laadukkailla peruspalveluilla taataan parhaiten ja taloudellisesti edullisimmin nuorisotakuun toteutuminen. Etsivällä työllä, pajatoiminnalla pyritään auttamaan haasteellisimmat nuoret eteenpäin koulupolulle ja työelämään. Paja- ja etsivätyön tavoitteet ylitetty, 100% positiivinen sijoittuminen. Etsivä saavuttanut nuoria. Nuorisotyöttömyys on edelleen korkealla. Moniammatillinen nuorisoryhmä pohtii keinoja nuorisotakuun toteutumisen edistämiseksi. SoTe -uudistuksen vaikutusten arviointi oppilas- ja opiskelijahuoltoon kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Kuinka esim. Lapset Puheeksi menetelmän kehittäminen jatkuu SoTe -palvelujen uudessa järjestämis-/tuottamismallissa. Hallituksen linjauksilla on suuri merkitys. Selvitetään mahdollisuutta toisen asteen koulun toimipisteen saamiseen Tyrnävän kunnan alueelle. Löytyykö perunan jalostamisesta tai uusiutuvan bioenergian kehittämisestä aluetta, mikä voisi avata mahdollisuuden Tyrnävän toimipisteelle. Neuvottelut monimuotolukion toiminnan uudelleen käynnistämiseksi on aloitettu Oulun kaupungin kanssa. Tavoitteena on esitellä toimintamalli valtuutetuille loppuvuodesta. Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuksen päämääränä on turvata lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytykset yhteistyössä vanhempien kanssa. Varhaiskasvattajien tehtävänä on edistää lasten hyvinvointia, vahvistaa toiset huomion ottavia käyttäytymis- ja toimintatapoja sekä lisätä lasten itsenäistymistä. Tavoitteena on hyvinvoiva lapsi. Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Arvio 1-8 Hyvinvointia koulutuksella Varhaiskasvatus-p alvelut (osa- ja kokopäivähoito, vuorohoito, erityispäivähoito, esiopetus ja avoin varhaiskasvatus) tukevat lasten kasvua, kehitystä ja oppimista Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat työvälineinä Lasten ja vanhempien kuuleminen Lasten ja vanhempien mahdollisuus vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Varhaiskasvatus suunnitelmien (kunnan, yksikön ja lapsen) ja esiopetussuunni telmien tavoitteiden toteutuminen toiminnan Varhaiskasvatusja esiopetussuunnit elmat on tehty kaikille varhaiskasvatuks essa oleville lapsille.
Lapset puheeksimenetelmä suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa Tarvittava tuki tukea tarvitseville lapsille (tuen kolmiportaisuus) Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii yhteistyössä henkilöstön ja monialaisten tiimien kanssa lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen säännöllisesti /tarvittaessa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja päiväkotiryhmään Lasten tuentarve (määrä ja laatu) Oikea-aikainen tuki, henkilöstö on sitoutunut tuen antamiseen, ryhmävastuinen varhaiskasvatuks en erityisopettaja aloittanut 1.8.15 Ammattitaitoinen henkilöstö, jonka osaaminen on hyvä. Ammatillisten tietojen ja taitojen suunnitelmallinen kehittäminen ja ylläpito. Työhyvinvoinnin tukeminen Varhaiskasvatuks en suunnittelun ja toiminnan toteuttamisen kehittäminen Tietotekniikan käytön lisääminen sekä hallintotyössä että toiminnassa lasten kanssa, Varhaiskasvatusp alvelut vastaavat Henkilöstön täydennyskoulutuspäiv ien 2-3 pv /vuosi suunnittelu ja järjestäminen kunnan koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Tiimityön toteutuminen tiimisopimusten pohjalta Virkistyspäivä Työhyvinvointi-kartoitu s henkilöstölle v. 2015 Tutkimustiedon hyödyntäminen varhaiskasvatustyössä (LNPO, sähköinen hyvinvointikertomus) Tietokoneen käyttö mahdollista kaikissa yksiköissä /ryhmissä, tablet- tietokoneet lasten käytössä. Yksi päätelaite ryhmässä Palveluohjaus Tarjotaan hyvin Koulutuskortit, sairaspäivät, kehityskeskustel ut Tiimityön arviointi 2-3 krt/vuosi Tietokoneiden määrä /päiväkoti/ryhm ä Kunnan kustantamassa Varhaiskasvatuks en yhteiset koulutukset toteutettu. Kehityskeskustelu t käyty vuosittain joko henkilökohtaisina tai ryhmissä. Toimivat tiimit Kartoitus on tehty ja palaute käyty läpi johtajien ja henkilöstön kanssa Omaa toimintaa arvioitu varhaiskasvatus - ja esiopetussuunn itelminen pohjalta toimintakauden lopussa Yksi päätelaite ryhmässä (on toteutunut muutamissa ryhmissä) Avoimeen päivähoitoon
Avoin ja kuuleva vuorovaikutus perheiden ja lasten tarpeita Painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevä än työhön Kunnan varhaiskasvatuspa lvelut ovat laadukkaita, monipuolisia ja niitä on riittävästi. Ne tuotetaan kunnan omana tuotantona ja kunnan tukemana yksityisten palveluntuottajie n toimesta Omavastuu Vanhempien kanssa tehtävän yhteistyöhön osallistumisen seuranta Sähköiset palvelut käytössä yhteistyössä Monialainen yhteistyö toimivaa toimivat, monipuoliset varhaiskasvatuspalvelu t lapsiperheille Lapsiperhe indikaattorit: Lasten hyvinvoinnin tukeminen Päivähoitopaikkojen riittävyys päivähoitoon liittyvien lakien ja asetusten mukaan Osallistumis % vasu- ja esiopetuskeskusteluihi n ja vanhempainiltoihin Varhaiskasvatuspalvelu jen sähköiset palvelut toimivat. Selvitetään yksityisen päiväkotihoidon tukien maksamista (sähköisen) palvelusetelin muodossa 1.1.2016 alkaen Monialainen yhteistyö kunnan lasten ja lapsiperheiden kanssa toimivien tahojen kesken sekä yleisellä tasolla että kohdennetusti lapsen /perheen tasolla Esiopetuksen oppilashuolto päivähoidossa olleet 1-6-vuotiaat, % vastaavanikäises tä väestöstä Päivähoitopaikk ojen riittävyys. Avoimeen päivähoitoon hakeneet/pääss eet ryhmä koko, henkilöstö, toiminta Hakijat, sijoitukset, täyttö- ja käyttö%, Yksiköissä asetuksen mukainen koulutettu henkilöstö Kasvatuskeskust elut (vasu- ja esiopetuskeskus telu) 100% Yhteistyömuoto jen ja sovittujen toimenpiteiden toteutumisen seuranta ja arviointi Seudullinen Seudullisen yhteistyön Osallistuminen hakuaikana tuli yhteensä 137 hakemusta. Kirkonkylälle 108, Murtoon 22 ja Temmekselle 7. Ilman paikkaa jäi 49 lasta. Lapset puheeksimenetelmä käytössä, resurssipäivähoit aja tarvittaessa ryhmässä Päivähoitopaikat täynnä, perheet eivät ole saaneet päivähoitopaikka a ensisijaisesti toivomastaan paikasta Henkilöstö osaava ja koulutettu vanhempainillat 80% Sähköiset palvelut toimivat Palvelusetelin kustannusvaikutu s kunnalle on selvitetty selvitetystä tehdään TA 2016 Palvelujen saatavuus Lapset puheeksi keskustelua tarjottu.
Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito Omaleimainen, mielenkiintoine n ja houkutteleva ympäristö Monipuolinen ja kehittävä elinkeinoelämä yhteistyö on säännöllistä ja toimivaa Terveellinen ja toimiva työympäristö Talousarvion ja toimintasuunnitel man mukaista toimintaa Lapsilla turvallinen ja viihtyisä ympäristö Yksityisten päivähoitoyrittä jien toiminta täydentää kunnan tarjoamia varhaiskasavtus palveluja jatkuminen, yhteiset koulutukset Työntekijöiden sairastavuuden ja niiden syiden seuranta Talouden ja toiminnan toteutumista seurataan kuukausittain, osavuosikatsaukset Päiväkotitilojen ja ympäristöjen kunnosta, ylläpidosta ja siisteydestä huolehtiminen Facility Info käytössä Investointi-ohjelmaa n kiinteistöjen ja kalusteiden kunnostamista /uusimista yhteisiin hankkeisiin /kokouksiin krt /vuosi Työterveyshuoll on raportti Työpaikkaselvity kset Keskikulutus osavuosiraportit Asiakastyytyväis yys-kyselyt palaute oma tuotanto /yksityinen palvelu Hyvinvoiva henkilöstö/lapset Talousarviossa on pysytty. Toiminta etenee asetettujen tavoitteiden suunnassa Toimintaa kehitetään saadun palautteen pohjalta 70% kunnan omaa tuotantoa/ 30% yksityisten palveluntuottajie n tuotantoa Toiminnan kuvaus Varhaiskasvatuksen omaa toimintaa arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti. Avoimen varhaiskasvatustoiminnan vaikuttavuutta arvioidaan, asiakastyytyväisyys- kysely tehty keväällä 2015. Avoin päiväkotitoiminta on aloitettu syksyllä 2014 Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut oman tuotannon rinnalla toimii, selvitetään sähköisen palvelusetelin käyttöön ottoa yksityisen hoidon tuen maksuvälineenä, käyttöön mahdollisesti 1.8.2016. Monialainen yhteistyö lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseksi (mm. neuvolatiimi, vartu), Lapset Puheeksi menetelmän kehittäminen ja käyttöönotto jatkuu Esiopetussuunnitelmatyö etenee suunnitelmien mukaan. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016.
Koko päivähoidon henkilöstön yhteisten koulutusten järjestäminen on koettu hyväksi toimintatavaksi täydennyskoulutusvelvoitteen täyttämisessä. Sähköisiä palveluja käytössä (Effica, Daisy Titania) Uusi varhaiskasvatuslaki voimaan 1.8.2015 alkaen Varhaiskasvatus - TA toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 1-8/ 2015 Tyrnävän kunnan varhaiskasvatuksessa oli tammikuussa 2015 kirjoilla n. 320 lasta ja lisäksi 85 lasta avoimessa varhaiskasvatuksessa. Henkilökuntaa on varhaiskasvatusjohtajan lisäksi 70 hlöä. Varhaiskasvatuksen piirissä oli toukokuussa 2015 päivähoidossa 330 lasta ja avoimessa varhaiskasvatuksessa 86 lasta. Henkilökunta määrä on pysynyt samana. Toiminnan kuvaus Asiakastyytyväisyyskyselyt perheille tehdään joka toinen vuosi joiden pohjalta toimintaa kehitetään ja nostetaan esiin kehittämisen painopisteitä. Työntekijät ovat arvioineet omaa toimintaansa tiimeissä erilaisten väliarviointien avulla kevään 2015 aikana. Varhaiskasvatuksen henkilökunnalle on tehty kohdennettu työpaikkaselvitys syksyllä 2014 (QPSNordic-kysely, Pohjoismainen työn psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden yleiskysely) Kyselyyn vastasi 55 työntekijää ja työntekijät saivat maaliskuussa 2015 palautteen kyselystä yhteisessä keskustelutilaisuudessa. Kyselyn teki Attendo Terveyspalvelut oy. Avoimessa varhaiskasvatuksessa on tehty asiakastyytyväisyyskysely perheille toukokuussa 2015. Avoimen varhaiskasvatuksen palautteen pohjalta päätettiin jatkaa toimintaa samalla tavalla kaudella 2015-2016. Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut oman tuotannon rinnalla toimii, selvitetään sähköisen palvelusetelin käyttöön ottoa yksityisen hoidon tuen maksuvälineenä, käyttöön mahdollisesti 1.8.2016.. Yksityisen hoidon tuen kuntalisää on kulunut v. 2015 TA:sta enemmän kuin arvioitiin. Heinäkuun loppuun mennessä kulutus oli noin 10% tavoitetta suurempi. Heinäkuussa yksityisen hoidon tuen kuntalisää ei maksettu, kustannussäästä oli noin 38 000. Lapset Puheeksi menetelmän kehittäminen ja käyttöönotto jatkuu. Koulutuksia henkilökunnalle on järjestetty toimintakauden aikana ja suurin osa vakinaisesta henkilökunnasta on jo koulutettu. Esiopetussuunnitelmatyö etenee suunnitelmien mukaan. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016. Varhaiskasvatuksen esiopettajat ovat olleet mukana uuden opetussuunnitelman työstämisessä toimintakauden aikana.
Päivähoidon henkilöstön yhteinen turvallisuuskoulutus järjestettiin maaliskuussa 2015. Toteuma 1-8 2015 Varhaiskasvatuksessa on tehty hankintoja maltillisesti. Syksyn 2015 tarvikehankinnat tehdään toukokuussa 2015. Osa hankinnoista siirrettiin syksyyn. Henkilökunnan palkattomiin pitkiin poissaoloihin on palkattu sijaisia tarpeen mukaan. Sijaisten käyttö on vähäistä lyhyissä poissaoloissa. Kesän aikana palkattiin määräaikaisia työntekijöitä harkiten. Maksutuotot ovat useassa yksikössä odotettua alhaisemmat. Pk Tenavatalossa lasten vähäinen määrä selittänee tätä. Muissa yksiköissä on paljon lapsia sovituilla (10-15pv) päivillä joten maksutuotot ovat jääneet odotettua pienemmiksi. Perhepäivähoitajien määrä on laskenut, mistä johtuen perhepäivähoidossa olevien lasten määrä ja maksutuototkin ovat arvioitua pienemmät. Kokonaisuutena varhaiskasvatusyksiköt ovat pysyneet TA 2015:ssä Opetuspalvelut Opetuspalvelut kattavat koulutoimen, esiopetuksen, erityisopetuksen, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan, musiikkiopiston ja kansalaisopiston toiminnan. Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Arvio 1-8 Hyvinvointia Oppilaskunta joka koulutuksella koululla Oppilaiden vaikutusmahdollisu uksien lisääminen Koulu tarjoaa nuorelle turvalliset eväät elämään Oppilasta kuullaan häntä koskevissa asioissa Aktiivinen opiskelu Oppilaan vastuu omasta ja yhteisestä viihtyvyydestä Lapset Puheeksi menetelmä (LP). Yksilökohtaiset oppilashuoltopalav erit Sijoittuminen II asteelle Nollatoleranssi koulukiusaamisessa Poissaolojen seuranta Kaikille kouluille on perustettu oppilaskunnat ja ne toimivat. Kaikille 1. ja 7. luokan oppilaille ja heidän vanhemmille tarjotaan LP tapaamista lukuvuoden 2015-2016 aikana. Järjestetään tarpeen mukaan Jokaiselle perusopetukse n päättäneelle on löytynyt toisen asteen koulutuspaikka Kaikkiin ilmitulleisiin tapauksiin puututaan Poissaolojen määrä lisääntynyt yläkoulussa
Avoin ja kuuleva vuorovaikutus Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito Kansalaisopistotoim innan kehittäminen Koulujen yrittäjyyskasvatusta kehitetään Yhteisöllisen Oppilashuoltotyön kehittäminen Toiminta opetuspalveluissa järjestetään talousarvion ja toimintasuunnitelm an puitteissa Arvioidaan Lakeuden kansalaisopiston ja Kempeleen opistojen yhdistymisen mahdollisuus Yrittäjyysluokka Kuulammen koulussa Koulukohtaiset oppilashuoltosuu nnitelmat on hyväksytty Talouden toteuman seuranta kuukausittain Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosiraporttie n yhteydessä Yrittäjyysluokalle hakeutujat / päässeet Koulujen oppilashuoltoryhmät perustetaan Toimintakate / jäämä: keskikulutus tasaisen kulutuksen mukaan Osavuosiraportit Yhteistyötä tiivistetty käytäntöjä yhdenmukaist etaan. Käyttäjäkysely tehty kursitarjonnas ta. Syksylle 2015 hakeneita 56, päässeet 19. Ryhmät on perustettu Keskikulutus on alitettu. Oppilasmäärän kasvusta johtuen menopaine on syyslukukau-del la. Toimintaa kehitetty toimintasuunnitelman mukaan Lukuvuosi 12-13 13-14 14-15 15-16 Oppilasmäärä 1236 1284 1351 1415 kasvu% edelliseen 7,0 % 3,9 % 5,2 % 4,8 % vuoteen Tyrnävän koulujen oppilasmäärän kehitys lukuvuosittain. Lukuvuosi 2015 16 on arvio. (oppilasennuste 29.10.2014) Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä ja tuen tarve on muuttoliikkeestä johtuen talven ja kevään aikana osoittautunut ennakoitua suuremmaksi. Koulunkäynninohjaajaresurssin lisäyksellä syksyllä Murrossa ja kuntakeskuksessa arvioidaan torjuttavan kunnalle vielä kalliimmaksi tulevat vaihtoehdot järjestää lakisääteiset palvelut. Kirkkomännikön koulun tilakysymys: Luokkien määrän kehitys:
2014 15 luokkia 20 kpl (0.lk 4kpl, 1.lk 4kpl, 2.lk 4kpl, 3.lk 4kpl ja 4.lk 4kpl ) 2015 16 luokkia 21kpl (0.lk 4kpl, 1.lk 5kpl, 2.lk 4kpl, 3.lk 4kpl ja 4.lk 4kpl ) 2016 17 luokkia 22kpl (0.lk 4kpl, 1.lk 5kpl, 2.lk 5kpl, 3.lk 4kpl ja 4.lk 4kpl ) 2017 18 luokkia 24kpl (0.lk 4kpl, 1.lk 5kpl, 2.lk 5kpl, 3.lk 5kpl ja 4.lk 4kpl ) Lukuvuodelle 2015 16 tarvittava lisätila löytyy koululta ja lääkäritalosta Lukuvuodelle 2016 17 tarvittavaa lisätilaa on hankalaa osoittaa nykyisen koulun sisältä. Syksyllä 2014 Tyrnävän kunta sai OKM:ltä rahoituksen opettajien TVT-koulutusta (Tieto- ja viestintätekniikka) varten. Koulutus keskittyy suoraan luokkahuoneeseen soveltuviin ja oppilaille opetettaviin TVT-taitoihin. Valtion rahoitusta riittää noin 50 tunnin projektiin Kuulammen, Kirkkomännikön ja Temmeksen koulujen kesken. Kunta on saanut vuosille 2015-16 valtionavustuksia vaativan erityisen tuen henkilöstökoulutuksiin, koulunkäynninohjaajien palkkaukseen sekä esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen. Lisäksi olemme mukana kuuden kunnan Osaavat opet hankkeessa 2015-16. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Arvio 1-8 Hyvinvointia koulutuksella Tilastot Kirjasto on kuntalaisten yhteinen kulttuurija tietopalvelukeskus. Monipuolinen kulttuuritarjonta huomioiden eri ikäja väestöryhmät sekä käytettävissä olevat resurssit. Kuntalaisia palvelevat aukioloajat. Saavutettavuus. Kirjastoauton palvelut. Näyttelyiden ja tapahtumien järjestäminen. Näyttelyiden määrä ja tapahtumiin osallistujien lukumäärä. Kävijämäärä ja lainausluvut vähintään edellisen vuoden tasolla. Kävijämäärät ja lainausluvut vertauskelpoisena vasta vuoden vaihteessa. Aukioloaikoihin ei ole tehty supistuksia. Kirjastoauton palvelut muokattu paremmin Murron ja Markkuun asukkaille sekä koululaisille että päiväkotilaisille sopiviksi. Näyttelyiden ja tapahtumiin osallistuvien lukumäärä vähintään edellisen vuoden tasolla.
Aineiston hyvä kunto ja sujuva kierto. Asianmukainen kirjasto- ja kulttuuripalveluj en käyttö. Korvausmaksujen määrä. Korvaukset kirjastoaineiston myöhästymisistä ja turmelemisesta. Elokuun loppuun mennessä jo 6 näyttelyä kirjastossa. Kaikille Tyrnävän koululaisille järjestetty joko teatteria tai konsertti. Lisäksi yksi yleinen lastenkonsertti sekä sirkustyöpaja. Kolme retkeä Oulun kaupunginteatterii n,lisäksi kesäteatteriin Toppilan Möljälle. Osallistujia yhteensä lähes 200. Lisäksi kulttuuritoimi osallistui Oulun Taiteiden yöhön järjestämällä kunnan muiden sektoreiden kanssa tapahtumia myös Tyrnävällä. Edellisen vuoden tasolla. Avoin ja kuuleva vuorovaikutus Seudullinen ja lähikuntien yhteistyö. OUTI:n toiminnan hyödyntäminen asiakastyytyväis yyden maksimoimisee n. Osallistuminen kirjastoalan koulutuksiin, tapaamisiin ja neuvotteluihin. Yhteistyö seurakunnan ja seudun kulttuurijärjestö jen, Tilastot Koulutusten määrä Tilaisuuksien määrä. Vähintään edellisen vuoden tasolla. Yhdessä muiden OUTI-kirjastojen kanssa suunniteltu kirjasto-ohjelmist on vaihtoa. Vähintään edellisen vuoden tasolla.
Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito Omaleimainen, mielenkiintoinen ja houkutteleva ympäristö Talousarvion pitävyys Meijerialueen miljöön ja kunnan omaleimaisuuden korostaminen, sekä järjestettävien tapahtumien näkyvyys. harrastajien ja ammattitaiteilij oiden kanssa Talousarvion ja toimintasuunnit elman mukainen toiminta. Osavuosiraportit ja keskikulutuksen seuranta. Alkuvuodesta isot lehtilaskut. Toteuma tasoittuu vuoden myötä. Kirjaston facebook-sivulla lähes 590 tykkääjää. - Koulujen ja kirjaston yhteistyö jatkuu. Ohjattuja kirjastokäyntejä ja tiedonhaun opetusta tarjotaan kouluille. - Kirjastoautopalveluiden ostoa Muhokselta jatketaan. Lainauslukuja tarkkaillaan. - Jatketaan satutuntien pitämistä eri toimijoiden kanssa mahdollisuuksien mukaan. - Henkilökunta osallistuu täydennyskoulutuksiin. - Kirjavalinnoissa seurataan aikaa ja otetaan huomioon myös eri oppilaitosten vaatimukset. - Kaikista toiminnoista informoidaan mediaa joko erikseen tai yhdessä OUTI-kirjastojen kanssa.- Verkkonäkyvyyttä jatketaan sosiaalisen median avulla. Kirjastolla omat facebook-sivut. - Kivipirtin kirjastotilaa hyödynnetään mahdollisimman laajasti - Mainontaa lisätään. Käytössä edelleen myös sosiaalinen media. - Meijerialuetta pyritään hyödyntämään kesätapahtumissa. - Yhteistyö Tyrnävän seurakunnan kanssa jatkuu virkeänä konserttien järjestämisessä. - Yhteistyö kotiseutuyhdistyksen kanssa perinnepäivätapahtuman järjestämisessä. - Kulttuuritoimikunnan osallistuminen toiminnan järjestämisessä tärkeää Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalvelut kattavat liikuntatoimen, nuorisotoimen ja raittiustoimen sekä nuorisotoimen alla pajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön. Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Arvio 1-8 Hyvinvointia koulutuksella Vapaa-ajan toimipisteet ja tilat aktiivisesti käytössä Toimipisteiden ylläpito houkuttaa harrastamaan. Kunnan liikuntatilojen ilta-aikainen käyttöaste. Nuorisotilojen kävijätilasto. Tilat ovat olleet ahkerassa käytössä vuoro listojen ja hakemuksien sekä päiväkirjan perusteella. Tarkemmin Lasketaan 2015 toimintakertomu-s
Avoin ja kuuleva vuorovaikutus Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito Osallistumaan oman asuinalueen kehittämiseen ja valvontaan Huolehtia fyysistä ja psyykkisestä hyvinvoinnista Palveluiden saatavuus eri ikäryhmille Yhteistyö muiden kunnan osastojen sekä järjestöjen kanssa. Talousarvion pitävyys Katupäivystys ryhmät Terveelliset elämäntavat. Aamupala pajatoiminnassa oleville. Ruokapalvelupäällikkö opastaa terveellisiin ruokailutottumuksiin. Tarvittaessa tk:sta elämäntapaohjausta. Liikunta osana viikko-ohjelmaa. Tarvittaessa mt-palvelut. Liikunta, musiikki ja rassauspaja normaali toimintojen lisäksi Pidetään osastojen ja järjestöjen kanssa riittävästi yhteyttä. Talousarvion ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta. Katupäivystysten lukumäärä. Aamupuuron menekki. Havainnot nuorten lounastottumuksista. Valmentautujien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin koheneminen. Liikunnan määrää lisätty nuorille. Musiikki osa nuorten vapaa-aikaa. Pajatoiminnan kautta opiskelupaikan, työpaikan tai toimivan jatkopolun saaneet nuoret. Osavuosiraportit ja Toteutuman seuranta kuukausittain. een Toteutui koulujen päätymisen yhteydessä Tavoitteet saavutettu, nuoret omaksuvat terveelliset elämäntavat ja itsestä huolehtimisen aiempaa paremmin. Rassauspaja on suunitteluvaiheessa Vapaa-aika palveluita on tarjolla hyvin ja saatu myös mukaan kolmas sektori. Osallistuja listat ja tapahtumat lasketaan toimintakertomukseen vuoden loputtua. Tavoitteet ylitetty, 100% positiivinen sijoittuminen. Etsivä saavuttanut nuoria. On pysytty talousarviossa. Vapaa-aikapalvelut ovat ajantasaisia, laadukkaita ja uudistuvia. Nuorten aktivoiminen elämänhallintaan. Seudullinen ja lähikuntien yhteistyö toimii.
Perustettavat uudet virat ja toimet Varhaiskasvatus 1. Lastentarhaopettajan toimi 2. Päivähoitajan toimi avoimen varhaiskasvatuksen työntekijöiden tehtävien vakinaistaminen Opetus 3. Erityisopettajan viran perustaminen Kuulammen koulu. (Tällä hetkellä määräaikaisena) 4. Musiikin tuntiopettaja toistaiseksi (tällä hetkellä määräaikasena) 5. Tekstiilityön tuntiopettaja toistaiseksi (tällä hetkellä määräaikaisena) 6. Toisen opinto-ohjaajan viran perustaminen (Tällä hetkellä kuraattori tekee oman työn ohella sekä ohjattavien oppilaiden lukumäärän kasvu) 7. Koulunkäynninohjaajan toimen vakinaistaminen Kirkkomännikön koulu (1 kpl EHA) 8. Koulunkäynninohjaajan toimen vakinaistaminen Kirkkomännikön koulu (1kpl koulu) Määräaikaisen työvoiman tarve 9. Määräaikainen luokanopettajan Kuulammen koulu 5.-luokkalaisia tulee 89 oppilasta eli luokanopettajatarve yht. seitsemän (7) 10. Koulunkäynninohjaajan toimi Kuulammen koulun erityisluokkaan (oppilasmäärän kasvu ja avustustarpeen lisääntyminen) 11. Koulunkäynninohjaaja Kuulammen koulu (Kohdat 14 ja 15. Asiantuntijalausunnon perusteella Kuulammen koulussa tarvitaan koulunkäynninohjaajia 2 kpl ainakin kevät eli 5 kk.) Muutostarave 12. Varhaiskasvatuksessa vapautuvia avustajantehtäviä (2 kpl) muutetaan lastentarhanopettajan toimiksi (Tavoitteena saada ryhmiin lastentarhanopettaja, sosionomi ja päivähoitaja) Opetussuunnitelmatyö 13. OPS-työhön on varattava riittävästi resurssia. Investoinnit 1. Piha-alueen määräraha (Kuulammen koulu, 4.vuosi!). 20 000 2. Kirkkomännikön koulun ulkomaalaus ja leikkivälineet 72 000
3. Kirkkomännikön koulun jätekatos, ulko-ovet ym. 22 000 4. Temmeksen koulun vesikatto, alapohja, ulkomaalaus 80 000 5. Murron koulu vanhan osan (1992) maalaus 50 000 6. Murron koulu, kameravalvonta 10 000 7. Murron koulu ja päiväkoti, lämmitysjärjestelmän muutos 30 000 8. Päiväkoti Toukovakka, kiipeilyteline 14 000 9. Aura,tietokoneohjelma, kuraattori/psykologi 10 000 10. Päiväkoti Käpytikka, ulkomaalaus 20 000 11. Päiväkoti Käpytikka, kameravalvonta 10 000 12. Päiväkoti Käpytikka, Ulkovalaistus 15 000 13. Kirjaston ja Juustomestarin ikkunoiden energiakorjaus 20 000 14. Vapaa-aikakeskus 31 000 15. Murron koulun pihan parantaminen pihasuunnitelman mukaisesti. 25 000 16. Temmeksen lähiliikuntapaikka (miniareena) 60 000 17. Uusi koulu ja liikuntahalli 2017 100 000 Yhteensä 589 000