Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018.S1poon k un t a - s 1v 1s t ysva r 10 k un t a s 1 1P1 o o 5 1 8 8 0
Sivistysvaliokunta VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus Sivistysosasto tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia eri kohderyhmien saavutettavissa olevia varhaiskasvatus-, koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita omina palveluina, ostopalveluina tai tuettuina toimintoina. Kuntalainen voi olla itse mukana vaikuttamassa palveluita suunniteltaessa. Lasten ja nuorten kasvun, kehityksen, oppimisen ja viihtymisen kautta annamme eväät hyvään elämään. Sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018 Valtuustokauden tavoite 18. Sipoon kunnan käyttötalous ilman tontinmyyntituloja on positiivinen 19. Sipoon kunnan verrannolliset toimintamenot asukasta kohden laskevatjoka vuosi Sitova tavoite 2018 Mittari Tilankäytön tehostaminen: Periaatteet luotu Tavoitteena on käynnistää yksikkörajojen ylittävälle nykyisen tilankäytön tehokkaammalle tilankäytölle kartoittaminen sekä luoda periaatteet yksikkörajojen ylittävälle tehokkaammalle tilankäytölle (vapaa-aika/ koulutus /varhaiskasvatus). Periaatteet tilankäytön tehostamiselle on luotu. Käyttötaloustavoite ei ole täyttynytsivistysosaston osalta. Yksikkökohtaiset tavoitteet 3. Määritämme 1. Koulutus: Vähintään 75 % ilmoittautuu palvelulupaukset keskeisille asiakaspa lveluille Aamu- ja iltapäivätoiminnan ilmoittautuminen digitalisoidaan sähköisesti APIP-toimintaan Tavoite on toteutunut 3. Määritämme palvelulupaukset keskeisille asiakaspalveluille 2. Varhaiskasvatus: Vähintään 85 % kanssa käyty Varhaiskasvatuksen aloituskeskustelu ennen aloituskeskustelu käydään varhaiskasvatuksen alkamista huoltajien kanssa ennen varhaiskasvatuksen alkamista Sipoon kunnan varhaiskasvatuspalveluissa käytävät aloituskeskustelut uusien huoltajien kanssa ovat vakiintuneet yleiseen käyttöön koko kunnan alueella molemmilla kielillä. Keskustelut toteutuneet vähintään tavoitteen mukaisesti. 1(14)
Kuntaorga nisaation toimintaa ja rakenteita uudistetaan Varhaiskasvatus: Laaditaan suunnitelma, jossa johtamista ja rakenteita kehitetään ja uudistetaan. Johtamisrakennesuunnitelma tehty ja organisaatiouudistus aloitettu. Johtamisrakenteiden uudelleen organisoiminen on käynnistynyt ja sitä jatketaan. Johtamisrakenteiden kehittämisessä otetaan huomioon palveluverkon muutokset ja esimiesten eläköitymiset lähivuosien aikana. Uusia johtamisrakenteita ovat esiopetuksen esimiesrakenne sekä varhaiskasvatuksen palveluesimies. Sipoossa koulutus, esiopetus ja päivähoito ovat korkeatasoisia ja lähellä perheitä Koulutus: Laadunarviointi ja kehittäminen käynnistetään laatimalla pitkäjänteinen laadunhallintasuunnitelma. Laadunhallintasuunnitelma on tehty. Suunnitelma laadittu Asiointi kunnan kanssa on helppoa ja sujuvaa Kuntaorga nisaation toimintaa ja rakenteita uudistetaan Nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia lisätään mm. markkinoimalla Nuortenideat.fi-palvelua Nuorilta tullut 44 aloitetta joihin on vastattu Liikuntapalvelusuunnitelman toimenpideohjelma laaditaan vuosille 2019-2021 Ohjelma laadittu Nuorten idea.fi palvelun kautta. Kaikkiin on vastattu. Ohjelma laadittu Asiointi kunnan kanssa on helppoa ja sujuvaa Uudistetulle pääkirjastolle luodaan palvelukonsepti yhteistyössä eri osastojen henkilöiden kanssa, jotka jatkossa työskentelevät siellä. Henkilöstölle järjestetään koulutuksia ja tapaamisia Henkilökunnalle jäjrestetty tapaamisia ja koulutuksia irjaton tiloissa toimivat eri hallintokunnat ovat kokoontuneet ja suunnitelleet yhteistoimintaansa peruskorjatussa kirjastossa. Kuntaorganisaation toimintaa ja rakenteita uudistetaan Digitalisaation mahdollisuudet kansalaisopiston opetusmenetelmien monipuolistamisessa ja opiskelijoiden osallistamisessa pilotoidaan syyslukukaudesta Pilotointi käynnistynyt ja siitä saatu palautetta Pilotointi käynnistynyt a 2(14)
Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2018 30 Sivistysvaliokunta Toteutunut Toteutunut Ta+muutos 2018 Ta-Tot.2018 TA % 2017 TP2017 Toimintatuotot 3 857 650 4 223 273-365 623 109,5 4 634 650 4 634 650 Toimintakulut -54 131 199-55 239 868 1 108 669 102-52 160 355-52 160 355 Henkilöstökulut -27 941 788-28 619 880 678 092 102,4-26 889 390-26 889 390 Palkat ja palkkiot -22 872 480-23 320 719 448 239 102-21 699 639-21 699 639 Palvelujen ostot -8 991 639-9 486 298 494 659 105,5-9 101 136-9 101 136 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 397 868-1 656 246 258 378 118,5-1 333 508-1 333 508 Avustukset -3 087 700-2 796 468-291 232 90,6-2 863 073-2 863 073 Muut toimintakulut -12 712 204-12 680 975-31 229 99,8-11 973 248-11 973 248 Toimintakate -50 273 549-51 016 595 743 046 101,5-47 525 705-47 525 705 Investointiraportti Tammikuu-Joulukuu 2018 30 Sivistysvaliokunta Toteutunut Toteutunut Ta+muutos 2018 Ta-Tot.2018 TA % 2017 TP2017 Tuotot 0 20 000-20 000 ***** 0 0 Kulut -690 000-545 868-144 132 79,1-413 442-413 442 Netto -690 000-525 868-164 132 76,2-413 442-413 442 3(14)
Varhaiskasvatuksessa lapsimäärät ovat pysyneet lähes muuttumattomina (kunnallinen ja yksityinen yhteensä) ja kuntalaiset ovat entistä enemmän käyttäneet palvelusetelillä toteutettuja varhaiskasvatuspalveluja. Peruskoulussa oppilasmäärät nousivat noin 50 oppilaalla, mikä on noin 50 oppilasta arvioitua vähemmän. Lukioiden opiskelijamäärät nousivat myös hiukan vuoteen 2017 verrattuna. Tilakysymykset työllistivät vuoden 2018 aikana. Söderkullan koulukeskuksen sisäilmaväistöt ja niihin liittyvät poikkeusjärjestelyt opetuksen, tilojen, ruokailujen, IT-laitteiden, kalustamisten, siirrettävien tavaroitten puhdistamisen sekä kuljetusten osalta ovat vaatineet suunnittelua ja toteuttamista. Lisäkulujakin on syntyneet näiden takia. Tähän tarkoitukseen valtuusto myönsi lisämääräahaa vudoen 2018 aikana. Sivistysosasto on omalta osaltaan osallistunut Nikkilän Sydämen päiväkotihankkeen suunnittelu ja rakentanneusvaiheisiin, Nikkilän Sydämen ja Sipoonlahden koulun muutos- ja laajennusrakennus- hankkeiden suunnitteluun sekä kirjaston korjaukseen. Söderkulla koulukeskuksen väistötilat otettiin käyttöön vuoden lopussa ja Talman koulun väistötilat otettiin käyttöön vuoden alusta. Peruskorjattuja uusittu kirjasto otettiin käyttöön marraskuussa 2018. Sivistysosaston palveluverkkosuunnitelma valmistui kevään aikana ja valtuusto hyväksyi suunnitelman kesäkuussa 2018. Jokaisen yksikön osiossa on tarkemmin avattu yksikön olennaiset tapahtumat toiminnassa sekä analyysi tavoitteiden ja tunnuslukujen toteumasta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja selonteko Yllättävät tapahtumat kuten sisäilmaongelmien aiheuttamat uudelleensuunnittelun tarpeet ja organisointi ovat vaatineet paljon työaikaa ja kärsivällisyyttä sekä oppilailta, huoltajilta että henkilöstöltä. Vuoden 2018 tilinpäätöksen tietojen varassa on todettava, että kasvavan kunnan koulutoimen toiminnan kustannusten arviointi on osoittanut odotettua hankalammaksi. Seurannassa ja controller toiminnassa on edelleen parannettavaa, jotta osattaisiin paremmin arvioida sekä talousarviovuoden lopputulemaa sekä budjetointivaiheessa vaadittav aa tarkkuutta. Edellytys toimivalle controlleryhteistyölle on sivistyksen substanssin tunteminen jota pyritään parantamaan uuden controlelrin kanssa. On todettava, että jatkuva muutos kuten kasvu, eri norminmuutosten kustannusvaikutukset, sekä eri väistötilaratkaisujen heijastuu talouden toteutumiseen ja yllättävistä kustannuksista ei voida välttyä. Arvio tulevasta kehityksestä Tilikauden 2018 tietojen valossa on tarve tehdä muutoksia ja parantaa talouden ennustettavuutta ja seurantaa. Taloushallintopalveluiden antama taloushallintoresurssia on tarkastettava ja vuoden alussa laaditaan tarkempi seurantamalli, jotta virheistä vältyttäisiin tulevaisuudessa. Sivistystoimen, ja erityisesti opetustoimen talousarvion laadinnassa, seurannassa ja ennusteiden tekemisessä on panostettava vielä enemmän. Vuoden 2018 toimintakatteen ylityksellä on suurimmilta osin selityksensä mutta on myös selvitettävää ja parannettavaa sekä budjetoinnin että talousseurannan osalta. 4(14)
Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2018 300 Sivistysos. hallintopalvelut Ta+muutos 2018 Tot.2018 TA % 2017 TP2017 Toimintatuotot 0 108148-108148 ***** 4 279 4 279 Toimintakulut -364 171-458 319 94 148 125,9-429 518-429 518 Henkilöstökulut -264 355-312 354 47 999 118,2-321 809-321 809 Palvelujen ostot -38 953-88 476 49 522 227,1-52 281-52 281 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 000-14 401 2 401 120-16 059-16 059 Muut toimintakulut -48 863-43 088-5 775 88,2-39 369-39 369 Toimintakate -364 171-350 171-14 000 96,2-425 239-425 239 5(14)
Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2018 310 Varhaiskasvatuspalvelut Ta+muutos Toteutunut 2018 Ta-Tot.2018 TA % Toteutunut 2017 TP2017 Toimintatuotot 1 625 000 1 594 593 30 407 98,1 1 978 520 1 978 520 Toimintakulut -16 714 099-16 917 060 202 960 101,2-16 459 741-16 459 741 Henkilöstökulut -9 044 177-9 293 256 249 079 102,8-8 738 700-8 738 700 Palvelujen ostot -2 899 836-3 005 486 105 650 103,6-3 155 757-3 155 757 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -158 165-167 125 8 960 105,7-143 384-143 384 Avustukset -2 696 000-2 410 407-285 593 89,4-2 522 005-2 522 005 Muut toimintakulut -1 915 921-2 040 784 124 864 106,5-1 899 894-1 899 894 Toimintakate -15 089 099-15 322 467 233 367 101,5-14 481 221-14 481 221 6(14)
7(14)
8(14)
Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2018 330 Koulutuspalvelut Ta+muutos 2018 Tot.2018 TA % 2017 TP2017 Toimintatuotot 1 720 350 1 936 586-216 236 112,6 2 080 827 2 080 827 Toimintakulut -30 908 045-31 630 932 722 888 102,3-29 554 034-29 554 034 Henkilöstökulut -16 299 541-16 651 530 351 989 102,2-15 542 173-15 542 173 Palvelujen ostot -5 162 074-5 428 424 266 350 105,2-5 147 391-5 147 391 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -779 130-1 042 825 263 695 133,8-760 040-760 040 Avustukset -30 000-8 560-21 440 28,5-21 -21 Muut toimintakulut -8 637 299-8 499 594-137 706 98,4-8 104 409-8 104 409 Toimintakate -29 187 695-29 694 347 506 652 101,7-27 473 207-27 473 207 9(14)
Henkilöstökuluja on syntynyt 350 000 euroa ennakoitua enemmän mm. seuraavista syistä: - 160 000 euroa kertapalkitsemisesta sekä työehtosopimuksen mukaisesta kertaerän kirjautimisesta 2018 menoihin. sijaiskulujen ylitys n. 80 000 euroa hankeavustuksilla on maksettu palkkoja+100 000 Palveluiden ostot, ylitys 260 000 euroa - palveluiden ostot valtiolta ja muilta kunnilta hankitun eritys-/vammaisopetuksen järjestämisestä johtuvista väärinbudjetoiduista kustannuksista (aamu/iltapäivätoiminta, kuljetus sekä opetus) n. yhteensä n 200 000 euroa, tämän virheen tultua ilmi loppuvuodesta jäädytettiin irtaimen omaisuuden investointirahojen käyttö. Aineet, tarvikkeet ja tavarat koulujen tarvike- ja kirjallisuusmenojen ylitys n. 170 000 euroa kalusteet yhteensä n. 60 000 euroa Yllämainittujen tekijöiden kautta selittyy pääosin koulutuspalveluiden ylitys. Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut 2018 (koskee sekä suomen- että ruotsinkielisiä koulutuspalveluita) TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 koulujen lkm, peruskoulu+ lukio* 15+2 15+2 15+2 oppilasmäärä, peruskoulu 2 518 2 616 2 740 opiskelijamäärä, lukiot 313 327 335 kustannus /lukio-opiskelija* 10 071 9 369 9 746 kustannus /peruskouluoppilas* 8 841 9632 9 272 kokonaisviikkotuntimäärä peruskoulu 4 514 4770 4757 kokonaisviikkotuntimäärä lukiot 613 613 615 kokonaisvuosiviikkotuntimäärä/oppilas 1,84 1,82 1,84 kurssia/opiskelija 1,53 1,50 1,53 opettajien sijaisten palkkakustannus t 588 647 630 aamu- iltapvtoim ja lasten lkm** 456 458 * Tunnuslukujen laskentatapaa muutettu 2017 ja 2016 ennallaan ** 04/ ja 08/ Arvio tulevasta kehityksestä Kasvavan kunnan koulutoimen toiminnan kustannusten arviointi on osoittanut odotettua hankalammaksi. Tilinpäätöksen 2016 ja talousarvion 2017 tietojen perusteella ei ole pystytty laatimaan luotettavaa talousarviota koulutoimelle vuodelle 2018. Syksyllä 2018 tarkistuslaskelmat ja niiden aiheuttamat talousarviomuutokset eivät kuitenkaan antaneet luotettavaa lopputulosta siitä huolimatta, että laskelmien jälkeen kuluruakenneteeseen ei tehty muutoksia. Talousseurantaa on edellen parannettava, jotta ennustettavuuteen ja poikkeamiin saadaan vaadittavaa luotettavuutta ja tarkkuutta. 10(14)
Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2018 340 Kultturi,liikunta,nuorisopalv Ta+muutos Toteutunut 2018 Tot.2018 TA % Toteutunut 2017 TP2017 Toimintatuotot 512 300 583 946-71 646 114 571 023 571 023 Toimintakulut -6 144 884-6 233 557 88 672 101,4-5 717 062-5 717 062 Henkilöstökulut -2 333 715-2 362 740 29 025 101,2-2 286 708-2 286 708 Palvelujen ostot -890 775-963 912 73 137 108,2-745 707-745 707 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -448 573-431 895-16 678 96,3-414 024-414 024 Avustukset -361 700-377 500 15 800 104,4-341 047-341 047 Muut toimintakulut -2 110 121-2 097 509-12 612 99,4-1 929 576-1 929 576 Toimintakate -5 632 584-5 649 611 17 027 100,3-5 146 038-5 146 038 11(14)
jotta pääkirjastossa olisi toimivat ja viihtyisät tilat sekä hyvä yhteistyö eri hallintokuntien kanssa. Kirjastotiloihin muuttivat kunnan Info ja Toimintakeskus Risteys avasi ohjaamokahvilan kirjaston tiloihin. Topeliussali on otettu uudestaan käyttöön, vaikka sitä ei vielä ole peruskorjattu. Liikuntapalvelut toteutti Söderkullan urheilukentän uudistamisen ensimmäisen vaiheen Söderkullan urheilupuiston muutostöistä. Uudistusprojektin johdosta kenttä oli käytössä vain alkuvuoden. Kenttäprojektin lisäksi Söderkullan kuntoportaat, rakennusprojektit sekä uusien hankkeiden suunnitteluun osallistuminen leimasivat toimintavuotta. Yhteistyössä Liikuntapalvelujen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa käynnistettiin uusi Liikuntaneuvonta-palvelu. Kulttuuripalvelut jatkoi sopimusta Yhteiskuntataiteilija-hankkeen parissa. Hanke "Taide käyttöön" on yhteistyö Riihimäen, Hämeenlinnan ja Seinäjoen kanssa. Vuoden aikana on työstetty sopimuksia julkisen taiteen hankinoista mm. Jokipuiston alueelle. Pääkirjastoon on hankittu kuvanveistäjä Marjukka Korhoselta kolme veistosta. Södi park puistokonsertti järjestettiin ensimmäistä kertaa Söderkullan kartanon alueella Nuorisopalvelujen erityisnuorisotyöntekijä on aktiivisesti lisännyt nuorispalvelujen yhteistyötä yläkoulujen kanssa. Nikkilän sydämeen järjestettiin Gutsy go-tapahtuma, johon osallistui n. parikymmentä ohjaajaa ja kaikki kahdeksannen luokan oppilaat, sekä suomen- että ruotsinkieliset, Gutsy go sai paljon median huomiota ja runsaasti myönteistä palautetta nuorilta ja koulun opettajilta. Projektin tavoite oli antaa nuorille mahdollisuus osallistua ympäröivään yhteisöön tekemällä hyviä tekoja yhdessä. Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut 2018 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 Sipoon opiston opetustuntien 11 300 12 576 13 750 12 578 määrä Sipoon opiston toimintakate -28-28 -31 31 /asukas* Kirjaston kävijämäärät 193 126 166 002 185 000 Kirjaston lainausten 14,2 12 14 määrä/asukas Kulttuuripalvelujen toimintakate -27-28 -30 33 /asukas* Taiteen perusopetuksen piirissä 761 654 765 olevat lapset Liikuntapalelujen toimintakate 91 88 97 101 /asukas Liikunta-avustukset /asukas 12 12 12 14 Nuorisopalvelujen toimintakate 29 33 30 31 /asukas Arvio tulevasta kehityksestä Liikuntapalveluilla on edessään useita selvityksiä ja rakennushankkeita lähivuosina. Useat näistä liittyvät koulu- ja varhaiskasvatuksen laajennusinvestointeihin, mutta myös kevyen liikenteen 12(14)
väylien ja erillisten liikuntaolosuhteiden parantamishankkeet tulee suunnitella kunnan kasvua silmällä pitäen. Kulttuuri-palvelujen ja Sipoon opiston tilantarve ja palvelun saavutettavuus kunnan eri puolilla on lähivuosien haaste, koska asukkaiden palvelukysyntä kasvaa ja nykyiset tilat ovat esim. EteläSipoossa riittämättömät. Nuorisopalvelujen osalta tilat eivät nykyisellään ole tarkoituksenmukaisia. Nikkilässä nuorisotila tulisi peruskorjata ja Söderkullan nuorisotila on pienten huoneiden takia hyvin epäkäytännöllinen. Yhteistyötä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen kesken lisätään ja siihen yhteinen Kulttuuri- ja vapaa-aikakoordinaattori sekä yhteinen erityisnuorisotyöntekijä kirjastolle ja nuorisotoimelle luovat uusia työskentelytapoja ja uusia kohtaamisia kuntalaisten kanssa. 13(14)