TUUSULA SALKUTUS Tuusula 28.11.217 / Harri Isoniemi
Raportin sisällysluettelo
Salkutuksen eteneminen 1. OMAISUUS Jälleenhankinta- ja Tekniset arvot Korjausvelka, perusparannustarve ja kuntoprofiili 3. DOKUMENTOINTI Omaisuuden luokitusten yhteenveto Salkutusraportti 2. OMAISUUDEN SALKUTUS Salkutus/Luokituskriteerit Omaisuus Tilojen käyttö Rakennusten luokitus Trellum PTS 231 ja Ylläpitokustannukset 216 Omaisuuden tunnusluvut salkuttain Yhteensovitus 4. REALISOINTI / INVESTOINTI JA MUUT TOIMENPITEET
Salkutuksen lähtötilanne omaisuus
Salkutuksen lähtötilanne ylläpitokulut
Salkutuksen lähtötilanne PTS 231 Oletukset: Lähtö: Kla < 58 % Tavoite: Kla 1 13 % Koko: m2 < 4 m2 1 v. 4-8 m2 2 v. 8 m2 < m2 3 v. 4 35 3 25 2 15 1 5 Inv /v 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Inv /v 8% 75% 7% 65% 6% kla 3 25 2 15 1 5 kvelka 7 6 5 4 3 2 1 pptarve
Omaisuuden luokitus A pidettävät rakennukset B kehitettävät rakennukset C realisoitavat rakennukset D muut rakennukset E erikoiskiinteistöt (mm. suojelukohteet)
Omaisuuden tunnusluvut salkuttain Jälleenhankinta-arvo Tekninen arvo Korjausvelka Perusparannustarve Salkku Lkm m2 JHA /m2 TeknA /m2 kla Kvelka /m2 Pptarve /m2 A 24 27 715 67 6 263 2 418 53 79 894 1 941 8 % 3 326 664 12 7 393 39 267 B 48 85 349 184 79 15 2 157 141 582 129 1 659 77 % 5 251 51 62 1 45 882 16 C 62 33 14 62 689 956 1 892 37 459 353 1 13 6 % 9 879 99 298 29 194 81 881 D 1 45 79 417 1 954 391 97 969 5 % 2 843 496 556 531 1 376 E 36 8 226 14 938 698 1 816 9 92 972 1 24 66 % 1 669 652 23 3 274 787 398 Yhteensä 171 154 834 329 54 35 2 128 243 127 318 1 57 74 % 2 328 65 131 41 825 39 27 Salkku Lkm m2 JHA % TeknA % Kvelka % Pptarve % A 14 % 18 % 2 % 22 % 16 % 18 % B 28 % 55 % 56 % 58 % 26 % 3 % C 36 % 21 % 19 % 15 % 49 % 7 % D 1 % % % % 1 % 1 % E 21 % 5 % 5 % 4 % 8 % 8 % Yhteensä 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 6 Korjausvelka /m2 5 4 3 2 1 A B C D E /m2 12 62 298 496 23 Milj. 3,33 5,25 9,88,2 1,67 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Perusparannustarve /m2 A B C D E /m2 267 16 881 1 376 398 Milj. 7,39 1,41 29,19,56 3,27 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Pinta-alan suhteellinen osuus kuntoluokittain ja salkuttain A B C D E >75% 6-75% <6%
Ylläpitokustannukset salkuttain Ylläpitokulut Käyttökulut Yhteensä Salkku Lkm m2 /v /m2/kk /v /m2/kk /v /m2/kk A 23 26 629 6 947 1,88 673 616 2,11 1 274 563 3,99 B 48 85 349 1 769 423 1,73 1 869 457 1,83 3 638 88 3,55 C 58 31 285 64 414 1,71 78 449 2,8 1 42 863 3,78 D 1 45 17 441 3,59 249,5 17 69 3,64 E 29 7 773 82 495,88 59 98,63 141 593 1,52 Yhteensä 159 151 44 3 11 72 1,71 3 382 868 1,86 6 493 588 3,57 Salkku Ylläpito Käyttö Yhteensä A 47 % 53 % 1 % B 49 % 51 % 1 % C 45 % 55 % 1 % E 99 % 1 % 1 % Yhteensä 58 % 42 % 1 % 5, 4, 3, Ylläpitomenot v. 216 /m2/kk 2, 1,, A B C D E Ylläpito Käyttö
PTS 231 salkuttain Investoinnit 217-231 Keskimäärin 7 287 226 1 263 /m2 Rakennusten 124 881 519 /kohde Salkku inv m2 %-Inv % m2 % Slk m2 A 17 883 468 1 683 16 % 12 % 4 % B 47 79 77 38 28 44 % 44 % 45 % C 36 38 819 3 388 33 % 35 % 97 % D 69 884 45 1 % % 1 % E 7 66 45 7 69 6 % 8 % 91 % Yhteensä 19 38 39 86 573 1 % 1 % 57 % PTS 231: investoinnit salkuttain 5 4 3 2 1 A B C D E Inv, /v 17 883 468 47 79 77 36 38 819 69 884 7 66 45 m2 1 683 38 28 3 388 45 7 69 inv /m2 1 674 1 255 1 186 1 57 1
C RAKENNUKSET POIS Trellum Arvotietojen yhteenveto 216; luokka C pois Lkm 19 Pinta-ala 121 694 /m2 Jha 266 814 393 2 193 Tekn.arvo 25 667 965 1 69 Kuntoluokka 77,8 % Kuluminen, /m2/kk 4 47 357 3,6 Kuluminen %/jha 1,68 % Kvelka 75% 1 448 661 86 Peruskorjaustarve <6% talot Tavoite 9% 6 825 831 56 Perusparannustarve <6 % talot Tavoite 12 % 12 63 589 14 Trellum kuntoprofiili 216; luokka C pois Rakennuskannan kuntoprofiili, C pois Osuus kunto rak. lkm pinta-ala keskim. m2 % /kpl % /m2 < 5 % 13 2 654 24 12 % 2 % 5 % - 6% 21 7 287 347 19 % 6 % 6 % - 75 % 34 46 244 1 36 31 % 38 % 75 % - 9 % 31 49 75 1 63 28 % 41 % > 9 % 1 15 84 1 58 9 % 13 % Yhteensä 19 121 694 1 116 1 % 1 % 6 5 4 3 2 1 Pinta-ala 216 (c pois) Trellum kuntoprofiilin muutos (c pois) C-luokka pois Muutos kunto rak. lkm pinta-ala % /kpl % /m2 < 5 % -1-1 395-43 % -34 % 5 % - 6% -28-22 843-57 % -76 % 6 % - 75 % -18-6 15-35 % -12 % 75 % - 9 % -5-2 574-14 % -5 % > 9 % -1-179 -9 % -1 % Yhteensä -62-33 14-36 % -21 % < 5 % 5 % - 6% 6 % - 75 % 75 % - 9 % > 9 % PTS 231 yhteenveto, c pois Keskimääräinen investointitaso /v Investoinnit yhteensä 217-231 73 269 572 investoinnit /vuosi 4 884 638 Investoitavia kohteita lkm 67 Investoitavien kohteiden pinta-ala 56 87 Inv.neliöhinta 217-231 keskiarvo 1 19 Inv.neliöhinta 217-231 keskim. 1 36 Investoitavia kohteiden osuus lkm % 61 % Investoitavia kohteiden osuus m2 % 46 % 7 6 5 4 3 2 1 Inv /v
Omaisuuden tunnusluvut A, B ja D ja E vs. C Pidettävät (A, B, D, E) Realisoitavat (C) Yhteensä Lkm 19 64 % 62 36 % 171 1 % Pinta-ala 121 694 79 % 33 14 21 % 154 834 1 % Jha 266 814 393 81 % 62 689 956 19 % 329 54 35 1 % Tekn.arvo 25 667 965 85 % 37 459 353 15 % 243 127 318 1 % Kuluminen 4 47 357 8 % 1 97 74 2 % 5 567 431 1 % Kuntoluokka 77 % 6 % 74 % Kvelka 75% 1 448 661 51 % 9 879 99 49 % 2 328 65 1 % Pptarve 12 % 12 63 589 3 % 29 194 81 7 % 41 825 39 1 % Ylläpitokulut 2 47 36 79 % 64 414 21 % 3 11 72 1 % Käyttökulut 2 62 419 77 % 78 449 23 % 3 382 868 1 % Käyttötalous yht 5 72 725 78 % 1 42 863 22 % 6 493 588 1 % PTS 231 73 269 572 67 % 36 38 819 33 % 19 38 39 1 % PTS 231 /v 4 884 638 67 % 2 42 588 33 % 7 287 226 1 % 35 3 25 2 15 1 5 Korjausvelka /m2 A, B, D, E C /m2 85,86 298 Milj. 1,45 9,88 % 51 % 49 % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Perusparannustarve /m2 A, B, D, E C /m2 14 881 Milj. 12,63 29,19 % 3 % 7 % Käyttötalousmenot /m2/kk 6, 5, 4, 3, 2, 1,, A, B, D, E C /m2/kk 3,47 3,57 Milj. 5,7 1,42 % 78 % 22 % /m2/kk 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, PTS 231 A, B, D, E C Milj. /v 4,88 2,4 Yht. Milj. 73,27 36,4 % 67 % 33 % Milj. /v
- rakennuksia 171 kpl pinta-ala 155 m2 - JHA 33 miljoonaa (2 128 /m2) ja TeknA 243 miljoonaa (1 57 /m2) euroa - Kla 74 %, kvelka 2 miljoonaa (131 /m2), pptarve 42 miljoonaa (27 /m2) euroa - ylläpitokulut 6,5 miljoonaa euroa vuosittain (3,57 /m2/kk) - PTS 231 kumulatiivinen 19 miljoonaa euroa (7,3 miljoonaa euroa vuodessa) Salkutus Yhteenveto Rakennusten arvot, korjausvelka ja ylläpitomenot, PTS 231 - A (pidettävät), B (kehitettävät), C (realisoitavat) ja D (muut), E (erikoiskiinteistöt) Salkutustulokset - realisoitavia lähes 36 % rakennuksista ja 21 % pinta-alasta - korjausvelka puolittuu ja välitön perusparannustarve laskee peräti 7 % - vuotuiset ylläpitokustannukset pienenee noin 22 % - vuotuinen investointitarve pienenee puolestaan 33 % Muuta - C- rakennuksissa huomioita vielä palveluverkkoihin (käytön tarve tulevaisuudessa) - mahdollisten realisointien ajoitus vuotta pidemmälle aikajänteelle
kysymyksiä tai muuta? ottakaa yhteyttä Harri Isoniemi GSM. 4-52 199 Puh. (2) 487 482