TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 Kuntayhtymähallitus 17.11.2015 Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2015

SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö, muutokset ja talous... 1 1.3 Organisaatio ja johtaminen... 5 1.4 Tulosalueiden strategia... 6 2 Toiminta ja talous... 12 2.1 Tulosalueet talous... 12 2.1.1 Erikoissairaanhoito... 12 2.1.2 Perusterveydenhuolto... 13 2.1.3 Sosiaalipalvelut... 14 2.1.4 Tukipalvelut... 15 2.1.5 Keskushallinto... 16 2.1.6 Tuloslaskelmaosa... 17 2.2 Toiminta... 20 2.2.1 Erikoissairaanhoito... 20 2.2.2 Perusterveydenhuolto... 21 2.2.3 Sosiaalipalvelut... 22 2.2.4 Sairaansijat ja laitoshoitopaikat... 23 2.2.5 Kotihoito ja palveluasuminen... 23 3 Investoinnit... 24 4 Rahoitus... 25 5 Kuntalaskutusperusteet... 26 5.1 Laskutusperusteet perussopimuksen mukaan... 26 5.1.1 Erikoissairaanhoito... 26 5.1.2 Perusterveydenhuolto... 27 5.1.3 Sosiaalipalvelut... 27 5.1.4 Palvelujen hinnat kuntayhtymän ulkopuolisille... 27 6 Henkilöstö... 28 6.1 Henkilöstöresurssit ryhmiteltynä... 28 6.2 Perustettavat ja lakkautettavat virat/työsuhteet sekä nimikemuutokset... 29 7 Talousarvion sitovuus... 32 8 Talousarviovaltuudet... 33 8.1 Lainan ottaminen... 33 8.2 Luottamushenkilöiden palkkiot... 33 9 Jäsenkuntien esitykset, kuntalaskutus, projektit ja hankkeet, väestö... 33 9.1 Yhteenveto perussopimuksen mukaisista jäsenkuntien hallitusten esityksistä kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehittämiseksi... 33 9.2 Jäsenkuntakohtaiset arviot, kuntalaskutus... 34 9.3 Projektit ja hankkeet... 38 9.4 Väestö... 39 Liite 1 investointien erittely... 40

1 1 Johdanto 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut Vuoden 2016 talousarvion ja - suunnitelman vv. 2017-2018 varten kuntayhtymähallitus on 1.9.2015 määritellyt ohjeet ja kehyksen, joiden keskeinen sisältö on: Talouden säästötarve on 3 m v. 2016 ja samoin 3 m v. 2017. Säästöt esitetään edellisen vuoden talousarvion toimintakuluihin verrattuina - siten v. 2016 toimintakulut ovat 3 M pienemmät kuin v. 2015 talousarviossa ja v. 2017 taloussuunnitelman toimintakulut ovat 3 M pienemmät kuin v. 2016 talousarviossa. Lukuja ei ole muutettu tulosalueiden arvioihin eikä koko Sosterin tuloslaskelmaan, koska vv. 2017 ja 2018 toiminnan ja talouden muutokset ovat työn alla eikä muutosten kohdentumista voida vielä tietää. Siten säästösummat ovat tässä esillä kokonaisuutena. Sosiaalipalvelujen mahdollinen muutos, jossa Savonlinnan kaupungin hoitamat sosiaalipalvelut siirtyvät Sosterille, on tiedossa ja tarpeelliset muutokset talousarvioon tehdään vuoden 2016 alussa. Talousarviossa huomioidaan keväällä ja elo - syyskuussa 2015 käytyjen yt neuvottelujen tulos henkilöstömuutoksineen. Talousarviota valmisteltaessa on myös v. 2015 talousarvion muutos jouduttu huomioimaan vuoden 2016 sisältöä hahmoteltaessa. Edelleen on jatkettu portaattoman hoitomallin kehittämistä sairaansijoja vähentämällä ja siirtämällä painopistettä perusterveydenhuoltoon sekä sosiaalipalvelujen tehostettuun palveluasumiseen ja kotihoitoon. Erikoissairaanhoidon rakenteellista muuttamista on jatkettu omaa palvelutuotantoa tehostamalla. Kuntayhtymän strategia vv. 2014-2016 Kuntayhtymävaltuusto on 13.12.2013 / 24 päättänyt kuntayhtymän strategian vuosiksi 2014-2016. Päätetty strategia ohjaa kuntayhtymän valtuustokauden päätöksentekoa. Strategia on huomioitu vuoden 2016 talousarviota laadittaessa. 1.2 Toimintaympäristö, muutokset ja talous Väestömuutokset sekä palvelujen tarve ja kysyntä Kuntayhtymän väestö on iäkkäämpää kuin muissa sairaanhoitopiireissä, mikä tarkoittaa suurempaa palvelujen tarvetta. Piirin väestömuutokset painottuvat iäkkäämpien väestöryhmien kasvuun ja kokonaismäärän vähenemiseen. Vuotuinen vähenemä piirin alueella on noin 200-300 asukasta ja ikäluokkien 65-74 v sekä 75-84 v. määrät nousevat v. 2030 mennessä ja alkavat sitten laskea. Yli 85 v. määrä nousee kaikissa kunnissa koko ajan ja erittäin voimakkaasti vv. 2030-2040. Yli 85 v. määrä tulee lähes kaksinkertaistumaan vuoteen 2035 mennessä. Piirin väestömäärä on vähentynyt sekä ns. luonnollisen poistuman myötä että jäsenkuntien erottua kuntayhtymästä. Vuosien 2007-2014 välisenä aikana väestö on vähentynyt 59.127:stä 44.466:een (taulukko sivulla 39). Palveluja saaneiden eri henkilöiden määrät ovat alentuneet niin ikään em. aikana erikoissairaanhoidossa 23.198:sta 20.127:ään ja perusterveydenhuollossa 41.705:stä 34.636:een. Sosiaalipalvelujen vanhustenhuollossa palveluasumisen asiakkaiden määrä on kasvanut 374:stä 614:ään, kotipalvelun piirissä oli asiakkaita 2.159 v. 2007 (tuolloin kotisairaanhoito ja kotipalvelu olivat erillisiä ja sama asiakas on voinut olla kummankin palvelun piirissä, mikä selittää suuremman luvun) ja 1.614 v. 2014 - tämän lisäksi tulipalveluasiakkaita oli 1.036. Henkilöstön määrä (sis. määräaikaiset) on vähentynyt vastaavana aikana 1.875:stä 1.511:een. Määrän pienenemisestä huolimatta henkilöstökulut eivät ole alentuneet johtuen 7 vuoden aikana toteutuneista palkkausmuutoksista - nousu 69.441.101 :sta 79.949.135 :oon.

2 Kuntayhtymässä on toteutettu säästötoimia, joiden seurauksena henkilöstömenoja säästyy v. 2016 n. 3,5 m vakinaisesta henkilöstöstä kohdistuen pääosin tukipalveluihin. Säästötoimia jatketaan vielä v. 2017. Tavoitteena on toiminnan tehostuksin, henkilöstösäästöin sekä palvelurakennemuutoksin saada kuntayhtymän palvelutuotanto vastaamaan kuntien kantokykyä ja väestön tarpeita taloudellisesti ja tehokkaasti. Seuraavassa selvitetyt väestön sairastavuustiedot eivät ole muuttuneet edellisestä vuodesta vaan ovat edelleen samat: Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien sairastavuus on kokonaisuudessaan maan korkeimpia. Ikävakioitu sairastavuusindeksi kuvaa tilannetta v. 2012. Tuolloin koko maan indeksi oli 117 ja Itä-Savon 106. Erityisvastuualueen sairaanhoitopiireissä indeksi vaihteli 106:n ja 127:n (Pohjois-Savo) välillä - KYS alueella se oli 117. Siten Itä-Savon sairastavuus on erityisvastuualueella alhaisempaa kuin alueen muissa piireissä, vaikka väestö onkin vanhempaa. Jäsenkuntien väestöä kuvaavien hyvinvointi-indikaattoreiden mukaan kuitenkin varsin korkean sairastavuuden ohella alueella todettiin erityisiä terveysongelmia (ennenaikainen tapaturmakuolleisuus, lisääntyneeseen päihteiden käyttöön liittyvät erilaiset haitat) sekä hyvinvoinnin ja terveyden riskitekijöiden kasautumista alueen väestössä sekä terveydellisen epätasa-arvon kasvua väestön sisällä. Lasten ja nuorten osalta tällaisia ovat tupakoinnin ja humalahakuisen juomisen yleisyys, liikunnan harrastamisen vähäisyys, nuorten masennuksen lisääntyminen, huonoksi koettu terveydentila, koulutuksen ulkopuolelle jääneiden suuri osuus, korkea nuorisotyöttömyys, perheiden pahoinvointi, koti- ja perheväkivallan lisääntyminen sekä nuorten turvattomuus. Työikäisten aikuisten elämää luonnehtivat diabeteksen, astman ja mielenterveyshäiriöiden lisääntyminen, koti- ja perheväkivallan ja rattijuopumusten määrän lisääntyminen, suonensisäisten huumeiden käytön lisääntyminen, yleensä päihdehaittojen lisääntyminen, tapaturmien lisääntyminen, matala koulutustaso, korkea työttömyysaste ja varhainen eläköityminen. Palvelujen kannalta väestön väheneminen, ikärakenteen muutos ja väestön terveyden kehitys merkitsevät: - paljon hoitoa ja hoivaa vaativan sairastavuuden siirtymistä edelleen vanhimpiin ikäryhmiin ja kasvavaa panostusta vanhusten huollon ja hoivan avopalveluihin - terveydeltään yhä parempikuntoisen nuoremman vanhusväestön (65-74-vuotiaat; 3. ikä ) osuuden kasvamista vielä pari vuosikymmentä ja tämän väestönosan monipuolista palvelujen tarpeen lisääntymistä - voimavarojen sopeuttamista vähenevän väestömäärän ja muuttuvan väestörakenteen tarpeita vastaaviksi - voimavarojen uudelleen suuntaamista toisaalta raskaisiin hoivapalveluihin ja toisaalta koko väestön, riskiryhmien ja heikoimmassa asemassa olevien terveysongelmien ennaltaehkäisyyn - kaikkien voimavarojen aiempaa tehokkaampaa käyttöä yli kuntarajojen - niiden palvelujen säilyttämistä ja kehittämistä piirin alueella, joiden kustannustehokkaaseen hoitoon väestöpohja riittää - strategian mukaisesti integraatiota edelleen kehitetään ja yhteistyötä lisätään kolmannen sektorin kanssa Kuntayhtymässä on edelleen haasteita lääkärirekrytoinnissa sekä virka- että ostolääkärien. Tuottavuuden parantaminen on tavoitteena erikoissairaanhoidossa, jossa tuottavuus - ja tuotantoluvut ovat alentuneet monena vuonna peräkkäin. Erikoissairaanhoidon rakennetta on muutettu ja kehitetty sopeuttaen sitä muuttuneeseen ja muuttuvaan toimintaympäristöön. Tässä on tullut huomioitavaksi erikoissairaanhoitoa koskevan päivystysasetuksen vaikutukset, erikoissairaanhoidon järjestämissopimus erityisvastuualueella ja portaattoman hoitomallin toteuttaminen vv. 2015-2017. Edelleen jatkuvassa muutostilanteessa huomattava osa eri tulosalueiden talouteen vaikuttavista tekijöistä on varsin vaikeasti arvioitavissa. Erityisesti ostopalvelujen käyttö erikoissairaanhoidossa, mutta myös muualla, vaikuttaa ratkaisevalla tavalla taloudellisen tuloksen kehittymiseen. Vuoden 2016 talousarvion kehysvertailu on esitetty sivulla 19.

3 Kunta- ja palvelurakenteen muutokset Savonlinna, Kerimäen ja Punkaharjun kuntaliitos on toteutunut v. 2013 alusta. Sosteri tuottaa palvelut jäsenkunnille ja kahdelle ulkokunnalle seuraavasti: Sosiaalipalvelut Savonlinnan siirtyneiden toimintojen osalta. Savonlinna lisäksi: päihdehuolto ja kasvatus- ja perheneuvola Perusterveydenhuolto (sis. ympäristöterveydenhuolto) Enonkoski (pääosin ulkoistettuna), Savonlinna, Sulkava Rantasalmi, terveysvalvonta, eläinlääkintä ja terveysneuvontapiste, ei muuta perusterveydenhuoltoa. Kuntayhtymä tuottaa osan Rantasalmen perusterveydenhuollon tarvitsemista tukipalveluista eri sopimuksella ulkoisen palveluntuottajan kanssa. Puumala ja Juva hankkivat terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän piirin ulkopuolisina kuntina Sosiaalipalvelujen ja perusterveydenhuollon palvelurakennemuutokset on kuvattu kummankin tulosalueen tavoitteiden yhteydessä. Erikoissairaanhoito Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava Erikoissairaanhoidon rakenteen muutokset ja palvelutuotannon kohentaminen on kuvattu tulosalueen tavoitteita koskevassa osassa. Henkilöstötarve ja saatavuus Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstötarve pysyttelee samoissa määrissä kuin aiempinakin vuosina kuitenkin painottuen Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä eniten sosiaalipalveluihin. Talousarvion laadintaohjeissa on todettu, että henkilöstömäärä ei saa nousta ja sijaisten hankintaan on entistäkin enemmän kiinnitettävä huomiota. Tulevissa muutoksissa on huomioitava työn teettämisen tarve ja sitä kautta henkilöstön työpanoksen kierrättäminen sekä joustava käyttö osaaminen huomioiden. Palvelurakennemuutos edellyttää henkilöstövolyymin ja -rakenteen osuvaa mitoitusta, saannin turvaamista ja tehostettua henkilöstöhankintaa. Henkilöstön joustavan käytön suunnittelulla ja toteutuksella, työkierrolla sekä vuosilomajärjestelyillä organisoidaan henkilöstöresurssien käyttö vastaamaan organisaation ja työyksiköiden tarpeita. Terveydenhuollossa saatavuudeltaan kriittisiä ammattiryhmiä ovat edelleen olleet lääkärit. Oman toiminnan turvaamiseksi keskeistä on työolojen kehittäminen ja rekrytoinnin vahvistaminen sekä keskittäminen. Tavoitteena on pysyvien ratkaisujen etsiminen ja sitä kautta ostopalvelujen vähentäminen. Osin työvoimapulaa pyritään helpottamaan alueellisin yhteistoimintajärjestelyin (esim. työnjako ja yhteistyö KYS:n erityisvastuualueella). Ostopalveluilla täydennetään omia palveluja vain silloin, kun niiden hankkiminen on perusteltua tai omien voimavarojen vähyyden takia välttämätöntä. Rekrytointikampanjointia on suunnattu yhteydenpidoilla yliopistojen kandiseuroihin ja osallistumalla erilaisiin tapahtumiin kuten Nuori Lääkäripäiviin ja sairaanhoitajapäiviin. Henkilöstön eläköitymisen ja tulevaisuuden muutospaineiden myötä rekrytointi tulee jatkossa olemaan entistä haasteellisempaa. Henkilöstön saatavuuden ja tarvittavan osaamisen turvaamisessa tulee korostumaan yhteistyö koulutusorganisaatioiden sekä työvoimahallinnon kanssa. Sosterin imagoa hyvänä työnantajana on tarkoitus ylläpitää ja kasvattaa vaikka alueellinen ja valtakunnallinen SOTE -muutos ja Sosterin rakennemuutokset aiheuttavat epävarmuutta tulevaisuudesta.

4 Talousarvion ja suunnitelman sisällön perusteet Talousarvio ja - suunnitelma sisältävät kuntalain 110 :n edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Taloussuunnitelman periaatteita ovat: Tasapainoperiaate: tulot kattavat suunnitelmakaudella menot ja kuntayhtymän maksuvalmius on riittävä. Talousarvion rahoitusosa: tulorahoitus riittää investointien kattamiseen. Rahoitustoiminnan muutokset: muodostettu netto katetaan tai käytetään kuntayhtymän rahoitusaseman muuttamiseen. Bruttoperiaate: menot ja tulot päätetään talousarviossa ja -suunnitelmassa bruttomääräisinä eli menoja ei vähennetä tuloista. Yhtenäisyysperiaate: valtuusto päättää talousarviosta ja -suunnitelmasta yhtenä kokonaisuutena samassa käsittelyssä. Lähitulevaisuus Vaikka toimintaympäristö ja sen vaikutukset Sosterin palveluihin ja talouteen näyttävät jonkin verran matalaviritteisiltä, on sekä toiminnan että talouden suunta kääntymässä parempaan. Portaatonta hoitomallia on saatu vietyä käytäntöön, palvelurakennetta on kehitetty perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen suuntaan ja kustannuksiakin on saatu karsittua. Erikoissairaanhoidossa osastotoimintoja on kehitetty voimakkaasti tehokkaammaksi - aiempien yli kahdenkymmenen paikan lisäksi vähennystä on vielä 23 paikkaa. Emme ole enää erikoissairaanhoidossakaan Suomen huonoin keskussairaaloiden kustannuskehitysvertailussa v.2014 (THL). Epävarmuutta ja monenlaista työympäristöön liittyvää muutospainetta edelleen aiheuttava sote-uudistus tulee varmaan aikanaan. Siihen Sosteri on sitten valmistautunut trimmaamalla palvelunsa ja sen rakenteet vähintäänkin hyvään kuntoon.

1.3 Organisaatio ja johtaminen 5

6 1.4 Tulosalueiden strategia ERIKOISAIRAANHOITO TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINNALLISET PAINOPISTEET VUODELLE 2016 - Palvelutavoitteiden toteuttaminen yhteistyössä KYS erva alueen kanssa - Osastotoimintojen muutokset 2015 ja 2016 huomioiden erikoissairaanhoidon ss käytön tavoitetaso 83 % - Uusi esh:n palvelurakenne on sopeutettu säästövelvoitteiden ja päivystystoimintaan kohdistuvien vaatimusten mukaiseksi - Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys, - rakenne ja osaaminen vastaavat alueen väestöpohjaa ja palvelutarvetta Tavoite Mittari Vastuuhenkilö Palveluketjujen kehittäminen KYS erva alueen sairaaloiden kanssa KYS erva järjestämissopimuksen mukaiset erikoisalakohtaiset suunnitelmat potilaiden hoidon järjestämiseksi; toteutunut / ei toteutunut Toimialajohtaja / ESH johtoryhmä / tulosyksiköiden päälliköt / ylilääkärit / ylihoitajat Erikoissairaanhoidon osastotoimintojen käyttöaste nostetaan ensi vuoden aikana keskimäärin 83 % tasolle Vuoden 2016 talousarvio sopeutettu toisen vaiheen rakennemuutokseen. Vuoden 2016 aikana valmistaudutaan esh:n rakennemuutoksen seuraavaan vaiheeseen. - Päihdehuollon, mielenterveystyön ja psykiatrian integraation valmistelu. - Päivystyksen lääkäripalvelujen yhteensovittaminen / uudelleenjärjestelyt Käyttöaste seuranta kuukausittain Exreport kuukausittain 2017 toimintasuunnitelma / TA:ssa huomioitu Toimialajohtaja / ESH johtoryhmä / tulosyksiköiden päälliköt / ylilääkärit / ylihoitajat Toimialajohtaja / ESH johtoryhmä / tulosyksiköiden päälliköt / ylilääkärit / ylihoitajat

7 Tavoite Mittari Vastuuhenkilö Viroissa ja toimissa on koulutettu ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstörakenne on taloussuunnitelman mukaisella tasolla. 85 % hoitohenkilökunnasta on vakituisia. Varahenkilöstön avulla vähennetään sijaisten käyttöä lyhytaikaisiin poissaoloihin. Tehostetaan lääkäreiden rekrytointia virkasuhteisiin. Lisätään lääkäreiden kumppanuusvirkoja KYS erva alueen sairaaloiden kanssa Exreport toteutunut lkm Toimialajohtaja / ESH johtoryhmä / tulosyksiköiden päälliköt / ylilääkärit / ylihoitajat

8 ESH tulosalue, vuosi 2016 Erikoissairaanhoidon tulosalueella talousarviokaudella 2016 suurimpana muutoksena vuoteen 2015 nähden on sairaansijamäärän pienentäminen sekä konservatiivisessa että operatiivisessa tulosyksikössä. Lastentaudit siirtyvät pois operatiivisesta tulosyksiköstä lasten ja nuorten yksikköön ja sairaanhoidollisten palvelujen tulosyksikkö lakkaa ja sen yksiköt siirretään toisten tulosyksiköiden alaisuuteen. Niissä toiminta mukautetaan kliinisten erikoisalojen tarpeeseen. Konservatiivisessa tulosyksikössä vuodeosastotoimintaa toteutetaan vuonna 2016 kahdella sisätautien vuodeosastolla (4A ja 5A), kun keuhkosairauksien ja neurologian vuodeosasto 4B lopetti toimintansa marraskuun 2015 alussa. Tällä muutoksella vähentyi 16 ss ja 16 htv. Operatiivisessa tulosyksikössä sairaansijamäärää pienennetään molemmilla osastoilla (3A ja 2A), yhteensä 7 ss. Henkilökuntavähennys on 6 htv. Erikoissairaanhoidon sairaansijamäärä on siis vuonna 2016 yhteensä 114, mikä on siis 23 ss vähemmän kuin vuonna 2015. Sairaansijamäärän vähentäminen asettaa vaatimuksia jatkohoitojärjestelyille, mihin haasteeseen osaltaan odotetaan vuoden 2016 alussa aloittavan tehostetun kotihoidon (Tehosa, kotisairaala) vastaavan. Portaatonta hoitomallia kehitetään edelleen niin, että potilaat kotiutuvat suoraan erikoissairaanhoidosta aina kun se potilaan vointi huomioon ottaen on mahdollista. Leikkausosasto toimii edelleen klo 7.30-18. Kirurgialla jatkaa sekä etu- että takapäivystys ympärivuorokautisesti. Päivystysasetuksen voimaantulon myötä päivystysleikkausten määrä on selkeästi vähentynyt, mutta edelleen SKS:ssa tehdään virka-aikana matalan komplikaatiotason päivystystoimenpiteitä. Kiireellisiä tai henkeä pelastavia toimenpiteitä tehdään virka-ajan ulkopuolella hälytystyönä pienessä määrin. Päivystyspotilaiden hoito toisissa sairaaloissa kasvattaa huomattavasti ostopalvelukustannuksia. Synnytysten loppumisen (1.1.2015) yhteydessä perustettu kätilörinki on osoittautunut tarpeelliseksi ja se jatkaa toimintaansa integroituna kirurgian ja naistentautien osaston 3A toimintaan. Pienten erikoisalojen; KNK -, silmätaudit sekä hammas- ja suusairaudet, toiminta jatkuu nykymuodossaan. Silmäsairauksien osalta hoidontarve kasvaa väestön ikääntymisen myötä ja asettaa vaatimuksia hoitotakuussa pysymiseen. Päivystysalueella on vakiintunut käytännöksi yhden päivystyksen malli. Potilaita ei enää erotella perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaiksi, vaan hoidon tarpeen arvioinnin perusteella päivystykseen tulevat potilaat jaetaan suoraan nopeaan fast track -linjaan, konservatiiviseen ja operatiiviseen linjaan. Päivystyksen tiloissa toteutetaan edelleen vuonna 2016 alusta arki-iltaisin maanantaista torstaihin perusterveydenhuollon lääkärivastaanottotoimintaa, jonne ohjataan ns. puolikiireellisiä potilaita, jotka eivät tarvitse välitöntä päivystyksellistä hoitoa. Tästä vuonna 2015 saadut kokemukset ovat olleet hyviä. Valvontaosasto (tehostettu valvonta 3 ss ja nopean vasteen yksikkö 5 ss) jatkaa toimintaansa päivystyksen yhteydessä. Psykiatrian tulosyksikössä toiminta jatkuu entisellään, henkilökuntavähennys 1 htv.

9 PERUSTERVEYDENHUOLTO JA SOSIAALIPALVELUT TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINNALLISET PAINOPISTEET VUODELLE 2016 - Kotihoitopainotteisuus, tehostettu kotisairaanhoito - Vastaanottotoiminnan vahvistaminen - Lasten ja lapsiperheiden palvelut - Palveluseteli-valmistelu, kotihoito - Toimintakyky-yksikkö Tavoite Mittari Vastuuhenkilö - Väestön peruspalvelut pystytään järjestämään oikea-aikaisesti ja kattavasti koko sairaanhoitopiirin alueella - toimivat palveluketjut, ensivuoden painopisteiksi; Tehosa, lasten- ja nuorten palvelut, toimintakyky-yksikkö - yhteydensaanti perusterveydenhuoltoon ja hoidon tarpeen arviointi vuorokauden sisällä (100 %) - kiireettömään hoitoon pääsy alle kolmessa kuukaudessa, suun terveydenhuollossa alle kuudessa kuukaudessa (100 %) - palvelutarvearvio ja palvelupäätös sosiaalipalveluissa säädetyssä ajassa (100 %) - palveluketjut kuvattu vuoden 2016 aikana - tulosaluejohtaja, tulosyksikön päälliköt, ylihoitaja

10 Perusterveydenhuollon tulosalue 2016 Perusterveydenhuollossa vastaanottotoimintaa vahvistetaan tavoitteena varmistaa viiveetön ja helppo yhteydensaanti perusterveydenhuollon yksikköön. Tavoitteena on nopeuttaa ei- kiireelliseen hoitoon pääsyä lääkärin vastaanotolle ja suun terveydenhuoltoon. Tämä edellyttää onnistumista vakituisen henkilökunnan rekrytoinnissa sekä henkilökunnan työnjaon kehittämisessä. Vakituisesta lääkärikunnasta eläkeiän saavuttavien määrä vuonna 2016 on merkittävä. Portaattomaan hoitomalliin liittyvä perusterveydenhuollon osastotoimintojen rakennemuutos on toteutettu vuoden 2015 loppuun mennessä. Viimeisinä tähän liittyvinä muutoksina oli osasto 3:n toiminnan lakkautuminen ja akuuttiosaston paikkamäärän lisääntyminen. Vuodeosastopaikkojen huomattava vähenemä sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa edellyttää tehokkaita hoito- kuntoutus- ja kotiutusprosesseja sekä kotihoidon ja kotikuntoutuksen vahvistamista. Tähän vastataan yhdistämällä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kuntoutuksen resurssit perustettavaan toimintakyky-yksikköön ja vahvistamalla yhteistyötä kotihoidon kanssa. Lasten ja lapsiperheiden palveluita vahvistetaan yhdistämällä erikoissairaanhoidon lastenyksikön ja perhepalvelukeskuksen resurssit. Valmistellaan palvelusetelin käyttöönottoa erikseen määriteltävissä palveluissa. Sosiaalipalvelujen tulosalue 2016 Sosiaalipalveluissa käynnistyy uutena toimintona kotihoidossa TEHOSA, tehostettu kotisairaanhoito, jolla pyritään vastaamaan kotihoidon sisällölliseen muutokseen ja siihen, että kotona voidaan jatkossa hoitaa sellaisia hoidollisesti vaativia tehtäviä, jotka aiemmin ovat vaatineet sairaalahoitoa. Sosiaalipalvelujen tavoitteena on, että kotona asuu itsenäisesti tai kattavan palvelutarvearvion mukaan myönnettävien tarkoituksenmukaisten palvelujen turvin 91-92 % yli 75-vuotiaista. Kotihoidossa tavoitteena on, että kotihoidon välitön asiakastyöaika on 60 % kokonaistyöajasta. Mikäli Savonlinnan kaupunki tekee päätöksen sosiaalihuollon palvelujen siirtämisestä Sosteriin, keskitytään tulevan vuoden alkuvaiheessa siirron toteuttamiseen. Päihdehuollossa kehitetään päihdekuntoutuskeskuksen kotiin vietäviä palveluja ja ehkäistään asiakkaiden pyöröovi-syndroomaa. Palvelusetelin käyttöönottoa valmistellaan, alkuvaiheessa kotihoidon eri palveluissa.

11 TUKIPALVELUT TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINNALLISET PAINOPISTEET VUODELLE 2016 - Toimintojen uudelleen järjestelyt, eri mahdollisuuksien selvittäminen ja toteuttaminen - Valmistaudutaan sosiaalipalvelujen siirtymiseen Savonlinnan kaupungilta Sosterille (henkilöstö, talous) Tavoite Mittari Vastuuhenkilö Palvelusetelien käyttöönotto erikseen päätetyissä Setelien käyttövolyymi / talous Martikainen, Suokas palveluissa Toimintaohjeiden (sisäiset/ulkoiset) päivitys Asiakastyytyväisyyskyselyt laitoshuollossa, tietohallinnossa ja varahenkilöyksikössä. Tulosyksiköiden toimintaohjeet on päivitetty vuoden 2016 loppuun mennessä Kyselyt on tehty v. 2016 loppuun mennessä tulosyksikköpäälliköt tulosyksikköpäälliköt Tukipalveluihin on yhdistetty aiemmin erillisenä ollut keskushallinto kokonaisuudessaan. Tästä johtuen tukipalvelujen talous ja henkilöstä kasvaa. Palvelusetelien käyttöönottoa selvitetään ja voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön erikseen päätettävissä terveyden- ja sairaanhoidon sekä vanhustenhuollon palveluissa. Savonlinnan kaupungin mahdollinen päätös siirtää kaupungin tuottamana oleva sosiaalipalvelujen osa Sosterille huomioidaan erillisenä talousarviomuutoksena.

12 2 Toiminta ja talous 2.1 Tulosalueet talous 2.1.1 Erikoissairaanhoito TP 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos- TS 2017 TS 2018 % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 82 172 413 73 404 946 69 688 328-5,1 69 688 328 69 688 328 Maksutuotot 3 252 826 3 476 108 2 982 224-14,2 2 982 224 2 982 224 Tuet ja avustukset 19 455 2 000 2 000 0,0 2 000 2 000 Muut toimintatuotot 29 806 24 728 57 890 134,1 57 890 57 890 ULKOISET TUOTOT YHT. 85 474 500 76 907 782 72 730 442-5,4 72 730 442 72 730 442 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 85 474 500 76 907 782 72 730 442-5,4 72 730 442 72 730 442 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -25 665 365-22 074 744-19 615 000-11,1-19 615 000-19 615 000 Henkilösivukulut Eläkekulut -5 155 303-4 396 309-3 907 189-11,1-3 907 189-3 907 189 Muut henkilösivukulut -1 065 529-1 024 904-987 116-3,7-987 116-987 116 Henkilöstökulut yht -31 886 197-27 495 957-24 509 305-10,9-24 509 305-24 509 305 Palvelujen ostot yht -22 850 016-18 426 645-21 366 495 16,0-21 366 495-21 366 495 Aineet, tarvikkeet, tavarat -8 240 798-8 063 520-6 544 132-18,8-6 544 132-6 544 132 Avustukset -10 242-15 140-5 000-67,0-5 000-5 000 Muut toimintakulut -649 388-643 349-604 057-6,1-604 057-604 057 ULKOISET KULUT YHT. -63 636 641-54 644 611-53 028 989-3,0-53 028 989-53 028 989 Vyörytetyt nettokulut -21 212 898-21 655 644-19 088 464-11,9-19 088 464-19 088 464 VYÖRYTETYT KULUT YHT. -21 212 898-21 655 644-19 088 464-11,9-19 088 464-19 088 464 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -84 849 540-76 300 255-72 117 453-5,5-72 117 453-72 117 453 TOIMINTAKATE 624 961 607 527 612 989 0,9 612 989 612 989 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 624 961 607 527 612 989 0,9 612 989 612 989 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -624 961-607 527-612 989 0,9-612 989-612 989 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0,0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0,0 0 0

13 2.1.2 Perusterveydenhuolto TP 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos- TS 2017 TS 2018 % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 31 487 916 29 256 815 33 694 683 15,2 33 694 683 33 694 683 Maksutuotot 3 614 224 3 025 953 2 650 865-12,4 2 650 865 2 650 865 Tuet ja avustukset 116 448 22 000 70 000 218,2 70 000 70 000 Muut toimintatuotot 57 122 42 922 48 795 13,7 48 795 48 795 ULKOISET TUOTOT YHT. 35 275 710 32 347 690 36 464 343 12,7 36 464 343 36 464 343 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 35 275 710 32 347 690 36 464 343 12,7 36 464 343 36 464 343 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -15 537 240-13 851 345-15 780 203 13,9-15 780 203-15 780 203 Henkilösivukulut Eläkekulut -3 255 536-2 834 636-3 217 035 13,5-3 217 035-3 217 035 Muut henkilösivukulut -554 558-695 709-785 637 12,9-785 637-785 637 Henkilöstökulut yht -19 347 334-17 381 690-19 782 875 13,8-19 782 875-19 782 875 Palvelujen ostot yht -5 831 128-5 130 270-6 035 370 17,6-6 035 370-6 035 370 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 075 795-1 730 240-2 467 628 42,6-2 467 628-2 467 628 Avustukset -56 513-70 000-65 000-7,1-65 000-65 000 Muut toimintakulut -2 082 915-1 668 754-1 541 796-7,6-1 541 796-1 541 796 ULKOISET KULUT YHT. -29 393 684-25 980 954-29 892 669 15,1-29 892 669-29 892 669 Vyörytetyt nettokulut -5 729 470-6 297 180-6 491 858 3,1-6 491 858-6 491 858 VYÖRYTETYT KULUT YHT. -5 729 470-6 297 180-6 491 858 3,1-6 491 858-6 491 858 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -35 123 154-32 278 134-36 384 527 12,7-36 384 527-36 384 527 TOIMINTAKATE 152 556 69 556 79 816 14,8 79 816 79 816 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 152 556 69 556 79 816 14,8 79 816 79 816 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -152 556-69 556-79 816 14,8-79 816-79 816 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0,0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0,0 0 0

14 2.1.3 Sosiaalipalvelut TP 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos- TS 2017 TS 2018 % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 24 443 500 26 515 467 27 228 102 2,7 27 228 102 27 228 102 Maksutuotot 6 359 509 5 744 063 6 904 596 20,2 6 904 596 6 904 596 Tuet ja avustukset 1 186 224 1 102 500 1 070 000-2,9 1 070 000 1 070 000 Muut toimintatuotot 1 697 143 1 480 456 1 793 425 21,1 1 793 425 1 793 425 ULKOISET TUOTOT YHT. 33 686 376 34 842 486 36 996 123 6,2 36 996 123 36 996 123 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 33 686 376 34 842 486 36 996 123 6,2 36 996 123 36 996 123 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -12 027 411-10 833 615-12 561 151 15,9-12 561 151-12 561 151 Henkilösivukulut Eläkekulut -2 484 530-2 158 974-2 502 794 15,9-2 502 794-2 502 794 Muut henkilösivukulut -338 393-419 957-487 705 16,1-487 705-487 705 Henkilöstökulut yht -14 850 333-13 412 546-15 551 650 15,9-15 551 650-15 551 650 Palvelujen ostot yht -13 923 550-14 058 550-14 819 550 5,4-14 819 550-14 819 550 Aineet, tarvikkeet, tavarat -976 333-968 320-999 964 3,3-999 964-999 964 Avustukset -1 065 502-1 100 000-1 070 000-2,7-1 070 000-1 070 000 Muut toimintakulut -1 299 876-1 158 178-1 502 040 29,7-1 502 040-1 502 040 ULKOISET KULUT YHT. -32 115 594-30 697 594-33 943 204 10,6-33 943 204-33 943 204 Vyörytetyt nettokulut -1 554 528-4 132 969-3 042 500-26,4-3 042 500-3 042 500 VYÖRYTETYT KULUT YHT. -1 554 528-4 132 969-3 042 500-26,4-3 042 500-3 042 500 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -33 670 122-34 830 563-36 985 704 6,2-36 985 704-36 985 704 TOIMINTAKATE 16 254 11 923 10 419-12,6 10 419 10 419 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 16 254 11 923 10 419-12,6 10 419 10 419 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -16 254-11 923-10 419-12,6-10 419-10 419 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0,0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0,0 0 0

15 2.1.4 Tukipalvelut TP 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos- TS 2017 TS 2018 % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 622 293 583 400 645 600 10,7 645 600 645 600 Tuet ja avustukset 541 271 451 400 412 200-8,7 412 200 412 200 Muut toimintatuotot 815 319 1 032 300 933 700-9,6 933 700 933 700 ULKOISET TUOTOT YHT. 1 978 883 2 067 100 1 991 500-3,7 1 991 500 1 991 500 Vyörytetyt nettotuotot 26 847 773 30 562 096 28 240 372-7,6 28 240 372 28 240 372 VYÖRYTETYT TUOTOT YHT. 26 847 773 30 562 096 28 240 372-7,6 28 240 372 28 240 372 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 28 826 656 32 629 196 30 231 872-7,3 30 231 872 30 231 872 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -10 356 654-13 452 730-11 882 477-11,7-11 882 477-11 882 477 Henkilösivukulut Eläkekulut -2 109 172-2 680 515-2 367 815-11,7-2 367 815-2 367 815 Muut henkilösivukulut -403 273-638 380-576 012-9,8-576 012-576 012 Henkilöstökulut yht -12 869 099-16 771 625-14 826 304-11,6-14 826 304-14 826 304 Palvelujen ostot yht -7 440 690-7 382 709-7 930 405 7,4-7 930 405-7 930 405 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 073 094-2 233 900-2 091 000-6,4-2 091 000-2 091 000 Muut toimintakulut -3 740 109-3 553 188-2 772 192-22,0-2 772 192-2 772 192 ULKOISET KULUT YHT. -26 122 992-29 941 422-27 619 901-7,8-27 619 901-27 619 901 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -26 122 992-29 941 422-27 619 901-7,8-27 619 901-27 619 901 TOIMINTAKATE 2 703 664 2 687 774 2 611 971-2,8 2 611 971 2 611 971 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 2 703 664 2 687 774 2 611 971-2,8 2 611 971 2 611 971 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -2 703 664-2 687 774-2 611 971-2,8-2 611 971-2 611 971 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0,0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0,0 0 0

16 2.1.5 Keskushallinto TP 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos- TS 2017 TS 2018 % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 87 771 80 000 0-100,0 0 0 Tuet ja avustukset 33 582 50 000 0-100,0 0 0 Muut toimintatuotot 2 018 1 200 0-100,0 0 0 ULKOISET TUOTOT YHT. 123 371 131 200 0-100,0 0 0 Vyörytetyt nettotuotot 1 320 614 1 141 247 0-100,0 0 0 VYÖRYTETYT TUOTOT YHT. 1 320 614 1 141 247 0-100,0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 443 985 1 272 447 0-100,0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -806 533-675 029 0-100,0 0 0 Henkilösivukulut Eläkekulut -143 681-134 314 0-100,0 0 0 Muut henkilösivukulut -45 959-37 014 0-100,0 0 0 Henkilöstökulut yht -996 172-846 357 0-100,0 0 0 Palvelujen ostot yht -335 319-335 300 0-100,0 0 0 Aineet, tarvikkeet, tavarat -13 805-9 650 0-100,0 0 0 Muut toimintakulut -98 689-81 140 0-100,0 0 0 ULKOISET KULUT YHT. -1 443 985-1 272 447 0-100,0 0 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 443 985-1 272 447 0-100,0 0 0 TOIMINTAKATE 0 0 0 0,0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0 0 0 0,0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0,0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0,0 0 0

17 2.1.6 Tuloslaskelmaosa SOSTERI YHTEENSÄ TP 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos- TS 2017 TS 2018 % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 138 813 894 129 840 628 131 256 713 1,1 131 256 713 131 256 713 Maksutuotot 13 226 559 12 246 124 12 537 685 2,4 12 537 685 12 537 685 Tuet ja avustukset 1 896 980 1 627 900 1 554 200-4,5 1 554 200 1 554 200 Muut toimintatuotot 2 601 407 2 581 606 2 833 810 9,8 2 833 810 2 833 810 ULKOISET TUOTOT YHT. 156 538 840 146 296 258 148 182 408 1,3 148 182 408 148 182 408 Vyörytetyt nettotuotot 28 496 896 32 085 793 28 622 822-10,8 28 622 822 28 622 822 VYÖRYTETYT TUOTOT YHT. 28 496 896 32 085 793 28 622 822-10,8 28 622 822 28 622 822 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 185 035 736 178 382 051 176 805 230-0,9 176 805 230 176 805 230 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -64 393 203-60 887 463-59 838 831-1,7-59 838 831-59 838 831 Henkilösivukulut Eläkekulut -13 148 221-12 204 748-11 994 833-1,7-11 994 833-11 994 833 Muut henkilösivukulut -2 407 712-2 815 964-2 836 470 0,7-2 836 470-2 836 470 Henkilöstökulut yht -79 949 136-75 908 175-74 670 134-1,6-74 670 134-74 670 134 Palvelujen ostot yht -50 380 702-45 333 474-50 151 820 10,6-50 151 820-50 151 820 Aineet, tarvikkeet, tavarat -13 379 825-13 005 630-12 102 724-6,9-12 102 724-12 102 724 Avustukset -1 132 257-1 185 140-1 140 000-3,8-1 140 000-1 140 000 Muut toimintakulut -7 870 976-7 104 609-6 420 085-9,6-6 420 085-6 420 085 ULKOISET KULUT YHT. -152 712 896-142 537 028-144 484 763 1,4-144 484 763-144 484 763 Vyörytetyt nettokulut -28 496 896-32 085 793-28 622 822-10,8-28 622 822-28 622 822 VYÖRYTETYT KULUT YHT. -28 496 896-32 085 793-28 622 822-10,8-28 622 822-28 622 822 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -181 209 793-174 622 821-173 107 585-0,9-173 107 585-173 107 585 TOIMINTAKATE 3 825 943 3 759 230 3 697 645-1,6 3 697 645 3 697 645 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 5 118 6 050 6 050 0,0 6 050 6 050 Muut rahoitustuotot 87 359 110 000 110 000 0,0 110 000 110 000 Korkokulut -283 441-375 000-375 000 0,0-375 000-375 000 Muut rahoituskulut -137 545-123 500-123 500 0,0-123 500-123 500 Rahoitustuotot ja -kulut yh -328 510-382 450-382 450 0,0-382 450-382 450 VUOSIKATE 3 497 434 3 376 780 3 315 195-1,8 3 315 195 3 315 195 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -3 497 434-3 376 780-3 315 195-1,8-3 315 195-3 315 195 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0,0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0,0 0 0

18 Käyttötalousosassa olevat tulosalueitten ulkoiset määrärahat ja tuloarviot on esitetty tuloslaskelmassa päälajeittain. Valtuusto vahvistaa tuloslaskelmasta toimintakatteen jälkeen olevat rahoitustuotot ja -kulut. Poistot perustuvat hyväksyttyyn poistosuunnitelmaan. Poistolaskennan hankintojen raja on 10 000. Kuntalaskutus jakaantuu seuraavasti: Jäsenkuntatuotot TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 tulosalueittain (kuntalaskutus) ERIKOISSAIRAANHOITO Jäsenk.korv. oma toiminta ESH 62 262 240 59 558 309 55 149 782 55 149 782 55 149 782 Jäsenk.korv. ostopalvel. ESH 13 200 668 10 829 500 14 588 000 14 588 000 14 588 000 Jäsenkk.Uusi kotik ostop. 599 743 100 000 170 000 170 000 170 000 76 062 652 70 487 809 69 907 782 69 907 782 69 907 782 PERUSTERVEYDENHUOLTO Jäsenk.korv. oma toiminta PTH 31 358 913 26 221 131 28 572 733 28 572 733 28 572 733 Jäsenk.korv. ostopalvel. PTH 300 327 794 100 292 500 292 500 292 500 Jäsenkk.Uusi kotik ostop. 135 831 120 000 0 0 0 31 795 071 27 135 231 28 865 233 28 865 233 28 865 233 SOSIAALIPALVELUT Jäsenk.korv. oma toiminta SOS 15 681 324 17 321 557 17 957 551 17 957 551 17 957 551 Jäsenk.korv. ostopalvel. SOS 8 091 747 8 521 500 8 645 000 8 645 000 8 645 000 Jäsenkk.Uusi kotik ostop. 105 601 100 000 100 000 100 000 100 000 23 878 672 25 943 057 26 702 551 26 702 551 26 702 551 KAIKKI YHTEENSÄ 131 736 394 123 566 097 125 475 566 125 475 566 125 475 566 Kuntalaskutuksen erittely on kohdassa 9.2.

19 KEHYSVERTAILU ULKOISET KULUT ULKOISET TUOTOT ilman kuntalaskutusta TA 2015 ESITYKSET EROTUS % TA 2015 ESITYKSET EROTUS % 2016 2016 ESH 54 644 611 53 028 989-1 615 622-2,96 6 689 636 5 696 674-992 962-14,84 PTH 25 980 954 29 892 669 3 911 715 15,06 5 414 706 5 194 147-220 559-4,07 SOS 30 697 594 33 943 204 3 245 610 10,57 8 427 519 9 824 521 1 397 002 16,58 TUKIP. 29 941 422 27 619 901-2 321 521-7,75 2 067 100 1 991 500-75 600-3,66 KESKUSH. 1 272 447 0-1 272 447-100,00 131 200 0-131 200-100,00 YHTEENSÄ 142 537 028 144 484 763 1 947 735 1,37 22 730 161 22 706 842-23 319-0,10 kuntalaskutus kuntalaskutus kuntalaskutuksen muutos 2015 2016 123 566 097 125 475 566 1 909 469 1,55 ULKOISET KULUT ULKOISET TUOTOT ilman kuntalaskutusta TA 2015 ESITYKSET EROTUS % TA 2015 ESITYKSET EROTUS % Muutettu 2016 2016 ESH 58 288 830 53 028 989-5 259 841-9,02 6 689 636 5 696 674-992 962-14,84 PTH 24 762 562 29 892 669 5 130 107 20,72 5 414 706 5 194 147-220 559-4,07 SOS 30 705 001 33 943 204 3 238 203 10,55 8 427 519 9 824 521 1 397 002 16,58 TUKIP. 33 476 514 27 619 901-5 856 613-17,49 2 067 100 1 991 500-75 600-3,66 KESKUSH. 1 222 266 0-1 222 266-100,00 131 200 0-131 200-100,00 YHTEENSÄ 148 455 172 144 484 763-3 970 409-2,67 22 730 161 22 706 842-23 319-0,10 V. 2015 talousarviota on jouduttu muuttamaan mm. kuntalaskutus kuntalaskutus kuntalaskutuksen muutos päivystysasetuksen vuoksi kohonneiden ostopalvelu- arvio 2015 2016 kustannusten vuoksi. Tästä johtuen kehystavoitetta 127 142 145 125 475 566-1 666 579-1,31-3 m ta 2015 toimintakuluista ei saavuteta vaan vertailu tehdään muutettuun talousarvioon.

20 2.2 Toiminta 2.2.1 Erikoissairaanhoito Keskeiset toimintaluvut TP TP TP TP TP TA TA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Lähetteet; ajanvaraus ja päivystys 20 094 17 805 14 991 15 424 14 782 15 135 12 370 * vain ajanvaraus yhteensä 14 576 12 969 11 246 11 622 11 497 11 360 10 622 Terveyskeskukset 11 761 10 830 9 597 9 262 8 645 9 200 9 800 Yksityislääkärit 4 095 3 652 2 941 3 078 3 039 3 000 1 400 Muut lähettäjätahot 4 235 3 323 2 453 3 084 3 098 2 935 1 170 Ilman lähetettä 7 844 8 396 9 350 9 110 10 287 9 229 24 013 Erik.alojen hoitoa odott. lkm 31.12. (kaikki) 1 099 1 152 1 290 1 065 2 152 1 068 joista hoitotakuuseen kuuluvia (kaikki yht) 587 467 639 590 1 651 792 Operatiivinen toimenpide, kaikki jonottajat 1 001 1 069 1026 966 1 757 1 180 - joista kirurgiset 754 636 760 656 992 923 Avohoitokäynnit 82 767 85 158 86 242 85 684 89 533 101 255 97 130 Päivystys 12 995 12 889 12 443 12 490 13 334 34 660 30 595 Ensi 13 293 11 906 12 646 12 430 12 758 11 875 11 345 Uusinta 54 392 57 771 58 655 58 405 60 879 53 110 53 235 Konsultaatio 2 087 2 586 2 498 2 359 2 562 1 610 1 955 *Päivystyskäynnit % kaikista käynneistä 15,7 15,1 14,4 14,6 14,9 34,2 32,0 *Uusintakäynnit / ensikäynnit 4,1 4,9 4,6 4,7 4,8 4,5 5,0 Päivystyssisäänotot Hoitopäivät, brutto 5 142 5 644 5 900 5 793 6 091 5 465 4 920 58 598 54 935 54 636 51 400 52 433 45 842 36 342 402 377 342 340 320 0 0 4 895 4 484 4 089 4 670 4 216 3 925 2 975 457 383 544 483 439 650 550 126 97 108 140 158 145 132 1 817 1 783 1 872 1 872 1 826 1 950 1 300 21 424 20 506 20 164 19 998 20 271 20 000 22 000 joista vain pkl-palveluja käyttäneet 14 247 13 395 13 197 13 115 13 532 13 550 18 000 Synnytykset, lukumäärä Leikkaukset yhteensä (lkm) Kaihileikkaukset, Lonkan tekonivelleikkaukset Päiväkirurgia Palveluja saaneet eri henkilöt TA-luvut perustuvat yksiköiden omiin arvioihin, joissa on huomioitu toiminnan mahdolliset muutokset. Luvut tarkoittavat: Erikoisalojen hoitoa odottavat tarkastelupäivänä: eivät hoitotakuuajan ylittäneitä, vaan kaikki odottajat, joista lähete on tullut, mutta eivät ole vielä hoitoa saaneet (aika voi olla annettu). Avohoitokäynnit ovat käyntien lukumääriä käyntityypeittäin. Päivystyssisäänotot ovat päivystyksenä alkaneita hoitojaksoja (lukumäärä). 2015 mukana myös ennen yhteispäivystyksen käyntien lukumäärissä olleet käynnit. Hoitopäivät brutto = tulo- ja lähtöpäivä mukana.

21 2.2.2 Perusterveydenhuolto Keskeiset toimintaluvut TP TP TP TP TP TA TA AVOHOITO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Apuvälinepalvelu 1 826 3 868 3 772 3 970 3 570 1 800 Avosairaanhoito 94 306 69 391 63 320 63 753 59 849 54 600 58 800 Jalkaterapia 163 526 549 510 500 Kouluterveydenhuolto 14 100 13 951 13 614 13 991 13 877 12 700 8 300 Lastenneuvola 8 679 9 399 9 764 10 250 9 008 8 180 8 000 Merimiesterveydenhuolto 6 7 11 16 20 20 Mielenterveystyö 8 243 12 644 12 214 11 882 11 743 12 000 10 300 Muu palvelutoiminta 1 080 2 2 0 0 Muu terveydenhoito 4 401 4 357 4 487 6 077 5 450 1 700 Muut neuvolapalvelut (vanhus -ym) 7 361 4 789 5 261 3 462 3 070 2 500 Opiskeluterveydenhuolto 7 320 6 711 6 233 5 740 5 312 5 200 3 400 Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvola 4 256 4 279 4 233 3 932 3 711 3 600 3 500 Seulonnat ja muut joukkotarkastukset 373 1 064 940 1 043 1 025 900 Äitiysneuvola 5 480 5 346 5 271 5 360 4 751 4 600 4 050 143 464 135 690 128 899 129 905 123 368 114 525 103 770 PERHEPALVELUKESKUS 3 845 3 579 3 149 2 837 2 949 4 500 2 800 Perheneuvola 2 889 2 611 2 296 2 014 1 731 1 500 1 800 Puheterapia 956 968 853 823 1 218 1 200 900 Lastenpsykiatria 1 800 0 Työterveyshuolto 13 489 12 608 14 436 12 028 13 464 14 500 9 486 HAMMASHUOLTO 42 105 41 394 41 994 40 079 41 858 36 340 35 850 TÄYDENTÄVÄT PALVELUT 33 259 36 646 40 026 36 050 35 964 35 500 53 470 Röntgen (PTH) 11 147 10 045 14 678 9 649 9 553 7 800 8 400 Kuntoutus (sis ryhmät+vuodeos.käynnit) 18 538 19 534 16 590 16 924 16 773 17 100 33 570 Apuvälinelainaus 3 574 7 067 8 758 9 477 9 638 10 600 11 500 VUODEOSASTOT, hoitopäivät 91 749 87 669 85 521 80 800 67 734 50 900 41 450 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 13 567 13 074 13 718 11 600 11 619 13 000 13 100 Terveysvalvonta 3 626 4 676 4 046 1 538 1 478 3 600 3 600 Eläinlääkintähuolto 9 941 8 398 9 672 10 062 10 141 9 400 9 500 Luvut tarkoittavat: Avohoidossa käyntejä terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla tai potilaan kotona. hammashuollossa hammaslääkärin ja suuhygienistin käyntejä Täydentävissä palveluissa röntgenissä tutkimuksia ja kuntoutuksessa käyntejä vuodeosastoilla hoitopäiviä (brutto eli tulo- ja lähtöpäivä mukana) Terveysvalvonnassa valvontatapahtumia (tarkastuskäyntejä, vesitutkimuksia, tupakkalain valvontaa ym.) Eläinlääkinnässä käyntejä eläinlääkärin luona tai eläimen / eläinten luona 2015 Perhepalvelukeskuksen luku pitää sisällään lastenpsykiatrian käynnit. 2016 luvut sisältyvät erikoissairaanhoidon lukuihin. 2015 luvuista poistettu Rantasalmen osuus (vain ympäristöterveydenhuollon luvuissa mukana). 2016 Kuntoutuksen luvuissa aiemmin erikoissairaanhoidon lukuihin kuuluneet käynnit.

22 2.2.3 Sosiaalipalvelut Keskeiset toimintaluvut TP TP TP TP TP TA TA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Palvelut 451 837 429 737 437 221 435 674 487 762 505 480 494 900 - Kotihoito *) 330 127 311 783 321 701 319 238 370 428 390 000 377 800 - Ateriapalvelut 115 601 112 126 109 966 110 900 111 615 109 700 111 000 - Kauppakassit 6 109 5 828 5 554 5 536 5 719 5 780 6 100 - Turvapuhelin asiakkaat 300 303 345 310 506 375 420 Käynnit 5 991 5 848 6 459 6 324 6 265 5 955 6 200 - A-klinikkakäynnit 4 393 4 002 4 625 4 384 4 359 4 100 4 000 - Päiväkeskuskäynnit 1 598 1 846 1 834 1 940 1 906 1 855 2 200 Sos.tt kontaktit 2014 alk. 3 354 3 700 3 700 Hoitopäivät (brutto) 167 033 170 981 169 202 165 755 163 871 166 390 165 900 - Pärnälä huoltokoti (2010 saakka) 3 441 0 0 0 0 0 0 - Palveluasuminen 129 721 134 016 133 843 131 331 129 929 132 800 137 100 - Vanhainkoti 33 871 29 209 28 910 29 037 29 026 24 390 24 800 - Päihdehuoltokeskus, yöpymiset 7 756 6 449 5 387 4916 9 200 4 000 kotihoito *) - kattaa sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon käynnit (yhdistetty kotihoito v. 2014 alk.) Luvut tarkoittavat: Palvelut ovat palvelujen käyntilukumääriä Hoitopäivät brutto = tulo- ja lähtöpäivä mukana.

23 2.2.4 Sairaansijat ja laitoshoitopaikat Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito: Terveyskeskusten sairaansijat: Savonlinna Kuntoutusosasto OS1SL 31 Kuntoutusosasto OS2SL 36 Sulkava Vuodeosasto OS1SU 30 Kuntien yhteinen Akuuttiosasto 20 yhteensä 117 Erikoissairaanhoito: Savonlinnan keskussairaalassa vuodeosastohoidon sairaansijat: Operatiivinen tulosyksikkö 48 Konservatiivinen tulosyksikkö 36 Psykiatrian tulosyksikkö 22 Päivystys/tarkkailu tulosyksikkö 8 yhteensä 114 Vanhainkotihoito: Vanhainkotien paikkatilanne: Savonlinna - Vanhainkoti Kerimäki 42 - Vanhainkoti Päivärinne 20 yhteensä 62 2.2.5 Kotihoito ja palveluasuminen Laitoshoidon ja kotona tapahtuvan hoidon tukena ja mahdollistavana palveluna on KOTIHOITO (yhdistetty kotisairaanhoito ja kotipalvelu) Palvelu on järjestetty kuntakohtaisena lähipalveluna: Savonlinnassa - yhteensä seitsemän (7) kotihoitoaluetta Palveluketjuun liittyy PALVELUASUMINEN, jota piirin omana toimintana on Savonlinnassa - Karpalokoti 52 paikkaa/ ympärivuorokautinen henkilökunta - Helminauha 53 paikkaa/ympärivuorokautinen henkilökunta Helminauha sisältää ent. Toivola, Rauhala, Helminauha sekä Punkaharjun vuodeos. Ostopalveluna hankitaan palveluasumispaikkoja yksityisiltä palvelun tuottajilta. Palveluasumisen ostoissa 1.1.2015 astuivat voimaan uudet, tehostetun ja vaativan tehostetun palveluasumisen sopimukset, jotka perustuvat puite-järjestelyyn. Marraskuussa 2015 on ollut 305 asukasta Sosterin sijoittamana ostopalveluina hankitussa tehostetussa palveluasumisessa.

24 3 Investoinnit INVESTOINTIEN YHTEENVETO Tarvittava määräraha (veroton) TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 ERIKOISSAIRAANHOITO Lääkintälaitteet ja -kojeet 226 985 670 500 907 500 836 000 603 000 Kiinteät koneet ja laitteet 90 000 ESH yhteensä 226 985 760 500 907 500 836 000 603 000 PERUSTERVEYDENHUOLTO Lääkintälaitteet ja -kojeet 67 393 39 000 93 500 97 000 81 000 Kiinteät koneet ja laitteet 70 718 70 000 PTH yhteensä 138 111 39 000 163 500 97 000 81 000 SOSIAALIPALVELUT Kiinteät koneet ja laitteet 45 000 SOS yhteensä 0 45 000 0 0 0 TUKIPALVELUT Koneet ja kalusto 15 000 Kiinteät koneet ja laitteet 22 701 600 000 140 000 Rakennushankkeet ja perusparannukset 2 384 088 289 000 145 000 1 850 000 TUKIPALV. yhteensä 2 406 789 889 000 300 000 1 850 000 0 SOSTERI YHTEENSÄ 2 771 884 1 733 500 1 371 000 2 783 000 684 000

25 4 Rahoitus TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tulorahoitus Vuosikate +/- 3 497 434 3 376 780 3 315 195 3 315 195 3 315 195 Satunnaiset erät +/- Käyttöomaisuusinvestoinnit - -2 771 884 1 733 500 1 371 000 2 783 000 684 000 Rahoitusosuudet investointeihin + Käyttöomaisuuden myyntituotot + 16 016 Varsinainen toiminta ja investoinnit netto 741 566 5 110 280 4 686 195 6 098 195 3 999 195 Rahoitustoiminta Antolainojen vähennys + Antolainojen lisäys - Pitkäaikaisten saamisten lis/vähennys -/+ Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 3 500 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -1 265 628-1 382 295-1 498 962-1 498 962-1 498 962 Tulorahoituksen korjauserät +/- Investoinnit Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- 521 483 Oman pääoman muutokset +/- Vaikutus maksuvalmiuteen -2 579 7 227 985 3 187 233 4 599 233 2 500 233 Pitkäaikaiset lainat 31.12. 11 022 382 13 140 088 11 641 126 10 142 164 8 643 202 Leasing-vastuut 3 200 000 800 000 3 200 000 320 000 3 200 000

26 5 Kuntalaskutusperusteet 5.1 Laskutusperusteet perussopimuksen mukaan 22 Suoritteiden hinnoittelu ja laskutus Jäsenkuntien maksuosuudet perustuvat yhdenmukaisin perustein toteutettuun, aiheuttamisperiaatteen mukaiseen kustannuslaskentaan erikoissairaanhoidossa sekä yhdenmukaisin kunta- / kustannuspaikkakohtaisin perustein aiheuttamisperiaatteen mukaisesti toteutettuun kustannuslaskentaan perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa, mikä ei merkitse yhtenäishintajärjestelmää. Kuntakohtainen perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen kustannuspaikkarakenne sekä yhteiskäyttöiset kustannuspaikat on sovittu 19 :n 5 momentin mukaisessa kunkin kunnan palvelusopimuksessa. Suoritteet ja niiden yksikköhinnat vahvistaa kuntayhtymähallitus. Suoritteista peritään kustannuspaikkakohtainen omakustannushinta, jossa otetaan huomioon a) kuluina toiminnan kustannuspaikkakohtaiset välittömät kustannukset sekä hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset, joiden jakoperusteet sovitaan vuosittain kuntien yhteisessä palvelusopimuksessa. Sopiminen ei koske erikoissairaanhoidon sisällä tapahtuvaa kustannusten vyörytystä. b) tuloina kustannuspaikan asiakkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. Suoritteen omakustannushinta on erikoissairaanhoidossa tutkimus-, toimenpide-, käyntikerta-, hoitopäivä- tai kontaktikohtainen tai diagnoosiryhmittelyyn pohjautuva. Jos jäsenkunnan asukas käyttää toisen jäsenkunnan alueen palveluja, jäsenkunnalta peritään suoritteesta käytetyn kustannuspaikan omakustannushinta. Kuntalaskutuksesta on käytävä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet. Suoritehinnat määritetään kuntalaskutusta varten talousarvion mukaisesti. Tilinpäätöksen yhteydessä ennen tilinpäätöksen sulkemista kuntayhtymä oikaisee oma-aloitteisesti suoritehinnat jälkilaskennalla toteutuneiden kustannusten ja palvelujen käytön mukaisesti niin, että jäsenkunnalta peritään ainoastaan edellä 4 ja 5 momentissa määritelty kustannuspaikkakohtainen omakustannushinta. Kunkin jäsenkunnan mahdollinen maksuvajaus peritään jäsenkunnalta ja liikaa peritty maksu palautetaan jäsenkunnalle. Kuntayhtymähallitus tarkistaa tarvittaessa suoritehintoja talousarviovuoden kuluessa oikaisutarpeen minimoimiseksi kuntien yhteisessä palvelusopimuksessa sovitun menettelyn mukaisesti. Ulkopuolisille myytävistä suoritteista peritään kulloinkin voimassa oleva omakustannusperusteinen suoritehinta, jota ei oikaista jälkilaskennalla. 5.1.1 Erikoissairaanhoito Oma toiminta Oman toiminnan laskutussuoritteita ovat poliklinikkakäynnit, hoitopäivät, tutkimukset, käyntikerrat, konsultaatiot ja toimenpiteet. Hoitopäivinä käytetään bruttopäiviä. Poliklinikkakäynnit ja hoitopäivät ryhmitellään erikoisaloittain vaativuustason mukaan eri hintaryhmiin, joihin sisältyvät tavanomaiset tutkimukset ja hoitotoimenpiteet. Röntgentutkimukset ovat erikseen kuntalaskutettavia eivätkä sisälly em. käynteihin ja hoitopäiviin.

27 Erikseen laskutettavia ovat leikkaus- ja toimenpideosastolla tehtävät leikkaustoimenpiteet ja erikoisalojen poliklinikoilla ja muissa toimitiloissa tehtävät erikoistutkimukset / toimenpiteet, kuten tähystystutkimukset, kipsaukset, rasitustutkimukset, allergia- ja altistuskokeet, radiologiset ja neurofysiologiset tutkimukset, kalliit lääkkeet, potilaille annettavat/asennettavat kojeet sekä laboratoriotutkimukset. Sosiaalityötekijäpalvelun kuntalaskutusperusteena on asukasluku ja hinta on sama kullekin kunnalle. Asiakaspalvelujen osto Asiakaspalvelujen osto sisältyy kuntalaskutukseen erikseen kauttalaskutettavana. Kalliin hoidon tasaus Perussopimuksen mukaan kuntayhtymässä tasataan jäsenkuntien kesken erillisen kalliinhoidon kustannuksia. Kunnille hyvitetään potilaskohtaiset tasausrajan ylittävät kustannukset. Hyvitysten kokonaismäärä peritään asukasluvun mukaisessa suhteessa, joten hyvitetyt ja veloitetut kokonaismäärät ovat samansuuruiset. Vuonna 2016 kalliin hoidon tasaus tapahtuu seuraavien sääntöjen mukaisena: Järjestelmällä tasataan potilaskohtaisia vuotuisia kuusikymmentätuhatta (60.000) euroa ylittäviä kustannuksia. Tasaus koskee omaa toimintaa ja ostopalvelua. Asukaslukuna käytetään 2014/2015 tilannetta. 5.1.2 Perusterveydenhuolto Oman toiminnan laskutussuoritteita ovat erilaiset ja eri käynnit terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastaanotoilla tai heidän käyntinsä potilaan luona, hoitopäivät, tutkimukset, hoitokokoukset /-neuvottelut ja puhelinkontaktit. Hinnat ovat kustannuspaikkakohtaisia kunnittain pl. ravitsemusterapia, kuntoutus ja perhepalvelukeskus. Asukaslukuperusteisesti laskutetaan terveysneuvontapiste (SIILI), apuvälinekeskus ja terveysvalvonta. Eläinlääkinnässä laskutusperusteena on käynti, jonka hinta on sama kullekin kunnalle. Sosiaalityötekijäpalvelun kuntalaskutusperusteena on asukasluku ja hinta on sama kullekin kunnalle. Asiakaspalvelujen osto Asiakaspalvelujen osto sisältyy kuntalaskutukseen erikseen kauttalaskutettavana. 5.1.3 Sosiaalipalvelut Oman toiminnan laskutussuoritteita ovat erilaiset käynnit, palvelukerrat, asumis- ja hoitopäivät, turvapuhelinten määrä. Hinnat ovat kustannuspaikkakohtaisia kunnittain. Sosiaalityötekijäpalvelun kuntalaskutusperusteena on asukasluku ja hinta on sama kullekin kunnalle. Asiakaspalvelujen osto Asiakaspalvelujen osto sisältyy kuntalaskutukseen erikseen kauttalaskutettavana. 5.1.4 Palvelujen hinnat kuntayhtymän ulkopuolisille Palvelut laskutetaan jäsenkuntahinnoilla, ellei toisin ole sovittu.

28 6 Henkilöstö 6.1 Henkilöstöresurssit ryhmiteltynä Sosterin vakinaisen henkilöstön lukumäärä on 1350 henkilöä. Vakanssimäärä on 1507, joista avonaisia vakansseja on 166. Määräaikaisia oli Sosterin palveluksessa 150 henkilöä. Kaikkien lukujen tilannepäivänä on 2.11.2015. Talousarviossa 2016 on huomioitu rakenteelliset muutokset, sopeuttamistoimet sekä alueen palvelujen oston muutokset. Esityksiä uusista viroista / työsopimussuhteista ei ole, mutta nimikemuutoksia on esitetty 26 vakanssille. Luonnollisen poistuman kautta ja YT-neuvottelujen myötä on vuoden 2016 talousarviossa 72 henkilötyövuotta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstöllä on rakennemuutosten myötä enemmän mahdollisuuksia työtehtävien vaihtamiseen ja työkiertoon organisaation sisällä ja tämä tietyiltä osin lisää painetta työnantajan näkökulmasta katsottuna. Sijaisten palkkaaminen on keskitetty varahenkilöyksikköön mutta henkilöstömäärärahat vakinaisen henkilöstön (lääkärit ja muu henkilöstö) ja sijaisten osalta on talousarviossa varattu kunkin työyksikön kustannuspaikalle. Esimiehiä on ohjeistettu, että sijaisuudelle on oltava selkeä määräaikaisuuden peruste ja toiminta on pystyttävä järjestämään hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa. Työnantaja on ohjeistanut, että harkinnanvaraisia palkattomia vapaita voidaan myöntää, mutta pääsääntö on, että sijaista ko. ajalle ei palkata. Hoito- ja hoivatyön yksiköissä vakituisen henkilöstön poissaoloja paikkaavien varahenkilöiden kustannukset vyörytetään kuhunkin yksikköön käytön mukaisesti. Tätä varten määrärahavaraus on tehty vyörytyskuluihin tilille 5036. Henkilöstömäärärahojen käytön seuraamisesta kokonaisuutena sekä määrärahavarauksen riittämisestä vastaavat yksiköiden lähiesimiehet, ylihoitajat ja päälliköt sekä tulosyksikköpäälliköt kukin omalla vastuualueellaan. Lomapalkkavelan pienentämiseksi on henkilöstöä ohjeistettu vuosilomien pitämisestä ajallaan Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtyjen rakennemuutosten myötä on keskushallinto sijoitettu tukipalvelujen tulosalueelle. Vakinaisen henkilöstön lukumäärä tulosalueittain TA 2014 TA 2015 TA 2016 otanta pvä (2.11.13) (4.11.14) (4.11.15) Erikoissairaanhoito 449 441 398 Perusterveydenhuolto 374 338 276 Sosiaalipalvelut 261 299 328 Tukipalvelut 306 297 340 Keskushallinto 13 10 8 Yhteensä 1 403 1 385 1 350 Vakinaisen henkilöstön lukumäärä ammattiryhmittäin TA 2014 TA 2015 TA 2016 Akateemiset 40 40 39 Hoitohenkilökunta, AMK, opisto 549 545 546 Hoitohenkilökunta, toinen aste, koulu 382 353 358 Huoltohenkilökunta 190 155 141 Lääkärit / Hammaslääkärit 79 81 78 Toimistohenkilökunta 146 77 71 Tutkimusta ja hoitoa avustavat 117 99 Ympäristövalvonta henkilökunta ja eläinlääkintä 17 17 18 Yhteensä 1 403 1 385 1 350

29 6.2 Perustettavat ja lakkautettavat virat/työsuhteet sekä nimikemuutokset Lakkautettavat vakanssit

30

Nimikemuutokset 31