ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä 1.1. 31.10.2018 olivat yhteensä 8,6 milj. euroa ja toimintamenot 65,9 milj. euroa. Toimintatulojen toteumaprosentti lokakuussa muutettuun talousarvioon verrattuna oli 66,0 % ja toimintamenojen 80,8 %. Vuonna 2017 vastaavan ajankohdan toimintatulojen toteuma koko vuoden toteutuneista tuloista oli 70,4 % ja menojen 81,3 %. Lokakuun lopussa toimintatulot olivat 0,6 % pienemmät ja toimintamenot 2,0 % suuremmat kuin vuonna 2017 vastaavana ajankohtana. Toimintatulot ovat pienentyneet noin 53.000 euroa ja toimintamenot ovat kasvaneet 1,3 milj. euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kaupungin toimintajäämä lokakuun lopussa oli 57,3 milj. euroa, mikä on 83,7 % talousarviosta ja 2,5 % enemmän kuin vuonna 2017 vastaavana ajankohtana. Vuonna 2017 lokakuun toimintajäämä oli 55,9 milj. euroa, toteutumisaste koko vuoden kertymästä 83,3 %. Kaupungin palkkasumma lokakuun lopussa oli 13,5 milj. euroa ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 17,4 milj. euroa. Henkilöstömenojen toteutuma-aste talousarviosta on 82,9 %. Henkilöstömenojen määrä on 1,6 % ja noin 0,3 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2017 lokakuun lopussa. Vuonna 2017 lokakuun henkilöstömenojen toteumaprosentti oli 84,7 % koko vuoden toteutumasta. Joulukuussa henkilöstömenoihin kirjautuu työ- ja virkaehtosopimuksen mukainen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä, jonka vaikutus on noin 0,2 milj. euroa. Lokakuun toteutumatietojen perusteella arvioiden erikoissairaanhoidon menot ylittyvät 0,4milj. euroa, perusopetuksen menot 0,1 milj. euroa ja kirjaston menot 0,1 milj. euroa. Muilta osin käyttötalous on toteutunut pääpiirteissään talousarvion mukaisesti. Verotulojen määrä lokakuun lopussa oli 45,7 milj. euroa, mikä on 1,0 milj. euroa ja 2,1 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Ansio- ja pääomatuloveron (kunnallisvero) tilitykset olivat 1,5 % suuremmat, kiinteistöverotilitykset 0,9 % pienemmät ja yhteisöverotilitykset 25,2 % suuremmat kuin vuonna 2017 vastaavana ajankohtana. Verotulojen määrä on 93,9 % talousarvion mukaisesta arviosta, vuonna 2017 toteutuma oli 92,2 %. Verotulot ovat toistaiseksi kehittyneet hieman talousarviossa odotettua paremmin erityisesti yhteisöveron osalta. Käyttötalouden valtionosuuksien määrä on 18,2 milj. euroa, mikä on 0,7 milj. euroa ja 4,0 % enemmän kuin vuonna 2017 lokakuun lopussa. Muutetun talousarvion toteutumisaste on 83,3 %. Yhteensä verorahoituksen määrä (verotulot + valtionosuudet) on 63,9 milj. euroa, mikä on 2,6 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Kaupungin vuosikate lokakuun lopussa oli 6,8 milj. euroa, mikä on 0,4 milj. euroa ja 5,5 % enemmän kuin vertailuajankohtana vuonna 2017. Investointimenojen yhteissumma oli 4,1 milj. euroa, mikä on 75,2 % muutetusta talousarviosta. Kaupungin lainamäärä 31.10.2018 oli 22,0 milj. euroa eli 1,5 milj. euroa (ta-lainat 1,0 milj. euroa ja rahoituslimiitti 0,5 milj. euroa) enemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli lokakuun lopussa 1.679 euroa. Ulvilan asukasluku Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan vuoden 2018 lokakuun lopussa oli 13 061, mikä on 152 asukasta vähemmän kuin vuoden 2017 lopussa. Ulvilan kaupungin työttömyysaste lokakuun lopussa oli 8,1 %, Satakunnassa se oli keskimäärin 8,8 % ja koko maassa 8,7 %. Työttömien työnhakijoiden määrä Ulvilassa oli 487. Vuotta aikaisemmin työttömiä työnhakijoita oli 623. Työnhakijoista pitkäaikaistyöttömien määrä oli 144, alle 25-vuotiaita työnhakijoita oli 61 ja yli 50-vuotiaita 223. Ulvilan kaupungin maksuosuus yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden työttömien työmarkkinatuen kustannuksiin ajalta 1.1. 31.10.2018 oli 422.632 euroa (vuonna 2017 vastaava summa oli 520.706 euroa). 1

Tuloslaskelma TA 2018 Toteutumisvertailu 1.1. - 31.10.2018 Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat TP 2017 Tot. 1-10 tot. % TA 2018+ Tot. 1-10 tot. % 2018 / 2017 muutokset Myyntituotot 7 816 047 5 732 656 73,3 8 194 162 5 778 162 70,5 0,8 Maksutuotot 1 061 719 841 452 79,3 1 098 600 837 625 76,2-0,5 Tuet ja avustukset 588 973 153 450 26,1 542 915 182 460 33,6 18,9 Vuokratuotot 2 311 724 1 826 121 79,0 2 804 094 1 739 436 62,0-4,7 Muut toimintatuotot 524 386 112 899 21,5 417 310 75 814 18,2-32,8 Toimintatuotot/Tulot 12 302 850 8 666 579 70,4 13 057 081 8 613 498 66,0-0,6 Palkat ja palkkiot -15 828 941-13 288 677 84,0-16 071 467-13 504 959 84,0 1,6 Henkilöstökorvaukset 204 988 187 389 91,4 124 600 116 853 93,8-37,6 Henkilöstösivukulut -4 552 233-3 984 102 87,5-4 981 135-3 969 587 79,7-0,4 Henkilöstökulut -20 176 186-17 085 390 84,7-20 928 002-17 357 693 82,9 1,6 Asiakaspalvelujen ostot -42 245 230-34 182 661 80,9-43 293 980-35 266 677 81,5 3,2 Muiden palvelujen ostot -9 632 972-7 546 878 78,3-9 621 109-7 616 361 79,2 0,9 Palvelujen ostot -51 878 203-41 729 540 80,4-52 915 089-42 883 038 81,0 2,8 Ostot tilikauden aikana -3 551 614-2 653 394 74,7-3 546 984-2 701 344 76,2 1,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 551 614-2 653 394 74,7-3 546 984-2 701 344 0,0 1,8 Avustukset -1 885 255-1 527 888 81,0-1 831 390-1 387 574 75,8-9,2 Muut toimintakulut -1 921 001-1 550 875 80,7-2 271 374-1 535 524 67,6-1,0 Muut toimintakulut -3 806 257-3 078 763 161,8-4 102 764-2 923 098 143,4-10,2 Toimintakulut/Menot -79 412 260-64 547 087 81,3-81 492 839-65 865 174 80,8 2,0 Toimintakate/Jäämä -67 109 410-55 880 508 83,3-68 435 758-57 251 676 83,7 2,5 Verotulot 48 533 174 44 763 770 92,2 48 670 000 45 717 699 93,9 2,1 Valtionosuudet 21 003 542 17 502 928 83,3 21 850 000 18 194 745 83,3 4,0 Korkotuotot 41 835 22 457 53,7 42 562 19 112 44,9-14,9 Muut rahoitustuotot 296 232 119 175 40,2 165 376 195 185 118,0 63,8 Korkokulut -127 285-70 352 55,3-121 600-64 510 53,1-8,3 Muut rahoituskulut -168 534-3 728 2,2-165 376-1 341 0,8-64,0 Rahoitustuotot ja kulut 42 248 67 553 159,9-79 038 148 445-187,8 119,7 Vuosikate 2 469 554 6 453 744 261,3 2 005 204 6 809 213 339,6 5,5 Suunn. mukaiset poistot -2 950 185-2 465 912 83,6-3 250 000-2 294 214 70,6-7,0 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset -2 950 185-2 465 912 83,6-3 250 000-2 294 214 70,6-7,0 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 Tilikauden tulos -480 630 3 987 832-829,7-1 244 796 4 514 999-362,7 13,2 Vyörytystuotot 802 633 570 734 833 454 580 585 69,7 Vyörytyskulut -802 633-570 734-833 454-580 585 69,7 Tilik.Yli/Alijäämä -480 630 3 987 832-829,7-1 244 796 4 514 999-362,7 13,2 2

Talouskehitys 1-10 kk, vuodet 2014-2018 20 000 000 10 000 000 0-10 000 000-20 000 000-30 000 000-40 000 000-50 000 000-60 000 000-70 000 000 4 497 504 1 594 491 4 134 561 6 453 744 6 809 213-55 238 260-57 669 180-56 296 571-55 880 508-57 251 676 2014 2015 2016 2017 2018 Toimintakate/Jäämä Vuosikate Toimintakate / verotulot ja valtionosuudet 1-10 kk 66 000 000 64 000 000 62 000 000 60 000 000 58 000 000 56 000 000 54 000 000 52 000 000 50 000 000 63 912 444 62 266 698 60 425 976 59 777 253 59 267 309 57 669 180 57 251 676 56 296 571 55 238 260 55 880 508 2014 2015 2 016 2017 2018 toimintakate verorahoitus 3

ULVILAN KAUPUNKI Talousarvion toteutuminen 31.10.2018 RAHOITUSLASKELMA 1 000 TP 2017 TA 2018 TAmuutokset Muutettu TA 2018 Tot. 1-10 kk Toiminnan rahavirta Vuosikate 2 470 3 147-1 142 2 005 6 809 Satunnaiset erät 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -374-350 -350-57 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit -5 190-4 173-1 317-5 490-4 130 Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 10 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 613 450 450 89-4 577-3 723-5 040-4 032 Toiminnan ja investointien rahavirta -2 482-926 -2 459-3 385 2 721 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 120 50 50 13 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 000 6 493 1 500 7 993 3 500 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 853-3 617-3 617-2 495 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 000-2 000 1 000-1 000 500 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 202 0 0 669 Rahoituksen rahavirta 3 469 926 3 376 2 186 Rahavarojen muutos 987 0 41 41 4 907 Rahavarat 31.10.2018 3 601 8 508 Rahavarat 1.1. 2 614 3 601 Rahavarojen muutos 987 4 907 TP 2017 TA 2018 TAmuutokset Muutettu TA 2018 Tot. 1-10 kk Lainakanta 31.12. 1000 20 463 21 340 1 500 22 840 21 968 lainakanta, /as. 1 546 1 611 113 1 724 1 679 asukasluku 13 237 13 250 13 250 13 250 13 085 4

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN LAUTAKUNNITTAIN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2018 (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset KÄYTTÖTALOUS Tuotot TP 2017 Tot. 1-10 kk Tot. % MTA 2018 Tot. 1-10 kk Tot. % 2018 / 2017 Keskusvaalilautakunta 296 222 41 000 22 741 0,00 0,00 Tarkastuslautakunta 0 0 0 0 0,00 0,00 Kaupunginhallitus 2 796 569 1 952 976 69,83 3 167 466 1 860 163 58,73-4,75 Sivistyslautakunta 2 245 850 1 424 703 63,44 2 160 160 1 301 866 60,27-8,62 Ympäristölautakunta 100 328 83 783 83,51 87 000 82 186 94,47-1,91 Tekninen lautakunta 7 159 807 5 204 895 72,70 7 601 456 5 346 541 70,34 2,72 Toimintatuotot yhteensä 12 302 850 8 666 579 70,44 13 057 081 8 613 498 65,97-0,61 Kulut Keskusvaalilautakunta 19 702 18 530 94,05 53 405 18 276 34,22-1,37 Tarkastuslautakunta 25 172 20 307 80,67 26 681 20 707 77,61 1,97 Kaupunginhallitus 47 080 212 38 303 273 81,36 48 538 615 39 013 962 80,38 1,86 Sivistyslautakunta 24 212 169 19 542 844 80,71 24 603 648 20 078 848 81,61 2,74 Ympäristölautakunta 528 701 428 011 80,96 614 824 473 676 77,04 10,67 Tekninen lautakunta 7 546 303 6 234 123 82,61 7 655 665 6 259 705 81,77 0,41 Toimintakulut yhteensä 79 412 260 64 547 087 81,28 81 492 839 65 865 174 80,82 2,04 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta -19 406-18 308 94,34-12 405 4 466-36,00-124,39 Tarkastuslautakunta -25 172-20 307 80,67-26 681-20 707 77,61 1,97 Kaupunginhallitus -44 283 644-36 350 296 82,09-45 371 150-37 153 799 81,89 2,21 Sivistyslautakunta -21 966 320-18 118 141 82,48-22 443 488-18 776 982 83,66 3,64 Ympäristölautakunta -428 372-344 228 80,36-527 824-391 490 74,17 13,73 Tekninen lautakunta -386 496-1 029 228 266,30-54 210-913 164 1684,50-11,28 Toimintakate/jäämä -67 109 410-55 880 508 83,27-68 435 758-57 251 676 83,66 2,45 5

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN TOIMINTATUOTOT TULOSALUETASO 2017 2018 TP 2017 Tot. 1-10 kk Tot. % MTA 2018 Tot. 1-10 kk Tot. %2018 / 2017 Keskusvaalilautakunta 296 222 75,0 41 000 22 741 55,47 10 143,87 Tarkastuslautakunta 0 #JAKO/0! Kaupunginhallitus, hallinto 341 963 27 007 7,9 250 000 73 632 29,45 172,64 Talous ja hallinto 97 539 71 972 73,8 97 210 72 290 74,36 0,44 Henkilöstöhallinto 86 850 1 414 1,6 158 050 1 038 0,66-26,58 Työllistämisvaraukset 152 195 97 838 64,3 113 730 85 053 74,79-13,07 Tietohallinto 400 483 330 840 82,6 419 376 328 632 78,36-0,67 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 485 289 425 732 87,7 888 000 386 076 43,48-9,31 Ympäristöterveydenhoito 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Erikoissairaanhoito 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Palo ja pelastus 417 389 347 824 83,3 419 000 352 340 84,09 1,30 Elinvoima ja elinkeino 821 324 650 350 79,2 822 100 561 102 68,25-13,72 EU -hankkeet -6 464 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Kaupunginhallitus 2 796 569 1 952 976 69,8 3 167 466 1 860 163 58,73-4,75 Koulutuspalvelut, hallinto 3 841 0 0,0 12 000 0,00 #JAKO/0! Peruskoulutus 1 022 956 608 428 59,5 950 300 494 424 52,03-18,74 Lukio 67 695 21 145 31,2 32 200 29 869 92,76 41,26 Kansalaisopisto 117 998 0 0,0 126 000 0,00 #JAKO/0! Varhaiskasvatus 735 259 583 089 79,3 740 100 558 343 75,44-4,24 Liikunta 221 890 156 264 70,4 214 150 139 819 65,29-10,52 Nuoriso 37 099 27 874 75,1 52 700 58 993 111,94 111,64 Kirjasto 27 176 20 336 74,8 22 000 16 552 75,24-18,61 Kulttuuri 11 935 7 567 63,4 10 710 3 866 36,09-48,91 Sivistyslautakunta 2 245 850 1 424 703 63,4 2 160 160 1 301 866 60,27-8,62 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 35 123 26 137 74,4 32 000 22 486 70,27-13,97 Hallinto, lautakunta 0 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Rakennusvalvonta 58 761 51 202 87,1 50 000 48 556 97,11-5,17 Ympäristönsuojelu 6 444 6 444 100,0 5 000 11 144 222,89 72,94 Ympäristölautakunta 100 328 83 783 83,5 87 000 82 186 94,47-1,91 Kunnallistekninen hallinto 44 012 6 231 14,2 45 000 6 952 15,45 11,58 Liikennealueet 33 436 23 856 71,3 4 670 5 928 126,95-75,15 Puistot ja muut yleiset alueet 14 647 6 862 46,9 7 200 1 911 26,54-72,16 Jätehuolto 55 092 5 944 10,8 49 000 205 0,42-96,54 Maa- ja metsätilat 277 578 196 576 70,8 205 000 181 677 88,62-7,58 Kiinteistöt 809 227 599 480 74,1 925 865 580 484 62,70-3,17 Vesilaitos 2 419 361 1 695 574 70,1 2 723 500 1 844 339 67,72 8,77 Varasto 18 222 16 415 90,1 14 200 6 458 45,48-60,65 Ruoka- ja siivouspalvelut 3 488 232 2 653 958 76,1 3 627 021 2 718 586 74,95 2,44 Tekninen lautakunta 7 159 807 5 204 895 72,7 7 601 455 5 346 541 70,34 2,72 ULVILAN KAUPUNKI 12 302 850 8 666 579 70,4 13 057 081 8 613 498 65,97-0,61 6

TOIMINTAMENOT TULOSALUETASO TP 2017Tot. 1-10 kk Tot. % MTA 2018 Tot. 1-10 kk Tot. % 2018 / 2017 Keskusvaalilautakunta 19 702 18 530 94,05 53 405 18 276 34,22-1,37 Tarkastuslautakunta 25 172 20 307 80,67 26 681 20 707 77,61 1,97 Kaupunginhallitus, hallinto 696 805 533 108 76,51 730 060 481 876 66,01-9,61 Talous ja hallinto 1 075 117 887 650 82,56 1 158 556 831 836 71,80-6,29 Henkilöstöhallinto 222 858 220 301 98,85 320 192 252 329 78,81 14,54 Työllistämisvaraukset 1 177 282 937 857 79,66 964 336 804 345 83,41-14,24 Tietohallinto 378 636 232 204 61,33 429 759 233 645 54,37 0,62 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 24 173 518 19 358 619 80,08 25 384 295 19 944 986 78,57 3,03 Ympäristöterveydenhoito 212 333 176 944 83,33 212 400 176 944 83,31 0,00 Erikoissairaanhoito 16 522 076 13 670 735 82,74 16 608 000 14 080 376 84,78 3,00 Palo ja pelastus 1 511 007 1 274 086 84,32 1 551 412 1 269 659 81,84-0,35 Elinvoima ja elinkeino 1 110 580 1 011 769 91,10 1 179 604 937 965 79,52-7,29 Eu -hankkeet 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Kaupunginhallitus 47 080 212 38 303 273 81,36 48 538 615 39 013 962 80,38 1,86 Koulutuspalvelut, hallinto 200 776 176 505 87,91 198 324 220 172 111,02 24,74 Peruskoulutus 12 457 394 10 114 706 81,19 12 625 317 10 348 904 81,97 2,32 Lukio 1 852 158 1 528 575 82,53 1 843 080 1 494 088 81,06-2,26 Kansalaisopisto 243 777 101 804 41,76 244 000 121 748 49,90 19,59 Varhaiskasvatus 7 477 128 6 044 250 80,84 7 742 840 6 293 504 81,28 4,12 Liikunta 879 458 682 104 77,56 882 678 639 913 72,50-6,19 Nuoriso 262 177 212 376 81,00 290 367 247 539 85,25 16,56 Kirjasto 527 212 440 079 83,47 461 566 462 125 100,12 5,01 Kulttuuri 312 089 242 445 77,68 315 475 250 856 79,52 3,47 Sivistyslautakunta 24 212 169 19 542 844 80,71 24 603 648 20 078 848 81,61 2,74 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 331 820 273 305 82,37 407 126 318 407 78,21 16,50 Hallinto, lautakunta 8 669 7 249 83,62 10 219 10 392 101,69 43,37 Rakennusvalvonta 134 274 106 549 79,35 138 280 106 342 76,90-0,19 Ympäristönsuojelu 53 937 40 909 75,84 59 198 38 534 65,09-5,80 Ympäristölautakunta 528 701 428 011 80,96 614 824 473 676 77,04 10,67 Kunnallistekninen hallinto 448 755 366 483 81,67 464 139 350 330 75,48-4,41 Liikennealueet 707 141 523 812 74,07 637 738 487 121 76,38-7,00 Puistot ja muut yleiset alueet 363 656 311 705 85,71 318 564 305 193 95,80-2,09 Jätehuolto 48 910 39 022 79,78 49 181 41 173 83,72 5,51 Maa- ja metsätilat 70 317 56 638 80,55 29 082 22 924 78,83-59,52 Kiinteistöt 1 001 943 779 802 77,83 929 834 695 748 74,82-10,78 Vesilaitos 1 445 722 1 276 596 88,30 1 647 026 1 403 490 85,21 9,94 Varasto 75 551 67 366 89,17 59 491 51 153 85,98-24,07 Ruoka- ja siivouspalvelut 3 384 309 2 812 698 83,11 3 520 612 2 902 573 82,45 3,20 Tekninen lautakunta 7 546 303 6 234 123 82,61 7 655 666 6 259 705 81,77 0,41 ULVILAN KAUPUNKI 79 412 260 64 547 087 81,28 81 492 839 65 865 174 80,82 2,04 7

TULOSALUETASO NETTOMENOT TP 2017Tot. 1-10 kk Tot. % MTA 2018 Tot. 1-10 kk Tot. % 2018 / 2017 Keskusvaalilautakunta 19 406 18 308 94,34 12 405-4 466-36,00-124,39 Tarkastuslautakunta 25 172 20 307 80,67 26 681 20 707 77,61 1,97 0 Kaupunginhallitus, hallinto 354 841 506 101 142,63 480 060 408 245 85,04-19,34 Talous ja hallinto 977 579 815 678 83,44 1 061 346 759 546 71,56-6,88 Henkilöstöhallinto 136 008 218 888 160,94 162 142 251 291 154,98 14,80 Työllistämisvaraukset 1 025 087 840 019 81,95 850 606 719 292 84,56-14,37 Tietohallinto * -21 848-98 636 451,47 10 383-94 987-914,84-3,70 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * 23 688 229 18 932 887 79,93 24 496 295 19 558 910 79,84 3,31 Ympäristöterveydenhoito 212 333 176 944 83,33 212 400 176 944 83,31 0,00 Erikoissairaanhoito 16 522 076 13 670 735 82,74 16 608 000 14 080 376 84,78 3,00 Palo ja pelastus 1 093 618 926 261 84,70 1 132 412 917 320 81,01-0,97 Elinvoima ja elinkeino 289 256 361 419 124,95 357 504 376 862 105,41 4,27 Eu -hankkeet 6 464 0 0,00 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Kaupunginhallitus 44 283 644 36 350 296 82,09 45 371 149 37 153 799 81,89 2,21 Koulutuspalvelut, hallinto 196 935 176 505 89,63 186 324 220 172 118,17 24,74 Peruskoulutus 11 434 438 9 506 279 83,14 11 675 017 9 854 481 84,41 3,66 Lukio 1 784 463 1 507 430 84,48 1 810 880 1 464 219 80,86-2,87 Kansalaisopisto 125 779 101 804 80,94 118 000 121 748 103,18 19,59 Varhaiskasvatus 6 741 869 5 461 161 81,00 7 002 740 5 735 160 81,90 5,02 Liikunta 657 568 525 840 79,97 668 528 500 094 74,81-4,90 Nuoriso 225 078 184 501 81,97 237 667 188 546 79,33 2,19 Kirjasto 500 036 419 743 83,94 439 566 445 572 101,37 6,15 Kulttuuri 300 154 234 878 78,25 304 765 246 990 81,04 5,16 Sivistyslautakunta 21 966 319 18 118 141 82,48 22 443 488 18 776 982 83,66 3,64 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 296 697 247 167 83,31 375 126 295 921 79 30 Hallinto, lautakunta 8 669 7 249 83,62 10 219 10 392 101,69 43,37 Rakennusvalvonta 75 513 55 347 73,29 88 280 57 786 65,46 4,41 Ympäristönsuojelu 47 493 34 465 72,57 54 198 27 390 50,54-20,53 Ympäristölautakunta 428 373 344 228 80,36 527 824 391 490 74,17 13,73 Kunnallistekninen hallinto 404 743 360 252 89,01 419 139 343 378 81,92-4,68 Liikennealueet 673 705 499 956 74,21 633 068 481 193 76,01-3,75 Puistot ja muut yleiset alueet 349 009 304 842 87,35 311 364 303 282 97,40-0,51 Jätehuolto -6 182 33 078-535,05 181 40 968 22 694,34 23,85 Maa- ja metsätilat -207 261-139 938 67,52-175 918-158 753 90,24 13,45 Kiinteistöt 192 716 180 322 93,57 3 969 115 264 2 903,88-36,08 Vesilaitos -973 639-418 977 43,03-1 076 474-440 850 40,95 5,22 Varasto 57 329 50 952 88,88 45 291 44 695 98,68-12,28 Ruoka- ja siivouspalvelut -103 923 158 739-152,75-106 409 183 987-172,91 15,90 Tekninen lautakunta 386 496 1 029 228 266,30 54 211 913 164 1 684,46-11,28 ULVILAN KAUPUNKI 67 109 410 55 880 508 83,27 68 435 758 57 251 676 83,66 2,45 * sitovuustaso NETTO 8